MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

PROYECTO: “MEJ ORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN 08
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”
1




I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).
“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL
PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
AYNA PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
“MAYOR CAPACIDAD COMPETITIVA EN LA CADENA DE PROCESAMIENTO E
INDUSTRIALIZACION DE LOS GRANOS DE CACAO EN EL DISTRITO DE AYNA”.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Para lo cual se considera la población objetivo que demanda de los servicios de
capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica en la producción del
CACAO, tanto para parcelas de renovación, rehabilitación e instalación nueva; el
cual se muestra en el siguiente cuadro.


BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Comunidad
N° Agricultor
con
Instalación .
(A.T., C. y T.T.)
N° Agricultor
con Post
cosecha . (A.T.
y Cap.)
N° Agricultor
total
demanda de
(A.T., C. y T.T.)
Demanda Asit.
Tca., Capac. T.T.
(Nº
Agricultores)
Oferta Asit.
Tca., Capac. y
T.T. (Nº
Agricultores)
Demanda
Insatisfecha
(Nº
Agricultores)
Demanda Asit.
Tca. y Capac. En
Post cose (Nº
Agricultores)
Oferta Asit. Tca.
Y Capac. En post
cosec (Nº
Agricultores)
Demanda
Insatisfecha
(Nº
Agricultores)
CARMEN PAMPA 27 27 81 27 0 -27 27 0 -27
SANQUIRHUATO 18 18 54 18 0 -18 18 0 -18
SANTA CRUZ DE ROSARIO 3 3 9 3 0 -3 3 0 -3
NUEVA FLORI DA 9 9 27 9 0 -9 9 0 -9
NUEVO PROGRESO -
NARANJAL

19

19

57
19

0

-19
19

0

-19
AHUAROCHAYOCC 19 19 57 19 0 -19 19 0 -19
ROSARIO 13 13 39 13 0 -13 13 0 -13
SAN MARTIN 14 14 42 14 0 -14 14 0 -14
Héctáreas beneficiadas 122 122 366 122 0 -122 122 0 -122

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
El proyecto beneficiará directamente a 122 pequeños agricultores.
ALTERNATIVA I:
1. EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO: CAPACITACIÓN
A LOS PRODUCTORES EN EL BENEFICIADO DE LOS GRANOS DE CACAO CON
METODOLOGIA ECAS, CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURAS, CAPACITACIÓN EN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, ESTUDIO Y
ANÁLISIS DE LOS GRANOS DE CACAO, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE
AGUA.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

3. FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS:
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2. EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN
DE LOS GRANOS DE CACAO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
IMPLEMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN ARTESANAL, CAPACITACIÓN DEL
MANEJO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, IMPLEMENTACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, IMPLEMENTACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN
SANITARIA, EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA. PROCESAMIENTO
DE PASTA DE CACAO, PROCESAMIENTO DE MANTECA DE CACAO,
PROCESAMIENTO DE CHOCOLATE ARTESANAL, PROCESAMIENTO DE CACAO EN
POLVO Y PROCESAMIENTO DE LICOR DE CACAO.
3. FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS:
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
4. ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN AL
MERCADO: ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO, GENERACIÓN DE REGISTRO DE
UNA MARCA COMERCIAL, PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS LOCALES,
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS REGIONALES, PROMOCIÓN DE LOS
PRODUCTOS EN FERIAS NACIONALES Y CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE
CACAO.

ALTERNATIVA Nº 02.
1. EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO: CAPACITACIÓN
A LOS PRODUCTORES EN EL BENEFICIADO DE LOS GRANOS DE CACAO CON
METODOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURAS, CAPACITACIÓN EN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, ESTUDIO Y
ANÁLISIS DE LOS GRANOS DE CACAO, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE
AGUA.
2. EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN
DE LOS GRANOS DE CACAO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
IMPLEMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN ARTESANAL, CAPACITACIÓN DEL
MANEJO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, IMPLEMENTACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, IMPLEMENTACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN
SANITARIA, EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA. PROCESAMIENTO
DE PASTA DE CACAO, PROCESAMIENTO DE MANTECA DE CACAO,
PROCESAMIENTO DE CHOCOLATE ARTESANAL, PROCESAMIENTO DE CACAO EN
POLVO Y PROCESAMIENTO DE LICOR DE CACAO.


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CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
4. ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN AL
MERCADO: ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO, GENERACIÓN DE REGISTRO DE
UNA MARCA COMERCIAL, PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS LOCALES,
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERIAS REGIONALES, PROMOCIÓN DE LOS
PRODUCTOS EN FERIAS NACIONALES Y CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE
CACAO.


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E. COSTOS DEL PIP.
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA I (S/.).


ITEM

DESCRIPCION

UND.

METRADO
PRECIO
UNIT. (S/.)
COSTO PARCIAL
(S/.)

FACTOR CORREC.
COSTO PARCIAL
SOCIAL (S/.)
COSTO TOTAL
SOCIAL (S/.)
01 EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO.

336,843.90
01.01 CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE ASISTENCIA TECNICA (PATs

182,110.00

164,508.10

01.01.01 CAPACI TACI ON EN MANEJO POST COSECHA EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62

01.01.02 CAPACI TACI ON EN METODOLOGI A ECAs EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62

01.01.03 CAPACI TACI ÓN EN BUENAS PRÁCTI CAS DE MANUFACTURA EVE 6.00 3,697.00 22,182.00 0.91 20,185.62

01.01.04 CAPACI TACI ON EN OPERACI ONES DE PROCESOS EVE 6.00 3,697.00 22,182.00 0.91 20,185.62

01.01.05 CAPACI TACI ON EN COMERCI ALI ZACI ON EVE 6.00 7,197.00 43,182.00 0.91 39,295.62

01.01.06 PASANTI A PARA LOS PATs und 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

01.02 CAPACITACION A PRODUCTORES EN TECNICAS DE POST COSECHA CON METODOLOGIA ECAS

154,780.00

140,849.80

01.02.01 I MPLEMENTACI ON CON MODULOS DEMOSTRATI VOS DE POST COSECHA MOD 1.00 122,440.00 122,440.00 0.91 111,420.40

01.02.02 CAPACI TACI ÓN A LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO POS COSECHA EVE 6.00 2,042.00 12,252.00 0.91 11,149.32

01.02.03 CAPACI TACI ÓN EN BUENAS PRÁCTI CAS DE MANUFACTURA EVE 6.00 1,780.00 10,680.00 0.91 9,718.80

01.02.04 CAPACI TACI ON EN PROCESAMI ENTO EVE 6.00 1,568.00 9,408.00 0.91 8,561.28

01.03 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE MATERIA PRIMA

34,600.00

31,486.00

01.03.01 ESTUDI O Y ANÁLI SI S DE LOS GRANOS DE CACAO und 10.00 3,300.00 33,000.00 0.91 30,030.00

01.03.02 ESTUDI O Y ANÁLI SI S DE LA CALI DAD DE AGUA und 2.00 800.00 1,600.00 0.91 1,456.00

02 EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS GRANOS

525,103.80
02.01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN

400,786.00

351,146.26

02.01.01 ADQUI SI CI ÓN DE MAQUI NARI AS Y EQUI POS MOD 2.00 112,775.00 225,550.00 0.85 191,717.50

02.01.02 CAPACI TACI ÓN DEL MANEJO DE LAS MAQUI NARI AS Y EQUI POS EVE 6.00 5,080.00 30,480.00 0.91 27,736.80

02.01.03 I MPLEMENTACI ÓN DE ASPECTOS TÉCNI COS Y LOGÍ STI COS MOD 1.00 600.00 600.00 0.85 510.00

02.01.04 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE PASTA DE CACAO EVE 8.00 330.00 2,640.00 0.91 2,402.40

02.01.05 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE MANTECA DE CACAO EVE 8.00 580.00 4,640.00 0.91 4,222.40

02.01.06 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CHOCOLATE ARTESANAL EVE 8.00 384.00 3,072.00 0.91 2,795.52

02.01.07 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CACAO EN POLVO EVE 8.00 585.50 4,684.00 0.91 4,262.44

02.01.08 ASESORAMI ENTO EN PROCESOS DE I NDUSTRI ALI ZACI ON me s 24.00 5,380.00 129,120.00 0.91 117,499.20

02.02 GESTION DE AUTORIZACION SANITARIA Y CALIDAD

268.00

243.88

02.02.01 GESTI ON DE REGI STROS SANI TARI OS me s 2.00 84.00 168.00 0.91 152.88

02.02.02 GESTI ON PARA LA CERTI FI CACI ÓN DE CALI DAD me s 2.00 50.00 100.00 0.91 91.00

02.03 FORMACION DE TECNICOS AGROINDUSTRIALES

141,226.00

127,303.66

02.03.01 I DENTI FI CACI ON Y SELECCI ÓN PARA TECNI COS und 4.00 7,337.50 29,350.00 0.91 26,708.50

02.03.02 FORMACI ON BASI CA me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.03 FORMACI ON I NTERMEDI A me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.04 FORMACI ON AVANZADA me s 4.00 7,639.00 30,556.00 0.91 27,805.96

02.03.05 PASANTI AS A COOPERATI VAS AGRARI AS EXI TOSAS PAS 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

02.04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

51,000.00

46,410.00

02.04.01 ESTUDI O DE I MPACTO AMBI ENTAL DOC 1.00 31,000.00 31,000.00 0.91 28,210.00

02.04.02 PLAN DE MANEJO AMBI ENTAL DOC 1.00 20,000.00 20,000.00 0.91 18,200.00

03 FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS

24,016.72
03.01 CAPACITACION DE MIEMBROS DE LA ORGANIZACION

26,392.00

24,016.72

03.01.01 ADMI NI STRACI ON DE ORGANI ZACI ONES EVE 4.00 3,300.00 13,200.00 0.91 12,012.00

03.01.02 FORTALECI MI ENTO DE LI DERAZGO ORGANI ZACI ONAL EVE 4.00 3,298.00 13,192.00 0.91 12,004.72

04 ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN AL MERCADO

397,859.18
04.01 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL

16,088.00

14,640.08

04.01.01 ELABORACI ON DE PLAN DE NEGOCI O DOC 1.00 15,288.00 15,288.00 0.91 13,912.08

04.01.02 ASESORI A PARA LA I NSCRI PCI ON EN REMYPE DOC 1.00 800.00 800.00 0.91 728.00

04.02 MARKETING DE LOS PRODUCTOS

450,846.00

383,219.10

04.02.01 PROMOCI ÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS LOCALES EVE 6.00 7,056.00 42,336.00 0.85 35,985.60

04.02.02 FORMACI ON DE PROMOTORES DE VENTAS und 4.00 39,118.00 156,472.00 0.85 133,001.20

04.02.03 PROMOCI ÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS REGI ONALES EVE 6.00 5,053.00 30,318.00 0.85 25,770.30

04.02.04 PROMOCI ÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS NACI ONALES EVE 6.00 7,048.00 42,288.00 0.85 35,944.80

04.02.05 CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE CACAO EVE 4.00 7,058.00 28,232.00 0.85 23,997.20

04.02.06 ASESORI A COMERCI AL me s 24.00 6,300.00 151,200.00 0.85 128,520.00


COSTO DIRECTO

1,458,096.00

1,283,823.60

GASTOS GENERALES (12% C.D.)

174,971.52

154,058.83

SUPERVI SI ON (5% C.D.)

72,904.80

64,191.18

EXPEDI ENTE TECNI CO

38,000.00

34,580.00

LI QUI DACI ON FI SI CO FI NANCI ERO

22,000.00

20,020.00

TOTAL PRESUPUESTO

1,765,972.32

1,556,673.61


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COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA II (S/.).

ITEM

DESCRIPCION

UND.

METRADO
PRECIO
UNIT. (S/.)
COSTO PARCIAL
(S/.)

FACTOR CORREC.
COSTO PARCIAL
SOCIAL (S/.)
COSTO TOTAL
SOCIAL (S/.)
01 EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL CULTIVO CACAO.

379,098.84
01.01 CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE ASISTENCIA TECNICA (PATs

182,110.00

164,508.10

01.01.01 CAPACI TACI ON EN MANEJO POST COSECHA EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62

01.01.02 CAPACI TACI ON EN METODOLOGI A ECAs EVE 6.00 6,197.00 37,182.00 0.91 33,835.62

01.01.03 CAPACI TACI ÓN EN BUENAS PRÁCTI CAS DE MANUFACTURA EVE 6.00 3,697.00 22,182.00 0.91 20,185.62

01.01.04 CAPACI TACI ON EN OPERACI ONES DE PROCESOS EVE 6.00 3,697.00 22,182.00 0.91 20,185.62

01.01.05 CAPACI TACI ON EN COMERCI ALI ZACI ON EVE 6.00 7,197.00 43,182.00 0.91 39,295.62

01.01.06 PASANTI A PARA LOS PATs und 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

01.02 CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN TÉCNICAS DE POST COSECHA CON METODOLOGÍA

201,214.00

183,104.74

01.02.01 I MPLEMENTACI ON CON MODULOS DEMOSTRATI VOS DE POST COSECHA MOD 1.00 159,172.00 159,172.00 0.91 144,846.52

01.02.02 CAPACI TACI ÓN A LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO POS COSECHA EVE 6.00 2,654.60 15,927.60 0.91 14,494.12

01.02.03 CAPACI TACI ÓN EN BUENAS PRÁCTI CAS DE MANUFACTURA EVE 6.00 2,314.00 13,884.00 0.91 12,634.44

01.02.04 CAPACI TACI ON EN PROCESAMI ENTO EVE 6.00 2,038.40 12,230.40 0.91 11,129.66

01.03 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE MATERIA PRIMA

34,600.00

31,486.00

01.03.01 ESTUDI O Y ANÁLI SI S DE LOS GRANOS DE CACAO und 10.00 3,300.00 33,000.00 0.91 30,030.00

01.03.02 ESTUDI O Y ANÁLI SI S DE LA CALI DAD DE AGUA und 2.00 800.00 1,600.00 0.91 1,456.00

02 EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS

525,103.80
02.01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN

400,786.00

351,146.26

02.01.01 ADQUI SI CI ÓN DE MAQUI NARI AS Y EQUI POS MOD 2.00 112,775.00 225,550.00 0.85 191,717.50

02.01.02 CAPACI TACI ÓN DEL MANEJO DE LAS MAQUI NARI AS Y EQUI POS EVE 6.00 5,080.00 30,480.00 0.91 27,736.80

02.01.03 I MPLEMENTACI ÓN DE ASPECTOS TÉCNI COS Y LOGÍ STI COS MOD 1.00 600.00 600.00 0.85 510.00

02.01.04 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE PASTA DE CACAO EVE 8.00 330.00 2,640.00 0.91 2,402.40

02.01.05 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE MANTECA DE CACAO EVE 8.00 580.00 4,640.00 0.91 4,222.40

02.01.06 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CHOCOLATE ARTESANAL EVE 8.00 384.00 3,072.00 0.91 2,795.52

02.01.07 PROCESAMI ENTO PARA LA OBTENCI ON DE CACAO EN POLVO EVE 8.00 585.50 4,684.00 0.91 4,262.44

02.01.08 ASESORAMI ENTO EN PROCESOS DE I NDUSTRI ALI ZACI ON me s 24.00 5,380.00 129,120.00 0.91 117,499.20

02.02 GESTION DE AUTORIZACION SANITARIA Y CALIDAD

268.00

243.88

02.02.01 GESTI ON DE REGI STROS SANI TARI OS me s 2.00 84.00 168.00 0.91 152.88

02.02.02 GESTI ON PARA LA CERTI FI CACI ÓN DE CALI DAD me s 2.00 50.00 100.00 0.91 91.00
02.03 FORMACION DE TECNICOS AGROINDUSTRIALES

141,226.00

127,303.66

02.03.01 I DENTI FI CACI ON Y SELECCI ÓN PARA TECNI COS und 4.00 7,337.50 29,350.00 0.91 26,708.50

02.03.02 FORMACI ON BASI CA me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.03 FORMACI ON I NTERMEDI A me s 4.00 7,640.00 30,560.00 0.91 27,809.60

02.03.04 FORMACI ON AVANZADA me s 4.00 7,639.00 30,556.00 0.91 27,805.96

02.03.05 PASANTI AS A COOPERATI VAS AGRARI AS EXI TOSAS PAS 2.00 10,100.00 20,200.00 0.85 17,170.00

02.04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

51,000.00

46,410.00

02.04.01 ESTUDI O DE I MPACTO AMBI ENTAL DOC 1.00 31,000.00 31,000.00 0.91 28,210.00

02.04.02 PLAN DE MANEJO AMBI ENTAL DOC 1.00 20,000.00 20,000.00 0.91 18,200.00

03 FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES CACAOTEROS

24,016.72
03.01 CAPACITACION DE MIEMBROS DE LA ORGANIZACION

26,392.00

24,016.72

03.01.01 ADMI NI STRACI ON DE ORGANI ZACI ONES EVE 4.00 3,300.00 13,200.00 0.91 12,012.00

03.01.02 FORTALECI MI ENTO DE LI DERAZGO ORGANI ZACI ONAL EVE 4.00 3,298.00 13,192.00 0.91 12,004.72

04 ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN AL MERCADO

397,859.18
04.01 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL

16,088.00

14,640.08

04.01.01 ELABORACI ON DE PLAN DE NEGOCI O DOC 1.00 15,288.00 15,288.00 0.91 13,912.08

04.01.02 ASESORI A PARA LA I NSCRI PCI ON EN REMYPE DOC 1.00 800.00 800.00 0.91 728.00

04.02 MARKETING DE LOS PRODUCTOS

450,846.00

383,219.10

04.02.01 PROMOCI ÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS LOCALES EVE 6.00 7,056.00 42,336.00 0.85 35,985.60

04.02.02 FORMACI ON DE PROMOTORES DE VENTAS und 4.00 39,118.00 156,472.00 0.85 133,001.20

04.02.03 PROMOCI ÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS REGI ONALES EVE 6.00 5,053.00 30,318.00 0.85 25,770.30

04.02.04 PROMOCI ÓN DE LOS PRODUCTOS EN FERI AS NACI ONALES EVE 6.00 7,048.00 42,288.00 0.85 35,944.80

04.02.05 CONCURSO ENTRE LOS PRODUCTORES DE CACAO EVE 4.00 7,058.00 28,232.00 0.85 23,997.20

04.02.06 ASESORI A COMERCI AL me s 24.00 6,300.00 151,200.00 0.85 128,520.00


COSTO DIRECTO

1,504,530.00

1,326,078.54

GASTOS GENERALES (12% C.D.)

180,543.60

159,129.42

SUPERVI SI ON (5% C.D.)

75,226.50

66,303.93

EXPEDI ENTE TECNI CO

38,000.00

34,580.00

LI QUI DACI ON FI SI CO FI NANCI ERO

22,000.00

20,020.00

TOTAL PRESUPUESTO

1,820,300.10

1,606,111.89








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F. BENEFICIOS DELPIP.
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA 1 Y 2 - CON PROYECTO


Rubro
Años
0 1 2 3 4 5

6

7

8

9

10
Con Proyecto

A Va l or Bruto de l a Producci ón 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 2,437,500.00 3,630,128.91 4,573,962.42 4,802,660.54 4,802,660.54 4,802,660.54 4,802,660.54
B Cos tos Tota l es Producci ón 0.00 0.00 0.00 1,057,700.00 1,530,250.00 2,186,221.13 2,161,328.81 2,152,109.44 2,152,109.44 2,152,109.44 2,152,109.44
C Beneficios C/P (A-B) 0.00 0.00 0.00 -7,700.00 907,250.00 1,443,907.78 2,412,633.61 2,650,551.11 2,650,551.11 2,650,551.11 2,650,551.11
Sin Proyecto

D Va l or Bruto de l a Producci ón 0.00 0.00 0.00 56,250.00 157,500.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00 514,800.00
E Cos tos Tota l es Producci ón 0.00 0.00 0.00 124,125.00 191,500.00 376,584.00 363,282.40 344,562.40 344,562.40 344,562.40 344,562.40
F Beneficios S/P (D-E) 0.00 0.00 0.00 -67,875.00 -34,000.00 138,216.00 151,517.60 170,237.60 170,237.60 170,237.60 170,237.60
G Beneficios Incrementales (C-F) 0.00 0.00 0.00 60,175.00 941,250.00 1,305,691.78 2,261,116.01 2,480,313.51 2,480,313.51 2,480,313.51 2,480,313.51


BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 1 Y 2 - CON PROYECTO



Rubro
Años
0 1 2 3 4 5

6

7

8

9

10
Con Proyecto
A Va l or Bruto de l a Producci ón 0.00 0.00 0.00 892,500.00 2,071,875.00 3,085,609.57 3,887,868.06 4,082,261.46 4,082,261.46 4,082,261.46 4,082,261.46
B Cos tos Tota l es Producci ón 0.00 0.00 0.00 679,542.50 926,912.50 1,312,869.73 1,241,527.13 1,242,541.27 1,242,541.27 1,242,541.27 1,242,541.27
C Beneficios C/P (A-B) 0.00 0.00 0.00 212,957.50 1,144,962.50 1,772,739.84 2,646,340.92 2,839,720.20 2,839,720.20 2,839,720.20 2,839,720.20
Sin Proyecto
D Va l or Bruto de l a Producci ón 0.00 0.00 0.00 53,125.00 148,750.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00 486,200.00
E Cos tos Tota l es Producci ón 0.00 0.00 0.00 72,991.25 21,005.00 71,463.60 303,643.60 274,757.60 274,757.60 274,757.60 274,757.60
F Beneficios S/P (D-E) 0.00 0.00 0.00 -19,866.25 127,745.00 414,736.40 182,556.40 211,442.40 211,442.40 211,442.40 211,442.40
G Beneficios Incrementales (C-F) 0.00 0.00 0.00 232,823.75 1,017,217.50 1,358,003.44 2,463,784.52 2,628,277.80 2,628,277.80 2,628,277.80 2,628,277.80




PROYECTO: “MEJ ORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”
6
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prioritarias de intervención en el distrito, tendrán la posibilidad de captar las
PROYECTO: “MEJ ORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN
08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
Comparando entre ambas alternativas podemos decir que la alternativa 1
presenta los mejores indicadores económicos tanto a precios de mercado
como a precios sociales.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL


INIDICADORES DE
RENTABILIDAD
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
INVERSION 1,765,972.32 1,820,300.10 1,556,673.61 1,606,111.89
VAN S/. 4,666,628.7 S/. 4,575,752.5 S/. 5,558,686.7 S/. 5,515,785.7
TIR 36.03% 34.85% 42.54% 41.79%
B/C 3.95 3.75 5.07 4.93



H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Dentro de los factores que garantizarían que el proyecto generará
beneficios y resultados satisfactorios, con la finalidad de poder asegurar que
los objetivos del proyecto podemos considerar lo siguiente:


a. Arreglos Institucionales
Municipalidad Distrital de Ayna, dispone de recursos humanos con la
capacidad de ejecutar el presente proyecto brindando la asistencia técnica,
capacitación, transferencia tecnológica, fomentando el fortalecimiento
organizacional y el desarrollo agropecuario, conservando los recursos
existentes y replanteando uso de los suelos de la práctica de los
monocultivos al nuevo enfoque de los sistemas agroforestales y otros.

La sostenibilidad se basa en el énfasis puesto en el fortalecimiento
organizacional, a través de las capacitaciones en diversos temas que despertará
en el beneficiario el compromiso de conservar, mantener y aplicar sistemas
agroforestales con CACAO las diferentes áreas de sus parcelas en el estado
en que se encuentre, además con los viveros demostrativos instalados en las
5 zonas identificados en el diagnóstico que beneficiará a los productores de
CACAO de 8 comunidades de la micro cuenca alta de Ayna como zonas


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PROYECTO: “MEJ ORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS DE CACAO EN
08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO”
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técnicas de manejo de viveros, ponerlos en práctica, y ver en ellos una fuente
de ingreso para el sostén de su familia.

MINAG será la institución que vele por la parte legal porque está ligado
directamente sus funciones y atribuciones de promover y supervisar el
adecuado manejo de las plantaciones agroforestales planteadas en el
presente proyecto y del uso racional de los Recursos Naturales, para ello se
le brindará las facilidades en la supervisión del proyecto.

El proyecto considera la producción de CACAO natural u orgánico y especies
forestales según el modelo agroforestal a aplicar como prioritario con el
propósito de recuperar parte de las inmensas áreas improductivas y por ende
recuperar la fertilidad del suelo asociando la madera, teniendo en cuenta la
aptitud ecológica de los suelos por lo que se espera la retribución de los
ingresos económicos a partir del tercer año de la finalización del proyecto en
forma gradual con lo que aliviara en parte la precaria economía del agricultor
beneficiario.

También contribuye en la mejora de la productividad, la adaptación y
validación de tecnologías sencillas a través de la enseñanza en las parcelas de
investigación tipo demostrativas que se instalarán en los diferentes sectores a
evaluar por los especialistas.

b.- Beneficios Indirectos

El proyecto permite la generación de empleo temporal en las diferentes etapas
del proceso de ejecución, sobre todo de mano de obra no calificada en la
producción de plantones (viveros volantes demostrativos), en la cosecha y
otro aspecto a los comerciante y acopiadores de CACAO.

c.- Sostenibilidad en la Etapa de Mantenimiento y Operación
En el primer año tenemos la inversión, la instalación de viveros, capacitación y
asistencia técnica entre otros. Respecto a los costos para el mantenimiento y
operación en los 02 primeros años del proyecto, se han calculado el
mantenimiento que corresponde a las propias actividades del agricultor y que
serán asumidos por ellos mismos; acerca del proyecto la operación de los 03


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años guarda relación con los cálculos realizados en la inversión total del
proyecto. Por lo tanto, a partir del cuarto año todos los costos a generarse
estará a cargo de los beneficiarios del proyecto (36 comunidades productores
de CACAO) para el aprovechamiento de los productos a obtenerse con el
proyecto, quienes movilizaran la economía a partir del segundo año, con el
inicio de la producción de plátanos, frutales y otros productos comestibles.

e.- Participación de los Beneficiarios
Principalmente los beneficiarios directos serán los principales actores en todo
el proceso de ejecución del proyecto, dando sugerencias y alternativas
viables para el mejoramiento de las actividades; los promotores capacitados y
sensibilizados por el proyecto serán los encargados a impartir los
conocimientos aprendidos a su comunidad; así mismo los beneficiarios serán
tomados en cuenta en las diferentes labores de campo; por otro lado los
beneficiarios se comprometen ceder a favor de la entidad ejecutora en
calidad de posición los terrenos requeridos para los viveros volantes
sectorizados durante el ciclo de vida del proyecto, existiendo la voluntad y el
interés por participar en el proyecto, ya que ellos fueron quienes gestionaron
que el nuevo proyecto se ejecute.

f.- Financiamiento
Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ayna

I. IMPACTO AMBIENTAL

No presentara impactos ambientales negativos significativos.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


FACTORES
AMBIENTALES
ACTIVIDADES
Producción de
plantones en de
café en vivero

Asistencia
técnica

Capacitación
Renovación y
rehabilitación de
plantaciones de
café
Producción de
plantaciones
nuevas de café
Instalación de
beneficio
húmedo y
secadero

Fertilización
orgánica
Aire B 0 B B B a b
Agua B 0 B B B 0 b
Suelo A 0 B B B A B
Flora B 0 B B B 0 b
Fauna B 0 B B B 0 B
Fauna Acuática 0 0 B B B 0 B
Estético 0 0 0 0 B 0 0
Humano B 0 B B B B B
Socio Económico B 0 B B B B B


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Ponderación:
a= Efecto adverso no significativo.
A= Efecto adverso significativo
D= Efecto desconocido
b= Efecto benéfico no significativo
B= Efecto benéfico significativo
0= No existe efecto.


El proyecto formulado no genera impactos negativos relevantes, es decir
tienen un efecto mínimo y será superado mediante la mitigación adecuada a
través de la capacitación y sensibilización de los trabajadores y beneficiarios
para el manejo y uso de abono orgánico en la plantación de especies
agroforestales, medicinales y frutícolas en todo el proceso de manejo
silvicultura tanto en vivero volante como en terreno definitivo, así mismo en
el control de plagas y enfermedades en todo el proceso de producción de
plantones y plantaciones en terreno definitivo se realizará con plantas
biocidas, con el propósito de evitar la contaminación de fuentes de agua por
residuos sólidos y pesticidas durante las actividades de control fitosanitario.

Así mismo, se realizara trabajos de mitigación los impactos mínimos que
pudiera afectar a los factores del medio ambiente de la zona conservación de
suelos como apertura de sangrías o zanjas de contorno, siembras a curvas a
nivel, orientación de surcos con pendiente adecuada, prácticas de
agroforestería, asociación de cultivos, etc.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION.

De acuerdo a los antecedentes y resultados actuales la organización y gestión
en la ejecución de proyectos de desarrollo agrario han sido presupuestados y
ejecutadas por administración directa de la Municipalidad Distrital de Ayna,
que fueron conducidos a través de la Gerencia de Administración y Gerencia
de Desarrollo Agrario; éstas gerencias cuentan con el equipo de profesionales
capacitados ya sea en capacidades técnicas, administrativas y financieras.

Además ha existido la participación activa de los mismos beneficiarios, en la


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priorización de los proyectos, aporte de mano de obra no calificada y los
compromisos en operación y mantenimiento del proyecto.

K. PLAN DE IMPLEMETACION.

En este acápite se detalla la programación de las actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto, para lo cual se indica la secuencia, la
duración, responsables y recursos necesarios.




METAS
PERIODO EN SEMESTRES TOTAL
1 2 3 4
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 38,000.00 38,000.00
EFICIENTE MANEJO POST COSECHA EN EL

CULTIVO CACAO.
EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS GRANOS
DE CACAO
FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS
PRODUCTORES CACAOTEROS
ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y
ARTICULACIÓN AL MERCADO
111447 111447 148596


177984 177984 237312


13,196.00 13,196.00

233467 233467
371,490.00



593,280.00

26,392.00

466,934.00
GASTOS GENERALES (12% C.D.) 52491.456 52491.456 69988.608 174,971.52
SUPERVISION (5% C.D.) 21871.44 21871.44 29161.92 72,904.80
LIQUIDACION FISICO FINANCIERO 22,000.00 22,000.00
38,000.00 363,793.90 610,456.90 753,721.53 1,765,972.32
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L. MARCO LOGICO


OBJETIVOS

INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
F
I
N

Mejora en el desarrollo
económico de la
población en las 08
comunidades del
distrito de Ayna.
El nivel de pobreza de la
población, disminuye en
5% al año 05 y en 10%
al 08 año.
- compendio de INEI
- estadística de
MINAG-VRAE.
- Estudio
socioeconómico
La población se
encuentra
interesada en la
mejora de su
condición
económica y su
entorno social.
P
R
O
P
Ó
S
I
T
O

Mayor capacidad
competitiva en la
cadena de
procesamiento e
industrialización de los
granos de CACAO en el
distrito de Ayna
Al año 05 se incrementa
el 30% los ingresos de
las 109 familias y se
genera 24 puestos de
trabajo.
- Informe de
monitoreo y
evaluación ex post.
-Los pobladores se
encuentran
sensibilizados para
actividad tipo
empresarial.
-trabajo con
participación activa
de la población y
enfoque de
género.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

- Eficiente manejo post
cosecha en el cultivo
CACAO.
- Eficiente transferencia
de tecnología para la
industrialización de los
granos de CACAO
- Fortalecida
organización de los
productores
CACAOteros
- Adecuados
mecanismos de
promoción y
articulación al mercado
- 109 agricultores
capacitados en manejo
post cosecha.
- 80 agricultores
capacitados en
procesamiento artesanal,
02 pequeñas plantas
pilotos equipados.
- 02 tipos de productos
cuentan con registro
sanitario.
-01 asociación de
productores fortalecidos.
- el 50% del producto
comercializan en mercados
locales, regionales y
nacional, el 50%
comercializan al mercado
exterior.
-Informes de
capacitaciones al
personal.
- registro de
participantes en las
ECAs.
- Facturas de
compras de equipos
establecidos con
instituciones
públicas y privadas.
- organización
operativa
- Registro de ventas
de productos de la
asociación,
declaración a la
SUNAT.
-Estabilidad socio
política.
- condiciones
climáticas
favorables.
-Comunidades
organizadas y
fortalecidas
- Flexibilidad de
las Normas del
SNIP para
implementar el
proyecto.
13
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A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

- Eficiente manejo post
cosecha en el cultivo
CACAO.
- Eficiente transferencia
de tecnología para la
industrialización de los
granos de CACAO
- Fortalecida
organización de los
productores
CACAOteros
- Adecuados
mecanismos de
promoción y
articulación al mercado
- Gastos generales
(10% C.D.)
- Supervisión (5% C.D.)
- Gastos de Liquidación
- Expediente técnico
- Total presupuesto


EN EL MONTO DE
INVERSION ASCIENDE A
S/. 1,765,972.32
- informe final de
valorización
- boletas y facturas
de compras de
bienes.
- recibo por
honorarios de
profesionales y
técnicos.
- liquidación del
proyecto.
- Asignación de
presupuesto según
el cronograma