(619206402)
CTCE FORTALEZA CE PL4
HELDER PINTO MOTA
R 115B 145
.
61920-640 MARACANAU CE
B A C A BdA B A AcA A BcA A BdB AcAcA DcA B A AcB A C B B B B B B B B B B AcC A AcBcB B BcA BcA B B B A B C A BdA BcC A B
72 0903 6539 96092 00000014933 3 0 070114
Vencimento: 12/01/2014
Postagem: 07/01/2014
Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 03/02/2014
Data de Vencimento
12/01/2014
Total da Fatura R$
1.894,07
Pagamento Mínimo R$
427,33
Parcelamento da Fatura R$
Entrada 437,32
+ 12 x 174,07
* ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o
cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor
pago. Caso faça opção pelo pagamento mínimo desta fatura,
serão cobrados encargos contratuais no próximo mês no valor
de R$ 145,20.
Associado Número do Cartão Período
HELDER PINTO MOTA 5480 XXXX XXXX 3973 Janeiro 2014
Resumo de Limite de Crédito Limite de Crédito R$ Limite de Saque R$ Limite Disponível
em 03 de janeiro de 2014 1.900,00 475,00 0,00
Resumo das Despesas
Saldo Anterior 1.387,75
(-) Pagamento / Créditos 605,04
(+) Despesas Locais R$ 1.111,36
(+) Despesas no exterior em R$ 0,00
(=) Total da Fatura R$ 1.894,07
Data Histórico de Lançamentos Cidade US$ R$
09/12 PAG BOLETO BANCARIO 600,00-
03/01 IOF OPER.CRED SAQUE 0,09
03/01 IOF OPER.CRED ROTATIVO 1,04
03/01 ENCARGOS DE ROTATIVO 66,12
03/01 ENCARGOS DE SAQUE 1,84
03/01 EST ENC ROTAT.MANUAL 5,04-
03/01 ENCARGOS DE SAQUE 1,42
12/09 PARC.FATURA 04/06
Encargos sobre parcelado
146,05
22,54
03/01 AVAL. EMERG. CREDITO 18,00
03/01 TAR 0001 RETIRADA - PAIS 7,90
Total para HELDER PINTO MOTA 194,49
ALYRAJAY FERNANDES MOTA Cartão 5480 XXXX XXXX 8230
14/07 MEGADOO 06/10 FORTALEZA 19,90
12/10 EDILEUSA G AGUIAR 03/03 MARACANAU 35,00
13/11 SUPERMERCADO JF 02/02 MARACANAU 17,75
13/11 FARMACIA DR JOBSON 02/02 MARACANAU 25,91
05/12 PIZZARIA NOBRE MARACANAU 22,70
06/12 CENTRAL VARIEDADES MARACANAU 32,00
06/12 EDILEUSA G AGUIAR MARACANAU 39,50
06/12 ACIFRAM EVENTOS 01/02 FORTALEZA 31,35
08/12 PLANO OI RIO DE JANEIR 29,90
09/12 COSTELA FORTALEZA 31,28
09/12 MARIA ROSIMAR GIRAO MARACANAU 22,00
12/12 RECARGA OI RIO DE JANEIR 10,00
12/12 RECARGA OI RIO DE JANEIR 15,00
12/12 FARMACIA FARMACLINICA MARACANAU 17,10
Taxas Mensais
Atual Taxas Máximas p/
Próximo Período
Saques 9,90% 9,90%
Encargos de atraso 14,90% 14,90%
Rotativo 8,40% 9,90%
Compras Parceladas 4,90% 4,90%
Multa por atraso 2,00% 2,00%
* Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 181,45%
ao ano. Válido para o vencimento desta fatura.
Central de Atendimento a Clientes
Fone Fácil Bradesco
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002.0022
ou 0XX + DDD + 4002.0022
Demais Localidades 0800 570 00 22
Ouvidoria: 0800 727 99 33
SAC - Cartões de Crédito Bradesco: 0800 727 99 88
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 00 99
bradescocartoes.com.br
Banco Bradesco Cartões S.A.
CNPJ 59.438.325/0001-01
Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata
4º Andar - Vila Yara CEP 06029-900 - Osasco - SP
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CONTAS COM O CARTAO DE CREDITO BRADESCO E AINDA
ACUMULA PONTOS NO PROGRAMA DE RECOMPENSAS?
ATENCAO: PAGUE O VALOR EXATO DE ENTRADA INDICADO NO
CAMPO 'PARCELAMENTO DE FATURA' E PARCELE SUA FATURA
AUTOMATICAMENTE EM ATE 12X. APROVEITE A MENOR TAXA PARA
FINANCIAR O PAGAMENTO DO SEU CARTAO DE CREDITO.
VIA CLIENTE
CLIENTE: HELDER PINTO MOTA
NOSSO NÚMERO: 09/00048193906-5
TOTAL DA FATURA: R$ 1.894,07
NÚMERO DO CARTÃO: 5480 XXXX XXXX 3973
VENCIMENTO: 12/01/2014
VALOR PAGO: R$__________
PAGAMENTO MÍNIMO: R$ 427,33
Autenticação Mecânica
237-2 23794.15009 90004.819398 06000.211406 2 00000000000000
Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
Vencimento
12/01/2014
Cedente
BRADESCO CARTÕES
Agência / Cód. Cedente
4150-5 / 0002114-8
Data Emissão
03/01/2014
Número Documento
00048193906-5
Espécie Doc.
RECIBO
Aceite
N
Data do Processamento
03/01/2014
Carteira / Nosso Número
09 / 00048193906-5
Uso do Banco
8650
CIP
000
Carteira
09
Moeda
R$
Quantidade Valor (=) Valor do documento
Favor observar as seguintes instruções:
1) Fatura paga com cheque somente será considerada liquidada após a sua compensação.
2) Os encargos decorrentes do pagamento em atraso constarão na próxima fatura.
Sacado HELDER PINTO MOTA
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
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Ficha de Compensação
003000412625 / 000000000
NACIONAL
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Data Histórico de Lançamentos Cidade US$ R$
12/12 PONTO CERTO MARACANAU 9,30
12/12 PLANO OI RIO DE JANEIR 32,90
13/12 PINHEIRO SUPERMERCADO FORTALEZA 11,59
13/12 PINHEIRO SUPERMERCAD01/03 FORTALEZA 48,31
14/12 SUPERMERCADO JF MARACANAU 14,42
15/12 RESTAURANTE COSTELA FORTALEZA 30,00
15/12 PAGSEGURO*DECENCIA 01/05 SAO PAULO 50,00
17/12 SAQUE BDN BRADESCO MARACANAU 20,00
18/12 PONTO CERTO MARACANAU 30,00
18/12 FARMACIA FARMACLINICA MARACANAU 52,30
18/12 FARMACIA DR JOBSON MARACANAU 35,69
24/12 REAL CONFECCOES MARACANAU 30,00
24/12 EDILEUSA G AGUIAR 01/02 MARACANAU 36,50
24/12 CHIC DONA 01/02 MARACANAU 27,45
24/12 REAL CONFECCOES 01/02 MARACANAU 25,00
28/12 FARMACIA DR JOBSON MARACANAU 16,81
28/12 PIZZARIA NOBRE MARACANAU 26,70
Total para ALYRAJAY FERNANDES MOTA 846,36
Total da fatura em Real 1.894,07
Nome: HELDER PINTO MOTA Cartão: 5480 XXXX XXXX 3973
O Banco Bradesco Cartões S/A declara, para fins de atendimento às disposições da Lei nº 12.007, de
29 de julho de 2009, que o cliente está quite quanto as faturas vencidas no ano de 2013. Esta
declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do cliente, as quitações dos
faturamentos mensais dos débitos do ano de 2013 e dos anos anteriores. Esta declaração de quitação
não contempla valores remanescentes de rotativo, parcelas vincendas referentes a compras
parceladas, transações em divergência e demais produtos bancários além deste cartão específico.
003000412625 / 000000000
NACIONAL
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