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INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.

SOLICITUD Y NOTIFICACIN DE CAMBIOS DE DISEO


ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
SERVICIO
NO. IC1-02
REV. 2
FECHA: 10-MAY-07
HOJA: 1 DE 7

Formato del anexo 5.5 del procedimiento SA1-01 Rev. 2
1.0 OBJETIVO.
Establecer los criterios y lineamientos bajo los cuales se realizar la comunicacin formal de una
Solicitud de Aclaracin Informacin Complementaria (SAIC), una Solicitud de Cambio de
Diseo de Sitio (SCDS) y/o una Notificacin de Cambio de Diseo (NCD), para dar rapidez y
seguimiento a las respuestas por parte de Ingeniera, verificar su aplicacin y mantener un
adecuado control de los cambios.
2.0 ALCANCE.
Cubre el proceso de elaboracin, revisin, aprobacin, control y distribucin, de una Solicitud de
Aclaracin Informacin Complementaria, de una Solicitud de Cambio de Diseo y de una
Notificacin de Cambio de Diseo, que se generen para ampliar aclarar informacin requerida
para el diseo y aquellas que se emitan y afecten cualquier documento tcnico previamente
emitido como Aprobado para Construccin, aplica para todos los proyectos de Industria del
Hierro.
3.0 REFERENCIAS.
N/A.
4.0 DEFINICIONES.
4.1 Diseo: El diseo en Ingeniera es un proceso enfocado a crear soluciones tcnicamente
viables, as como desarrollar nuevos procesos. Estas actividades involucran el uso de
estndares, cdigos y procedimientos, la combinacin de anlisis, clculos y verificaciones
que son reflejados en el desarrollo de documentos de Ingeniera.
4.2 Productos del Diseo: Documentos emitidos tales como planos, diagramas, hojas de datos,
especificaciones, etc. En estos documentos una vez aprobados se definen los
requerimientos tcnicos del Proyecto para diseos posteriores, adquisicin de materiales y
equipos, para construccin y para su seguimiento durante el Comisionamiento y Arranque.
4.3 Cambio de Diseo: Modificacin, formalmente documentada, de los requerimientos tcnicos
y productos del diseo que han sido aprobados y emitidos con anterioridad.
4.4 Solicitud de Aclaracin o Informacin Complementaria (SAIC): Es un documento
elaborado por Construccin Comisionamiento y Arranque para requerir al grupo de
Ingeniera, informacin tcnica adicional que aclare y/o complemente lo indicado en un
documento de diseo especfico emitido como Aprobado para Construccin, con la cual
pueda asegurarse que la interpretacin dada al documento referido sea la correcta. O
viceversa, es elaborado por Ingeniera para requerir a Construccin o Comisionamiento y
Arranque, informacin tcnica adicional que aclare y/o complemente la informacin a indicar
en un documento de diseo especfico a emitir como Aprobado para Construccin, con la
cual pueda asegurarse que la interpretacin dada al documento referido sea la correcta.
4.5 Solicitud de Cambio de Diseo de Sitio (SCDS): Es un documento elaborado por
Construccin Comisionamiento y Arranque, para requerir al grupo de Ingeniera cambios a
los documentos de diseo Aprobado para Construccin que se hayan identificado en patio
previamente a la ejecucin de los trabajos.
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4.6 Notificacin de Cambio de Diseo (NCD): Es un documento que emite Ingeniera para
notificar a Construccin o Comisionamiento y Arranque un cambio en los documentos de
diseo emitidos como Aprobados para Construccin y no afectar su programa de ejecucin
antes de emitir una nueva revisin del documento afectado.
4.7 Sistema: Grupo lgico de componentes diseados para ejecutar una funcin operativa
especifica.
5.0 ANEXOS.
5.1. Solicitud de Aclaracin o Informacin Complementaria (SAIC)
5.2. Cambio de Diseo (Solicitud y/o Notificacin).
5.3. Bitcora de Solicitudes de Aclaracin o Informacin Complementaria (SAIC)
5.4. Bitcora de Cambios de Diseo.
5.5. Diagrama de Flujo de una SAIC de Sitio hacia Ingeniera.
5.6. Diagrama de Flujo de una SAIC de Ingeniera hacia Sitio.
5.7. Diagrama de Flujo de un Cambio de Diseo.
6.0 RESPONSABILIDADES.
6.0 El Gerente de Proyecto, el Gerente de Operaciones de Patio, el Gerente de Puesta en
Servicio, el Ingeniero de Proyecto son responsables de la implementacin del presente
procedimiento.
6.1 Los Supervisores de Ingeniera, Construccin, Puesta en Servicio, Control de Calidad,
Control de Proyectos y personal de Ingeniera son responsables para de la aplicacin del
presente procedimiento.
6.2 El Gerente de Proyecto es responsable de analizar y aprobar rechazar las tendencias y los
cambios de alcance.
6.3 El Gerente de Operaciones de Patio, Gerente de Puesta en Servicio en el patio o sus
designados, son responsables de elaborar las solicitudes requeridas, verificando que stas
sean registradas y enviadas al Lder de Ingeniera en Sitio o al Ingeniero de Proyecto en
Oficina Matriz, segn aplique, para su revisin y respuesta. Tambin tramitar ante el
cliente, para los casos que aplique, la aprobacin correspondiente. Dar seguimiento y
aplicar correctamente los cambios aprobados, antes de la transferencia de los sistemas a
Comisionamiento y Arranque. Dar seguimiento de las respuestas de las SAICs requeridas
por Ingeniera.
6.4 El Ingeniero de Proyecto o el Lder de Ingeniera en Sitio es responsable de la evaluacin,
aprobacin y seguimiento de los cambios de diseo derivados de SCDSs o NCDs. Dar
seguimiento de las respuestas de las SAICs requeridas por Sitio. Tambin tramitar ante el
cliente, para los casos que aplique, la aprobacin correspondiente. Una vez que se haya
terminado la fase de Ingeniera y la asignacin del Ingeniero de Proyecto en Oficina Matriz,
la aprobacin de todos los documentos de solicitud de informacin o cambio de diseo ser
responsabilidad del Lder de Ingeniera en Sitio
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6.5 El Ingeniero de Proyecto es responsable de firmar la aprobacin de las solicitudes o
notificaciones de cambios en la Ingeniera de Subcontratistas, notificar al rea de
Subcontratos de proyecto y adoctrinar al personal subcontratista en este procedimiento. Los
cambios de diseo realizados por subcontratistas debern apegarse a este documento.
Control de Documentos llevar el control en bitcoras por separado para cada
subcontratista.
6.6 Los Supervisores de las disciplinas de Ingeniera involucrados son responsables de la
elaboracin de las respuestas y seguimiento a las Solicitudes de Cambio de Diseo de Sitio
y Solicitudes de Aclaracin o Informacin Complementaria recibidas del Ingeniero de
Proyecto o Lder de Ingeniera en Sitio.
6.7 Es responsabilidad de todos los Supervisores de las disciplinas de Ingeniera proveer la
informacin necesaria a Procuracin para la compra de materiales y/o equipos requeridos a
consecuencia de los cambios de diseo.
6.8 El Superintendente de Control de Calidad del patio tiene la responsabilidad de asegurar que
todas las Solicitudes de Cambio de Diseo de Sitio aprobadas, sean canalizadas a Control
de Documentos de Patio, sean distribuidas al personal aplicable y dar seguimiento y cierre
de las mismas antes de la transferencia de los sistemas a Puesta en Servicio.
6.9 Control de Documentos Tcnicos (CDT) es responsable de recibir, resguardar en forma
fsica y electrnica, registrar en la bitcora de control, distribuir las SAICs y SCDSs
recibidas de la obra y sus respuestas, as como recibir, numerar, registrar en bitcora,
distribuir y resguardar SAICs y NCDs generadas en Oficina Matriz. Una vez terminada su
participacin en el Proyecto, debern transferir los archivos y controles a Control de
Documentos Patio.
6.10 Control de Documentos Patio (CDP) es responsable de recibir, numerar, registrar en la
bitcora de control, resguardar en forma fsica y electrnica y distribuir las SAICs y Cambios
de Diseo generados en Sitio, as como recibir, resguardar, registrar en la bitcora de
control y distribuir las SAICs y Cambios de Diseo generados en Oficina Matriz.
6.11 El Superintendente de Control de Proyectos es responsable de evaluar conjuntamente con
las reas involucradas, el impacto en costo y horas/hombre estimadas de la informacin
modificada para definir si se trata de un cambio de alcance o de una tendencia. Tambin es
responsable de actualizar el Registro de Tendencias u rdenes de Cambio y tomar las
acciones que se requieran en el programa.
6.12 Aseguramiento de Calidad es responsable de revisar lo siguiente: la aplicacin del presente
procedimiento, la actualizacin de bitcoras, la correcta transferencia de informacin entre
CDT/CDP y de realizar el anlisis de causas de los cambios que provoquen re-trabajos en el
proyecto
7.0 PROCESO.
7.1. Todo el proceso de comunicacin, solicitud y respuesta, elaboracin de documentos,
revisin, aprobacin, control, distribucin y seguimiento, queda resumido en el diagrama de
Flujo del procedimiento. Anexo 5.7.
7.2. Solicitud de Aclaracin o Informacin Complementaria (SAIC):
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7.2.1. El J efe de rea o de la Disciplina de Construccin de Industria del Hierro en patio, de
Puesta en Servicio ser quien elabore la SAIC conforme al diagrama de flujo del anexo
5.5 en el formato del anexo 5.1. Deber redactar claramente la solicitud, si es por
aclaracin de informacin en los planos y documentos, si es por discrepancias entre
documentos o por falta de informacin para ejecutar los trabajos.
7.2.2. El documento deber incluir el nombre completo y firma del solicitante, nombre y firma
de aprobacin del Gerente de Operaciones de Patio y la fecha de ingreso a CDP, as
mismo incluir la informacin necesaria para la identificacin y control del registro.
7.2.3. El documento no deber contener espacios en blanco, en caso de que no aplique
algn campo, se cruzar con una lnea el espacio o se incluir la leyenda No Aplica
NA.
7.2.4. CDP guardar la solicitud original y solo distribuir copias.
7.2.5. El Personal de Ingeniera que atiende la solicitud la responder en un periodo mximo
de 3 das e indicar, en caso necesario, la cantidad y tipo de hojas anexas para
complementar su respuesta. Las hojas anexas debern mostrar el nmero de solicitud
y el nmero de hoja anexa correspondiente.
7.2.6. CDP numerar y registrar las solicitudes en la Bitcora de Control (anexo 5.3) e
incluir los datos requeridos de las solicitudes y de las respuestas.
7.2.7. Cada SAIC deber llevar un nmero de identificacin nico de acuerdo a lo siguiente:
XXXX-Y-ZZZZ
XXXX: Identificacin del documento =SAIC
Y: Identificacin de la disciplina, inciso 7.2.8
ZZZZ: Nmero consecutivo del 1000 en adelante
7.2.8. La identificacin de la disciplina que solicita es la siguiente:
A Arquitectura
C Civil
M Mecnica
T Tuberas
E Elctrica
I Sistemas de Control e Instrumentacin
PP Comisionamiento y Arranque
7.3. Solicitud de Aclaracin o Informacin Complementaria (SAIC) de Ingeniera a
Construccin o Comisionamiento y Arranque:
7.3.1. El Personal de Ingeniera de ICA Fluor, ser quien elabore la SAIC conforme al
diagrama de flujo del anexo 5.6 en el formato del anexo 5.1. Deber redactar claramente
la solicitud.
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7.3.2. El documento deber incluir el nombre completo y firma del solicitante, nombre y firma
de aprobacin del Ingeniero de Proyecto y la fecha de ingreso a CDT, as mismo
incluir la informacin necesaria para la identificacin y control del registro.
7.3.3. El documento no deber contener espacios en blanco, en caso de que no aplique
algn campo, se cruzar con una lnea el espacio o se incluir la leyenda No Aplica
NA.
7.3.4. CDT guardar la solicitud original y solo distribuir copias.
7.3.5. El Personal de Patio que atiende la solicitud la responder en un periodo mximo de 3
das e indicar, en caso necesario, la cantidad y tipo de hojas anexas para
complementar su respuesta. Las hojas anexas debern mostrar el nmero de solicitud
y el nmero de hoja anexa correspondiente.
7.3.6. CDT numerar y registrar en la Bitcora de Control (anexo 5.3) e incluir los datos
requeridos de las solicitudes y de las respuestas.
7.3.7. Cada SAIC deber llevar un nmero de identificacin nico como se muestra en el
inciso 7.2.7 donde:
ZZZZ: Nmero consecutivo entre 001 y 999
7.4. Solicitud de Cambio de Diseo del Sitio por Construccin o Comisionamiento y Arranque
(SCDS):
7.4.1. El Personal de Construccin de Comisionamiento y Arranque de Industria del Hierro
ser quien elabore la SCSD conforme al diagrama de flujo del anexo 5.7 en el formato
del anexo 5.2 cuando en la obra se detecte la necesidad o conveniencia de un cambio
a lo indicado en los documentos de diseo ya emitidos como Aprobados para
Construccin. Deber redactar claramente la condicin de conflicto y la accin o
cambio recomendado.
7.4.2. El documento deber incluir el nombre completo y firma del solicitante, nombre y firma
de aprobacin del Gerente de Sitio y la fecha de ingreso a CDP, as mismo incluir la
informacin necesaria para la identificacin y control del registro.
7.4.3. El documento no deber contener espacios en blanco, en caso de que no aplique
algn campo, se cruzar con una lnea el espacio o se incluir la leyenda No Aplica
NA.
7.4.4. CDP guardar la solicitud original y solo distribuir copias.
7.4.5. El Personal de Ingeniera que atiende la solicitud la responder en un periodo mximo
de 3 das e indicar, en caso necesario, la cantidad y tipo de hojas anexas para
complementar su respuesta. Las hojas anexas debern mostrar el nmero de solicitud
y el nmero de hoja anexa correspondiente.
7.4.6. CDP numerar y registrar las solicitudes en la Bitcora de Control (anexo 5.4) e
incluir los datos requeridos de las solicitudes y de las respuestas.
7.4.7. Cada SCDS deber llevar un nmero de identificacin nico como se muestra en el
inciso 7.2.7 donde:
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XXXX: Identificacin del documento =SCDS
ZZZZ: Nmero consecutivo del 1000 en adelante
7.4.8. Si el cambio involucra a ms de una disciplina, se indicar en el anexo 5.2 y se
proceder al chequeo cruzado por las disciplinas involucradas.
7.5 Notificacin de Cambio de Diseo (NCD), generado por Ingeniera.
7.5.1 El Personal de Ingeniera de ICA Fluor, ser quien elabore la NCD conforme al
diagrama de flujo del anexo 5.7 en el formato del anexo 5.2 cuando se detecte la
necesidad o conveniencia de un cambio a lo indicado en los documentos de diseo ya
emitidos como Aprobados para Construccin. La NCD se elaborar cuando no se
cuente con horas programadas para emitir una nueva revisin a los documentos
afectados.
7.5.2 El documento deber incluir el nombre completo y firma del solicitante, nombre y firma
de aprobacin del Ingeniero de Proyecto y la fecha de ingreso a CDT, as mismo
incluir la informacin necesaria para la identificacin y control del registro.
7.5.3 El documento no deber contener espacios en blanco, en caso de que no aplique
algn campo, se cruzar con una lnea el espacio o se incluir la leyenda No Aplica
NA.
7.5.4 CDT guardar la solicitud original y solo distribuir copias.
7.5.5 El Personal de Ingeniera que elabora la notificacin indicar, en caso necesario, la
cantidad y tipo de hojas anexas para complementar el documento. Las hojas anexas
debern mostrar el nmero de solicitud y el nmero de hoja anexa correspondiente.
7.5.6 Si el cambio involucra a ms de una disciplina, se indicar en el anexo 5.2 y se
proceder al chequeo cruzado por las disciplinas involucradas.
7.5.7 CDT numerar y registrar en la Bitcora de Control (anexo 5.4) e incluir los datos
requeridos de las notificaciones.
7.5.8 Cada NCD deber llevar un nmero de identificacin nico como se muestra en el
inciso 7.2.7 donde:
XXXX: Identificacin del documento =NCD
ZZZZ: Nmero consecutivo entre 001 y 999
7.5.9 Las NCDs originadas a solicitud de otras disciplinas de Ingeniera debern indicar, en
el formato del anexo 5.2, la disciplina que solicita el cambio, el nombre y firma del
supervisor, la causa del cambio y los documentos de notificacin de cambio
relacionados, si existen.
7.6 Los proyectos debern utilizar Projects OnLine (POL) para el control de los documentos
de cambio. CDT y CDP debern resguardar, registrar y transferir estos documentos
conforme a lo establecido en los diagramas de los anexos 5.5 al 5.7, utilizando POL
excepto cuando el cliente solicite el uso de un sistema diferente para el control de la
documentacin del proyecto.
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FECHA: 10-MAY-07
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Formato del anexo 5.5 del procedimiento SA1-01 Rev. 2
7.5. Al quedar definido y aprobado un cambio de diseo, el rea solicitante informar a
Control de Proyectos para que evale el impacto y se tomen las acciones
correspondientes como Cambio de Alcance o Tendencia conforme a lo establecido en el
procedimiento Administracin de Cambios FG1-05.
7.6. En caso de requerirse material o equipo adicional se deber llenar el formato P-42 (ver
prctica Manejo de la Solicitud de Materiales en Campo EE-1240) y notificar a control
de materiales para que solicite lo necesario.
7.7. Una vez que la fase de Ingeniera termine en Oficina Matriz, la elaboracin y revisin de
todos los documentos de cambio se ejecutar en sitio por el personal de Ingeniera
asignado y sern aprobados por el Lder de Ingeniera en Sitio. CDT transferir los
registros y controles relacionados con este procedimiento a CDP.

INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
SOLICITUD DE ACLARACIN O INFORMACIN COMPLEMENTARIA (SAIC)
No. IC1-024
REV. 2
ANEXO 5.1
HOJA 1 DE 1

NOMBRE Y NMERO DE PROYECTO:

No. DE CONTROL:
SAIC-
REA / UNIDAD:

PAQUETE / SISTEMA: DISCIPLINA(S) AFECTADAS: FECHA DE INGRESO A CDP/CDT:
SOLICIT (NOMBRE Y FIRMA):
DISCIPLINA:
DESCRIPCIN DE LA ACLARACIN INFORMACIN REQUERIDA










DOCUMENTOS DE REFERENCIA (No / Rev.)








REVIS (Lder de disciplina) FECHA:


NOMBRE Y FIRMA:
APROBACIN (Gerente de Sitio / Ing. Proyecto) FECHA:


NOMBRE Y FIRMA:
RESPUESTA DE INGENIERA / CONSTRUCCIN/
COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE
INDICAR CANTIDAD DE HOJ AS ANEXAS SI APLICA:









.
ELABOR RESPUESTA (NOMBRE, FIRMA):

FECHA:


INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
CAMBIO DE DISEO
No. IC1-02
REV. 2
ANEXO 5.2
HOJA 1 DE 1


NOMBRE Y NMERO DE PROYECTO:
ELEGIR LA QUE APLIQUE:
SCDS NCD
No. DE CONTROL

REA / UNIDAD:

PAQUETE / SISTEMA: DISCIPLINA(S) AFECTADAS: FECHA DE INGRESO A CDT/CDP:
SOLICIT (NOMBRE Y FIRMA):
DISCIPLINA:
CAUSA Y CLASIFICACIN DEL CAMBIO (Por Ingeniera para NCD, Por Construccin o Comisionamiento para SCDS)

Otros

CMC Mejora en proceso constructivo con ahorro

Ahorro: Tiempo Materiales

Maquinaria Mano de Obra


ITF Interferencia

Incluida en el modelo No fue modelada

DOI Error u omisin de diseo

PRO Cambio de informacin de equipo o materiales por proveedor

SCL Solicitud del cliente (entregar copia a Control de Proyectos)

FPC Errores y/u omisiones de Construccin

RFPS Requerimiento funcional p/Puesta en Servicio


Solicitud de Otra Disciplina de Ingeniera

DISCIPLINA:

SUPERVISOR: NOMBRE Y FIRMA


Se encuentra construido el elemento involucrado

Si No


Requiere chequeo cruzado

INDIQUE LAS INICIALES DE LAS DISCIPLINAS DE ACUERDO A 7.2.8:



Con respecto al diseo original existe incremento para la ejecucin en el consumo
de: (Por el solicitante)
Tiempo Materiales Maquinaria Mano de Obra
Se requiere material, adicional elaborar P-42 Si No
DOCUMENTOS AFECTADOS (No / Rev.) CAMBIOS DE DISEO RELACIONADOS (No)



DESCRIPCIN DE LA SOLICITUD (SOLO PARA SCDS)




NOTIFICACIN Y/O RESPUESTA DE INGENIERA INDICAR CANTIDAD DE HOJ AS ANEXAS SI APLICA:





REVIS SUPERVISOR DE DISCIPLINA INGENIERA


Nombre, Firma y Fecha
REVIS GERENTE DE OPERACIONES DE
PATIO/ J EFE DE DISCIPLINA CONSTRUCCIN

Nombre, Firma y Fecha
APROB INGENIERO DE PROYECTO / LDER DE
INGENIERA EN SITIO

Nombre, Firma y Fecha

INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
BITCORA DE SOLICITUDES DE ACLARACIN O INFORMACIN COMPLEMENTARIA (SAIC)
No. IC1-02
REV. 2
ANEXO 5.3
HOJA 1 DE 1

Nombre y Nmero del Proyecto:

SAIC No.
FECHA DE
INGRESO
A CDS
FECHA DE
INGRESO
A CDT
DISCIPLINA
PAQUETE
/ SISTEMA
DE LA
PLANTA
BREVE DESCRIPCIN DEL REQUERIMIENTO
FECHA
RESPUESTA
POR
INGENIERA































INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
BITCORA DE CAMBIOS DE DISEO
No. IC1-02
REV. 2
ANEXO 5.4
HOJA 1 DE 1

Nombre y Nmero del Proyecto:



FECHA
No. DE
CAMBIO
TIPO DE
CAMBIO
SCDS /
NCD
FECHA
DE
INGRESO
A
CDT/CDP
DISCIPLINA
PAQUETE
/
SISTEMA
DE LA
PLANTA
BREVE DESCRIPCIN DEL CAMBIO
CLASIFICACIN
DEL CAMBIO
REQUIERE
P-42
RESPUESTA
POR
INGENIERA
CIERRE
POR
CONTROL
DE
CALIDAD



























































INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA SAIC DE SITIO HACIA INGENIERA
REV. 2
ANEXO 5.5
HOJA 1 DE 1
No. IC1-02


CDP CDT CONSTRUCCIN
Y / O
COMISIONAMIENTO Y
ARRANQUE
INGENIERO DE
CAMPO
INGENIERO DE
PROYECTO
SUPERVISOR DE
DISCIPLINA
NO
RECIBE, ATIENDE,
FIRMA Y ENVA
ORIGINAL
EXISTE
INGENIERA
DE CAMPO
RECIBE SAIC Y
ENTREGA AL
INGENIERO DE
PROYECTO
REVISA Y ASIGNA A LA
DISCIPLINA AFECTADA
RECIBE, ATIENDE,
FIRMA COPIA Y
ENVA
RECIBE ORIGINAL,
ASIGNA NMERO,
REGISTRA Y ENVIA
COPIA
RECIBE, REGISTRA Y
ENVA COPIA AL
SOLICITANTE

RECIBE Y ENVA A CDP
EMITE Y APRUEBA
SAIC
RECIBE ORIGINAL,
ASIGNA NMERO,
REGISTRA Y ENVA
COPIA
SI
RECIBE
INFORMACIN
SOLICITADA
INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA SAIC DE INGENIERA HACIA SITIO
No. IC1-02
REV. 2
ANEXO 5.6
HOJA 1 DE 1

CDT CDP SUPERVISOR DE
DISCIPLINA

INGENIERO DE
PROYECTO

GERENTE
DE OPERACIONES
PATIO
DISCIPLINA DE
CONSTRUCCIN O
COMISIONAMIENTO
RECIBE ORIGINAL,
ASIGNA NMERO,
REGISTRA Y ENV
REVISA, APRUEBA Y
FIRMA LA SOLICITUD
RECIBE SAIC Y
ENTREGA AL
GERENTE DE
OPERACIONES PATI

REVISA Y ASIGNA A LA
DISCIPLINA AFECTADA
RECIBE, ATIENDE,
FIRMA COPIA Y ENV

O
A
RESPUESTA
A
COPIA A PATIO
RECIBE, REGISTRA Y
ENVA COPIA AL
SOLICITANTE

RECIBE Y ENVA A
CDT

EMITE SAIC
RECIBE
INFORMACIN
SOLICITADA
INDUSTRIA DEL HIERRO, S. A. de C. V.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CAMBIOS DE DISEO
REV. 2
ANEXO 5.7
HOJA 1 DE 1
No. IC1-02


SCDS = Solicitud de Cambio de Diseo de Sitio
NCD = Notificacin de Cambio de Diseo
El cambio afecta
a un documento
aprobado por el
Cliente o es
solicitado por
este?

Construccin y/o
Comisionamiento y
Arranque
Control de
Calidad
Supervisor
De Ingeniera
Control de
Documentos
Tcnico
Ingeniero
De Pro
Ingeniera
en Sitio
Control de
Documentos Patio
Gerencia
De Sitio
yecto
Notifica y
negocia la
aprobacin
del cambio
con el Cliente,
se genera
orden de
cambio
FG1-07
Hay
Ingeniera
en Sitio?
Genera Solicitud de
Cambio (SCDS)
Anexo 5.2
SI
NO
Recibe, atiende,
firma y enva
SI
NO
Recibe original,
asigna nmero,
registra y enva
copia
Recibe copia y
entrega al
Ingeniero de
Proyecto
Analizan y en
conjunto con el IP
deciden el tipo de
solucin
Se
requiere
material
adicional?
Se elaboran los
cambios de diseo a
los documentos
tcnicos afectados
Elabora P-42
(EE-1240)
SI
A
NO
Recibe y
entrega al
involucrado
Aplica
cambios
Resguarda
registros y
conserva en el
expediente
Recibe registro y
enva
Asigna nmero de
control, registra y
distribuye a
Ingeniera y a Sitio
Aprueba los
cambios y/o
material adicional
SCDS
NCD
Verifica y
entrega
registros
Se
requiere
material
adicional?
SI
NO
Elabora P-42
(EE-1240)
Revisa,
aprueba SCDS
y firma
Genera Notificacin
de Cambio (NCD),
anexo 5.2
Notifica y
negocia la
aprobacin del
cambio con el
Cliente, se
genera orden de
cambio FG1-07
A
SI
NO

El cambio afecta
a un documento
aprobado por el
Cliente o es
solicitado por
este?

Recibe, asigna
nmero,
registra y
entrega al
involucrado
Revisa el Cambio