Manual de Procedimientos PDF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
INTRODUCCIN
Ref.: PR-010
Versin: 0
Fecha:29.05.02
Pgina: 1 de 13
Empresa:
NIQUELADOS MIRA, S. L.
Domicilio:
Pol. Industrial I. C/ Baeres, Parc. 24-6
Poblacin :
03420 CASTALLA (Alicante)
Telfono:
965.56.14.81
Fax:
966.56.08.95
N. I. F.:
B-03311933
Copia Controlada n 2
Depositario:
J. Carlos Mira Jurez
Responsable de Calidad
Este Manual y la informacin contenida en el mismo son propiedad de NIQUELADOS

MIRA, S. L. Est totalmente prohibida su reproduccin por cualquier medio sin el
consentimiento por escrito de NIQUELADOS MIRA, S. L.
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
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MIRA, S. L.
INTRODUCCIN
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NDICE GENERAL
Pg
NDICE GENERAL.............................................................................................2
NDICE GENERAL.............................................................................................2
PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIN.................................................10
PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIN.................................................10
CUADRO DE REVISIONES ....................................................................................................................................................10
IDENTIFICACIN DEL MANUAL...................................................................................11

CONTROL DEL MANUAL..................................................................................................12
NMERO DE VERSIN......................................................................................................12
CONTROL DE DISTRIBUCIN........................................................................................12
CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.........................................................13
REVISIN..............................................................................................................................13
REVISIONES EN VIGOR....................................................................................................14
PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

LA CALIDAD.........................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD.........................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................2
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS..............................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD...............................................................................1
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PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE

NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA

CALIDAD...............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD...............................................................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................6
PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN....1

PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN....1
NDICE.........................................................................................................................................................................................2
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
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6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
PROCEDIMIENTO 061: GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS......1

PROCEDIMIENTO 061: GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS......1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS..............................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO 062: GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL

AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................1
PROCEDIMIENTO 062: GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL
AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL

CLIENTE...............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE...............................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES .....................................................................................................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
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3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................9
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................9
PROCEDIMIENTO 072 DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO..1

PROCEDIMIENTO 072 DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO..1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................3
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................3
PROCEDIMIENTO 073 COMPRAS..............................................................1

PROCEDIMIENTO 073 COMPRAS..............................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................7
PROCEDIMIENTO 074 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL

SERVICIO..............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 074 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL
SERVICIO..............................................................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
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1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
PROCEDIMIENTO 075 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD............1

PROCEDIMIENTO 075 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD............1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO 076 PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................1

PROCEDIMIENTO 076 PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO 077 PRESERVACIN DEL PRODUCTO..................1

PROCEDIMIENTO 077 PRESERVACIN DEL PRODUCTO..................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
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1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO 078 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

SEGUIMIENTO Y MEDICIN...........................................................................1
PROCEDIMIENTO 078 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN...........................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO 081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIN DEL

CLIENTE...............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIN DEL
CLIENTE...............................................................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
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PROCEDIMIENTO 082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE

PROCEDIMIENTO 082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
PROCEDIMIENTO 083 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS

PROCESOS Y DEL PRODUCTO........................................................................1
PROCEDIMIENTO 083 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS
PROCESOS Y DEL PRODUCTO........................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
PROCEDIMIENTO 084 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

..................................................................................................................................1
..................................................................................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
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2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
PROCEDIMIENTO 085 ANLISIS DE DATOS...........................................1

PROCEDIMIENTO 085 ANLISIS DE DATOS...........................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
PROCEDIMIENTO 086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES

CORRECTORAS Y PREVENTIVAS..................................................................1
PROCEDIMIENTO 086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES
CORRECTORAS Y PREVENTIVAS..................................................................1
NDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
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PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIN

CUADRO DE REVISIONES
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
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MIRA, S. L.
INTRODUCCIN
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IDENTIFICACIN DEL MANUAL.
Este documento es una copia controlada / no controlada.

Copia nmero:..2...de...3....
Distribuido a. Calidad
NOTA: La versin de esta copia es el mostrado en la lista de Revisiones en Vigor que figura
en esta misma seccin del Manual. Los poseedores de copias controladas sern avisados de
cualquier enmienda o modificacin posterior.
Firmado:
J. Carlos Mira Jurez
Rble. de la Calidad.
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CONTROL DEL MANUAL.

El Rble. de la Calidad es la persona responsable del control de este Manual, as como de su
contenido y del control de todas las copias numeradas. Esto incluye los Procedimientos de
Calidad y documentacin necesaria.
NMERO DE VERSIN.
El nmero de versin en vigor de cada uno de los procedimientos est consignado en el cuadro
de Revisiones en Vigor contenido en esta seccin.
El nmero de versin de cada una de las hojas est especificado en el cuadro de
encabezamiento que figura en la parte superior de las mismas.
CONTROL DE DISTRIBUCIN.
Se distribuyen copias controladas y no controladas de este Manual.
1. Las copias no controladas pueden ser distribuidas fuera de la Empresa con la aprobacin dla
Gerencia. No tendrn identidad nica y sern marcadas como copia incontrolada y por
consiguiente no se mantendr al da.
2. Las copias controladas tendrn cada una un nmero nico y sern asignadas a una persona
por el nombre. La distribucin est controlada por el Rble. de la Calidad y las copias numeradas
sern distribuidas como sigue:
1.
2.
3.
Direccin
Calidad
Entidad Certificadora.
Esta lista puede estar sujeta a cambios, despus de lo cual se distribuir una nueva emisin y se
registrar en el registro de Revisiones en Vigor.
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MIRA, S. L.
INTRODUCCIN
Ref.: PR-010
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 13 de 13
CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

Cualquier proposicin de cambio, adicin, eliminacin o modificacin de alguna parte de este
Manual, deben ser dirigidas al Rble. de la Calidad. En caso de que el cambio, adicin,
eliminacin o modificacin sea aprobado tras un periodo de consulta con otras reas, entonces
se harn las enmiendas pertinentes y se registrarn en el registro de Versiones en Vigor y
luego se distribuirn conforme a la lista de distribucin contenida en esta seccin.
REVISIN.
Con un mnimo de intervalos de 4 meses, el Rble. de la Calidad y el Gerente as como el
Equipo Directivo revisarn este Manual y verificarn que sigue describiendo correctamente el
Sistema de Calidad y aprobarn los cambios propuestos en consecuencia.
Se registrar la fecha de estas revisiones y se guardarn las actas.
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Fecha: 29.05.02
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MIRA, S. L.
INTRODUCCIN
Pgina: 14 de 13
REVISIONES EN VIGOR.
N
CONTENIDO
010
INTRODUCCIN
020
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
030
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
040
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
050
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
061
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
062
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO
071
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
072
DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
073
COMPRAS
074
PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO
075
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
076
PROPIEDAD DEL CLIENTE
077
PRESERVACION DEL PRODUCTO
078
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
081
SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
082
AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
083
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO
084
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
085
ANALISIS DE DATOS
086
MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Ref.: PR-020
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

N
FECHA
Realizado por:
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-020
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-020
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.Describir donde est establecido y documentado el sistema de gestin de la calidad de la

Empresa as como los procesos necesarios para el sistema.
2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa.
3.- PROCEDIMIENTOS.N
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa

han sido elaborados, en nombre de la Empresa, por AEQ, S.L.
20.1
El Sistema de Gestin de la Calidad de NIQUELADOS MIRA,

S. L., est formado por los Manuales de Calidad y de
Procedimientos, por la documentacin anexa citada y
dependiente de ellos y por los procesos descritos en los
procedimientos documentados.
Equipo Directivo
20.2
La secuencia e interaccin entre estos procesos est definida en

cada uno de ellos por medio de referencias expresas.
Equipo Directivo
20.3
La implementacin efectiva del sistema de aseguramiento de la

calidad est controlada como una parte del da a da de la
Empresa.
Equipo Directivo
20.4
Los casos en que el sistema de aseguramiento de la calidad no

funciona correctamente, son tratados por el miembro del equipo
directivo que identific el problema.
Equipo Directivo
20.5
Las infracciones repetitivas en el sistema de aseguramiento de la

calidad debidas o imputables a una misma persona de la plantilla
de la Empresa, o las infracciones con un efecto significativo en
la calidad, son tratadas de acuerdo con los procedimientos
disciplinarios del Personal de la Empresa.
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-020
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
20.6
Tales infracciones se toman en consideracin cuando se llevan a

cabo los anlisis de gestin y del sistema de la calidad:
Equipo Directivo
1) Analizando el funcionamiento global del sistema de gestin

de calidad de la Empresa,
2) Manuales de Procedimientos y Calidad para asegurar que
estn al da y reflejan exactamente las actuales prcticas de
trabajo de la Empresa,
3) Comprobando que estn disponibles los medios suficientes.
4) Determinando las necesidades de formacin del Personal.
5) Observando si existe un ambiente de trabajo motivante.
4.- RESPONSABILIDADES.
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.
Manual de la Calidad
Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS
No existen anexos a este procedimiento
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD.
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-030
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 5
1.- OBJETO.Establecer un sistema para la identificacin, emisin, aprobacin, modificacin, actualizacin,

distribucin y archivo de la documentacin del Sistema de la calidad, que garantice su
disponibilidad en la revisin en vigor por parte de sus usuarios.
2.- ALCANCE.Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos:

Procedimientos
Planos
Formatos
Cualquier otro documento necesitado por la Empresa para asegurarse de
la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa han

sido revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por la
Gerencia.
30.1
Los cambios a los Manuales de Procedimientos y de Calidad

estn recogidos segn procedimientos 30.2 a 30.4
Gerencia
30.2
Se examinan los cambios teniendo en cuenta la informacin

pertinente y se aprueban (si los cambios estn considerados como
una mejora).
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 5
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
30.3
Los cambios aprobados se registran en el registro de Revisiones

en Vigor (P30.00) adecuado, detallando:
Gerencia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Nmero de documento,
nmero de pgina,
nmero de revisin,
fecha,
datos de la revisin,
autorizacin,
Se marca el procedimiento sustituido para indicar que debera
hacerse referencia al registro de Revisiones en Vigor.
30.4
Todas las copias del Manual que hayan sido cambiadas son
recuperadas y se registran los cambios en cada copia para
asegurar que los Manuales actualizados estn disponibles en todos
los sitios en donde sea necesario.
Gerencia
30.5
La documentacin especfica para cada contrato se contempla en Personal Admn.

el PR-071.
Los planos, especificaciones y otros datos proporcionados por los
Clientes u otros organismos externos, para el inicio de las
actividades de diseo, produccin o servicio, estn guardados en
un archivo adecuado. La sucesiva documentacin recibida estar
sujeta a control constando:
Fecha de recepcin.
Sustituye a.
Sustituida por.
30.6
Conforme se reciben y /o se preparan los documentos citados. el Personal Admn.

documento anterior se marca Sustituido y se retiene para futura
referencia.
30.7
Aunque no se determina un formato general para los documentos

de la Empresa puesto que se adaptan a las particularidades de los
programas generadores, de los sistemas informticos o a las
exigencias legales o contractuales, los documentos sujetos a
control de versiones estn relacionados y controlados en el
documento P30.01 Registro de documentos
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 5
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
30.8
Los documentos sin formato determinado, contendrn como

mnimo los datos mnimos exigidos en el Manual de la Calidad, el
Manual de Procedimientos y las Instrucciones en ellos
nombradas.
Direccin
30.9
Se controla la distribucin de la documentacin del sistema de

gestin de la calidad mediante el formato P30.02 Lista control de
distribucin de documentos.
Calidad
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P30.00
P30.01
P30.02
Revisiones en vigor
Registro de documentos
Lista control de distribucin de documentos.
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-040
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 6
PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-040
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 6
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-040
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 6
1.- OBJETO.El objeto de este procedimiento es describir el sistema que la Empresa utiliza para asegurar que
se dispone de las suficientes evidencias de la calidad para demostrar que los productos y
servicios cumplen con los requisitos y que el sistema de gestin de la calidad opera
eficazmente.
2.- ALCANCE.Esta seccin se aplica a todos los registros generados en la aplicacin del Sistema de la Calidad.
PROCEDIMIENTO
40.1 La informacin y registros de gestin se encuentran en el sistema

informtico agrupados, a efectos de calidad, en los siguientes
mdulos o reas:
RESPONSABLE
Gerencia
rea Comercial que incluye la base de datos de clientes,

fichas personalizadas, relacin de piezas que les
decoramos, pedidos, etc. y precio /pieza por tratamiento
de cada una de ellas.
rea de Compras que incluye la base de datos de
proveedores, materiales y precios . Existencias, entradas y
salidas.
rea de Produccin que incluye la gestin del proceso
productivo y Partes de trabajo.
rea de Administracin con sus registros de pedidos,
albaranes, facturas y los propios de la contabilidad
contable y financiera.
40.2 Se guardan los siguientes documentos como prueba de que la calidad
requerida ha sido conseguida y para demostrar que el sistema de
calidad ha funcionado eficazmente. Salvo indicacin legal o
contractual contraria, los registros aqu citados se guardarn durante
dos aos.
Todo el personal
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-040
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 6
RESPONSABLE
40.3 Se efectan copias de seguridad con la siguiente cadencia:

Sistema de Gestin: Dos veces por semana (mircoles y
viernes preferentemente).
Registros incluidos en este procedimiento y que se
encuentren en formato electrnico: Cada vez que se
produzca un cambio.
Ofimtica en general: Se deja al buen juicio de cada
usuario.
IMPRESO
Administracin
Calidad
Todo el personal
Cod.
Ctl
ARCHIVO
DEPARTAMENTO
P30.00
1.
Revisiones en vigor
<Documentacin>
Calidad
P30.01
2.
Registro de Documentos
<Documentacin>
Calidad
P30.02
3.
Lista control distribucin documentos
<Documentacin>
Calidad
P50.00
4.
Actas de Gestin y de Revisin de la

Direccin
<Actas>
Gerencia
P50.02
5.
Asignacin
de
Responsabilidades.
<Organizacin>
Gerencia
P50.03
6.
Actas de reunin de Comunicacin

Interna.
<Comunicacin>
Calidad
P50.04
7.
Objetivos de la Calidad
P61.00
8.
Perfil Puesto de Trabajo
<Formacin>
Calidad
P61.01
9.
Programa de Formacin
<Formacin>
Calidad
P61.02
10.
Archivos de personal individuales.
<Formacin>
Calidad
P61.03
11.
Justificante de accin formativa.
<Formacin>
Calidad
P62.00
12.
Hoja de Mantenimiento
<Conservacin
Infraestructura>
Mantenimiento
Autoridad
Direccin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
IMPRESO
Ref.: PR-040
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 6
Cod.
Ctl
ARCHIVO
DEPARTAMENTO
P73.02
13.
Lista de proveedores aprobados.
<Proveedores>
Compras
Calidad
P78.00
14.
Lista aparatos de medicin y ensayo
<Calibracin>
Calidad
P78.01
15.
Plan de calibracin de aparatos de

medicin.
<Calibracin>
Calidad
P78.02
16.
Fichas de aparatos de medicin y

ensayo.
<Calibracin>
Calidad
No
17.
Reclamaciones de clientes.
<Reclamaciones
Clientes>
Calidad
P81.00
18.
Nota Interna
<Satisfaccin
Clientes>
Calidad
P82.00
19.
Programa de auditoras
<Auditoras>
Calidad
P82.03
20.
Evidencias de auditora
<Auditoras>
Calidad
P82.04
21.
No conformidades de auditora
<Auditoras>
Calidad
P82.05
22.
Informe resultados auditora.
<Auditoras>
Calidad
P84.00
23.
No conformidades y
correctivas y preventivas
<Mejora continua>
Calidad
No
24.
Orden confirmacin de Pedido
<Cliente>
Comercial
No
25.
Entradas / Orden de Fabricacin
<Entradas>
Produccin
No
26.
Albarn de entrega
<Cliente>
Administracin
No
27.
Factura
<Cliente>
Administracin
No
28.
Orden de Compra
<Proveedor>
Compras
No
29.
Partes de Trabajo
<Partes de Trabajo>
Produccin
acciones
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.No existen anexos a este procedimiento
Ref.: PR-040
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 6 de 6
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
Ref.: PR-050
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

N
FECHA
Realizado por:
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-050
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-050
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 5
1.- OBJETO.La Direccin es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para
llevar a cabo la gestin de la Calidad.
2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la medida que cada persona dirige una
parte de las actividades.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
50.1
La poltica de la calidad de la Empresa, objetivos y metas son

examinadas para determinar si se mantienen relacionados con los
requisitos del cliente.
Gerencia.
Los anlisis se realizan anualmente, o con ms frecuencia si es

necesario, y tienen en cuenta las anteriores reuniones de anlisis de
gestin.
Los objetivos numricos concretos se establecern teniendo en
cuenta los ndices tratados en el PR-085 y cualesquiera otros que se
considere conveniente.
Dichos objetivos se plasmarn en el documento P50.04 "Objetivos
de la Calidad".
50.2
Cada cuatro meses se lleva a cabo una reunin de anlisis de

gestin a la cual asisten todos los miembros del equipo de calidad
/gestin y a la que podrn asistir otros miembros del Personal de la
Empresa o exteriores, a criterio del Gerencia
Gerencia
50.3
La reunin, que es presidida por la Gerencia, examina el

funcionamiento general del sistema de aseguramiento de la calidad
de la Empresa, a fin de determinar su adecuacin y efectividad. En
la reunin tambin se estudian:
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-050
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 5
RESPONSABLE
1. los ltimos resultados de la auditora interna de calidad,

2. las quejas de los clientes, en particular cuando ponen en
evidencia deficiencias en el sistema de aseguramiento de la
calidad de la Empresa,
3. la investigacin, ejecucin y efectividad de las acciones
preventivas y correctivas emprendidas,
4. el cumplimiento de los proveedores, incluyendo cualquier
accin resultante del cumplimiento insatisfactorio de los
mismos.
5. las actas de reuniones informativas.
6. las medidas a tomar para mejorar la eficacia del sistema de
gestin de la calidad, las medidas a tomar para la mejora del
producto o servicio y las necesidades de recursos consiguientes.
50.4
Las actas y registros de estas reuniones de anlisis de gestin estn

documentados y guardados por un periodo mnimo de dos aos.
Calidad
50.5
La estructura de responsabilidades y autoridad est definida en el

organigrama incluido en la Seccin 05 del Manual de la Calidad y
en su documentacin anexa. Esta documentacin incluye el nombre
de o las personas designadas como representante de la Direccin.
Gerencia
50.6
Con el fin de asegurar la comunicacin interna bidireccional de la

poltica, objetivos y requisitos de la calidad y su cumplimiento, se
efectuarn cuantas reuniones sean precisas, con frecuencia mnima
cuatrimestral.
Gerencia
50.7
Estas Reuniones de Comunicacin Interna son convocadas por

Calidad y tendrn un orden del da que incluir siempre un
apartado de preguntas y sugerencias. Se levantarn actas de estas
reuniones.
Calidad
50.8
Las Actas de Reunin de Comunicacin Interna (P50.03) sern

ledas y conformadas por Direccin.
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P50.00
P50.02
P50.03
P50.04
Actas de gestin
Asignacin de autoridad y responsabilidades.
Actas de reunin de comunicacin interna.
Objetivos de la calidad
Ref.: PR-050
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Ref.: PR-061
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 061: GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS

N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-061
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-061
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.El objeto de este captulo es la descripcin del sistema por el cual la Empresa se asegura que el
personal que de alguna forma realice actividades que afecten a la Calidad, tiene los
conocimientos necesarios para la realizacin de su trabajo.
2.- ALCANCE.El contenido de este procedimiento es de aplicacin a todo el personal, tanto el de produccin
como el que no est directamente implicado en ella, como Administracin, Calidad, etc.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
61.1 Las competencias necesarias para el personal de la Empresa estn

determinadas y registradas en el formato P61.00 Perfil de puesto de
trabajo.
Gerencia
Calidad
61.2 Se guarda un registro de todos las acciones de formacin internas y

externas en Archivos de Personal Individuales, haciendo constar:
Calidad
1.
2.
3.
4.
5.
Fechas de la formacin,
Identidad de la persona formada,
Identidad de la persona que imparte el curso,
Naturaleza del curso de formacin,
Certificados de cualificaciones obtenidos.
Se incluir tambin en estos archivos el currculum formativo de

cada persona.
61.3 Cada ao se elaborar un programa de formacin general para el
ejercicio siguiente, en el que se identificarn las necesidades de la
Empresa en este aspecto por la comparacin entre el perfil del puesto
de trabajo y la formacin efectiva de cada persona. Se detallar como
sern satisfechas estas necesidades.
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-061
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
RESPONSABLE
61.4 La competencia de toda persona incorporada a la Empresa es

evaluada durante un perodo de prueba establecido en el programa de
formacin. El resultado de la evaluacin se registra en el archivo
personal.
Responsable
asignado
Calidad
61.5 La sistemtica descrita en 50.6 a 50.8, es la establecida para asegurar

que el personal es consciente de la importancia de sus actividades
respecto a la calidad.
Gerencia
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS
P61.00
P61.01
P61.02
Perfil del puesto de trabajo

Plan de Formacin
Ficha individual de formacin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L. GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Ref.: PR-062
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 062: GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE

DE TRABAJO
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-062
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 5
NIQUELADOS TITULO:
Ref.: PR-062
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 5
1.- OBJETO.Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del
producto o servicio con los requisitos.
PROCEDIMIENTO
62.1 La infraestructura de NIQUELADOS MIRA, S. L. est formada

por:
a) Edificios e instalaciones:
Sede Social con aproximadamente 1700 m2, de los cuales
1000 m2 destinados a Fabricacin y el resto a Almacenes,
Laboratorio y Oficinas.
b) Maquinaria y Vehculos:
Mquina, AUTOM II, para procesos sobre metales,
acabados en oro, cromo, latn y nquel-negro.
Mquina, AUTOM II, para proceso de metalizacin de
plsticos (ABS; PC) en acabados de oro, cromo, latn y
nquel-negro.
Mquina, MM 200, para procesos en tambor y acabados
en , oro, cobre y nquel.
Tren de barnizado, con cabina presurizada y horno
CANUPY
Instalacin de tratamiento de efluentes
Carretilla elevadora, para aprovisionamiento, carga y
descarga.
Furgoneta Ford, para carga de 1800 Kgs.
c) Equipos informticos: Tres ordenadores, instalados en red.
RESPONSABLE
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
PROCEDIMIENTO
62.2 Existen Fichas de mantenimiento o documento equivalente para los

siguientes elementos del activo de la empresa:
Ref.: PR-062
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 5
RESPONSABLE
Mantenimiento
Edificios.
Instalaciones generales.
Instalaciones de tratamientos electrolticos, barniz y planta
depuradora.
Instalaciones contra incendios.
Equipo de pesaje.
En estas fichas estn planificadas y registradas las operaciones de
mantenimiento y averas producidas.
62.3 NIQUELADOS MIRA, S. L. mantiene un proceso de mejora de la
organizacin del trabajo en la empresa, as como de las condiciones
en que se lleva a cabo este trabajo. Para ello ha iniciado los
siguientes procesos:
1. Evaluacin de riesgos laborales segn ley LPRL.
2. Cumplimiento de normativa de lugares de trabajo (RD
486/1997).
3. Establecimiento de medidas de emergencia.
4. Actuacin a seguir en caso de situaciones de riesgo grave e
inminente.
5. Comprobacin de que los equipos de trabajo (infraestructura),
cumplen con la normativa vigente (RD 1215/97).
6. Sealizacin de seguridad (RD 485/1997).
7. Prevencin de riesgos derivados de la manutencin manual de
cargas (RD 487/97).
8. Determinacin, obtencin y control de los Equipos de
Proteccin individual necesarios (EPIs RD 773/97).
9. Normativas legales en funcin de la actividad:
9.1.- Ley 11/2000 de 28 de Diciembre, de Medidas
Fiscales,
Gestin Administrativa y Financiera y de
Organizacin de
la Generalitat Valenciana 2000/10583. DOGV:
3907 de
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
PROCEDIMIENTO
Fecha 29.12.2000.
9.2.- Modificacin de la Ley 2/1992, de 26 de Marzo de
Saneamiento de las Aguas Residuales de la
Comunidad
Valenciana. (Artculos: 17 y 19)
62.4 Las actividades de PRL estn confiadas a:
Ref.: PR-062
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 5
RESPONSABLE
Gerencia
UNIN DE MUTUAS
62.5 Las personas que manejan el toro, estn en posesin del
correspondiente curso de su manejo y de la autorizacin de la
Gerencia para su manejo.
Gerencia
62.6 No se permite la circulacin del toro, fuera de las dependencias fuera

de las instalaciones.
Gerencia
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.No existen anexos a este procedimiento
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 9
PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 9
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 9
1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de determinacin y revisin de los
requisitos relacionados con el producto, describir los pasos a seguir para la aceptacin de un
contrato con la completa seguridad de que se pueden cumplir dichos requisitos, as como
establecer disposiciones para la comunicacin con los clientes.
2.- ALCANCE.Todas las consultas, solicitudes de oferta y contratos recibidos en NIQUELADOS MIRA,
S. L. y a las comunicaciones con los clientes aqu descritas. A este efecto un contrato es
cualquier forma de compromiso de suministro que NIQUELADOS MIRA, S. L. tome.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
71.1
NIQUELADOS MIRA, S. L., es una industria auxiliar, cuya

actividad se concreta en Tratamientos de Superficies por vas
Qumica y Electroltica, a piezas suministradas por los clientes.
Este alcance comprende las siguientes actividades:
Gerencia
Recepcin de piezas suministradas por los clientes.

Identificacin.
Inspeccin y verificacin.
Pesado y almacenado.
Acondicionamiento
Ultrasonidos.
Recepcin de materias primas.

Almacenado.
Preparacin de piezas para el proceso electroltico.

Tratamiento electroltico. (Depuracin de residuos)
Secado.
de
piezas,
Pulido
/o
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
71.2
PROCEDIMIENTO
Barnizado y pintado.
Embalaje.
Almacenaje.
Expedicin.
Las relaciones Comerciales con los clientes, vienen definidas por

los mas de 35 aos de historia de nuestra Organizacin.
Cuando el cliente se dirige a nosotros para solicitarnos precio de
una o varias piezas en diferentes acabados, nos facilita:
71.3
71.4
Pgina: 4 de 9
RESPONSABLE
Gerencia
Plano o muestra de pieza.

Cantidades de piezas /mes.
Plazo requerido de entrega.
Proceso electroltico requerido.
Controles especiales y frecuencia de los mismos.
La determinacin del Precio /pieza se establece teniendo en

cuenta las siguientes variables:
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Comercial
Superficie de la pieza.
Tipo de acabado.
Proceso de fabricacin.
Tipo de bastidor a utilizar.
Cantidad de piezas/ bastidor.
Bastidores/ barra o ciclos.
En el Sistema Informtico (S.I. en adelante), existe un mdulo

comercial en el que se encuentran:
Comercial
Registro de clientes.
Precios/ pieza y acabado por piezas y clientes
Codificacin de los artculos.
71.5
A la recepcin de una solicitud de precio de un pedido nuevo, (no
Administracin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 9
RESPONSABLE
de repeticin)Administracin comprueba:
71.6
Que los datos comerciales facilitados por el cliente,

son correctos y suficientes. En caso contrario,
solicitar del cliente los datos que se precisen.
Situacin financiera del potencial cliente, referida a
riesgo comercial.
Completados datos por Administracin, la solicitud pasa a

Mantenimiento-Tcnica que analizar:
MantenimientoTcnica
Los requisitos tcnicos indicados por el cliente,

asegurndose que definan claramente el producto a
suministrar
Si es necesario, solicitar al cliente, piezas para
elaborarlas segn diferentes especificaciones al objeto
de obtener diferentes muestras.
Aceptada la muestra por el cliente, se define la
referencia del programa de mquina a utilizar. La
muestra aceptada y referenciada, se archiva a efectos
de control.
71.7
La oferta de pieza nueva, se documenta en la <Orden de

Confirmacin de Pedido> si se considera necesario en anexo a
esta confirmacin, se especifican las condiciones tcnicas, bien
citadas por el cliente o sugeridas por nosotros (tipo de bastidor
recomendado por nosotros, controles especficos: cmara de
niebla salina, etc.)
Comercial
71.8
La Orden de Confirmacin de Pedido contiene como mnimo

los siguientes datos:
Comercial
En Cabecera
N de Pedido
Fecha
Su pedido n
Cdigo y nombre del cliente
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Detalle
71.9
Resto de datos del cliente

Forma de pago
Descuentos
Direccin de envo
Transporte
Portes, debidos /pagados
Referencia del programa a utilizar

Descripcin tcnica
Cantidad de piezas
% mermas
NCA %
Precio unitario
Fecha de entrega
Embalaje
Observaciones / condiciones particulares
Persona de contacto
Verificado por:
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 6 de 9
RESPONSABLE
Esta documentacin solo se prepara para pedido de pieza nueva,

en caso de repeticiones se consideran como nuevos servicios de
un pedido original no cerrado.
Gerencia
71.10 Las Ofertas de Precio de pieza nueva se guardan en <Ofertas

Pendientes> durante un ao. Pasado este plazo sin resolucin
positiva, se renegocian o se archivan en <Ofertas> por clientes.
Comercial
71.11
Comercial
La referencia del pedido de pieza /nueva permanece

invariable a lo largo del tiempo que duren sus
repeticiones, para cada cliente, pieza y acabado.
Esta referencia consta de:
Iniciales del acabado + referencia pieza
cliente
La oferta se pasa al cliente por cualquier medio y este
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 7 de 9
RESPONSABLE
ha de devolvrnosla cuada y firmada en seal de

aceptacin.
71.12
A la confirmacin por nuestra parte, del pedido del

cliente, si este es nuevo, se dan de altas todos los datos
en el S. I.
Administracin
71.13
A la recepcin de piezas del cliente, se confecciona en

el S. I. el documento <Entrada> que contiene:
Produccin
Datos de entrada.
N de entrada
Fecha
N de Pedido (el inicial)
Acabado
Concepto
Fecha de recepcin y de verificacin
Peso total en grs.
Cantidad de piezas
Datos del Albarn del cliente.-
Cdigo y Nombre del cliente

Referencia pieza cliente
Acabado
N de su albarn
Fecha
Cantidad y peso
Datos de Fabricacin.-
Cdigo de proceso
Bastidor
Piezas /Bastidor
Bastidores /Barra
Nmero por bastidores
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 8 de 9
RESPONSABLE
Instrucciones
La Entrada constituye la Orden a Fabricacin.
71.14 Terminada la fabricacin, y posterior a la Inspeccin y

Verificacin final, Expedicin procede a al confeccin del
<Albarn de entrega>
Expedicin
71.15
Expedicin
El Albarn de entrega contiene como mnimo los

siguientes datos:
N de Albarn
Fecha
Datos del cliente
Cdigo del cliente
Nmero de bultos y Kgs.
N del albarn del cliente y fecha
N de nuestro pedido
Referencia pedido del cliente
Concepto
N de entrada
Cantidad de piezas
El albarn se confecciona por triplicado, una copia se
enva al cliente junto a la mercanca y otra copia se
pasa a Administracin para la confeccin de la Factura,
la tercera se enviar al cliente junto a la Factura.
71.16 Cada cliente tiene en su ficha personal, en el S. I. sus condiciones

y fechas de Facturacin, generalmente procedemos a facturar los
das 10 y 25 de cada mes.
La <Factura> contiene los siguientes datos:
N de Factura
Fecha
N de nuestro Albarn
Datos y cdigo del cliente
N de pedido
Administracin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.
Manual de Instrucciones Tcnicas
6.- ANEXOS.
Pgina: 9 de 9
RESPONSABLE
Referencia pedido, cliente

Concepto
N de Entrada u O. F.
Cantidad de piezas
Precios unitarios y Totales
Forma de pago
De la Factura se confeccionan tres copias.

Al cliente se enva Factura mas copia del albarn.
71.14 Administracin procede a la contabilizacin y archivo de toda la
documentacin generada:
El original de la Factura se archiva en le Libro registro de
Facturas emitidas.
Copia de la Factura mas Albaranes y pedido, se archivan en la
carpeta del cliente.
La Entrada u Orden de Fabricacin, se almacenan en el S. I.
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
P71.00 Orden/ Confirmacin de Pedido

P71.01 Entrada/ O. de Fabricacin
P71.02 Albarn de entrega
P71.03 Factura
Administracin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-071
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 10 de 9
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-072
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 3
PROCEDIMIENTO 072 DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-072
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 3
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-072
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 3
1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de planificacin y control del diseo y
desarrollo del producto incluyendo la determinacin de los elementos de entrada para el diseo
y desarrollo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, el establecimiento de
los resultados del diseo y desarrollo y la aprobacin, revisin, verificacin y validacin del
diseo y desarrollo.
2.- ALCANCE.A todos los responsables citados en el procedimiento y a todos los productos diseados en la
Empresa.
PROCEDIMIENTO
72.1 Este procedimiento no es de aplicacin a la Organizacin de

NIQUELADOS MIRA, S.L. por ser una Industria auxiliar y trabajar
con piezas, planos y especificaciones de los clientes.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.No existen anexos en este procedimiento.
RESPONSABLE
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-073
Versin: 0
Fecha; 29.05.02
COMPRAS
Pgina: 1 de 6
PROCEDIMIENTO 073 COMPRAS

N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
COMPRAS
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-073
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 6
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
COMPRAS
Ref.: PR-073
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 6
1.- OBJETO.El objeto de este captulo es definir el sistema mediante el cual la Empresa se asegura de que
los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.
2.- ALCANCE.El sistema se aplicar a todas las compras de materias y /o mercancas destinadas a formar parte
del producto y /o servicio.
PROCEDIMIENTO
73.1
Los productos objeto de Compra, son los normales de la

actividad de la Organizacin, podemos dividirlos en dos
grupos, cada uno de ellos tiene por sus caractersticas, un
Almacn propio:
73.2
73.3
Gerencia
Especialidades qumicas ( Sales de oro, cromo, etc.)

Genricos para depuracin
Con frecuencia mnima semanal se revisan existencias
en el S. I. si procede, se hace una inspeccin visual y
sobre la base de estas existencias se procede a la
confeccin de las correspondientes Ordenes de
Compra a proveedores.
La <Orden de Compra> contienen como mnimo:

En cabecera:
RESPONSABLE
N de Orden de Compra.
Datos del proveedor
Fecha de pedido
Fecha prevista de entrega
Responsable de la compra
Gerencia
Compras
Compras
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
COMPRAS
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-073
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 6
RESPONSABLE
Forma de pago
Portes
En Lnea
Cdigo de los artculos s/ proveedor

Descripcin de los artculos
Cantidades pedidas
Precios unitarios
73.4
En el supuesto de subcontratacin de trabajos productivos, se

utilizar la misma Orden de Compra, con especificacin clara y
precisa de los trabajos a realizar y especificaciones tcnicas si
procede.
Compras
73.5
Los pedidos se pasan por fax o e-mail a los proveedores y el

original del pedido se guarda en la <carpeta de pedidos pendiente>
en Recepcin.
Compras
Recepcin
73.6
Con el fin de controlar el estado de servicio de los pedidos a

proveedores, Compras consulta o lista, la relacin de Pedidos
pendientes a Proveedores.
En base a la cual se envan, cuando se considera oportuno, las
Reclamaciones de atrasos.
Compras
73.7
A la recepcin de los productos, Recepcin comprueba, Pedido con

Albarn de proveedor y verifica visualmente la mercanca con el
Albarn.
Si es correcta, cua y firma el albarn y sita los productos en la
zona correspondiente de su almacn.
Finalmente pasa a Compras, Pedio mas Albarn de Proveedor.
Recepcin
73.8
Compras, verifica Pedido y Albarn, da las entradas en el S. I. y

pasa la documentacin a Administracin que la guarda en la carpeta
de <Albaranes pendientes de Factura>
Compras
Administracin
73.9
A la recepcin de la Factura, Administracin, verifica Factura y

Albarn y si es conforme procede a su contabilizacin y archivo.
El Pedido y Albarn se archivan en Proveedores.
La Factura en el Registro de facturas recibidas.
Administracin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
COMPRAS
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-073
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 6
RESPONSABLE
73.10 Existe un registro

de <Proveedores aprobados> (P73.02)
suministradores de los materiales o subcontratos, que estn
certificados o con los que trabajamos en rgimen de calidad
concertada. Existe una carpeta de <Certificaciones de
proveedores>.
Calidad
73.11 En el registro de Proveedores aprobados, estos estn clasificados

en tres clases: A, B y C. La entrada y salida a cada clase se efecta
de la siguiente forma:
1. Altas:
En A:
- Proveedores Certificados.
- Proveedores histricos.
- Despus de 3 meses sin No Conf. Mayores en B.
En B:
- Proveedores nuevos por decisin del Gerencia o de
Compras.
- Despus de 3 meses en C sin No Conf. Mayores.
- Una No Conformidad estando en A.
En C:
- Una No Conformidad estando en B.
2. Bajas:
En A - Despus de una No Conf. Mayor.
En B - Despus de una No Conf. Mayor o por paso a A.
En C - En cuando se encuentre sustituto o por paso a B.
En todas - Por decisin de Direccin.
Calidad
73.12 Entendemos por No Conformidad Mayor, un demrito principal o

la acumulacin de dos demritos secundarios dentro de un mes.
Calidad
a)
Demritos principales
Errores en los productos suministrados
Incumplimiento de parmetros de especificaciones
Roturas graves en los envases
Falta de identificacin en los envases
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
COMPRAS
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-073
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 6 de 6
RESPONSABLE
Incumplimiento de plazos que afecten a los programas de

entrega.
b)
Demritos secundarios
Identificaciones incompletas o poco claras
Incumplimiento de plazo leve (no afecta a la aplicacin ni al
plazo de entrega convenido con el Cliente)
Diferencias de cantidad respecto de las pedidas
Albarn incompleto.
73.13 La anterior clasificacin de proveedores determina la clase e

intensidad de inspeccin:
Calidad
Proveedores A Inspeccin estndar descrita en el PR083.

Proveedores B Inspeccin con el procedimiento y la
frecuencia
determinada
por
Calidad
en
la
correspondiente pauta.
Proveedores C Inspeccin 100 % de acuerdo con el
procedimiento determinado por Calidad.
73.14 Los cambios de clase, sern notificados al proveedor con la
inclusin del o los correspondientes Informes de No
Conformidad.
5.- REFERENCIAS.
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
COMPRAS
6.- ANEXOS.
P73.00 Ordenes de compra

P73.01
Pedidos pendientes
P73.02 Lista proveedores aprobados
Ref.: PR-073
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 7 de 6
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
Ref.: PR-074
Versin: 0
Fecha; 29.05.02
Pgina: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 074 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-074
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-074
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 5
1.- OBJETO.El objeto de este captulo es establecer la forma en que NIQUELADOS MIRA, S. L., planifica
y lleva a cabo la produccin y el suministro del producto bajo condiciones controladas.
2.- ALCANCE.Este procedimiento alcanza todas las fases y procesos productivos y de prestacin de servicio
que se llevan a cabo en la Empresa.
PROCEDIMIENTO
74.1 Como dicho en 71.13 a la recepcin de piezas del cliente se

confecciona la Entrada, se identifican las piezas y se procede a su
inspeccin y verificacin.
RESPONSABLE
Recepcin
Almacn
Se procede a una Inspeccin visual, bsicamente se

comprueban en las piezas, poros, rebabas y grietas.
El nmero de piezas a verificar, se realiza en funcin del
lote y del NCA establecido en el Pedido inicial.
Se pesan las piezas en una mquina cuenta-piezas y la
cantidad resultante se compara con las que figuran en el
Albarn del cliente.
Se procede a su almacenaje, previo al proceso productivo.
En almacenaje, las piezas estn identificadas por, Nmero
de Entrada y Referencia de la pieza.
La Entrada acompaa a la pieza a lo largo de todo el proceso.

74.2 A medida que van entrando los trabajos , se planifica su realizacin,
sobre la base de, cargas de trabajo, tipo de cliente y fecha de entrega
establecida para cada uno de ellos.
Si el lote se fabrica completo, la Entrada hace las veces de O. de F.
Si se fracciona el lote, por razones de fabricacin o a peticin del
cliente, por cada partida, se confecciona una O. de F., en la que se
anotan el nmero de piezas y el N de Entrada a la que corresponde.
Produccin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-074
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 5
RESPONSABLE
En la Entrada, que permanece junto al resto de piezas, se anota la

cantidad de piezas, fecha y N de la O de F.
74.3 Posterior a la Entrada, el Proceso productivo, consta de:
Produccin
Pulido y /o Ultrasonidos.
Seleccin del Programa de Maquina, prefijado
Preparacin de cargas en bastidor
Secado
Inspeccin y Verificacin
Barnizado
Inspeccin y Verificacin
Embalaje
Almacenaje
Expedicin
74.4 El tipo de Embalaje utilizado, depende del tipo de pieza y de la

mayor o menor posibilidad de rayarse en el transporte. La proteccin
puede ser en , bolsas de plstico, papel manila o no requerir
proteccin.
Expedicin
74.5 Existen Registros, para cada una de las Inspecciones y Verificaciones

citadas. Su ejecucin se lleva a cabo tal como descrito en 74.1 se
introducen los datos de de defectos encontrados en el S. I. y si se
supera el NCA establecido, se lista el correspondiente Registro y
toman las medidas que procedan, simultneamente se abrir la
Accione Correctora adecuada.
Produccin
Calidad
74.6 El control de la mano de obra, se documenta en el <Parte de

Trabajo> por Mquina y turno, este parte contendr como datos
mnimos:
N de P. de T.
Fecha
Referencia de la mquina.
Turno, maana / tarde
Nombres de los operarios
Trabajos realizados, Nmero de Entrada y piezas
Produccin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
Pgina: 5 de 5
RESPONSABLE
realizadas, en cada Entrada u O. de F.

Incidencias
Firma del Jefe de Turno.
74.7 Los operarios trabajan en auto-control, verificando su trabajo e

informando al Jefe de Turno de cuantas incidencias se produzcan.
Ref.: PR-074
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
P74.00 Parte de Trabajo.
Operarios
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Ref.: PR-075
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 075 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-075
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-075
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.El objeto de este captulo es definir como se lleva a cabo en la Empresa la identificacin y
trazabilidad de sus productos durante la compra, recepcin, fabricacin, almacenaje y entrega.
2.- ALCANCE.Este captulo es aplicable a todos los materiales y productos en la forma descrita en el
procedimiento.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
75.1
La identificacin de las piezas y productos, en recepcin,

almacenamiento y entrega, estn determinadas por:
Calidad
El Numero de Entrada y la Referencia, para piezas

suministradas por los clientes.
La Referencia s/ Proveedor para los productos
especficos.
75.2
La trazabilidad de los Pedidos y / o Entradas se establece

internamente en el S.I. mediante el Nmero de Pedido inicial y
Nmero y fecha de Entrada y el registro de los piezas entregadas y
sus albaranes.
Administracin
Comercial
75.3
La trazabilidad de los materiales no es requisito especificado por

ser material estndar.
Calidad
75.4
La trazabilidad de las piezas, a lo largo del proceso completo, viene

garantizada por la Entrada u Orden de Fabricacin que las
acompaa.
Produccin
75.5
La trazabilidad del personal est garantizada por las anotaciones

contenidas en los Partes de Trabajo
Produccin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-075
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
75.6
A lo largo del proceso completo, el estado de inspeccin y ensayo,

queda garantizado por:
Calidad
La situacin en la zona de utilizacin normal en

almacenes.
La etiqueta /pegatina roja de Material No Conforme a
lo largo del proceso completo.
A lo largo del proceso de Baos y /o Barniz, el proceso y
el lote estn identificados por el Cdigo del programa
de la Mquina y por el Nmero de Entrada u O. de
F.
La firma del Responsable de Almacn en los Albaranes
de Proveedor, Entradas y Partes de Trabajo.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P75.01
Etiqueta de Identificacin
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-076
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 076 PROPIEDAD DEL CLIENTE
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-076
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-076
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.Describir la forma en que la Empresa cuida los bienes de los clientes mientras estn bajo el
control o estn siendo utilizados por NIQUELADOS MIRA, S. L.
2.- ALCANCE.A todos los bienes de los clientes con la limitacin establecida en el punto anterior.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
76.1
Las piezas suministradas por los clientes son examinadas para

determinar si son aptas para el uso a que se destinan.
Calidad
76.2
A la recepcin de las piezas enviadas por el cliente acompaadas

por su Albarn de cliente, se efecta un recuento y una
inspeccin visual. Si son
conformes, se inscribe dicha
conformidad en el albarn, se identifica el material con N de
Entrada y Referencia de pieza y se sita en la zona de
almacenamiento normal hasta utilizacin.
Calidad
76.3
Si el lote no es conforme en base al NCA establecido, se

confecciona el <Parte de Inspeccin en Recepcin> que se enva
por fax al cliente , en tanto se recibe contestacin, se sitan en la
zona de rechazo marcada en rojo y con etiqueta roja de Material
No Conforme, hasta toma de decisin.
Calidad
76.4
Si durante el proceso productivo, se encuentran piezas de clientes,

No conformes, se segregan en la correspondiente zona de rechazo
y se identifican con etiqueta roja de Material No Conforme, hasta
toma de decisin.
Calidad
76.5
Con la frecuencia convenida con el Cliente concreto, se le enva

una <Comprobacin de existencias>, donde constan las
existencias restantes de piezas por cada Albarn del cliente.
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Tambin se especifica en ella, la fecha de recepcin y el n de
unidades deterioradas si las hay.
Se establece la siguiente frecuencia de notificacin al cliente:
Cada seis meses en situacin normal.

Siempre que se produzca un deterioro de piezas
importantes (tres veces el NCA, establecido)
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P76.00 Parte de Inspeccin en Recepcin

P76.01
Comprobacin de existencias
Ref.: PR-076
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
RESPONSABLE
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Ref.: PR-077
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 077 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-077
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-077
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.Esta seccin tiene por objeto definir los procedimientos y los mtodos empleados para
manipular, almacenar, embalar, conservar y entregar los productos.
2.- ALCANCE.Este captulo es aplicable a todos los materiales y productos que se utilizan a lo largo de todos
los procesos de fabricacin o de servicio.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
77.1 Cada producto, tiene reservado una zona identificada en el almacn.
Almacn
77.2 Los Productos suministrados por los clientes y los Productos

terminados, deben estar situadas en estanteras o sobre palets para
que estn aisladas del suelo, deben estar secos, preservadas de la
humedad y del polvo.
Almacn
77.3 Los Productos Qumicos, se situarn en su correspondiente Almacn

perfectamente identificados. Existen carteles indicativos, de las
precauciones generales en funcin del tipo de producto.
Calidad
Tanto para la manipulacin como para el almacenamiento del

producto qumico, se atender a las instrucciones descritas en las
Hojas de Datos de Seguridad
77.4 El almacn est diferenciado en dos reas en funcin del tipo de
producto:
Almacn
Almacn para Especialidades qumicas

Almacn para Genricos para depuracin
77.5 El correcto embalado y etiquetado corresponde al Responsable de
Almacn.
Almacn
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-077
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
RESPONSABLE
77.6 La entrega de los pedidos se efecta con embalaje, protegiendo las

piezas para evitar su rayado y deterioro en el transporte. Para cada
pieza se determinada el tipo de proteccin en funcin de sus
caractersticas y tipo de acabado.
Almacn
77.7 De cada entrega un bulto est identificado, conteniendo el Albarn

de Entrega. Cada uno de los bultos restantes est identificado
mediante la Etiqueta de Envo.
Almacn
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS. P77.01

P77.02
Hojas de Datos de Seguridad

Etiqueta de envo.
Ref.: PR-078
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIN
Pgina: 1 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
PROCEDIMIENTO 078 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIN
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
Ref.: PR-078
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIN
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-078
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIN
Pgina: 3 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1.- OBJETO.El objeto de este captulo es definir el sistema mediante el cual se asegura que los dispositivos
de seguimiento y medicin que se utilizan en las actividades que afectan a la calidad de los
productos, son adecuados, se encuentran en condiciones de uso y estn correctamente
calibrados.
2.- ALCANCE.Este captulo es aplicable a los dispositivos de seguimiento y medicin utilizados en los
procesos y en las pruebas de los productos de la Empresa.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
78.1 Se mantiene un listado de los aparatos de inspeccin, medicin y

ensayo utilizados y de los calibres para su control.
Calidad
78.2 Cuando la ficha de un aparato de inspeccin, medicin o ensayo

indica que ha de ser controlado, se retira del uso normal y se procede
a su control mediante el correspondiente calibre o mtodo asignado,
no reintegrndose a su uso normal hasta que se haya comprobado
fehacientemente la bondad de su funcionamiento.
Calidad
78.3 Los resultados del control realizado se anotan en la ficha

correspondiente al aparato en cuestin.
Calidad
78.4 Si el control lo realiza un subcontratista, ste debe figurar en la

Lista de Proveedores y Subcontratistas Aprobados.
Calidad
78.5 Los artculos que necesiten calibre, sern calibrados de acuerdo a las
directrices del fabricante y a las normas o estndares de aplicacin
en cada caso.
Calidad
Ref.: PR-078
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIN
Pgina: 4 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
78.6 Se fijan etiquetas, adhesivos o cualquier distintivo visible en cada

aparato o equipo despus de haber sido controlado, confirmando as
su condicin de cumplir las condiciones de uso requeridas, as como
la fecha del siguiente control.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P78.01 Listado de calibracin de aparatos

P78.02 Ficha de aparato
RESPONSABLE
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIN DEL
CLIENTE
Ref.: PR-081
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
CLIENTE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-081
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
CLIENTE
Ref.: PR-081
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.Determinar la sistemtica seguida para el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin

del cliente con respecto a si la Empresa ha cumplido con los requisitos.
PROCEDIMIENTO
81.1 Cualquier persona que tenga relacin con los clientes debe estar
atenta a:
detectar cualquier insatisfaccin del cliente.
detectar cualquier necesidad futura.
RESPONSABLE
Gerencia
el resultado de esta deteccin se documenta en la correspondiente

Nota Interna (P81.00) que entregar a Calidad.
Esta informacin interna ser complementada por otros medios ms
objetivos tales como encuestas o investigaciones externas.
81.2 El responsable de Calidad analizar la informacin recibida y
gestionar la correspondiente accin correctora o preventiva junto
con el responsable afectado.
Calidad
81.3 Se seguir lo establecido en el PR-086 para las acciones correctivas

y preventivas.
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
CLIENTE
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P81.00
Nota interna
Ref.: PR-081
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Ref.: PR-082
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

LA CALIDAD.
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-082
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-082
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 5
1.- OBJETO.La Direccin es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para
llevar a cabo la gestin de la Calidad.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
82.1
Al comienzo de cada ao, el responsable de la Calidad prepara el

Programa anual de Auditoras Internas del Sistema de la Calidad
que cubre todas las actividades incluidas en dicho sistema.
Calidad
82.2
La Empresa lleva a cabo Auditoras internas de la calidad de forma

regular, a fin de verificar si las actividades de la calidad se ajustan a
los planes establecidos y para determinar la efectividad del Sistema
de Gestin de la Calidad. Las auditoras son objeto de una adecuada
programacin, establecida en base a la importancia de las tareas a
auditar y segn procedimientos documentados, llevndose a cabo
por personal especfico, convenientemente formado y no implicado
en las mismas.
Calidad
Los resultados de las auditoras son documentados y comunicados a

los representantes de Direccin oportunos, a fin de verificar la
correcta implementacin y efectividad de las acciones correctivas,
si es necesario. Los resultados de la auditoras tambin son
remitidos a la Gerencia de la Empresa para su revisin y toma de
decisiones sobre las acciones mas apropiadas.
82.3
Los requisitos de cualificacin establecidos por la Empresa para sus

auditores internos, son las siguientes:
-
Designacin directa por Direccin
Gerencia
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
-
82.4
Pgina: 4 de 5
RESPONSABLE
Conocimientos de la Organizacin y funcionamiento de

la Empresa
Conocimiento del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Empresa
Conocimiento de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2000
En cualquier auditora se tendr en cuenta que:

-
Ref.: PR-082
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Calidad
La investigacin no tiene por que limitarse a los puntos

incluidos en el programa especfico
Se
evaluarn
solamente
evidencias
objetivas
contrastadas
En caso de detectar una posible No Conformidad se
investigar hasta confirmar si es fortuita o sistemtica e
identificar sus efectos y causas
Seguimiento exhaustivo de las No Conformidades
detectadas en anteriores Auditoras
82.5
Una vez finalizada la Auditora, el Auditor mantendr una reunin

con el responsable del Departamento auditado, al que expondr las
No Conformidades encontradas, (si las hay) para obtener su
acuerdo con las mismas, proponer las acciones correctoras y fijar
los plazos para ejecutarlas.
Calidad
82.6
El Departamento de Calidad es el responsable de realizar el

seguimiento de las Acciones Correctoras acordadas para verificar su
implantacin.
Calidad
82.7
Si los procedimientos no han sido correctamente llevados a cabo, se

comenta con el personal implicado las dificultades halladas, a fin de
determinar las razones de la desviacin.
Calidad
82.8
Se cumplimenta un Informe de Resultados de la Auditora,

detallando los resultados de la misma y que acompaa a las
evidencias y no conformidades encontradas.
Calidad
82.9
Se informa al representante de la direccin, asesorndole sobre la

mejor forma de implementar con xito los procedimientos en los
cuales se han hallado no conformidades.
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
82.10 Los resultados reflejados en el Informe de Resultados de la

Auditora son discutidos en la reunin de Direccin, arbitrndose en
la misma las medidas correctoras y preventivas pertinentes.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P82.00
P82.03
P82.04
P82.05
Plan de auditoras internas

Hoja de evidencias
Hoja de no conformidades
Acta de auditora interna
Ref.: PR-082
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 5
RESPONSABLE
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO
Ref.: PR-083
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 083 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y DEL

PRODUCTO
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Y DEL PRODUCTO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-083
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Y DEL PRODUCTO
Ref.: PR-083
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 5
1.- OBJETO.Describir la sistemtica de seguimiento y medicin de los procesos y del producto.

2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la forma aqu descrita.
PROCEDIMIENTO
83.1 Los productos, recibidos del proveedor o cliente, se someten al

siguiente proceso:
RESPONSABLE
Almacn
Calidad
1) Se observa el buen estado general de la mercanca.

2) Se compara el material con Albarn del
proveedor en cuanto a cantidad y referencia.
3) Se comprueba que no haya ningn error de
material.
4) Si todo es correcto, y el proveedor est clasificado
A, el responsable que lo ha recibido, inserta la conformidad en los
albaranes y sita el material en la zona de utilizacin normal o de
almacenaje.
5) Si el proveedor est clasificado B o C, se da
aviso a Calidad para decisin de inspeccin y /o ensayo.
83.2 Si los materiales no son correctos se colocan en la zona de rechazo y
con etiqueta roja de Material No Conforme, hasta toma de
decisin.
Almacn
83.3 Si los materiales son correctos se sitan en la zona de

almacenamiento reservada para cada artculo.
Almacn
83.4 Se entran los artculos recibidos en el S.I. generando la

correspondiente Entrada a Almacn en la que se identifican
albaranes y artculos entrados. Se adjunta la entrada al Albarn de
proveedor y se entrega a Administracin.
Almacn
Compras
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Y DEL PRODUCTO
PROCEDIMIENTO
83.5 A la peticin del cliente de precio para una pieza nueva, entre otro
datos, el Director de Mantenimiento-Tcnica, establece los
parmetros que servirn de referencia en todas las Inspecciones y
Verificaciones que posteriormente sufra la pieza tanto a la entrada
como a lo largo del Proceso.
Estos parmetros, son:
Ref.: PR-083
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 5
RESPONSABLE
MantenimientoTcnica
NCA entrada en % del lote

NCA proceso en % del lote
Mermas entrada en % del lote
Mermas proceso en % del lote
Estos datos se documentan y se dan a conocer al cliente para su

aceptacin en la Orden / Confirmacin de Pedido
83.6 Las Inspecciones y Verificaciones que lleva a cabo la Organizacin,
para asegurarse que se cumplen los requisitos de Calidad
establecidos por Niquelados Mira y aceptados por el cliente, se
efectan en las siguientes fases del proceso:
Recepcin de Materias Primas
Recepcin de Productos Suministrados por el Cliente
A la finalizacin de cada uno de los procesos
Electrolticos.
Inspeccin final posterior al Barnizado.
Calidad
83.7 En cada una de las Inspecciones citadas se sigue el procedimiento:

Se determina una cantidad de piezas a inspeccionar en
funcin del lote.
Se inspeccionan las piezas, siguiendo las Instrucciones
Tcnicas, establecidas para cada uno de los procesos.
El nmero de mermas y NCA detectados en cada punto,
se introducen en el S. I. :
Si estos valores son inferiores a los mximos permitidos
se almacenan en el S. I. como registro los valores
obtenidos.
Si los valores son superiores a los permitidos, se lista el
correspondiente Registro, se paraliza el Proceso y se
da aviso a Calidad para que tome las medidas
Calidad
Rble. rea
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Y DEL PRODUCTO
PROCEDIMIENTO
oportunas en cada caso.

83.8 En relacin con los Productos Qumicos, txicos y peligrosos, la
Organizacin lleva a cabo:
El estricto cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El cumplimiento de todas las Normativas legales,
referentes a la Proteccin del Medio Ambiente.
En todos los puntos de Almacenaje y Manipulacin, estn
a disposicin de los operarios, las Fichas de Producto y
Hojas de seguridad de cada uno de los productos,
considerados txicos o peligrosos.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS. P83.01
Entrada Almacn.
Ref.: PR-083
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 5
RESPONSABLE
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-084
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4

N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-084
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-084
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.El objeto de esta seccin es describir el sistema mediante el cual se asegura que
inintencionadamente, se puedan utilizar o entregar productos no conformes con los requisitos.
2.- ALCANCE.Este captulo alcanza a todos los productos y materiales que estn disconformes con los
requisitos especificados.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
84.1 Si en cualquier estadio de la secuencia de actividades se detectan

productos no conformes, se segregan de inmediato y se colocan en la
zona de rechazo con la etiqueta de No conforme a la espera de la
decisin final de Calidad.
Todos
84.2 Cuando durante el proceso completo de la secuencia de actividades

de la Organizacin, se detecta un punto conflictivo de suficiente
importancia a juicio de calidad, se cumplimenta el correspondiente
Parte de No Conformidad.
Calidad
84.3 Gerencia examina y decide la disposicin de los productos, y

materiales No Conformes. Este examen y decisin se registra en los
Partes de No Conformidad (P84.00)
Gerencia
84.4 Las devoluciones de los clientes se sitan en la zona de Material

pendiente de examen a disposicin de Calidad, efectundose
Albaranes negativos a efectos de control y abono.
Almacn.
84.5 Calidad examina los materiales devueltos y decide si:

Entrarlos en la Zona de uso normal.
Entrarlos en la Zona de chatarra .
Entrarlos en la Zona de devolucin a Proveedor.
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
PROCEDIMIENTO
En estos dos ltimos casos, decidir cuando
correspondientes Partes de No Conformidad.
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P84.00
P84.01
Partes de No conformidad
Entrada Negativa.
Ref.: PR-084
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
RESPONSABLE
abrir
los
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Ref.: PR-085
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
ANLISIS DE DATOS
Pgina: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 085 ANLISIS DE DATOS
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
ANLISIS DE DATOS
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-085
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
ANLISIS DE DATOS
Ref.: PR-085
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 5
1.- OBJETO.Describir de que forma se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar
que el sistema de la calidad es adecuado, eficaz y til para la realizacin de la mejora continua.

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
85.1
Se utilizan los siguientes indicadores con frecuencia cuatrimestral,

para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de
la calidad:
Calidad
a) Satisfaccin del cliente:

N de Notas internas cumplimentadas.
% de este N respecto al total de clientes.
Promedio de puntuacin cuatrimestral.
Nivel en % de Disponible sobre Pedidos.
% de Pedidos entregados a tiempo
Grfico de los cinco indicadores citados.
b) Requisitos del producto:
Reclamaciones de clientes recibidas y su coste.
No conformidades internas levantadas y su coste.
% de estos costes respecto a la facturacin.
Grfico de los seis indicadores citados.
c) Caractersticas y tendencias de los procesos y de los
productos:
Acciones preventivas iniciadas: coste, plazo y mejora
esperada.
Acciones preventivas implementadas: coste, plazo y
mejora obtenida. Comparacin con las previsiones
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
ANLISIS DE DATOS
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-085
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 5
RESPONSABLE
hechas.
d) Evolucin de los proveedores:
N de No conformidades levantadas y coste.
% de costes generados sobre el total de compras.
% de compra a proveedores A.
% de compra a proveedores B.
% de compra a proveedores C.
Grfico temporal de los 6 indicadores citados
85.2
Si es un requisito especificado o si Calidad con la aprobacin de

Direccin, lo consideran oportuno, se efectan los correspondientes
AMFES (Anlisis modal de fallos y efectos) del producto, proceso
o ambos.
Calidad
85.3
Para establecer el orden de importancia de los temas a ser

sometidos a Acciones Correctivas y Preventivas Calidad aplicar,
cuando lo considere apropiado, los anlisis de Pareto, Histogramas,
u otras distribuciones de datos o frecuencias.
Calidad
85.4
Si Calidad lo cree oportuno, aplicar las tcnicas de anlisis

apropiadas para el tratamiento de las Acciones correctivas y
preventivas. Entre estas tcnicas:
Brainstorming.
Ciclo de Deming. (PDCA).
Diagramas de causa y efecto (Ishikawa).
Calidad
85.5
Cuando se aplique cualquiera de las tcnicas estadsticas aqu

mencionadas u otras que se consideren oportunas, se registrarn los
datos y resultados o conclusiones obtenidas en el correspondiente
Informe estadstico que contendr, en todo caso la referencia al
documento de origen (Accin correctora y preventiva, Parte de No
Conformidad u otras).
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
ANLISIS DE DATOS
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS. No hay anexos en este procedimiento.
Ref.: PR-085
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 5 de 5
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
Ref.: PR-086
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS.
N
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
V B
NDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
AEQ
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Y PREVENTIVAS
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-086
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Y PREVENTIVAS
Ref.: PR-086
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 3 de 4
1.- OBJETO.Esta seccin tiene por objeto definir el sistema que se aplica en la Empresa para asegurar que se
eliminan las causas que provocan o pueden provocar no conformidades, las acciones que se
toman para conseguirlo y el seguimiento de dichas acciones
2.- ALCANCE.Las acciones correctivas se aplican a aquellas causas que producen problemas de calidad de una
importancia significativa, o bien problemas menores repetitivos. Por tanto, una accin
correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades. Esta seccin se aplica a
todo el proceso de servicio.
PROCEDIMIENTO
86.1 Las acciones Correctivas y preventivas, base de la mejora continua,

se basarn en:
RESPONSABLE
Todo el personal
- Reclamaciones de Cliente.
- Hoja de Partes de No Conformidad.
- Auditorias internas o externas de la calidad.
- Anlisis de los registros de la calidad
- Cualquier aportacin del personal de la empresa.
86.2 Cuando se produce cualquiera de los eventos citados en el punto
anterior, se investigan y se documentan en la hoja Acciones
Correctivas y Preventivas. Esta hoja consta de cuatro partes:
a)
b)
c)
d)
Reclamacin, No conformidad o aportacin.

Conclusiones de la Investigacin / Evaluacin.
Medidas correctivas y preventivas decididas.
Seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas.
Calidad
NIQUELADOS TITULO:
MIRA, S. L.
Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-086
Versin: 0
Fecha: 29.05.02
Pgina: 4 de 4
RESPONSABLE
En cada apartado consta la firma de Calidad y la del responsable del

departamento afectado y del responsable de poner en marcha las
acciones acordadas. Calidad conserva una copia y se entrega otra a
cada uno de los responsables afectados.
86.3 Se aplican las acciones correctivas y preventivas necesarias para
asegurar, en su caso, que:
Responsables
asignados
a) el problema no pueda repetirse en el futuro.

b) nos hayamos anticipado a posibles problemas futuros.
c) hayamos mejorado el producto y el servicio.
86.4 Calidad har el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
aplicadas, en las mismas hojas indicadas, hasta asegurarse de que
han resuelto definitivamente el problema que ha causado la
reclamacin o no conformidad o se hayan tomado las medidas
necesarias iniciadas en las acciones preventivas.
Calidad
86.5 Todas las acciones correctivas y preventivas, ocurridas durante cada

cuatrimestre y que estn recogidas en las hojas Acciones
Correctivas y Preventivas (P84.00), deben estar sancionadas en las
Actas De Gestin de la Direccin
Gerencia
5.- REFERENCIAS.
6.- ANEXOS.
P84.00
Acciones correctivas y preventivas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pol. Industrial I. C/ Baeres, Parc. 24-6

03420 CASTALLA (Alicante)

J. Carlos Mira Jurez

Este Manual y la informacin contenida en el mismo son propiedad de NIQUELADOS

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

IDENTIFICACIN DEL MANUAL...................................................................................11

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE

PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA

PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN....1

PROCEDIMIENTO 061: GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS......1

PROCEDIMIENTO 062: GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL

PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL

PROCEDIMIENTO 072 DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO..1

PROCEDIMIENTO 073 COMPRAS..............................................................1

PROCEDIMIENTO 074 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL

PROCEDIMIENTO 075 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD............1

PROCEDIMIENTO 076 PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................1

PROCEDIMIENTO 077 PRESERVACIN DEL PRODUCTO..................1

PROCEDIMIENTO 078 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

PROCEDIMIENTO 081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIN DEL

PROCEDIMIENTO 082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE

PROCEDIMIENTO 083 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS

PROCEDIMIENTO 084 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO 085 ANLISIS DE DATOS...........................................1

PROCEDIMIENTO 086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES

PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIN

IDENTIFICACIN DEL MANUAL.

Este documento es una copia controlada / no controlada.

J. Carlos Mira Jurez

CONTROL DEL MANUAL.

CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO

PROPIEDAD DEL CLIENTE

PRESERVACION DEL PRODUCTO

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

1.- OBJETO.Describir donde est establecido y documentado el sistema de gestin de la calidad de la

NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa

El Sistema de Gestin de la Calidad de NIQUELADOS MIRA,

La secuencia e interaccin entre estos procesos est definida en

La implementacin efectiva del sistema de aseguramiento de la

Los casos en que el sistema de aseguramiento de la calidad no

Las infracciones repetitivas en el sistema de aseguramiento de la

Tales infracciones se toman en consideracin cuando se llevan a

1) Analizando el funcionamiento global del sistema de gestin