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Estampados Trujillo S.A. de C.V.

No. de Revisión

01
Fecha de emisión
25 junio 2010
Día Mes Año
Clave

MA-DG-001
Fecha de Aprobación
6 julio 2010
Manual de Calidad
Dia Mes Año


Nombre Puesto Firma



Elaboró Jorge García Representante de la Dirección



Revisó Jorge García Representante de la Dirección



Aprobó Lic. Carlos Chávez Valdés Director General





Control de Cambios del Documento




Sección Afectada Descripción del Cambio Fecha de Revisión





Todo el Manual de Calidad
Creación del Manual de Calidad
11 de Mayo de 2010



con código MA-DG-001































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01
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Fecha de Aprobación
6 julio 2010
Manual de Calidad
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1
Introducción .......................................................................................................................
1.1 Propósito y Alcance ...............................................................................................
1.1.1 Propósito. ..............................................................................................................
1.1.2 Alcance. .................................................................................................................
1.2 Exclusiones ...........................................................................................................

Generales de ETSA ......................................................................................................
2.1 Antecedentes .......................................................................................................
2.2 Misión ....................................................................................................................
2.3 Visión ....................................................................................................................
2.4 Estructura Organizacional.....................................................................................

Términos y Definiciones ..................................................................................................

Sistema de Gestión de la Calidad ..................................................................................
4.1 Requisitos Generales .........................................................................................
4.2 Requisitos de la Documentación .........................................................................

Responsabilidad de la Dirección .....................................................................................
5.1 Compromiso de la Dirección ............................................................................
5.2 Enfoque al Cliente ...........................................................................................
5.3 Política de Calidad .............................................................................................
5.4 Planificación ......................................................................................................
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación .....................................................
5.6 Revisión por la Dirección .......................................................................................
Gestión de los Recursos ...............................................................................................
6.1 Provisión de Recursos ..........................................................................................
6.2 Recursos Humanos ...............................................................................................
6.3 Infraestructura ....................................................................................................
6.4 Ambiente de Trabajo............................................................................................



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Realización del Producto ................................................................................................
7.1 Planificación de la Realización del Producto ...........................................................
7.2 Procesos Relacionados con los Clientes .....................................................
7.3 Diseño y Desarrollo .............................................................................................
7.4 Compras .................................................................................................................
7.5 Producción y Prestación del Servicio ....................................................................
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición .........................

Medición, Análisis y Mejora ......................................................................................
8.1 Generalidades ...........................................................................................
8.2 Seguimiento y Medición ....................................................................................
8.3 Control del Producto No Conforme ......................................................................
8.4 Análisis de Datos ...........................................................................................
8.5 Mejora ............................................................................................................

Documentos de Referencia ................................................................................




































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La Calidad en la actualidad ya no se presenta como un plus si no como un elemento
inherente a los bienes o servicios (productos). Se han desarrollado metodologías para
poder trabajar con calidad, sin embargo la competitividad en la actualidad es global y
como tal se debe aplicar una metodología utilizada e implementada mundialmente.
La metodología de ISO 9001:2008, busca que las actividades de la empresa sean
eficaces para cumplir con los requerimientos del cliente, en base a que las actividades se:
 Estandaricen (que no haya duplicidad de actividades).
 Relacionen e interactúen bajo un enfoque a procesos.
 Controlen y midan para la toma de decisiones.
 Dirijan a la mejora continua para aumentar la satisfacción de los clientes.
Es por ello que Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) para demostrar su capacidad de
proporcionar productos y servicios que satisfagan y aumenten dicha satisfacción a sus
clientes externos e internos desarrolla e implementa el Sistema de Gestión de Calidad con
base en la NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Sus actividades están enfocadas a la producción y estampado de ropa a través de la
aplicación eficaz del sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos para la mejora
continua y la reglamentación aplicable.
ETSA considera el enfoque basado en proceso inherente a sus actividades para el
desarrollo de los procesos de Producción y Estampado, para que de esta forma pueda
trabajar sistemáticamente.
El Manual de Calidad es la pauta para reflejar el Sistema de Gestión de la Calidad de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)

1.1 Propósito y Alcance

1.1.1 Propósito.
Documentar cómo está conformado el Sistema de Gestión de Calidad de Estampados
Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) para el cumplimiento de los requerimientos de nuestros
clientes internos y externos con base en la NMX-CC-9001-IMNC-2008, especificando las
actividades a realizar y su forma de control.

1.1.2 Alcance.
El alcance actual del Sistema de Gestión de Calidad está conformado por los procesos de
Producción y Diseño, además de los requerimientos establecidos en la norma NMX-CC-
9001- IMNC-2008.

1.2 Exclusiones
Dentro del SGC de ETSA, no se le permite al cliente otorgarnos los diseños , ya que
nuestra empresa es la encargada de desarrollar los diseños para ejecutarlos; por lo
que los siguientes puntos del apartado

7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo

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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
4

Sin embargo, los únicos puntos aplicables son:

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios de diseño y desarrollo


De igual manera, los productos resultantes de los procesos se pueden verificar
mediante seguimiento y medición, y los defectos son detectados antes de que se
considere producto no conforme por medio de visitas a la obra o monitoreo del cliente,
por lo cual también el punto 7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la
Prestación del Servicio queda excluido del Sistema de Gestión de Calidad de ETSA

2 Generales de DDIASA

2.1 Antecedentes
ETSA se constituyó el día 30 de octubre de 2009 en México, D.F., para ofrecer servicios
dedicados al sector textil con la proyección, planificación, producción y estampado de
ropa. Contamos con una experiencia amplia en el mercado, la cual ha permitido integrar
una gran lista de trabajos realizados, y con la colaboración de valioso número de
profesionales en todas las actividades textiles que desarrolla. Actualmente el equipo de
trabajo está conformado por empleados operativos y administrativos, los cuales se
esfuerzan por superar las expectativas de nuestros Clientes.
De la operación cotidiana se ha ido evolucionando y mejorando los procesos, con la
finalidad de generar más empleos, para ofrecer un plan de vida y utilidades a cada uno de
los que trabajan en Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) y una plena satisfacción de
los Clientes al proporcionarles cualquiera de nuestros productos o servicios.
Además contamos con una infraestructura adecuada en instalaciones, equipo de
transporte, herramientas, equipo de cómputo, tecnologías de telecomunicaciones
(internet, intranet, correo electrónico, fax, sistemas de telefonía fija y móvil), que nos
permite atender de manera adecuada y oportuna cualquier imprevisto y dar solución a las
necesidades de nuestros Clientes.
Siempre actuamos con responsabilidad, actitud de servicio y apego a nuestros valores en
cualquier circunstancia, contribuyendo a la mejora continua de nuestra empresa.

2.2 Misión
Proporcionar y garantizar la entera satisfacción de las necesidades de nuestros Clientes,
implementando con criterio de eficiencia cada uno de los métodos vinculados a la
producción y diseño de estampados de la rama textil, procurando el desarrollo continuo y
el bienestar del personal.

2.3 Visión

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Ser la empresa líder en el mercado textil nacional e internacional, ofreciendo a nuestros
clientes servicios que satisfagan sus requerimientos, con un enfoque de retención y
generación de lealtad.




5
2.4 Estructura Organizacional
La Estructura Organizacional de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
está compuesta por una Dirección General, tres áreas correspondientes a los
departamentos de ventas y administración, de producción y de marketing.













6

Para el propósito del entendimiento del presente “Manual de Calidad” MA-DG-001 son
aplicables los términos y definiciones de la “NMX-CC-9000-IMNC-2008” Sistema de
Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario.
Cuando en el texto se utilice:
 La palabra empresa se refiere a Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
 Las siglas “SGC” se refirieren al Sistema de Gestión de la Calidad de ETSA.
 El término producto, también puede significar servicio.

4 Sistema de Gestión de la Calidad

DIRECCION GENERAL
Departamento de Ventas y
Administracion
Departamento de
Produccion
Departamento de
Marketing
Empleado de
Administración
Vendedores
Seguimiento de
Producción
Operarios
Encargado de
Marketing

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4.1 Requisitos Generales
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) ha establecido, documentado e implementado
el Sistema de Gestión de Calidad además de mantenerlo con enfoque hacia la mejora
continua de su eficacia, cumpliendo con los requisitos de la “Norma NMX-CC-9001-IMNC-
2008” Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Los procesos que se determinaron para el Sistema de Gestión de Calidad son:
 Proceso de Diseño
 Proceso de Manufactura y
 Proceso de Producción
Cuya secuencia e interacción se muestra en el Modelo de Sistema de Gestión de Calidad
de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) en el Mapa de Procesos.
Los criterios y los métodos para asegurarnos de que la operación y control de los
procesos es eficaz, se establece en los procedimientos referenciados. (Ver punto 9
“Documentos de Referencia”).
La disponibilidad de recursos e información se asegura conforme a:
 Stock de materiales para el Proceso de Producción y Manufactura
 Información de acceso general en el servidor de la empresa.
Realizamos el seguimiento, la medición y análisis de los procesos cuando es solicitado
por los dueños de procesos o se identifica un punto de mejora.
Implantamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los procesos.
Debido a la naturaleza de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA), en los Procesos de
Diseño y Producción no se podrá subcontratar personal para la ejecución de los servicios.

MAPA DE PROCESOS

ANEXO A






















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ANEXO B
















4.2 Requisitos de la Documentación


4.2.1 Generalidades

La estructura de la documentación utilizada para el SGC de Estampados Trujillo, S.A. de
C.V. (ETSA) se muestra y describe clasificada en cinco niveles según su jerarquía y
aplicación. Ver Pirámide de documentación
Considerando los documentos de:
 Política de Calidad y Objetivos. Ver 5.3 y 5.4.1 de este “Manual de Calidad” MA-
DG-001
 Manual de Calidad
 Procedimientos obligatorios
 Procedimientos específicos e Instructivos
 Formatos y Registros
Nota: Los formatos y registros aseguran la planificación, operación y control de los
procesos














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PIRAMIDE DE DOCUMENTACIÓN



















Los medios por los cuales el personal de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) puede
recurrir a ellos son el electrónico, a través de la intranet, o de manera impresa (papel).

4.2.2 Manual de la Calidad
Se estableció y mantiene el “Manual de Calidad” MA-DG-001 que incluye:
 El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones.
Ver punto 1.2 Exclusiones.

9

 La referencia de los procedimientos documentados (Procedimientos obligatorios y
específicos) establecidos para el SGC de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
 La descripción de la interacción de los procesos del SGC. Ver punto 4.1 Requisitos
Generales.
Manual de calidad
Politicas de Calidad
Objetivos de Calidad
Procedimientos
obligatorios

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4.2.3 Control de los Documentos

Los documentos relacionados con el SGC, se controlan conforme lo establecido en el
“Procedimiento de Control de Documentos” PG-DG-001, que define los controles
necesarios para:
 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
 Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos.
 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los lugares de uso.
 Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
 Asegurar que los documentos de origen externo necesarios para la planificación y
operación del Sistema de Gestión de la Calidad se identifican y se controla su
distribución.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificándolos
adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

4.2.4 Control de los Registros

Los formatos y registros proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos así
como la operación eficaz del SGC. Se establecen los controles para identificarlos,
almacenarlos, protegerlos, recuperarlos, retenerlos y mantenerlos a disposición del
personal involucrado en los procesos en el “Procedimiento de Control de Registros” PG-
DG-002.
Los registros permanecen legibles, identificables y recuperables en cada área o
departamento.



5.1 Compromiso de la Dirección
Para motivos del Sistema de Gestión de Calidad de Estampados Trujillo, S.A. de C.V.
(ETSA), se considera Alta Dirección a la Dirección General.
La Dirección General proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua de
su eficacia a través de las siguientes actividades:
 Comunicando al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
Cliente, como los legales y reglamentarios.
 Estableciendo y transmitiendo la Política de Calidad.
 Asegurando que se establecen y mantienen los Objetivos de Calidad.
 Realizando las revisiones por la Dirección General.
 Asegurando la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros necesarios.

5.2 Enfoque al Cliente

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La Dirección General se asegura de que los requisitos del Cliente se determinan y se
cumplen, con el propósito de aumentar su satisfacción del Cliente. (Ver los puntos 7.2.1 y
8.2.1 de este manual).

5.3 Política de Calidad
La Dirección General establece la Política de Calidad (Ver Política de Calidad)
asegurándose de que:
 Sea adecuada al propósito de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
 Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para mejorar continuamente la
eficacia del SGC.
 Proporcione un marco de referencia, para establecer y revisar los Objetivos de
Calidad.
 Es comunicada y entendida por el personal de la empresa.
 Es revisada para su continua adecuación.





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Política de Calidad


Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) estamos comprometidos en ofrecer servicios
profesionales en producción y diseño de estampado en el sector textil para satisfacer las
necesidades, superar sus expectativas y mantener la preferencia de nuestros clientes.
Así mismo trabajamos en una mejora continua en nuestros procesos, lo que nos
da superación, diversos beneficios y éxito a todo el personal que la integramos.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad
La Dirección General se asegura de que los Objetivos de Calidad:
 Se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
 Son medibles y coherentes con la Política de la Calidad.
 Los objetivos se enfocan a satisfacer los requerimientos de nuestros Clientes.
Los Objetivos de Calidad sufrieron modificación como acción de mejora al SGC de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) y se presentan a continuación:


Objetivos Estratégicos


Satisfacción

Lograr la satisfacción del cliente comprometiéndonos a entregar los servicios con calidad en
las áreas de Arquitectura, Ingeniería, Decoración y Mantenimiento.




Tiempo

Concluir los trabajos de forma profesional en el período establecido por el cliente.




Calidad
Garantizar que los servicios proporcionados al cliente sean realizados, de acuerdo a sus
requerimientos de calidad.




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Objetivos de Calidad META Responsable


1
Satisfacción del cliente.
80%
Gerente Operativo



2
Entregar la documentacion para finiquito al
80%
Gerente Operativo

cliente no mayor a 5 dias despues de terminado



3
Alcanzar margen de utilidad (presupuestado
90%
Gerente

contra gastado). Administrativa




4
Entregar cuantificaciones y presupuestos 3 días
90%
Jefe de Control

después de tener la información completa del
Presupuestal




5
Entrega de Generadores y Estimaciones en
90%
Jefe de

tiempo. Generadores y




6 Satisfacción del cliente (Mantenimiento).
80%
Jefe de

Mantenimiento



Superar o igualar conforme a la
Jefe de Recursos

7 Aumentar el desempeño del personal. evaluación de desempeño del

Humanos

semestre anterior.

8 Entrega de obras en tiempo.
80%
Jefe de

Construcción



9
Entrega de vehículos reparados dentro de los
92%
Jefe de Control

tiempos establecidos. Vehicular




10
Entrega de solicitudes de materiales en tiempo.
90%
Jefe de Almacén



11
Entrega de solicitudes de materiales completas.
95%
Jefe de Almacén



12
Entrega de materiales al Área de Almacén en
95%
Jefe de Compras

menos de 24 hrs.



13
Entregar cuantificaciones y presupuestos antes
90%
Jefe de Control

de la fecha de inicio de obra. Presupuestal




14
Cumplimiento del tiempo de respuesta en los
80%
Jefe de

servicios de emergencia. Mantenimiento




15
Cumplir con el cronograma de Auditorías a
80%
Jefe de Sistemas

usuarios y equipos establecidos.



16
Entregar los días 3 del mes la relación de los
95%
Jefe de Tesorería

Ingresos por proyecto.



17 Entregar material en fecha y horario solicitado
85%
Jefe de Transporte

y Distribución



18
Cumplir con las especificaciones del material
90%
Jefe de Compras

entregado a almacén.



19
Asegurar la utilización del 100% del material
80%
Jefe de

proporcionado. produccionn




20 Entregar el material en buenas condiciones.
80%
Jefe de Transporte

y Distribución



21
Tener listos los diseños antes del inicio de cada
85%
Jefe de Proyectos

Producto



22
Tener listos los diseños dentro de los 5
90%
Jefe de Proyectos

días siguientes al término de cada producto.




Se empieza a trabajar con estos Objetivos de Calidad a partir de la elaboración de este
“Manual de Calidad” MA-DG-001 presentando los primeros resultados en el mes de

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Diciembre, las evidencias del seguimiento y medición anteriores al mes de Octubre de
2010 son responsabilidad de los Gerentes y Jefes de cada una de las áreas.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La Dirección General se asegura de que:
 La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de
cumplir los requisitos citados en el punto 4.1 de este manual así como los Objetivos de
Calidad, y
 Para garantizar la integridad del SGC se toman en consideración los
requerimientos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistemas de Gestión de la
Calidad. Requisitos” para cuando se planifiquen o implementen cambios.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Dirección General se asegura de que las responsabilidades y autoridades están
definidas en el “Manual de Organización” MA-DG-002 y son comunicadas dentro de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
.

5.5.2 Representante de la Dirección

La Dirección General designó como Representante de la Dirección al Gerente de Calidad,
quien tiene la responsabilidad y autoridad de:
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
 Informar a la Dirección General sobre el desempeño del SGC y de cualquier
oportunidad de mejora.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
Cliente en todos los niveles de la empresa, y
 Tener relación con partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA).
.

5.5.3 Comunicación Interna

La Dirección General se asegura de que haya la comunicación apropiada dentro de la
empresa considerando la eficacia del SGC por medio de:
 Memorándum.
 Correos electrónicos.
 Notificaciones en Intranet.
 Notificaciones en periódico mural y
 Llamadas telefónicas.

5.6 Revisión por la Dirección

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5.6.1 Generalidades

La Dirección General planea y realiza la revisión del SGC de Estampados Trujillo, S.A. de
C.V. (ETSA), dos veces por año como mínimo, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad,
incluyendo la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad.
Se conservan registros de las revisiones efectuadas por la Dirección General, mediante el
formato “Minuta de Revisión por la Dirección” FR-DG-011.

5.6.2 Información de entrada para la Revisión
La información de entrada para la revisión por la Dirección General incluye:
 Los resultados de auditorías, mediante el “Informe de Auditoría” FR-DG-013.
 La retroalimentación del Cliente, mediante las “Encuestas de Satisfacción del
Cliente” FR-GO-003, “Satisfacción del Cliente Encuesta de Mantenimiento” FR-GO-
004
 Los Reportes del Comité de Calidad de Mantenimiento.
 El desempeño de los procesos y conformidad del producto.
 El estado de las acciones correctivas y preventivas, plasmado en el “Concentrado
de Acciones Correctivas y/o Preventivas” FR-DG-015.
 Las acciones de seguimiento de revisiones previas por la Dirección General.
 Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad y
 Las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la Revisión

Los resultados de la revisión por la Dirección General incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
 La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente y
 Las necesidades de recursos.

6 Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios por medio de reuniones
para:
 Implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar
continuamente su eficacia y
 Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

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El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
producto debe de ser competente con base en la educación, formación, habilidades y
experiencia establecidas en el “Manual de Organización” MA-DG-002.

Nota: La organización está consciente de que la conformidad con los requisitos del
producto puede verse afectada directa o indirectamente por el personal que desempeña
cualquier tarea dentro Sistema de Gestión de la Calidad.

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6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
ETSA:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la
conformidad con los requisitos del producto. La competencia del personal, está
determinada en sus descripciones de puestos, registradas en el “Manual de la
Organización” MA-DG-002.
b) Cuando es aplicable, proporciona formación para lograr la competencia necesaria del
personal. La formación se realiza a través de dos vías.
 La primera, es a través del formato de “Detección de Necesidades de
Capacitación” FR-RH-009, como se indica en el “Procedimiento de Recursos
Humanos” PE-RH-001. La Detección de Necesidades de Formación correspondiente
al 2009, se encuentra en un formato anterior, la correspondientes al 2010 será
realizada en el formato FR-RH-009.
 La segunda, es a través de la aplicación de la “Evaluación del Desempeño”,
donde se generan los cursos solicitados por el personal para incrementar su nivel de
competencias y por ende su desempeño. Estas evaluaciones son realizadas cada seis
meses.
c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas en cuanto a la formación. La eficacia se
realiza a través del análisis de las “Evaluaciones del desempeño”, de tal forma que si los
resultados del último período (semestre) es mayor al período inmediato anterior, se debe
a que los cursos de formación fueron efectivos y contribuyeron al desempeño del
personal.
Por otro lado, en algunos casos, el Jefe inmediato también puede especificar en la
misma evaluación la eficacia de los cursos del personal a su cargo. El primer período
donde se evaluará la eficacia de las acciones de formación será en el segundo semestre
del 2009, que concluye en Diciembre del mismo año.
d) Se asegura de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de Calidad. Esto se logra a
través de la participación de todos los responsables para el cumplimiento de los Objetivos
estratégicos y de Calidad.
e) Mantiene y controla todos los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia, por medio de los expedientes de los empleados, resguardados
por el departamento de Recursos Humanos.

6.3 Infraestructura
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La
infraestructura incluye:
1. Edificios: Oficinas y Almacén
2. Espacios de trabajo administrativos
3. Equipo y herramientas para el desarrollo de la producción.
4. Vehículos
5. Equipo de computo: hardware y software
6. Sistemas de comunicación


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Y quién la mantiene, según el caso:
  Almacén
  Mantenimiento.
  Control Vehicular conforme al “Procedimiento de Control Vehicular” PE-CV-001.
  Sistemas conforme al “Procedimiento de Sistemas” PE-ST-001.


6.4 Ambiente de Trabajo
Las acciones para mejorar el ambiente de trabajo y para proporcionar la infraestructura
necesaria para el desarrollo de las actividades, son otorgadas por la Dirección General,
adecuando el espacio físico disponible de manera que toda la organización disponga de
un ambiente de trabajo en condiciones óptimas de confort, seguridad e iluminación. Las
acciones realizadas son:

 Asegura que las áreas de trabajo se encuentra en buen estado, considerando la
iluminación, ventilación y el espacio de físico; esta acción es desarrollada por el área
de Mantenimiento.
 La seguridad (vigilancia), orden y limpieza, se realizan por personal externo
controlado por el Asistente de la Dirección General.
 Se ubican señalamientos de Ruta de Evacuación, En caso de sismos e incendios y
Extintores.
 Los extintores son recargados conforme a fecha programada para su buen estado
en caso de ser necesitados.
 Se le asigna uniforme al personal de Almacén, Mantenimiento, Transporte y
distribución, y se guarda “Carta Responsiva” como evidencia de entrega,
correspondiente a:
 Pantalón
 Camisola
 Playera
 Faja
 Botas
Nota: Para el personal de Almacén, se le entrega uniforme al haber cumplido tres
meses a partir de la fecha de ingreso.
 En las oficinas y el Almacén los vigilantes se aseguran de que el personal siga los
lineamientos de seguridad conforme a protección, y cuando sea aplicable, que tengan
casco puesto, credencial a la vista y uniforme.

7 Realización del Producto


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7.1 Planificación de la Realización del Producto
La Dirección General, los Gerentes, los Jefes y el área de Calidad deben determinar si se
requiere desarrollar algún proceso necesario para la realización del producto.
El proceso de Diseño y Producción es planificado por la Gerencia Operativa que
determina para cada proceso lo siguiente:
 Los Objetivos en cuanto a la Calidad, el Tiempo de entrega, y la Satisfacción del
Cliente.
 Los procedimientos aplicables, los formatos y registros a utilizar, y los recursos
necesarios para la realización del producto.
 Las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición e inspección
específicas para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo.
La metodología de operación para el proceso de Producción se establece en el
“Procedimiento de Producción” PE-CN-001 y para el proceso de Diseño en el
“Procedimiento de Diseño"
PE-MN-001


7.2 Procesos Relacionados con los Clientes

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto
Los requisitos relacionados con el producto son:
 Por parte del Cliente: Tipo de Servicio (Diseño y Producción), Tiempo de
ejecución, Fecha de Inicio, Fecha de Entrega, Especificaciones del material a utilizar.
 No establecidos por el Cliente: durabilidad y resistencia del material utilizado.
 Legales y reglamentarios: fianzas y los relacionados con el producto a cargo de las
áreas de Diseño y Producción, Transporte y Distribución, Contabilidad y Recursos
Humanos. Ver “Lista Maestra de Documentos Externos” FR-DG-003.
 Otros.



7.2.2 Revisión de los Requisitos del Producto

La Dirección General y el Gerente Operativo revisan y analizan los requisitos relacionados
con el servicio a través del contrato o solicitud del servicio presentado por el Cliente antes
de aceptarlo, con el propósito de asegurar que:
 Los requisitos del producto están definidos.
 Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido
y los expresados previamente
 Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos.
Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la
misma conforme a lo citado en el punto 4.2.4 de este manual.
Cuando el Cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos,
DDIASA confirma los requisitos del Cliente antes de la aceptación.

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Cuando se cambien los requisitos del producto, Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
se asegura de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

7.2.3 Comunicación con los Clientes

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina e implanta los correos electrónicos,
llamadas telefónicas y visitas como medios eficaces para tener constante comunicación
con el cliente relativa a:

La información sobre el servicio.

Las consultas, contratos y modificaciones de los requerimientos.

La retroalimentación del Cliente, incluyendo sus quejas y sugerencias

7.3 Decoración y Mantenimiento

Dentro del SGC de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA), no se diseñan ni
desarrollan productos o servicios ajenos a la rama textil, por lo que los siguientes
puntos del apartado 7.3 Decoración y Mantenimiento quedan excluidos del
alcance:

7.3.1 Planificación de decoración y mantenimiento

7.3.2 Elementos de entrada para la decoración y mantenimiento
7.3.3 Resultados de decoración y mantenimiento

7.3.4 Revisión de decoración y mantenimiento

7.3.5 Verificación de decoración y mantenimiento. En consecuencia, los únicos
puntos aplicables son:
7.3.6 Validaciónen la decoración de mantenimiento. Ver 7.3.1 de este “Manual de
Calidad” MA-DG-001

7.3.7 Control de los cambios de decoración y mantenimiento. Ver 7.3.2 de este
“Manual de Calidad” MA-DG- 001

7.3.1 Validación de la Decoración y Mantenimiento

La actividad de validación es realizada únicamente en el proceso de Producción y
participa tanto el personal del área de Producción cuando sea necesario.

Una vez que la empresa tiene los diseños de los estampados a fabricarse, el Área

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de Producción los imprime y realiza la presentación de estampados, (Ver “Procedimiento
de Producción” PE-CN-001) a fin de validar que las especificaciones estipuladas en el
plano sean viables de su ejecución en sitio. En caso de haber inconsistencias, realizan las
actualizaciones en los documentos y reenvían al Área de Producción para su revisión.
Una vez que Producción da su aprobación, se comienza la ejecución de la ropa.

7.3.2 Control de los cambios de Decoración y Mantenimiento

El Área de Producción mantiene evidencia, tanto en papel como electrónica, de los
cambios realizados en los prototipos-diseños.
El Jefe de Producción reguarda las evidencias en papel (prototipos y diseños) en carpeta
física durante un año, después de este lapso de tiempo se destruyen.
Las evidencias electrónicas (prototipos y diseños) son resguardadas en la red interna de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) durante un año. Después de este lapso de
tiempo, se realizan respaldos de información para depurar el servidor, mantener espacio
para los nuevos prototipos y diseños y hacer resguardos históricos de información.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

Para efectos de SGC de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) se tienen identificados
dos tipos de proveedores, Proveedores de Materiales y de Servicios.

Proveedores de Materiales
El Jefe de Almacén se asegura de que el producto adquirido cumple con los
requerimientos especificados por medio de la “Requisición de Compra de Almacén” FR-
CO-006 y la factura del material que está recibiendo.
Los proveedores se seleccionan teniendo como mínimo tres opciones y tomando en
consideración dos criterios:
 Tiempo de entrega
 Precios
La evaluación de los Proveedores de Materiales se realiza en el formato “Evaluación de
Proveedor Comercial” FR-CO-005 por periodos semestrales.

La re-evaluación de los proveedores se realiza en el mismo formato “Evaluación de
Proveedor Comercial” FR-CO-005, con un criterio de aceptación mínimo de 85%. Si
alguno de los Proveedores de Materia Prima tuviera un resultado menor a 85%, el Jefe de
Compras y el Gerente Administrativo evaluarían la situación para determinar si se le
mantiene en el catálogo de proveedores.

Proveedores de Servicios
El Gerente de Operaciones mantiene un listado actualizado de los proveedores de
servicio de acuerdo a la linea de producto, y se seleccionan y asignan, según el proyecto.
El Supervisor de Linea se asegura de que el servicio esté conforme a los requerimientos

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del cliente, y evalúa a los proveedores por medio de la “Evaluación de Proveedores” FR-
CN-005, tomando en consideración:
 Calidad
 Tiempo y
 Satisfacción del cliente

7.4.2 Información de las Compras

Se describe la información de las compras a realizar en los formatos de “Requisición de
Compra General” FR-CO-001 para los requerimientos de compra que afecten las
actividades de los departamentos y “Requisición de Compra de Almacén” FR-CO-006
para los requerimientos de materia prima a utilizar en la realización del producto conforme
al “Procedimiento de Compras” PE-CO-001.

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados

El personal de los departamentos verifica que el proveedor les entregue lo comprado
conforme a lo solicitado en la “Requisición de Compra General” FR-CO-001 o
“Requisición de Compra de Almacén” FR-CO-006, y el Jefe o Auxiliar de Compras lo
corrobora por medio de una llamada telefónica a los departamentos solicitantes.


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7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

El Jefe de Producción o el Jefe de Mantenimiento programan y lleva a cabo la realización
del servicio bajo condiciones controladas, incluyendo:
• La disponibilidad de información que describe las características del producto.
• La disponibilidad de equipo y herramientas de trabajo.
• El uso de equipo de seguridad industrial apropiado.
• La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento, como teléfonos.
• La implementación del seguimiento y de la medición, y
• La implementación de actividades de pre-certificación, entrega y posteriores a la
entrega.

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio

Este requisito es una exclusión al Sistema de Gestión de la Calidad y su justificación se
encuentra en la sección 1.2 de este manual.



7.5.3 Identificación y Trazabilidad
El personal de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA )identifica el producto a través de
toda su ejecución por medio de:
 Nombre de la línea de producto
 Número de lote
 CR (Centro Responsable)
 No. OT (Número de Orden de Trabajo) o
 Número de referencia
Cuando sea apropiado, Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) identifica el producto a
través de toda su realización por los medios adecuados. Estos medios también son
utilizados para la trazabilidad.


7.5.4 Preservación del Producto

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) preserva el producto durante el proceso y hasta
la entrega al cliente para mantener la conformidad con los requisitos por medio de la
buena manipulación de materiales, equipo y herramientas, almacenamiento de materiales
y protección del producto.

7.5 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición
Los dispositivos considerados para el cumplimiento de los requisitos del servicio son el
Multímetro, el Megger, y el Medidor de cable a cargo del área de Mantenimiento y del
Almacén según el caso:

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 Son identificados por el modelo y/o el número de serie.
 Para darles seguimiento y ajuste, se calendariza su próxima calibración tomando
en consideración la fecha de la última. Antes de la calibración el responsable debe
verificar el estado del dispositivo.
 Se resguardan en lugares que conserven su estado y/o ajustes, para evitar que
una mala conservación pueda invalidar los resultados de sus mediciones.

 Se guarda registro de la calibración por medio del informe de calibración o lo
relativo.
 La calibración se tiene que realizar por un proveedor con la capacidad y
competencia requerida.
 Cuando los dueños del proceso o proveedor consideren cambiar el dispositivo, se
solicitará a Compras por medio de la “Requisición de Compra” FR-CO-001.



8 Medición, Análisis y Mejora

8.1 Generalidades
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) planifica e implementa los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
 Demostrar la conformidad del producto.
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y
 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas
estadísticas, y el alcance de su utilización.

8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

Como medida de desempeño del SGC, Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) mide la
satisfacción del cliente utilizando dos encuestas de satisfacción del cliente, una para el
proceso de Producción, “Encuesta de Satisfacción al Cliente” FR-GO-003, aplicada por el
Gerente Operativo, y otra para el proceso de Diseño, “Satisfacción del Cliente, Encuesta
de Producción” FR-GO-004, aplicada por las cuadrillas de Producción.

8.2.2 Auditoría Interna

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) realiza auditorías internas a intervalos
planificados para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:
 Es conforme con las disposiciones planificadas, conforme al punto 7.1 de este
manual, con los requisitos de la “Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008” Sistemas de
Gestión de la Calidad. Requisitos, y con los requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad establecidos por DDIASA.
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

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 Se establece el “Procedimiento de Auditorías Internas” PG-DG-003 para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer
los registros e informar de los resultados.
 Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas.
 Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguran
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Se establece que los auditores
no deben auditar su propio trabajo.
 Se mantienen registros de las auditorías y de sus resultados, conforme al punto 4.2.4
de este manual.
 El responsable de la Gerencia o Departamento que esté siendo auditado, se asegura
de que se toman las correcciones y las acciones correctivas necesarias, sin demora
injustificada, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificación conforme al punto 8.5.2 de este manual.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

El seguimiento y medición de los procesos se realiza por medio de la presentación de
indicadores de los objetivos de calidad y de área, y en los tiempos estipulados por cada
área.
En caso de incumplimiento derivado de este seguimiento y medición, se corrige aplicando
correcciones o acciones correctivas cuando se considere necesario de acuerdo a los
“Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas” PG-DG-005; a fin de cumplir con la
conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) mide y da seguimiento a la ejecución de la
producción y diseño del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.
Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización servicio realizando
visitas por parte del supervisor de acuerdo con las disposiciones planificadas conforme al
punto 7.1 de este manual. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación por medio del “Acta de Entrega-Recepción de Productos” FR-CN-006 y por los
registros requeridos en el “Procedimiento de Producción y Diseño”
PE-MN-001.
La entrega del servicio se realiza hasta que se concluyeron las actividades planificadas y
en su caso la pre-certificación por el área de producción.

8.3 Control del Producto No Conforme
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) se asegura de que el producto que no sea
conforme con los requisitos del Cliente, se identifique y controle para prevenir su uso o
entrega no intencional. En el “Procedimiento de Producto no Conforme” PG-DG-004 se
establecen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme, tomando en consideración:

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 Las acciones para eliminar la no conformidad detectada.
 La autorizando de su uso, liberación o aceptación por el Gerente de Operación o el
Director General y, cuando sea aplicable, por el Cliente.
 Las acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
 Las acciones apropiadas a los efectos potenciales, a las conformidades cuando se
detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado
su uso.
 Que cuando se corrija un producto no conforme, se someta a una nueva verificación
para demostrar su conformidad con los requisitos.
 El resguardo de registros conforme al punto 4.2.4 de este manual y a la naturaleza de
las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.

8.4 Análisis de Datos
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
y para evaluar dónde puede realizare la mejora continua de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y
medición y de cualquier otra fuente de información pertinente. El análisis de datos
proporciona información sobre:
 La satisfacción del Cliente, conforme al punto 8.2.1 de este manual.
 La conformidad con los requisitos del producto, conforme al punto 7.2.1 de este
manual.

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y
 Los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) mejora continuamente la eficacia de su Sistema
de Gestión de la Calidad, mediante el uso de la Política y los Objetivos de la Calidad, los
resultados de las Auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y la revisión por
parte de la Dirección General.

8.5.2 Acción Correctiva

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) toma acciones para eliminar la causa de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) estableció un procedimiento documentado que
define los requisitos para:
 Revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los Clientes.
 Determinar las causas de las no conformidades.

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 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
 Determinar e implantar las acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas, conforme al punto 4.2.4 de este
manual.
 Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción Preventiva

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina acciones para eliminar las causas de
no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Se establece un procedimiento documentado que define los requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
 Determinar e implementar las acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas, conforme al punto 4.2.4 de este
manual.
 Revisar las acciones preventivas tomadas.





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1
. "Procedimiento de Control de Documentos" P G-DG-001

2
. "Procedimiento de Control de Registros"


P G-DG-002


3
. "Procedimiento de Auditoría s Internas" P G-DG-003



4
. "Procedimiento de Producto No Conforme" P G-DG-004

5
. "Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas"


P G-DG-005



6
. "Instructivo de Diagrama Cau sa - Efecto" I T-DG-001


7
. "Procedimiento de Comité de Control de Calidad" P E-CC-001

8
. "Procedimiento de Control V ehicular"


P E-CV-001


9
. "Procedimiento de Gerencia Operativa" PE-GO-001



10. "Procedimiento de Proyectos" P E-PR-001



11. "Procedimiento de Control Presupuestal y Precios Unitarios" P E-CP-001


12. "Procedimiento de Construc ción" P E-CN-001



13. "Procedimiento de Manteni miento" P E-MN-001


14. "Procedimiento de Generadores y Estimaciones" P E-GE-001


15. "Procedimiento de Gerencia Administrativa" P E-GA-001



16. "Procedimiento de Almacén" P E-AL-001


17. "Procedimiento de Compras " P E-CO-001



18. "Procedimiento de Transporrte y Distribución" P E-TD-001


19. "Procedimiento de Contabilidad" P E-CT-001



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