Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin Procedimiento de Identificacin de Aspectos

tos y Evaluacin
de Impactos Ambientales de Impactos Ambientales de Impactos Ambientales de Impactos Ambientales
Fecha de Vigencia:

Versin: 08 Cdigo: P-GSS-009

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1 11 1 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
1.1 1.1 1.1 1.1 Establecer y mantener un procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales
generados por nuestras actividades, productos y servicios, que pueda controlar y aquellos
sobres los cuales Clidda ejerce influencia; determinar aquellos aspectos que tienen o pueden
ocasionar impactos ambientales significativos para su posterior gestin.
2 22 2 ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE
2. 2. 2. 2.1 11 1
Aplica a todas las actividades, productos y servicios, presentes, pasados o planificados (futuros),
que estn bajo la responsabilidad de Clidda o se realizan en nombre de ella incluyendo los
trabajos realizados por terceros.
3 33 3 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
3.1 3.1 3.1 3.1 N.A
4 44 4 DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES
4 44 4.1 .1 .1 .1 Aspecto ambiental Aspecto ambiental Aspecto ambiental Aspecto ambiental (AA) (AA) (AA) (AA): :: : Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente. Ejemplo: La generacin de residuos,
derrame de hidrocarburos, etc.
4 44 4. .. .2 22 2


Impacto ambiental Impacto ambiental Impacto ambiental Impacto ambiental (IA) (IA) (IA) (IA): :: : Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, total
o parcial como consecuencia de un aspecto ambiental de la organizacin. Ejemplo:
Contaminacin del suelo por un derrame de hidrocarburos.

Para la determinacin del impacto se considero la metodologa Causa Efecto







(Ejemplo: Generacin de residuos slidos) Contaminacin del suelo

4.3 4.3 4.3 4.3 Aspecto Ambiental Significativo Aspecto Ambiental Significativo Aspecto Ambiental Significativo Aspecto Ambiental Significativo (AAS) (AAS) (AAS) (AAS): :: : Es aquel aspecto ambiental considerado como
prioritario dentro del sistema de gestin ambiental de Clidda debido a que el impacto que el
mismo pudiese generar al medio ambiente es alto o intolerable segn los criterios establecidos
por Clidda.
Est referido a los impactos perjudiciales o negativos considerado como no tolerable y por lo
tanto prioritario.
Por ejemplo generacin de gases que contribuyen al efecto invernadero o calentamiento global
4.4 4.4 4.4 4.4 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente (MA) (MA) (MA) (MA): :: : Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta el
sistema global.
4.5 4.5 4.5 4.5 Proceso: Proceso: Proceso: Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
4.6 4.6 4.6 4.6 Actividad: Actividad: Actividad: Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.
4. 4. 4. 4.7 77 7
Entrada Entrada Entrada Entrada: :: : Material o energa que entran en un proceso unitario.
Nota: Los materiales pueden incluir las materias primas y productos
4. 4. 4. 4.8 88 8
Salida Salida Salida Salida: :: : Material o energa que sale de un proceso unitario.
Nota: Los materiales pueden incluir materias primas, productos intermedios, productos,
emisiones y residuos.



CAUSA

ASPECTO


EFECTO


IMPACTO
Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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5 55 5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5. 5. 5. 5.1 11 1 Norma ISO 14001:2004, apartado 4.3.1 Aspectos Ambientales.
5.2 5.2 5.2 5.2
D.S. N 015-2006-EM Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos.
5. 5. 5. 5.3 33 3 Procesos y Responsables (S-GEC-003).
5. 5. 5. 5.4 44 4
Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) para Contratistas (M-GSS-
001).
5.5 5.5 5.5 5.5 Procedimiento Identificacin y Evaluacin Requisitos Legales (P-GAR-007)
5.6 5.6 5.6 5.6 Plan de Contingencia para Emergencias (S-GEE-001).
6 66 6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1 6.1 6.1 6.1

Las Sub Gerencias, en coordinacin con la Sub Gerencia de HSEQ, realizan la identificacin de los
aspectos ambientales generados en sus actividades a travs del Formato Matriz de
Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales (F-GSS-022).
6.2 6.2 6.2 6.2 Los contratistas de Clidda siguen la metodologa definida en este procedimiento para el
desarrollo de las matrices de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales
para toda actividad nueva o modificada y lo comunican a la Sub Gerencia de HSEQ de Clidda
quien emite un visto bueno e ingresa a la matriz consolidada para su evaluacin (tal como indica
el tem (6.6) lneas abajo).
6.3 6.3 6.3 6.3 La Sub Gerencia de HSEQ define y establece la metodologa para identificar los aspectos y
evaluar los impactos ambientales que puedan afectar al medio ambiente en las actividades,
instalaciones, servicios y equipos que sean evaluados.
6.4 6.4 6.4 6.4 Las Sub Gerencias asignan el personal definido e identificado por la Sub Gerencia de HSEQ para
la formacin en lo relacionado con el presente procedimiento. Asimismo, las Sub Gerencias
deben garantizar que la empresa contratista, que realizar algn servicio, identifique, evale los
impactos ambientales y cumpla con lo estipulado en los manuales HSE y en las matriz(es) de
Controles Operacionales de los Aspectos Ambientales Significativos.
En el caso de nuevas actividades o modificaciones de las mismas, la Sub Gerencia de HSEQ
brindar el apoyo tcnico necesario a las Sub Gerencias para la actualizacin de la matriz de
aspectos ambientales y definicin de controles operacionales y visa la matriz dando el VB para
el inicio de los trabajos.
6.5 6.5 6.5 6.5 La identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales , se realiza en todos los
procesos dentro del alcance del Sistema de Gestin Ambiental actualizndose las matrices al
menos una vez al ao, lo mismo aplica para los aspectos e impactos identificados por las
empresas contratistas , salvo la ocurrencia de eventos como los indicados a continuacin en
donde se revisan los aspectos ambientales asociados:
Cambios en los procesos u otros cambios que modifiquen las condiciones iniciales de
trabajo.
Compra o introduccin de nuevos materiales, equipos o herramientas.
Ocurrencia de algn incidente con impacto ambiental significativo.
Modificacin o nueva legislacin aplicable a la organizacin.
Nota: Nota: Nota: Nota: Cuando se desarrollen proyectos especiales (Proceso Disear) como por ejemplo: Tnel
Linner, Cruces de Ro entre otros, la Sub Gerencia de Redes Externas y la Sub Gerencia de
Proyectos coordinarn con la empresa contratista el anlisis los aspectos ambientales segn el
presente procedimiento generando una nueva matriz de identificacin de aspectos
ambientales, la cual tendr vigencia slo para la duracin del proyecto.
6.6 6.6 6.6 6.6 Es responsabilidad de la Sub gerencia del proceso tercerizado velar para que la empresa
contratista desarrolle, presente y obtenga el visto bueno de la Sub Gerencia de HSEQ, previo al
inicio de la prestacin de algn servicio, de la(s) matriz(es) de identificacin de aspectos y
evaluacin de impactos ambientales y las matriz(es) de Controles Operacionales de los Aspectos
Ambientales Significativos, de las actividades a ejecutar dentro del marco del contrato de
Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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prestacin de servicios; de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (HSE) para Contratistas (M-GSS-001).
Estos documentos aseguran el correcto desempeo ambiental en las actividades que realiza
cada contratista. Los controles operacionales de los aspectos ambientales significativos estn
sustentados por la identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales
correspondientes, Formato de Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos
ambientales (F-GSS-022), la cual debe ceirse a lo estipulado en el presente procedimiento y
transcribirse al Formato de Matriz de Controles Operacionales de los Aspectos Ambientales
Significativos (F-GSS-046).
NOTA: En caso de que la empresa contratista cuente con un Sistema de Gestin Ambiental, y por
ende con una metodologa para la identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos
ambientales, la Sub gerencia de HSEQ evala y se pronuncia, previo anlisis de riesgos, si se usa
la metodologa de la empresa contratista o la de Clidda. Pero bajo ninguna circunstancia ser
usada sin contar con el visto bueno de la Sub gerencia de HSEQ para tal fin.
6.7 6.7 6.7 6.7 Los pasos generales para la identificacin de aspectos ambientales y evaluacin de impactos
ambientales son:
Paso 1. Paso 1. Paso 1. Paso 1. Identificar los aspectos ambientales (AA) de cada actividad identificada, involucrando al
personal que las realiza. Previamente cada Sub Gerencia define los procesos bajo su
responsabilidad.
Paso 2. Paso 2. Paso 2. Paso 2. Determinar las siguientes caractersticas de cada AA:
Su condicin de operacin: normal, anormal o de emergencia.
El grado de control que Clidda ejerce sobre el AA: control directo o influencia
(indirecto).
Identificacin de los impactos ambientales generados o los que se pueden generar y
si stos son adversos o benficos.

Paso Paso Paso Paso 3 33 3. .. . Evaluar la significancia de los aspectos ambientales, sobre la base de los criterios
establecidos en el presente documento. Todo AA con Impactos Ambientales iguales o mayores
a 7 son considerados AAS.
Paso Paso Paso Paso 4 44 4. .. . Presentar los resultados de la evaluacin al personal involucrado con las actividades
analizadas como una forma de concientizar y formar al personal.

Los aspectos ambientales relacionados con requisitos reglamentarios en los que Clidda
identifique que no estn cumpliendo o cumpliendo parcialmente, pasan automticamente a ser
analizadas mediante el Procedimiento de Solicitud de Accin de Mejora (SAM) y/o Solicitud de
Accin de Mejora Potencial (SAMP) (P-GEC-002).
6. 6. 6. 6.8 88 8 IDENTIFICACIO IDENTIFICACIO IDENTIFICACIO IDENTIFICACION NN N DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE PROCESOS Y ACTIVIDADES
6. 6. 6. 6.8 88 8.1 .1 .1 .1 En esta etapa se describir los procesos y actividades a evaluar, utilizando como base el
documento Procesos y Responsables (S-GEC-003).
6. 6. 6. 6.9 99 9 IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES
6.9 6.9 6.9 6.9.1 .1 .1 .1 Para iniciar la labor de identificar AA, se identifican, en las Sub Gerencias, los procesos (si fuera el
caso el subproceso) bajo su responsabilidad y las actividades de cada proceso analizado,
utilizando como base el documento Procesos y Responsables (S-GEC-003).

Se generan registros independientes para cada proceso (o subproceso cuando el caso lo
amerita), enlistndose las actividades asociadas a ste en la columna Actividad del Formato de
Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (F-GSS-022).

Luego se identifican los AA presentes en cada actividad del proceso; si fuera de ayuda,
considerando las entradas y salidas de materiales y energa de cada actividad. Por ejemplo para
la actividad cocinar, sus entradas son: insumos, agua, energa, equipos y otros; y sus salidas son:
alimentos cocinados, energa emitida (calor), residuos slidos, efluentes y otros. (Ver Tabla 1).
Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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En la identificacin de los AA participa el personal que realiza la actividad analizada, pudindose
tomar como base los AA definidos en el Anexo 1 Listado de aspectos e impactos ambientales.
Los AA identificados se registran en la columna Aspecto Ambiental, respectivamente del
Formato de Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (F-GSS-
022).

Tabla 1: Tabla 1: Tabla 1: Tabla 1: Ejemplo de identificacin de aspectos ambientales segn actividad.
Actividad Actividad Actividad Actividad Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Entradas Entradas Entradas Entradas (e) y Salidas y Salidas y Salidas y Salidas (s)
Condicin Condicin Condicin Condicin
N, A o E
Corte y
mantenimiento
de acometidas
Emisin de ruido
Por herramientas y
equipos para corte(e)
N (Normal)
Consumo de lubricantes N (Normal)
Residuos biodegradables
Por insumos
biodegradable (e)
N (Normal)
Mantenimiento
correctivo de
equipos
Potencial derrame de derivados
de hidrocarburo
Por manipulacin
inadecuada de derivados
de hidrocarburo (e)
A (Anormal)
Generacin de trapos
impregnados derivados de
hidrocarburo
Por residuos peligrosos (s) A (Anormal)


6.10 6.10 6.10 6.10 CARACTERSTICAS CARACTERSTICAS CARACTERSTICAS CARACTERSTICAS DE DE DE DE LOS LOS LOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES
6.10.1 6.10.1 6.10.1 6.10.1
Condiciones de Operacin Condiciones de Operacin Condiciones de Operacin Condiciones de Operacin

Se define para cada AA identificado la condicin de operacin en la que se presentan: normal
(N), anormal (A) o de emergencia (E); esta informacin es registrada en la columna Condicin
del Formato de Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (F-
GSS-022).

A continuacin se definen las tres condiciones de operacin a tener en cuenta:

Normal (N Normal (N Normal (N Normal (N): Los equipos, instalaciones o procesos operan o se dan dentro de los parmetros
establecidos como normales (habituales o cotidianamente).

Anormal (A): Anormal (A): Anormal (A): Anormal (A): Los equipos, instalaciones o procesos no cumplen con los parmetros establecidos
como normales. Esta limitado en el tiempo y se produce puntualmente y en condiciones que no
pueden ser consideradas como normales ni como una condicin de emergencia.

Ejemplo: emisiones de combustin incompleta durante el arranque de un grupo electrgeno, de
parada por mantenimiento, fallas de funcionamiento u otros. Un aumento de gases de
combustin por fuentes fsiles se produce al inicio (durante el arranque) por la combustin
incompleta, este evento esta limitado en el tiempo hasta su estabilizacin.

Emergencia (E) Emergencia (E) Emergencia (E) Emergencia (E): Cuando una actividad se ve interrumpida por sucesos no deseados, que segn
las caractersticas de la actividad o de los materiales o equipos usados pueden requerir activar el
plan de emergencias o pedir apoyo al cuerpo de bomberos, etc. para prevenir o mitigar daos al
medio ambiente; por ejemplo el derrame de un producto qumico peligroso o un incendio,
explosin.
6. 6. 6. 6.10 10 10 10.2 .2 .2 .2
Grado de Control Grado de Control Grado de Control Grado de Control

Clidda define el grado de control que tiene sobre cada uno de los AA identificados, en base a la
siguiente clasificacin:
Directo (D): Clidda es operativa/administrativamente y directamente responsable del
Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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AA.
Influencia (I): El AA es parcialmente controlado por Clidda en la medida que ste es
ejecutado por un tercero con el cual Clidda mantiene un contrato o alguna relacin
bajo su plan de prevencin de daos.

El grado de control sobre cada AA se registra en la columna Grado de Control del Formato de
Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (F-GSS-022). Ver
ejemplo en la tabla 2.

Clidda establece controles operativos sobre aquellos AAS sobre los que tiene el control directo;
para aquellos en los cuales el grado de control es limitado, Clidda establece requisitos o
criterios mnimos de cumplimiento por el tercero por ejemplo para su gestin. En los casos en
que slo tiene influencia sobre el AAS, Clidda, gestiona para tratar que el tercero mejore o
aplique los controles ambientales que estn establecidos en las matrices de identificacin de
aspectos e impactos ambientales de Clidda, en caso se trate de algn aspecto nuevo que
requiera un control que no estuviera considerado en la matriz requiere la aprobacin de la Sub
Gerencia de HSEQ.
6. 6. 6. 6.10 10 10 10.3 .3 .3 .3
Determinacin del impacto ambiental Determinacin del impacto ambiental Determinacin del impacto ambiental Determinacin del impacto ambiental

Con la participacin del personal involucrado, relacionado a la actividad analizada, se
determinan los impactos ambientales que se generan o se pueden generar de cada AA,
teniendo en cuenta que un AA puede tener ms de un impacto ambiental asociado. Al mismo
tiempo se define si los impactos ambientales son positivos (+) o negativos ().
Los impactos ambientales y su calificacin como positivos o negativos son registrados en las
columna Impacto Ambiental y Calificacin del Formato de Matriz de identificacin de aspectos
y evaluacin de impactos ambientales (F-GSS-022). Sin embargo los impactos positivos solo son
listados y no son sujetos a evaluacin alguna.

En la tabla 2, se presenta un ejemplo de identificacin de AA.
Tabla 2: Tabla 2: Tabla 2: Tabla 2: Ejemplo de identificacin de impactos ambientales
Aspecto Aspecto Aspecto Aspecto
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Condicin Condicin Condicin Condicin
N, A o E
Grado Grado Grado Grado
de de de de
Control Control Control Control
Impacto Ambiental Impacto Ambiental Impacto Ambiental Impacto Ambiental
Calificacin Calificacin Calificacin Calificacin
(+ -)
Emisin de
ruido
N I
Desplazamiento de la fauna
/prdida de biodiversidad de un
ecosistema
( )
Emisin de
gases
N I Contaminacin del aire ( )
Consumo de
combustible
N D Agotamiento de recurso natural ( )
Derrame de
combustible
E I
Contaminacin del suelo ( )
Afectacin de la vida acutica ( )
Afectacin de agua superficial ( )
Consumo de
agua
N I Agotamiento del recurso hdrico ( )
Reforestacin N D Captura de CO2 (+)

6. 6. 6. 6.10 10 10 10.4 .4 .4 .4
Requisitos legales y aspectos significativos Requisitos legales y aspectos significativos Requisitos legales y aspectos significativos Requisitos legales y aspectos significativos

Se identifica los requisitos legales y otros requisitos y se evala el cumplimiento de los mismos
Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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segn el Procedimiento Identificacin y Evaluacin Requisitos Legales (P-GAR-007)
6. 6. 6. 6.10 10 10 10.5 .5 .5 .5 Evaluacin de Impacto Ambiental y Evaluacin de Impacto Ambiental y Evaluacin de Impacto Ambiental y Evaluacin de Impacto Ambiental y criterios de criterios de criterios de criterios de Significancia de Significancia de Significancia de Significancia de los los los los Aspectos Ambientales Aspectos Ambientales Aspectos Ambientales Aspectos Ambientales

La evaluacin de los impactos ambientales (IA) la realiza el involucrado, quien analiza los
criterios y valores presentados en la Tabla 3, descritos a continuacin:

a) Frecuencia (F) o Probabilidad (P), en que se presenta o puede presentarse un impacto
ambiental, respectivamente, considerando:
Frecuencia, para el caso de impactos ambientales asociados a aspectos
ambientales generados en condiciones normales o anormales de operacin.
Ejemplo: Agotamiento de Recursos Naturales (RRNN) asociado al consumo
de RRNN.
Contaminacin del Aire, Suelo o Agua asociado a la emisin o el vertimiento
de contaminantes al medio.

Probabilidad, en caso de impactos ambientales asociados a aspectos
ambientales potenciales que se presentan en condiciones de emergencia. Ej.:
Contaminacin del suelo asociado a potencial derrame de hidrocarburos.
Contaminacin del aire asociado a potencial incendio

b) Extensin (E), alcance del impacto ambiental.

c) Severidad (S), con que el impacto puede afectar al medio ambiente. En este criterio se
tiene en cuenta la sensibilidad del medio receptor. Ejemplo. Un derrame ocurrido en el
interior de un depsito de abastecimiento no tiene los mismos efectos que si el mismo
ocurre en una obra, sobre el suelo.
Tabla 3: Tabla 3: Tabla 3: Tabla 3: Valores de Significancia de Criterios
Valor Valor Valor Valor
CRI TERI OS DE EVALUACI N CRI TERI OS DE EVALUACI N CRI TERI OS DE EVALUACI N CRI TERI OS DE EVALUACI N
Para Para Para Para
actividades actividades actividades actividades
normales y normales y normales y normales y
anormales anormales anormales anormales
Para actividades Para actividades Para actividades Para actividades
de de de de Eme Eme Eme Emergencia rgencia rgencia rgencia
Extensin (E) Extensin (E) Extensin (E) Extensin (E) Severidad Severidad Severidad Severidad (S) (S) (S) (S)
Frecuencia (F) Frecuencia (F) Frecuencia (F) Frecuencia (F) Probabilidad (P) Probabilidad (P) Probabilidad (P) Probabilidad (P)
Baja Baja Baja Baja
(1) (1) (1) (1)
Mensualmente
o periodos
mayores
Aunque no ha
ocurrido, es
probable que
pueda ocurrir
En caso ocurriese, el
impacto estara limitado al
rea de trabajo (en un
radio de 5 m)
El impacto se
mitiga o revierte
naturalmente
El ecosistema es
resistente Ejemplo:
derrame de
combustible en
piso de concreto o
sobre capa
asfltica
Media Media Media Media
(2) (2) (2) (2)
Semanalmente
Se ha presentado
entre dos y tres
veces al ao
Ms all del punto de
trabajo, sin extenderse
fuera de los lmites de la
organizacin
Puede revertirse
naturalmente en
un ao o requiere
inversin para su
mitigacin; El
ecosistema es
medianamente
frgil y se requiere
invertir para
rehabilitarlo.
Ejemplo: derrame
Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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de combustible
en suelos con
caractersticas
impermeables
Alta Alta Alta Alta
(3) (3) (3) (3)
Diariamente
Se ha presentado
ms de tres
veces al ao y es
altamente
probable que
ocurra
Se extiende fuera del
lmite de la organizacin o
de reas de trabajo
concesionadas
Daos
prcticamente
irreversibles o muy
graves al
ambiente/
ecosistema es muy
frgil y los daos
son permanentes
Ejemplo: derrame
de combustible en
suelos
completamente
permeables y con
baja profundidad
de aguas
subterrneas
La suma de los valores asignados a la Frecuencia (F) o Probabilidad (P), Extensin (E) y Severidad
(S); da como resultado el valor del impacto ambiental.

Valor del Impacto Ambiental = F P + E + S Valor del Impacto Ambiental = F P + E + S Valor del Impacto Ambiental = F P + E + S Valor del Impacto Ambiental = F P + E + S

Los valores asignados a cada criterio y el resultado del valor del impacto ambiental, se registran
en las columnas del mismo nombre, situadas bajo el tem Evaluacin del Impacto Ambiental
del Formato de Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (F-
GSS-022).
El AA es significativo, cuando el Valor del Impacto Ambiental asociado al AA es igual o El AA es significativo, cuando el Valor del Impacto Ambiental asociado al AA es igual o El AA es significativo, cuando el Valor del Impacto Ambiental asociado al AA es igual o El AA es significativo, cuando el Valor del Impacto Ambiental asociado al AA es igual o
mayor a mayor a mayor a mayor a 7 77 7, , , , en ese caso, autom en ese caso, autom en ese caso, autom en ese caso, automticamente se ticamente se ticamente se ticamente se convierte convierte convierte convierte en AAS y se encuentran dentro del en AAS y se encuentran dentro del en AAS y se encuentran dentro del en AAS y se encuentran dentro del
Programa de Gestin Ambiental Programa de Gestin Ambiental Programa de Gestin Ambiental Programa de Gestin Ambiental de la empresa. de la empresa. de la empresa. de la empresa.
6. 6. 6. 6.10 10 10 10.6 .6 .6 .6
Presentacin de resultados Presentacin de resultados Presentacin de resultados Presentacin de resultados

Concluida la determinacin de la significancia de los AA, se presentan los resultados a los
involucrados, indicando los requisitos legales que aplican a las actividades bajo su
responsabilidad. Todo esto para que cuenten con todos los elementos necesarios para proponer
los controles operacionales o monitoreos requeridos para asegurar un buen desempeo
ambiental.
6.10 6.10 6.10 6.10.7 .7 .7 .7
Controles Operacionales Controles Operacionales Controles Operacionales Controles Operacionales

Los Gerentes y/o Sub Gerentes con la colaboracin de la Sub Gerencia de HSEQ cuando sea
necesario, son responsables de establecer los controles operacionales necesarios para mantener
bajo control o eliminar los AAS presentes en las actividades bajo su cargo;
Las referencias de las medidas de control establecidas se registran en la columna Control
Operacional en el Formato Matriz de Controles Operacionales de los Aspectos Ambientales
Significativos (F-GSS-046)., para ello se transcriben los AAS con su Riesgo Base (Valor del Impacto
Ambiental) y luego se definen o establecen para los AAS, las medidas de control necesarias para
evitar, minimizar o controlar los impactos ambientales asociados; considerando las exigencias
legales aplicables, los requerimientos financieros y opciones tecnolgicas:
Una vez definido el control operacional, realizar una nueva valoracin del AAS aplicando los
controles operacionales y calcular el Riesgo Residual.
6.10 6.10 6.10 6.10. .. .8 88 8 Frecuencia y Registro de Control Frecuencia y Registro de Control Frecuencia y Registro de Control Frecuencia y Registro de Control

Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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Para cada control se determina con qu frecuencia se verifica su cumplimiento; esto se registra
en la columna Frecuencia de Control del Formato Matriz de Controles Operacionales de los
Aspectos Ambientas Significativos (F-GSS-046).
La Frecuencia de Control es establecida por el responsable de la implementacin del control.
6.10 6.10 6.10 6.10.09 .09 .09 .09 Planes de emergencia Planes de emergencia Planes de emergencia Planes de emergencia

Para los aspectos ambientales que resultasen significativos en caso de emergencia, Clidda los
incluye dentro de su Plan de Contingencia para Emergencias (S-GEE-001).
7 77 7 DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO
ITEM ITEM ITEM ITEM RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7.1 7.1 7.1 7.1 Sub Gerencia de
HSEQ
Definir la metodologa y los aspectos que se deben tener en cuenta para
identificar los aspectos y evaluar los impactos que afecten al medio ambiente
en los procesos y lugares de trabajo que sern evaluados.
Realizar la induccin en seguridad y salud ocupacional a empleados y
contratistas, acerca de la identificacin de aspectos y evaluacin de impactos
ambientales.
7.2 7.2 7.2 7.2 Sub Gerencia de
HSEQ
Apoyar a los responsables de procesos, en la realizacin y actualizacin de
identificacin de aspectos ambientales asociado a los mismos.
Apoyar la revisin de los documentos correspondientes a la identificacin de
aspectos y evaluacin de impactos ambientales realizada por terceros en
desarrollo de contratos de obras.
7.3 7.3 7.3 7.3 Empleados /
Contratistas
Informar al supervisor encargado cuando se identifiquen nuevos aspectos
ambientales, con el fin de que se proceda a la evaluacin.
Participar activamente en la actualizacin de las matrices de identificacin de
los aspectos y evaluacin de impactos ambientales de sus procesos.
7. 7. 7. 7.4 44 4 Sub Gerencia de
HSEQ
Consolidar las matrices de identificacin de aspectos y evaluacin de
impactos ambientales por procesos de la empresa y de los contratistas.
Verificar la actualizacin anual de estas matrices.
8 88 8 REGISTROS REGISTROS REGISTROS REGISTROS
8. 8. 8. 8.1 11 1 Matriz de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (F-GSS-022).
8 88 8. .. .2 22 2 Matriz de Controles Operaciones de los Aspectos Ambientas Significativos (F-GSS-046).
8. 8. 8. 8.3 33 3 Matriz de Requisitos Legales Ambientales (F-GSS-026)
8.4 8.4 8.4 8.4 Matriz de cumplimiento de Requisitos Legales de HSE (F-GSS-030)
9 99 9 ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS
9.1 9.1 9.1 9.1 Anexo 01: Anexo 01: Anexo 01: Anexo 01: Tabla de Aspectos e Impactos Ambientales
10 10 10 10 CONTROL DE CAMBIOS CONTROL DE CAMBIOS CONTROL DE CAMBIOS CONTROL DE CAMBIOS
FECHA FECHA FECHA FECHA VERSIN VERSIN VERSIN VERSIN PGINA PGINA PGINA PGINA SECCIN SECCIN SECCIN SECCIN CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIOS EFECTUADOS S EFECTUADOS S EFECTUADOS S EFECTUADOS INCORPOR INCORPOR INCORPOR INCORPOR
03/12/2012 08 3 6.7
Se cambio la frase, Programa de
Gestin Ambiental por el
Procedimiento P-GEC-002 Solicitud
de Accin de Mejora (SAM) y/o
Solicitud de Accin de Mejora
Potencial (SAMP).
Victor Assante
03/12/2012 08 7 6.10.5
Se elimin: o cuando se identifica
requisitos legales no cumplidos.
Victor Assante









Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

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ANEXO 01 ANEXO 01 ANEXO 01 ANEXO 01

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES (*) LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES (*) LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES (*) LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES (*)
Consumo de Recursos: Consumo de Recursos: Consumo de Recursos: Consumo de Recursos: Materiales Peligrosos: Materiales Peligrosos: Materiales Peligrosos: Materiales Peligrosos:
Agua Insumos qumicos
Energa Elctrica Pesticidas
Combustible (hidrocarburos lquidos o gas) Raticidas
Papel y cartn
Madera Generacin de Residuos No Peligrosos: Generacin de Residuos No Peligrosos: Generacin de Residuos No Peligrosos: Generacin de Residuos No Peligrosos:
Papel y cartn
Madera
Plstico
Vidrio
Emisiones a la Atmsfera: Emisiones a la Atmsfera: Emisiones a la Atmsfera: Emisiones a la Atmsfera: Trapos, telas usadas
Gases refrigerantes Jebe (de guantes, botas, geomembrana)
Polvo (material particulado) Chatarra
Radiacin no ionizante Residuos orgnicos (de alimentos)
De motores a combustin (NOx; Cox; SO2, H2S)
Acetileno Generacin de Residuos Peligrosos: Generacin de Residuos Peligrosos: Generacin de Residuos Peligrosos: Generacin de Residuos Peligrosos:
Otros gases Material impregnados de aceite o productos
qumicos
Olores Envases con aceite o productos qumicos
Vapores de hidrocarburos Envases que han contenido productos peligrosos
COVs (compuestos orgnicos voltiles ) Bateras y pilas
Cloro Fluorescentes
Vapores cidos Cartuchos de toner
Ozono Cartuchos o filtros de gases y polvos
Ruido PCBs (bifenilos policlorados) / PCTs (Trifenilos
policlorados)
Vibracin Residuos biosanitarios
Vertido de Efluentes: Vertido de Efluentes: Vertido de Efluentes: Vertido de Efluentes:
Domsticos (DBO, SS, pH) Potenciales Emergencias: Potenciales Emergencias: Potenciales Emergencias: Potenciales Emergencias:
Industriales (DQO, SS, Cl-, pH, Q, T, HC) Derrames (Combustible, residuos peligrosos, otros)
Agua sometida a calentamiento Incendios
Explosiones
Otros: Otros: Otros: Otros: Fuga de gases
Recuperacin y reutilizacin de componentes Inundaciones
* * * * Esta lista es referencial, debe considerarse la posible existencia de otros aspectos ambientales o de aspectos
ms especficos.











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LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES (**) LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES (**) LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES (**) LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES (**)
Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Impacto Ambiental Impacto Ambiental Impacto Ambiental
EMISIONES EMISIONES EMISIONES EMISIONES
Ejemplos genricos:
Contaminacin del aire
Dao a la capa de ozono
Ejemplos especficos:
Aporte al calentamiento global por liberacin de gases efecto invernadero.
Afectacin de la capa de ozono por liberacin de gases que la afectan.
Afectacin de la calidad del aire por liberacin de material particulado.
Afectacin de la calidad del aire por liberacin de emisiones txicas.
Afectacin de la calidad del aire por generacin de emisiones gaseosas.
Alteracin de la visibilidad.
Generacin de olores no existentes en el rea.
EFLUENTES EFLUENTES EFLUENTES EFLUENTES
Ejemplos genricos:
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
Ejemplos especficos:
Afectacin de la vida acutica.
Degradacin de la calidad del agua subterrnea.
Degradacin de la calidad del recurso hdrico superficial.
Contaminacin del acufero.
RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS
SLIDOS SLIDOS SLIDOS SLIDOS
Ejemplos genricos:
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
Contaminacin del aire
Afectacin a la comunidad
Ejemplos especficos:
Contaminacin de aire, agua, suelo por generacin de residuos slidos.
Contaminacin de aire, agua, suelo por generacin de residuos slidos
peligrosos.
CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO DE
RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS
Ejemplos genricos:
Agotamiento de recursos
Ejemplos especficos:
Reduccin (Agotamiento de recursos naturales no renovables).
Reduccin (Agotamiento de recursos naturales renovables).
Reduccin (Agotamiento de los recursos acuticos).
Reduccin (Agotamiento de combustibles fsiles: carbn, gas, nafta, etc.).
POTENCIALES POTENCIALES POTENCIALES POTENCIALES
EMERGENCIAS EMERGENCIAS EMERGENCIAS EMERGENCIAS
Ejemplos genricos:
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
Contaminacin del aire
Ejemplos especficos:
Contaminacin de aire, agua, suelo por riesgo potencial de accidentes por
almacenamiento.
Contaminacin de aire, agua, suelo por riesgo potencial de derrames o
liberaciones en el transporte.
** ** ** ** La tabla que se presenta permite dar mayor orientacin en la identificacin de impactos ambientales,
pudiendo existir otros.




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