1 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo
Solicitao de Compras - Rateio por Centro de Custo Solicitaes de Compra - Rateio por Centro de Custo Produto : Microsiga Protheus Compras verso 11 Chamado : TGDYP3 Data da publicao : 13/12/12 Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Implementada melhoria na rotina Solicitaes de Compra (MATA110) pela opo Rateio em aes relacionadas. possvel realizar o cadastro dos rateios por centro de custo, conta contbil, item da conta contbil e/ou classe de valor contbil para os itens da solicitao de compra. Esta funcionalidade permite que o pedido de compra gerado a partir de solicitao de compra com rateio cadastrado, herde os dados do rateio automaticamente. Tal tratamento est previsto tanto na gerao de pedido manual atravs de vnculo a solicitao de compra (os dados do rateio sero copiados), quanto na gerao automtica via anlise de cotaes (os dados do rateio sero proporcionalizados conforme solicitaes de compra atendidas pela cotao).
Cadastro do rateio O cadastro poder ser realizado para cada item do documento de solicitao de compra, visto que pela opo Rateio, posicionado no item do documento desejado, o usurio realizar o cadastro das informaes de rateio em interface com as seguintes informaes: % Rateio: indicar o percentual do valor da compra que ser rateado para o item do documento selecionado. Centro de Custo: indicar o centro de custo para apropriao do valor rateado. Conta Contbil: indicar a conta contbil para apropriao do valor rateado. Item da Conta Contbil: indicar o item da conta contbil para apropriao do valor rateado. Classe de Valor: indicar a classe de valor para apropriao do valor rateado.
Cpia do rateio Ao confirmar o cadastro dos dados para rateio para o primeiro item da solicitao de compra, o sistema exibir a mensagem: Replicar as informaes para os demais itens do documento?, que permitir realizar a cpia dos dados do rateio cadastrados no primeiro item do documento para os demais itens. Caso o usurio confirme esta operao, os dados cadastrados para rateio no primeiro item da solicitao de compra sero replicados para os demais itens do documento.
O mtodo PUTPURCHASESREQUEST do servio MTPURCHASESREQUEST (web service da entidade Solicitao de Compra) foi alterado para contemplar a implementao desta melhoria.
Esta melhoria depende da execuo do update de base UPDCOM25, conforme Procedimentos para Implementao.
Boletim Tcnico
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PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO
Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Antes de executar o update UPDCOM25 imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o update (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. Boletim Tcnico 3 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo Solicitao de Compras - Rateio por Centro de Custo
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDCOM25 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione a empresa desejada e confirme. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Boletim Tcnico
4 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo 8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
ATUALIZAES DO UPDATE 1. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas: Chave Nome Modo PYME SCX Rateio Solicitao de Compras E S 2. Criao de Campo no arquivo SX3 Campos: Tabela SCX Rateio por Centro de Custo Solicitao de Compra: Campo CX_FILIAL Grupo de Campos 033 Tipo Caracter Tamanho 2 Ttulo Filial Descrio Filial do sistema Picture @! Usado No Obrigatrio No Browse No Help Filial do Sistema
Campo CX_SOLICIT Tipo Caracter Tamanho 6 Decimal 0 Ttulo Documento Descrio Numero do Documento Picture @! Usado Sim Obrigatrio No Browse No Visual Visualizar Contexto Real Boletim Tcnico 5 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo Solicitao de Compras - Rateio por Centro de Custo Help Nmero do Documento/Solicit. de Compra.
Campo CX_ITEMSOL Tipo Caracter Tamanho 4 Decimal 0 Ttulo Item Solicit Descrio Item da Solicitacao Picture @! Usado Sim Obrigatrio No Browse No Visual Visualizar Contexto Real Help Item da Solicitao de Compra.
Campo CX_ITEM Tipo Caracter Tamanho 2 Decimal 0 Ttulo Item Descrio Item do Rateio por CC Picture @! Usado Sim Obrigatrio No Browse No Visual Visualizar Contexto Real Help Item do Rateio por CC.
Campo CX_PERC Tipo Numerico Tamanho 6 Decimal 2 Boletim Tcnico
6 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo Ttulo % Rat. Descrio % Rateio do Item Picture @E 999.99 Validao Positivo() Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Visual Alterar Contexto Real Help % Rateio do Item.
Campo CX_CC Grupo de Campos 004 Tipo Caracter Tamanho 9 Decimal 0 Ttulo C. de Custo Descrio Centro de Custo Picture @! Validao (Vazio() .Or. CTB105CC()) Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Visual Alterar Contexto Real Consulta (F3) CTT Help Centro de Custo.
Campo CX_CONTA Grupo de Campos 003 Tipo Caracter Tamanho 20 Decimal 0 Ttulo C Contabil Boletim Tcnico 7 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo Solicitao de Compras - Rateio por Centro de Custo Descrio Conta Contbil Picture @! Validao vazio().or. Ctb105Cta() Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Visual Alterar Contexto Real Consulta (F3) CT1 Help Conta Contbil.
Campo CX_ITEMCTA Grupo de Campos 005 Tipo Caracter Tamanho 9 Decimal 0 Ttulo Item Conta Descrio Item da Conta Contabil Picture @! Validao Vazio().Or. Ctb105Item() Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Visual Alterar Contexto Real Consulta (F3) CTD Help Item da Conta Contbil.
Campo CX_CLVL Grupo de Campos 006 Tipo Caracter Tamanho 9 Decimal 0 Ttulo Classe Valor Boletim Tcnico
8 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo Descrio Classe Valor Contbil Picture @! Validao Vazio().Or. Ctb105ClVl() Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Visual Alterar Contexto Real Consulta (F3) CTH Help Classe Valor Contbil.
Tabela SC1 Solicitaes de Compra: Campo C1_RATEIO Tipo Caracter Tamanho 1 Decimal 0 Ttulo Rateio Descrio Rateio Picture @! Validao Pertence(12) Inic. Padro 2 Usado Sim Obrigatrio No Browse No Visual Visualizar Contexto Real Help Rateio por centro de custo.
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
3. Criao de ndices no arquivo SIX ndices: ndice SCX Boletim Tcnico 9 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo Solicitao de Compras - Rateio por Centro de Custo Ordem 1 Chave CX_FILIAL+CX_SOLICIT+CX_ITEMSOL+CX_ITEM Descrio Filial+Documento+Item da Sol+Item Proprietrio S
4. Criao ou Alterao no arquivo SX9 Relacionamentos: Tabela: SCX Domnio SCX Contradomnio CTT Exp. Domnio CX_CC Exp. Contradomnio CTT_CUSTO
1. No Compras (SIGACOM) acesse o menu Solicitar/Cotar/Solicitao de Compra (MATA110). 2. Em seguida acione a opo Incluir e preencha os dados do cabealho e itens do documento. 3. Aps preenchimento de todos os itens do documento, selecione o primeiro item e clique na opo Rateio por meio da opo Aes Relacionadas. 4. Observe a apresentao da nova funcionalidade, realize o preenchimento dos campos e confirme. Boletim Tcnico
10 SIGACOM Solicitaes de Compra Rateio por Centro de Custo 5. Aps confirmar os lanamentos de rateio, ser exibida uma mensagem para que o usurio tenha a opo de replicar as informaes de rateio para os demais itens do documento. Caso esta opo seja confirmada, os lanamentos que foram realizados para o primeiro item do documento sero replicados para os demais itens.
INFORMAES TCNICAS Tabelas Utilizadas SC1 Solicitaes de Compra; SCX Rateio Solicitao de Compra; SC8 Cotaes; SCE Encerramento de Cotaes; SC7 Pedidos de Compra; SCH Rateio Pedido de Compra. Funes Envolvidas MATA110 Solicitaes de Compra; MATA130 Gera Cotaes; MATA150 Atualizao de Cotaes; MATA160 Analise de Cotaes; MATA120 Pedidos de Compra. Sistemas Operacionais Windows/Linux