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CARACTERIZACION DEL PROCESO DE AUDITORIAS

Cod: CA-PA-1
Versin: 01

DEIBER ARGUMEDO RAMOS
SEBASTIAN JARAMILLO
CARLOS ANDRES PASTRANA ALVIS
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE AUDITORIAS
OBJETO Determinar si el sistema de gestin es conforme a las disposiciones planificadas y a los requisitos establecidos por la norma.
ALCANCE Aplica para todos los procesos del SGC, hasta la toma de acciones que garanticen el mejoramiento continuo de la organizacin.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE PARAMETROS DE CONTROL




Todos los procesos
estratgicos, misionales
y de apoyo de la
organizacin.

Los clientes y las partes
interesadas.
- Requisitos,
necesidades y
expectativas de los
clientes.
- Informe de revisin del
SGC.
- Planes de accin.
- Planeacin estratgica.
- Resultado de los
indicadores
- Cambio de procesos.
- Acciones de mejora.
- Planes de
mejoramiento de
procesos.


- Realizar y avalar el
programa anual de
auditoras.
- Preparar las
auditorias.
- Ejecutar las auditoras
internas de calidad o
de seguimiento.
- Elaboracin de
informe de las
auditorias.
- Verificar la ejecucin
del programa anual
de auditoria.
- Evaluar los
indicadores del
proceso de auditora
de calidad.
- Generar acciones de
mejora continua a los
procesos de
auditoria.


- Diagnstico del
estado de la
implementacin del
SGC.
- Programas de
implementacin del
sistema.
- Evidencias de las
acciones tomadas en
la auditoria.
- Documentos y
registros analizados.
- Quejas, reclamos y
sugerencias
controladas.
- Retroalimentacin de
los procesos.







Todos los procesos estratgicos,
misionales y de apoyo de la
organizacin.

Los clientes y las partes
interesadas.






- Verificar que se definan los criterios
de las auditoras
- Cumplimiento de los procedimientos
aplicables al Sistema de Gestin de
Calidad.
- Seguimiento a las acciones de mejora
propuestas en las Auditoras Internas
de Calidad.







CARACTERIZACION DEL PROCESO DE AUDITORIAS
Cod: CA-PA-1
Versin: 01

DEIBER ARGUMEDO RAMOS
SEBASTIAN JARAMILLO
CARLOS ANDRES PASTRANA ALVIS
RESPONSABLES
-Director de oficina de control interno.
-Auditores de calidad
- Lderes de procesos.
RECURSOS
- Conocimiento de la normativa.
- Auditores internos de calidad certificados.
- Recursos financieros y tecnolgicos.
- Informacin.
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
REQUISITOS NORMATIVOS

INDICADORES
4.1 Requisitos Generales
4.2.1 Generalidades
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.3 Comunicacin Interna
6.1 Provisin de Recursos
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
8.4 Anlisis de Datos
8.5 Mejora.








- Nivel de satisfaccin de los clientes.
- Eficiencia de os planes de mejoramiento.
- Eficiencia de la implementacin de planes de mejora.
- Efectividad del sistema de gestin de calidad.







COMUNICACIONES CRITICAS