SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Codigo: PAC-01
Nº Version: 01
Plan de Aseguramiento de Calidad
Constructora Alcalá Ltda.
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OBRA: Pavimentación Avenida Condell. Comuna de
Valparaíso, V Región













Nombre y Apellidos Fecha Firma
Elaborado por Ismael Carrasco Toledo 10/08/2013
Revisado por Alejandro Vargas Carrasco 15/08/2013
Aprobado por Rubén Madariaga López 21/08/2013
Aceptado por Sebastián Osorio Pérez 29/08/2013








1.- INDICE


1.- Portada e Índice

2.- Descripción del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)

6.- Organización de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspección, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditorías Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final





2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO


NOMBRE DEL CONTRATO Pavimentación Avenida Condell, Valparaíso
CÓDIGO DEL CONTRATO ID 704093-86-LP13
UBICACIÓN DE LAS OBRAS Avenida Condell, Comuna de Valparaíso
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Constructora Alcalá
MONTO DEL CONTRATO $295.408.300
TIPO DE FINANCIAMIENTO Gobierno Regional Valparaíso (GORE)
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
Mejoramiento de Calzada Avenida Condell, entre las
calles Ecuador y Sotomayor)
PROFESIONAL RESIDENTE Laurence Golborne “Estamos bien los 33”
JEFE ENCARGADO DE CALIDAD Cristian Retamal Jofre
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N°104987 con fecha 15/08/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN 130 días corridos
FECHA DE INICIO 02/09/2013
FECHA DE TÉRMINO 02/02/2013
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE
LA OBRA
0%


3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.1 NIVEL 1

Ítem
o Partida
Designación Procedimiento Registro
501-1 Preparación Sub-rasante Preparación Sub-rasante LCH -SR-1
550-2 Base Granular Preparación Base Granular LCH - BG-1
570-8 Carpeta Asfáltica
Preparación Carpeta de
rodado Asfáltica
LCH-ASF-1


3.2 NIVEL 2

Ítem
o Partida
Designación Registro
206-1 Imprimación RE-IMP-01
105-5 Despeje y Limpieza de Faja RE-DyL-01
325-5 Obra de Arte RE-OB-01


3.3 NIVEL 3

Ítem
o Partida
Designación Especificaciones Técnicas
201-1 Demolición y retiro calzada MC-V5; 5.201
240-1 Demarcación de Pavimento MC-V5; 5.704
250-1 Señalización MC-V5; 5.702








4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD


Objetivo Indicador Meta
Frecuencia
Medición
Reducción de la taza de
accidentabilidad

Responsable:
Prevencionista de Riesgo

̅
< 5% Mensual
Reducción de ejecución de
la obra

Responsable: Profesional
Oficina Técnica


≥5% Obra
Fiel cumplimiento de las
exigencias del proyecto

Responsables: Encargado
de Calidad y
Prevencionista de Riesgos
N° de Obs. por cada visita del
inspector fiscal
Máx.4
Visita del inspector
fiscal



5. NORMATIVA APLICABLE


Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación
Manual de Carretera (Vol. I al VIII) 2013
Digital y
Físico
Oficina Técnica
y Obra
Manual de Señalización (MOP) 2013
Digital y
Físico
Oficina Técnica
y Obra
Ley vigente de seguridad 16.444 2013
Digital y
Físico
Oficina Técnica
Código del Trabajo 2013
Digital y
Físico
Oficina Técnica
Manual de transito 2013
Digital y
Físico
Oficina Técnica
y Obra











6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA


7. PROGRAMA DE TRABAJO (FALTO ITEM)




Profesional
Residente
Jefe de
Adquisiciones
Bodeguero
Jefe de Oficina
Técnica
Jefe de Terreno
Jefe de Obra
Jefe de Seguridad
Sup. de Mov. de
Tierras
Jefe de Cuadrilla
Sup. de Cuadrilla
Jefe de Cuadrilla
Sup. Obras Civiles
Jefe de Cuadrilla
Ingeniero
Mecanico
Tecnico en
Mecanica
Topografo
Ayudante
Administrativo
Jefe Encargado
de Calidad
Laboratorio de
Autocontrol
Jefe de
Prevención de
Riesgos
Tecnico en
Prevención de
Riesgos
Ingeniero
Visitador de Obra




8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o
registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de
diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora Alcala Ltda.



9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma
controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de
las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad (PR-CompYSubc-01), el cual describe la forma en que se realizan los
requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los
documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado
se ajuste exactamente a lo especificado.


Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material
o Producto
Parámetros a
Controlar
Método Frecuencia Proveedor
Base Estabilizada Capacidad de Entrega

Día
Juanito Perez
S.A.
Sub Base Capacidad de Entrega

Día
Juanito Perez
S.A.
Cemento Condición
Cant Opciones de
pago
Pedido
Cemento
Melón
Hormigón Frecuencia de Entrega

̅ camiones por
día
Polpaico
Imprimante Penetración en Terreno

Pedido SIKA




10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación
de Proveedores Críticos (PR-SELYEV-01).

La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es
responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de
Calidad son:


Subcontratista Especialidad
Gaspachos Cía Ltda.
Encargado de brindar servicios de Demarcación
de Pavimento
Señalin S.A.
Encargado de brindar servicios de Confección e
Instalación de señalética vial
Cleaner Ltda.
Encargado de brindar servicios de Limpieza en
Oficinas, Baños y áreas similares.


11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
MATERIALES

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:


Material o Producto Identificación Ubicación
Condiciones Generales
de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
Imprimante Sello de recibo Bodega
Lugar sin humedad y cerrado,
almacenado en tambores de
200 lts, presencia de extintores
y señalética informativa.
Base Estabilizada
Inspección Visual y
Guía de despacho
Zona Programada
para Áridos y
Base
Zona sobre planchas de
madera, evitando segregación
por manipulación u otro efecto
Cemento
Registro corroborada
por Guía de despacho
Caseta
En Área cubierta, sin humedad
sobre pallets, no almacenar
más de 5 sacos, no superar el
mes de acopiado y ordenar de
acuerdo a fecha de
almacenamiento.
THBP
Identificación por
Etiqueta y Timbre de
satisfacción
Obra, zona
programada.
Área cubierta
Señalizaciones
Identificación por
Etiqueta y Timbre de
Satisfacción
Obra, Zona
programada
Área cubierta, sobre pallets,
con acceso restringido a
personal destinado a su
manejo.




12. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO




13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


Equipo Marca
Número
de Serie
Tipo de
Control
Frecuencia Registro
Densímetro
Nuclear
Lemco Z20 Calibración Anual
Certificado
emitido por
proveedor
Estación Total Petrovic H42
Calibración Semestral
Certificado
emitido por
proveedor
Verificación Cada 15 días R-TOP-001
Nivel
Topográfico
Petrovic H42 Verificación Cada 15 días R-TOP-002


14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora Alcala Ltda. ha
elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE-
MA-01 (Decreto 90, Decreto 609, Ley 19300 Medio Ambiento.)


15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO

Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora Alcala
Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PREV-01 el que establece la
creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo Nº 01.


16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01).







17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora Alcala Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de:
Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-AcAp-01) el que debe ser
atendido por todas las áreas de Constructora Alcalá Ltda.


18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Constructora Alcala Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-Cr-01) en relación a su
identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros
permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.


19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora
Alcala Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de Documentos (PR-Cd-01). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización
de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y
distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.


20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión
de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la
documentación de Constructora Alcala Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina
Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de
Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación,
ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de
Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorias Internas (PR-Aud-01).





21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de
procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecución.




Nombre del Procedimiento Código
Procedimiento Preparación SubRasante
PR-SR-01
Procedimiento Colocación Base Granular CBR>100%
PR-BA-01
Procedimiento Colocación Carpeta Asfáltica
PR-CA-01
Procedimiento Zarpas de Hormigón
PR-ZH-01
Procedimiento Badenes de Hormigón
PR-BH-01
Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad
PR-CompYSubc-01
Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores
Críticos
PR-SELYEV-01
Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01
Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PREV-01
Procedimiento para el Control de No Conformidades PR-NC-01
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PR-AcAp-01
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad PR-Cr-01
Procedimiento para el Control de Documentos PR-Cd-01
Procedimiento de Auditorias Internas PR-Aud-01




















22. INFORME FINAL

La Constructora Alcalá Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y
comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y
preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y
preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº 02.
Informe Mensual PAC 01-1.



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