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Departamento: Comercial Técnico Comercial

Ordem Descrição da Atividade Responsável
Período
Operação
01 Elaborar carteira de Clientes Alexandre

02
1º Contato com Cliente - Prospecção
Levantamento das necessidades in loco em primeiro contato, definindo datas
pré-estabelecidas pelo cliente para o retorno do orçamento, devendo de
imediato realizar a abertura do centro de custo para controle no sistema de
gestão técnica comercial.
Alexandre Imediato
03
Passar para departamento Técnico Comercial elaborar os levantamentos para
proposta através de dados já informados pelo comercial ou visita Técnica
Comercial no local do cliente para esclarecimentos e melhores detalhes na
proposta.

Marcos

Imediato
04
Após levantamento da proposta o departamento Técnico Comercial retornará
o orçamento para o Departamento Comercial que irá à data pré-agendada com
o cliente retornar com o orçamento para fechamento.
Alexandre
Máx. 3 dias
úteis
05 Visita comercial semanal, Quinzenal para fidelização dos clientes. Alexandre Programado
Observação: Nenhuma proposta será elaborada sem visita In loco. No fechamento do orçamento todos os
departamentos.


Departamento: Comercial Técnico Comercial – Elaboração do Orçamento
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
Departamento Técnico Comercial realiza levantamento
dos materiais para cotação e envia ao departamento de
compras.
Departamento
Técnico
02 dias úteis
02
Departamento Técnico Comercial envia para o
Departamento de Recursos Humanos solicitação de
valores de mão-de-obra, benefícios, transporte de
pessoal de acordo com a necessidade do
projeto/orçamento.
Compras /
Recursos
Humanos
02 dias úteis
03
Departamento Compras /RH envia ao Depto Comercial
levantamento de dados para a elaboração da proposta,
que após finalizado, procede com as negociações junto
ao cliente para o fechamento da proposta.
Departamento
Técnico Comercial
03 dias uteis
04
Proposta Fechada
Caso a PTC tenha sido aprovada pelo cliente o
Departamento Técnico Comercial envia para os
departamentos correlatos prosseguirem com o fluxo dos
processos.
Departamento
Técnico / Compras
/ Recursos
Humanos
Imediato
05
Proposta não Fechada
Caso a PTC não tenha sido aprovada o Departamento
Técnico Comercial procede com o arquivamento da
proposta se programando para futuro contato com o
cliente.
Departamento
Técnico Comercial
Imediato.
06 - Finalização do processo de elaboração de Orçamentos









Departamento: Compras
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
A solicitação aquisição de material deverá ser realizada
de acordo com a necessidade de cada departamento
Gestor do
departamento
De acordo com
Necessidade
02
Departamento de Compras realiza a Cotação dos
Materiais
Marcos Imediato
03
Departamento de compras envia cotação para o
departamento solicitante que realizará análise da
cotação e preenche a requisição de materiais enviando-a
à diretoria.
Gestor do
departamento

Imediato

04
Diretoria recebe requisição de material e realização
aprovação ou não aprovação. Diretoria Imediato
05
Departamento de compras coleta requisições aprovadas
ou não aprovadas da diretoria
Marcos Imediato
06
Departamento de compras realiza aquisição dos
materiais aprovados junto ao fornecedor, definindo
prazos de pagamento e entrega.
Marcos Imediato
07
Departamento de compras envia comprovante dos
materiais comprados para Almoxarifado Marcos Imediato
Finalização do processo de compras
Observação: Elaboração das planilhas de requisição.
Todo departamento deverá realizar programação de compra que será realizada mensalmente.

Departamento: Compras – Requisição de Pacotes de Serviços de mão de obra
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
A solicitação de pessoal deverá ser realizada pelo
departamento Técnico Comercial para o departamento
de compras
Depto Técnico
De acordo com
Necessidade
02
Departamento de Compras realiza cotação dos
respectivos valores do pacote de serviços.
Compras Imediato
03
Departamento de compras envia para o departamento
solicitante a cotação realizada para aquisição do pacote
de serviços
Compras para
Dep. Técnico.
Imediato
04
Departamento Técnico aprova e preenche requisição do
pacote de serviços de acordo com suas necessidades e
envia para o Departamento de Compras.
Depto Técnico
Imediato
05
Departamento de Compras envia requisição para
Diretoria
Depto. Compras
para diretoria Imediato
06 Diretoria aprova ou não aprova a requisição de compra. Diretoria Imediato
07
Departamento de compras coleta requisições aprovadas
, comunica o departamento técnico. Da aprovação.
Marcos


09
Departamento de compras realiza aquisição dos pacote
de serviços aprovados junto ao prestador de serviços, já
definidos os prazos de pagamento envia para o
Departamento Técnico para andamento do processo de
contratação de Serviços (elaboração de contrato e
negociações iniciais)
Compras Imediato
10
Departamento Técnico envia para o Departamento de
Recursos Humanos a lista de pessoal inclusas no pacote
de Serviços Compras Imediato
11
Departamento de Recursos Humanos Realiza análise das
documentações para aprovação e Integração dos
funcionários junto ao Grupo JLP. Após aprovado as
documentações de pessoal e tributárias o departamento
RH
Imediato
de Recursos procede comunicando o Departamento
Técnico Comercial da aprovação e procede com
programação de integração de pessoal.
12
Após a aprovação o Departamento Técnico Comercial
envia ciência para o departamento financeiro para
programação de pagamento.
Comercial
Imediato
13 - Finalização do processo de aquisição de Pacote de Serviços

Departamento: Recursos Humanos – Recrutamento & Seleção
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
De acordo com a necessidade de cada departamento,
será realizada a requisição de pessoal pelo gestor
solicitando a contratação de funcionários para funções
especificas.
Gestor do
Departamento
Imediato
02
O gestor do departamento em conexão direta com a
Diretoria solicita a aprovação da contratação e entrega
ao RH para providencias de contratação.
Gestor do
Departamento
Imediato
03
Após recebimento da requisição de contratação de
pessoal, o Departamento de Recursos Humanos procede
com o Recrutamento e seleção do profissional em
questão.
Recursos
Humanos
Imediato
04
O Departamento de Recursos Humanos será responsável
pela análise das Técnicas de personalidade e
comportamental na contratação do funcionário em
questão.
Recursos
Humanos
Imediato
05
O Gestor do departamento solicitante deverá participar
do processo de Recrutamento e seleção para avaliação
das Competências e habilidades técnicas operacionais.
RH / Gestor
Solicitante
06
A aprovação ou não aprovação do profissional deverá ser
realizada de forma mutua entre os departamentos,
sendo justificadas através das análises e de laudos de
entrevistas nos quesitos: Comportamental,
Personalidade e Técnico Operacional.
RH / Gestor
Solicitante
Imediato
07
Caso o candidato tenha sido reprovado o departamento
de Recursos Humanos irá proceder com novo processo
de R&S.
Recursos
Humanos Imediato
09
Caso haja aprovação do candidato, o departamento de
R&S encaminhará para o Departamento de Gestão
Administrativa de Pessoal para providencias de
Contratação.
Recursos
Humanos
Imediato
10 – Finalização do Processo de R&S

Departamento: Financeiro – Contas a Pagar
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
O Departamento Financeiro é responsável pelo controle
das contas a pagar da empresa. Fica determinado pelo
departamento de gestão financeira que os prazos para os
boletos a pagar deverão ser de no mínimo 30 dias. Salvo
casos excepcionais devidamente comunicados com
antecedência para programação.
Financeiro Imediato
02
O Departamento de Compras deverá enviar ao
Departamento Financeiro no ato da compra dos
materiais e/ou serviços as NF’s com os respectivos
boletos devidamente autorizados pelos gestores
Compras Imediato
responsáveis para programação e pagamento.
03
Após recebido as NF’s e boletos, deverá ser lançados no
controle de fluxo de caixa para programação de
pagamento, devendo ser identificado, Centro de Custo,
Fornecedor, Número da Nota da Fiscal, Número do
Boleto, Valor e Data de Pagamento.
Financeiro

Imediato
04

Boleto em Atraso
Caso o boleto tenha sido recebido em atraso, o
Departamento financeiro ficará encarregado de realizar
contato com o fornecedor para mudança da data de
pagamento.
Financeiro

Imediato
05

Toda e qualquer negociação relacionadas a alterações e
prazos após o boleto já lançado no fluxo de caixa deverá
proceder diretamente pelo departamento financeiro.
Financeiro
Imediato
05

Fica determinado que o departamento financeiro não
autorizará pagamento de boletos que não estejam
devidamente autorizados pelos gestores, com as devidas
identificações de Centro de Custo, Notas fiscais e demais
documentos supracitados.

Financeiro
Imediato
06 - Finalização do processo de Contas a Pagar

Departamento: Financeiro – Contas a Receber
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
O Departamento Financeiro é responsável pelo controle
das contas a receber da empresa. Fica determinado pelo
departamento de gestão financeira que os prazos para os
valores a receber não deverão ultrapassar 30 dias. Em
caso de parcelamento de valores, o pagamento do
primeiro vencimento deverá ser para no máximo prazo
supracitado (30 dias) posterior à entrega dos serviços.
Salvo casos excepcionais devidamente comunicados com
antecedência para programação.
Financeiro Imediato
02
O Departamento Técnico Comercial deverá de imediato
comunicar o Departamento Financeiro dos valores a
receber provenientes de contratos e medições para
programação, acompanhamento e gestão das contas a
receber, com os devidos Centros de Custo para controle.
Técnico Comercial Imediato
03
As formas de recebimentos poderão ser através de
transferência bancárias, boletos, cheques e outros. Financeiro Imediato
04
Em casos de pagamentos em atraso, o Departamento
Financeiro deverá imediatamente Comunicar o
Departamento Técnico Comercial para ciência e realizar
contato com cliente para negociação e novos prazos caso
necessário.
Financeiro

Imediato
05 - Finalização do processo de contas a receber










Departamento: Financeiro – Requisição de Valores
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
Todos os gastos que forem realizados em campo deverão
ser lançados na requisição de valores para os devidos
reembolsos e deverá ser preenchida pelo próprio
usuário.
Gestor do
Departamento
Imediato
02
O gestor do departamento deverá apresentar em anexo
à requisição de valores as devidas notas fiscais, recibos,
cupons fiscais, recibo de pedágios dentre outros que
comprovem e justifiquem os gastos.
Gestor do
Departamento
Imediato
03
Todas as requisições de valores deverão estar
devidamente autorizadas pelos gestores responsáveis
e/ou diretoria para recebimento junto ao departamento
financeiro.
Diretoria

Imediato
04 Em caso de não apresentação dos documentos que
comprovem os gastos, deverá ser preenchido a
requisição manual de valores onde deverá conter
autorização de um dos gestores para pagamento.

Gestor do
Departamento

Imediato
05 Os pagamentos dos reembolsos não poderão ultrapassar
o prazo de 05 dias após a entrega ao departamento
financeiro.

Financeiro

Imediato
10 - Finalização do processo de Requisição de Valores.


Departamento: Financeiro – Providências Relativas a funcionários
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
O Departamento de Recursos Humanos deverá enviar ao
Departamento Financeiro previamente as programações
de Contratação (Aumento valor de FOPAG), Férias,
Rescisão para as devidas programações de pagamento.
Recursos
Humanos
Imediato
02
Após receber prévias dos eventos relativos a funcionários
supracitados, o Departamento Financeiro fará análise e
programação para adequação ao fluxo financeiro da
empresa.
Financeiro Imediato
03
O Departamento financeiro junto ao Departamento de
Recursos Humanos fará programação para os
pagamentos referentes a providencia relativas à
funcionários.
RH / Financeiro


Imediato
04
Toda e qualquer alteração no processo feito pelo
departamento Financeiro e/ou Recursos Humanos
deverá ser comunicado imediatamente um ao outro para
programação e providências.
RH / Financeiro

Imediato
05
Toda programação de pagamento deverá ser informada
à diretoria da empresa para acompanhando e gestão
sistêmica financeira do Grupo JLP.
Financeiro

Imediato
06 - Finalização do processo de providencia relativa a funcionários








Departamento: Recursos Humanos - Férias
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
O Departamento de Recursos Humanos fará gestão dos
prazos para liberação das férias para os funcionários.
Recursos
Humanos
Imediato
02
Previamente enviará aos gestores datas de férias para
programação interna dos departamento, atentando-se
para prazos e limites da liberação em férias.
Recursos
Humanos
Imediato
03
Após recebido as prévias relativas a férias, cada gestor
comunicará formalmente o Departamento de Recursos
Humanos da data escolhida para a liberação do
funcionário para o gozo das férias, podendo ser alterada
de acordo com justificativa e real necessidade do
departamento e/ou funcionário, devendo ser observada
sempre a legislação vigente.
Gestor do
Departamento



Imediato
04
Após receber a programação de férias o Departamento
de Recursos Humanos enviará ao Departamento
Financeiro a programação de férias para inclusão no
plano de pagamentos financeiro da empresa.
Recursos
Humanos

Imediato
05 - Finalização do processo de Férias


Departamento: Recursos Humanos – Sansões Administrativas
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
Observando a legislação vigente, o Departamento de
Recursos Humanos fará gestão junto à supervisão e
encarregadoria, relativo às sanções administrativas.
Recursos
Humanos /
Supervisão
Imediato
02
Advertência
A advertência é um aviso ao empregado para que ele
tome conhecimento do seu comportamento ilícito e das
implicações que podem advir em caso de reincidência.
Ele estará tomando ciência que seu contrato de trabalho
poderá até ser rescindido por justa causa se não houver
uma reiteração do seu comportamento.
-
03
Suspensão
A suspensão visa disciplinar, resgatar o comportamento
do empregado conforme as exigências da empresa. Ela
pode ocorrer após advertências ou até mesmo logo após
o cometimento de uma falta. Esta falta terá que ser
bastante grave, pois haverá prejuízo ao empregado e ao
empregador.
A suspensão disciplinar pode acarretar a interrupção ou
a suspensão do contrato individual de trabalho.
-





04
O empregador deverá observar determinados requisitos
no momento da aplicação da penalidade como
atualidade, unicidade e proporcionalidade.
Havendo rigor na pena ou a advertência mediante
humilhação do empregado (na presença de clientes ou
colegas), poderá ensejar a rescisão indireta do contrato
de trabalho, uma vez que caracteriza falta grave do
empregador.
-





05
RECUSA DO EMPREGADO EM RECEBER A PENALIDADE
DURAÇÃO DA SUSPENSÃO
A suspensão disciplinar, por disposição legal (artigo 474
da CLT), não pode ser superior a 30 (trinta) dias
-


consecutivos, sob pena de ser considerada falta grave
por parte do empregador, importando na rescisão
indireta do contrato de trabalho por parte do
empregado, conforme dispõe a letra "b" do artigo 483 da
CLT.
06
Todos os gestores e encarregados, terão autoridade para
aplicar advertência e/ou suspensão aos funcionários que
tiverem comportamentos inadequados, desde que
observadas as normas da legislação vigente. Toda e
qualquer conduta ilícita deverá ser comunicada
imediatamente ao gestor do departamento pelo seu
encarregado e ao Departamento de Recursos Humanos
para providências.
Gestor do
Departamento /
Encarregadoria


Imediato



07
Todas as aplicações de sanções administrativas deverão
ser aplicadas de forma, coerente, humana e com
propósito de resgate comportamental do funcionário em
questão, devendo ser analisada com imparcialidade total
e de forma justa, observando a legislação vigente.
Recursos
Humanos / Gestor
do Departamento
/ Encarregadoria

Imediato


08 - Finalização do processo de Sanções Administrativas

Departamento: Recursos Humanos – Rescisão Contratual
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
Observando a legislação vigente, o Departamento de
Recursos Humanos fará gestão junto à supervisão e
encarregadoria, relativo à rescisão contratual.
Recursos
Humanos
Imediato
02
A demissão significa rescisão de contrato de trabalho
entre o empregador e o empregado. A rescisão de
contrato de trabalho pode ocorrer nos seguintes casos:
Pedido de dispensa por vontade do trabalhador;
Dispensa sem justa causa;
Dispensa por justa causa;
Por término do contrato de trabalho.
-
03
Aviso prévio
De acordo com a CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
- e a Constituição de 1988, a parte que, sem justo
motivo, optar por rescindir o contrato de trabalho
deverá avisar a outra com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, é o chamado aviso prévio.
A falta de aviso prévio dá ao empregado o direito de
perceber o salário relativo a esse período, bem como a
integração deste ao seu tempo de serviço. Se o emprego
não der o aviso prévio ao empregador, ou mesmo não
queira cumpri-lo, o empregador terá o direito de
descontar-lhe o referido período na remuneração das
verbas rescisórias.

-







04
Rescisão de contrato de trabalho
A rescisão de contrato de trabalho deve ser efetivada
mediante o Termo Rescisório de Contrato de Trabalho
(TRCT), documento padronizado e obrigatório, de acordo
com a legislação vigente.


-
Homologação da rescisão
A homologação é obrigatória para rescisões de
empregados com mais de 12 (doze) meses de carteira
assinada. A homologação compreende a assistência
gratuita, por parte do sindicato de classe do empregado
ou órgão do Ministério do Trabalho, durante o ato
rescisório, e consiste em orientar quanto ao
cumprimento da lei e zelar pelo efetivo pagamento das
parcelas devidas. O pedido de demissão de empregado
com mais de 1 (um) ano na mesma empresa também é
obrigatória a assistência (art. 477, § 1º, da CLT).
05
Todas as intenções de dispensa de funcionário deverá ser
previamente programada pelos gestores de cada
departamento devendo ser comunicada imediatamente
ao departamento de Recursos Humanos para
programação. Salvo casos excepcionais.
Gestor do
Departamento

Imediato
06
Todos os encerramentos de contrato de trabalho
deverão ser feitos de maneira coerente e embasadas na
legislação trabalhista vigente.
Recursos
Humanos
Imediato
07
Após receber o comunicado do gestor do departamento
em relação à dispensa de funcionários, o RH irá
comunicar o departamento financeiro para programação
observando as datas de pagamentos que deverão ser
executadas no prazo.
Recursos
Humanos

Imediato
08
O Departamento de Recursos Humanos deverá manter
arquivo físico e/ou eletrônico de todos os pagamentos
das rescisões junto ao TRCT do funcionário devidamente
assinada.
Recursos
Humanos

Imediato
08 - Finalização do processo de Rescisão de Trabalho

Departamento: Recursos Humanos – Providencia Relativa a funcionários
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
O Departamento de Recursos Humanos deverá manter
atualizada as providencias relativa a funcionários, no
qual deverá realizar gestão junto à supervisão e
encarregadoria.
Recursos
Humanos
Imediato
02
Todas as alterações salariais e função, férias, abono de
faltas, afastamentos e outros deverão ser monitoradas e
pelo departamento de Recursos Humanos juntamente
aos departamentos solicitantes, devendo ser observadas
as normas e politicas do Grupo JLP.
Recursos
Humanos / Gestor
do Departamento
Imediato
03
O gestor do departamento que solicitar providência
relativa a funcionários deverá entregar ao departamento
de Recursos Humanos o formulário preenchido para
análise, validação junto ao conselho de gestão do Grupo
JLP.
Gestor do
Departamento /
Diretoria

Imediato
04
Sendo validada a providencia relativa ao funcionário, o
Departamento de Recursos Humanos deverá comunicar
imediatamente o gestor solicitante da decisão do CG.
Caso aprovado, deverá ser executado de imediato
devendo ser comunicado ao funcionário por documento
oficial para ciência e formalização da providência relativa
ao seu contrato laboral.
Recursos
Humanos


Imediato
10 - Finalização do processo de Providencias Relativas à funcionários

Departamento: Recursos Humanos – Departamento Pessoal
Ordem Descrição da Atividade Responsável Período Operação
01
O Departamento de Gestão Administrativa de Pessoal
será responsável pelo controle das documentações dos
funcionários. Será responsável pelo processo de
Contratação de Pessoal, Folha de pagamento, Férias,
Rescisão e benefícios da empresa.
Departamento
Pessoal
Imediato
02
Os Pagamento deverão ser enviados com antecedência
de no máximo 3 dias uteis para programação do
pagamento.
Departamento
Pessoal
Imediato
03
O Departamento Pessoal enviará ao Departamento
Financeiro planilha de valores para pagamento do
pessoal que deverá ser feito duas vezes ao mês.
40% de adiantamento até o dia 20 e saldo remanescente
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.
Departamento
Pessoal

Imediato
04
O Departamento Financeiro enviará ao Departamento
Pessoal todos os comprovantes de pagamento em PDF
para que sejam devidamente arquivados..
Departamento
Pessoal

Imediato
05 - Finalização do processo de Administração de Pessoal