PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio

INDICE
PAGINA CONCEPTO PAGINA 333 381 403 425 439 457 497 547 589 619 639 663 695 715 723 735 747 759 779 CONCEPTO 07 EDUCACION E INFANCIA 08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES 09 IGUALDAD Y DISCAPACIDAD 10 PARTICIPACION CIUDADANA 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I 13 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II 14 SALUD Y CONSUMO 15 SEGURIDAD CIUDADANA 16 SOSTENIBILIDAD 17 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO LA FORTUNA 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 19 JUVENTUD 20 DEUDA PUBLICA 21 FIESTAS POPULARES 22 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN NICASIO 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III 24 COOPERACION DESARROLLO E INMIGRACION 25 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZARZAQUEMADA

5 21 85 91

PRESENTACION BASES DE EJECUCION PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS INGRESOS
OPERACIONES NO FINANCIERAS-INGRESOS CORRIENTES CAPITULO I.- Impuestos Directos CAPITULO II.- Impuestos Indirectos CAPITULO III.- Tasas y Precios Públicos CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes CAPITULO V.- Ingresos Patrimoniales OPERACIONES NO FINANCIERAS-INGRESOS CAPITAL CAPITULO VI.- Enajenación de Inversiones Reales CAPITULO VII.- Transferencias de Capital OPERACIONES FINANCIERAS CAPITULO VIII.- Activos Financieros CAPITULO IX.- Pasivos Financieros

113
117 131 165 187 203 279

GASTOS
01 ORGANOS DE GOBIERNO 02 HACIENDA 03 DESARROLLO LOCAL 04 RECURSOS HUMANOS 05 CULTURA 06 DEPORTES

791 813 819 842

INVERSIONES GRAFICOS EMSULE LEGACOM

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 PRESENTACION
Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio

El Presupuesto Municipal para el año 2010 ha sido elaborado conforme a la nueva estructura estipulada en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda que establece cambios importantes para su diseño pero sobre todo se ha concretado en función de la difícil situación económica por la que atraviesan los Ayuntamientos, con una caída considerable de los ingresos propios obtenidos de los impuestos relacionados con el desarrollo urbanístico así como por un descenso notable de los ingresos provenientes de las transferencias del Estado ya que estos a su vez han sido menores por la crisis económica internacional. A estas nuevas dificultades hay que añadir la permanente reivindicación para que los Ayuntamientos participemos de los ingresos de las Comunidades Autónomas, máxime cuando año tras año se asumen competencias que debería prestar la Comunidad y que al no hacerlo son asumidas por los Ayuntamientos sin las correspondientes compensaciones económicas. Todo esto dificulta cada vez más el seguir protegiendo unos servicios públicos de calidad con especial atención a colectivos más vulnerables en tiempos de crisis económica pero aún así el Equipo de Gobierno presenta nuevamente un presupuesto elaborado con objetivos de austeridad en ciertos gastos, colaborando en la reactivación económica y la generación de empleo y con la garantía de seguir aliviando la presión fiscal de las familias de nuestro municipio y hacer una apuesta decidida por garantizar un derecho como el de la vivienda para nuestros jóvenes a través de la actividad que sigue desarrollando la empresa municipal del suelo en cuanto a vivienda protegida. A pesar de continuar rebajando la presión fiscal a las familias se mantendrá un nivel de ingresos capaz de garantizar los gastos recogidos en este presupuesto gracias a la importante labor de inspección fiscal, ahora centrada en la generación de recursos debidos por las empresas de telefonía móvil y porque aún en esta época de crisis económica la ciudad se encuentra en permanente desarrollo urbano, tanto a nivel de viviendas como en crecimiento de sus polígonos industriales, comerciales y terciarios (LEGATEC, PP2, PP3 y PP10), con más de 8.381 nuevas unidades fiscales o pendientes de notificar en los polígonos citados y en los planes parciales PP1, PP6, PP8, PERI5 y, sobre todo, en el PP5 (Poza del Agua). Con estas premisas de reducción de ingresos por la caÍda de la actividad urbanística, la disminución de los ingresos del Estado, la no participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma y la bajada de la presión fiscal el presupuesto

municipal para 2010 se reduce respecto al año anterior en un 5,8%. Esta reducción en los gastos se refleja fundamentalmente en la congelación del Capítulo destinado a los Recursos Humanos, en el ajuste a la baja de los gastos corrientes (disminuyen un 4,5%) y, sobre todo, en el apartado de inversiones, viéndonos obligados a trasladar a otras anualidades ciertos proyectos que sin renunciar a ellos serán acometidos en los próximos años. No obstante la inversión municipal se verá reforzada por el segundo año de fuerte inversión del Gobierno del Estado en los Municipios con el objetivo de crear empleo y transformar los sectores productivos en una economía más sostenible. Gracias a esos

nuevos proyectos se podrán construir tres nuevas escuelas infantiles, reformar los centros de mayores, los centros culturales y las instalaciones deportivas y educativas, mejorar el alumbrado público con el consiguiente ahorro energético, además de aumentar los carriles bici y mejorar la accesibilidad electrónica de los ciudadanos al Ayuntamiento para realizar sus trámites a través de las nuevas tecnologías.
No obstante, a estas cifras hay que añadir todas las iniciativas y recursos económicos que se desarrollarán a través de las dos empresas municipales EMSULE y LEGACOM, resultando de esa operación el correspondiente presupuesto consolidado que asciende a un total de 245.877.510.- € y que confirma una vez más nuestro firme compromiso con un modelo de ciudad muy definido que se fundamenta en los siguientes ejes de actuación: política social contra la crisis (educación, mayores y servicios sociales: nuestras prioridades), más deporte para todos, cultura accesible para todos los barrios, calidad de vida sostenible, ciudad segura, una administración más cercana y moderna, empleo comercio y empresa, participación ciudadana (proximidad y democracia), compromiso con la cooperación al desarrollo, vivienda protegida, transformación urbana y reequilibrio territorial y social (espacios urbanos de calidad). PRESUPUESTO ANTE LA CRISIS 1) CONTINÚA DISMINUYENDO LA PRESIÓN FISCAL PARA EL AÑO 2010 • REDUCCIÓN POR TERCER AÑO CONSECUTIVO DEL TIPO IMPOSITIVO EN EL IBI, conteniendo la subida de los recibos por la revisión catastral. CONGELACIÓN DE LA TASA DE AYUDA A DOMICILIO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, LO QUE CONTRIBUIRÁ A DISMINUIR LA PRESIÓN FISCAL A LOS MAYORES SE AUMENTAN LAS BONIFICACIONES A LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES COMO YA SE HABÍA HECHO ANTERIORMENTE CON EL IBI, reduciendo un 50% las Tasas para estas familias.

• LAS PERSONAS CON MÁS DEL 33% DE DISCAPACIDAD PODRÁN ACCEDER DE MANERA GRATUITA A LAS PISCINAS MUNICIPALES.
• SE MANTIENE UNA BONIFICACIÓN DEL 15% EN LAS LICENCIAS DE APERTURA NUEVAS, intentando atraer empresas que generen actividad económica y empleo a nuestra ciudad.

• SE ESTABLECE EL 100% DE BONIFICACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN TASAS DEPORTIVAS Y CULTURALES.
• Estas nuevas rebajas se suman a las bonificaciones y exenciones ya existentes en las ordenanzas municipales en el IBI, Impuesto de vehículos, ICIO, IAE tasas culturales, deportivas y educativas por diferentes criterios medioambientales, de movilidad, de ingresos, de viviendas de protección pública, de discapacidad, de pensionistas, etc, manteniéndose exactamente igual que en el 2009 el resto de tasas e impuestos.

2) PRESUPUESTO BASADO EN LA AUSTERIDAD EN CIERTOS GASTOS: • • Con este objetivo de austeridad se vuelven a congelar por segundo año consecutivo las cantidades del capítulo de gastos correspondiente a los cargos políticos y cargos eventuales. Disminución del gasto corriente, salvaguardando las políticas sociales. Se han ajustado aquellas partidas de gastos diversos y los relacionados con contratos con empresas asumiendo el compromiso de reducir los consumos energéticos en los próximos años ahorrando también en este capítulo. Igualmente se disminuye la partida dedicada a las Fiestas. Se mantiene la misma cantidad que en el presupuesto anterior en el capítulo dedicado a garantizar el cumplimiento del convenio colectivo con la plantilla municipal.

3) PRESUPUESTO QUE CONTEMPLA POLÍTICAS DESTINADAS A LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO EN NUESTRA CIUDAD CON MÁS INVERSIÓN: •

A pesar de trasladar a otras anualidades algunas de las inversiones previstas se mantiene el esfuerzo inversor en obra pública y así lo confirman los casi 50 millones de euros destinados a inversión en 2010 para completar la red de
infraestructuras culturales, educativas, deportivas y sociales además de continuar reformando de forma integral los diferentes barrios de la ciudad a través de un proceso de participación directa con los vecinos y vecinas más próximos a dichas reformas. Entre esas nuevas inversiones que se verán complementadas por las obras financiadas del Gobierno del Estado se encuentran las siguientes: o Instalación de Pizarras Digitales en las aulas de los centros educativos públicos. o Reformas en Centros Educativos por 1.000.000.- € (triplicando lo presupuestado para el mismo concepto por la CAM). o Reforma de instalaciones para Centro de Mayores de El Carrascal. o Plan de reforma en centros culturales y Escuela de Música.

o Pavimento de la Pista de Atletismo del Carrascal. o Proyectos resultantes del programa de Presupuestos Participativos por 1.200.000.- €. o Arreglos en parques, equipamientos de juegos infantiles y zonas verdes. o Obras para ubicación de Laboratorio Municipal. o Inversiones Plan URBAN en La Fortuna: Peatonalización calles. Soterrado de contenedores. Punto limpio.. Centro de Mayores. o Actuaciones de mejora integral en el barrio de San Nicasio incluyendo nuevas fases de las Provincias. o Actuaciones de mejora integral en el barrio de los Descubridores o Rehabilitación Barrio de La Fortuna. o Actuaciones de mejora integral en Leganés Norte. o Actuaciones de mejora integral en el barrio de Las Vírgenes. o Actuaciones de mejora integral en el barrio de Los Santos. o Actuaciones de mejora integral en el barrio de Zarzaquemada. o Obras de mejora Polígono Industrial Prado Overa. o Nuevos vehículos en Seguridad Ciudadana. o Proyectos de mejora de la movilidad y de mejora de la eficiencia energética a través de la Agencia Municipal de la Energía. o Proyectos ya presupuestados con carácter de plurianualidad de obras de nuevas infraestructuras para la ciudad: Centro de Recursos Deportivos. Nueva Ciudad Deportiva Butarque a través de PRISMA. Nuevo centro cívico en Zarzaquemada, Casa de la Solidaridad. Centro de Arte Jóven. Biblioteca Central. Centros culturales de Arroyo Culebro y Leganés Norte. • También se mantiene el compromiso presupuestario de dedicar 1.000.000.- € a subvenciones de rehabilitación de comunidades de propietarios (fachadas, tejados, etc.) así como para la instalación de ascensores. A estas subvenciones se suman otros 100.000 € destinados a subvencionar instalaciones de ahorro energético y lucha contra el cambio climático en las comunidades de vecinos desde la delegación de sostenibilidad.

Se seguirá poniendo a disposición suelo industrial para atraer a nuevas empresas así como residencial para vivienda protegida y, por otro lado, en suelo dotacional viviendas tuteladas para mayores y viviendas de alquiler para jóvenes, términos estos que son recogidos en los presupuestos
municipales tanto del Ayuntamiento como de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE).

4) OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2010. • Un 37,25% del total (representando un 51,6% del gasto corriente) es el destinado a mantener unos recursos humanos cada vez más motivados, mejor formados y comprometidos al servicio de la ciudad, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y desarrollando ofertas de empleo público. La plantilla actual supera los 1850 trabajadores y trabajadoras municipales. Conviene recordar un año más algunos indicadores de lo que supone la actividad cotidiana municipal de acuerdo con los OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO y que suponen una actividad estable en el tiempo ya que garantizan nuestros servicios públicos:

“POLÍTICA SOCIAL CONTRA LA CRISIS: EDUCACIÓN, MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES NUESTRAS PRIORIDADES” Educación e Infancia: • • • • Apostando por el carácter público de una educación integradora, democrática, compensadora de desigualdades y de calidad. Becas para la compra de libros y material escolar. El último curso se beneficiaron 4.673 niños y niñas de los centros educativos. Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil, primaria y educación especial. Plan Local de mejora y extensión de los servicios educativos (actividades extraescolares) a través de un convenio con la CAM en 16 centros de secundaria y 1.300 alumnos participantes y apertura durante los períodos vacacionales de centros de infantil y primaria. Apoyo a proyectos educativos mediante subvenciones en 31 centros y 33 AMPAS. Fomento de la participación educativa de padres y madres con asesoramiento a 33 AMPAS y un Plan de Formación con 674 participantes. Más de 550 alumnos en 5 escuelas infantiles municipales que complementan a otras 5 de la CAM así como 212 alumnos en 4 casas de niños municipales y programa Casa Abierta. Programas de apoyo a la escuela: educación para la convivencia, educación para la paz, educación ambiental, educación para la ciudadanía, prensa escolar “El Mogollón” y medios de comunicación, conocimiento de Leganés, arte en Leganés con la participación de más de 25.800 alumnos y alumnas. Agendas escolares en 46 centros de primaria y secundaria para 20.800 alumnos. Programas de educación de adultos de educación básica, alfabetización y programa de inmigrantes con más de 1.451 alumnos en el último curso que suben a más de 10.000 participantes en las actividades de animación sociocultural de dicho programa.

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Continúan los trabajos de la comisión local de prevención y detección del absentismo escolar y otras situaciones de riesgo social. Actividad en la ludoteca “La Casita” de La Fortuna y 1.000 usuarios en el centro infantil-juvenil de Leganés Norte. Consejo de Infancia y Adolescencia. Campamentos municipales de atención infantil en período no escolar que se añaden a los campamentos urbanos organizados por las distintas entidades en los centros escolares y deportivos con apoyo municipal.

Servicios Sociales, Mayores, Mujer e Integración: • • • • • • • • • • • Más de 22.300 socios en los centros municipales de mayores con actividades de ocio y tiempo libre, gimnasia preventiva, talleres formativos, lectura, cafetería, peluquería, informática, excursiones, etc. Servicios de Ayuda a domicilio para los mayores, atendiendo a 4.500 usuarios. Servicio de tele-asistencia para personas mayores que carecen de apoyo familiar que dan cobertura a más de 4.780 personas mayores. Subvención del abono transportes para personas mayores. Programa de vacaciones para mayores con más de 1.000 plazas anuales. Ayudas a mayores para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus domicilios. Atención social a familias con dificultades, niños y niñas en riesgo de exclusión, puntos de encuentro familiar, grupos de intervención comunitaria en Leganés Norte, atención a la emergencia social y punto de información para inmigrantes. Más de 970 alumnos/as participantes en los programas de igualdad e género y de conciliación de la vida laboral y personal. Más de 1.000 casos atendidos relacionados con violencia de género. 1.160 alumnos/as participantes en los talleres de prevención de la violencia de género. Asesoramiento jurídico, social y de orientación laboral para mujeres, así como diversos cursos para ellas con más de 1.200 usuarias.

“EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA” • Potenciando el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas, promoviendo nuevas iniciativas empresariales y favoreciendo la inserción laboral. • 1110 alumnos formados en 68 cursos y 5 escuelas taller, plan de inserción laboral, formación profesional ocupacional, garantía social y talleres de empleo en informática, mantenimiento de instalaciones, administración, comunicaciones, gestión, servicios y oficios, viverismo, huertos y jardines escolares, con más de 110 contratos de trabajo. • Programas de Promoción Económica como la orientación social para el empleo y autoempleo con 1.869 usuarios. • Atención a 2.950 desempleados en bolsa de inserción laboral, más de 580 participantes en las muestras de formación ocupacional y sesiones de orientación y motivación para el autoempleo en centros educativos. • Más de 1.091 personas atendidas para el autoempleo o trámite de ayudas o subvenciones a empresarios. • 400 asesoramientos de proyectos empresariales.

“MÁS DEPORTE PARA TODOS” • • Promoción de la Práctica deportiva, la salud y los valores del deporte, con más de 294.000 usos anuales en nuestras instalaciones deportivas. Mantenimiento que asegure el funcionamiento de las 18 instalaciones deportivas de nuestra ciudad desde las piscinas de verano, piscinas cubiertas, campos de fútbol, frontones, pistas de tenis y padel, pistas polideportivas y pabellones, instalaciones de esgrima, tiro con arco, calva, petanca, etc. además de instalaciones de uso libre en plazas y parques. Desarrollo de programas en las instalaciones deportivas de la ciudad, abarcando todas las modalidades del deporte, en todas las edades y tanto a nivel de ocio, como de salud, recreación y competición, destacando más de 6.592 participantes de manera gratuita en Deporte Infantil de 17 especialidades, más de 5.200 participantes en campeonatos locales con 9 especialidades deportivas, apoyo a la competición federada en 23 disciplinas con más de 5.800 deportistas federados. Programas deportivos gratuitos para más de 2.917 mayores que acuden a diario a las instalaciones y planes especiales para personas discapacitadas. Programa de Piscinas Solidarias de los meses de verano para 22 entidades y 1.510 personas así como más de 450 niños y niñas participantes de las colonias polideportivas de verano. Desarrollo de una programación de eventos deportivos de ámbito local, regional, nacional e internacional a lo largo del año y que tienen su máxima repercusión en la Gala Anual del Deporte y la Carrera Popular. Un total de 92 eventos con más de 35.387 participantes y 80.408 espectadores. Convenios con 32 entidades colaboradoras locales y federaciones para la promoción deportiva y el desarrollo de competiciones, así como apoyo directo al asociacionismo deportivo local mediante subvención a 89 entidades. Programa de formación deportiva con 38 cursos realizados y 1.143 participantes.

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“CULTURA ACCESIBLE EN TODOS LOS BARRIOS” • • Favorecer el desarrollo socio-cultural y multi-cultural de la población Programación artística y cultural en 6 centros municipales. Más de 102 actos de teatro, danza, música y otros durante el último curso con una asistencia que supera los 35.872 espectadores a los que hay que sumar más de 4.517 vecinos y vecinas que participan en los múltiples y diversos talleres y cursos que en ellos se realizan. Red de 6 bibliotecas municipales con los fondos informatizados para poder ser consultados por la web municipal, con más de 206.000 usos de lectores de sala y más de 115.000 préstamos de libros y multimedia y más de 33.800 consultas en Internet y 22.000 socios de las bibliotecas. Más de 38 exposiciones en las 4 salas distribuidas en los diferentes distritos a las que hay que sumar el importante esfuerzo en Mantenimiento y ampliación del patrimonio Artístico de la localidad, con especial atención al Museo de Esculturas de la ciudad.

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Programas de extensión cultural en los centros educativos: campañas de teatro escolar, cuenta cuentos e iniciación musical y danza, con 19.310 espectadores en 135 actos. Sostenimiento de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals que cuenta con 9 agrupaciones de banda y orquesta sinfónica, coral polifónica, banda de cornetas, tambores y gaitas, banda y orquesta juvenil, con más de 811 alumnos matriculados y un total de 65 actuaciones realizadas en el curso. Programas de actividades de las Fiestas Patronales de Butarque y San Nicasio así como las celebraciones festivas de algunos barrios como San Juan y San Fortunato y las correspondientes a Navidad, Reyes, Carnavales y 2 de Mayo.

“CALIDAD DE VIDA SOSTENIBLE” • • • • • • • • • • • • • • • • • Servicios de limpieza de nuestras calles, polígonos industriales (Prado Overa y San José de Valderas). Recogida de casi 4 millones de kilos de voluminosos en vía pública (muebles y enseres). limpieza de 90 dependencias municipales (edificios administrativos, centros de mayores, colegios, polideportivos, bibliotecas, centros culturales, centros de jóvenes, etc.). Más de 9.800 usuarios en los puntos limpios. Más de 65.000 toneladas de residuos recogidos a través de las 5 redes de basura neumática, 8 rutas de recogida de basuras y 3.000 contenedores. Recogida a través de contenedores de reciclado de 3.000 toneladas de papel, cartón, vidrio y pilas. Mantenimiento de más de 3.300.000 metros cuadrados jardines y zonas verdes, dentro de los cuales hay 27 grandes parques, además del mantenimiento de más de 65.000 árboles. 11 equipos de limpieza de pintadas, carteles y pegatinas en fachadas y vía pública actuando en más de 200.000 metros cuadrados. Mantenimiento de 94 áreas infantiles y del mobiliario urbano (2.858 bancos en parques y 2.482 papeleras repuestas). Reparación y mantenimiento de 179 vehículos de las diferentes delegaciones municipales. 190 expendedoras de bolsas para excrementos caninos. Recogida de papel y cartón “puerta a puerta” en establecimientos. Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos. 194 bicicletas de alquiler en 9 bases. Mejorar la movilidad urbana del municipio Impulsar medios de transporte alternativos Actividad de la Agencia de la Energía.

“CIUDAD SEGURA” • • Seguridad ciudadana para todos y todas a través de los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Consolidación de la Policía de Barrio, por aumento de plantilla, aumentando la seguridad ciudadana, prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales.

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257 agentes de Policía Local con una flota de 36 vehículos, 2 grúas y 22 motos, con más de 40.000 intervenciones en materia de seguridad ciudadana, tráfico, auxilio a personas, infracciones administrativas y ordenanzas municipales, servicios de grúa o vehículos abandonados por las unidades de policía de barrio, atestados, emisora, motoristas o medio ambiente. Gestión de más de 135 órdenes de alejamiento por el departamento de mujer y atención a la familia de la Policía Local. Más de 4.300 alumnos participantes en los programas de educación vial y en el parque infantil de tráfico. Más de 15.220 intervenciones con más de 1.688 personas desde el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Policía Local. Convenios con asociaciones para la prevención y asistencia de situaciones de acoso escolar y para la prevención en materia de Seguridad Vial, con la participación de más de 2.500 alumnos y alumnas de secundaria. 75 bomberos y 10 vehículos de intervención para más de 1165 intervenciones. La Agrupación Municipal de Protección Civil cuenta con 68 voluntarios y 7 vehículos de intervención, llevando a cabo más de 380 servicios con más de 15.000 horas de atención a los vecinos y vecinas, además de tareas de formación para aspirantes a voluntarios como otros de reciclaje y perfeccionamiento así como para otras delegaciones municipales entidades ciudadanas de nuestro municipio.

“UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA Y MODERNA” • • • • • • • • • Consolidar todos los proyectos que permitan dar cumplimiento a la Ley 11/2007 que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Mantenimiento de programas y equipos informáticos. Telecentros de acceso gratuito a Internet en el Centro Cultural Julian Besteiro y C.D. Europa. Mantenimiento de la Web corporativa municipal y portales Web específicos de las diferentes áreas de gestión. Zonas Wi-fi de acceso gratuito a internet en vía pública y dependencias municipales con más de 80.000 m2. Tramitación de expedientes a través del programa Leganés 24 horas on-line. Certificados digitales. Implantación del servicio de comunicación con los ciudadanos vía SMS así como firma de convenios con correos para la notificación electrónica de los expedientes administrativos. Prestación diaria de unos servicios eficaces y de calidad de atención al ciudadano en los diferentes centros municipales y juntas de distrito, con un desarrollo importante de las nuevas tecnologías. Más de 125.000 consultas presenciales atendidas en los servicios de atención al ciudadano y más de 215.000 a través del 010 Vigilancia privada de los edificios municipales. Control y mantenimiento del archivo municipal. Señalización de calles y dependencias. Facilitar información mensual a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre la actividad municipal a través de las revistas La Plaza y Vive Leganés así como

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mediante convenios con radios y televisiones de ámbito local, regional y nacional. SAC móvil (oficina móvil de servicio de atención al ciudadano para atender las tramitaciones de los vecinos y vecinas en los diferentes barrios en horarios de tarde y fines de semana). Más de 11.500 personas atendidas en referencia a temas de Industria. 1.631 expedientes abiertos de instalaciones y actividades comerciales. 697 licencias de obra. Más de 12.800 personas atendidas sobre licencias de apertura 1.207 expedientes abiertos de instalaciones y actividades comerciales.

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PROXIMIDAD Y DEMOCRACIA” • Destacar el gasto en el capítulo de transferencias corrientes, con 6.831.780.- €, lo que supone un incremento del 15% producido fundamentalmente por el programa de BECAS DE LIBROS PARA LAS FAMILIAS Y LA PRORROGA DEL CONVENIO CON CARITAS PARA ASISTENCIA A PERSONAS MÁS AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA. Este capítulo de transferencias también permite a través de subvenciones a las entidades locales sin ánimo de lucro llevar a cabo actividades en la ciudad de forma conjunta, permitiendo la cogestión con las entidades representando esto un verdadero ejemplo de participación ciudadana. (convenios culturales como el de la Escuela de Música, múltiples convenios de gestión y promoción deportiva, subvenciones a las entidades de todas las áreas, convenios con Asociaciones de Vecinos, convenios y subvenciones a centros educativos y AMPAS, convenios con universidades públicas, con la Fundación Juan Muñoz y convenios para fomento del empleo con la cámara de comercio, las PYMES y las organizaciones sindicales, etc.) Subvenciones y apoyo a todo el movimiento ciudadano representado en todas las entidades de participación social de todas las áreas, deportes, cultura, AMPAS, Asociaciones de Vecinos, juveniles, de mujer, casas regionales, peñas, etc. En muchos casos este apoyo se traduce en la gestión conjunta de actividades a través de convenios de colaboración. Cerca de 900 asociaciones registradas. Desarrollo del programa “Leganés por el Civismo” y de los “Presupuestos Participativos”. Descentralización de programas a Juntas de Distrito

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“VIVIENDA PROTEGIDA Y TRANSFORMACIÓN URBANA” • Durante el año 2010 EMSULE comenzará a construir 1.036 nuevas viviendas en el Plan Parcial 5 (Poza del Agua), destinando a esta inversión unos 130 millones de Euros que también contribuirán al fortalecimiento del sector de la construcción en nuestra ciudad con la consiguiente creación de puestos de trabajo. A estas viviendas hay que añadir otras 374 que se encontrarán en su última fase de ejecución. Apoyo a la rehabilitación de viviendas a través de las 103 subvenciones concedidas a comunidades de propietarios para instalación de ascensores y reforma de fachadas y cubiertas.

Apoyo a las viviendas de alquiler a través del Programa de BOLSA DE VIVIENDA JÓVEN en alquiler e hipoteca jóven con más de 400 jóvenes alojados con rentas inferiores al mercado en más de 200 viviendas. Este servicio tiene más de 19.000 consultas entre jóvenes y propietarios. Además ha tramitado la concesión de casi 500 hipotecas. 19 MILLONES DE EUROS en reformas integrales de los diferentes barrios de la ciudad dando continuidad al PLAN ESTRENA que en sus diferentes fases está remodelando las calles, las zonas verdes, los servicios de suministro y el mobiliario urbano para hacer de Leganés una ciudad con más espacios de calidad para las personas pero guardando un equilibrio con la capacidad necesaria de aparcamientos y mejora de la movilidad urbana.

“REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y SOCIAL: ESPACIOS URBANOS DE CALIDAD” • Mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras municipales: instalaciones deportivas, colegios públicos y escuelas infantiles, centros de mayores, centros de jóvenes, centros culturales, bibliotecas, centros de formación, etc. Mantenimiento de 129 fuentes en vía pública (64 fuentes ornamentales y 65 fuentes bebedero) y de más de 200 Kilómetros de tuberías, grifos, válvulas, etc. y 13 pozos de captación. Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado, 5.500 tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas. Control, seguridad y cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230 centros de mando. Mantenimiento de 47 cruces semafóricos, con 107 báculos, 137 columnas y 1.181 señales. Pago de todos los suministros (agua, luz, gas) y combustibles. Arreglo y reposición de mobiliario urbano y maquinaria municipal, revisión de extintores, ascensores y mantenimiento de la señalización viaria. Conservación de la ciudad, arreglo de los pavimentos y aceras. Mantenimiento de 0,3 kilómetros cuadrados de zonas peatonales y su control de acceso.

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“PREOCUPADOS POR LA SALUD PÚBLICA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES” • • • • Cesión de parcelas para la correcta dotación de centros de salud en los nuevos desarrollos urbanos. Campañas de salud y consumo en la escuela con más de 6.550 alumnos/as participantes. Programas de atención y asesoramiento al consumidor con tramitación de más de 2.000 expedientes (de los cuales, 1.782 resueltos) y 5.040 consultas presenciales y telefónicas. Diversas actuaciones de prevención e intervención directa dentro del Plan Municipal de Drogodependencias. Programas de prevención en los centros educativos con 10.000 participantes y programas de asistencia y reinserción con más de 900 personas atendidas.

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Más de 1.300 inspecciones sanitarias para licencias de apertura y denuncias. Desratización, desinfección y desinsectación en la red de alcantarillado, vía pública, parques y edificios municipales, con 1.280 actuaciones. Controles sanitarios de los animales domésticos. Más de 750 vacunaciones de un censo que supera los 2.310 animales. Llevar a cabo los diferentes controles sanitarios de edificios y lugares públicos, más de 3.000 muestras de agua, alimentos y contaminación atmosférica.

“ESPACIOS PARA LOS JÓVENES” • Mantenimiento de los centros de información juvenil que ofrecen servicios especializados de asesoría jurídica, psicológica y sexual, además de favorecer el acceso a recursos de empleo, ocio, vivienda, viajes, estudios, ayuda a la emancipación, etc. Programas de ocio nocturno alternativo durante los fines de semana para jóvenes en las instalaciones culturales y deportivas. Programas de viaje y campamentos tanto de verano como de invierno. Locales de ensaño musicales para los grupos de la localidad. Programas de voluntariado social y programas de intercambio con otros paises de ámbito educativo y de inserción laboral. Programas de creación artística (comic, graffiti, música, etc.).

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No puede acabarse esta presentación sin abordar el principal problema en la actualidad de los finanzas locales que dificulta nuestra suficiencia financiera y por lo tanto la autonomía a la hora de poder tomar decisiones de futuro. Sólo con la unión de todas las fuerzas políticas de distinto signo y la lealtad entre instituciones se lograrán las soluciones: “LA FINANCIACIÓN LOCAL: EL ESTADO Y, SOBRE TODO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA NO COMPENSAN SUFICIENTEMENTE EL ESFUERZO DE LOS AYUNTAMIENTOS” • Debemos tener en cuenta de que para sufragar nuestro gasto no basta con los impuestos y tasas municipales (sobre todo con estas últimas cuya recaudación está muy por debajo de los costes del servicio), sino que se hace necesaria la aportación de las otras administraciones, la central a través de la participación en los ingresos del estado y la autonómica a través de convenios y subvenciones así como el endeudamiento y la venta de suelo para abonar las inversiones. Destacar que el gasto municipal recogido en este presupuesto se financia en la siguiente proporción: o 39,60% es obtenido de impuestos y tasas. o 20,58% que proviene de la participación en los ingresos del estado. o 7,82% de transferencias de la administración autonómica a través de subvenciones o convenios (aunque estas subvenciones o convenios no financian el total de aquellas competencias autonómicas que sin pacto local desarrolla nuestro Ayuntamiento). o 1,68% de ingresos provenientes de la gestión del patrimonio municipal. o 19,02% de enajenación de suelo para realizar inversiones.

o 3,37% de préstamos bancarios también para afrontar las inversiones. o El resto se corresponde con transferencias de capital para inversiones provenientes del Estado, la Comunidad Autónoma y los Fondos Europeos. • Los Ayuntamientos han ido muy por encima de lo que la ley les ha encomendado realizar, precisamente para dar respuesta directa a las necesidades de sus vecinos y vecinas y poco a poco les ha ido sumiendo en una insuficiencia financiera y disminución de autonomía

municipal,

preceptos ambos contenidos en la propia constitución. Aún está sin resolver el modelo de financiación local. Se hace necesario abordar cuanto antes esta situación mejorando a través de un pacto local que defina claramente las competencias de cada administración, revise aquellas que se están asumiendo por los ayuntamientos sin financiación y se dote de las cantidades presupuestarias necesarias. Los ayuntamientos

asumimos un 30 % de competencias impropias en nuestros presupuestos, tales como la educación, deporte infantil,
programas de servicios sociales e integración, de empleo, juventud, salud, etc., (sólo en el último año alrededor de 40 millones de Euros). Por tales motivos los Ayuntamientos deberíamos participar también de

manera incondicional en los ingresos de la Comunidad Autónoma, tal y como ya lo hacemos de los ingresos del estado, teniendo
en cuenta además que se han disminuido los ingresos municipales con la supresión del IAE y que, a pesar de que la ley así lo establece, el importe de las tasas que abonamos como prestación de servicios públicos (deportes, educación, cultura, basura, ayuda a domicilio, etc.) están bastante por debajo del coste real de esos servicios públicos. Finalizar destacando que esta presentación es sólo un resumen de los cuadros

explicativos incluidos en el Presupuesto por cada Delegación con indicadores de gestión, indicadores sociales, datos de actividades y recursos humanos que permitirán conocer en mayor profundidad los programas que se llevan a cabo en todas las áreas municipales con el objetivo de facilitar un año más no sólo su comprensión sino servir de cauce informativo que permita una mejora de la participación de los agentes sociales, vecinales y ciudadanía en general a la hora de elaborar futuros presupuestos municipales a través de los cauces establecidos en el Reglamento de Participación Ciudadana, tanto en los respectivos Consejos Sectoriales como a través de las Juntas de Distrito.
Antonio García Blázquez Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio.

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INDICE
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TITULO I
NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS Base 1ª.- Ambito de Aplicación Base 2ª.- Presupuesto Preventivo Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos Base 5ª.- Ejecución del presupuesto Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito Base 8ª.- Ampliación de créditos Base 9ª.- Transferencias de crédito Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito Base 12ª.- Bajas por anulación

13 TITULO II
13 13 13 14 14 15 15 15 DE LOS GASTOS CAPITULO I.- NORMAS GENERALES Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos Base 14ª.- Anualidad presupuestaria Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto Base 16ª.- Gastos con financiación afectada CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA Base 17ª.- Autorización de gastos

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Base 18ª.- Disposición del gasto Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones Base 21ª.- Contratación Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos Base 23ª.- Devolución de garantías Base 24ª.- Ordenación del pago Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios Base 26ª.- Gastos de inversión Base 27ª.- Gastos plurianuales Base 28ª.- Pagos a justificar Base 29ª.- Anticipos de caja fija Base 30ª.- Nóminas del personal Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo Base 34ª.- Tramitación de subvenciones Base 35ª.- Justificación de subvenciones Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo

51 TITULO III
51 51 51 52 53 53 53 54 DE LOS INGRESOS Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo Base 39ª.- De la Tesorería Base 40ª.- Plan de disposición de fondos Base 41ª.- Arqueo de caja Base 42ª.- Activos financieros Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos

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Base 44ª.- Gestión de ingresos Base 45ª.- Cobros en via de apremio Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público

51 TITULO IV
57 57 58 CONTROL Y FISCALIZACIÓN Base 48ª.- Función fiscalizadora Base 49ª.- Fiscalización previa y formal

59 TITULO V
59 59 59 60 60 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito Base 53ª.- Remanente de Tesorería

61 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles 61 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable 62 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación

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En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para la ejecución del presupuesto para el año 2010

BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO
1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por: a) El Presupuesto del Ayuntamiento b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A. y LEGACOM, S.A. 2.- El Presupuesto para el año 2008 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS adjunto.

TITULO I
NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION
Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento. Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.
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BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documentación a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordinarios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corporación la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.

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BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3365/2008 de 3 de diciembre de 2008. La aplicación presupuestaria se define, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, clasificación por programas a nivel de subprograma y clasificación económica a nivel de subconcepto y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente. b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resolucioBASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

nes y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 2.- El nivel de vinculación es la aplicación presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones: Capítulo I Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes subconceptos que vinculan de la siguiente manera: -16200 vincula en si misma -16204 vincula en si misma -13001 vincula con 15100 -04-9920-14300 vincula en si misma -13100 vincula en si misma. -15000 vincula en si misma. Capítulo II 1.- Respecto a la Clasificación Orgánica, vinculan a nivel de órgano con carácter general salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. 2.- Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. 3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente.

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Excepciones del Capítulo II: a) Por área de gasto (1 dígito) quedan vinculados en si mismos los siguientes subconceptos (sin limitación por orgánica): Económica 221.00 (Energía eléctrica) Económica 221.01 (Agua) Económica 221.02 (Gas) Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) b) Orgánica 03 Vinculación a nivel de Capítulo 2 c) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la aplicación presupuestaria. Capítulo III a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo VIII: a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo IX a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
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b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente 4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el gasto propuesto no exista crédito en la aplicación presupuestaria, pero sí a nivel de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad de sus programas previamente a la autorización del gasto. 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas aflicciones presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado, con excepción de las aplicaciones presupuestarias correspondientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.

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BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento de Leganés con arreglo a la Ley. Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero. La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegaciones en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expediente de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente atribuidas o reglamentariamente delegadas. El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de comprobaciones por procedimientos de auditoría interna.
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BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20 abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases siguientes. Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto. Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y aplicación de las técnicas de programación. Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado.

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Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo resultante. Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programación Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención General. El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.

con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran: 1.- Remanente líquido de tesorería. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto. 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente , que ha de financiar el aumento que se propone. El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones: a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación.

BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario. En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de crédito. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán
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b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto. c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos. d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.

Concepto gastos

Concepto ingresos

830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina 226.03 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio. 227.99 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS
Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Se considera ampliable la siguiente partida:

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas: Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. - No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de
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remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. - No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente. En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso aplicar. Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria: 1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. 2.- Enajenación de bienes municipales. En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. 3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos
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BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO
Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos no gastados. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación:
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a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización. b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo informe de intervención en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar. La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello.
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Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN
Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación que será aprobado por el Pleno.

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TITULO II
DE LOS GASTOS
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estrictamente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupuesto no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 deL TRLRHL

Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de Planificación y Programación Económica para que realice la evaluación y aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites oportunos para su aprobación por el órgano competente. La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financiación, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL. A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal municipal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedimiento: 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando los documentos que lo acrediten. 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que corresponda.
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3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a la tramitación del expediente preciso para la suscripción del oportuno aval y su remisión al Area que lo haya solicitado.

BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO
La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases:

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes: 1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. 2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.

a) Autorización del gasto. b) Disposición del gasto c) Reconocimiento de Obligación. d) Ordenación del Pago. Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención Municipal. En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario. En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

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BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no iniciándose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma, y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal. 2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealizables, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante Decreto del Alcalde o Concejal Delegado. 3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención, cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Administrativas correspondientes deberán remitir al Departamento de Planificación Económica una copia completa del expediente para el adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de inversión o de gasto corriente. Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los citados gastos (tanto por parte del Ayuntamiento como del organismo concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, remitiendo copia al Departamento de Planificación.

4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán remitir una copia íntegra del expediente al Departamento de Planificación. De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá enviarse al mencionado Departamento una copia, a fin de realizar el adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.

CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA
BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS
Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local. El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del
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Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.

figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen oportunas.

BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO
Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución. Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los mismos que para la autorización. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma. Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, con independencia del programa presupuestario en que estén consignados los créditos y del órgano competente para su autorización y disposición. No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta
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BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante. 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda. Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaPágina 16

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ria. 3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconocimiento de la obligación deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos: a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes de abono. b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el que reaprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y además contendrán los siguientes datos: a.- Emisión al Ayuntamiento b.- Identificación del contratista c.- Número de factura y en su caso serie d.- Número de identificación fiscal del expedidor e.- Número de identificación fiscal del destinatario f.- Lugar y fecha de emisión g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto.
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h.- Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - I.V.A. con indicación del tipo tributario - Importe total Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el momento de la adjudicación. j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho expediente de gasto. k.- Centro gestor que efectúo el gasto l.- Firma del Contratista m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación. Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos: a.- Obra de que se trate b.- Acuerdo de aprobación c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer. d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de certificación e.- Partida presupuestaria f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente
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identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios de vencimientos d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. 4.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las respectivas obligaciones: a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato y la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido en el apartado 4 del artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, para el pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras.

c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al beneficiario certificaciones acreditativas de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así como con relación a la Seguridad Social, expedidas respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad. Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Ayuntamiento.
En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté obligado a presentar ante las Administraciones competentes las declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable.

d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del proyecto subvencionado y la justificación de la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios señalados en la Base reguladora de las subvenciones. 5.- CESIONES DE CRÉDITOS: Para la efectividad de las cesiones se estará a las siguientes normas: 1. Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Leganés las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Leganes, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante.

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b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Leganes haya sido perfeccionado conforme al artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público. 2. No podrán tener efecto frente al Ayuntamiento de Leganes, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a: a) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo, judicial o administrativo, vigente en la contabilidad municipal. b) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de razón. 3. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión. Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de Leganes se deberán seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.

3.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento y ha sido reconocida la obligación por el órgano competente. El contratista deberá remitir a la Intervención General: a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF), así como los datos bancarios del mismo necesario para efectuarle los pagos. Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados. c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente.

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d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes. 3.2. Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Leganes siempre que al momento de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma estuviera pendiente de reconocimiento por órgano competente. El contratista deberá remitir a la Intervención General: a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indicando: - Relación de contratos objeto de cesión, identificados con el número de expediente, importe de adjudicación y denominación del mismo o en su defecto copia de la notificación del acuerdo de adjudicación. - Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Leganes que sean objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior. En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de

factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe, fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas. - Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF) así como sus datos bancarios, necesarios para ordenarle las oportunas transferencias. - En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a la comunicación la notificación del Acuerdo de prórroga. - Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la comunicación Acuerdo del órgano competente adoptado al respecto. b) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente. c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes. Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá entregar la factura en las dependencias del servicio al que corresponda prestar la conformidad. En dicha factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el
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poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados. 4. Actuaciones de la Administración. Recibida en Intervención General de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a registrar dicha comunicación al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los trámites a realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros y consistirán en la comprobación de la concurrencia de los requisitos establecidos en los apartados anteriores, efectuando, cuando así proceda, la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre del cesionario. Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón. Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón, según Anexo I. 5. Otros supuestos. Para aquellos supuestos no derivados de relaciones contractuales recogidas en los apartados anteriores, se aplicarán las instrucciones reseñadas adaptándolas, en su caso, a las especificidades propias del tipo de relación jurídica de que se trate, requiriendo aquella documentación que sea precisa para acreditar la capacidad de los
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firmantes, la existencia de la obligación de pago y la posibilidad de su cesión a un tercero.

BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES
1. Reconocimiento extrajudicial de créditos. 1.a. Requisitos El reconocimiento extrajudicial de créditos exige: a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal. b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto. 1.b. Competencia La competencia para el reconocimiento de la obligación por
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reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayuntamiento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones. La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos, corresponde a la Junta de Gobierno Local. 1.c Formación del expediente El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos: - Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico responsable del Servicio correspondiente, sobre los siguientes extremos: - Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para su realización. - Fecha o período de realización. - Valoración de la prestación realizada. - Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. - Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del Servicio. - Cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto. - Informe del Servicio correspondiente, en los casos de imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida. - Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista doBASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

tación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria - Documento contable “RC”. - Informe de la Intervención. 2. Convalidaciones De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que adolezcan.

BASE 21ª.- CONTRATACION
Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las siguientes normas: A.- Contratos menores. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma disposición, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes: Obra: Suministro y servicio 50.000 € + IVA 18.000 € + IVA

2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en
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cuya virtud: 1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contractual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año. 2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los contratos menores. 3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso. 3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con arreglo a las siguientes normas: 3.1.- Gastos superiores a 12.000€ y hasta el límite establecido por la LCSP para contratos menores: a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la
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existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta de adjudicación se remitirá a Contratación. Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente administrativo que contendrá, al menos: - la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato; - la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente de varias ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas empresas y de la negativa de estas facilitar oferta; - en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran; - la acreditación documental previa del cumplimiento por el contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en la Ley; y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley. c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención, pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los Concejales Delegados del Área que propone el gasto. d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se pasará la factura a Intervención para su contabilización, procediéndose
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al reconocimiento de la obligación Delegado de Hacienda.

por Resolución del Concejal

del expediente. 3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000€ IVA incluido. a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se procederá por la Delegación que propone el gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y disposición del gasto. El expediente deberá contener los extremos a que refiere el punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existencia de varias ofertas. c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio se procederá al reconocimiento y pago de la obligación por Resolución del Conejal Delegado del Área que propuso el gasto. d) A continuación se remitirá a la Intervención para su fiscalización los siguientes documentos: 1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba y dispone el gasto y/o reconocimiento de la obligación, así como, en su caso, contrato suscrito. 2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La factura hará las veces de documento contractual y contendrá los extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente
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En los contratos menores la factura que hará las veces de documento contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones: 1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa. 2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor. 3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamiento), con indicación de su dirección y del número de identificación fiscal. 4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del servicio a que vaya destinado. 5. - Precio del contrato. 6. - Lugar y fecha de la emisión. 7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el suministro, servicio u obra a que se refiere. e) La autorización y disposición corresponderá a los Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto cuando sea por un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite previsto para los contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público. f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados de Área se dará cuenta a la Intervención General para su adecuada contabilización. g) En los contrato menores de obres, la aprobación de la certificación final se efectuará por el órgano de contratación, el Concejal Delegado del Área que aprobó el gasto y la adjudicación
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base. e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los Concejales Delegados conforme a las Delegaciones efectuadas por la Junta de Gobierno Local. Igualmente les corresponde el reconocimiento de la obligación conforme a la s delegaciones efectuadas por Decreto de Alcaldía f) Los expedientes completos deberán conservarse en los respectivos Departamentos y a disposición de la Intervención a efectos de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de gastos. La competencia para la aprobación, disposición de gastos y reconocimiento de la obligación a que se hace referencia en los apartados anteriores se acomodará, en su caso, a los acuerdos que en materia de delegación de competencias se adopten por la Junta de Gobierno o Alcaldía- Presidencia. Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de adquisición centralizada. En todo caso, los expedientes tramitados por este procedimiento se instrumentarán a través de las unidades
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administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en materia de contratación administrativa y serán fiscalizados previamente. B.- Contratos ordinarios. Aquellas contrataciones que excedan de 50.000€ mas IVA para obras y de 18.000€ mas IVA para suministros y servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación. A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedimiento: 1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Dto. de Planificación y Programación Económica, la propuesta de contratación acompañada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, así como del documento contable “RC”, en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda, una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de programación, a continuación serán enviados a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva certificación de existencia de crédito. 2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de las gestiones administrativas para la contratación de bienes, servicios y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento “RC. 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la
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Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “A”. 4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ). 5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación. A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción. La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 218 LCSP. 6º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos. Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes.

7º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable “ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable en todo caso. Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo la recomendación efectuada. El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su fiscalización. Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposiciónreconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la autorización. Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los siguientes tipos de gasto:

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a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía eléctrica. b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro y servicio, regulados en el artículo 95 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, con arreglo a lo dispuesto en la Base 21 A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a 12.000 euros. c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación. d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”. e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.

- Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal modificación. - Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios. b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el cambio de financiación propuesto. c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno. 3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corresponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno. B.- Cambio de finalidad de los préstamos. Cuando existan cantidades pendientes de disposición de préstamos concertados por el Ayuntamiento de Leganés y que no vayan a financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por haberse anulado las mismas o por haberse producido bajas en sus adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación de la Junta de Gobierno Local queda autorizada para aprobar por decreto la utilización de estas cantidades para la financiación de cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que
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BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y FINALIDAD DE PRÉSTAMOS
A.- Cambios de Financiación. 1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modificación del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él incluidos. 2.- En el expediente, que se tramitará por el Departamento de Planificación Financiera, deberán constar los siguientes informes: a) Informe del departamento que pretenda el cambio de financiación, en el que expresamente constará:
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carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su caso a la Entidad Financiera.

BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS
Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente procedimiento: 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes documentos: a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es decir: - Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF) - Importe - Fecha de depósito - Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval b) Los informes técnicos que procedan c) Copia del depósito de la fianza o aval. 2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano correspondiente para su aprobación si procede. 3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de Gobierno Local o Pleno).
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No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación. 4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo. 5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente proceda. 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente : a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada. b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera corresponder.

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BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO
1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería. Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los pagos, inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las funciones quien ostente la Presidencia. Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La expedición de ordenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca. 2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes instrumentos: a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no.
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b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento. c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos. d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal. En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspondiente. 3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus extremos. La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma: 1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de cobro. 2) Facturas: a su presentación 3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la subvención o ayuda 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la garantía. 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la Base 45. 6) Otros supuestos: a la presentación del documento que acredite el derecho de cobro.

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BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS
Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados por la Intervención General, previo informe de la Director de Servicios de Presupuestos y Planificación Financiera y del Servicio correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente: a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés. Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo por el órgano competente. Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.

asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación: a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá: - Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra. - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución. - El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. - Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.
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BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION
1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o

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- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración. b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia. c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada. d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura. e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención de crédito. f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31. 2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. 3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a
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quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de dicha Ley. 4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo: a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte días. Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima oportuno asistir. b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos
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ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en la normativa vigente 5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.

En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudicación, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra. La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano de contratación no computando este importe a efectos de los límites previstos en el art. 174.3 del TRLRHL. Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato, suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será aprobada por el órgano de contratación. En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos. A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL, para los proyectos de inversión que taxativamente se especifican en el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan.

BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES
La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del apartado 1 anterior.

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La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condiciones y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencialmente . Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha cumplido la prestación que constituía el objeto de su relación obligacional con el entidad local. Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el servicio esté efectuado, se recurre a un procedimiento especial en el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del mismo en el presupuesto. En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los anticipos de caja fija en los siguientes términos: 1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición tendrán el carácter de a justificar. 2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija.
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BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR
Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición. Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: 1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabilidad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre 2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención y la Tesorería.

BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza siguiendo el “iter” procedimental de las fases de ejecución, autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación,
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En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán la expedición de ordenes de pago a justificar que por su carácter periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA FIJA. PRIMERO.- Concepto Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen. SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos 1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en los siguientes supuestos: a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características. b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión e los créditos. 2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice
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la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en particular los siguientes: - Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01 - Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02 - Publicidad. Clave económica 226.02 - Conservación de edificios. Clave económica 212.00 - Arreglo de Maquinaria. Clave económica 213.00 - Arreglo Material de Transporte. Clave económica 214.00 - Actividades Culturales y Deportivas. Clave económica 226.09 - Festejos populares. Clave económica 226.08 - Gastos Diversos. Clave económica 226.99 - Gastos de Exposiciones. Clave económica 226.09 - Asistencia Técnica. Clave económica 227.06 - Formación: Clave económica 162.00 - Productos alimenticios. Clave económica 221.05 - Otros suministros. Clave económica 221.99 - Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.06 - Material informático no inventariable. Clave económica220.02 - Cursos formación empleo. Clave económica 226.05 - Programas europeos. Clave económica 226.99 - Asistencias benéficas. Clave Económica 480.00 3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios. 4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales

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TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija. 1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitución de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Intervención y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada caso, corresponda. 2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja fija dirigido a la Concejalía de Hacienda 3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos: a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la constitución del anticipo de caja fija b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija c) ) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan (técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o cajero pagador e) Importe del anticipo de caja solicitado f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable CUARTO.- Situación de los fondos 1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que se expidan se abonarán por transferencia bancaria y se situarán en
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cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la denominación. Ayuntamiento de Leganés cuenta restringida de Anticipos de caja fija ……(denominación o título del anticipo)…… 2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales. 3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán admitir ingresos de la tesorería Municipal. QUINTO.- Disposición de fondos 1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta. 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de fondos sobre los cuales se expiden las correspondientes ordenes de pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de pago: - Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina - Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y cuando se justifique por escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra red alternativa
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- Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que disponga la tarjeta - Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde radique la cuenta restringida del anticipo No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante los cuales podrán realizarse los pagos. 3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de pago utilizados. 4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transferencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio utilizado. SEXTO.- Procedimiento de gestión 1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en el expediente 2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la
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gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos (facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de conformidad del concejal o responsable. 3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el "recibí" en el justificante de gasto 4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que autorizó el anticipo de caja fija 5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes: a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor que deberán cumplir los requisitos señalados en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real Decreto 2402/85 de 18 de diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre. - Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su CIF P 2807400C - Identificación del acreedor, con su CIF o NIF - Número de factura y en su caso serie - Lugar y fecha de emisión - Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios,

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periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. - Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - IVA con indicación del tipo tributario - Importe total - Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. - Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta. - Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación - El conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación. b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determinados puestos de ventas al por menor, transportes de personas, suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los siguientes datos - Número y en su caso serie - NIF o CIF del expedidor - Tipo de IVA aplicado o , en su caso, la expresión de IVA incluido - Importe total pagado

1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. 2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los siguientes documentos debidamente relacionados: a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondo b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere. c)Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta como ANEXO I d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al período que se justifica. 3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda 4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá los documentos contables de ejecución del gasto que procedan, dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los gastos realizados. 5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda

SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al presupuesto
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6. La expedición de las ordenes de pago para constituir anticipos de caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan de disposición de la tesorería 7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno

menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden NOVENO. Contabilidad y control

OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones: a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y autorización del gasto realizado b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso. c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado. d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan. e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se determinen f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados y al - Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988 - Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local 1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a tal efecto facilite la intervención municipal 2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas. DECIMO. Legislación aplicable - Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

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el ejercicio.

BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL
1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. 2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se ajustará a las siguientes prescripciones: - El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el documento de que deriven. - Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de abono de nómina. 3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en
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4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo fijado anteriormente. 5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresamente consignadas en el anexo de personal, por lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modificación presupuestaria realizada al efecto. 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal. 8.- La fiscalización previa de las obligaciones derivadas de gastos de personal se limitará a la comprobación de los siguientes extremos:

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a) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para la cuantía y naturaleza del gasto y la obligación que se propone contraer. b) Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Servicio de Personal y se proponen al órgano competente. c) Informe de variaciones elaborado por los servicios de personal competente, que expliquen el importe y los motivos que originan las variaciones incluidas en la nómina respecto a las del mes anterior, a cuyos efectos dicho informe deberá contener los siguientes aspectos: – Valoración económica de las variaciones. – Relación del personal afectado. – Referencia de las resoluciones en la que se acuerde la concreta variación. d) En los supuestos de reintegro de nómina se acompañará documentación acreditativa de la misma. La verificación de las retribuciones y el resto de obligaciones incluidas en nómina serán objeto de fiscalización plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los acuerdos que a este respecto tome la Corporación. La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base anterior.

BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplazamiento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspondientes.

BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de
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BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO
En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se establecen por dedicación exclusiva a las tareas municipales, las siguientes retribuciones: - 1 Alcalde-Presidente - 13 Concejales Delegados - 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular - 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los fijados en RPT, según el siguiente detalle: Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 30 Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 28 Se deja sin efecto durante el ejercicio 2010, cobrando el AlcaldePresidente y los Concejales, las mismas retribuciones del año 2009 a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones: Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas

Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corporación. Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado siguiente. Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabilidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): - Concejal, 16.731,00 € b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre. Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda sobre lo autorizado. Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda

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sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades establecidas como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la asistencia a sesiones. Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor. El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose: - Grupo Municipal Socialista - Grupo Municipal Popular - Grupo Municipal Izquierda Unida - Grupo Municipal ULEG 23.358,00 € 24.642,00 € 13.086,00 € 10.517,00 €

* 1 Director de Servicios de Recursos Humanos * 1 Director de Servicios de Medio Ambiente * 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadania e Inmigración * 1 Director de Servicios de Industrias * 1 Director de Servicios de Cultura * 1 Director de Servicios de Discapacidad * 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y Empleo * 4 Directores de Servicios * 18 Asesores * 10 Secretarios Altos Cargos * 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE, P.P, I.U. y ULEG * 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U. ULEG y PSOE

56.322,00 € 56.322,00 € 56.322,00 € 56.322,00 € 56.322,00 € 56.322,00 € 56.322,00 € 56.322,00 € 43.201,00 € 29.363,00 € 56.322,00 € 29.363,00 €

BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepciones: a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subvencionada. b) Las derivadas de convenios del Ayuntamiento con otros
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Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar. - Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades siguientes distribuidas en 14 mensualidades: * 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 80.011,00 € * 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 56.322,00 € * 1 Gerente de Urbanismo 56.322,00 € * 1 Director de Servicio de Mantenimiento 56.322,00 €
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Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta misma base. c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con arreglo a lo previsto en esta misma base. 1. Subvenciones por convocatoria: Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacionadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas por la delegación de Participación Ciudadana. 1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos: - Las bases reguladoras de la concesión - La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de los fondos - Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la Delegación que ha de elevarse para su aprobación - Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al pago - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos - El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración.

2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir al menos los siguientes extremos: a) Actividad que se subvenciona b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos que deben cumplir c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión. d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certificación de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organismo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad. e) Modelo de solicitud. f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las exigencias contables para el cierre del Ejercicio. g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a conceder respecto del coste total previsto de la actividad. h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada, debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la subvención quede sin efecto.
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i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las exigencias contables del cierre del ejercicio. j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el Ayuntamiento. Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convocatoria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subvención solicitada. 3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos: - Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando la actividad a desarrollar sea en Leganés. - Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que correspondan. - No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el mismo programa. - Presentar un Proyecto en el que detallarán: * Objetivos * Actividades * Presupuesto * Lugar de realización de las actividades * Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F * Material * Persona responsable * Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco, sucursal. 4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde
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a la Junta de Gobierno Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente enviará a la Intervención comunicación para el pago del 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de concesión por el Pleno. No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá procederse al abono del 100% del importe de la misma previa justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el acuerdo de concesión. 5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional. No serán invocables como precedente. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o internacionales. El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las cantidades que se hubiesen percibido indebidamente. 2. Subvenciones nominativas: La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la
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Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delegación correspondiente. Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases.

En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure como recurso la aportación del Ayuntamiento. Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certificación haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la aportación de referencia. Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden al siguiente detalle:

PARTIDA 01/9120/489.00 01/9120/489.00 01/9120/489.00 01/9120/489.00 01/9120/489.00 03/2411/489.00

BENEFICIARIO CUOTAS FEMP-FMM-FMCU FUNDACION JUAN MUÑOZ UNIVERSIDAD CARLOS III CONVENIO ASOCIACION 11-M LEGACOM, S.A. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Comisiones Obreras Unión General de Trabajadores Asociaciones empresariales ENTIDADES URBANÍSTICAS Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque

IMPORTE 30.000,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 12.300,00 € 1.623.080,00 € 27.000,00 € (8.700,00) (8.700,00) (8.700,00) 254.110,00 € (73.163,00) (109,563,00)
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03/2411/489.01

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03/2411/467.02 05/3340/489.01 05/3230/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00

Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas Entidad Urbanística de Conservación La Laguna Entidad Urbanística Parque Tecnológico CONSORCIO MADRID SUR INSTITUTO CULTURA DEL SUR ASOC. MUSICO CULTURAL PABLO CASALS CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES GRUPO DE MONTAÑA PLACAX CLUB VÍCTOR PRADERA A.D. TENIS DE MESA C.D.E. BADMINTON LEGANES CLUB AJEDREZ LEGANES FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS CLUB NATACIÓN LEGANES CLUB ATLETISMO LEGANES A.D.I.L. C.D.E. LEGANES FUTBOL SALA FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID CLUB VOLEIBOL LEGANES A.D. LEGAPITOS C.D. FORTUNA CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ C.D. BASICO BALONMANO LEGANES CLUB ATLETAS MARATONIANOS ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE C.D.E. ESGRIMA LEGANES CDE BALONCESTO LEGANES FEDERACION MAD. FUTBOL SALA

(60.444,00) (73.163,00) (73163,00) 149.000,00 € 92.330,00 € 520.000,00 € 4.200,00 € 2.070,00 € 8.000,00 € 17.600,00 € 13.150,00 € 7.100,00 € 7.100,00 € 9.400,00 € 8.600,00 € 11.700,00 € 21.000,00 € 12.800,00 € 94.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 2.900,00 € 3.600,00 € 93.000,00 € 9.760,00 € 2.400,00 € 5.000,00 € 74.000,00 € 25.000,00 €

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06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 06/3411/489.00 07/3212/489.01 07/3200/489.01 07/3200/489.01 07/3240/489.01 07/3240/489.01 08/2300/489.01 08/2300/489.01 08/2300/489.01 09/2332/489.01 10/9240/489.01 15/1300/489.01 17/9201/489.01 17/9201/489.01 18/9205/481.00 19/3370/489.01 24//9241/489.00

C.D. LEGANES, S.A.D. FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO C.D.E. BAR SILVER CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA Y DEPORTES ADAPTADOS FUNDACION SAVE THE CHILDREN FAPA GINER DE LOS RIOS FEUP GRAMA ADEAC FUNDACION TOMILLO CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONVENIO CARITAS DIOCESANA CONVENIO SORDOS CEMU AESLEME (Asociación Lesionados Medulares) CONVENIO IES FORTUNA ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO UNIVERSIDAD CARLOS III ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FESTIMAD SUR 2009 HAYDEE SANTAMARIA

600.000,00 € 30.000,00 € 6.000,00 € 4.500,00 € 10.000,00 € 46.000,00 € 1.800,00 € 2.718,72 € 7.121,00 € 5.717,00 € 70.000,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 € 13.000,00 € 2.700,00 € 29.000,00 € 118.100,00 € 60.000,00 € 30.000,00 €

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3. Subvenciones derivadas de convenios: Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas (Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.). La realización de este tipo de convenios debe estar motivada, debiendo justificarse la ausencia de concurrencia. El órgano competente para la aprobación de los convenios que regulen subvenciones deberá valorar los argumentos que fundamenten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor de la propuesta. Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado 1.1.A anterior. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes Bases.

BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES
NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el reintegro. 2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida. 3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionado se efectuará por los siguientes medios: * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al presupuesto presentado con expresa mención de los resultados obtenidos. * Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y

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proyecto presentado. * Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que serán enviadas a Intervención para su fiscalización. Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en Intervención, devolviéndose original al Organo Gestor de la subvención para que este proceda a su remisión a los interesados. Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes. 4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente. A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de concesión de la subvención y sobre la adecuación de la documentación entregada como justificativa de la actividad a los objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados.

La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de la Cuenta General. 5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser aprobada por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano administrativo correspondiente o del fiscalizador, ordenándose el mismo por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión de la subvención. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos: a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha justificación sea incorrecta o insuficiente. b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento de la subvención en su caso. d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación.

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en la citada norma. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de regulación específica. No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la Intervención. La no justificación o anulación de la subvención concedida conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes. A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente. A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda. RÉGIMEN TRANSITORIO. La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas que son de plena aplicación a las Entidades que integran la Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases, salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa de adaptación correspondiente.

BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO
Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de concesión por el Pleno. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.

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TITULO III
DE LOS INGRESOS
BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a corto para que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación anterior a este último. La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que deberá constar: ) Informe del Interventor, b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c)Petición de

ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.

BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local. El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto, incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar

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operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos. 2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concertación de las mismas.

la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan. Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria. Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registradoras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de: a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas d) Máquinas registradoras e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades bancarias

BASE 39ª.- DE LA TESORERIA
Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de fondos aprobado por el Alcalde. Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de

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Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia. Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.

Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.

BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y sus intereses, y de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores. La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y establecimientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Municipal. Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser colocados, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL. La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto. Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento, cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán

BASE 41ª ARQUEO DE CAJA
Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios.

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abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.

miento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar de baja al compromiso de ingreso. La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.

BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Gobierno Local, según sus respectivas competencias. 2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma: a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidaciones. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón correspondiente. c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro. En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: 1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el Compromiso de Ingreso. 2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconoci-

BASE 44ª GESTION DE INGRESOS
Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda. Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen

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funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamaciones que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las máquinas. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad Administrativa gestora del expediente. En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspondiente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente. Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas.

La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico. 2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.

BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO
1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho. 2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la recaudación.

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BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION TRIBUTARIA
Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoraciones que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter permanente o rutinario para determinadas clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondientes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de actuación disciplinaria inmediata.

BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO
La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público. No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes normas: 1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada Ordenanza General. 2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será, por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda. 3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso. 4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando

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materialmente la resolución que proceda y que será elevada al Concejal Delegado de Hacienda. A tal fin y con carácter previo el expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma. A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los siguientes extremos: a) Circunstancias de hecho que han producido el ingresos indebido. b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho derecho. c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución. d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe.

TITULO IV
CONTROL Y FISCALIZACION
BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA
La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones, inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento, cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención por delegación. La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL. En general será de aplicación el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Estado y la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General del Estado respecto del ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos y supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la Administración General del Estado.

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El ejercicio de la expresada función comprenderá: - La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. - La intervención formal de la ordenación del pago. - La intervención material del pago. - La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones, de acuerdo con las cargas de trabajo y los medios materiales y personales de que disponga la Intervención General. - El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondientes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que determine la Intervención. La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención.

A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal, contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominativas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación con carácter general de los siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el art. 174 TRLRHL. b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la contratación o reconoce o liquida la obligación. c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en las presentes bases.

BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL
En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 219 del TRLRHL.:

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De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “ Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”

TITULO V
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS
Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención General. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén

BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO
El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de Diciembre. Con la liquidación del Presupuesto se determinará: a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. b) El resultado presupuestario. c) Los remanentes de crédito. d) El remanente de Tesorería. Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguiente. La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldo pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por

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haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente. El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos registros contables que proceda. Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones: 1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales. 2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado. Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTES DE CRÉDITO
El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus valores netos). El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA
Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de

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Dto. de Planificación y Programación Económica

diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente detalle: Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes de cobro: Año 1 54% Año 2 62% Año 3 74% Año 4 82% Año 5 90% Anteriores 100%

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.EFECTOS INUTILES
Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.

Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el último trimestre del ejercicio. Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

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Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETACION
Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la Secretaría General en su caso.

Leganés, a 1 de Diciembre de 2010 Vº. Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Rafael Gómez Montoya

Fdo. Teresa Pascual Gallego

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PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

PRESUPUESTO INCIAL 2010
INGRESOS POR CAPÍTULOS I.- IMPUESTOS DIRECTOS II.- IMPUESTOS INDIRECTOS III.- TASAS Y OTROS INGRESOS IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES V.- INGRESOS PATRIMONIALES VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS IX.- PASIVOS FINANCIEROS
AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

61.939.580,00 11.214.450,00 25.447.150,00 52.428.000,00 3.439.850,00 38.922.000,00 3.631.300,00 725.690,00 6.910.000,00

0,00 0,00 41.412.700,00 0,00 1.740.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 150.290,00 1.623.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.681.080,00 10.197.150,00 66.201.840,00 52.428.000,00 5.180.450,00 38.922.000,00 3.631.300,00 725.690,00 6.910.000,00

TOTAL INGRESOS

204.658.020,00

43.153.300,00

1.773.370,00

245.877.510,00

Leganés, a 11/12/2009

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

PRESUPUESTO INCIAL 2010
GASTOS POR CAPÍTULOS I.- GASTOS DE PERSONAL II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES III.- GASTOS FINANCIEROS IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES VI.- INVERSIONES REALES VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS IX.- PASIVOS FINANCIEROS
AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

76.206.930,00 62.688.600,00 1.831.720,00 6.831.780,00 47.555.300,00 1.908.000,00 725.690,00 6.910.000,00

936.100,00 40.775.700,00 1.248.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583.370,00 1.180.000,00

77.726.400,00 102.560.200,00 3.080.020,00 5.208.700,00

10.000,00

47.565.300,00 1.908.000,00 725.690,00 6.910.000,00

TOTAL GASTOS

204.658.020,00

42.960.100,00

1.773.370,00

245.684.310,00

Leganés, a 11/12/2009

INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Pàgina : Escenario Ingresos : 1 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Descripcion

Totales

Operaciones Corrientes

1 2 3 4 5

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES Total Operaciones Corrientes
Operaciones de Capital

61.939.580,00 11.214.450,00 25.447.150,00 52.428.000,00 3.439.850,00 154.469.030,00 38.922.000,00 3.631.300,00 725.690,00 6.910.000,00 50.188.990,00 204.658.020,00

6 7 8 9

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Total Operaciones de Capital TOTAL GENERAL

Fecha:

10/12/2009 14:08:29

EP260

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 1 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

1 10 10000 11 11200 11300 11500 11600 13 13003

IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto sobre la Renta Por cesión IRPF Sobre el capital Impuesto Bienes Inmuebles Rustica Impuesto Bienes Inmuebles Urbana Impuesto sobre vehículos de tracción mecánic I. Incremento valor terrenos naturaleza urbana Sobre actividades Económicas Impuesto actividades económicas 9.530.000,00 11.930,00 30.729.520,00 13.300.000,00 4.691.400,00 10.330.520,00 2.876.210,00 48.732.850,00 2.876.210,00

61.939.580,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:45

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 2 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

13004 2 21 21000 22 22000 22001 22003 22004 22006

Cuotas nacionales y provinciales IAE

800.520,00 11.214.450,00 2.433.550,00 2.433.550,00 794.770,00 47.160,00 15.050,00 311.310,00 420.130,00 1.120,00

IMPUESTOS INDIRECTOS
Sobre el Valor Añadido Cesión sobre el Valor Añadido Impuestos sobre consumos específicos Cesión sobre el alcohol y bebidas derivadas Cesión sobre la cerveza Cesión sobre labores del tabaco Cesión sobre hidrocarburos Cesión sobre productos intermedios

Fecha:

10/12/2009 14:07:46

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 3 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

29 29000 3 30 30100 30200 30600 31 31200 31201

Otros impuestos indirectos Impuesto sobre construcciones, intalaciones y 7.986.130,00

7.986.130,00

TASAS Y OTROS INGRESOS
Tasas por la prestación de servicios públicos Servicio de alcantarillado Servicio de recogida de basuras (Industrial) Venta de material a reciclar De Carácter Social y Preferente Escuela de Musica CC Rigoberta Menchú 114.950,00 45.980,00 1.729.500,00 2.850.000,00 1.045.000,00 1.502.990,00 5.624.500,00

25.447.150,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:46

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 4 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

31202 31203 31204 31205 31206 31207 31300 31301 31302 32

CC Julian Besteiro y Egaleo Otros Centros Cívicos Ludoteca JMD La Fortuna CC La Fortuna CC José Saramago Cursos y Talleres CDEuropa-Actividades Deportivas CD Olimpia-Actividades Deportivas CD La Fortuna Actividades de competencia local

40.080,00 8.360,00 9.410,00 4.650,00 31.700,00 60.610,00 593.800,00 333.900,00 259.550,00 5.771.710,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:47

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 5 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

32100 32500 32600 32900 32901 32902 32904 33 33100 33200

Licencias urbanísticas Servicios Generales Retirada de vehículos y deposito Servicios Sanitarios Municipales Animales domesticos Tasa Examenes Licencia de apertura de establecimientos Utilización privativa o aprovechamiento D.P.L. Entrada de vehículos y reserva de espacios Energía eléctrica

2.755.370,00 41.840,00 525.000,00 5.000,00 42.000,00 1.300,00 2.401.200,00 8.801.680,00 650.000,00 1.088.540,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:47

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 6 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

33201 33300 33400 33500 33800 33901 33902 33903 33904 33905

Gas Empresas explotadoras servicios telecomunica Calas y Zanjas Terrazas y veladores Compensación Telefonica de España, S.A. Industrias callejeras y ambulantes Cajeros y mostradores Feriantes Mercadillos Quioscos

800.000,00 4.500.000,00 313.800,00 331.000,00 669.440,00 40.000,00 85.000,00 136.900,00 115.000,00 44.000,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:48

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 7 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

33906 34 34200 34201 34900 34901 39 39100 39110 39120

Otras ocupaciones de la vía pública Precios Públicos Escuelas de Educación Infantil Casas de Niños laboratorio Convenios Laboratorio Otros ingresos Multas urbanísticas Infracciones tributarias y análogas Infracciones de la ordenanza de circulación

28.000,00 401.700,00 313.500,00 28.200,00 10.000,00 50.000,00 3.344.570,00 156.900,00 209.000,00 900.000,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:48

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 8 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

39190 39210 39300 39901 39902 39903 39905 39906 39908 39911

Otras multas o sanciones Recargo ejecutivo Intereses de demora Anuncios reintegrables Retirada de chatarra Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones Convenio Alcorcón-Viñagrande Recuperación costes energía electrica Otros elementos a reciclar Costas y otros

30.000,00 1.020.000,00 291.500,00 146.300,00 40.000,00 64.000,00 95.100,00 4.400,00 31.350,00 40.750,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:49

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 9 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

39912 39913 39914 4 42 42010 42090 42100 45 45002

Ejecución sustitutoria Recogida selectiva de basura Convenio gasolineras

209.000,00 6.270,00 100.000,00 52.428.000,00 35.840.060,00 35.655.060,00 101.400,00 83.600,00 16.004.430,00 3.721.630,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Estado Fondo complementario de financiación Otras transferencias corrientes de la Admón. D Del Servicio Público de Empleo Estatal De Comunidades Autónomas Servicios Sociales

Fecha:

10/12/2009 14:07:49

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 10 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

45030 45050 45061 45063 45065 45067 45073 45077 45078 45300

Educación Empleo y Desarrollo Local Salud y Consumo Cultura Deportes Juventud Justicia e Interior PRISMA Transportes Universidad Carlos III

1.358.010,00 4.755.420,00 616.000,00 253.470,00 64.440,00 15.000,00 4.120.480,00 698.650,00 120.000,00 5.400,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:49

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 11 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

45301 46 46200 47 47000 49 49000 5 52 52000

De organismos públicos dependientes de las C De Entidades Locales Otras transferencias de Ayuntamientos De Empresas Privadas De Empresas privadas Del exterior Fondo Social Europeo

275.930,00 25.800,00 25.800,00 237.710,00 237.710,00 320.000,00 320.000,00 3.439.850,00 2.090.000,00 2.090.000,00

INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depositos Intereses de depositos

Fecha:

10/12/2009 14:07:50

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 12 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

54 54101 54103 54106 54200 55 55000 55001 55002 55003

Rentas de bienes inmuebles Alquiler centro de empresas Alquiler IMADE Alquiler locales Arrendamiento de fincas rusticas Concesiones y aprovechamientos especiales Colegio El Salvador Matadero Municipal Ambigús deportes Aparcamientos 4.990,00 110.570,00 30.750,00 116.100,00 400.000,00 3.000,00 17.000,00 1.200,00

421.200,00

928.650,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:50

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 13 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

55004 55005 55006 55008 55009 55010 55011 55012 55013 55014

Pista de Hielo Lugar de Culto Telefonos Dependencias Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde Centro Asistencial Social Plaza de toros Pabellones Hosteleria Centros de Mayores Quiosco Avda. de La Mancha El Cebadero Quiosco Parque de Los Frailes

9.200,00 1.050,00 530,00 9.100,00 112.970,00 113.460,00 2.600,00 8.730,00 50.100,00 22.070,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:51

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 14 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

55015 55016 55017 55018 55019 55020 55021 55023 55024 55025

Quiosco Parque de La Chopera Quiosco Parque de La Fortuna Cementerio Municipal Quiosco helados en piscinas Maquinas de bebidad Soportes de información Establecimiento hosteleria Centro de empresas Pabellón Hosteleria Cº Polvoranca Pabellón Hosteleria Campo de Tiro Otras concesiones administrativas

34.520,00 7.740,00 15.190,00 46.650,00 8.160,00 20.610,00 11.720,00 9.520,00 7.710,00 10.780,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:51

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 15 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

55027 55028 55029 6 60 60000 7 72 72002 72003

Parquesur Planta de reciclaje de Hormigón La Cantera

39.230,00 52.300,00 72.300,00 38.922.000,00 38.922.000,00 38.922.000,00 3.631.300,00 1.200.050,00 622.850,00 577.200,00

ENAJENACION DE INVERSIONES REA
De terrenos Terrenos

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
De Estado Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Industria

Fecha:

10/12/2009 14:07:52

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 16 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

75 75002 75030 75060 75062 75067 79 79400 8 83

De Comunidades Autonomas Servicios Sociales Educación Cultura UNESPA Sanidad y Consumo Del Exterior FEDER 1.490.000,00 150.000,00 425.250,00 21.000,00 230.000,00 115.000,00

941.250,00

1.490.000,00

ACIVOS FINANCIEROS
Reintegro de préstamos de entes de fuera del 725.690,00

725.690,00

Fecha:

10/12/2009 14:07:52

EP270

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Pàgina : Escenario Ingresos : 17 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Articulo

Concepto

Descripcion

TOTAL CONCEPTO

TOTAL ARTICULO

TOTAL CAPITULO

83000 83001 9 91 91301

Reintegro de préstamos y anticipos a largo pla Reintegros anticipos nómina

209.350,00 516.340,00 6.910.000,00 6.910.000,00 6.910.000,00 204.658.020,00 204.658.020,00 204.658.020,00

PASIVOS FINANCIEROS
Prestamos recibidos en euros Préstamos a largo plazo de entes de fuera del Total

Fecha:

10/12/2009 14:07:52

EP270

GASTOS

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS
Pàgina : Escenario Ingresos : 1 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Capitulo

Descripcion

Totales

Operaciones Corrientes

1 2 3 4

GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Total Operaciones Corrientes
Operaciones de Capital

76.206.930,00 62.688.600,00 1.831.720,00 6.831.780,00 147.559.030,00 47.555.300,00 1.908.000,00 725.690,00 6.910.000,00 57.098.990,00 204.658.020,00

6 7 8 9

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Total Operaciones de Capital TOTAL GENERAL

Fecha:

10/12/2009 14:10:11

EP160

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

01 ORGANOS DE GOBIERNO
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.947.970,00 703.420,00 1.780.080,00 6.000,00 0,00

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 6.437.470,00

70.525.030,00

01 ORGANOS DE GOBIERNO

OBJETIVOS GENERALES:
Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento. Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales. Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal. Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios. Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés. Relaciones institucionales. Las que atribuyan las leyes.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

01 ORGANOS DE GOBIERNO

9120 ORGANOS DE GOBIERNO

ACTIVIDADES
Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento

DESCRIPCION
Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de los diferentes grupos políticos de la Corporación 1.600 trabajadores De Gestión

INDICADORES

Desempeñar la Jefatura de todo el Personal Disponer gastos, ordenar pagos y rendir cuentas Celebrar matrimonios Asesoramiento Legal de la Corporación en Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno

180 matrimonios al año aprox.

Dar fe pública de todos los acuerdos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

01

ORGANOS DE GOBIERNO
Descripción Totales por Aplicación

3.631.300,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.214.100,00 81.000,00

C 1

Económico A C S 10 100 00 11 110 00 01 12 120 00 04 05 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16

Funcional Orgánico GASTOS DE PERSONAL

Totales por Artículo

9120

01

9120 9120

01 01

9120 9120 9120 9120 9120 9120

01 01 01 01 01 01

9120

01

9120

01

9120

01

Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno O.G..Retribuciones básicas Organos Gobierno Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual O.G. Retribuciones básicas personal eventual O.G. Retribuciones complementarias personal eventu Personal Funcionario Retribuciones básicas O.G.Sueldos del Grupo A1 O.G. Sueldos del Grupo C2 O.G. Sueldos del Grupo E O.G. Trienios Retribuciones complementarias O.G. Complemento de destino O.G. Complemento específico Pesonal Laboral Laboral Fijo O.G. Retribuciones básicas laboral fijo Otro Personal Otro personal O.G.Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad O.G. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

81.000,00 81.000,00 116.410,00 116.410,00 70.000,00 46.410,00 500.860,00 141.050,00 61.930,00 70.170,00 7.500,00 1.450,00 359.810,00 79.910,00 279.900,00 85.370,00 85.370,00 85.370,00 149.370,00 149.370,00 149.370,00 9.430,00 9.430,00 9.430,00 271.660,00 EP145G

Fecha:

10/12/2009 14:24:29

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

01

ORGANOS DE GOBIERNO
Descripción Totales por Aplicación 271.660,00

3.631.300,00
Totales por Concepto 271.660,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 160 00 22 220 01 221 99 223 00 226 02 99 227 06 99 23 230 00 231 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

9120

01

2

Cuotas sociales O.G. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Material de Oficina O.G. Prensa, revistas, … Suministros O.G. Otros suministros Transportes O.G. Autocares Gastos diversos O.G. Publicidad O.G. Gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion O.G. Estudios y trabajos técnicos O.G. Otros trabajos realizados por otras empresas Indemnizaciones por razón del servicio Dietas O.G. Dietas de los miembros de los organos de gobi Locomoción O.G. Locomoción de los miembros de lor org. Direct TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En O.G. A entidades mercantiles del ente publico A familias e instituciones sin fines de lucro

631.120,00 613.120,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 547.000,00 412.000,00 135.000,00 50.620,00 50.000,00 620,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.780.080,00 1.623.080,00 1.623.080,00 1.623.080,00 157.000,00 EP145G

9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120

01 01 01 01 01 01 01

9120 9120

01 01

4 44 449 00 48 Fecha: 10/12/2009 14:24:30 9120 01

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 3

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

01

ORGANOS DE GOBIERNO
Descripción Totales por Aplicación 157.000,00

3.631.300,00
Totales por Concepto 157.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 489 00 62 629 00

Funcional Orgánico Otras transferencias O.G. Otras transferencias INVERSIONES REALES

Totales por Artículo

9120

01

6

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

9120

01

Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios O.G. Otras inversiones

Total Total

01

ORGANOS DE GOBIERNO

3.631.300,00 3.631.300,00

Fecha:

10/12/2009 14:24:31

EP145G

01 ORGANOS DE GOBIERNO

PERSONAL ADSCRITO

9120 ALCALDE DIRECTOR DE SERVICIOS DE ALCALDIA Y PROTOCOLO SECRETARIO VICESECRETARIO OFICIAL MAYOR JEFA DE LA ASESORÍA JURÍDICA DIRECTOR JURIDICO DE ALCALDIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA SUIBALTERNOS DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL DELEGADO SEGURIDAD EDIFICIO CASA CONSISTORIAL TOTAL

A1/A2 A1 A1 A1 A1 A1 C2 C2 AP C2 C2

1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 18

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

01 ORGANOS DE GOBIERNO

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES PREVISTAS 2010 Nº de reuniones prensa al año Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año Nº de Plenos Nº de Juntas de Gobierno Local Nº de Comisiones Informativas Nº de representaciones protocolarias Nº de Decreto Nº de visitas realizadas por el Alcalde Nº de actos protocolarios Nº de Actas Nº de Certificados Nº de reclamaciones judiciales LEGACOM EMSULE Convenios y colaboraciones. Supervisión jurídica de diversas Concejalías. Fundaciones. COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008

60 aproximadamente. 15 al mes. 9 ordinarios y 7 extraordinarios. 40 ordinarias y 10 extraordinarias. 70 aprox. 150 aprox. 25.200 180 aprox. 75 aprox. 78 aprox. 6.000 aprox. Sin determinar por la unidad. 1 pleno ordinario. 1 pleno ordinario. 25. Fundación para el Deporte. Fundación Juan Muñoz. 3.508.046,01 € 0,00 € (INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

01 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDAS
220.01 Prensa, revistas 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 226.02 Publicidad 226.99 Gastos Diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 230.00 Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno 231.00 Locomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno

EXPLICACION DEL GASTO
Suscripciones a diarios para Alcaldía-Presidencia y Centros de Mayores. Pequeños gastos imprevistos que se produzcan a lo largo del ejercicio. Desplazamientos diversos Inserción de publicidad en diarios, semanales, revistas y gastos de imprenta. Diversos gastos de representación del Ayuntamiento e inscripción en cursos. Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros

Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

01 ORGANOS DE GOBIERNO

449.00 A Entidades Mercantiles del Ente Público

Control y supervisión de las partidas correpondientes a la Delegación de Presidencia, unidades de Comunicación e Imagen.

489.00 Otras transferencias

Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entidades sin animo de lucro.

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7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

01

ORGANOS DE GOBIERNO
Descripción Totales por Aplicación 2.806.170,00

2.806.170,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.733.870,00 593.170,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9121

Totales por Artículo

10 100 00 11 110 00 01 16 160 00 162 05 2 22 226 99 9121 01 9121 01 9121 01 9121 9121 01 01 9121 01

Grupos Políticos GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno G.P. Retribuciones básicas miembros org gob Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual G.P. Retribuciones básicas personal eventual G.P. Retrib. Complementarial personal eventual Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales G.P. Seguridad Social del Personal Gastos Sociales del Personal G.P. Seguro de los miembros de organos de gobierno GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos G.P. Otros gastos diversos

593.170,00 593.170,00 1.534.830,00 1.534.830,00 1.000.000,00 534.830,00 605.870,00 599.470,00 599.470,00 6.400,00 6.400,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00

Total Total

01

ORGANOS DE GOBIERNO

2.806.170,00 2.806.170,00

Fecha:

03/12/2009 13:04:06

EP145F

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

02 HACIENDA Y PATRIMONIO
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.643.040,00 2.715.080,00 0,00 200.000,00 0,00

TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 6.558.120,00

02 HACIENDA

OBJETIVOS GENERALES:

- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente - Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal - Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público - Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica -.Puesta en marcha del análisis para le ejecución de un Plan de Mejora del Departamento de Patrimonio. -.Desarrollo del Proyecto de Business Inteligen (BI)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

02 HACIENDA

1510 CARTOGRAFIA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actualización de la planimetría municipal, etc.

INDICADORES

Creación y mantenimiento de la cartografía municipal Dar cobertura gráfica tanto a los diferentes departamentos municipales, como a la ciudadanía que lo demande. Colaborar en el mantenimiento de otras bases de datos con relación cartográfica

De gestión Sociales

Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos, en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios tanto internos como externos.

Económicos De Rendimiento

Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales: cartografía catastral, FXCC.

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3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación 204.120,00

204.120,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 125.980,00 66.920,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1510

12 120 03 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 20 206 00 21 213 00 22 221 Fecha: 03/12/2009 13:04:37 1510 02 1510 02 1510 02 1510 02 1510 02 1510 1510 02 02 1510 1510 02 02

Cartografía GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Cartografia. Sueldos del Grupo C1 Cartografía. Trienios Retribuciones complementarias Cartografía. Complemento de destino Cartografia. Complemento específico Pesonal Laboral Laboral Fijo Cartografía. Retribuciones básicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad Cartografía. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Cartografia. Seguridad social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Equipos procesos información Cartografia. Alquiler equipos informaticos Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Cartografía. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut Material, suministro y otros Suministros

24.700,00 24.450,00 250,00 42.220,00 13.230,00 28.990,00 28.960,00 28.960,00 28.960,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 78.140,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 69.650,00 17.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación 17.000,00

204.120,00
Totales por Concepto 650,00 650,00 7.000,00 7.000,00 45.000,00 45.000,00

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 99 224 00 226 99 227 06

Funcional Orgánico 1510 1510 1510 1510 02 02 02 02

Cartografía. Otros suministros Primas de seguros Cartografía. Primas de seguros Gastos diversos Cartografía. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Cartografía. Estudios y trabajos técnicos

Total Total

02

HACIENDA Y PATRIMONIO

204.120,00 204.120,00

Fecha:

03/12/2009 13:04:37

EP145F

02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION Calidad del servicio Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de tareas COSTE DEL SERVICIO 2008 Capacidad en la consecución del trabajo

189.343,29 € SOCIALES

Cuantificación del cumplimiento de las metas Impacto en el ciudadano Efecto en el ciudadano

Calidad en los servicios prestados

ECONOMICOS Evolución del gasto Repercusión en el presupuesto municipal de gastos DE RENDIMIENTO El trabajo realizado se ajuste al programa establecido Usuarios potenciales a los que va dirigido Gastos de personal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

02 HACIENDA

PARTIDAS
206.00 Arrendamiento equipos informáticos 213.00 Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 221.99 Otros suministros

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler de equipos para Cartografía Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del departamento, como plotter, medidores, etc. Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (papel para planos y otros) Seguro de vehículo municipal Libros, material específico de papelería Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

1510 AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 AYUDANTE DE GABINETE TECNICO C1 TOTAL

2 1 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

02 HACIENDA

9310 ADMINISTRACION FINANCIERA INDICADORES ACTIVIDADES DESCRIPCION
Incorporación de las declaraciones de alteraciones catastrales de orden físico, jurídico y económico para su posterior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de natutalezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributaria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ... Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurídico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonificaciones a solicitud interesado. Comprobación de los presupuestos declarados por los contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliquidaciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana... Resolución de recursos de carácter tributario y de la elaboración de informes propuesta en los de carácter catastral, preparación documentación tribunales y Defensor del Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ... De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Elaboración y mantenimiento de los padrones fiscales municipales

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7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación 4.637.550,00

4.637.550,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.886.850,00 68.650,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9310

Totales por Artículo

10 100 00 12 120 00 01 03 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 Fecha: 9310 02 9310 02 9310 02 9310 02 9310 9310 02 02 9310 9310 9310 9310 9310 02 02 02 02 02 9310 02

Administración Financiera GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno A.F. Retribuciones básicas organos de gobierno Personal Funcionario Retribuciones básicas A.F. Sueldos del Grupo A1 A.F. Sueldos del Grupo A2 A.F. Sueldos del Grupo C1 A.F. Sueldos del Grupo C2 A.F. Trienios Retribuciones complementarias A.F. Complemento de destino A.F. Complemento específico Pesonal Laboral Laboral Fijo A.F. Retribuciones basicas laboral fijo Otro Personal Otro personal A.F. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad A.F. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales A.F. Seguridad Social del Personal

68.650,00 68.650,00 1.460.500,00 570.790,00 118.200,00 60.000,00 138.580,00 248.830,00 5.180,00 889.710,00 181.580,00 708.130,00 102.330,00 102.330,00 102.330,00 561.080,00 561.080,00 561.080,00 36.760,00 36.760,00 36.760,00 657.530,00 657.530,00 657.530,00 EP145F

03/12/2009 13:05:35

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación

4.637.550,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.550.700,00 1.550.700,00

C 2

Económico A C S 22 221 99 224 00 226 04 99 227 03 06 08 99

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

9310 9310 9310 9310 9310 9310 9310 9310

02 02 02 02 02 02 02 02

6 62 626 00 9310 02

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros A.F. Otros suministros Primas de seguros A.F. Seguros Gastos diversos A.D. Juridicos, contenciosos, … Admon financiera. Gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion A.F. Mantenimiento maquinas recaudación A.F. Estudios y trabajos técnicos A.F. Servicio de Recaudación A.F. Otros trabajos realizados por empresas y prof INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Equipos procesos información A.F. Equipos para procesos de información

6.000,00 6.000,00 330,00 330,00 46.970,00 40.970,00 6.000,00 1.497.400,00 32.400,00 347.000,00 1.065.000,00 53.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Total Total

02

HACIENDA Y PATRIMONIO

4.637.550,00 4.637.550,00

Fecha:

03/12/2009 13:05:36

EP145F

02 HACIENDA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Control de los ingresos de los padrones fiscales y de aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramitación del procedimiento recaudación en sus diferentes fases voluntaria-ejecutiva Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios control compañías suministradoras, actividad constructiva, persecución del fraude fiscal. Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades facturadas por las empresas contratadas por el Ayuntamiento para ejecución de obras, suministro de materiales y otros. Fiscalización de la actividad económica municipal a traves de facturas y de los ingresos que se reciben en el Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.) Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipales Desarrollo de una herramienta de confección de presupuestos y la realización de un Balance Score Card

Control de la recaudación municipal

INDICADORES

Control del posible fraude fiscal

De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Realización de pagos por adquisición de materiales y ejecución de obras

Control de los ingresos y gastos municipales

Elaboración de informes económicos

B.I.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION % De cobro en voluntaria Nº recibos devueltos/nº de emitidos % de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) % de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) Nº de informes económicos elaborados Realización del programa de presupuestos, batería de indicadores Calidad del servicio Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de las tareas Capacidad en la consecución del trabajo Relación entre productividad y rentabilidad Análisis para introducir cambios y mejoras COSTE DEL SERVICIO 2008 ECONOMICOS % Ejecución del presupuesto municipal de gastos % Ejecución del presupuesto municipal de ingresos Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano Repercusión en la calidad de los servicios prestados Relación de transferencias 95% 0,30% 80% 86% 47 12

3.622.875,87 €

24

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

02 HACIENDA

DE RENDIMIENTO Retabilidad del remanente positivo de tesoreria Conseguir el EURIBOR + 0,02

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO
9310 CONCEJAL INTERVENTORA TESORERO JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA JEFE NEGOCIADO INSPECCION FISCAL INSPECTOR FISCAL TECNICO AUXILIAR GESTION ECONOMICA ADVA. JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA ADMINISTRATIVO (RECLASIFICACION AUXILIARES) AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR INSPECCION FISCAL TOTAL 1 1 1 3 1 1 2 5 1 2 1 1 1 18 1 2 42

A1 A1 A1 A1 A1 B2 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C1 C2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

02 HACIENDA

PARTIDA
221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.04 Juridicos, contenciosos 226.99 Otros Gastos diversos 227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 227.08 Servicio de Recaudación

EXPLICACION DEL GASTO
Material para la Inspección Fiscal y otros Seguro vehículo Contrato de asistencia jurídica Compra de libros, impresos, etc. Gastos de sentencias de tribunales, etc. Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría. 99 Otro material técnico y especial

Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

02 HACIENDA

9311 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS ACTIVIDADES DESCRIPCION
Redacción de Pliegos Administrativos para la contratación de materiales, servicios y obras, así como la redacción de anuncios de los mismos y control de su publicación Adquisición de materiales, servicios y obras Redacción de los contratos administrativos y puesta en marcha de la contratación electrónica (plan de mejora) Control de las ofertas y adjudicaciones Ejecución del Proyecto de la Contratación Pública Electronica Control del almacén municipal Relación del workflow, plan de acción del nuevo sistema de contratación electronica Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

INDICADORES

De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación 1.144.140,00

1.144.140,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 508.900,00 203.820,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9311

Totales por Artículo

12 120 00 03 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 21 212 00 22 220 00 Fecha: 9311 02 9311 02 9311 02 9311 02 9311 02 9311 9311 02 02 9311 9311 9311 9311 02 02 02 02

Centro de Distribución y Gestión de Compras GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas C.D. y G.C. Sueldos del grupo A1 C.D. y G.C. Sueldos del Grupo C1 C.D. y G.C. sueldos del Grupo C2 C.G. y D.C. Trienios Retribuciones complementarias C.G. y D.C. Complemento de destino C.G. y D.C. Complemento específico Pesonal Laboral Laboral Fijo C.G. y D.C. Retribuciones básicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad C.G. y D.C. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales C.D. y G.C. Seguiridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Edificios y otras construcciones C.D. y G.C. Conservación edificios Material, suministro y otros Material de Oficina C.G. y D.C. Material oficina ordinario no inventar

79.300,00 20.290,00 14.470,00 36.610,00 7.930,00 124.520,00 34.510,00 90.010,00 182.950,00 182.950,00 182.950,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 114.400,00 114.400,00 114.400,00 635.240,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 632.240,00 82.000,00 82.000,00 EP145F

03/12/2009 13:06:02

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación 1.240,00

1.144.140,00
Totales por Concepto 1.240,00 143.000,00 140.000,00 3.000,00 406.000,00 6.000,00 400.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 224 00 226 03 99 227 00 06

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

9311 9311 9311 9311 9311

02 02 02 02 02

Primas de seguros C.D. y G.C. Primas de seguro Gastos diversos C.G. y D.C. Publicación en diarios oficiales C.G. y D.C. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion C.G. y D.C. Limpieza y aseos C.G. y D.C. Estudios y trabajos técnicos

Total Total

02

HACIENDA Y PATRIMONIO

1.144.140,00 1.144.140,00

Fecha:

03/12/2009 13:06:03

EP145F

02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION Números de contratos tramitados Plazos de tramitación en procedimiento abierto COSTE DEL SERVICIO 2009 SOCIALES % de ejecución de contratos Volumen de quejas en distribuciones de materiales ECONOMICOS Volumen de presupuesto gestionado DE RENDIMIENTO % de materiales no entregados cada 7 días

189.335,01 €

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

9311 JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA JEFE ALMACEN MUNICIPAL Y COMPRAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PEON SERVICIOS GENERALES TOTAL

A1 C1 C2 C2 C2 AP AP

1 1 3 1 4 2 1 13

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

02 HACIENDA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

212.00 Conservación edificios 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 224.00 Primas de Seguro 226.03 Publicación en diarios oficiales 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo 227.06 Estudios y trabajos tecnicos

Arreglos en edificios Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales

Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ... Gastos publicación anuncios oficiales de contratación Gastos que produzcan en el departamento Contrato con empresa para la retirada de escombros Trabajos de consultoria para la actualización del patrimonio municipal

FINANCIACION Anuncios reintegrables Ingreso del coste de los anuncios por parte de las empresas adjudicatarias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

16

02 HACIENDA

9330 PATRIMONIO ACTIVIDADES DESCRIPCION
Control y gestión de los bienes municipales a través del Inventario Municipal, con la actualización de altas y bajas en el mismo y tramitación de Escrituras Públicas e inscripciones en el Registro de la Propiedad. Tramitación de expedientes administrativos relacionados con la propiedad municipal: daños a bienes, responsabilidad patrimonial, desalojos administrativos, alteración de calificación jurídica, etc. Gestión y control del patrimonio municipal De Gestión Formalización en Escritura Pública y Registro de los Planes Parciales, Convenios, Enajenaciones, Permutas. Tramitación de los cambios de titularidad en los aparcamientos de concesión administrativa. Estudio e implantación del Plan de Mejora de Patrimonio, con objeto de incorporar un sistema informático que permita una gestión patrimonial más eficaz, integrada con Contabilidad y coordinada con distintos departamentos y organismos.

INDICADORES

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

17

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación 572.310,00

572.310,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 121.310,00 90.140,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9330

12 120 03 04 06 121 00 01 15 150 00 16 160 00 2 20 202 00 22 224 00 226 04 99 227 Fecha: 03/12/2009 13:06:30 9330 9330 02 02 9330 02 9330 02 9330 02 9330 02 9330 9330 02 02 9330 9330 9330 02 02 02

Patrimonio GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Patrimonio. Sueldos del Grupo C1 Patrimonio. Sueldos del Grupo C2 Patrimonio.Trienios Retribuciones complementarias Patrimonio. Complemento de destino Patrimonio. Complemento específico Incentivos al Rendimiento Productividad Patrimonio. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Patrimonio. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Arrendamiento de edificios y otras construcciones Patrimonio. Arrendamiento de edificios Material, suministro y otros Primas de seguros Patrimonio. Seguros Gastos diversos Patrimonio. Juridicos, contenciosos Patrimonio. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion

30.090,00 10.030,00 19.750,00 310,00 60.050,00 15.090,00 44.960,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 27.270,00 27.270,00 27.270,00 451.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 428.000,00 260.000,00 260.000,00 68.000,00 30.000,00 38.000,00 100.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

02

HACIENDA Y PATRIMONIO
Descripción Totales por Aplicación 100.000,00

572.310,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 06

Funcional Orgánico 9330 02

Patrimonio. Estudios y trabajos técnicos

Total Total

02

HACIENDA Y PATRIMONIO

572.310,00 572.310,00

Fecha:

03/12/2009 13:06:30

EP145F

02 HACIENDA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Redacción de los pliegos de condiciones y adjudicaciones de las cesiones de suelo municipal, tramitación y control de las liquidaciones de los cánones correspondientes y en los vencimientos de plazos. Gestión y control del patrimonio municipal Económicos Tramitación y Gestión de las Pólizas de Seguros de vehículos, daños materiales y accidentes Control de los pagos de comunidades y alquileres de edificios y locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

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18

02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION Control de concesiones administrativas Incorporación y mantenimiento inventario municipal Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.) COSTE DEL SERVICIO 2008 ECONOMICOS Liquidación concesiones administrativas Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas Control gastos alquileres municipales (comunidades)

444.975,89 €

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19

02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO
9330 JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 TOTAL

1 1 2 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

20

02 HACIENDA

PARTIDAS
202.00 Arrendamiento edificios 224.00 Primas de Seguros 226.99 otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler plazas de garaje Seguros de responsabilidad civil y otros Comunidades de edificios. Indemnizaciones patrimoniales Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

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21

02 HACIENDA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Material de oficina Consumible de informática no inventariables Actualización de la base de datos catastral y del padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana mediante la incorporación de los expedientes 902 y de la revisión de los datos aportados en las autoliquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, Expediente de contratación nº 38/2007 CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 DOTACION 2010 21.030,00 € 60.970,00 € 400.000,00 € DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

22

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

1

03 DESARROLLO LOCAL
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.480.960,00 2.385.330,00 628.500,00 875.000,00 292.200,00

TOTAL DESARROLLO LOCAL

9.661.990,00

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

OBJETIVOS GENERALES:
- Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés - Promover nuevas iniciativas empresariales - Mejora de las áreas industriales de Leganés - Inserción Laboral - Promover proyectos de interés para la contratación de desempleados. - Orientación laboral para el empleo y el autoempleo - Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral - Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colectivos más desfavorecidos - Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios - Programa Talleres de Empleo - Cursos Formación Profesional para el Empleo - Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo - Programas Cualificación Profesional Inicial

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

2

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

2410 FORMACION PARA EL EMPLEO ACTIVIDADES
Escuelas Taller y Casas de Oficios

DESCRIPCION
Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años en diferentes especialidades (32 contratos de Formación+10 contratos obra servicio (docentes y apoyo) Formación teórico practica de personas desempleadas mayores de 25 años en diferentes especialidades (48 contratos de Formación+ 9 Contratos Obra servicio (docentes y apoyo) Impartición de 20 cursos de formación destinados a 300 personas desempleadas Impartición de 44 cursos de formación destinados a 660 personas desempleadas Cualificación para la inserción en el mundo laboral o reincorporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores de 20 años.

INDICADORES

Talleres de empleo

De gestión Sociales

Cursos de Formación para el Empleo

Económicos

Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo

Programas de Cualificación Profesional Inicial

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3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Descripción Totales por Aplicación 5.708.070,00

5.708.070,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 3.402.740,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2410

Totales por Artículo

10 100 00 11 110 00 01 12 120 00 01 04 06 121 00 01 13 130 00 131 00 14 143 00 15 Fecha: 03/12/2009 13:07:15 2410 03 2410 03 2410 03 2410 2410 03 03 2410 2410 2410 2410 03 03 03 03 2410 2410 03 03 2410 03

Formación para el Empleo GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno Retribuciones básicas miembros organos de gobierno Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual F.E. Retribuciones básicas personal eventual F.E. Retr. complementarias personal eventual Personal Funcionario Retribuciones básicas F.E. Sueldos grupo A1 F.E. Sueldos del grupo A2 F.E. Sueldos de Grupo C2 F.E. Trienios Retribuciones complementarias F.E. Complemento de destino F.E. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo F.E. Retribuciones básicas personal laboral fijo Laboral Temporal F.E. Personal laboral temporal Otro Personal Otro personal F.E. Otro personal Incentivos al Rendimiento

66.610,00 66.610,00 56.330,00 56.330,00 16.330,00 40.000,00 296.590,00 116.120,00 15.850,00 89.080,00 10.030,00 1.160,00 180.470,00 41.100,00 139.370,00 2.161.170,00 411.170,00 411.170,00 1.750.000,00 1.750.000,00 62.560,00 62.560,00 62.560,00 6.570,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Descripción Totales por Aplicación 6.570,00

5.708.070,00
Totales por Concepto 6.570,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 150 00 16 160 00 20 203 00 21 212 00 213 00 22 221 04 99 223 00 224 00 226 05 227 01

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

2410

03

2410

03

2

2410

03

2410 2410

03 03

2410 2410 2410 2410 2410 2410

03 03 03 03 03 03

Productividad F.E. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales F.E. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje Fomento empleo. Alquiler maquinaria Reparaciones, mantemiento y conservación Edificios y otras construcciones Formación Empleo. Conservación edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje F.E. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros F.e. Vestuario Formación Empleo. Otros suministros Transportes F.E. Autocares Primas de seguros F.E. Primas de seguro Gastos diversos F.E. Cursos Formación de empleo Trabajos realizados por otras empresas y profesion F.E. Seguridad

752.910,00 752.910,00 752.910,00 1.980.330,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 144.920,00 134.000,00 134.000,00 10.920,00 10.920,00 1.714.410,00 169.000,00 30.000,00 139.000,00 6.500,00 6.500,00 19.120,00 19.120,00 690.100,00 690.100,00 829.690,00 109.690,00 EP145F

Fecha:

03/12/2009 13:07:16

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 3

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Descripción Totales por Aplicación 720.000,00

5.708.070,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 325.000,00 325.000,00

C 6

Económico A C S 99 62 629 00

Funcional Orgánico 2410 03

Totales por Artículo

2410

03

F.E. Otros trabajos empresas y profesionales INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios F.E. Otras inversiones

325.000,00 325.000,00

Total Total

03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

5.708.070,00 5.708.070,00

Fecha:

03/12/2009 13:07:16

EP145F

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO
CONCEJAL DIRECTOR DE FORMACION PARA EL EMPLEO A1 JEFE DE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A1 TECNICO SUPERIOR FORMACION EMPLEO A1 DIRECTOR DE SERVICIOS A1/A2 JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A2 TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 MONITOR-CAPATAZ C2 TOTAL

1 1 2 1 1 1 8 5 2 19

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

4

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION Nº de cursos Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo Nº de RC Nº de AD Nº de Expedientes Nº de contratos de personal desempleado RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 64 5 270 510 270 110 INGRESOS RECIBIDOS EN 2008

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

5

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO SOCIALES Nº de cursos/nº de alumnos Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos Nº de alumnos formados 68/1020 5/90 13/195 de servicios 21/315 de oficios 34/510 Administración, Gestión, Informática y comunicaciones 1110

ECONOMICOS Nº de subvenciones recibidas Nº de aulas alquiladas Porcentaje de ocupación de las aulas 73 0 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

6

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS
203.00 Alquiler de maquinaria 212.00 Conservación edificios 213.00 Arreglo de maquinaria 221.04 Vestuario 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 224.00 Seguros 226.05 Cursos formación empleo 227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler de maquinaria necesaria realizaciones proyectos Conservación y mejora edificios Conservación y mantenimiento de maquinaria Vestuario de los participantes de los distintos programas Materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos de las actividades formativas de los alumnos Desplazamientos actividades formativas alumnos Póliza seguro de vehículos y alumnos Material didáctico y de funcionamiento para los programas Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos de formación de empleo

FINANCIADAS mediante ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid en un 85%, para el pago de salarios, alquileres, etc. CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

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Orgánico

03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Descripción Totales por Aplicación

3.953.920,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 628.500,00 149.000,00

C 4

Económico A C S 46 467 00 48 489 00 01

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

2411

03

2411 2411

03 03

6 61 610 00 7 76 769 00 2411 03 2411 03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Entidades Locales A Consorcios P.E. A consorcios A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias P.E. Otras transferencias P.E. Otras transferencias a familias sin fines de INVERSIONES REALES Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Inversiones en terrenos P.E. Terrenos y bienes naturales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Entidades Locales ** Cod = 769 Promoción E. A Entidades Urbanisticas

149.000,00 149.000,00 479.500,00 479.500,00 90.000,00 389.500,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 292.200,00 292.200,00 292.200,00 292.200,00

Total Total

03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

3.953.920,00 3.953.920,00

Fecha:

03/12/2009 13:07:43

EP145F

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

2411 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDADES
Orientación laboral para el empleo y autoempleo Inserción laboral

DESCRIPCION
Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con desempleado a 1869 usuarios. Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a 2950 usuarios inscritos en la bolsa de empleo. Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 400 usuarios Consensuar con los agentes económicos y sociales programas de empleo Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urbanísticas

INDICADORES
De gestión Sociales

Colaboración con las empresas del municipio Consejo Económico y Social

Económicos

Entidades Urbanísticas

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8

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

03

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Descripción Totales por Aplicación 3.953.920,00

3.953.920,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.078.220,00 206.520,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2411

Totales por Artículo

12 120 01 04 06 121 00 01 13 130 00 131 00 15 150 00 16 160 00 2 22 226 99 227 99 Fecha: 2411 03 2411 03 2411 03 2411 03 2411 03 2411 03 2411 2411 03 03 2411 2411 2411 03 03 03

Promoción Económica GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas P.E. Sueldos del Grupo A2 P.E. Sueldos del Grupo C2 P.E. Trienios Retribuciones complementarias P.E. Complemento de destino P.E. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo P.E. Retri. Básicas Laboral Fijo Laboral Temporal P.E. Personal laboral temporal Incentivos al Rendimiento Productividad P.E. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales P.E. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos P.E. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion P.E. Otros trabajos realizados por empresas y prof

72.330,00 61.580,00 10.030,00 720,00 134.190,00 27.070,00 107.120,00 1.409.570,00 123.570,00 123.570,00 1.286.000,00 1.286.000,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 458.920,00 458.920,00 458.920,00 405.000,00 405.000,00 56.000,00 56.000,00 349.000,00 349.000,00 EP145F

03/12/2009 13:07:42

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO
DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO TOTAL A1 A2 1 6 7

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

9

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION Nº de RC Nº de AD Nº de Expedientes Nº de reuniones del Consejo Económico y Social Nº de reuniones con empresarios Nº de proyectos presentados por organismo RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 20 40 10 3 20 7 INGRESOS RECIBIDOS EN 2008

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10

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO SOCIALES Nº de subvenciones Nº de personas orientadas laboralmente Asesoramientos proyectos empresariales Inscripción demandantes 7 1869 400 2950

ECONOMICOS Nº de Entidades urbanísticas Gastos producido por entidad 5 380.000,00

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11

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS
226.99 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO

Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro de empresas. Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur Subvenciones sindicatos y Federación empresarios, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presupuesto Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presupuesto

467.00 Al Consorcio Madrid-Sur 489.00 Otras transferencias

489.01 A Entidades Urbanísticas

FINANCIADA mediante ingresos procedentes de Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60% para el pago de salarios., alquileres, …

FINANCIADA mediante ingresos procedentes del Alquiler del Centro de Empresas 100%

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12

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Vestuario Cursos Alquileres Escuelas Taller Material técnico Escuelas Taller Asistencias Técnicas Cursos de Formación CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 2410/20300 2410/22199 2410/22706 DOTACION 2010 120.100,00 138.800,00 381.000,00 DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

13

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica

1

04 RECURSOS HUMANOS
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 5.353.170,00 527.950,00 0,00 62.400,00 0,00 725.690,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS

6.669.210,00

04 RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS GENERALES:
Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de la plantilla y los costes de la misma. Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competencias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actuación municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y la eficiencia. Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y disminuir el absentismo profesional. Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y minimizando los factores de riesgo. Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia en la gestión. Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la calidad del trabajo. Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el convenio colectivo/acuerdo regulador. Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

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2

04 RECURSOS HUMANOS

9200 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES
Administración de Personal

DESCRIPCION
Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Seguridad Social, certificaciones, mantenimiento base documental, control presencia y permisos. Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución de las actividades formativas contenidas en el Plan de Formación: contratación de formadores, preparación de aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos de formación, autorización de la formación externa. Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mantenimiento de la base de datos de RR.HH.

INDICADORES
De gestión

Formación y comunicación interna

Económicos

Selección y contratación

De Rendimiento

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3

04 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES
Salud Laboral

DESCRIPCION
Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal municipal de los medios de protección colectiva e individual según normativa. Campañas de prevención, implantación del Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia de los diferentes edificios municipales

INDICADORES

De gestión Relaciones Laborales Relación con los representantes de los trabajadores. Control crédito horario sindical. Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación, aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración decretos de abono. Mantenimiento de bases de datos

Sociales

Asesoría Jurídica

Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales y contencioso-administrativas en materia de personal. Asesoramiento jurídico en el área de RR.HH. Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación de gastos. Control de facturación, etc. Atención e información a los trabajadores. Recogida de documentación, clasificación de la misma. Control documentación decepcionada del Registro de Entrada General Desarrollo y gestión del Banco de Buenas Prácticas y la Innovación Municipal. Promoción de la Gestión en toda la Org. Municipal. Coordinación del Comité Técnico y la Comisión Impulsora.

Económicos

De Rendimiento

Unidad Administrativa

Gestión del Conocimiento

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4

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

04

RECURSOS HUMANOS
Descripción Totales por Aplicación 4.227.680,00

4.227.680,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 3.847.330,00 68.740,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9200

Totales por Artículo

10 100 00 11 110 00 01 12 120 00 01 03 04 06 121 00 01 13 130 00 01 14 143 00 15 Fecha: 03/12/2009 13:08:55 9200 04 9200 9200 04 04 9200 9200 04 04 9200 9200 9200 9200 9200 04 04 04 04 04 9200 9200 04 04 9200 04

Recursos Humanos GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno RR.HH.Retr. Básicas Miembros Organos de Gobierno Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual RR.HH. Retribuciones básicas personal eventual RR.HH. Ret. Complementarias personal eventual Personal Funcionario Retribuciones básicas RR.HH. Sueldos Grupo A1 RR.HH. Sueldos del Grupo A2 RR.HH. Sueldos del Grupo C1 RR.HH. Sueldos del Grupo C2 RR.HH. Trienios Retribuciones complementarias RR.HH. Complemento de destino RR.HH. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo RR.HH. Retrib. Básicas personal laboral fijo RR.HH. Horas extraordinarias Otro Personal Otro personal RR.HH. Otro personal Incentivos al Rendimiento

68.740,00 68.740,00 56.330,00 56.330,00 16.330,00 40.000,00 696.450,00 249.830,00 47.530,00 13.460,00 21.380,00 164.980,00 2.480,00 446.620,00 103.530,00 343.090,00 730.120,00 730.120,00 240.120,00 490.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 426.330,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

04

RECURSOS HUMANOS
Descripción Totales por Aplicación 36.330,00

4.227.680,00
Totales por Concepto 36.330,00 390.000,00 390.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 150 00 151 00 16 160 00 20 202 02 22 221 06 226 99 227 99 23 230 20 231 20 233 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

9200 9200

04 04

9200

04

2

9200

04

9200 9200 9200

04 04 04

9200 9200 9200

04 04 04

6 Fecha: 03/12/2009 13:08:56

Productividad RR.HH. Productividad Gratificaciones RR.HH. Gratificaciones Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales RR.HH. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Arrendamiento de edificios y otras construcciones RR.HH. Arendamientos Material, suministro y otros Suministros RR.HH. Productos farmaceuticos y material sanitari Gastos diversos RR.HH. Gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion RR.HH. Otros trabajos empresas y profesionales Indemnizaciones por razón del servicio Dietas RR.HH. Dietas del personal no directivo Locomoción RR.HH. Locomoción del personal no directivo Indemnizaciones RR.HH. Indemnizaciones INVERSIONES REALES

733.360,00 733.360,00 733.360,00 317.950,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 199.560,00 4.360,00 4.360,00 5.200,00 5.200,00 190.000,00 190.000,00 102.530,00 21.630,00 21.630,00 30.900,00 30.900,00 50.000,00 50.000,00 62.400,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 3

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

04

RECURSOS HUMANOS
Descripción Totales por Aplicación

4.227.680,00
Totales por Concepto 62.400,00 62.400,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 62 629 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo 62.400,00

9200

04

Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios RR.HH. Otras inversiones

Total Total

04

RECURSOS HUMANOS

4.227.680,00 4.227.680,00

Fecha:

03/12/2009 13:08:56

EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

04

RECURSOS HUMANOS
Descripción Totales por Aplicación 2.441.530,00

2.441.530,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.505.840,00 1.505.840,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2210

Totales por Artículo

16 162 00 02 164 00 01 2 22 221 04 8 83 830 00 01 2210 2210 04 04 2210 04 2210 2210 04 04 2210 2210 04 04

Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados GASTOS DE PERSONAL Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Gastos Sociales del Personal RR.HH. Formación y perfeccionamiento del personal RR.HH. Accion social Complemento familiar RR.HH. Indemnizaciones y sentencias RR.HH. Atrasos personal no activo GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros RR.HH. Vestuario ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de prestamos fuera del sector público Reintegro de préstamos a corto plazo RR.HH. Pagas anticipadas RR.HH. Anticipos de nómina

1.471.520,00 158.520,00 1.313.000,00 34.320,00 30.000,00 4.320,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 725.690,00 725.690,00 725.690,00 209.350,00 516.340,00

Total Total

04

RECURSOS HUMANOS

2.441.530,00 2.441.530,00

Fecha:

03/12/2009 13:08:18

EP145F

04 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL GERENTE DIRECTOR JURIDICO DE RECURSOS HUMANOS JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD LABORAL JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO SERVICIOS TECNICOS DE SALUD LABORAL JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA JEFE NEGOCIADO SERVICIO TECNICO FORMACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 a extinguir) ADMINISTRATIVOS TOTAL

A1 A1 A1 A1 A1 A2 C1 C1 C2 C1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 18 4 33

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5

04 RECURSOS HUMANOS

INDICADORES
DE GESTION

Nº nóminas al mes Nº de seguros sociales Nº de certificaciones de empresas Nº de reclamaciones de nómina Nº certificaciones de servicios prestados Nª exptes. Devolución de ingresos indebidos Nª exptes. Devolución ingresos indebidos S.Social Nº de RC, AD, expedientes. Nº de solicitudes ayudas sociales Nº de actas de comisiones paritarias Nª de atenciones telefónicas y personales Nª de asambleas de trabajadores/sindicales COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010

14 12 190 120 100 15 110 350 3500 90 Permanencia de una persona durante toda la jornada diaria 80 80

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6

04 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA
202.02 Arrendamiento

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad

221.04 Vestuario Vacunas para la plantilla municipal y otros productos médicos 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario Pequeños gastos de administración 226.99 Gastos diversos 227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 230.20 Dietas del personal no directivo 231.20 Locomoción del personal no directivo Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal Desarrollo del plan de igualdad, Vigilancia de la Salud y Gestión del Conocimiento. Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ... Desplazamiento a cursos, jornadas, ...

233.00 Indemnizaciones

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7

04 RECURSOS HUMANOS

130.01 Horas extraordinarias 151.00 Gratificaciones 162.00 Formación funcidonarios y perfeccionamiento del personal

Horas extraordinarias personal laboral Horras extraordinarias funcionarios Impartición cursos por el personal municipal Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento Plan de Formación Continua y formación externa Pago de sentencias judiciales, costas, etc. Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet de conducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc.

164.00 Indemnizaciones y Sentencias 162.04 Acción Social

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8

04 RECURSOS HUMANOS

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Defensa jurídica temas de personal Vigilancia de la Salud Seguro de Vida Otras inversiones (acuerdos convenio colectivo) CLAVE FUNCIONAL 227.99 04/9200/162.05 01/9120/162.05 9200/629.00 COMPROMETIDO AL 31-12-2009 DOTACION 2010 + IPC + IPC 62.400,00 € DOTACION 2011 + IPC + IPC 62.400,00 € DOTACION 2012 + IPC + IPC 62.400,00 € 187.200,00 € TOTAL

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9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

05 CULTURA
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.679.170,00 1.279.030,00 698.400,00 6.119.000,00 0,00

TOTAL CULTURA

10.775.600,00

05 CULTURA

OBJETIVOS GENERALES:

- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos. - Facilitar la integración de todos los ciudadanos. - Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos. - Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural. - Aumentar la calidad de los servicios. - Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano. - Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas - Incorporar las nuevas tecnologías

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2

05 CULTURA

3300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION INDICADORES
Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes y remisión al archivo Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

De gestión

Sociales

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3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 947.030,00

947.030,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 821.570,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3300

10 100 00 11 110 00 01 12 120 00 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 Fecha: 03/12/2009 13:10:22 3300 05 3300 05 3300 05 3300 3300 05 05 3300 3300 3300 05 05 05 3300 3300 05 05 3300 05

Dir. Y Admón de Cultura GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D. y A. Cultura. Retrib. básicas Miembros O.G. Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual D. y A. Cultura. Retrib. básicas personal eventaul D. y A. Cultura. Retrib. Complementarias p. eventu Personal Funcionario Retribuciones básicas D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo A1 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo C2 D. y A. Cultura. Trienios Retribuciones complementarias D. y A. Cultura. Complemento de Destino D. y A. Cultura. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D. y A. Cultura. Retribuciones básicas Laboral Fij Otro Personal Otro personal D. y A. Cultura. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad D. y A. Cultura. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

66.610,00 66.610,00 56.330,00 56.330,00 16.330,00 40.000,00 95.040,00 32.760,00 15.850,00 16.740,00 170,00 62.280,00 14.050,00 48.230,00 320.200,00 320.200,00 320.200,00 97.820,00 97.820,00 97.820,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 183.900,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 183.900,00

947.030,00
Totales por Concepto 183.900,00

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 160 00 22 220 01 221 99 224 00 226 09 99 227 03 99

Funcional Orgánico

3300

05

2

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

05 05 05 05 05 05 05

4 48 489 01 3300 05

Cuotas sociales D. y A. Cultura. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Material de Oficina D. y A. Cultura. Prensa, resvistas, … Suministros D.y A. Cultura. Otros suministros Primas de seguros D. y A. cultura. Primas de seguros Gastos diversos D. y A. Cultura. Actividades culturales D. y A. Cultura. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D. y A. Cultura. Mto. Máquinas de recaudación D. y A. Cultura.Otros trabajos empresas y profesio TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias D. y A. Cultura. Otras transferencia a familias

95.960,00 95.960,00 600,00 600,00 600,00 600,00 10.200,00 10.200,00 53.100,00 50.000,00 3.100,00 31.460,00 29.460,00 2.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00

Total Total

05

CULTURA

947.030,00 947.030,00

Fecha:

03/12/2009 13:10:23

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO
3300 CONCEJAL JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JEFE SECCION GESTION FINALISTA CULTURAL AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DISFUNCIONADO TOTAL 1 1 1 3 1 1 8

A1 A2 C1 C2 C2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº de RC y AD (incluidas las provisionales) Nº de expedientes (incluidos devoluciones ingresos y fianzas (E. Música) Nº facturas del registro de entrada tramitadas Nº anticipos de caja Nº Decretos contratos menores Nº de peticiones y reclamaciones Nº de quejas y sugerencias 340 110 430 45 60 130 60

SOCIALES Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) Nº de entidades atendidas 2.500 150

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

05 CULTURA

PARTIDAS
220.01 Prensa, revistas, etc.

EXPLICACION DEL GASTO
Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales. Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encuadernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación. Seguros cursos, exposiciones, etc. Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción y visitas culturales. Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc. Mantenimiento maquinas de recaudación. Informatización del servicio de recaudación de entradas complementado con taquilleros presenciales. Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas Subvención entidades culturales

221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos

226.09 Actividades culturales y deportivas 227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias sin fines de lucro

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6

05 CULTURA

3320 BIBLIOTECAS ACTIVIDADES DESCRIPCION
Selección, adquisición y mantenimiento de la colección bibliográfica y multimedia. Servicio préstamo de libros y materiales multimedia. Información y préstamo de fondos. Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y de Unión Europea. De Gestión Promoción de la lectura. Promoción y difusión de la Biblioteca. Programar actividades que estimulen la lectura y consoliden el hábito lector desde 0 meses. Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para su mejor aprovechamiento. Organización del fondo de libre acceso Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano Trabajo administrativo Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad Autónoma. Sociales Económicos De Rendimiento

INDICADORES

Servicio de Información.

Servicio de consulta en sala, prensa y revistas Servicio de Internet. Coordinación y gestión de la red de bibliotecas municipales

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7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 5.999.460,00

5.999.460,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 785.960,00 609.270,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3320

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 22 220 01 221 99 226 09 227 01 99 6 62 622 00 626 00 629 00 Fecha: 3320 05 03/12/2009 13:10:54 3320 05 3320 05 3320 3320 05 05 3320 05 3320 05 3320 05 3320 05 3320 05

Bibliotecas GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Bibliotecas. Retribuciones Básicas Laboral Fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Bibliotecas. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Material de Oficina Bibliotecas. Prensa, revistas, … Suministros Bibliotecas. Otros suministros Gastos diversos Bibliotecas. Actividades culturales y deportivas Trabajos realizados por otras empresas y profesion Bibliotecas. Seguridad Bibliotecas. Otros trabajos realizados por empresa INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones Bibliotecas. Edificios y otras construcciones Equipos procesos información Bibliotecas. Equipos para procesos de información Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Bibliotecas. Otras inversiones

609.270,00 609.270,00 176.690,00 176.690,00 176.690,00 45.500,00 45.500,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 21.000,00 21.000,00 8.500,00 4.000,00 4.500,00 5.168.000,00 5.168.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000,00 15.000,00 153.000,00 153.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación

5.999.460,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

Total Total

05

CULTURA

5.999.460,00 5.999.460,00

Fecha:

03/12/2009 13:10:55

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3320 JEFE SECCION FINALISTA CULTURA AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA TOTAL

A1 A2 C1 C2

1 6 12 1 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2008 Incremento de fondos para 2009 (hasta octubre) Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros 2009 (hasta septiembre) Nº de actividades de animación programadas en 2009 (hasta octubre) COSTE DEL SERVICIO DE ANIMACION 2009 COSTE DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE FONDOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS AYTO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 10% más de 164.599 97.133 9.463 1.083 175 21.000 € 18.705,16 + 4.266,89 = 22.972,05 ¿? SOCIALES Nº de Socios a 31 de diciembre de 2008 Nº de Socios para 2009 ( hasta septiembre) Nº de consultas efectuadas en 2009 (hasta sept) Nº de participantes en actividades en 2009 (hasta sept) Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios (hasta sep) Nº de visitantes en 2008 Nº de visitantes en 2009 (hasta septiembre) Nº de consultas en Internet en 2008 19.097 21.958 4.787 8.053 654 206.545 174.056 33.813

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

05 CULTURA ECONOMICOS Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2009 (hasta agosto) Subvenciones para adquisición de fondos 2009 Subvención de la Comunidad de Madrid para la realización de programas destinados a grupos específicos: mayores discapacitados físicos y psiquicos 2009 Subvención de la Comunidad de Madrid para apoyo a la catalogación de fondos destinados a la Biblioteca Central 2009 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid DE RENDIMIENTO Nº de préstamos 2008 Nº de préstamos 2009 (hasta septiembre) Nº de consultas resueltas en 2009 Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2009 % de incremento de socios en 2009 (hasta septiembre) RENDIMIENTO DEL SERVICIO (visitantes o usuarios) 2008 114.829 (doce meses) 91.799 (nueve meses) 4.549 60 13,32 % 206.545 40 2 (28.161 € + 96.965,53 €) 1 1 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

05 CULTURA

PARTIDAS
220.01 Prensa, revistas, etc. 221.99 Otros suministros

EXPLICACION DEL GASTO
Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas. Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de material multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos. Actividades para fomentar el hábito lector Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria. Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.

226.09 Actividades culturales y deportivas 227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

05 CULTURA

3330 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
INDICADORES

Montaje de exposiciones didácticas en colaboración con organismos y entidades Muestras individuales y colectivas de obra artística

Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor artístico y didáctico

De Gestión Sociales

Difundir la obra de artistas contemporáneos

Promocionar artistas y colectivos locales Convocatorias Bienales de los Certámenes de Pintura, Escultura y Fotografía Asesorar en materia artística al Ayuntamiento Acercar el arte a los escolares

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 471.680,00

471.680,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 182.170,00 55.960,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3330

12 120 00 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 221 99 223 00 224 00 226 Fecha: 03/12/2009 13:11:22 3330 05 3330 05 3330 05 3330 05 3330 05 3330 05 3330 3330 05 05 3330 3330 05 05

Sala de Exposiciones GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Sala Exposiciones. Sueldos Grupo A1 Sala Exposiciones. Trienios Retribuciones complementarias Sala Exposiciones. Complmento de destino Sala Exposiciones. Complemento específico Pesonal Laboral Laboral Fijo Sala Exposiciones.Retribuciones básicas Laboral F. Incentivos al Rendimiento Productividad Sala Exposiciones. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Sala Exposiciones. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Sala Exposiciones. Otros suministros Transportes Sala Exposiciones. Transportes Primas de seguros Sala Exposiciones. Primas de Seguros Gastos diversos

22.580,00 22.350,00 230,00 33.380,00 7.340,00 26.040,00 82.630,00 82.630,00 82.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 29.510,00 29.510,00 8.200,00 8.200,00 3.200,00 3.200,00 2.710,00 2.710,00 15.400,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 15.400,00

471.680,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 260.000,00 260.000,00

C 6

Económico A C S 09 62 622 00 629 00

Funcional Orgánico 3330 05

3330 3330

05 05

Sala Exposiciones. Actividades Culturales y Deport INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones Sala Exposiciones. Edificios y otras construccione Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Sala Exposiciones. Otras inversiones

250.000,00 250.000,00 10.000,00 10.000,00

Total Total

05

CULTURA

471.680,00 471.680,00

Fecha:

03/12/2009 13:11:23

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3330 COORDINADOR SLA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL

A1 C2

1 2 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Exposiciones al año Nº exposiciones por centro COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 38 37 9’25 169.275,75 217.011 + 1’82 % = 220.960’6 SOCIALES Nº participantes El Pincel Verde Nº artistas promocionados Nº de colectivos promocionados Nº escolares asistentes a las exposiciones 181 45 13 3.500 aprox. ECONOMICOS Exposiciones año/coste Coste del nº de exposiciones totales respecto al presupuesto 116.250 2.575,02 € DE RENDIMIENTO Nº de asistentes No tenemos medios para controlarlo.

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14

05 CULTURA

PARTIDAS
221.99 Otros suministros

EXPLICACION DEL GASTO
Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, sustitución de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de proyectos. Escaneado y ploter. Traslados y devoluciones de obras y exposiciones. Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor. Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con entidades. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Premio de Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala José Saramago.

223.00 Transporte 224.00 Primas de seguro

226.09 Actividades culturales y deportivas

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15

05 CULTURA

3331 MUSEO ESCULTURAS

ACTIVIDADES
Exposición permanente de escultura española contemporánea Dinamización de la escultura en Leganés de 8 a 24 horas

DESCRIPCION
Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a través de diferentes actividades Realización de programa didáctico dirigido a la población escolar (visitas guiadas, …)

INDICADORES
De Gestión Sociales Económicos

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16

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 302.360,00

302.360,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 202.360,00 17.000,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3331

21 219 00 22 221 99 223 00 224 00 226 09 227 01 6 62 629 00 3331 05 3331 05 3331 05 3331 05 3331 05 3331 05 3331 05

Museo de Esculturas GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Inmovilizado material Museo Esculturas. Reparación otras inversiones Material, suministro y otros Suministros Museo Esculturas. Otros suministros Transportes Museo Esculturas. Transportes Primas de seguros Museo Esculturas. Primas de seguros Gastos diversos Museo Esculturas. Actividades culturales y deporti Trabajos realizados por otras empresas y profesion Museo Esculturas. Seguridad INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Museo Esculturas. Otras inversiones

17.000,00 17.000,00 185.360,00 5.500,00 5.500,00 7.410,00 7.410,00 10.500,00 10.500,00 5.200,00 5.200,00 156.750,00 156.750,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Total Total

05

CULTURA

302.360,00 302.360,00

Fecha:

03/12/2009 13:11:51

EP145F

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº de visitas Nº de asistentes a las visitas Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 82 3.198 2 203.600 + 1’82 % = 207.305’52 € 202.160 + 1’82 % = 205.839’31 SOCIALES Nº de actividades niños 45

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17

05 CULTURA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

219.00 Reparación otras inversiones 221.99 Otros suministros 223.00 Transportes 224.00 Primas de seguro 226.09 Actividades culturales y deportivas

Reparaciones y restauraciones de esculturas. Material para el museo Transporte de esculturas. Seguro esculturas Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos. Actividades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico. Vigilancia museo

227.01 Seguridad

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18

05 CULTURA

3332 ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones musicales

INDICADORES
De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Centro destinado a la enseñanza musical no reglada, la formación de aficionados y el descubrimiento de futuros profesionales

Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de la música Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica musical Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musicales de carácter aficionado

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19

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 1.810.700,00

1.810.700,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 581.110,00 30.770,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3230

Totales por Artículo

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 131 00 15 150 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 04 Fecha: 3230 05 3230 05 3230 05 3230 05 3230 05 3230 05 3230 3230 05 05 3230 3230 05 05

Escuela de Música GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Escuela Musica. Sueldos Grupo C2 Escuela Musica. Trienios Retribuciones complementarias Escuela Musica. Complemento de destino Escuela Musica. Complemento específico Pesonal Laboral Laboral Fijo Escuela Musica. Retribuciones básicas laboral fijo Laboral Temporal Escuela Musica. Personal laboral temporal Incentivos al Rendimiento Productividad Escuela Musica. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Escuela Musica. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Escuela Musica. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros Escuela Musica. Vestuario

10.030,00 9.930,00 100,00 20.740,00 7.250,00 13.490,00 418.490,00 380.150,00 380.150,00 38.340,00 38.340,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 130.640,00 130.640,00 130.640,00 66.190,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 61.300,00 8.500,00 3.000,00 EP145F

03/12/2009 13:09:50

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 5.500,00

1.810.700,00
Totales por Concepto 7.800,00 7.800,00 45.000,00 42.600,00 2.400,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 99 223 00 226 09 99 48 481 00 489 00 01

Funcional Orgánico 3230 3230 3230 3230 05 05 05 05

Totales por Artículo

4

3230 3230 3230

05 05 05

6 63 632 00 3230 05

Escuela Musica. Otros suministros Transportes Escuela Musica. Transportes Gastos diversos Escuela Musica. Actividades Culturales y Deportiva Escuela Musica. Otros gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premios, becas ypensiones de estudios e investigac Escuela Musica. Premios, becas, … Otras transferencias Escuela Musica. Otras transferencias Escuela Musica. A familias sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones Escuela Musica. Reposición edificios y otras const

613.400,00 613.400,00 83.400,00 83.400,00 530.000,00 520.000,00 10.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

Total Total

05

CULTURA

1.810.700,00 1.810.700,00

Fecha:

03/12/2009 13:09:51

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3332 DIRECTOR ESCUELA DE MUSICA PROFESOR ESCUELA MUSICA AUXILIAR ADMINISSTRATIVO DISFUNCIONADO TOTAL

A1 A2 C2

1 9 1 11

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20

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de actuaciones de la escuela municipal Nº de actuaciones previstas COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 1.500 61 65 951.890 + 1’82 % = 969.214’4 1.241.071 + 1’82 % = 1.466.946 SOCIALES Nº de agrupaciones musicales Nº de alumnos escuela de música Nº de alumnos por instrumento musical 9 811 376 ECONOMICOS Coste por alumno 1.195 € DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones programadas al inicio del año Nº de actuaciones realizadas en el año 81 78

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

21

05 CULTURA

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ... 221.04 Vestuario 221.99 Otros suministros 223.00 Transportes 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Mantenimiento de instrumentos musicales Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación. Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases. Desplazamiento de agrupaciones

Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...) Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural Santa Cecilia, Encuentro de corales, ... Becas alumnos Subvención entidad colaboradora

226.09 Actividades culturales y deportivas 481.00 Premios, becas, ... 489.00 Otras transferencias

FINANCIADO por los ingresos producidos por las tasas ESCUELA DE MUSICA en un 50 %

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22

05 CULTURA

3340 PROGRAMACIÓN CULTURAL

INDICADORES ACTIVIDADES DESCRIPCION
Aumentar la calidad de la programación cultural Programación de actividades de música, teatro y danza en el término municipal Lograr una mayor difusión de la programación Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música De Rendimiento De Gestión Sociales

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23

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 342.960,00

342.960,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 302.960,00 302.960,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3340

22 226 09 4 48 489 01 3340 05 3340 05

Programación Cultural GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos Programación cultural. Actividades culturales y de TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Programación Cultural. Otras transfer. Sin fin luc

302.960,00 302.960,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Total Total

05

CULTURA

342.960,00 342.960,00

Fecha:

03/12/2009 13:12:38

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO
3340 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL A2 2 2

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24

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de programaciones año Nº de personas a las que llega la información COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 95 102 190.000 380.750 + 1’82 % = 387.680 395.290 + Personal ( 2 T.G.M.) + 1’82 % SOCIALES Nº de asistentes a las programaciones Nº de programaciones teatro Nº programaciones danza y música 35.872 62 40 DE RENDIMIENTO Nº de habitantes a los que se informa de la programación Programas difundidos RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 220.000 102 65.464,30 €

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25

05 CULTURA

PARTIDAS
226.09 Actividades culturales y deportivas

EXPLICACION DEL GASTO
Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales, maquetación de carteles, ...) Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.

489.01 Otras transferencias sin fines de lucro

FINANCIADO a través de los ingresos producidos por las tasas y precios públicos municipales para el abono de las actuaciones y aquellos gastos necesarios para las mismas.

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26

05 CULTURA

3341 CURSOS Y TALLERES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías

INDICADORES

Realización de una amplia gama de cursos y talleres de carácter socioculturales en los diversos centros cívicos del municipio

De Gestión Sociales

Ampliar la oferta de carácter multicultural Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos

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27

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 32.280,00

32.280,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 26.280,00 1.740,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3341

21 213 00 22 223 00 226 09 99 6 62 629 00 3341 05 3341 3341 05 05 3341 05 3341 05

Cursos y Talleres GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Cursosy talleres. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Transportes Cursos y Talleres. Autocares Gastos diversos Cursos y talleres. Actividades Culturales y Deport Cursos y talleres. Otros gastos diversos INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Cursos y Talleres. Otras inversiones

1.740,00 1.740,00 24.540,00 1.200,00 1.200,00 23.340,00 16.240,00 7.100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Total Total

05

CULTURA

32.280,00 32.280,00

Fecha:

03/12/2009 13:13:01

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO
3341 AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL C2 1 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

28

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos Nº monitores autónomos COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 3.668 136 39 72.450 + 1’82 % = 73.769 26.280 + Gastos Personal + 1’82 % SOCIALES Nº de alumnos por curso (Promedio alumno por curso) Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural) 1.717 121

Prestaciones: alumnos x nº de veces que acuden al centro a la semana (2)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

29

05 CULTURA

PARTIDAS
213.00 Arreglo maquinaria

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos (horno de cerámica y esmaltes, ...) Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres. Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos. Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso de Belenes, ...

223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos

226.09 Actividades culturales y deportivas

FINANCIADO por los ingresos de las tasas CURSOS Y TALLERES en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

30

05 CULTURA

3342 CC. JULIÁN BESTEIRO Y TEATRO EGALEO ACTIVIDADES DESCRIPCION
Crear plataformas de encuentro Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios De Rendimiento

INDICADORES
De Gestión

Sociales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

31

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 161.430,00

161.430,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 131.720,00 36.180,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3342

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 226 09 99 227 00 01 3342 3342 05 05 3342 3342 05 05 3342 05 3342 05 3342 05 3342 3342 05 05 3342 3342 05 05

CC Julian Besteiro y Egaleo GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas CC Besteiro-Egaleo. Sueldos Grupo C2 CC Besteiro-Egaleo. Trienios Retribuciones complementarias CC Besteiro-Egaleo. Complemento de destino CC Besteiro-Egaleo. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo CC Besteiro-Egaleo. Retrib. Básicas Laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad CC Besteiro-Egaleo. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales CC Besteiro-Egaleo. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos CC Besteiro-Egaleo. Actividades Culturales y Depor CC Besteiro-Egaleo. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion CC Besteiro-Egaleo. Limpieza y aseo CC Besteiro-Egaleo. Seguridad

10.660,00 10.550,00 110,00 25.520,00 8.830,00 16.690,00 64.310,00 64.310,00 64.310,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 29.610,00 29.610,00 29.610,00 29.710,00 29.710,00 3.370,00 370,00 3.000,00 26.340,00 1.000,00 25.340,00 EP145F

Fecha:

03/12/2009 13:13:34

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación

161.430,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total Total

05

CULTURA

161.430,00 161.430,00

Fecha:

03/12/2009 13:13:35

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3342 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL

C2 A2

1 1 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

32

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos y talleres Besteiro Nº de ciudadanos participantes en ellos Nº de espectáculos Teatro Egaleo COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 49.495 17 24.493 38 98.140 + 1’82 % = 99.926 165.291 + 1,82 % = 168.299 SOCIALES Valoración cursos y actividades Nº usuarios Salón de Actos Besteiro Nº espectadores del Teatro Egaleo 8,8 42.902 25.673 DE RENDIMIENTO Nº de participantes promedio Teatro Egaleo 658

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

33

05 CULTURA

PARTIDAS
226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros, ...) y actividades como aniversarios, conmemoraciones (25 aniversario, homenaje a Julián Besteiro, ...), etc. Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Delegación y responden a las necesidades específicas del barrio. Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares. Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de estudios del C.C. Julián Besteiro.

226.09 Actividades culturales y deportivas

227.00 Limpieza y aseos

227.01 Seguridad

FINANCIADO a través de los ingreso producidos por las tasas CC. JULIAN BESTEIROEGALEO en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

34

05 CULTURA

3343 CC. RIGOBERTA MENCHÚ ACTIVIDADES DESCRIPCION
Crear plataformas de encuentro Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios De Rendimiento

INDICADORES
De Gestión

Sociales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

35

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 153.380,00

153.380,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 119.270,00 92.460,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3343

13 130 00 16 160 00 2 22 226 99 4 48 489 01 6 63 632 00 3343 05 3343 05 3343 05 3343 05 3343 05

CC Rigoberta Menchú GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo CC. R. Menchu. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Cc. R. Menchu. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos CC. R. Menchu. Otros gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias CC. R. Menchú. A familias sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones CC R. Menchu. Reposición edificios y otras constr.

92.460,00 92.460,00 26.810,00 26.810,00 26.810,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total Total

05

CULTURA

153.380,00 153.380,00

Fecha:

03/12/2009 13:14:03

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO
3343 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL

A2 C2

1 1 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

36

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos y talleres Nº de ciudadanos participantes en ellos COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 174.873 24 28.465 90.850 + 1’82 % = 92.503’47 136.890 + 1’82 % = 139.381’39 SOCIALES Valoración cursos y actividades Nº usuarios salón de actos Valoración espectáculos 8,8 49.101 8,59 DE RENDIMIENTO Nº de usuarios totales Centro Rigoberta 174.873

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

37

05 CULTURA

PARTIDAS
226.99 Otros gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Gastos habituales de funcionamiento del Centro Cívico, así como imprevistos y derivados de cualquier tipo de actividad del Centro.

489.01 Transferencias a familias sin fines de lucro

Organización de la VIII Semana del Cine Corto a cargo de la Asoc. “La Noche del Cazador”.

FINANCIADO a través de los ingreso producidos por las tasas CC RIGOBERTA MENCHÚ en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

38

05 CULTURA

3344 CC SAN NICASIO

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Crear plataformas de encuentro

INDICADORES
De Gestión Sociales

Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

39

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 111.540,00

111.540,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 96.540,00 96.540,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3344

22 226 09 99 227 00 01 6 63 635 00 3344 05 3344 3344 05 05 3344 3344 05 05

CC San Nicasio GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos CC San Nicasio. Actividades Culturales y Deportiva CC San Nicasio. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion CC San Nicasio. Limpieza y Aseos CC San Nicasio. Seguridad INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Mobiliario y enseres CC San Nicasio. Reposición mobiliario

6.110,00 870,00 5.240,00 90.430,00 1.750,00 88.680,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Total Total

05

CULTURA

111.540,00 111.540,00

Fecha:

03/12/2009 13:14:30

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO
3344 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL

A2

2 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

40

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de curos y talleres Nº de participantes en cursos y talleres Valoración cursos y talleres Usuarios teatro COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 38.788 13 6457 8,8 32.331 337.050 + 1’82 % = 343.184 96.540 + Personal SOCIALES Nº de entidades con préstamo de aulas Usuarios de préstamo de salas Valoración salón 125 4.725 9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

41

05 CULTURA

PARTIDAS
226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y deportivas 227.00 Limpieza y aseos 227.01 Seguridad

EXPLICACION DEL GASTO
Gastos de actividades de animación y difusión. Decoración y pancartas. Programaciones culturales de teatro, música,... Retirada contenedores Vigilancia edificio

FINANCIADO a través de los ingresos procedentes de las tasas CENTRO CIVICO JOSE SARAMAGO en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

42

05 CULTURA

3346 CC SANTIAGO AMÓN, LAS DEHESILLAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Crear plataformas de encuentro

INDICADORES
De Gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

43

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 58.680,00

58.680,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 57.370,00 44.470,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3346

13 130 00 16 160 00 2 22 226 99 3346 05 3346 05 3346 05

Centro Civico Santiago Amón-Las Dehesillas GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo CC S. Amón-Dehesillas. Retrib. Basicas Laboral Fij Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales CC S. Amón-Dehesillas. Seguridad Social Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos CC S. Amón-Dehesillas. Otros gastos diversos

44.470,00 44.470,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00

Total Total

05

CULTURA

58.680,00 58.680,00

Fecha:

03/12/2009 13:14:53

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO
3346 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL

A2

1 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

44

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos y talleres Nº de participantes en ellos COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 59.707 46 47.591 61.730 + 1’68 % = 62.767 62.370 + 1’68 % = 63.418 SOCIALES Entidades con préstamo aulas Valoración cursos y talleres Usuarios Salón de Actos Dehesillas 8 8,8 12.116

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

45

05 CULTURA

PARTIDAS
226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Gastos de actividades de animación, difusión. Decoración, pancartas. Pequeño material de papelería, droguería, ferretería, etc.

FINANCIADO a través de los ingresos de las tasas OTROS CENTROS CIVICOS en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

46

05 CULTURA

3347 EXTENSIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Desarrollar el gusto y la afición por la música, el teatro y la danza en edades tempranas.

INDICADORES

De Gestión Sociales

Oferta de teatro, danza y música para los centros educativos de Leganés

Potenciar la creatividad y la libertad de expresión. Transmitir valores de solidaridad, cooperación y respecto a la diversidad.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

47

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 20.600,00

20.600,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 17.900,00 17.900,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3347

22 226 09 4 48 489 01 3347 05 3347 05

Extension cultural GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos Extensión Cultural. Activides Culturales y Deporti TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Extensión Cultural. A Familias sin fines de lucro

17.900,00 17.900,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

Total Total

05

CULTURA

20.600,00 20.600,00

Fecha:

03/12/2009 13:15:21

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO
3347 AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL TOTAL

C2

1 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

48

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de actividades COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 19.310 135 67.940 20.600 + Personal SOCIALES Participantes Colectivos participantes 19.310 280

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

49

05 CULTURA

PARTIDAS
226.09 Actividades culturales y deportivas 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO
Programaciones de actuaciones para los Centros Escolares de música y teatro. Subvenciones a entidades colaboradoras en la Muestra Escolar de Música y Teatro.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

50

05 CULTURA

3350 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS

INDICADORES ACTIVIDADES
Centralización de los gastos de sonido e iluminación de todos los centros culturales, así como su mantenimiento.

DESCRIPCION
Prestar servicios de sonorización e iluminación. De Gestión De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

51

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

05

CULTURA
Descripción Totales por Aplicación 363.500,00

363.500,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 363.500,00 10.000,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3350

20 203 00 21 213 00 22 221 99 227 99 3350 05 3350 05 3350 05 3350 05

Area Técnica de Teatros GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje Area Tecnica Teatro. Alquiler maquinaria Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Area Tecnica Teatros. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros Atea Tecnica Teatros. Otros suministros Trabajos realizados por otras empresas y profesion Area Tecnica T. Otros trabajos empresas y profesio

10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 341.500,00 21.500,00 21.500,00 320.000,00 320.000,00

Total Total

05

CULTURA

363.500,00 363.500,00

Fecha:

03/12/2009 13:15:51

EP145F

05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3350 AUXILIAR TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION TOTAL

C2

1 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

52

05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de actividades de sonorización e iluminación Nº horas totales de asistencia técnica COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 572 644 9.988 355.030 + Personal + 1’68 % 363.500 + Personal + 1’68 % DE RENDIMIENTO Nº de horas por acto de promedio 14 horas y 30 minutos por acto de asistencia técnica.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

53

05 CULTURA

PARTIDAS
203.00 Alquiler de maquinaria

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras, cañón de iluminación, material de audio, ...) Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión, proyectores de recortes, ... Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ... Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en los distintos teatros municipales

213.00 Arreglo de maquinaria

221.99 Otros suministros 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

54

05 CULTURA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Vigilancia Sala Estudios Vigilancia Teatro Egaleo Vigilancia CC J. Saramago Vigilancia Museo Venta entradas instalaciones culturales Transporte autocares Transporte autocares CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 3320 3342 3344 3331 3300 3000,00€ 3332 2.100,00€ 3341 1.900,00€ DOTACION 2010 3.300,00€ 24.718,00€ 88.680,00€ 156.750,00€ 8.600,00€ 2.100,00€ 1.200,00€ DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

Las cantidades indicadas en la columna “Comprometido al 31-12-2009” son los importes adjudicados para el servicio durante el 2009 y las de la columna“Dotación 2010” son las correspondientes a las Reservas de Crédito realizadas con cargo al presupuesto 2010.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

55

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

1

06 DEPORTES
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.110.440,00 3.809.340,00 1.250.000,00 1.975.000,00 0,00

TOTAL DEPORTES

14.144.780,00

06 DEPORTES

OBJETIVOS GENERALES:
- Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA - Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, afán de superación, participación, salud, etc. - Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión. - Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas. - Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando las medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación. - Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población. - Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad - Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización interna para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control - Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas. - Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo. - Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre. - Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo desean, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte. - Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físico deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creatividad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza. - Desarrollo del programa Deporte y Salud. - Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

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2

06 DEPORTES

3400 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES
De gestión

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

Gestión de plantillas de los departamentos, control y seguimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la Delegación

Económicos

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3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 1.183.700,00

1.183.700,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 872.500,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3400

Totales por Artículo

10 100 00 12 120 03 06 121 00 01 13 130 00 131 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 Fecha: 03/12/2009 13:17:16 3400 06 3400 06 3400 06 3400 06 3400 06 3400 3400 06 06 3400 3400 06 06 3400 06

Dir y Admón de Deportes GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D y A Deportes. Retribuciones básicas M. Org. G. Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A Deportes. Sueldos del Grupo C1 D y A Deportes. Trienios Retribuciones complementarias D y A Deportes. Complemento de destino D y A Deportes. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A Deportes. Retribuciones básicas laboral fijo Laboral Temporal D y A Deportes. Personal laboral temporal Otro Personal Otro personal A y D Deportes. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad D y A Deportes. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A Deportes. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

66.610,00 66.610,00 94.910,00 34.410,00 34.060,00 350,00 60.500,00 18.930,00 41.570,00 293.970,00 268.010,00 268.010,00 25.960,00 25.960,00 218.940,00 218.940,00 218.940,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 195.710,00 195.710,00 195.710,00 311.200,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación

1.183.700,00
Totales por Concepto 154.700,00 12.500,00 142.200,00 3.840,00 3.840,00 9.000,00 9.000,00 143.660,00 15.360,00 43.300,00 85.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 22 221 06 99 224 00 226 99 227 00 03 99

Funcional Orgánico

Totales por Artículo 311.200,00

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

06 06 06 06 06 06 06

Material, suministro y otros Suministros D y A Deportes. Productos Farmaceuticos D y A Deportes. Otros suministros Primas de seguros D y A Deportes. Primas de seguros Gastos diversos D y A Deportes. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y A Deportes. Limpieza y Aseos D y A Deportes. Mantenimiento maquinas recaudacion D y A Deportes. Otros trabajos empresas y profesio

Total Total

06

DEPORTES

1.183.700,00 1.183.700,00

Fecha:

03/12/2009 13:17:16

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3400 CONCEJAL ADJUNTO JEFE SECCION DEPORTES GESTOR DEPORTES JEFE SERVICIO DEPORTES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADO GEST. ADMINISTRATIVA TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVA TOTAL

A1 A1 A1 C1 C1 C1

1 1 2 1 2 1 1 1 1 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

4

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº expedientes Nº RC-AD Nº de Pliegos de condiciones Nº facturas remitidas con AD previo COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 60 264 20 250 687.697,66 470.451,96 651.355,33

ECONOMICOS Nº de entidades atendidas 120

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5

06 DEPORTES

PARTIDAS
221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros

EXPLICACION DEL GASTO
Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos, medallas, etc. Seguro de vehículos Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáticas de recaudación Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así como en botiquines de las instalaciones. Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deportivas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destacables, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc. Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación 227.00 Limpieza y aseos

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 489.00 Transferencias a Fundaciones

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6

06 DEPORTES

3410 COMPETICIONES

ACTIVIDADES
Cubrir la demanda de competición básica de entre 8 y 17 años. Cubrir la demanda de competición lúdica a partir de los 18 años

DESCRIPCION
Programa DEUCO

INDICADORES

De gestión Campeonatos Locales. Apoyo a la competición federada

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7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 405.460,00

405.460,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 305.520,00 236.840,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3410

13 130 00 16 160 00 2 22 223 00 224 00 226 99 3410 06 3410 06 3410 06 3410 06 3410 06

Competiciones GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Competiciones. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Competiciones. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes Competiciones. Autocares Primas de seguros Competiciones. Primas de seguros Gastos diversos Competiciones. Gastos diversos

236.840,00 236.840,00 68.680,00 68.680,00 68.680,00 99.940,00 99.940,00 10.240,00 10.240,00 70.000,00 70.000,00 19.700,00 19.700,00

Total Total

06

DEPORTES

405.460,00 405.460,00

Fecha:

03/12/2009 13:17:45

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3410 GESTOR DEPORTES JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA TOTAL

A1 C1 C1

1 1 6 8

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8

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de participantes Deporte Infantil Nº de equipos Deporte Infantil Nº de participantes en Campeonatos Locales Nº de equipos totales en Campeonatos Locales Nº de equipos federados COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 696/semana 6.592 194 5.200 357 145 322.037,75 238.653,34

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9

06 DEPORTES

PARTIDAS
223.01 Autocares 224.00 Primas de seguros

EXPLICACION DEL GASTO
Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, participantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes. Gastos derivados del desarrollo de los programas

226.99 Otros Gastos diversos

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10

06 DEPORTES

3411 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO ACTIVIDADES DESCRIPCION
Contacto con las entidades deportivas ayudando al desarrollo de sus programas. Desarrollo del asociacionismo deportivo local Concesión de subvenciones a entidades Deportivas registradas en Leganés. Convenios de colaboración con entidades para promoción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Infantil De gestión Sociales Económicos De Rendimiento Fomento del deporte de alto rendimiento Realización de Eventos Deportivos Becas a Deportistas de Alto nivel Realización de eventos deportivos durante el año a desarrollar en Leganés

INDICADORES

Programa Aula Deportiva

Convenio con entidades locales para el desarrollo de actividades concertadas.

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11

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 1.458.640,00

1.458.640,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 113.460,00 87.950,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3411

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 22 226 99 4 48 489 00 3411 06 3411 06 3411 06 3411 06

Eventos y Asociacionismo GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Eventos y A. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Eventos y A. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos Eventos y A. Otros Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Eventos y A. Otras transferencias

87.950,00 87.950,00 25.510,00 25.510,00 25.510,00 95.180,00 95.180,00 95.180,00 95.180,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Total Total

06

DEPORTES

1.458.640,00 1.458.640,00

Fecha:

03/12/2009 13:18:20

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3411 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA DEPORTIVA TECNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVO TOTAL

C1 C1

1 1 2

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12

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos Nº de convenios promoción deportiva Nº de eventos Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva Nº de actividades concertadas aula Deportiva COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 267 92 32 92 10 26 276.482,45 188.446,61 SOCIALES Nº de entidades que solicitan subvención 89 ECONOMICOS Nº de subvenciones concedidas Convenios firmados con subvención 89 28 DE RENDIMIENTO Nº de participantes en eventos Nº de espectadores en eventos Nº de convenios con entidades locales Nº de actividades concertadas RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 35.387 80.408 31 26 0 13

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06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Otros Gastos diversos

Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con entidades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del Deporte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 participantes de entre 7 y 14 años , etc. Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

489.00 Otras transferencias

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14

06 DEPORTES

3420 PISCINAS DE VERANO

ACTIVIDADES
Alternativa de Ocio

DESCRIPCION
Instalaciones comunes

INDICADORES
De gestión

Conseguir cubrir aforos Reunión multicultural Fomento del deporte (natación) Educación cívica ciudadanos (multicultural) Clases de natación Sociales Económicos De Rendimiento

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15

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 421.450,00

421.450,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 421.450,00 326.710,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3420

13 130 00 16 160 00 3420 06 3420 06

Piscinas GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Piscinas verano. Retribuciones personal laboral fi Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Piscinas verano. Seguridad social del personal

326.710,00 326.710,00 94.740,00 94.740,00 94.740,00

Total Total

06

DEPORTES

421.450,00 421.450,00

Fecha:

03/12/2009 13:19:33

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3420 SOCORRISTA PISCINA VERANO PEON PISCINA VERANO SUBALTERNO VERANO GESTOR DEPORTES CAJERO PISCINA VERANO MÉDICO PISCINA VERANO TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES

AP AP AP

10 6 16 2 2 2 2 40

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

16

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio) COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010

11 12 321.394,40 197.052,07 SOCIALES

Nº de reuniones multiculturales Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal

120/mes 500/mes ECONOMICOS

Nº de piscinas Fortuna Nº de piscinas Carrascal

2 vasos piscina climatizada 2 vasos piscina aire libre 3 vasos aire libre DE RENDIMIENTO

Aforo total Fortuna Aforo total Carrascal

400 2200

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

17

06 DEPORTES

3421 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA ACTIVIDADES
Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Natación Tercera Edad

DESCRIPCION
Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado total Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . Piscina verano Actividad dirigida a personas desde los 16 años

INDICADORES

Natación recreativa fines de semana

De gestión Sociales

Mantenimiento Físico de Adultos Programa Mayores en Forma Gimnasia preparto Colonias Deportivas

Económicos Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años Actividad dirigida a mujeres embarazadas Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el mes de julio Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés, De Rendimiento

Programa Natación Escolar

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

18

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 1.523.630,00

1.523.630,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 875.370,00 79.990,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3421

Totales por Artículo

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 223 00 226 99 6 62 622 Fecha: 03/12/2009 13:20:20 3421 06 3421 06 3421 06 3421 06 3421 06 3421 3421 06 06 3421 3421 06 06

Centro de Gestión Europa GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas CD Europa. Sueldos del Grupo C2 CD Europa. Trienios Retribuciones complementarias CD Europa. Complemento de destino CD Europa. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo CD Europa. Retribuciones basicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad CD Europa. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales CD Europa. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes CD Europa. Autocares Gastos diversos CD Europa. Otros gastos diversos INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones

30.080,00 29.780,00 300,00 49.910,00 13.150,00 36.760,00 597.100,00 597.100,00 597.100,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 196.790,00 196.790,00 196.790,00 48.260,00 48.260,00 11.060,00 11.060,00 37.200,00 37.200,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 600.000,00

1.523.630,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00

Funcional Orgánico 3421 06

Totales por Artículo

CD Europa. Edificios y otras construcciones

Total Total

06

DEPORTES

1.523.630,00 1.523.630,00

Fecha:

03/12/2009 13:20:21

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3421 GESTOR DEPORTES TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES JEFE DE GRUPO DE GESTION FINALISTA DEPORTIVA TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO TOTAL

A1 A2 C1 C1 C2 C2

1 3 2 17 1 2 26

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

19

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos natación tercera edad Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de colonias deportivas Nº de programas de natación escolar Nº actividades recreativas 74/mes 11 12 19 23 6 2 1 3 SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas Nº de participantes de natación mayores Nº de participantes en natación recreativa Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos Nº de mayores participantes Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de participantes en las colonias deportivas Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 332/mes 225/mes 105/mes 506/mes 805/mes 24/mes 300 90 trimestre 9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

20

06 DEPORTES

DE RENDIMIENTO Porcentaje de población a la que se desea llegar RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 95 % 500.209,93

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

21

06 DEPORTES

PARTIDAS
223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores. Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas CD EUROPA-ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

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22

06 DEPORTES

3422 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA ACTIVIDADES
Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación Natación recreativa fines de semana Mantenimiento Físico de Adultos Programa Mayores en Forma Gimnasia preparto Campaña de natación verano

DESCRIPCION
Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado

INDICADORES

Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano

De gestión Sociales

Actividad dirigida a personas desde los 16 años Económicos Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años Actividad dirigida a mujeres embarazadas Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a niños/as a partir de 4 años. Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés De Rendimiento

Programa Natación Escolar

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

23

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 1.663.490,00

1.663.490,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.181.180,00 30.260,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3422

Totales por Artículo

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 223 00 226 99 227 99 6 Fecha: 03/12/2009 13:20:57 3422 06 3422 06 3422 06 3422 06 3422 06 3422 06 3422 3422 06 06 3422 3422 06 06

Centro de Gestión Olimpia GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas CD Olimpia. Sueldos del Grupo C2 CD Olimpia. Trienios Retribuciones complementarias CD Olimpia. Complemento de destino CD Olimpia. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo CD Olimpia. Retribuciones básicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad CD Olimpia. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales CD Olimpia. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes CD Olimpia. Autocares Gastos diversos CD Olimpia. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion CD Olimpia. Otros trabajos empresas y profesionale INVERSIONES REALES

10.600,00 10.490,00 110,00 19.660,00 7.400,00 12.260,00 883.920,00 883.920,00 883.920,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 264.750,00 264.750,00 264.750,00 182.310,00 182.310,00 8.910,00 8.910,00 6.800,00 6.800,00 166.600,00 166.600,00 300.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación

1.663.490,00
Totales por Concepto 300.000,00 300.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 63 632 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo 300.000,00

3422

06

Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones CD Olimpia. Reposición edificios y otras construcc

Total Total

06

DEPORTES

1.663.490,00 1.663.490,00

Fecha:

03/12/2009 13:20:57

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3422 GESTOR DEPORTES TECNICO SERVICIO TECNICO SALUD DEPORTES JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO TOTAL

A1 A2 C1 C1 C2

1 2 2 21 2 28

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

24

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos natación tercera edad Nº de actividades recreativas Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de programas de natación escolar SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños Nº de participantes de tercera edad Nº de participantes en natación recreativa Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos Nº de mayores participantes en actividades acuáticas Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar DE RENDIMIENTO Porcentaje de población a la que se desea llegar RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 95% 309.453,05 386/mes 1400/mes 99/mes 300/mes 475/mes 30/mes 145/mes 9 75/mes 19 3 10 40 3 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

25

06 DEPORTES

PARTIDAS
223.01 Autocares 226.99 OtrosGastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas recreativas, etc. Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.

227.06 Estudios y Trabajos técnicos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

26

06 DEPORTES

3423 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

ACTIVIDADES
Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación Natación recreativa fines de semana Actividades acuáticas

DESCRIPCION
Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Actividad dirigida a todo tipo de población Natación terapéutica, Natación preparto y postparto, Aquafitness.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

27

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 1.221.630,00

1.221.630,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 42.830,00 33.200,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3423

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 22 227 99 3423 06 3423 06 3423 06

CD La Fortuna GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo CD La Fortuna. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales CD La Fortuna. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesion CD La Fortuna. Otros trabajos empresas y profesion

33.200,00 33.200,00 9.630,00 9.630,00 9.630,00 1.178.800,00 1.178.800,00 1.178.800,00 1.178.800,00

Total Total

06

DEPORTES

1.221.630,00 1.221.630,00

Fecha:

03/12/2009 13:21:34

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3423 GESTOR DE DEPORTES JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 AUX. ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO TOTAL

1 2 2 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

28

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de cursos natación tercera edad Nº de actividades recreativas Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de programas de natación escolar SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños Nº de participantes de tercera edad Nº de participantes en natación recreativa Nº de mayores participantes en actividades acuáticas Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar DE RENDIMIENTO Porcentaje de población a la que se desea llegar RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 95% 244.370,73 654/mes 245/mes 298/mes 396/mes 21/mes 150/mes 9 41/mes 15 15 7 3 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

29

06 DEPORTES

PARTIDAS
227.06 Estudios y Trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO
Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas CG. CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

30

06 DEPORTES

3424 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS

ACTIVIDADES
Programa Mayores en Forma

DESCRIPCION
Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del Barrio de La Fortuna. Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La Fortuna

INDICADORES
De gestión Sociales

Colonias Deportivas

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31

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 1.155.330,00

1.155.330,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 54.030,00 41.880,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3424

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 22 223 00 226 99 6 62 622 00 629 00 3424 06 3424 06 3424 06 3424 06 3424 06 3424 06

Centro Gestión Instalaciones Perifericas GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo C.G. I. Perifericas. Retribuciones basicas Laboral Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales C.G. I. Perifericas. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes C.G. I. Perifericas. Autocares Gastos diversos C.G. I. Perifericas. Otros gastos diversos INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones C.G. I. Perifericas. Edificios y otras construccio Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios C.G. I. Perifericas. Otras inversiones

41.880,00 41.880,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 26.300,00 26.300,00 4.100,00 4.100,00 22.200,00 22.200,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 75.000,00 75.000,00

Total Total

06

DEPORTES

1.155.330,00 1.155.330,00

Fecha:

03/12/2009 13:22:04

EP145F

06 DEPORTES

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares

Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación de verano Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.

226.99 Otros Gastos diversos

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas CG. CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

32

06 DEPORTES

3425 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Mantenimiento integral de instalaciones deportivas y polideportivos.

Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcionamiento de las instalaciones Mantenimiento preventivo para la conservación de las instalaciones con el objetivo de alargar su vida útil

De gestión

Económicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

33

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 5.111.450,00

5.111.450,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 3.244.100,00 28.260,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3425

Totales por Artículo

12 120 05 06 121 00 01 13 130 00 131 00 15 150 00 16 160 00 2 20 203 00 204 00 21 Fecha: 03/12/2009 13:22:33 3425 06 3425 06 3425 06 3425 06 3425 06 3425 06 3425 3425 06 06 3425 3425 06 06

Matenimiento Instalaciones Deportivas GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Mto. Instalaciones D. Sueldos Grupo E Mto. Instalaciones D. Trienios Retribuciones complementarias Mto. Instalaciones D. Complemento de destino Mto. Instalaciones D. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Mto. Instalaciones D. Retrib. Basicas Laboral Fijo Laboral Temporal Mto. Instalaciones D. Personal laboral temporal Incentivos al Rendimiento Productividad Mto. Instalaciones D. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Mto. Instalaciones D. Seguridad Social de Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mto. Instalaciones D. Alquiler maquinaria Material de transporte Mto. Instalaciones D. Alquiler vehículos Reparaciones, mantemiento y conservación

10.760,00 10.650,00 110,00 17.500,00 4.510,00 12.990,00 2.485.140,00 2.345.380,00 2.345.380,00 139.760,00 139.760,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 729.290,00 729.290,00 729.290,00 1.867.350,00 13.200,00 11.000,00 11.000,00 2.200,00 2.200,00 216.300,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

06

DEPORTES
Descripción Totales por Aplicación 204.000,00

5.111.450,00
Totales por Concepto 204.000,00 12.300,00 12.300,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 212 00 213 00 22 221 00 01 02 03 227 01 99

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

3425 3425

06 06

3425 3425 3425 3425 3425 3425

06 06 06 06 06 06

Edificios y otras construcciones Mto. Instalaciones D. Conservación edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje Mto. Instalaciones D. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Suministros Mto. Instalaciones D. Energía electrica Mto. Instalaciones D. Agua Mto. Instalaciones D. Gas Mto. Instalaciones D. Combustibles y carburantes Trabajos realizados por otras empresas y profesion Mto. Instalaciones D. Seguridad Mto. Instalaciones D. Otros realizados por empresa

1.637.850,00 844.560,00 500.000,00 92.160,00 150.000,00 102.400,00 793.290,00 643.290,00 150.000,00

Total Total

06

DEPORTES

5.111.450,00 5.111.450,00

Fecha:

03/12/2009 13:22:34

EP145F

06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3425 INGENIERO CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INSTALACIONES Y DEPORTES CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS AYUDANTE MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS CAPATAZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1/2 JORNADA CONDUCTOS VEHÍCULOS LIGEROS TOTAL

1 1 1 1 7 12 3 53 47 1 127

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

34

06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de intervenciones por instalación 1200 Piscina Verano Carrascal - 21 Instalac. Deportiva La Cantera - 147 Inst. Deportiva Nuevo Carrascal - 123 Inst. Deportiva Julián Montero - 60 Pabellón Europa - 124 Inst. Deportiva Olimpia - 165 Ins. Dep. María Zambrano - 12 Estadio Municipal Butarque - 5 Inst. Dep. Colegios Públicos - 55 Parque deportivo Los Frailes - 2 Inst. Dep. Manuel Cadenas - 30 Inst. Dep. Manuel Cadenas II – 6 Inst. Dep. Butarque – 15 Piscina Solagua – 5 Pab. Dep. Pardo Bazán – 10 Actuaciones en otras instalaciones no dependientes de la Delegación de Deportes - 50 830 4.515.655,74 4.295.908,89

Nº de intervenciones totales COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

35

06 DEPORTES

PARTIDAS
203.00 Alquiler de maquinaria 204.00 Alquiler de vehículos

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler de elevadores, compresores, ... Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para las reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas municipales, etc. Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc. Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas. Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción. Calefacción en 2 instalaciones deportivas Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polideportivo Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad Deportiva Fortuna, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Verano Carrascal y Solagua Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguientes: Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Luminarias, Redacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

212.00 Conservación de edificios

213.00 Arreglo maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Consumo agua 221.02 Consumo gas 221.03 Combustibles y carburantes

227.01 Seguridad

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

36

06 DEPORTES

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Recogida de Fondos Ferretería Suministro y gestión de residuos de materiales de fontanería Suministro y gestión de residuos de materiales de electricidad Suministro y gestión de materiales de calefacción Suministro y gestión de materiales de carpintería Suministro y gestión de materiales de construcción Convenio para la promoción deportiva con el CD. Leganés Mantenimiento integral de césped artificial Seguridad Suministro productos químicos Suministro material repuestos piscinas Servicio mantenimiento climatización, calefacción, gas, control legionelosis Suministro de trofeos Suministro de material de reposición de equipamiento deportivo Servicio de mantenimiento de contenedores higiénicos en instalaciones CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 3400/22703 30.000,00 € 3425/21200 5.500,00 € + IPC 3425/21200 5.500,00 € + IPC 3425/21200 3425/21200 3425/21200 3425/21200 3411/489 3425/22799 3425/22701 3425/21200 3425/21200 3423/22799 3400/22199 3400/22199 3400/22700 600.000,00 € 44.000,00 € 615.129,27 + IPC 15.500,00 € + IPC 5.500,00 + IPC 2.705,00 + IPC DOTACION 2010 5.577,00 € 5.577,00 € 15.717,00 € 5.577,00 € 2.780,00 € 11.072,88 € 600.000,00 € 43.998,80 € 643.290,00 € 24.998,00 € 34.800,00 € 42.920,00 € 34.800,00 € 29.997,60 € 14.149,10 € 37 600.000,00 € 43.998,80 € 24.998,00 € 34.800,00 € 32.190,00 € 34.800,00 € 29.997,60 € DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

06 DEPORTES

DENOMINACION Asistencia sanitaria inmediata fines semana Servicio traslado ambulancia fines semana Servicios y actividades recreativas en C.D. Fortuna Servicio de mantenimiento de luminarias en instalaciones deportivas durante los años 2009-2010 Actividades sociorecrativas a realizar en las piscinas climatizadas Olimpia y Carrascal Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones y equipos de protección contra incencios en instalaciones deportivas Energía electrica Gas

CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 3400/22799 3400/22799 3423/22799 3425/22799 3422/22799 3425/22799

DOTACION 2010 46.000,00 € hasta junio 11.000,00 € hasta junio 792.874,38 € hasta septiem. 24.998,00 150.800,00 € 13.920,00 €

DOTACION 2011

DOTACION 2012

TOTAL

11.600,00 €

3425/22100 3425/22102

465.000,00 € 300.000,00 €

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica

38

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

07 EDUCACION E INFANCIA
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.217.470,00 1.944.790,00 647.200,00 1.000.000,00 0,00

TOTAL EDUCACION E INFANCIA

8.809.460,00

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

OBJETIVOS GENERALES:
Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa. -Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil y primaria, colaborando en las actividades extraescolares de los mismos así como en su apertura durante los periodos vacacionales apoyando para ello a las asociaciones de madres y padres. -Planificación educativa de la ciudad. -Entrega de suelo público a la Comunidad de Madrid para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urbanísticos -Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS -Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios -Mantener los programas de apoyo a la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés haciéndoles conocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando. -Desarrollar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre, la convivencia y el apoyo escolar , a desarrollar en los centros educativos de Secundaria fuera de horario escolar. -Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación reglada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…) -Mantenimiento y desarrollo de los programas de lengua y cultura española, festival intercultural y otras alternativas formativas para los nuevos ciudadanos. -Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones competentes en materia educativa y Universidad Carlos III. -Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos. -Impulso a la participación de las familias en la escuela, programa de información y formación para padres y madres -Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros. -Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visible sus necesidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de Infancia y Adolescencia. -Cooperar en la prevención y detección de las situaciones de riesgo social y absentismo escolar en la infancia y adolescencia,

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2

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

-Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad, en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescentes. -Propiciar la coordinación institucional en las políticas de infancia y adolescencia que se desarrollan en la ciudad. -Propiciar canales de comunicación, información y participación con las organizaciones sociales que realicen proyectos para la infancia y adolescencia dentro del municipio.

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3

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3200 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN ACTIVIDADES
Planificación Educativa. Organización de Eventos y Jornadas Educativas. Ciudades Educadoras. Convenios de Colaboración con otras administraciones y/o entidades. Mantenimiento de los centros educativos

DESCRIPCIÓN
Planificación Educativa. Adecuación de la Red de Centros en Leganés. Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria

INDICADORES

De gestión

Obras de adecuación y mejora en centros educativos. Mantenimiento y mejora de alarmas Pintura de los centros. De Rendimiento

Funcionamiento de los Consejos Municipales de Educación, Infancia y otros órganos colectivos (mesa local de absentismo,...) Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la delegación

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4

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 2.099.730,00

2.099.730,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 530.570,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3200

Totales por Artículo

10 100 00 12 120 03 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 22 Fecha: 03/12/2009 13:31:26 3200 07 3200 07 3200 07 3200 07 3200 3200 07 07 3200 3200 3200 07 07 07 3200 07

Dir y Admón de Educación GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D y A Educación. Retrib. Basicas miembros OG Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A Educación. Sueldos del Grupo C1 D y A Educación. Sueldos del Grupo C2 D y A Educación. Trienios Retribuciones complementarias D y A Educación. Complemento de destino D y A Educación. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A Educación. Retribuciones básicas laboral fij Otro Personal Otro personal D y A Educación. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad D y A Educación. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A Educación. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros

66.610,00 66.610,00 86.070,00 32.850,00 12.790,00 16.860,00 3.200,00 53.220,00 13.150,00 40.070,00 50.550,00 50.550,00 50.550,00 205.110,00 205.110,00 205.110,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 119.270,00 119.270,00 119.270,00 268.660,00 268.660,00 EP145F

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Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 1.700,00

2.099.730,00
Totales por Concepto 1.700,00 2.900,00 2.900,00 3.900,00 3.900,00 260.160,00 260.160,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 221 99 223 00 226 99 227 99 48 489 01

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

3200 3200 3200 3200

07 07 07 07

4

3200

07

6 63 632 00 3200 07

Suministros D y A Educación. Otros suministros Transportes D y A Educación. Autocares Gastos diversos D y A Educación Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y A Educación. Otros trabajos empresas y profesi TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias D y A Educación. Otras tranferencias sin fin lucro INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones D y A Educación. Reposición edificios y otras c.

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 850.500,00 850.500,00 850.500,00 850.500,00

Total Total

07

EDUCACION E INFANCIA

2.099.730,00 2.099.730,00

Fecha:

03/12/2009 13:31:26

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3200 CONCEJAL JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEFE SECCION FINALISTA EDUCATIVA TOTAL

C1 C2 A2

1 1 3 1 6

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5

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION Nº de expedientes Nº RC-AD Nº de pliegos de condiciones COSTE SERVICIO 2008 29 248/240 26 553.492,25

DE RENDIMIENTO Nº de informaciones realizadas (presenciales) Nº de informaciones realizadas (telefonicas) Nº de recibos emitidos de guarderias Nº de recibos emitidos casas de niños Nº de reclamaciones 2350 1200 3250 330 180

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS
221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO
Diverso material para el funcionamiento de la Delegación Desplazamientos para actividades educativas Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ...

Asistencias técnicas, cursos, conferencias. Subvenciones a entidades colaboradoras

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7

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3210 CASAS DE NIÑOS

ACTIVIDADES
Actividades pedagógicas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos curriculares Atención de 160 niños entre Casas de Niños y Casa Abierta Planificación y escolarización Casa Abierta

DESCRIPCION
Expresión plástica, talleres de psicomotricidad juego simbólico, juego heurístico, cuenta cuentos, teatro disfraces, expresión corporal , expresión musical Actividades educativas con los con los niños recogidas en el Plan anual de cada centro y actividades formativas con los padres. Demanda de 330 solicitudes Programas aprobados por los consejos escolares en las 3 Casas. Atiende a 60 niños Planes anuales, memorias y evaluaciones, formación y talleres para padres y niños

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Formación

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8

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Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 415.780,00

415.780,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 378.190,00 293.170,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3210

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 05 06 99 223 00 6 63 639 00 3210 07 3210 07 3210 3210 3210 07 07 07 3210 07 3210 07 3210 07

Casas de Niños GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Casa Niños. Retribuciones personal laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Casa Niños. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Casa Niños. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros Casa Niños. Productos alimenticios Casa Niños. Productos farmaceuticos Casa Niños. Otros suministros Transportes Casa Niños. Autocares INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Otras inversiones reposic funcionamiento servicios Casa Niños. Reposición otras inversiones

293.170,00 293.170,00 85.020,00 85.020,00 85.020,00 29.590,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 28.590,00 26.590,00 7.690,00 1.900,00 17.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Total

07

EDUCACION E INFANCIA

415.780,00

Fecha:

03/12/2009 13:32:45

EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación

415.780,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

415.780,00

Fecha:

03/12/2009 13:32:45

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3210 EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 12 SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 2 TOTAL 14

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9

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION Nº de proyectos Nº de alumnos atendidos Nº de solicitudes Nº de planes Nº de programas Casa Abierta 11 (8 Casas y 3 Casa abierta) 212 niños y niñas 330 3 planes anuales 3 programas

SOCIALES Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos 4 talleres con padres, durante el curso 10 por casa - 40 actividades formativas

DE RENDIMIENTO Nº de planes y evaluaciones 6planes y 6 evaluaciones

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10

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.05 Productos alimenticios 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños Gastos alimentación alumnos casas de niños Gastos alimentación infantil y medicamentos Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería Gastos desplazamiento excursiones alumnos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas CASAS DE NIÑOS en un 15% y COMUNIDAD DE MADRIDEDUCACION en un 85%

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11

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3211 EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES
Actividades educativas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos curriculares Atender a más de 500 niños de las escuelas infantiles

DESCRIPCION
Talleres de psicomotricidad, plástica, juego simbólico, teatro, disfraces, etc… Expresión corporal, expresión musical, etc…Recogidos todos en los planes anuales Horarios ampliados, las escuelas estan abiertas 10 horas y media. Actividades con los alumnos, comedor, salidas, formación padres, etc… 10 Escuelas Infantiles (5 Ayuntamiento y 5 CAM) Dentro de la organización y funcionamiento en relación con las funciones y contenidos Confección de menus, dietas ordinarias y especiales, desayunos y meriendas

INDICADORES

Coordinación de las escuelas infantiles Dar participación a la comunidad escolar

De gestión Sociales

Actividades de comedor Actividades de campamentos

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12

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Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 3.569.210,00

3.569.210,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.071.320,00 212.990,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3211

Totales por Artículo

12 120 01 03 06 121 00 01 13 130 00 131 00 15 150 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 Fecha: 03/12/2009 13:33:09 3211 07 3211 07 3211 07 3211 07 3211 07 3211 3211 07 07 3211 3211 3211 07 07 07

Educación Infantil GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas E Infantil. Sueldos del Grupo A2 E Infantil. Sueldos del Grupo C1 E Infantil. Trienios Retribuciones complementarias E Infantil. Complemento de destino E Infantil. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo E Infantil. Retribuciones básicas laboral fijo Laboral Temporal E Infantil. Personal laboral temporal Incentivos al Rendimiento Productividad E Infantil. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales E Infantil. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje E Infantil. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Suministros

79.660,00 26.900,00 47.760,00 5.000,00 133.330,00 32.090,00 101.240,00 1.380.960,00 1.239.200,00 1.239.200,00 141.760,00 141.760,00 11.730,00 11.730,00 11.730,00 465.640,00 465.640,00 465.640,00 1.400.890,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 1.385.390,00 226.160,00 EP145F

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Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

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Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 154.660,00 3.500,00 68.000,00

3.569.210,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 05 06 99 223 00 224 00 226 99 227 99 62 629 00 63 639 00

Funcional Orgánico 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 07 07 07 07 07 07 07

Totales por Artículo

6

3211

07

3211

07

E Infantil. Productos alimenticios E Infantil. Productos farmaceuticos E Infantil. Otros suministros Transportes E Infantil. Autocares Primas de seguros E Infantil. Primas de seguros Gastos diversos E Infantil. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion E Infantil. Otros trabajos empresas y profesionale INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Educación Infantil. Otras inversiones Inversión de reposición asociada al funcionamiento Otras inversiones reposic funcionamiento servicios Educación Infantil. Reposición otras inversiones

6.500,00 6.500,00 4.360,00 4.360,00 3.500,00 3.500,00 1.144.870,00 1.144.870,00 97.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Total Total

07

EDUCACION E INFANCIA

3.569.210,00 3.569.210,00

Fecha:

03/12/2009 13:33:10

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3211 EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA DIRECTOR ESCUELA INFANTIL EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES 6 meses EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES B5 OFICIAL DE OFICIOS - cocinera AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS SUBALTERNO DEPENDENCIAS AYUDANTE DE OFICIOS TOTAL

A2 A2 A2 A2 C1 C2 AP AP AP AP

1 1 3 11 23 3 3 3 5 53

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13

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION Nº solicitudes escuelas infantiles Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento COSTE DEL SERVICIO 2008 CONSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 1413 SOLICITUDES 5 Escuelas 1.661.970,98 + 845.903,05= 2.507.874,03 2.600.874,03€ SOCIALES Nº de actividades educativas 5 proyectos curriculares 5 planes anuales, donde están reflejados todas la actividades educativas ECONOMICOS Nº de alumnos en comedor Nº de alumnos en campamento 550 400 DE RENDIMIENTO Nº solicitudes escuelas infantiles Nº de alumnos de escuelas infantiles 1413 550

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14

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 221.05 Productos alimenticios 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos diversos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles Gastos de alimentación infantil y medicamentos Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería. Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles Seguro infantil Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Se incluye gestión escuela infantil Fortuna

FINANCIADO mediante los ingresos producidos por las tasas ESCUELAS INFANTILES en un 40% y COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en un 31% y 21% Ayuntamiento.

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15

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3212 INFANCIA ACTIVIDADES
“El consejo” de infancia y adolescencia Programa “Alter” Centro de recursos “Colorearte” “Vamos al Colegio “El paso a secundaria” Orientación educativa y profesional

DESCRIPCION
Programa de participación y adolescente. Programa con oferta de actividades de ocio alternativo para los finers de semana. Dirigido a niños de 6 a 9 años: “Diverplaza”; de 8 a 12 años: “Sabadalia”; de 12 a 16 añios: “Espacios A; “De cine” cine familiar. Prestación de servicio con diferentes recursos para infancia y adolescencia en Leganés Norte (ludoteca, ciberteca, apoyo al estudio, etc.) Acciones orientadas al fomento de les escolarización tempreana, dirigida a las familias con niños y niñas de 3 años. Aciones dirigidas a las familias y estudiantes de 6º de primaria con el objetivo de favorecer la transición entre etapas educativas y de orientar la entra al instituto. Atención individualizada a familias y niños en edad escolar, a fin de orientar su proceso educativo y evitar el fracaso escolar. Prestación del servicio de atención individual en las situaciones de conflicto familiar, para resolver dudas y otras posibles situaciones derivadas de la crianza y educación de niños y niñas, a fin de mejorar la comunicación y la convivencia familiar Acciones dirigidas a la población escolar de entre 3 y 16 años. Orientadas a evitar el abandono escolar y a mejorar la convivencia en el centros educativos

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Asesoramiento a familias

Plan local de prevención, detención y control del absentismo escolar

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16

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES
Programa de acompañamiento

DESCRIPCION
Atención a niños y niñas y adolescentes en dificultad en horario extraescolar. Acciones orientadas a la intervención soioeducativa con niños y niñas y adolescentes llegados de otra países, así como a su familias en el proceso de reagrupamiento familiar .

INDICADORES

Cuadernos de orientación

Elaboración de documentos de apoyo a los programas en diferentes formatos y soportes (folletos, fichas, guías, videos, etc.).
Campañas de difusión, información y sensibilización. Asistencia continuada, participación, dinamización y/o coordinación de mesa, comisiones, foros, consejos planes y congresos o jornadas de carácter municipal, autonómico o estatal, entorno a la defensa y promoción de los derechos de niño.

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Participación en redes

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17

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Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 438.310,00

438.310,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 211.320,00 163.810,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3212

13 130 00 16 160 00 2 22 221 99 223 00 226 99 227 99 4 48 489 01 6 63 639 00 3212 07 3212 07 3212 07 3212 07 3212 07 3212 07 3212 07 3212 07

Infancia GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Infancia. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Infancia. Seguridad social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Infancia. Otros suministros Transportes Infancia. Autocares Gastos diversos Infancia. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Infancia. Otros trabajos empresas y profesionales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Infancia. Otras transferencias sin fin de lucro INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Otras inversiones reposic funcionamiento servicios Ajuste : Infancia. Reposición otras inversiones

163.810,00 163.810,00 47.510,00 47.510,00 47.510,00 119.990,00 119.990,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 114.490,00 114.490,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 EP145F

Fecha:

03/12/2009 13:33:37

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación

438.310,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total Total

07

EDUCACION E INFANCIA

438.310,00 438.310,00

Fecha:

03/12/2009 13:33:38

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3212 JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 TOTAL

1 2 1 4

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18

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION Nº de grupos inscritos en El Consejo de infancia y adolescencia Número de subvenciones a entidades Número de reuniones de Mesa local absentismo escolar Número de actividades de ocio 7 14 4 4 SOCIALES Nº de charlas a familias Nº de participantes a charlas Nº de entrevistas individuales Nº de usuarios Centro recursos infancia Leganes Norte 5 400 200 1000 DE RENDIMIENTO Nº de cuadernos de orientación distribuidos Nº de centtros educativos participantes 4000 56

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19

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS
226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Cuota de la Red local de infancia. Otros gastos vinculados al desarrollo de los programas que no tienen cabida en otras partidas.
Profesionales colaboradores para impartición de cursos, conferencias, jornadas, etc. Y monitores para talleres. Contratación externa para la prestación del servicio del programa “Alter”. Puesta en marcha del proyecto de acompañamiento a niños y niñas u adolescentes en horario extraescolar y a adolescentes de familias inmigrantes en el proceso de reagrupamiento familiar. Realización de estudios o investigaciones.

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

221.99 Otros suministros

Material de papelería, audiovisual, y en otros soportes para el desarrollo de los programas. Juegos y juguetes Desplazamiento de niños y adolescentes en actividades de participación. Subvenciones a entidades sociales. Convenio con la fundación “Save de Children”. Se propone una ampliación de cobertura para mantener y desarrollar nuevas actividades ajustadas a las necesidades detectadas por el equipo técnico y a las demandas realizadas por parte de vecinos y vecinas al Centro de recursos para infancia y adolescencia de Leganés Norte así como la posible creación de otro centro de recursos.

223.01 Autocares

489.01 Subvenciones. Otras transferencias sin fin de lucro

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20

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3240 APOYO A LA ESCUELA ACTIVIDADES
Arte en Leganés

DESCRIPCION
Visitas guiadas al Museo de Esculturas y centros de interes artisticos del Municipio. Conocimiento del patrimonio artístico del municipio Edición de un libro colectivo en homenaje a poetas españoles del siglo XX. Exposiciones itinerantes del patrimonio. Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de conflictos entre iguales Programa que fomenta la relación entre alumnado de distintos institutos y su educación para la participación. Realización de 3 periódicos intercentros, 1 periódico electrónico y convivencias Visitas guiadas a os edificios y servicios del municipio. Conocimiento de la Historia y de la evolución de la población. Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades colaboradoras, ecoescuelas. Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas municipales relacionadas con la convivencia ciudadana Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas culturas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades Sociales

INDICADORES

Educación para la convivencia

Participación de chicos y chicas

Conocimiento de Leganés

Educación ambiental

Educación para la ciudadanía

Educación para la Paz

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

21

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES
Medios de comunicación

DESCRIPCION
Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de comunicación y los lenguajes publicitarios. Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comunidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente, en su explotación didáctica. Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la mejora de la calidad educativa Subvenciones a proyectos educativos de centros y Ampas Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan local de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones con los centros. Encuentros con los monitores. Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio. Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar, uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en conflictos…). Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepartamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas para padres y madres en planes conjuntos.

INDICADORES

Apoyo a Centros

Sociales

Plan Local

Programa de Participación educativa de Madres y Padres. Apoyo a las Ampas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

22

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 500.680,00

500.680,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 341.340,00 264.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3240

13 130 00 131 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 99 223 00 226 09 99 227 99 4 48 489 Fecha: 03/12/2009 13:34:07 3240 07 3240 3240 07 07 3240 07 3240 07 3240 07 3240 07 3240 07 3240 07

Apoyo a la Escuela GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo A Escuela. Retribuciones basicas laboral fijo Laboral Temporal A Escuela. Personal laboral temporal Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales A Escuela. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje A Escuela. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros A Escuela. Otros suministros Transportes A Escuela. Autocares Gastos diversos A Escuela. Actividades culturales y deportivas A Escuela. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion A Escuela. Otros trabajos empresas y profesionales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias

234.160,00 234.160,00 30.450,00 30.450,00 76.730,00 76.730,00 76.730,00 69.140,00 200,00 200,00 200,00 68.940,00 1.600,00 1.600,00 3.690,00 3.690,00 10.990,00 6.540,00 4.450,00 52.660,00 52.660,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 90.200,00

500.680,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 01

Funcional Orgánico 3240 07

A Escuela. Otras transferencias sin fin lucro

Total Total

07

EDUCACION E INFANCIA

500.680,00 500.680,00

Fecha:

03/12/2009 13:34:08

EP145F

07 EDUCACION E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3240 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 TOTAL

1 5 1 7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

23

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
SOCIALES Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de actividades ofertadas y desarrolladas Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profesorado, aulas, ampas y padres y madres). 26.036 76 24 actividades del Programa de Formación Padres y Madres =674 padres/madres; 23 centros 33 actividades Programas: 53 centros; 25885 alumnos y alumnas 1 Libro Creación colectiva: 13 centros; 65 aulas, 1.484 alumnos y alumnas 16 Planes Locales de Mejora: 16 centros;77 talleres, 1.300 alumnos y alumnas Agendas Escolares: 46 centros;832 aulas; 20.800 alumnos y alumnas El Mogollón: 16 centros, 275 alumnos y alumnas Ampas: 33 Conseguir un 80% de satisfacción media, con un 65% de satisfacción alta 100% Compromiso de responder en un máximo de 7 días

Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad, adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas (espacios, mobiliario…). Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información, de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean

DE GESTION Y RENDIMIENTO COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 302.217,61 321.506

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

24

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 221.99 Otros suministros

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades formativas de padres y madres... Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón, Ecoescuelas, Huertos Escolares ... Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas, plásticos, cintas de video,.. Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ... Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres...

223.01 Autocares

226.99 Otros Gastos diversos

226.09 Actividades culturales y deportivas 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 489.01 Otras transferencias

Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos.

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25

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3241 EDUCACIÓN ADULTOS. Leganes contra el analfabetismo. Animación sociocultural del Centro de Adultos “Rosalía de Castro” ACTIVIDADES
Educación y formación básica de personas adultas.

DESCRIPCION
Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. Gestionar las condiciones mínimas de las diferentes sedes en las que se imparten las clases de los 53 grupos. Gestionar las bases de datos de alumnos (741) y de monitores voluntarios (102). Coordinación con el CEPAL Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integraciónPotenciar las actividades dirigidas a la participación sociocultural de los adultos. Aumentar la eficacia y eficiencia de los planes de educación básica de adultos y educación reglada Curso de formación inicial de agentes alfabetizadotes. Talleres a lo largo del año. Aula de informática. Elaboración de materiales.

INDICADORES
De gestión Sociales

Animación socio-cultural del los programas de Educación de adultos

Económicos

Formación de monitores voluntarios y talleres de alfabetización digital a los participantes

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

26

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 349.630,00

349.630,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 248.610,00 192.720,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3241

13 130 00 16 160 00 2 22 220 01 221 99 223 00 226 09 4 48 489 01 6 62 629 00 3241 07 3241 07 3241 07 3241 07 3241 07 3241 07 3241 07 3241 07

Educación de adultos GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Educación Adultos. Retrib básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Educación Adultos. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Material de Oficina Educación Adultos. Prensa, revistas, … Suministros Educación Adultos. Otros suministros Transportes Educación Adultos. Autocares Gastos diversos Educación Adultos. Actividades culturales y deport TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Educación adultos. Otras tranferencias sin fin luc INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Educación adultos. Otras inversiones

192.720,00 192.720,00 55.890,00 55.890,00 55.890,00 56.520,00 56.520,00 400,00 400,00 620,00 620,00 5.500,00 5.500,00 50.000,00 50.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 EP145F

Fecha:

03/12/2009 13:36:18

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación

349.630,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total Total

07

EDUCACION E INFANCIA

349.630,00 349.630,00

Fecha:

03/12/2009 13:36:18

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3241 TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 TOTAL

1 4 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

27

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
SOCIALES Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de actividades socioculturales de los tres planes Nº de participantes en actividades: : Nª de entidades participantes: Nº de Alumnos en las aulas: Nº de Alumnos en las aulas ALFA/ CEPAL 52+ 6 generales + Viernes culturales 4256 + 1500 18+ 4 741+ 815 95 + 1200 DE RENDIMIENTO Cantidad de actividades programadas y ejecutadas. Nivel de asistencia a las aulas Nivel de inscripción en las actividades Nivel de asistencia a las actividades Nivel de abandono de los alumnos a lo largo del curso. Aceptación del tipo de actividad por los alumnos. 100% 85% 100% 96% 1% 96%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

28

07 EDUCACION E INFANCIA

3241 EDUCACIÓN ADULTOS Área Intercultural ACTIVIDADES DESCRIPCION
Curso de formación en metodología de la enseñanza del Español como L2 para los monitores voluntarios. Formación del equipo de monitores voluntarios que impartirán las clases de español

INDICADORES

Formación complementaria y seguimiento del equipo de voluntarios Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con necesidad de aprender el idioma. Niveles Inicial, Medio y Avanzado.

De Gestión Sociales De Rendimiento

Enseñanza del Español para extranjeros

Actividades dirigidas a favorecer la integración socioeducativa de la población inmigrante. Plataforma on-line para la enseñanza de Español a distancia y a través de nuevas tecnologías.

Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta”

Creación de espacios de convivencia, reflexión, encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos ciudadanos como a la población de acogida: - Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública - Concierto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

29

07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES- Área Intercultural
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 . Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival Intercultural COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 SOCIALES . Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la enseñanza del Español como L2. . Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Español . Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de Español . Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de Español . Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 28 personas . 40 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del español, repartidos en 3 niveles: Iniciación-Medio-Avanzado . 710 personas (551 en clases presenciales – 244 en plataforma online . 25 (excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..) . 12 . 12 ámbito nacional, 6 ámbito regional, 10 ámbito local 8242 personas / 40 actividades Pendiente contacto con entidad bancaria 46.572,13 € 94.300 €

DE RENDIMIENTO Nº de grupos en los que se imparte el Español Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural Destinatarios indirectos del Festival Intercultural Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 4 grupos intensivos . 23 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio, Avanzado) . 273 . 3400 . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: periodos de tirada regional y local. Cartelería, pancartas, Internet, mailing postal,… . 244 personas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

30

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS
220.01 Prensa, revistas, etc. 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares

EXPLICACION DEL GASTO
Adquisición de periódicos para las aulas de educación Material para la impartición de los cursos Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y desplazamientos educativos de los alumnos Festival Intercultural Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización (visitas educativas, entradas de teatro, libros,...) Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras (sin aumento desde el 2007)

226.09 Actividades culturales y deportivas

489.01 Otras transferencias

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31

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

07

EDUCACION E INFANCIA
Descripción Totales por Aplicación 1.436.120,00

1.436.120,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.436.120,00 116.310,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3242

Totales por Artículo

12 120 05 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 3242 07 3242 07 3242 07 3242 3242 07 07 3242 3242 07 07

Matenimiento de colegios GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Mto. Colegios. Sueldos del Grupo E Mto. Colegios. Trienios Retribuciones complementarias Mto. Colegios. Complemento de destino Mto. Colegios. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad Mto. Colegios. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal

49.060,00 48.570,00 490,00 67.250,00 16.040,00 51.210,00 987.980,00 987.980,00 987.980,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 323.070,00 323.070,00 323.070,00

Total Total

07

EDUCACION E INFANCIA

1.436.120,00 1.436.120,00

Fecha:

03/12/2009 13:36:41

EP145F

07 EDUCACIÓN E INFANCIA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION EE.I. Rosa Caramelo EE.I. Dulcinea EEI nueva apertura Bº Fortuna CLAVE FUNCIONAL 3211 3211 3211 COMPROMETIDO AL 31-12-2009 DOTACION 2010 419.578,95 277.488,00 587.659,00 DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

32

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

08 ASUNTOS SOCIALES
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.545.700,00 4.237.490,00 871.000,00 156.000,00 0,00

TOTAL ASUNTOS SOCIALES

7.810.190,00

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVOS GENERALES:
- Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales - Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico - Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio. - Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavorecidos. - Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia - Informar, orientar y asesorar a las familias en situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas. - Garantizar el derecho de los niños y niñas a relacionarse con sus familiares no custodios proporcionándoles un espacio adecuado que facilite el encuentro. Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos y ellas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

2300. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES ACTIVIDADES
Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos Atención e información individualizada. Ayuda a domicilio. Teleasistencia. Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación laboral, jurídica, social, etc.). Atención a personas con grave exclusión social. (personas sin hogar). Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.) Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y recogida de menores en casos de separación o divorcio). Tratamiento de la persona violenta y estudio de la violencia intrafamiliar. Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día de Mayores y discapacitados, Ley de dependencia CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3 Conocer la demanda de la población para poder programar actividades. Tramitación, gestión y seguimiento de todas las historias sociales de las personas usuarias de cada uno de los Programas.

DESCRIPCION INDICADORES
Gestión de plantillas de los departamentos, control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la delegación De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

08

ASUNTOS SOCIALES
Descripción Totales por Aplicación 6.939.620,00

6.939.620,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.419.630,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2300

Totales por Artículo

10 100 00 12 120 01 03 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 Fecha: 03/12/2009 13:37:15 2300 08 2300 08 2300 08 2300 08 2300 2300 08 08 2300 2300 2300 2300 08 08 08 08 2300 08

Dir. Y Admón. De Asuntos Sociales GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D y A I. Social. Retribuciones básicas miembros OG Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A I. Social. Sueldos del Grupo A2 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C1 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C2 D y A I. Social. Trienios Retribuciones complementarias D y A I. Social. Complemento de destino D y A I. Social. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A I. Social. Retribuciones básicas Laboral fij Otro Personal Otro personal Dir y Admón. De Asuntos sociales. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad D y A I. Social. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A I. Social. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

66.610,00 66.610,00 307.380,00 110.450,00 13.460,00 10.030,00 86.100,00 860,00 196.930,00 49.750,00 147.180,00 1.478.570,00 1.478.570,00 1.478.570,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 539.020,00 539.020,00 539.020,00 3.791.990,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

08

ASUNTOS SOCIALES
Descripción Totales por Aplicación

6.939.620,00
Totales por Concepto 16.550,00 16.550,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 20 202 00 22 221 00 01 06 226 99 227 01 99 48 480 00 489 01

Funcional Orgánico

Totales por Artículo 16.550,00

2300

08

2300 2300 2300 2300 2300 2300

08 08 08 08 08 08

4

2300 2300

08 08

6 62 625 00 2300 08

Arrendamientos y cánones Arrendamiento de edificios y otras construcciones D y A I. Social. Arrendamiento edificios Material, suministro y otros Suministros D y A I. Social. Eenergía Electrica D y A I. Social. Agua D y A I. Social. Productos Farmaceuticos Gastos diversos D y A I. Social. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y A I. Social. Seguridad D y A I. Social. Otros trabajos empresas y profesi TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Atenciones benficas y asistenciales D y A I. Social. Atenciones beneficas y asistencia Otras transferencias D y A I. Social. Otras transferencias sin fin lucr INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Mobiliario y enseres D y A Asuntos Sociales. Mobiliario

3.775.440,00 8.420,00 2.250,00 170,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 3.757.020,00 41.820,00 3.715.200,00 722.000,00 722.000,00 519.000,00 519.000,00 203.000,00 203.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Total

08

ASUNTOS SOCIALES

6.939.620,00

Fecha:

03/12/2009 13:37:16

EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 3

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

08

ASUNTOS SOCIALES
Descripción Totales por Aplicación

6.939.620,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

Total

6.939.620,00

Fecha:

03/12/2009 13:37:16

EP145F

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o familias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y protección. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2300 JEFE SECCION JEFE NEGOCIADO TECNICO SUPERIOR TECNICO GESTION AYUDANTE TECNICO ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

RPT A2 A2 A1 A2 C1 C1 C2

Nº 1 2 5 25 5 1 13 52

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES Nº de Programas Nº de usuarios Nº de personas atendidas Nº expedientes Nº Convenios Nº subvenciones Asociaciones COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2009 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 311.690 atenciones 14 20.000 20.000 10.000 3 10 6.983.791 0,000004 6.331.116 €

ECONOMICOS Nº Pliegos de condiciones 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS
202.00 Arrendamiento edificios 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro agua 221.06 Productos farmacéuticos

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar Ayudas lactancias artificiales y gastos médicos a familias en situación de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. Material de papelería, publicidad, cartelería, ... Vigilante edificio “Juan Muñoz”. Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, escuela abierta, gestión del centro ocupacional y proyecto punto de encuentro. AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para personas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el servicio 2.700 usuarios. TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben el servicio 2.300 familias. CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y de grupo. COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad. 6

226.99 Otros gastos diversos 227.01 Seguridad Edificio

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS
480.00 Prestaciones sociales

EXPLICACION DEL GASTO
AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familiar en situación de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 33 de ejecución del Presupuesto Fundación Tomillo , Cruz Roja y Cáritas Diocesana. - Subvención Asociaciones

489.01 Otras transferencias

FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Comunidad de Madrid a través del Convenio S.Sociales Generalesse financia el SAD, Escuela Abierta, Punto encuentro,Violencia intrafamiliar, Emergencias Sociales y Convenio Cruz Roja y Fundación Tomillo). En un 66% El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de precio público.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

2330 MAYORES ACTIVIDADES
Carnets socios Centros mayores Talleres/actividades de ocio Vacaciones mayores Minimaraton Charlas y encuentros Prensa Salidas culturales y de ocio de 1 día Fiesta Navidad Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo libre de los mayores Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades Fomentar hábitos personales y sociales saludables De Rendimiento Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una vivencia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participación Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecnologías Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complementario de guía y apoyo. CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8 De gestión Sociales Económicos

DESCRIPCION
Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a necesidades, intereses, demandas, ...

INDICADORES

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES
Subvenciones Servicios Digitales para mayores Actividades extraordinarias Programas de apoyo psicológico Informatización de programas Captación y formación de voluntariado Exposiciones Fiesta fin de curso

DESCRIPCION
Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

08

ASUNTOS SOCIALES
Descripción Totales por Aplicación 871.570,00

871.570,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 126.070,00 97.730,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2330

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 06 99 223 00 226 99 227 01 99 4 48 489 01 Fecha: 2330 08 2330 2330 08 08 2330 08 2330 08 2330 2330 08 08 2330 08 2330 08 2330 08

Mayores GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Mayores. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Mayores. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Mayores. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros Mayores. Productos farmaceuticos Mayores. Otros suministros Transportes Mayores. Autocares Gastos diversos Mayores. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Mayores. Seguridad Mayores. Otros trabajos empresas y profesionales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Mayores. Otras Transferencias sin fin lucro

97.730,00 97.730,00 28.340,00 28.340,00 28.340,00 445.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 440.500,00 3.400,00 400,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 73.100,00 73.100,00 344.000,00 85.000,00 259.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 EP145F

03/12/2009 13:37:43

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

08

ASUNTOS SOCIALES
Descripción Totales por Aplicación

871.570,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo 150.000,00 Totales por Capítulo 150.000,00

C 6

Económico A C S 63 632 00

Funcional Orgánico

2330

08

INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones Mayores. Reposición edificios y otras construcc.

150.000,00 150.000,00

Total Total

08

ASUNTOS SOCIALES

871.570,00 871.570,00

Fecha:

03/12/2009 13:37:44

EP145F

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2330 JEFE SECCION AUXILIAR TECNICO TOTAL A1 C2

RPT

Nº 1 2 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de socios Centros Mayores Nº de talleres/actividades Nº de alumnos/participantes totales Nº de programas Nº de informaciones Nº de voluntarios Nº subvenciones Asociaciones COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 8 22.300 145 16.660 9 630 64 7 570.370 € 26.010 795.370 €

SOCIALES Nº Charlas y encuentros Nº de salidas culturales Nº suscripciones prensa 9 35 19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje 221.99 Material técnico 221.06 Productos farmacéuticos 223.01 Autocares 226.99 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad Material específico profesionales servicio atención personal Reposición botiquines centros de mayores Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, mini maratón y Fiesta Navidad Vigilancia edificios municipales Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información Subvenciones a entidades colaboradoras/Transporte 3ª Edad Programas terapéuticos

227.01 Seguridad

227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

489.01 Otras transferencias

227.06 Estudios y trabajos técnicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Servicio Ayuda a Domicilio Centro Violencia Intrafamiliar Escuela Abierta Punto de Encuentro Alquiler Centro Violencia Intrafamiliar CLAVE FUNCIONAL 2300 2300 2300 2300 2300 COMPROMETIDO AL 31-12-2009
2.611.703 133.354,56 172.000 23.959,44 15.575

DOTACION 2010
2.475.354 44.451,48 (Pliego hasta Abril) 172.000+IPC 23.959,44+IPC 15.600

DOTACION 2011
1.856.515,50 (Pliego hasta 30/9)

DOTACION 2012

TOTAL

172.000+IPC 23.959,44+IPC 650(Alquiler hasta 15/enero)

172.000+IPC 23.959,44+IPC

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

09 IGUALDAD
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 411.480,00 963.980,00 103.000,00 25.000,00 0,00

TOTAL IGUALDAD

1.503.460,00

09 IGUALDAD

2332 DISCAPACITADOS

OBJETIVOS GENERALES:
1º) Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, Servicios y actividades de atención a la Discapacidad en las Concejalías del Ayuntamiento de Leganés. 2º) Proporcionar políticas de sensibilización social y la lucha contra la exclusión de las personas discapacitadas – Reglamento Foro. 3º) Realizar actuaciones, programas y estudios que contemplen características y necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Estudio población discapacitada Leganés. 4º) Favorecer la participación de todas las Asociaciones del Foro y/ o agentes sociales que incidan en el marco de la Discapacidad. 5º) Proporcionar una atención especializada a las personas que integran este colectivo.

09 IGUALDAD

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre y 10 de Junio). Mesas redondas y actividades relacionadas con el área. Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e Igualdad-LION DAU. Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007. Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVANTE 3, ADIL, etc. Convenio FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro

INDICADORES

Difusión de actividades

Estudio infoaccesibilidad

De gestión Sociales

Subvenciones y Convenios

Económicos De Rendimiento

Tramitación y gestión Centro Discapacitados. Estudio y análisis de eliminación de barreras arquitectónicas en los autobuses urbanos y presupuesto para la instalación de dispositivo para semáforos sonoros. Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la ciudad para las personas con una movilidad reducida y una discapacidad visual grave. Eliminación de barreras y adecuación en edificios públicos así como en la vía pública

09 IGUALDAD

ACTIVIDADES
Estudio de población discapacitada

DESCRIPCION
Análisis de población y creación de catálogo de dicha población y determinación de necesidades Potenciar y desarrollar el fondo Braille existente en el Centro Rigoberto Menchú así como su utilización por los usuarios. Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es necesario la creación de un catálogo de los servicios y Centros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley. Asesoramiento social a población discapacitada. Información socio-laboral

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Ampliación fondo Braille Biblioteca Rigoberta Menchú

Creación Catálogo Ley de Dependencia para discapacitados.

Servicios específicos

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

09

IGUALDAD
Descripción Totales por Aplicación 730.790,00

730.790,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 72.210,00 56.330,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2332

11 110 00 01 16 160 00 2 22 223 00 226 99 227 99 4 48 489 01 6 62 625 00 2332 09 2332 09 2332 09 2332 09 2332 09 2332 09 2332 2332 09 09

Discapacidad GASTOS DE PERSONAL Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual Discapacitados. Retrib. básicas personal eventual Discapacitados. Retrib. Complementarias p. eventua Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Discapacitados. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes Discapacidad. Autocares Gastos diversos Discapacitados. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Discapacitados. Otros trabajos empresas y profesio TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Discapacitados. Otras transferencias sin fin lucro INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Mobiliario y enseres Discapacidad. Mobiliario

56.330,00 16.330,00 40.000,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 580.580,00 580.580,00 6.000,00 6.000,00 2.740,00 2.740,00 571.840,00 571.840,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Fecha:

03/12/2009 13:39:47

EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

09

IGUALDAD
Descripción Totales por Aplicación

730.790,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total Total

09

IGUALDAD

730.790,00 730.790,00

Fecha:

03/12/2009 13:39:47

EP145F

09 IGUALDAD

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2.010 Nº de actos Nº de mesas redondas Nº de jornadas Nº de convenios Nº de asociaciones en el municipio Nº de proyectos subvencionados COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 64 8 4 7 1 20 24 789.886,49 €

SOCIALES Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Personal 17

ECONOMICOS Nº de Pliegos de condiciones 1

09 IGUALDAD DE RENDIMIENTO Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados 2 0

09 IGUALDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servicios y actividades de atención a la discapacidad.

OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos

PERSONAL ADSCRITO
2332 TÉCNICO GESTION AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL RPT A2 C2 Nº 1 1 2

09 IGUALDAD

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Gastos diversos 227.99 Asistencia técnica

Pequeños gastos que se produzcan en esta área. Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios, etc. CENTRO OCUPACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65 años que tienen una discapacidad psíquica .

489.01 Otras transferencias 223.01 Autocares

Subvenciones a entidades colaboradoras Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro

09 IGUALDAD

2333 MUJER OBJETIVOS GENERALES:
El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en Leganés. Dentro del Marco del III Plan los objetivos son: 1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local. 2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. . 3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación 4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel preventivo, y la atención especializada a las víctimas. 5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio. 6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunidades.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

09 IGUALDAD

2333 MUJER ACTIVIDADES
Servicios Especializados

DESCRIPCION
Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de Promoción para la Salud. Plan Municipal para la Conciliación de la vida laboral y familiar. Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vacaciones escolares. Catálogo de recursos municipales para la conciliación. Elaboración y aprobación IV Plan de Igualdad. Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campaña 25 de Noviembre. Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo, certamen de pintura y jornadas gastronómicas) Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de protección y auxilio. Atención psicológica a menores)

INDICADORES

Actuaciones para promover la Conciliación de la vida laboral y familiar

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Campañas de Información y Sensibilización Consejo Sectorial de la Mujer, Asociacionismo y subvenciones a entidades municipales. Punto Municipal Observatorio Regional Violencia de Género

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

09

IGUALDAD
Descripción Totales por Aplicación 772.670,00

772.670,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 339.270,00 27.410,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2320

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 22 223 00 226 02 Fecha: 2320 09 2320 09 2320 09 2320 09 2320 09 2320 09 2320 2320 09 09 2320 2320 09 09

Mujer GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Mujer. Sueldos del Grupo C2 Mujer. Trienios Retribuciones complementarias Mujer. Complemento de destino Mujer. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Mujer. Retribuciones básica laboral fijo Otro Personal Otro personal Mujer. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad Mujer. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Mujer. Segirodad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes Mujer. Autocares Gastos diversos Mujer. Publicidad

10.760,00 10.650,00 110,00 16.650,00 4.390,00 12.260,00 211.380,00 211.380,00 211.380,00 23.260,00 23.260,00 23.260,00 950,00 950,00 950,00 76.270,00 76.270,00 76.270,00 383.400,00 383.400,00 5.000,00 5.000,00 28.400,00 20.000,00 EP145F

03/12/2009 13:38:39

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

09

IGUALDAD
Descripción Totales por Aplicación 8.400,00

772.670,00
Totales por Concepto 350.000,00 350.000,00

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 99 227 99 48 480 01 489 01

Funcional Orgánico 2320 2320 09 09

4

2320 2320

09 09

6 63 635 00 2320 09

Mujer. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Mujer. Otros trabajos empresas y profesionales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Atenciones benficas y asistenciales Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales Otras transferencias Mujer. Otras transferencia sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Mobiliario y enseres Mujer. Reposición otro mobiliario

45.000,00 45.000,00 24.000,00 24.000,00 21.000,00 21.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Total Total

09

IGUALDAD

772.670,00 772.670,00

Fecha:

03/12/2009 13:38:39

EP145F

09 IGUALDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la planificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consenso y participación de toso los agentes sociales implicados. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2333 JEFE NEGOCIADO TECNICO SUPERIOR TÉCNICO GESTION AUXILIAR TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

RPT A2 A1 A2 C2 C2

Nº 1 4 2 1 1 9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

09 IGUALDAD

INDICADORES
DE GESTION Nº de Asesoramiento total Nº de Asesoramiento Jurídico/totales Nº de Asesoramientos sociales/totales Nº de asesoramientos psicologicos/totales Nº de mujeres atendidas por violencia de genero Nº de menores atendidos Nº de parejas atendidas 2.695 438 381 530 1.008 328 10 SOCIALES Nº de campañas Nº de certamenes Nº de informaciones socio-laborales Nº de talleres 3 4 482 7 DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones Nº de subvenciones Asociaciones 3 Convenios 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

09 IGUALDAD

PARTIDAS
223.01 Autocares

EXPLICACION DEL GASTO
Gastos desplazamiento Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte publicitario.

226.99 Gastos diversos

226.02 Publicidad 227.99 Estudios y trabajos técnicos

Gastos publicidad Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación.... Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias que tengan que conciliar vida laboral y familiar. Subvenciones y convenios con entidades.

480.00 Ayudas económicas

489.01 Otras transferencias

FINANCIADO a través de los ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid desde la Consejería de Mujer y Empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

09 IGUALDAD

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Servicio Centro Ocupacional Centro Emergencias Atención Psicosocial hijos/as víctimas CLAVE COMPROMETIDO DOTACION FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 516.773,40 € 516.773,40 + 2332 2333 2333
191.906,15 € 26.240,00 € IPC 217.152 9.560 (HASTA 3/09)

DOTACION 2011
516.773,40 + IPC 217.152 + IPC

DOTACION 2012
516.773,40 + IPC 217.152 + IPC

TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

10 PARTICIPACION CIUDADANA
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111.610,00 127.880,00 52.500,00 1.200.000,00 0,00

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.491.990,00

10 PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOS GENERALES:
DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos. Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación. Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios. Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo reglamentario Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad. Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Concienciación Cívica y reforma del texto de la Ordenanza) Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Zonificación de la ciudad. Revisión del autorreglamento y desarrollo del mismo).Ejecución de las propuestas más votadas por los vecinos/as en el 2009 Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación. Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

10 PARTICIPACION CIUDADANA

9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES DESCRIPCION
Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en materias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, programas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa de ASESORATE Y PARTICIPA. Juntas de Distrito. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las Delegaciones finalistas: elaboración de bases, información, gestión, desarrollo y justificación -desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convivencia Ciudadana. -evaluación permanente del desarrollo del programa. -consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la Ordenanza en todos sus aspectos tanto legales como educativos. Desarrollo Medidas alternativas previstas en la Ordenanza a través de un ciclo formativo de Concienciación Cívica). Evaluación permanente del desarrollo del programa. -desarrollo de las campañas sectoriales: publicidad incontrolada, pintadas y graffitis, excrementos caninos. CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3

INDICADORES

INFORMACIÓN PERMANENTE

De gestión

CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES

Sociales Económicos

LEGANÉS POR EL CIVISMO

10 PARTICIPACION CIUDADANA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
-consolidación y desarrollo del proceso participativo, seguimiento tecnico de propuestas aprobadas en el 2009 e identificación mediante placas, monolitos etc..de todas las propuestas realizadas hasta la fecha por los presupuestos participativos. Identificación para la ciudadania. -asamblea general. Constitución grupos motor -sesiones de trabajo con los grupos revisión y actualización del Autorreglamento Presupuestos Participativos 2009.

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

-asamblea general con los grupos y presentación para estudio y aprobación del Autorreglamento. -campaña de información y comunicación a la ciudadanía. -periodo de presentación de las propuestas. -informe técnico de viabilidad y devolución de los resultados a la Asamblea. -asamblea general para la presentación conjunta y votación de las propuestas. Utilización de Nuevas Tecnologías -resultados y evaluación. Los procesos participativos requieren de una evaluación y seguimiento permanente. Estudio y diagnostico de la ciudad que permita el desarrollo del Plan Estratégico que consolide la calidad de vida dentro de los planes de futuro para una ciudad sostenible y participativa. Acción participativa para la remodelación de barrios.

PLANES ESTRATEGICOSOBSERVATORIO LOCAL PERMANENTE PARTICIPATIVO ACCION PARTICIPATIVA

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

10

PARTICIPACION CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 1.491.990,00

1.491.990,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 111.610,00 26.330,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9240

Totales por Artículo

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 16 160 00 2 22 226 06 227 06 4 48 489 Fecha: 03/12/2009 13:40:46 9240 10 9240 10 9240 10 9240 10 9240 10 9240 9240 10 10 9240 9240 10 10

Participación Ciudadana GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas P. ciudadana. Sueldos del Grupo C2 P. Ciudadana. Trienios Retribuciones complementarias P. Ciudadana. Complemento de destino P. Ciudadana. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo P. Cuidadana. Retribuciones básicas laboral fijo Otro Personal Otro personal Participacion Ciudadana. Otro personal Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales P. ciudadana. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos P. Ciudadana. Reuniones y conferencias Trabajos realizados por otras empresas y profesion P. Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias

9.680,00 8.780,00 900,00 16.650,00 4.390,00 12.260,00 44.690,00 44.690,00 44.690,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 127.880,00 127.880,00 12.000,00 12.000,00 115.880,00 115.880,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

10

PARTICIPACION CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 52.500,00

1.491.990,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.200.000,00 1.200.000,00

C 6

Económico A C S 01 62 621 00

Funcional Orgánico 9240 10

Totales por Artículo

9240

10

P. ciudadana. Otras transferencias sin fin lucro INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Terrenos y bienes naturales P. Ciudadana. Terrenos

1.200.000,00 1.200.000,00

Total Total

10

PARTICIPACION CIUDADANA

1.491.990,00 1.491.990,00

Fecha:

03/12/2009 13:40:46

EP145F

10 PARTICIPACION CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

9240 ASESOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 TOTAL

1 1 1 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

10 PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES
DE GESTION Nº de asesoramientos Nº de subvenciones Nº de grupos en presupuestos participativos Nº de asambleas de presupuestos participativos Nº de campañas informativas Nº de delegaciones participantes Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de Subvenciones) SOCIALES Nº de sesiones medidas alternativas (Ordenanza Cívica) Nº de propuestas (presupuestos participativos) presentadas Nº de sesiones trabajo de grupo motor (autoreglamento) Nº de muestras (recogida de opinión ciudadana) 5 800 12 1648 ECONOMICOS Presupuesto participativo (propuestas votadas y aprobadas. Inversiones) 10 de más a menos (acta) 1700 450 6 20 4 (trimestrales) 17 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

10 PARTICIPACION CIUDADANA

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.06 Reuniones y conferencias

Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Conferencias Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Observatorio Permanente Local, Acción Participativa, Concienciación Cívica y asesórate y participa, Difusión Participación Ciudadana, Reglamento Participación Ciudadana, Ordenanza Cívica (Medidas Alternativas). Subvenciones Asociaciones de Vecinos y Convenio CEMU

227.06 Estudios y trabajos técnicos:

489.01 Otras transferencias:

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7

10 PARTICIPACION CIUDADANA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Presupuestos participativos CLAVE FUNCIONAL COMPROMETIDO AL 31-12-2009 DOTACION 2010 81.200 € DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

1

11 URBANISMO E INDUSTRIAS
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.112.040,00 640.100,00 7.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 10.759.140,00

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

OBJETIVOS GENERALES:
URBANISMO: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Potenciar la función urbanizadora pública. Desarrollar un patrimonio público del suelo. Dotar y mejorar los equipamientos públicos. Desarrollar las infraestructuras viarias y de aparcamientos de la ciudad. Mejorar la habitabilidad de los barrios. Desarrollar los programas de vivienda protegida. Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas. INDUSTRIAS: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Control de la legalidad en las actividades industriales y comerciales. Control de las medidas de seguridad en las actividades referidas. Control de protección de medio ambiente en las actividades industriales y comerciales. Control de infracción sobre normativa de ruidos de las actividades. Potenciar la instalación de actividades comerciales e industriales para la potenciación, entre otras, de creación de empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

2

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

1500 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE URBANISMO ACTIVIDADES
Control jurídico de la actividad urbanística del municipio Licencias de obra, segregaciones, ruinas, consultas urbanísticas, cambios de uso.

DESCRIPCION
Fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente

INDICADORES

Control y seguimiento de las obras en edificios

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Subvenciones

Realización de expedientes de subvenciones para ascensores, fachadas y cubiertas según las bases aprobadas por el Ayuntamiento Control del incumplimiento de la normativa urbanística vigente. Aprobación de los Planes de desarrollo urbanístico de Leganés Aprobación de las figuras de planeamiento que posibiliten en desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado de la ciudad

Infracciones y multas urbanísticas

Desarrollo urbanístico de Leganés

Plan general de ordenación urbana

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

11

URBANISMO E INDUSTRIAS
Descripción Totales por Aplicación 10.753.440,00

10.753.440,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.112.040,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1500

Totales por Artículo

10 100 00 11 110 00 01 12 120 00 01 03 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 Fecha: 03/12/2009 13:41:32 1500 11 1500 11 1500 1500 11 11 1500 1500 1500 1500 1500 11 11 11 11 11 1500 1500 11 11 1500 11

Dir. Y Admón. De Urbanismo GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D y A Urbanismo. Retrib. Basicas miembros OG Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual D y A Urbanismo. Retr. Basicas personal eventual D y A Urbanismo. Retr. Complementarias p. eventual Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A1 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A2 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C1 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C2 D y A Urbanismo. Trienios Retribuciones complementarias D y A Urbanismo. Complemento de destino D y A Urbanismo. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A Urbanismo. Retribucio. Básicas laboral fijo Otro Personal Otro personal D y A Urbanismo. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad

66.610,00 66.610,00 112.650,00 112.650,00 42.650,00 70.000,00 1.005.540,00 395.920,00 158.040,00 107.570,00 20.060,00 105.250,00 5.000,00 609.620,00 130.270,00 479.350,00 59.910,00 59.910,00 59.910,00 369.370,00 369.370,00 369.370,00 24.320,00 24.320,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

11

URBANISMO E INDUSTRIAS
Descripción Totales por Aplicación 24.320,00

10.753.440,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00 16 160 00 20 204 00 22 220 01 221 99 224 00 226 99 227 06

Funcional Orgánico 1500 11

Totales por Artículo 473.640,00

1500

11

2

1500

11

1500 1500 1500 1500 1500

11 11 11 11 11

4 48 481 00 6 60 600 00 Fecha: 1500 11 03/12/2009 13:41:33 1500 11

D y A Urbanismo. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A Urbanismo. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Material de transporte D y A Urbanismo. Alquiler de vehículos Material, suministro y otros Material de Oficina D y A Urbanismo. Prensa, revistas, … Suministros D y A Urbanismo. Otros suministros Primas de seguros D y A Urbanismo. Primas de seguros Gastos diversos D y A Urbanismo. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y A Urbanismo. Estudios y trabajos tecnicos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premios, becas ypensiones de estudios e investigac D y A Urbanismo. Becas, premios, … INVERSIONES REALES Inversion nueva en infraestr y bienes uso general Inversiones en terrenos D y A Urbanismo. Inversiones en terrenos

473.640,00 473.640,00 634.400,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 622.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.200,00 2.200,00 600,00 600,00 610.000,00 610.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 3

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

11

URBANISMO E INDUSTRIAS
Descripción Totales por Aplicación

10.753.440,00
Totales por Concepto 1.000.000,00 1.000.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 61 610 00 78 780 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo 1.000.000,00

1500

11

7

1500

11

Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Inversiones en terrenos D y A Urbanismo. Terrenos y bienes naturales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro D y A Urbanismo

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Total Total

11

URBANISMO E INDUSTRIAS

10.753.440,00 10.753.440,00

Fecha:

03/12/2009 13:41:34

EP145F

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES
DE GESTION Nº de licencias de obras Nº de segregaciones Nº de expedientes de ruina Nº de consultas urbanísticas Nº de cambios de uso Nº de subvenciones a viviendas solicitadas/nº de concedidas Nº de expedientes por infracciones urbanisticas Nº de multas urbanísticas Nº de planes de desarrollo urbanístico elaborados Nº de correcciones del Plan General de Ordenación Urbana COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 Obra Menor: 601; Obra Mayor: 96 7 0 61 6 103 37 36 0 0 2.255.075,29 2.423.800,00 SOCIALES Nº de actividades realizadas para fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas 103 0

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4

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PERSONAL ADSCRITO

1500 ASESOR CONCEJAL GERENTE JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES JEFE SERVICIO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO TECNICO SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO TECNICO SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES TECNICO SERVICIOS TECNICOS INSPECCION INDUSTRIAS TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 C1 C2

1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 4 2 11 32

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5

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS
204.00 Alquiler de vehículos 220.01 Prensa 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos Diversos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 227.06 Estudios y trabajos técnicos 481.00 Becas

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler mediante renting de coches para la delegación Prensa y Revista Medidores, fotos, planos Seguro vehículos Ocasionados por Eventualidades en la Sección Técnica Gastos para demoliciones de construcciones infractoras

Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico Practicas titulado superiores

FINANCIADO Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística

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6

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

4220 DIRECCION Y ADMNISITRACIÓN DE INDUSTRIAS ACTIVIDADES
Control Jurídico y Técnico de las instalaciones y actividades comerciales e industriales

DESCRIPCION
Tramitación de expedientes de actividades calificadas o inocuas (nuevas licencias, cambios de nombre, ampliaciones, modificaciones, bajas). Autorizaciones Información sobre la documentación necesaria para la licencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrativo y jurídico de los ciudadanos en relación a las actividades. Diseño gráfico a través del programa CORELDRAW del cartel identificativo.

INDICADORES

De gestión Sociales

Atención al público

Cartel identificativo

Para el funcionamiento de instalaciones eventuales, portátiles y desmontables, autorizaciones para venta de bebidas alcohólicas Autorizaciones, Certificados, Licencias, Precintos, Recursos, expedientes sancionadores, etc.

Conseguir que el funcionamiento de las instalaciones y actividades comerciales e industriales se ajusten a la normativa vigente

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7

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

ACTIVIDADES
Atender denuncias que afecten al ejercicio de actividades sin ajustarse a la legalidad

DESCRIPCION
Expedientes incoados por irregularidades detectadas por la policía local, por los Técnicos o por las inspecciones derivadas de denuncias particulares. Revisión de los establecimientos por producción de molestias (ruidos, humos y olores). Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrativos

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Inspección Técnicas de industrias.

Revisiones en campo realizadas por los inspectores de industrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Inspección con el Servicio de Bomberos en relación a la protección contra incendios de las instalaciones.

Elaboración de presupuestos de la Sección de Industrias y tramitación administrativa de gastos.

Anualmente, se realiza en la sección Administrativa la gestión de los mismos y la elaboración de las memorias correspondientes.

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8

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

11

URBANISMO E INDUSTRIAS
Descripción Totales por Aplicación 5.700,00

5.700,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 5.700,00 2.000,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 4220

21 213 00 22 221 99 226 99 4220 11 4220 11 4220 11

Industrias GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Industrias. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Suministros Industrias. Otros suministros Gastos diversos Industrias. Otros gastos diversos

2.000,00 2.000,00 3.700,00 3.100,00 3.100,00 600,00 600,00

Total Total

11

URBANISMO E INDUSTRIAS

5.700,00 5.700,00

Fecha:

03/12/2009 13:42:07

EP145F

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES
DE GESTION Nº de licencias de actividades calificadas Nº de licencias de actividades inocuas Nº de cambios de nombre Nº de bajas durante el año Nº de modificaciones por cambio de titular o actividad Nº de ciudadanos atendidos al año Nº de expedientes correctores Nº de precintos Nº de recursos Nº de expdientes incoados por denuncias de la Policia Nº de expdientes incoados por denuncias vecinales Nº de inspecciones Nº de informes Nº de sentencias ejecutadas COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 Nueva Apert. 193. En tramitación 1250 Nueva Apert. 171. En tramitación 381 309 208 200 11500 167 30 Contenciosos 4. Reposición: 285 75 82 894 1670 2 2255075,29 2423800,00

SOCIALES Nº de atenciones telefonicas y presenciales Nº de asesoramientos 11.500 9.500

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

9

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

DE RENDIMIENTO Nº de expdientes Nº de informes Nº de propuestas de ejecución de sentencias 1.641 1.670 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica

10

11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS
213.00 Arreglo maquinaria 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Revisiones anuales del sonómetro Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas. Ocasionados por eventualidades en la sección Técnica

FINANCIADO Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solicitud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cambio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen una tasa fija. Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solicitud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cambio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen una tasa fija.

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11

1

12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.532.610,00 24.039.670,00 0,00 880.000,00 0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I

32.452.280,00

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

OBJETIVOS GENERALES:
Parques y Jardines: - Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas - Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques - Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano Dirección y Administración de Limpieza y Medio Ambiente: - Dirección y mantenimiento de la Certificación del SIG de calidad y medio ambiente - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación - Tramitación administrativa de expedientes Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos: - Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática) - Puesta en marcha del sistema soterrado de recogida de basura - Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias) - Mantenimiento de la flota de vehículos municipales

2

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1620 RECOGIDA DE BASURAS

ACTIVIDADES
Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contenedores de carga lateral Recogida de basura neumática y carga lateral

DESCRIPCION
Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacidades y 128 protectores para delimitación de contenedores de carga lateral Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y selectiva Limpieza de los contenedores del servicio

INDICADORES

De gestión

Servicio de lavacontenedores

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 5.979.220,00

5.979.220,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.186.650,00 154.140,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1620

Totales por Artículo

12 120 04 05 06 121 00 01 13 130 00 131 00 15 150 00 16 160 00 162 02 2 22 221 99 Fecha: 1620 12 1620 12 1620 12 1620 12 1620 12 1620 12 1620 1620 12 12 1620 1620 1620 12 12 12

Recogida de Basuras GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Recogida B. Sueldos del Grupo C2 Recogida B. Sueldos del Grupo E Recogida B. Trienios Retribuciones complementarias Recogida B. Complemento de destino recogida B. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Recogida B. Retribuciones baásicas laboral fijo Laboral Temporal Recogida B. Personal laboral temporal Incentivos al Rendimiento Productividad Recogida B. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Recogida B. Seguridad Social del Personal Gastos Sociales del Personal Recogida B. Transporte del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Recogida B. Otros suministros

40.960,00 20.060,00 19.900,00 1.000,00 113.180,00 37.150,00 76.030,00 1.468.650,00 1.095.260,00 1.095.260,00 373.390,00 373.390,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00 548.010,00 475.200,00 475.200,00 72.810,00 72.810,00 3.632.570,00 3.632.570,00 30.000,00 30.000,00 EP145F

03/12/2009 13:42:59

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 790.570,00

5.979.220,00
Totales por Concepto 790.570,00 2.812.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 225 01 227 00 62 624 00 629 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

1620 1620

12 12

6

1620 1620

12 12

Tributos Recogida B. Tasa de vertidos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Recogida B. Limpieza y aseo INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Elementos de transporte Recogida B. Elementos de transporte Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Recogida B. Otras inversiones

2.812.000,00 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 120.000,00

Total Total

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

5.979.220,00 5.979.220,00

Fecha:

03/12/2009 13:42:59

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1620 CAPATAZ SERVICIOS GENERALES NOCTURNO CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES NOCTURNO OFICIAL MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUDANTE MANTENIMIENTO VEHICULOS AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO PEON SERVICIOS GENERALES TOTAL

C2 C2 C2 C2 AP AP AP AP

2 1 13 5 1 1 19 1 43

4

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de contenedores Orgánica Nº de contenedores Selectiva Nº protectores de delimitación de contenedores Nº de camiones Nº de rutas Toneladas de recogida por año orgánica Toneladas de recogida por año de selectiva Toneladas de recogida por año de Voluminosos Nº de servicios realizados por el lavacontenedores COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 2.896 796 376 78 13 8 56.794 T. 3.088 T. 3.176 T. 40 Día 5.021.025,67 1.733,78 6.312.523,23

5

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS
221.99 Otros suministros

EXPLICACION DEL GASTO
Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contenedores de carga lateral Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13 camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subterráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores

225.01 Tasa de vertidos

227.00 Limpieza y aseo

FINANCIADO a través de los ingresos de RECOGIDA DE BASURA 1% y RECICJALE DE BASURA 1%

6

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1630 LIMPIEZA VIARIA

ACTIVIDADES
Suministro herramental limpieza viaria y repuestos de contenedores

DESCRIPCION
Adquisición herramental y repuestos de contenedores y eslingas Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida de muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen en mas de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido mecánico, 11 cantones de limpieza y 35 vehículos pesados, etc.

INDICADORES
De gestión

Limpieza de calles, zonas degradadas y polígonos industriales

De Rendimiento

7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 9.015.140,00

9.015.140,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.093.140,00 847.390,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1630

Totales por Artículo

13 130 00 131 00 16 160 00 2 22 221 99 227 00 6 63 633 00 1630 12 1630 12 1630 12 1630 12 1630 12 1630 12

Limpieza Viaria GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Limpieza V. Retribuciones básicas laboral fijo Laboral Temporal Limpieza V. Personal laboral temporal Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Limpieza V. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Limpieza V. Otros suministros Trabajos realizados por otras empresas y profesion Limpieza V. Limpieza y aseo INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje Limpieza V. Reposición de maquinaria

803.780,00 803.780,00 43.610,00 43.610,00 245.750,00 245.750,00 245.750,00 7.902.000,00 7.902.000,00 12.000,00 12.000,00 7.890.000,00 7.890.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total Total

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

9.015.140,00 9.015.140,00

Fecha:

03/12/2009 13:43:52

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1630 CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 9 PEON SERVICIOS GENERALES AP 28 TOTAL 37

8

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de papeleras repuestas al año COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 39.300 2.482 9.100.091,09 10.490.184,16

DE RENDIMIENTO M lineales de calles a barrer Nº de papeleras en vía publica Nº de distritos Nº de cantones de limpieza RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2010 330.000 2.000 131 11 231,55

9

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS
221.99 Otros suministros 227.00 Limpieza y aseo

EXPLICACION DEL GASTO
Adquisición de herramental y repuestos de contenedores y eslingas Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros

10

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1691 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES
Limpieza de edificios y otras dependencias municipales

DESCRIPCION
Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales, aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran centros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de mayores, edificios administrativos... Colocación y retirada de contenedores de aseos de señoras y mantenimiento de bacteriostáticos en todos los aseos Limpieza de Alfombras

INDICADORES

De gestión

Mantenimiento de contenedores aseos y bacteriostáticos Limpieza de Alfombras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

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Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 3.381.200,00

3.381.200,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 2.508.080,00 1.944.250,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9207

Totales por Artículo

13 130 00 131 00 16 160 00 2 22 221 10 99 227 00 9207 12 9207 9207 12 12 9207 12 9207 12 9207 12

Limpieza de Dependencias GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Limpieza D. Retribuciones basica laboral fijo Laboral Temporal Limpieza D. Personal laboral temporal Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Limpieza D. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Limpieza D. Productos de limpieza y aseos Limpieza D. Otros suministros Trabajos realizados por otras empresas y profesion Limpieza D. Limpieza y aseo

1.856.760,00 1.856.760,00 87.490,00 87.490,00 563.830,00 563.830,00 563.830,00 873.120,00 873.120,00 43.120,00 37.500,00 5.620,00 830.000,00 830.000,00

Total Total

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

3.381.200,00 3.381.200,00

Fecha:

03/12/2009 13:55:30

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1691 CAPATAZ SERVICIOS GENERALES AYUDANTE SERVICIOS GENERALES LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS 50% TOTAL

C2 AP AP AP

3 1 88 1 93

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de instalaciones deportivas Nº de Centros Cívicos Nº de centros de Mayores Nº de contenedores en aseos M2 de alfombras y veces que se limpian COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 5.760 16 3 5 141 mensuales 488 M2 (Anual) 3.428.188,24 595,17 3.452.472,48

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDA
221.10 Productos de limpieza y aseo 221.99 Otros suministros

EXPLICACION DEL GASTO
Adquisición de productos de limpieza y productos químicos Adquisición Sacos de plástico Limpieza de Alfombras Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y aseos, mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios

227.00 Limpieza y aseo

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12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1700 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDADES
Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

DESCRIPCION
Gestión y Tramitación de Expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos

Dirección y Supervisión de las actividades de mantenimiento de la Certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio ambiente

Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos, Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio ambiente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 1.861.520,00

1.861.520,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.343.490,00 71.630,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1700

Totales por Artículo

10 100 00 11 110 00 01 12 120 00 01 04 05 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 Fecha: 03/12/2009 13:44:53 1700 12 1700 12 1700 1700 12 12 1700 1700 1700 1700 1700 12 12 12 12 12 1700 1700 12 12 1700 12

Dir. Y Admón. De Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D y A MA. Retrib. Básicas miembros Org. Gobierno Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual D y A MA. Retrib. Básicas personal eventual D y A MA. Retrib. Complementarias p. eventual Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A MA. Sueldos del Grupo A1 D y A MA. Sueldos del Grupo A2 D y A MA. Sueldos del Grupo C2 D y A MA. Sueldos del Grupo E D y A MA. Trienios Retribuciones complementarias D y A MA. Complemento de destino D y A MA. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A MA. Retribuciones basica laboral fijo Otro Personal Otro personal D y A MA. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad

71.630,00 71.630,00 56.330,00 56.330,00 16.330,00 40.000,00 160.710,00 55.930,00 15.850,00 13.460,00 19.800,00 6.560,00 260,00 104.780,00 25.510,00 79.270,00 99.590,00 99.590,00 99.590,00 642.030,00 642.030,00 642.030,00 3.010,00 3.010,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 3.010,00

1.861.520,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00 16 160 00 20 204 00 21 214 00 22 221 03 99 224 00 226 99 227 06

Funcional Orgánico 1700 12

Totales por Artículo 310.190,00

1700

12

2

1700

12

1700

12

1700 1700 1700 1700 1700

12 12 12 12 12

D y A MA. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A MA. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Material de transporte D y A MA. Alquiler vehículos Reparaciones, mantemiento y conservación Elementos de transporte D y A MA. Arreglo material de transporte Material, suministro y otros Suministros D y A. MA. Combustibles y carburantes D y A MA. Otros suministros Primas de seguros D y A MA. Primas de seguro Gastos diversos D y A MA. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y A MA. Estudios y trabajos tecnicos

310.190,00 310.190,00 518.030,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 173.030,00 105.630,00 103.000,00 2.630,00 30.000,00 30.000,00 2.400,00 2.400,00 35.000,00 35.000,00

Total Total

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1.861.520,00 1.861.520,00
EP145F

Fecha:

03/12/2009 13:44:54

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1700 CONCEJAL ASESOR JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES JEFE SECCION ADMINISTRATIVA AREA FINALISTA JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES ENCARGADO GENERAL SERVICIOS GENERALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES 1/2 AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS PEON SERVICIOS GENERALES TOTAL

A1 A1 A2 C1 C2 C2 C2 AP AP AP

1 1 1 1 1 1 2 3 1 5 13 15 45

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

16

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de avisos atendidos y tramitados Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 8.400 42 42 1.294 643 1.971.621,73 234,72 2.024.789,40

ECONOMICOS Porcentaje de ejecución del presupuesto Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados 100% 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

17

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS
204.00 Alquiler vehículos

EXPLICACION DEL GASTO
Renting vehículos de la Delegación Reparación y mantenimiento del parque de vehículos municipales compuesto por 179 vehículos (117 turismos, 31 camiones, 13 vehículos especiales y 18 motocicletas), compra de materiales, .... Combustible para los vehículos municipales Mantenimiento equipos diagnosis taller mecánico Seguro de los vehículos municipales Pequeños gastos para el funcionamiento de la delegación Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG

214.00 Arreglo material de transporte

221.03 Combustible y carburante 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

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12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1710 PARQUES Y JARDINES ACTIVIDADES
Mantenimiento parques y zonas verdes

DESCRIPCION
Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales, dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de superficie superior a los 8.000 m2 Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de titularidad pública Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario urbano de parques y jardines públicos Entrega de mantillo, semillas, plantas....

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos

Mantenimiento del arbolado viario

Equipamiento de parques y zonas verdes

Colaboración con los vecinos

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19

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 8.872.170,00

8.872.170,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 260.040,00 201.580,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1710

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 215 00 22 221 99 226 99 227 01 06 99 6 61 610 00 Fecha: 1710 12 1710 1710 1710 12 12 12 1710 12 1710 12 1710 12 1710 12 1710 12 1710 12

Parques y Jardines GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo P y Jardines. Retribuciones Basicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales P y Jardines. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje P y Jardines. Arreglo maquinaria Mobiliario y enseres P y Jardines. Mobiliario Material, suministro y otros Suministros P y Jardines. Otros suministros Gastos diversos P y Jardines. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion P y Jardines. Seguridad P y Jardines. Estudios y trabajos técnicos P y Jardines. Otros Trabajos empresas y profesiona INVERSIONES REALES Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Inversiones en terrenos P y Jardines. Terrenos y bienes naturales

201.580,00 201.580,00 58.460,00 58.460,00 58.460,00 7.912.130,00 279.000,00 4.000,00 4.000,00 275.000,00 275.000,00 7.633.130,00 150.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 7.482.130,00 20.000,00 5.000,00 7.457.130,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 EP145F

03/12/2009 13:48:15

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación

8.872.170,00
Totales por Concepto 200.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 62 629 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo 200.000,00

1710

12

Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios P y Jardines. Otras inversiones

200.000,00

Total Total

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

8.872.170,00 8.872.170,00

Fecha:

03/12/2009 13:48:15

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1710 CAPATAZ DE SERVICIOS GENERALES C2 OFICIAL DE OFICIOS C2 AYUDANTE DE OFICIOS AP TOTAL

3 2 3 8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

20

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 M² de zonas verdes mantenidas Nº de Grandes parques Nº de arboles Nº de áreas infantiles Nº de Bancos en parques Nº de Papeleras en parques Nº de Farolas en parques COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 SOCIALES M3 de mantillo entregados a los vecinos Kg de semilla entregados a los vecinos Kg Abono entregados a los vecino ECONOMICOS Nº de reposiciones de marras arbolado Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano Nº de Bancos instalados Nº de Papeleras instaladas Nuevas zonas Infantiles 667 302 600 900 12 459 1.825 42.525 18.725 3.300.000 M² 27 40.000 94 2.858 1.742 3.311 8.415.513,16 449,43 9.705.197,04

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

21

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 215.00 Mobiliario 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.01 Seguridad

EXPLICACION DEL GASTO
Reparación de la maquinaria de parques y jardines Reparación, reposición y mantenimiento de bancos, papeleras, ... Mantillo, plantas y semillas Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hortelanos y plazas... Apoyo Técnico y Estudios de las obras de jardinería.

227.06 Estudios y Trabajos

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas, jardinería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

22

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

3243 LIMPIEZA DE COLEGIOS

ACTIVIDADES
Limpieza de colegios

DESCRIPCION
Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educativos entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías Limpieza de Alfombras

INDICADORES

De gestión

Limpieza de Alfombras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

23

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Descripción Totales por Aplicación 3.343.030,00

3.343.030,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 141.210,00 109.460,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3243

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 22 221 10 99 226 99 227 00 3243 12 3243 12 3243 3243 12 12 3243 12 3243 12

Limpieza de Colegios GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Limpieza C. Retribuciones basicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Limpieza C. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Limpieza C. Productos limpieza y aseo Limpieza C. Otros suministros Gastos diversos Limpieza C. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Limpieza C. Limpieza y aseo

109.460,00 109.460,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 3.201.820,00 3.201.820,00 16.900,00 13.550,00 3.350,00 4.920,00 4.920,00 3.180.000,00 3.180.000,00

Total Total

12

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

3.343.030,00 3.343.030,00

Fecha:

03/12/2009 13:54:43

EP145F

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

3243 LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP TOTAL

1 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

24

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de colegios Nº de aulas Nº de Guarderías y Casas de niños M2 de alfombras y veces que se limpian al año COSTE SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 9.360 33 726 6 1.372 M2 (Anual) 3.708.410,14 396,20 3.944.649,77

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

25

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS
221.10 Productos de limpieza y aseo 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo

EXPLICACION DEL GASTO
Adquisición de productos de limpieza y productos químicos Adquisición Sacos de serrín y Sal Limpieza de Alfombras Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

26

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Servicio Mantenimiento Areas Infantiles y Circuitos Biosaludables Suministro de Plantas Suministro de Mantillo Suministro de Semilla Servicio Zonas Verdes (Contrato 2.000) Helechos Nuevo Contrato Servicio Zonas Verdes Servicio Zonas Verdes (Contrato 2.004) Helechos Servicio Zonas Verdes (Contrato 2.004) Talher Suministro equipos Electromecánicos Vehículos Suministro equipos Hidráulicos Neumáticos Vehículos Suministro equipos Firmas Especializadas Vehículos Suministro Cubiertas, Cámaras y Pinchazos Vehículos Servicio Lavado y Engrase Vehículos Suministro Combustible Vehículos Suministro Lubricantes Vehículos Suministro Productos Limpieza CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 1710/21500 1710/21199 1710/21199 1710/21199 1710/22799 1710/22799 1710/22799 1710/22799 1700/21400 1700/21400 1700/21400 1700/21400 1700/21400 1700/22103 1700/22103 1691/22110 3243/22110 DOTACION 2010 275.000,00 € 63.010,64 € 76.075,92 € 10.882,86 € 242.553,55 € 957.750,00 € 5.249.727,92 € 970.186,07 € 121.507,62 € 72.904,57 € 80.300,69 € 23.244,94 € 27.500,00 € 308.376,88 € 13.312,86 € 32.113,63 € 10.143,24 € 27.500,00 € 27.500,00 € 1.450.100,00 € 5.249.727,92 € 970.186,07 € 1.450.100,00 € 5.249.727,92 € 970.186,07 € DOTACION 2011 275.000,00 € DOTACION 2012 275.000,00 € TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

27

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) DENOMINACION Suministro Productos Químicos Limpieza Suministro Sacos de Plástico Servicio Contenedores aseos señoras y Bacteriostáticos 2ª Prórroga Servicio Limpieza Superficies Acristaladas Nuevo Contrato Servicio Limpieza Superficies Acristaladas 1ª Prórroga Servicio Limpieza Colegios Públicos 2ª Prórroga Servicio Limpieza Colegios Públicos Prórroga Servicio traslado autocar Servicio Neumática Leganés Norte Servicio Neumática Zarzaquemada Norte Servicio Neumática Zarzaquemada Sur Servicio Lavacontenedores Servicio Recogida Contenedores Soterrados Servicio Limpieza Viaria (Contrato 2.000) Nuevo Contrato Servicio Limpieza Viaria Servicio Limpieza Viaria Carrascal Servicio Limpieza Viaria Zarza Sur Servicio Limpieza Viaria Resto Barrios CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2008 1691/22110 3243/22110 1691/22199 1691/22700 1691/22700 3243/22700 1691/22700 3243/22700 3243/22700 3243/22700 1620/16202 1620/22700 1620/22700 1620/22700 1620/22700 1620/22700 1630/22700 1630/22700 1630/22700 1630/22700 1630/22700 DOTACION 2010 4.120,69 € 2.852,79 € 3.696,98 € 9.000,00 € 205.012,83 € 537.488,89 € 612.000,00 € 1.650.000,00 € 643.183,72 € 326.095,67 € 72.807,00 € 277.107,04 € 1.811.620,69 € 579.052,85 € 119.670,88 € 24.074,23 € 322.685,00 € 1.342.597,50 € 497.524,81 € 738.832,95 € 1.648.178,22 € 1.881.135,00 € 497.524,81 € 738.832,95 € 1.648.178,22 € 1.917.560,50 € 497.524,81 € 738.832,95 € 1.648.178,22 € 643.183,72 € 277.107,04 € 1.811.620,69 € 579.052,85 € 119.670,88 € 277.107,04 € 1.811.620,69 € 579.052,85 € 119.670,88 € DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

9.000,00 €

9.000,00 €

816.000,00 € 2.200.000,00 €

816.000,00 € 2.200.000,00 €

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

28

1

13 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.393.070,00 6.831.080,00 20.000,00 1.252.000,00 0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II

11.496.150,00

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

OBJETIVOS GENERALES:
- Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos. - Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales. - Mantenimiento de las cubiertas de los edificios. - Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía. - Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales. - Mantenimiento de la Red de Riego Municipal. - Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal. - Obras en pequeños Colectores. - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación. - Tramitación administrativa de expedientes. - Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos. - Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión. - Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos. - Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares.

2

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1331 SEÑALIZACIONES

ACTIVIDADES
Reparación y mantenimiento de las señales informativas y de tráfico Colocación y mantenimiento de los pasos de cebra Limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano (señales, semáforos, ...)

DESCRIPCION
Repintado, limpieza y reparación de las señales en caso de accidente Repintado de los pasos de cebra

INDICADORES

De gestión

Limpieza, pintura de las señales del municipio

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 60.570,00

60.570,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 15.570,00 12.070,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1331

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 22 227 00 1331 13 1331 13 1331 13 1331 13

Señalizaciones GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Señalizaciones. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Señalizaciones. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Señalizaciones. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesion Señalizaciones. Limpieza y aseo

12.070,00 12.070,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 45.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

60.570,00 60.570,00

Fecha:

03/12/2009 13:56:03

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de señales totales Nº de reparaciones por degradación Metros de pasos de cebra Nº de veces de repintado de pasos de cebra, báculos. señales COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 2.500 1.181 2.500 300 1.200 231.255,16 92,50 56.144,14

5

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 227.00 Limpieza y aseo

DESCRIPCION DEL GASTO
Mantenimiento de la maquinaria utilizada para la instalación de señalizaciones y su conservación Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

6

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1610 FUENTES PÚBLICAS, AGUA Y RED DE RIEGO

ACTIVIDADES
Trabajos de reparación y mantenimiento de las fuentes públicas Mantenimiento y reparación de las dos redes de riego: agua potable y agua reciclada y pozos Reparación y mejora de fuentes ornamentales

DESCRIPCION
Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública

INDICADORES
De gestión Sociales

Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos, válvulas, etc. y 13 pozos de captación

Económicos De Rendimiento

Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes bebedero Pago de facturas de luz y agua

Gestión de los suministros energéticos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 795.170,00

795.170,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 254.080,00 30.640,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1610

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 00 01 227 Fecha: 03/12/2009 13:56:40 1610 1610 13 13 1610 13 1610 13 1610 13 1610 13 1610 1610 13 13 1610 1610 13 13

Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas FP, A, RR. Sueldos del Grupo C2 FP, A, RR. Trienios Retribuciones complementarias FP, A, RR. Complemento de destino FP, A, RR. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo FP, A. RR. Retribuciones básicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad FP, A, RR. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales FP, A, RR. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje FP, A, RR. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Suministros FP, A. RR. Eenergía electrica FP, A, RR. Agua Trabajos realizados por otras empresas y profesion

11.250,00 11.140,00 110,00 19.390,00 5.050,00 14.340,00 165.040,00 165.040,00 165.040,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 57.120,00 57.120,00 57.120,00 441.090,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 391.090,00 361.090,00 355.090,00 6.000,00 30.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 30.000,00

795.170,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 100.000,00 100.000,00

C 6

Económico A C S 99 63 632 00

Funcional Orgánico 1610 13

1610

13

FP, A, RR. Otros trabajos realizados empresas y p. INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones FP, A, RR. Reposición edif. Y otras construcciones

100.000,00 100.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

795.170,00 795.170,00

Fecha:

03/12/2009 13:56:41

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1610 OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO OFICIAL DE OFICIOS AYUDANTE DE OFICIOS PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

C2 C2 C2 AP AP

2 1 2 1 1 7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

8

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de fuentes ornamentales Nº de fuentes bebedero Km de tuberías Nº de pozos COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 ECONOMICOS Nº de contratos de agua Fuentes Nº de contratos de agua Pozos Nº de contratos de luz Fuentes Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable Nº de Kv de luz al año Fuentes Nº de m³ de agua al año Pozos Nº de Kv de luz al año Pozos DE RENDIMIENTO RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 Nº de actuaciones en fuentes ornamentales Nº de actuaciones en fuentes bebedero Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos… CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 432,57 1.259 356 636 9 80 22 65 26 28.152 3.515 1.930.936 43.547 426.971 2.241 64 65 200 13 969.390,77 751.301,97

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua

EXPLICACION DEL GASTO
Material eléctrico, fontanería, fundido, bombeo Gastos de luz para el funcionamiento de las fuentes Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instalaciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes, etc.

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

10

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1611 ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES
Reparación y mantenimiento de la red de alcantarillado Control de los pozos y pequeños colectores

DESCRIPCION
Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía pública Control robotizado de fisuras y roturas de la red

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Inspección de la red de alcantarillado mediante sistemas informatizados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

11

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 1.006.380,00

1.006.380,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 60.930,00 47.230,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1611

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 22 227 00 1611 13 1611 13 1611 13 1611 13

Alcantarillado GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Alcantarillado. Retribuciones básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Alcantarillado. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Alcantarillado. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesion Alcantarillado. Limpieza y aseo

47.230,00 47.230,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 945.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 936.000,00 936.000,00 936.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

1.006.380,00 1.006.380,00

Fecha:

03/12/2009 13:57:42

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1611 AYUDANTE DE OFICIOS AP TOTAL

2 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

12

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Kms de alcantarillado Nº de tapas de alcantarilla Nº de sumideros Nº de arquetas COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 515 200 5.500 6.000 7.000 348.377,23 1.193.003,44

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en alcantarillado Nº de tapas repuestas Nº de arquetas repuestas Nº de controles de fisuras y roturas de red RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 515 150 215 110 676,46

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

13

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 227.00 Limpieza y aseo Mantenimiento de fundido

EXPLICACION DEL GASTO

Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de alcantarillado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

14

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1650 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS

ACTIVIDADES
Reparación y mantenimiento de la red de alumbrado Reparación y mantenimiento de la red semafórica Mantenimiento de báculos Control y facturación de consumo eléctrico

DESCRIPCION
Control y seguridad, cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230 centros de mando 47 cruces semafóricos, con 107 báculos y 137 columnas Limpieza y pintado de los 18.000 báculos Control del gasto e intensidad de la iluminación

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

15

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 2.684.410,00

2.684.410,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 432.010,00 334.890,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1650

Totales por Artículo

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 00 227 99 6 63 639 00 1650 13 1650 13 1650 13 1650 13 1650 13 1650 13

Alumbrado Público GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Alumbrado P y S. Retrib. Básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Alumbrado P y S. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Alumbrado P y S. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Suministros Alumbrado P y S. Energía electrica Trabajos realizados por otras empresas y profesion Alumbrado P y S. Otros trabajos empresas y prof. INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Otras inversiones reposic funcionamiento servicios Alumbrado P y S. Reposición otras inversiones

334.890,00 334.890,00 97.120,00 97.120,00 97.120,00 2.202.400,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2.122.400,00 1.383.400,00 1.383.400,00 739.000,00 739.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

2.684.410,00 2.684.410,00
EP145F

Fecha:

03/12/2009 13:58:08

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1650 CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL SONIDO E ILUMINACION AYUDANTE DE OFICIOS PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

C2 C2 C2 C2 C2 AP AP

1 4 1 2 1 2 1 12

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

16

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de puntos de luz y cambio de luminarias Nº de centros de mando Nº de cruces semafóricos Nº de báculos Nº de columnas COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 ECONOMICOS Nº de contratos de luz para Alumbrado Público Nº de contratos de luz para Semáforos Nº de Kv de luz al año Alumbrado Público Nº de Kv de luz al año Semáforos DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en Alumbrado Público Nº de actuaciones en Semáforos RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 1.991 55 1.827,88 297 61 13.940.478 237.121 2.046 18.000 230 47 107 137 3.739.846,41 3.450.953,08

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

17

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica

EXPLICACION DEL GASTO
Material eléctrico, material de fundido Gastos de luz para el funcionamiento de las luminarias y los semáforos Reparación y Mejora de Alumbrado en el municipio. Reposición del robo de cable en la instalación de alumbrado público.

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Alquiler, Montaje y Desmontaje de Escenarios. Redacción de boletines eléctricos. Alquiler de grupos electrógenos. Mantenimiento de instalaciones semafóricas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

18

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1690 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS ACTIVIDADES DESCRIPCION
Gestión de Plantillas de los Departamentos Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

19

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 1.863.260,00

1.863.260,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.035.260,00 56.330,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1690

Totales por Artículo

11 110 00 01 12 120 00 01 03 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 Fecha: 03/12/2009 13:58:39 1690 13 1690 13 1690 13 1690 1690 13 13 1690 1690 1690 1690 1690 13 13 13 13 13 1690 1690 13 13

Dir. Y Admón de Servicios Comunitarios GASTOS DE PERSONAL Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual D y A Servicios C. Retrib. basicas p. eventual D y A Servicios C. Retrib complementarias p eventu Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A Servicios. C. Sueldos del Grupo A1 D y A. Servicios C. Sueldos del Grupo A2 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C1 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C2 D y A Servicios C. Trienios Retribuciones complementarias D y A Servicios C. Complemento de destino D y A Servicios C. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A Servicios C. Retribuc. Basicas laboral fijo Otro Personal Otro personal D y A Servicios C. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad D y A Servicios C. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales

56.330,00 16.330,00 40.000,00 265.580,00 101.660,00 13.850,00 24.900,00 8.830,00 43.880,00 10.200,00 163.920,00 41.980,00 121.940,00 312.720,00 312.720,00 312.720,00 162.420,00 162.420,00 162.420,00 7.090,00 7.090,00 7.090,00 231.120,00 231.120,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 231.120,00

1.863.260,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 108.000,00 77.000,00

C 2

Económico A C S 00 20 204 00 22 224 00 226 99

Funcional Orgánico 1690 13

Totales por Artículo

1690

13

1690 1690

13 13

4 48 481 00 6 62 627 00 1690 13 1690 13

D y A Servicios C. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Material de transporte D y A Servicios C. Alquiler vehículos Material, suministro y otros Primas de seguros D y A Servicios C. Primas de seguros Gastos diversos D y A Servicios C. Otros gastos deviersos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premios, becas ypensiones de estudios e investigac D y A Servicios C. Premios, becas, … INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Proyectos complejos D y A Servicios C. Proyectos complejos

77.000,00 77.000,00 31.000,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

1.863.260,00 1.863.260,00

Fecha:

03/12/2009 13:58:40

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1690 ASESOR TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO ENCARGADO GENERAL SERVICIOS MANTENIMIENTO JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA ADMINISTRATIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAPATAZ SERVICIOS GENERALES ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) AYUDANTE DE OFICIOS TOTAL

A1 A2 A2 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 AP

1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 6 1 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

20

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de Pliegos de condiciones Nº de expedientes Tramites realizados en Expedientes, Pliegos, Facturas, etc. COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 7.200 36 36 7.200 814.792,73 113,17 886.442,12

ECONOMICOS Nivel de ejecución del presupuesto Nº de expedientes de modificación solicitados 100 % 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

21

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS
204.00 Alquiler vehículos 224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos diversos 481.00 Premios y Becas Renting Seguro de vehículos

EXPLICACION DEL GASTO

Cuota conservación parcelas municipales Becarios de Arquitectura

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

22

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1692 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES
Trabajos de reparación y mantenimiento de los Instalaciones municipales Gestión de los suministros energéticos Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones municipales Pequeñas reformas

DESCRIPCION
16 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 centros culturales Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ...

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos

Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, ... Albañilería, fontanería, ...

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

23

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 2.702.570,00

2.702.570,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 667.190,00 24.560,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9206

Totales por Artículo

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 16 160 00 2 21 212 00 213 00 22 221 00 01 02 03 Fecha: 9206 9206 9206 9206 13 13 13 13 9206 13 9206 13 9206 13 9206 13 9206 9206 13 13 9206 9206 13 13

Mantenimiento de Dependencias GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Mto. Dependencias. Sueldos del Grupo C2 Mto. Dependencias. Trienios Retribuciones complementarias Mto. Dependencias. Complemento de Destino Mto. Dependencias. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Mto. Dependencias. Retrib. Básicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Mto. Dependencias. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Edificios y otras construcciones Mto. Dependencias. Conservación edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje Mto. Dependencias. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros Mto. Dependencias. Energía electrica Mto. Dependencias. Agua Mto. Dependencias. Gas Mto. Dependencias. Comustibles y carburantes

8.510,00 8.410,00 100,00 16.050,00 5.290,00 10.760,00 492.640,00 492.640,00 492.640,00 149.990,00 149.990,00 149.990,00 1.633.380,00 189.000,00 173.000,00 173.000,00 16.000,00 16.000,00 1.444.380,00 914.380,00 716.880,00 50.000,00 95.000,00 52.500,00 EP145F

03/12/2009 14:01:51

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 75.000,00 455.000,00

2.702.570,00
Totales por Concepto 530.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 227 01 99 62 629 00 63 632 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

9206 9206

13 13

6

9206

13

9206

13

Trabajos realizados por otras empresas y profesion Mto. Dependencias. Seguridad Mto. Dependencias. Otros trabajos empresas y prof. INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Mto. Dependencias. Otras inversiones Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones Mto. Dependencias. Reposición edificios y otras c.

402.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

2.702.570,00 2.702.570,00

Fecha:

03/12/2009 14:01:52

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1692 AYUDANTE DE OFICIOS AYUDANTE DE OFICIOS SONIDO E ILUMINACION CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

AP AP C2 C2 C2 C2 AP

2 1 1 2 6 2 3 17

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

24

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de centros administrativos Nº de Juntas de Distrito Nº de centros culturales Nº de tanques revisados Nº de extintores Nº de ascensores COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 ECONOMICOS Nº de contratos de agua Nº de contratos de luz Nº de contratos de gas Nº de contratos de gasoleo Nº de m³ de agua al año Nº de Kv de luz al año Nº de Kvh de gas al año M³ o litros de gasoleo DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en Dependencias Municipales Nº de actuaciones en Centros Culturales Nº de actuaciones en Instalaciones Deportivas RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 1.320 628 1.653 691,63 25 74 56 24 7 156.021 8.266.151 693.000 178.257 3.601 16 3 7 48 24 9 2490.548,39 3.052.300,52

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO
Material de ferretería, eléctrico, calefacción, carpintería, construcción, cristalería, etc, para la realización de las reformas que sean necesarias acometer y sean solicitadas por el personal municipal. Pintura de salas, despachos, remodelaciones de la instalación eléctrica, arreglo de cubiertas, etc. Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente. Gastos de luz Gastos de agua Gastos de gas para agua y calefacción Gasto de combustibles para vehículos y calefacción Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc.

212.00 Conservación de edificios

213.00 Arreglo de maquinaria

221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 221.02 Suministro de gas 221.03 Combustibles y carburantes

227.01 Seguridad

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

26

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO
La limpieza de fachadas de las dependencias municipales. El mantenimiento de las instalaciones de climatización y los trabajos que de ello se derivan, como cambio de climatizadores y montaje y desmontaje de los mismos. El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cantera, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Saramago). Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal. Pequeñas reformas en las salas de calderas. Mantenimiento de las puertas y cristales Mantenimiento de los relojes de edificios municipales.

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

27

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

3242 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

ACTIVIDADES
Trabajos de reparación y mantenimiento de los Centros Escolares del Municipio Gestión de los suministros energéticos Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones escolares Pequeñas reformas

DESCRIPCION
Mantenimiento de 33 colegios públicos, 6 escuelas infantiles y 3 casas de niños Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, ... Albañilería, fontanería, ...

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

28

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 2.304.790,00

2.304.790,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 928.030,00 33.930,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3242

Totales por Artículo

12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 21 212 00 213 00 22 221 00 Fecha: 3242 13 3242 13 3242 13 3242 13 3242 13 3242 13 3242 3242 13 13 3242 3242 13 13

Matenimiento de colegios GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Mto. Colegios. Sueldos del Grupo C2 Mto. Colegios. Trienios Retribuciones complementarias Mto. Colegios. Complemento de destino Mto. Colegios. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad Mto. Colegios. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Edificios y otras construcciones Mto. Colegios. Conservación edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje Mto. Colegios. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Suministros Mto. Colegios. Energía electrica

11.240,00 11.130,00 110,00 22.690,00 5.050,00 17.640,00 684.080,00 684.080,00 684.080,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 208.630,00 208.630,00 208.630,00 1.376.760,00 169.250,00 143.900,00 143.900,00 25.350,00 25.350,00 1.207.510,00 1.119.510,00 583.760,00 EP145F

03/12/2009 13:59:18

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 100.000,00 267.750,00 168.000,00

2.304.790,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 01 02 03 227 01 99

Funcional Orgánico 3242 3242 3242 3242 3242 13 13 13 13 13

Totales por Artículo

Mto. Colegios. Agua Mto. Colegios. Gas Mto. Colegios. Combustibles y carburantes Trabajos realizados por otras empresas y profesion Mto. Colegios. Seguridad Mto. Colegios. Otros trabajo empresas y profesiona

88.000,00 30.000,00 58.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

2.304.790,00 2.304.790,00

Fecha:

03/12/2009 13:59:19

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

3242 CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) AYUDANTE DE OFICIOS PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

C2 C2 C2 C2 AP AP

1 1 18 5 1 3 29

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

29

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de colegios públicos Nº de Escuelas Infantiles Nº de Casas de Niños Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas Nº de extintores Nº de ascensores COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 ECONOMICOS Nº de contratos de agua Nº de contratos de luz Nº de contratos de gas Nº de contratos de gasoleo Nº de m³ de agua al año Nº de Kv de luz al año Nº de Kvh de gas al año M³ o litros de gasoleo DE RENDIMIENTO RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 Nº de actuaciones en Centros Escolares 880,89 2.865 73 46 66 17 90.228 2.999.207 441.341 200.953 2.865 33 6 3 172 28 7 2.523.739,65 2.922.585,31

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

30

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS
212.00 Conservación edificios

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo y mantenimiento de colegios, pintura, remodelación de cocinas, arreglo de cubiertas, reposición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas y puertas, y todas aquellas actuaciones que puntualmente se requieran. Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente. Gastos de luz Gastos de agua Gastos de gas para agua y calefacción Gasóleo para calefacción Gastos de los cursos Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc. Contrato de revisión de gas, instalación anual de depósitos.

213.00 Arreglo de maquinaria

221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 221.02 Suministro de gas 221.03 Combustibles y carburantes 226.05 Cursos formación empleo

227.01 Seguridad

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

31

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

3381 APOYO A FESTEJOS POPULARES

ACTIVIDADES
Apoyo técnico

DESCRIPCION
Redacción y legalización de boletines y dictámenes eléctricos

INDICADORES

De gestión

Alquiler de escenarios, luz y sonido

Alquiler de generadores, escenarios, horas fiestas …

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

32

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)
Descripción Totales por Aplicación 79.000,00

79.000,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 79.000,00 15.000,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3381

20 203 00 22 227 99 3381 13 3381 13

Apoyo a Festejos GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje A Festejos P. Alquiler maquinaria Material, suministro y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesion A Festejos P. Otros trabajos empresas y profesiona

15.000,00 15.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00

Total Total

13

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

79.000,00 79.000,00

Fecha:

03/12/2009 14:00:35

EP145F

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de legalizaciones de boletines Nº de dictámenes COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 28 28 28 51.952,12 1.855,43 95.005,03

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

33

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS
203.00 Alquiler de Maquinaria 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler escenarios y plataformas Contratos con empresas para servicios especiales atención apoyo a festejos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

34

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Suministro y gestión de materiales de Electricidad Suministro y gestión de materiales de Ferretería Suministro y gestión de materiales de Persianas Suministro y gestión de materiales de Construcción Suministro y gestión de materiales de Carpintería Suministro y gestión de materiales de Droguería y Pintura Suministro y gestión de materiales de Cristalería Suministro y gestión de materiales de Calefacción Suministro y gestión de materiales de Fontanería Suministro y gestión de materiales de Fundido Servicio Protección Instalaciones contra Incendios Servicio Mantenimiento Climatización CLAVE FUNCIONAL 3242/212000 1692/212000 1610/213000 1650/213000 3242/212000 1692/212000 3242/212000 1692/212000 3242/212000 1692/212000 3242/212000 1692/212000 3242/212000 1692/212000 3242/212000 1692/212000 3242/212000 1692/212000 3242/213000 1692/212000 1610/213000 1610/213000 1611/213000 1650/213000 3242/22701 1692/22701 3242/22799 1692/22799 COMPROMETIDO AL 31-12-2009 DOTACION 2010 42.588,00 € 18.252,00 € 9.126,00 € 70.980,00 € 19.266,00 € 13.182,00 € 5.070,00 € 4.056,00 € 10.140,00 € 5.070,00 € 8.112,00 € 7.098,00 € 12.168,00 € 8.112,00 € 10.140,00 € 8. 619,00 € 15.210,00 € 10.140,00 € 25.350,00 € 20.280,00 € 6.084,00 € 6.084,00 € 9.126,00 € 7.098,00 € 26.135,85 € 25.134,10 € 51.605,58 € 91.743,26 € DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

35

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II) CLAVE FUNCIONAL 1692/22799 1692/22799 1611/217000 1690/204000 3381/22799 1650/22799 1650/22799 1331/22700 1650/22799 3381/22799 COMPROMETIDO AL 31-12-2009 DOTACION 2010 71.000,00 € 285.592,02 € 936.000,00 € 52.352,88 € 40.000,00 € 45.800,50 € 286.500,00 € 39.000,00 € 12.800,00 € 24.000,00 € DOTACION 2011 71.000,00 € 285.592,02 € 936.000,00 € 40.000,00 € 936.000,00 € 40.000,00 € DOTACION 2012 71.000,00 € TOTAL

DENOMINACION Nuevo Contrato Limpieza Fachadas, Fuentes y Esculturas Servicio Mantenimiento Integral de Edificios Servicio Saneamiento Renting vehículos Nuevo Contrato Servicio montaje Escenarios Servicio Mantenimiento Instalaciones Semafóricas Servicio Alumbrado Público Servicio Boletines y dictámenes de las instalaciones eléctricas Servicios Especiales Atención Festejos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica

36

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

1

14 SALUD Y CONSUMO
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.951.100,00 572.860,00 12.200,00 177.400,00 0,00

TOTAL SALUD Y CONSUMO

2.713.560,00

14 CONSUMO Y SALUD

OBJETIVOS GENERALES:
- Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio - Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC - Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo - Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC (cumplimiento norma UNE 17025) - Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendidos y/o suministrados en el municipio. - Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio. - Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM) - Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos. - Programa Municipal de Control de Legionella - Efectuar el control sanitario del cementerio - Efectuar el control sanitario del agua del municipio. - Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio. - Controlar los focos que causen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal exigiendo a otras administraciones su control cuando exceda de dicha competencia. - Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores. - Atención integral al drogodependiente - Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias - Plan Municipal de Salud - Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias - Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

2

14 CONSUMO Y SALUD

2310 CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE

ACTIVIDADES
Asistencia terapéutica a personas con problemas de drogas

DESCRIPCION
Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asistencia

INDICADORES
De gestión Sociales

Intervención en el ámbito educativo y asociativo Información y análisis de sustancias adictivas

Apoyo a los Programas de Prevención y Promoción de la Salud Asesoramiento sobre efectos y posibles terapias

Económicos De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 764.670,00

764.670,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 706.700,00 151.530,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 2310

12 120 00 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 221 06 99 226 09 99 227 Fecha: 03/12/2009 14:02:22 2310 2310 14 14 2310 2310 14 14 2310 14 2310 14 2310 14 2310 2310 14 14 2310 2310 14 14

Centro de Atención Drogodependientes GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas CA Drogodependiente. Sueldos del Grupo A1 CA Drogodependiente. Trienios Retribuciones complementarias CA Drogodependiente. Complemento de destino CA Drogodependiente. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo CA Drogodependiente. Retrib. basicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad CA Drogodependiente. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales CA Drogodependiente. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros CA Drogodependiente. Productos farmaceuticos CA Drogodependencias. Otros suministros Gastos diversos CA Drogodependencias. Actividades culturales y d. CA Drogodependencias. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion

56.890,00 56.330,00 560,00 94.640,00 20.400,00 74.240,00 394.420,00 394.420,00 394.420,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 158.870,00 158.870,00 158.870,00 45.970,00 45.970,00 1.300,00 600,00 700,00 2.100,00 300,00 1.800,00 42.570,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 42.570,00

764.670,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 12.000,00 12.000,00

C 6

Económico A C S 01 63 639 00

Funcional Orgánico 2310 14

2310

14

CA Drogodependencias. Seguridad INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Otras inversiones reposic funcionamiento servicios CA Drogodependencias. Reposición otras inversiones

12.000,00 12.000,00

Total Total

14

CONSUMO Y SALUD

764.670,00 764.670,00

Fecha:

03/12/2009 14:02:23

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

2310 TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD TOTAL

A1 A1 A2 A2 C2 C2

6 1 2 1 1 2 14

1 Técnico Superior Gabinete Técnico (Farmacéutico) y 2 Auxiliares Técnicos Gestión Servicios Técnicos Salud (ATL), funcionalmente en el Laboratorio Mpal.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

4

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de personas atendidas Nº de pacientes en tratamiento Nº de familias atendidas COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 TOTAL: 25.880 (1) 900 500 150 625.188,30 € 636.531,48 € SOCIALES Nº de pacientes en Programa de Metadona Nº de pacientes en Programa Libre de Droga Nº de menores en tratamiento Nº de análisis de control de abstinencia 120 200 15 7.500 DE RENDIMIENTO Nº de personas atendidas por día Nº de intervenciones sanitarias en pacientes/año RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 107 25.000 550.609,80 €

(1) Suma de las actividades del Centro: Tratamientos supervisados+controles de orina+citas profesionales+vacunaciones+dispensaciones de Metadona y/o medicación+alumnos de convenios de enseñanza+alumnos de promoción de salud.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

5

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS
221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y deportivas 227.01 Seguridad

EXPLICACION DEL GASTO
Medicamentos necesarios para atender a los drogodependientes Pequeños materiales: sobres medicamentos, servicios desechables... Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio Gastos actividades culturales y recreativas, etc. Contrato con empresa para vigilancia del edificio de drogodependencias

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

6

14 CONSUMO Y SALUD

3130 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y CONSUMO ACTIVIDADES DESCRIPCION
Gestión adtva. de Plantillas de los Departamentos Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Económicos Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

INDICADORES
De gestión Sociales

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7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 598.080,00

598.080,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 572.390,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3130

10 100 00 12 120 03 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 22 Fecha: 03/12/2009 14:02:52 3130 14 3130 14 3130 14 3130 14 3130 3130 14 14 3130 3130 3130 14 14 14 3130 14

Dir. Y Admón de Salud y Consumo GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D y A Salud y C. Retrib. Basicas miembros OG Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A Salud y C. Sueldos del Grupo C1 D y A. Salud y C. Sueldos del Grupo C2 D y A Salud y C. Trienios Retribuciones complementarias D y A Salud y C. Complemento de destino D y A Salud y C. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A Salud y C. Retrib. Básicas laboral fijo Otro Personal Otro personal D y A Salud y C. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad D y A Salud y C. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A Salud y C. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros

66.610,00 66.610,00 169.100,00 60.150,00 10.030,00 49.520,00 600,00 108.950,00 27.250,00 81.700,00 163.360,00 163.360,00 163.360,00 38.190,00 38.190,00 38.190,00 6.670,00 6.670,00 6.670,00 128.460,00 128.460,00 128.460,00 13.490,00 13.490,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 5.490,00

598.080,00
Totales por Concepto 5.490,00 8.000,00 8.000,00

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 224 00 226 99 48 489 01

Funcional Orgánico

3130 3130

14 14

4

3130

14

Primas de seguros D y A Salud y C. Primas de seguros Gastos diversos D y A Salud y C. Otros gastos diveros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias D y A Salud y C. Otras transferencias sin fin lucr

12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00

Total Total

14

CONSUMO Y SALUD

598.080,00 598.080,00

Fecha:

03/12/2009 14:02:53

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

3130 CONCEJAL JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS CONSUMO Y SALUD JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

A2 C1 C2

1 1 1 2 5

1 DIRECTOR DE SERVICIO ………………………. ………..

A1

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

8

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES
DE GESTION Nº de RC, AD y Facturas tramitadas Nº de expedientes de Programas y Denuncias Nº de Informes sanitarios Licencia Aperturas tramitados Nº de informes analíticos remitidos a otros organismos Nº trámites gestión animales domésticos (Altas, bajas, etc.) Nº de informes de Drogodependencias tramitados COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 150 200 1.100 800 750 250 399.449,31 € 410.525,91 €

SOCIALES Nº de usuarios atendidos al día Nº de actividades de red: Consejo sectorial, Red Mpal. Salud, Red Española Ciudades Saludables, Red Europea Ciudades Saludables 10 50

ECONOMICOS Nº de horas año en control y elaboración del presupuesto Nº de subvenciones y convenio solicitadas/concedidas por otros organismos y entidades 800 20

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

9

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS
224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos diversos 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO
Seguro vehículos Delegación Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

10

14 CONSUMO Y SALUD

3131 INSPECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONSUMO Y SALUD ACTIVIDADES
Información-asesoramiento Tramitación de reclamaciones en materia de consumo Expedición de hojas de reclamaciones a establecimientos (Sistema Unificado de Recl.) Inspección de Consumo

DESCRIPCION
Atención presencial, telefónica y telemática Tramitación de expedientes, mediaciones y arbitraje

INDICADORES

De gestión Sociales

Control documentación y entrega de Hojas de Reclamaciones Campañas anuales y denuncias de consumidores Programas continuados de Inspección de Establecimientos

Económicos De Rendimiento

Inspección higiénico-sanitaria de establecimientos

Inspecciones generadas por licencias de apertura, denuncias, reclamaciones, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

11

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 445.300,00

445.300,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 407.500,00 194.660,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3131

12 120 00 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 221 99 223 00 226 06 Fecha: 3131 14 3131 14 3131 14 3131 14 3131 14 3131 14 3131 3131 14 14 3131 3131 3131 14 14 14

Inspección e Información de Salud y Consumo GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo A1 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo C2 Insp. I. Consumo y S. Trienios Retribuciones complementarias Insp. I. Consumo y S. Complemento de destino Insp. I. Consumo y S. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Insp. I. Consumo y S. Retrib. Basicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad Insp. I Consumo y S. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Insp. I Consumo y S. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Insp. I Consumo y S. Otros suministros Transportes Insp. I Consumo y S. Autocares Gastos diversos Insp. I Consumo y S. Reuniones y conferencias

73.790,00 46.530,00 26.260,00 1.000,00 120.870,00 30.440,00 90.430,00 117.270,00 117.270,00 117.270,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 91.610,00 91.610,00 91.610,00 34.800,00 34.800,00 100,00 100,00 500,00 500,00 8.200,00 200,00 EP145F

03/12/2009 14:04:00

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 8.000,00

445.300,00
Totales por Concepto 26.000,00 2.000,00 24.000,00

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 99 227 02 06 62 623 00

Funcional Orgánico 3131 3131 3131 14 14 14

6

3131

14

Insp. I Consumo y S. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Ins. I Consumo y S. Valoraciones y peritajes Insp. I Consumo y S. Estudios y trabajos tecnicos INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Maquinaria, instalaciones y utillaje Ins. I Consumo y S. Maquinaria, instalaciones, …

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Total Total

14

CONSUMO Y SALUD

445.300,00 445.300,00

Fecha:

03/12/2009 14:04:00

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

3131 INSPECTOR TECNICO DE SALUD Y CONSUMO JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD Y CONSUMO TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL

A1 A1 A2

3 1 1 3 1 9

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

12

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES
DE GESTION Nº de reclamaciones Nº de hojas de reclamaciones solicitadas por establecimientos Nº de inspecciones realizadas por exptes. de Consumo Nº de consultas presenciales OMIC Nº de consultas telefónicas OMIC Nº de inspecciones de comprobación de Licencias Apertura Nº de informes de proyecto de Licencia de Apertura Nº de Inspecciones por denuncias sanitarias Nº de Inspecciones por Programas COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 2.000 6.000 43 4.000 1.040 1.000 600 30 330 498.508,85 € 513.692,75 € SOCIALES Nº de intermediaciones 800 DE RENDIMIENTO Nº de reclamaciones resueltas Nº de expedientes sancionadores 1782 12

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

13

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS
221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 226.02 Publicidad 226.99 Otros Gastos diversos 226.06 Reuniones y conferencias 227.02 Valoraciones y peritajes 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO
Material necesario para la inspección Gastos desplazamiento Folletos publicitarios de información Traducciones, pancartas, megafonía, pequeños gastos... Realización de conferencias sobre consumo y mejora de la salud pública Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones OMIC Consultoría Gestión Plan Municipal de Salud

FINANCIADO: 65 % por ingresos recibidos de Cdad. de Madrid y Tasas Hojas Reclamaciones

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

14

14 CONSUMO Y SALUD

3132 LABORATORIO OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control analítico de aguas, alimentos y medio ambiente. ACTIVIDADES
Análisis y control higiénico-sanitario de aguas (de consumo y recreativas), y alimentos Programa municipal de control ambiental

DESCRIPCION
Más de 2.000 muestras de agua y alimentos

INDICADORES
De gestión Sociales

Analíticas de Polen, legionella, aire y superficie. Más de 900 muestras Más de 100 muestras

Económicos De Rendimiento

Análisis de sustancias adictivas

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

15

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 386.620,00

386.620,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 102.120,00 79.160,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3132

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 99 226 99 227 00 06 6 63 632 00 633 00 3132 14 3132 14 3132 3132 14 14 3132 14 3132 14 3132 14 3132 14 3132 14

Laboratorio GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo Laboratorio. Retribuciones basicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Laboratorio. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Laboratorio. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros Laboratorio. Otros suministros Gastos diversos Laboratorio. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Laboratorio. Limpieza y aseos Laboratorio. Estudios y trabajos tecnicos INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones Laboratorio. Reposición edificios y otras construc Maquinaria, instalaciones y utillaje Laboratorio. Reposición Maquinaria, instalaciones

79.160,00 79.160,00 22.960,00 22.960,00 22.960,00 124.500,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 107.400,00 65.000,00 65.000,00 400,00 400,00 42.000,00 3.000,00 39.000,00 160.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 EP145F

Fecha:

03/12/2009 14:16:57

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación

386.620,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total Total

14

CONSUMO Y SALUD

386.620,00 386.620,00

Fecha:

03/12/2009 14:16:58

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

3132 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (Aux. Limpieza mat. Lab.)

A1 C2 E

1 2 1 4

TOTAL

+ 1 TECNICO GABINETE TECNICO A1 (FARMACEUTICO) Y 2 AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD (ATL) C2 Adscritos jerárquicamente a Drogodependencias.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

16

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº muestras de agua y alimentos Nº de analiticas ambientales Nº de muestras de sustancias COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 4000 3000 800 200 424.944,05 435.073,58

DE RENDIMIENTO Nº de determinaciones de agua y alimentos Nº de determinaciones ambientales Nº determinaciones de polen 3720 384 368

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

17

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo y mantenimiento equipos de laboratorio Material para el laboratorio: reactivos, medios de cultivo... Pequeños gastos para el funcionamiento del laboratorio Recogida de residuos biosanitarios Asistencia técnica acreditación laboratorio a la norma UNE-EN ISO/TEC 17025

FINANCIADO por los ingresos procedentes de CONVENIOS LABORATORIO, y Tasas municipales en un 49 %

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

18

14 CONSUMO Y SALUD

3133 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

ACTIVIDADES
Desratización

DESCRIPCION
Control de roedores de la red del alcantarillado público y edificios públicos Control de insectos de los edificios públicos y vía pública Control de todo tipo de insectos de los parques públicos y árboles de alineación de las calles Recogida en vía pública de perros y gatos, vivos y muertos

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Desinfección y desinsectación

Control fitosanitario

Gestión Centro de Acogida de Animales Vagabundos

Recogida de animales entregados voluntariamente Gestión de adopciones, devoluciones, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

19

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 299.490,00

299.490,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 162.390,00 125.880,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3133

13 130 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 06 13 99 227 99 6 63 633 00 3133 14 3133 14 3133 3133 3133 14 14 14 3133 14 3133 14 3133 14

Control de Enfermedades Transmisibles GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo CET. Retribuciones basicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales CET. Seguridad social del persona GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje CET. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros CET. Productos farmaceuticos CET. Manutención de animales CET. Otros sumistros Trabajos realizados por otras empresas y profesion CET. Otros trabajos realizados por empresas y prof INVERSIONES REALES Inversión de reposición asociada al funcionamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje CET. Reposición maquinaria, instalaciones y uti.

125.880,00 125.880,00 36.510,00 36.510,00 36.510,00 134.700,00 600,00 600,00 600,00 134.100,00 4.100,00 600,00 2.500,00 1.000,00 130.000,00 130.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Total

14

CONSUMO Y SALUD

299.490,00

Fecha:

03/12/2009 14:17:33

EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación

299.490,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total

299.490,00

Fecha:

03/12/2009 14:17:33

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

3133 JEFE NEG. SERVICIOS TECNICOS SALUD (C.E.T.) CAPATAZ SERVICIOS GENERALES OFICIAL SERVICIOS GENERALES TOTAL A2 C2 C2 1 1 2 4

+ 1 OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, EN JUBILACION PARCIAL. EL TRABAJADOR DE RELEVO NO PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTA DELEGACION

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

20

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES
DE GESTION Nº de actuaciones de desratización por aviso del público Nº de pozos de alcantarillado revisados (insectos y roedores) Nº de edificios públicos desratizados, desinfectados y desinsectados Nº de visitas de control ordinarias y por avisos a edificios Nº visitas control legionella Nº de árboles tratados fitosanitariamente Nº de desinfecciones programadas Nº de animales en el centro de acogida Nº de desparasitaciones en animales Nº de cadáveres recogidos de la vía pública Nº de animales recogidos y devueltos a sus propietarios Nº de animales entregados voluntariamente por propietarios Nº de adopciones COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 490 7.000 140 600 50 160.000 300 (40.000 m2 y 600 vehículos) 350 350 150 45 80 150 395.136.08 € 404.470,47

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones de desratizaciones por día Nº de actuaciones de desinsectación por día Nº de actuaciones de desinfectación por día Nº de edificios inspeccionados por día Nº de entradas / salidas de animales por día 35 20 8 4 8

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

21

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria 221.13 Manutencion de animales 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo de herramientas y maquinaria para la eliminación de plagas Alimentos animales del Centro de Acogida de Animales Vagabundos Productos farmacéuticos para cuidado de animales del Centro Materiales necesarios para la eliminación de plagas Contrato con empresas para el servicio de desratización y Centro de Acogida de Animales

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES y ANIMALES DOMESTICOS, en un 31 %

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

22

14 CONSUMO Y SALUD

3134 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD: ACTIVIDADES
Prevención Drogodependencias Programa Educación e Información Sexual

DESCRIPCION
Intervención con la comunidad educativa a distintos niveles Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Juventud Intervención en E. Primaria Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles Intervención en E. Primaria Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Deportes Intervenciones con colectivos, asociaciones y entidades con talleres sobre temas vinculados a la salud Cursos y sesiones formativas para profesionales Atención personalizada en temas de Salud Actividades de sensibilización para la ciudadanía o ciertos colectivos

INDICADORES

Programa de Educación Emocional Programa de Educación para el Consumo Salud Buco-Dental Programa Nutrición y Estrategia Naos

De gestión Sociales De Rendimiento

Promoción de la salud para colectivos

Formación de agentes sociales Atención y consejo Sensibilización y Divulgación

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

23

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

14

CONSUMO Y SALUD
Descripción Totales por Aplicación 219.400,00

219.400,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 219.400,00 219.400,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3134

22 223 00 226 09 99 227 99 3134 14 3134 3134 14 14 3134 14

Prevención y Promoción de la Salud GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes P y P Salud. Autocares Gastos diversos P y P Salud. Actividades culturales y deportivas P y P Salud. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion P y P Salud. Otros trabajos empresas y profesional

500,00 500,00 11.400,00 10.300,00 1.100,00 207.500,00 207.500,00

Total Total

14

CONSUMO Y SALUD

219.400,00 219.400,00

Fecha:

03/12/2009 15:42:10

EP145F

14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

4132 TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA TOTAL

RPT A1 A2

Nº 1 1 2

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

24

14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES
SOCIALES Nº de colegios en los que se actúa al año Alumnado que participa en los programas de prevención Alumnado que participa en los programas de Educación Sexual Alumnado que participa en el programa de salud emocional Alumnado que participa en el programa de educación para el consumo Alumnado que participa en el programa de Salud BucoDental Alumnado que participa en el programa de Nutrición Familias que participan en los programas de E. Para la Salud Entidades y colectivos que participan en nuestros programas Profesionales que participan en las actividades de formación Familias que participan en actividades de formación Nº de personas que solicitan atención y consejo Nº de personas que participan en las actividades de sensibilización Nº de participaciones en grupos de coordinación Nº de participaciones en actividades de otras entidades COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 50 10.000 3.000 150 400 1.500 1.500 350 15 500 100 100 6.000 8 10 341.291,96 € 384.568,36 €

GESTIÓN Nº de intervenciones en colegios Nº de profesionales implicados en distintas actividades Nº de actividades coordinadas Nº de materiales elaborados 900 1000 12 12 25

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

14 CONSUMO Y SALUD

RENDIMIENTO Porcentajes de actividades realizadas en plazos previstos Porcentaje de actividades realizadas en horarios previstos Nº de materiales difundidos 90% 90% 20

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

26

14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS
223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y deportivas 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO
Gastos desplazamientos alumnos a actividades programadas Pequeños gastos para las actividades: Materiales de papelería, alimentos, didácticos... Gastos actividades: Talleres, Aquanes, Legachristmas, etc.

Prestación del Servicio de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

27

14 CONSUMO Y SALUD

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 Consultoría acreditación calidad labora37.950 torio y mantenimiento certificación Servicio Prevención Drogodependen195.035,90 cias y Promoción de la Salud Servicio Desratización 31.250 Servicio Apoyo al Centro de Acogida 33.750 de Animales Vagabundos DENOMINACION DOTACION DOTACION 2010 2011 39.000 207.500 50.500 67.500 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica

28

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

15 SEGURIDAD CIUDADANA
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.985.260,00 1.108.290,00 13.000,00 500.000,00 0,00

TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA 17.606.550,00

15 SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVOS GENERALES:

POLICÍA LOCAL

1.- Policía de Barrio - Consolidación a partir de la incorporación del nuevo personal - Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas de barrio - Prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales 2.- Campañas de prevención sanción 3.- Retirada de vehículos abandonados 4.- Servicio de asistencia a las victimas 5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres 6.- Educación Vial 7.- Prevención y detección del absentismo escolar y prevención infantil
PROTECCIÓN CIVIL

- Fomentar el voluntariado - Mejorar la formación de los voluntarios - Mejorar la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y emergencias sanitarias - Intervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas áreas municipales
BOMBEROS

- Aumento de los recursos humanos y materiales del servicio - Intervención en todo tipo de siniestro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

15 SEGURIDAD CIUDADANA

1300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Gestión de Plantillas de los Departamentos

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismo

Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 1.700.510,00

1.700.510,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.229.310,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1300

Totales por Artículo

10 100 00 12 120 03 04 06 121 00 01 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 21 214 00 22 Fecha: 03/12/2009 14:18:19 1300 15 1300 15 1300 15 1300 15 1300 1300 15 15 1300 1300 1300 15 15 15 1300 15

Dir. y Admón. de Seguridad Ciudadana GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno D y Seg. Ciudadana. Retr. Basicas miembros OG Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C1 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C2 D y A Seg. Ciudadana. Trienios Retribuciones complementarias D y A Seg. Ciudadana. Complemento de destino D y A Seg. Ciudadana. Complemento especifico Otro Personal Otro personal D y A Seg. Ciudadana. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad d y A Seg. Ciudadana. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A Seg. Ciudadana. Seguridad Social del persona GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Elementos de transporte D y A Seg. Ciudadana. Arreglo material de transpor Material, suministro y otros

66.610,00 66.610,00 149.880,00 56.790,00 10.030,00 40.100,00 6.660,00 93.090,00 24.850,00 68.240,00 721.920,00 721.920,00 721.920,00 5.470,00 5.470,00 5.470,00 285.430,00 285.430,00 285.430,00 458.200,00 121.200,00 121.200,00 121.200,00 337.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 63.000,00 6.000,00

1.700.510,00
Totales por Concepto 69.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 221 03 99 226 99 227 00 06 48 489 01

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

1300 1300 1300 1300 1300

15 15 15 15 15

4

1300

15

Suministros D y A Seg. Ciudadana. Combustibles y carburantes D y A Seg. Ciudadana. Otros suministros Gastos diversos D y A Seg. Ciudadana. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y A Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo D y A Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos tecnicos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias D y A Seg. Ciudadana. Otras transferencias sin f/l

6.000,00 6.000,00 262.000,00 67.000,00 195.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Total Total

15

SEGURIDAD CIUDADANA

1.700.510,00 1.700.510,00

Fecha:

03/12/2009 14:18:20

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

1300 CONCEJAL JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA C1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 TOTAL

1 1 4 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES
DE GESTION Nº RC-AD Nº de facturas Nº de pliegos de condiciones 110 350 15 SOCIALES Nº usuarios atendidos Nº de entidades atendidas No tenemos datos No tenemos datos ECONOMICOS Nº de expedientes de modificación 3 DE RENDIMIENTO Nº de usuarios atendidos por día Nº de entidades atendidas por días

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS
214.00 Arreglo material de transporte 221.03 Combustibles y carburantes 221.99 otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo y mantenimiento de los vehículos de Policía, Bomberos y Protección Civil. Combustible vehículos Policía, Bomberos y Protección Civil Material especial oficina y vía pública. Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas. Contratos con empresas para la limpieza del edificio de Policía Municipal y Mercadillo Recinto Ferial. Contratos con empresas para la gestión integral de expedientes sancionadores de tráfico, pasos de carruajes en viviendas unifamiliares y Asistencia a victimas. Subvenciones a entidades colaboradoras con Educación Vial

227.06 Estudios y trabajos técnicos

489.01 A familias sin fines de lucro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

15 SEGURIDAD CIUDADANA

1320 POLICÍA LOCAL ACTIVIDADES
Prevención de posibles delitos

DESCRIPCION
Erradicar la delincuencia, protección edificios públicos Control y regularización de la salida de escolares, retirada de vehículos abandonados en la vía pública, tramitación de denuncias.

INDICADORES

Control y regulación del tráfico

De gestión Investigación y prevención de accidentes Más de 300 atestados, protección y recepción de 600 partes médicos, controles preventivos de alcoholemia (con una media de 30 atestados) Comprobación de poseer licencias urbanísticas, de apertura, dentro de la actividad constructiva y comercial en todo el municipio, denunciando a aquellas que no estén legalizadas Colaboración con los centros de primaria a través de un proyecto de innovación pedagógica al alumnado de Leganés, igualmente se realiza esta actividad para los niños entre 3 y 6 años, afectando a más de 1000 alumnos Actividades en todos los barrios de Leganés en turnos de mañanas, tarde y noche, tanto a pie como en vehículos. Sociales Económicos De Rendimiento

Inspección, vigilancia y control de vertidos

Educación Vial

Policía de Barrio

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 11.945.540,00

11.945.540,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 11.189.820,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1320

Totales por Artículo

12 120 00 01 03 04 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 20 204 00 21 213 Fecha: 03/12/2009 14:18:54 1320 15 1320 15 1320 15 1320 15 1320 1320 15 15 1320 1320 1320 1320 1320 15 15 15 15 15

Policía Local GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Policia Local. Sueldos del Grupo A1 Policia Local. Sueldos del Grupo A2 Policia Local. Sueldos del Grupo C1 Policia Local. Sueldos del Grupo C2 Policia Local. Trienios Retribuciones complementarias Policia Local. Complemento de destino Policia Local. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Policia Local. Retribuciones Basicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad Policia Local. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Policia Local. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Material de transporte Policia Local. Alquiler de vehículos Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje

7.495.020,00 2.109.240,00 15.850,00 26.900,00 60.150,00 1.993.780,00 12.560,00 5.385.780,00 1.122.550,00 4.263.230,00 440.010,00 440.010,00 440.010,00 775.660,00 775.660,00 775.660,00 2.479.130,00 2.479.130,00 2.479.130,00 485.720,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 20.000,00 20.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 20.000,00

11.945.540,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00 22 221 04 99 224 00 226 99 62 623 00 625 00 63 632 00

Funcional Orgánico 1320 15

Totales por Artículo 283.720,00

1320 1320 1320 1320

15 15 15 15

6

1320 1320

15 15

1320

15

Policia Local. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Suministros Policia Local. Vestuario Policia Local. Otros suministros Primas de seguros Policia Local. Primas de seguros Gastos diversos Policia Local. Otros gastos diversos INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Maquinaria, instalaciones y utillaje Policia Local. Maquinaria, instalaciones y utillaj Mobiliario y enseres Policia Local. Mobiliario Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones Policia Local. Renovación edificios y otras constr

267.300,00 245.000,00 22.300,00 13.720,00 13.720,00 2.700,00 2.700,00 270.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Total Total

15

SEGURIDAD CIUDADANA

11.945.540,00 11.945.540,00

Fecha:

03/12/2009 14:18:55

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO
2221 SUBOFICIAL CONDUCTOR GRUA OFICIAL SUBOFICIAL SARGENTO CABO AGENTE AGENTE CONDUCTOR ALCALDIA TOTAL RPT C2 A1 A2 C1 C2 C2 C2 Nº 1 13 (*) 1 2 7 18 212 3 257

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES
DE GESTION Nº de delitos Nº de vehículos retirados Nº de controles de salidas en colegios Nº de atestados Nº de partes médicos Nº de controles de alcoholemia Nº de inspecciones urbanísticas Nº de inspecciones de industrias Nº de denuncias recibidas Nº de denuncias atendidas Nº de multas de tráfico Con detención 61; Sin detención 443; J. Rápidos Alcoholemias 258 4.352 46.750 minutos (Pasos de Colegios-Período escolar) 306 788 17 139 358 88 (Accidentes de Tráfico) 31.495 SOCIALES Nº de centros en programa de educación vial Nº de alumnos de educación vial 34 4.200 DE RENDIMIENTO Nº de sanciones por controles de alcoholemia Nº de sanciones por infracciones de tráfico Nº de sanciones por infracciones urbanísticas Nº de sanciones por infracciones de industria Nº de vehículos retirados por abandono Nº de vehículos retirados por infracción 410 27.231 (Ayto); 929 (Rádar); 3.247 (J.P.T.); 88 (C.Madrid) 139 533 944 3408

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS
204.00 Alquiler de vehículos 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

EXPLICACION DEL GASTO
Renting vehículos Policía Municipal Verificación etilómetro, mantenimiento y arreglo de radioteléfonos, radar y otros equipos específicos de Policía. Uniformes de la Policía Municipal Material específico utilizado por Policía. Seguro de vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas

221.04 Vestuario 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos

FINANCIADO a través de los ingresos procedente de las tasas 391.04 MULTAS DE TRÁFICO en un 1% y 391.01 MULTAS GUBERNATIVAS en un 1% y de la subvención de la Comunidad de Madrid para las BESCAM (451.20), en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

15 SEGURIDAD CIUDADANA

1340 PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDADES
Fomentar y consolidar el voluntariado

DESCRIPCION
Realizando publicidad de sus actuaciones para fomentar el apoyo de sus vecinos Colaboración permanente con la Policía Local y los Bomberos

INDICADORES
De gestión Sociales

Actuar en siniestros Actuar en eventos multitudinarios (fiestas, deportes,...)

Económicos Prestar apoyo logístico a la Policía Local y a los organismos que lo demanden De Rendimiento

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11

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 87.610,00

87.610,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 43.660,00 32.460,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1340

12 120 04 06 121 00 01 15 150 00 16 160 00 2 22 221 04 06 99 226 99 6 62 624 00 Fecha: 1340 15 1340 15 1340 1340 1340 15 15 15 1340 15 1340 15 1340 1340 15 15 1340 1340 15 15

Protección Civil GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Protección Civil. Sueldos del Grupo C2 Protección Civil. Trienios Retribuciones complementarias Protección Civil. Complemento de destino Protección Civil. Complemento especifico Incentivos al Rendimiento Productividad Protección Civil. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Protección Civil. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Protección Civil. Vestuario Protección Civil. Productos farmaceuticos Protección Civil. Otros suministros Gastos diversos Protección Civil. Otros gastos diversos INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Elementos de transporte Protección Civil. Elementos de transporte

10.030,00 9.930,00 100,00 22.430,00 5.690,00 16.740,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 8.950,00 8.950,00 6.150,00 4.400,00 620,00 1.130,00 2.800,00 2.800,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 EP145F

03/12/2009 14:19:27

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación

87.610,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Total Total

15

SEGURIDAD CIUDADANA

87.610,00 87.610,00

Fecha:

03/12/2009 14:19:27

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

2230 COORDINADOR JEFE PROTECCION CIVIL TOTAL

RPT C2

Nº 1 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES
DE GESTION Nº de eventos a los que se asiste Nº de voluntarios Nº colaboraciones con la policía Nº de colaboraciones con los bomberos Nº de colaboraciones con otras delegaciones Nº de salidas atendidas 381 (15.000 horas) 68 En todos los servicios se está coordinado “ “ “ “ “ Todos los eventos están relacionados con otras Delegaciones 381

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13

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS
221.04 Vestuario 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos Vestuario voluntarios

EXPLICACION DEL GASTO

Material para los botiquines de primeros auxilios Material especifico utilizado por Protección Civil. Seguro de accidentes y de vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.

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14

15 SEGURIDAD CIUDADANA

1350 BOMBEROS

ACTIVIDADES
Intervención en todo tipo de siniestro

DESCRIPCION
Incendios, inundaciones, catástrofes, ..., con el objeto de salvar vidas y bienes, tanto de los ciudadanos como públicos

INDICADORES
De gestión Sociales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación 3.872.890,00

3.872.890,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 3.522.470,00 2.439.790,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1350

Totales por Artículo

12 120 03 04 06 121 00 01 15 150 00 16 160 00 2 21 213 00 22 221 02 04 99 226 99 Fecha: 1350 15 1350 1350 1350 15 15 15 1350 15 1350 15 1350 15 1350 1350 15 15 1350 1350 1350 15 15 15

Bomberos GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Bomberos. Sueldos del Grupo C1 Bomberos. Sueldos del Grupo C2 Bomberos. Trienios Retribuciones complementarias Bomberos. Complemento de destino Bomberos. Complemento especifico Incentivos al Rendimiento Productividad Bomberos. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Bomberos. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Bomberos. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros Suministros Bomberos. Gas Bomberos. Vestuario Bomberos. Otros suministros Gastos diversos Bomberos. Otros gastos diversos

711.560,00 70.170,00 634.890,00 6.500,00 1.728.230,00 372.570,00 1.355.660,00 291.980,00 291.980,00 291.980,00 790.700,00 790.700,00 790.700,00 155.420,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 128.420,00 111.100,00 700,00 95.400,00 15.000,00 17.320,00 17.320,00 EP145F

03/12/2009 14:20:31

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

15

SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción Totales por Aplicación

3.872.890,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 195.000,00 65.000,00

C 6

Económico A C S 62 623 00 625 00 63 632 00 639 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

1350 1350

15 15

1350 1350

15 15

INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Maquinaria, instalaciones y utillaje Bomberos. Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Bomberos. Mobiliario Inversión de reposición asociada al funcionamiento Edificios y otras construcciones Bomberos. Reposición edificios y otras constr. Otras inversiones reposic funcionamiento servicios Bomberos. Otras inversiones

50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 130.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00

Total Total

15

SEGURIDAD CIUDADANA

3.872.890,00 3.872.890,00

Fecha:

03/12/2009 14:20:32

EP145F

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

2240 SARGENTO CABO BOMBERO CONDUCTOR BOMBERO SUBOFICIAL TOTAL

RPT C1 C2 C2 C2 C1

Nº 6 10 48 10 1 75

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16

15 SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES
DE GESTION Nº de salidas por incendios Nº de salidas por inundaciones Nº de salidas por accidentes de tráfico Otras salidas 537 105 61 521 SOCIALES Nº de incendios en domicilios Nº de incendios en polígonos industriales Nº de incendios en pastos 53 0 126 ECONOMICOS Nº de intervenciones totales 1224 DE RENDIMIENTO Nº de horas en intervenciones por incendios Nº de horas por intervenciones en accidentes Nº de horas en otro tipo de intervenciones

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

17

15 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.02 Gas. 221.04 Vestuario 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Reparación de equipos de salvamento y rescate. Gas propano para la cocina de bomberos Prendas de trabajo de parque e intervención Adquisición de material técnico de rescate Seguro vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.

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18

15 SEGURIDAD CIUDADANA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Renting vehículos y motos Neumáticos y repuestos Prestación del servicio de limpieza del centro municipal La Hispanidad Suministro de carburante. Gestion integral denuncias de tráfico. CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2008 2221 121.194,75 € 2220 25.000,00 € 2220 46.342,00 € 2220 2220 60.000,00 € 82.160,00 € DOTACION 2009 225.000,00 € 25.000,00 € 65.029,10 € 121.160,00 € 86.300,00 € DOTACION 2010 DOTACION 2011 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

16 SOSTENIBILIDAD
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 467.350,00 1.015.600,00 25.000,00 1.062.400,00 100.000,00

TOTAL SOSTENIBILIDAD

2.670.350,00

26 SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS GENERALES:

Tráfico - Coordinar las actuaciones de mejora de la movilidad en el municipio. - Ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible - Remodelar los trazados de las actuales líneas de autobuses urbanos - Impulsar el uso de medios de transporte público y/o menos contaminante. - Mejorar las conexiones de las carreteras autonómicas y estatales con el municipio. - Coordinar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Programas Medioambientales

- Sensibilización e información en materia ambiental - Mejora reciclaje en RU - Control parámetros ambientales de competencia municipal - Promoción actividades conjuntas con entidades ciudadanas en materia de medio ambiente - Desarrollo de instrumentos de planificación ambiental: Agenda 21, Mapa de Ruidos - Control operacional según Norma ISO 9001 e ISO 14001 Agencia de la Energía - Sensibilización e información en materia energética - Promoción de energías renovables en el ámbito municipal - Coordinación interdepartamental sobre eficiencia y ahorro energético - Optimización de recursos energéticos municipales - Convenios investigación Universidades - Promoción actividades conjuntas con entidades ciudadanas en materia energética CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2

16 SOSTENIBILIDAD

1330 TRAFICO ACTIVIDADES
Transportes urbanos Servicios medioambientales

DESCRIPCION
Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos Contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos

Estudios y trabajos técnicos

Inventario de señalización Estudio para la mejora de intersecciones

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

16

SOSTENIBILIDAD
Descripción Totales por Aplicación 584.720,00

584.720,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 94.120,00 71.890,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1330

12 120 00 06 121 00 01 15 150 00 16 160 00 2 22 226 99 227 06 99 6 60 609 00 63 Fecha: 03/12/2009 14:21:12 1330 16 1330 1330 16 16 1330 16 1330 16 1330 16 1330 1330 16 16 1330 1330 16 16

Trafico y transportes GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Trafico y T. Sueldos del Grupo A1 Trafico y T. Trienios Retribuciones complementarias Trafico y T. Complemento de destino Trafico y T. Complemento especifico Incentivos al Rendimiento Productividad Trafico y T. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Trafico y T. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos Trafico y T. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Trafico y T. Estudios y trabajos técnicos Trafico y T. Otros trabajos empresas y profesional INVERSIONES REALES Inversion nueva en infraestr y bienes uso general Otras inversiones nuevas en infra y bienes uso gra Trafico y T. Señalización vial Inversión de reposición asociada al funcionamiento

23.270,00 23.030,00 240,00 48.620,00 11.970,00 36.650,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 260.600,00 260.600,00 600,00 600,00 260.000,00 70.000,00 190.000,00 230.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 60.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

16

SOSTENIBILIDAD
Descripción Totales por Aplicación 60.000,00

584.720,00
Totales por Concepto 60.000,00

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo

C

Económico A C S 639 00

Funcional Orgánico

1330

16

Otras inversiones reposic funcionamiento servicios Trafico y T. Otras inversiones

Total Total

16

SOSTENIBILIDAD

584.720,00 584.720,00

Fecha:

03/12/2009 14:21:12

EP145F

16 SOSTENIBILIDAD

PERSONAL ADSCRITO 1330
JEFE DE SERVICIOS INGENIERO OBRAS PUBLICAS DELINEANTE
A1 A2 C1 1 1 1

TOTAL= 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

16 SOSTENIBILIDAD

INDICADORES
DE GESTION Nº de RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones Nº de quejas y sugerencias COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 10 4 300 302.456,61 0

ECONOMICOS Nº de alquileres previstos de bicicletas 60.000

SOCIALES

Nº de reuniones para la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Nº de reuniones para la puesta en marcha de la nueva red de autobuses urbanos

20 40

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

16 SOSTENIBILIDAD

PARTIDAS
226.99 Otros gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Diversos gastos del Programa Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos Contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases La actualización del inventario de bienes tiene como objetivo disponer de una herramienta informática adecuada para gestionar la movilidad.

227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

227.06 Estudios y trabajos técnicos El estudio para la mejora de la intersecciones supone un contrato menor para la elaboración de pequeños anteproyectos que sirvan como base para la toma de decisiones en la Comisión de Tráfico.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

16 SOSTENIBILIDAD

1720 PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

ACTIVIDADES
Control de emisiones atmosféricas y de vertidos al SIS

DESCRIPCION
Seguimiento de los niveles de calidad de la atmósfera y de vertidos de empresas al alcantarillado. Recogida en la vía pública y “puerta a puerta” de papel y cartón en establecimientos adheridos al sistema, así como los nuevos barrios recepcionados Elaboración de un mapa de ruido en el municipio.

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Recogida de papel y cartón

Elaboración de estudios medioambientales

Agenda 21 Mantenimiento máquinas expendedoras bolsas para depósito excrementos caninos

Desarrollo 3 Fase de la Agenda 21 en el municipio Servicio de mantenimiento máquinas expendedoras bolsas para depósito excrementos caninos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

16

SOSTENIBILIDAD
Descripción Totales por Aplicación 1.855.630,00

1.855.630,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 373.230,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1720

Totales por Artículo

10 100 00 12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 21 213 Fecha: 03/12/2009 14:21:53 1720 16 1720 16 1720 16 1720 16 1720 1720 16 16 1720 1720 16 16 1720 16

Programas Medioambientales GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno Programas MA. Retribuciones basicas miembros OG Personal Funcionario Retribuciones básicas Programas MA. Sueldos del Grupo C2 Programas MA. Trienios Retribuciones complementarias Programas MA. Complemento de destino Programas MA. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Programas MA. Retribuciones basicas laboral fijo Otro Personal Otro personal Programas MA. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad Programas MA. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Programas MA. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje

66.610,00 66.610,00 26.680,00 10.030,00 9.930,00 100,00 16.650,00 4.390,00 12.260,00 98.910,00 98.910,00 98.910,00 96.460,00 96.460,00 96.460,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 83.480,00 83.480,00 83.480,00 525.000,00 20.000,00 20.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

16

SOSTENIBILIDAD
Descripción Totales por Aplicación 20.000,00

1.855.630,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00 22 226 99 227 00 06 99 48 489 01

Funcional Orgánico 1720 16

Totales por Artículo 505.000,00

1720 1720 1720 1720

16 16 16 16

4

1720

16

6 62 622 00 629 00 7 78 780 00 1720 16 1720 16 1720 16

P. Medioambientales. Maquinaria, instalaciones, y Material, suministro y otros Gastos diversos Programas MA. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Programas MA. Limpieza y aseo Programas MA. Estudios y trabajos tecnicos Programas MA. Otros trabajos realizados por empres TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Programas MA. Otras transferencias sin fines de lu INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones Programas MA. Edificios y otras construcciones Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios Programas MA. Otras inversiones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Programas MA. A familias sin fines de lucro

5.000,00 5.000,00 500.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 832.400,00 832.400,00 826.400,00 826.400,00 6.000,00 6.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Total Total
Fecha:

16

SOSTENIBILIDAD

1.855.630,00 1.855.630,00

03/12/2009 14:21:54

EP145F

16 SOSTENIBILIDAD

PERSONAL ADSCRITO 1720
CONCEJAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS DE SALUD A1 JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS SALUD AMIENTAL A2 AUXILIAR TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE C1 TECNICO SUPERIOR CIENCIAS AMBIENTALES A1 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 TOTAL 1 1 1 1 1 2 1 8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

16 SOSTENIBILIDAD

INDICADORES
DE GESTION Nº de controles atmosféricos Nº de recogidas de papel y cartón puerta a puerta Nº de controles de vertidos Nº de máquinas expendedoras de bolsas de excrementos caninos COSTE DEL SERVICIO 2008 Diario 300 60 190 762.629,07 SOCIALES

Nº de reuniones para el desarrollo de la Agenda 21 Nº de reuniones del Consejo Sectorial de medio Ambiente

20 4 ECONOMICOS

Nº de RC-AD Nº de pliegos de condiciones

40 5 DE RENDIMIENTO

RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 Kilos de papel recogido y reciclado Kilos de vidrio recogidos Kilos de pilas usadas recogidas

0 5.200.000 3.500.000 15.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

16 SOSTENIBILIDAD

PARTIDAS
226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Sensibilización cultural en el área de medioambiente Contratos con empresas para la limpieza y mantenimiento de maquinas expendedoras de bolsas excrementos caninos, servicio de recogida y reciclaje de papel y cartón. Asistencia técnica para estudio de control de emisiones atmosféricas y vertidos al SIS Subvención a entidades colaboradoras

227.00 Limpieza y Aseo

227.06 Estudios y trabajos técnicos

489.01 Otras transferencias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

16

SOSTENIBILIDAD
Descripción Totales por Aplicación 230.000,00

230.000,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 230.000,00 230.000,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 1722

22 227 06 99 1722 1722 16 16

Agencia de la Energía GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesion Agencia Energia. Estudios y trabajos técnicos Agencia de energia. Otros trabajos otras empresas

230.000,00 130.000,00 100.000,00

Total Total

16

SOSTENIBILIDAD

230.000,00 230.000,00

Fecha:

03/12/2009 14:22:34

EP145F

16 SOSTENIBILIDAD

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION
Recogida, transporte y reciclado de papel y carton

CLAVE FUNCIONAL

COMPROMETIDO AL 31-12-2009

DOTACION 2010 76.683,53 € 80.551,74 € 38.976,00 € 78.010,00 €

DOTACION 2011 76.683,53 € 80.551,74 € 38.976,00 € 78,010,00 €

DOTACION 2012 € 80.551,74 € 38.976,00 € 65.008,33

TOTAL

Expendedores de bolsas caninas Control de emisiones atmosféricas Gestión del parque de bicicletas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 653.560,00 1.504.590,00 148.000,00 3.980.000,00 0,00

TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

6.286.150,00

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

OBJETIVOS GENERALES:
Durante este año La Junta Municipal de La Fortuna continuará desarrollando todos y cada uno de los programas correspondientes a las diferentes áreas descentralizadas, así como la información y atención al ciudadano y los nuevos Proyectos y Programas incluidos en el Plan URBAN para la Revitalización y Dinamización del Barrio. Concretamente: * Servicio de Atención al Ciudadano, canalización de las demandas de los vecinos del Barrio tanto a nivel local como mediante ventanilla únicaa la Administración regional o estatal. * Se seguirán incrementando los diferentes Programas de Servicios Sociales. Dentro del Plan URBAN, para fomentar la Integración social y la Igualdad de Oportunidades, se pondrán en funcionamiento los Programas de Intermediación socio comunitaria, Programa de educador de calle para jóvenes en riesgo social, Programa de Familia y Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores. * Potenciación del Programa Intercultural y Centro de Información al Inmigrante. * Se seguirán desarrollando Programas de Igualdad: Atención Comunitaria, Información y Asesoramiento especializado, etc. * Aumento de recursos económicos y humanos en los programas de atención a los jóvenes, fomentando actividades culturales y de ocio y tiempo libre. El Centro de Jóvenes ofrece los medios e infraestructuras de comunicaciones necesarias para que los jóvenes puedan acceder a Internet. * Se aumentará el presupuesto destinado a los Mayores, generando nuevas iniciativas de animación socio-cultural dentro del Plan URBAN, para la mayor participación en actividades socioculturales y deportivas. Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del nuevo Centro, se dotará del mobiliario necesario. * Desarrollo y gestión de programaciones culturales de forma periódica, así como de los Festejos Populares (San Fortunato, Carnavales y Navidad), incidiendo en aquellos aspectos que favorezcan una mayor implicación cultural de los vecinos. Con el Plan URBAN se ejecutará un Programa de Actividades de Ocio y Tiempo libre en el Parque Lineal de Butarque. * Fomentar la participación vecinal de las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro incentivado las Subvenciones y Convenios. Se constituyen Comisiones de Trabajo de “Políticas Sociales” y “Urbanismo, Infraestructuras y Sostenibilidad”. * Se desarrollará un Programa de Educación Cívico Ambiental dentro del Plan URBAN. * Para el desarrollo del tejido económico, se realizarán un Pacto a favor del Empleo, la Industria y el Comercio y se hará un Estudio de Revitalización comercial para desarrollar un programa de actuación comercial en el Distrito. * Se continuará adecuando el actual entramado urbano del distrito, se darán subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas y Fachadas y se Peatonalizará la C/ Sta. Lucía y Sto. Domingo, por el Plan URBAN. * Control y ejecución de las inversiones e infraestructuras previstas para el 2010, algunas también financiadas por el Plan URBAN: Hotel de Asociaciones, Telecentro, Centro de Mayores, instalación de un Sistema Soterrado de contenedores, y Creación de un Punto Limpio, acondicionamiento de Plazas públicas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

2301 SERVICIOS SOCIALES, MUJER, TERCERA EDAD Y JUVENTUD ACTIVIDADES DESCRIPCION
Orientación, información y asesoramiento Prestar el tratamiento social adecuado a aquellas personas o grupos de familias (156 familias) que lo necesiten. Nº de usuarios en Teleasistencia: 248 mensuales Nº de usuarios en Ayuda a Domicilio: 150 mes / 1.800 año Prevención y reinserción social Fomentar actividades organizadas dirigidas a la integración de los usuarios que participan. 150 entrevistas y visitas Detección de situaciones de deterioro y riesgo social de menores en edad escolar. 100 entrevistas y visitas a domicilio Intervención en situaciones conflictivas dentro de la convivencia familiar. Programa de Familia y Convivencia Atención psicológica individual o de pareja 470 entrevistas previstas Sociales

INDICADORES

Trabajo social

Absentismo y riesgo social en la infancia

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3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA
Descripción Totales por Aplicación 821.340,00

821.340,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 780.340,00 780.340,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 2301

22 227 01 06 4 48 480 00 2301 17 2301 2301 17 17

Asuntos Sociales, Mujer, Tercera Edad y Juventud GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesion SS, M, TE y J. Seguridad SS, M, TE y J. Estudios y trabajos técnicos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Atenciones benficas y asistenciales SS, M, TE y J. Atenciones beneficas y asistenciale

780.340,00 13.650,00 766.690,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

Total Total

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

821.340,00 821.340,00

Fecha:

03/12/2009 14:25:54

EP145F

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Punto de información: atención individual 622 entrevistas

INDICADORES

Programa de Inmigración

Atenciones colectivas: charlas informativas. 650 participantes Intervenciones comunitarias: tertulia con mujeres árabes, ciclo de cine intercultural, cuentos interculturales, etc. 650 participantes aproximadamente

Ludoteca

Servicio de atención especializado alternativo al horario escolar, menores entre 3-16 años, ampliándose el servicio como bebeteca para menores de 3 años. 190 por mes Facilitar los recursos económicos, técnicos y humanos para el funcionamiento y mantenimiento del Centro de Mayores. 1.550 usuarios Realización de actividades dirigidas a mejor aprovechamiento y mantenimiento de las instalaciones, consolidando un lugar de encuentro 5.100 usuarios

Sociales

Gestión del centro de mayores

Centro de jóvenes

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4

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

DESCRIPCION ACTIVIDADES URBAN
Sensibilización de la población en general. Servicio de atención y asesoramiento a las personas inmigrantes. Asesoramiento jurídico. 500 usuarios en asesoramiento y apoyo. Sensibilización de la población en general. Curso de formación lingüística y cultural: 3 cursos. 90 personas. Sensibilización de la población en general. Orientación ocupacional y para el empleo: 100 usuarios Sociales Programa de educación de calle en riesgo social Detección de dificultades sociales, creación de canales de captación de jóvenes desarraigados o con problemas específicos: 25 jóvenes por año (Total: 75 jóvenes en 3 años) Programa integral para facilitar apoyo a la familia, para posibilitar un desarrollo armónico, reforzar las potencialidades y detectar situaciones de riesgo y desprotección de menores en la unidad familiar: 25 familias por año (75 familias por 3 años) Apoyo educativo de menores entre 7 y 16 años, con riesgo social y/o fracaso escolar. Disminución del fracaso escolar, uso adecuado del ocio y la prevención de desadaptaciones sociales. 10 beneficiarios en el año. (30 beneficiarios por 3 años) 5

INDICADORES

Programa de intermediación sociocomunitaria

Programa de familia

Programa de Apoyo al desarrollo educativo de menores.

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17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

INDICADORES
SOCIALES Nº de asesoramientos Nº de informaciones Nº de usuarios de teleasistencia Nº de usuarios de ayuda a domicilio Nº de actividades organizadas para la integración Nº de entrevistas y visitas a domicilio Nº de intervenciones en familias Nº de personas atendidas en el programa de familia Nº de personas atendidas en el programa de inmigración Nº de charlas informativas Nºº de participantes en las charlas Nº de actividades dentro del programa de inmigración Nº de participantes en las actividades del programa de inmigración Nº de niños asistentes a la Ludoteca Nº de usuarios en el centro de mayores Nº de usuarios del centro de jóvenes Actividades del centro de jóvenes Nº de asesoramiento y apoyo (socio-comunitario). URBAN Nº cursos formación lingüística y cultural. (socio-comunitario). URBAN Nº de participantes cursos lingüísticos y culturales (socio-comunitario). URBAN Nº usuarios en orientación ocupacional y para el empleo. (socio-comunitario). URBAN Nº de jóvenes beneficiarios programa de educador de calle. URBAN Nº de familias beneficiarias. Programa de familia. URBAN Nº usuarios de menores del Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores. URBAN COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 622 1219 250 mensuales 250mensuales 13 1506 750 156 622 4 350 9 650 190 1.333 5.100 650 participantes 500 3 90 100 25 cada año, 75 en los 3 años 25 familias cada año, 75 familias en 3 años 10 menores por año, 30 menores en 3 años 390.714,93 18.032

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PARTIDAS
227.01 Seguridad

EXPLICACION DEL GASTO
Gastos vigilancia Centro de Mayores Teleasistencia, ludoteca, vacaciones tercera edad, animación sociocultural, ayuda a domicilio, escuela abierta, ....

227.06 Estudios y trabajos técnicos

227.07 Gastos de comedor

Gastos de comedor, ....

480.00 Asistencia benéfica

Ayudas asistenciales

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7

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

3345 CULTURA Y FESTEJOS ACTIVIDADES
Difusión cultural

DESCRIPCION
Mostar espectáculos culturales para las personas del barrio 35 actividades salón de actos 4200 asistentes

INDICADORES

De gestión Talleres de animación socio-cultural Artesanías, yoga y otros según la demanda en los diferentes sectores de la población del barrio. 150 alumnos Muestra de exposiciones y visitas culturales a diferentes centros de interés. 500 asistentes Programación incluyendo recursos humanos, técnicos y económicos para las fiestas de San Fortunato, Carnavales y Navidad. Actividades organizadas: 75 Asistencia acumulada: 30.000 Sociales Económicos De Rendimiento

Animación socio cultural

Festejos populares

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA
Descripción Totales por Aplicación 537.680,00

537.680,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 537.680,00 537.680,00

C 2

Económico A C S

Funcional Orgánico 3345

22 223 00 226 08 09 3345 3345 17 17 3345 17

Cultura y Festejos GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Transportes C, D y F. Autocares Gastos diversos C, D y F. Festejos populares C, D y F. Actividades culturales y deportivas

12.000,00 12.000,00 525.680,00 320.000,00 205.680,00

Total Total

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

537.680,00 537.680,00

Fecha:

03/12/2009 14:27:34

EP145F

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

URBAN ACTIVIDADES EXPLICACION DEL GASTO

Programa de Animación Sociocultural para la Tercera Edad

Actividades socioculturales, formativas, de ocio y disfrute para personas de la tercera edad

Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en el Parque Lineal de Butarque

Actividades de dinamización sociocultural y recreativa en el entorno del Parque Lineal de Butarque, dirigidas a público infantil-juvenil y social

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

INDICADORES
DE GESTION Nº de espectáculos culturales Nº de talleres socio culturales Nº de exposiciones Nº de visitas culturales Nº de actividades en las Fiestas Nº atenciones relacionadas con el Servicio/reuniones con Entidades, empresas, y particulares Nº de actividades Programa Actividades Ocio P.L. Butarque URBAN COSTE DEL SERVICIO 2008 35 17 10 10 75 700 25 Actividades – Jornadas 519.840,44

SOCIALES Nº de asistentes a talleres socio culturales 140 Nº de beneficiarios programa animación socio cultural 3ª Edad URBAN 250 DE RENDIMIENTO Nº de personas asistentes a los espectáculos culturales Nº de asistentes a los talleres Nº de asistentes a las visitas culturales Nº de asistentes a las fiestas 4.200 140 500 30.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PARTIDAS
223.01 Autocares Gastos de Transporte

EXPLICACION DEL GASTO

226.08 Festejos 226.09 Actividades culturales y deportivas

Actividades, conciertos, talleres, infraestructura, concursillos de carrozas, iluminación, escenarios y fuegos artificiales, .. Programas culturales: cine, teatro de adultos e infantil, teatro de calle, musicales, títeres, danza, ... .

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

9201 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA ACTIVIDADES DESCRIPCION
Funciones de Unidad Administrativa: Gestiones relacionadas con la plantilla; vacaciones; apoyo a la Unidad Técnica. Presupuesto: elaboración, control y seguimiento de su ejecución Tramitación de pagos Tramitación de expedientes: contratación, subvenciones, convenios, programaciones culturales. SAC, Atención al Ciudadano, Padrón Municipal, Serv. Soc.

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Gestión administrativa

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA
Descripción Totales por Aplicación 4.926.730,00

4.926.730,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 653.160,00 96.570,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9201

Totales por Artículo

12 120 03 04 06 121 00 01 13 130 00 131 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 20 203 Fecha: 03/12/2009 14:28:29 9201 17 9201 17 9201 17 9201 17 9201 17 9201 9201 17 17 9201 9201 9201 17 17 17

JMD La Fortuna GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C1 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C2 D y A JMD La Fortuna. Trienios Retribuciones complementarias D y A JMD La Fortuna. Complemento de destino D y A JMD La Fortuna. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A JMD La Fortuna. Retr. Basicas laboral fijo Laboral Temporal D y A JMD La Fortuna. Personal laboral temporal Otro Personal Otro personal D y A JMD La Fortuna. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad D y A JMD La Fortuna. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A JMD La Fortuna. Seguridad Social del persona GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje

33.630,00 20.060,00 10.030,00 3.540,00 62.940,00 15.730,00 47.210,00 378.490,00 277.850,00 277.850,00 100.640,00 100.640,00 26.470,00 26.470,00 26.470,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 148.650,00 148.650,00 148.650,00 186.570,00 6.000,00 6.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA
Descripción Totales por Aplicación 6.000,00

4.926.730,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00 21 212 00 213 00 22 220 01 221 06 99 226 02 99 227 99 48 489 01

Funcional Orgánico 9201 17

Totales por Artículo 28.000,00

9201 9201

17 17

9201 9201 9201 9201 9201 9201

17 17 17 17 17 17

4

9201

17

6 61 610 00 62 625 Fecha: 03/12/2009 14:28:30 9201 17

D y A JMD La Fortuna Reparaciones, mantemiento y conservación Edificios y otras construcciones D y A JMD La Fortuna. Conservación edificios Maquinaria, instalaciones y utillaje D y A JMD La Fortuna. Arreglo de maquinaria Material, suministro y otros Material de Oficina D y A JMD La Fortuna. Prensa, revistas, … Suministros D y A JMD La Fortuna. Productos farmaceuticos D y A JMD La Fortuna. Otros suministros Gastos diversos D y A JMD La Fortuna. Publicidad D y A JMD La Fortuna. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y A JMD La Fortuna. Otros trabajos empresas y p. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias D y A JMD La Fortuna. Otras transferen. sin fin lu INVERSIONES REALES Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Inversiones en terrenos JMD La Fortuna. Terrenos y bienes naturales Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Mobiliario y enseres

23.000,00 23.000,00 5.000,00 5.000,00 152.570,00 1.100,00 1.100,00 15.300,00 9.000,00 6.300,00 66.170,00 56.740,00 9.430,00 70.000,00 70.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 3.980.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 80.000,00 80.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 3

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA
Descripción Totales por Aplicación 80.000,00

4.926.730,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00

Funcional Orgánico 9201 17 JMD La Fortuna. Mobiliario

Totales por Artículo

Total Total

17

JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

4.926.730,00 4.926.730,00

Fecha:

03/12/2009 14:28:31

EP145F

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PERSONAL ADSCRITO

9201 TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA JUNTA DISTRITO TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA OFICIAL SONIDO E ILUMINACION TOTAL

A1 A2 A2 A2 C1 C1 C2 C2 C2 C2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

INDICADORES
DE GESTION Nº RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones Nº de personas atendidas Nº de atenciones a entidades COSTE DEL SERVICIO 2008 217 45 10 SAC: 14.900 Servicios Sociales: 2.050 410 148.273,18

SOCIALES Personas atendidas por día Número de atenciones a Entidades 52 30

ECONOMICOS Nº de expedientes de modificación presupuestaria Nº de facturas tramitadas Nº de subvenciones concedidas 3 320 16

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE

PARTIDAS
203.00 Alquiler de maquinaria 212.00 Conservación de edificios 213.00 Arreglo maquinaria 220.01 Prensa, revistas, etc. 221.07 Productos farmaceúticos 221.09 Otros suministros 226.02 Publicidad y Propaganda 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y Aseo 227.99 Otros Trabajos Realizados por Empresas y Profesionales 489.01 Subvenciones 780.00 Rehabilitación viviendas subvenciones

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler maquinaria para actividades lúdico festivas Mantenimiento ascensor, material de cerrajería, fontanería, .... Arreglo de equipos Suscripciones prensa Gastos farmacias ayudas sociales, lactancia, .. Material Técnico y Especial para las diferentes áreas Folletos, carteles, impresos, reparto, .... Gastos imprevistos y comunidades de propietarios Limpieza y Mantenimiento Servicios nuevo Recinto Ferial Limpieza y Mantenimiento Servicios nuevo Recinto Ferial Subvenciones y convenios a entidades colaboradoras

Subvenciones para rehabilitación de viviendas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

15

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Recogida de fondos Ayuda a domicilio Suministro y gestión de residuos de materiales de fontanería Suministro y gestión de residuos de materiales de electricidad Suministro y gestión de residuos de materiales de cristalería Suministro y gestión de residuos de materiales de persianas
contrato de conservación y reforma de los pavimentos, alcantarillado, mobiliario urbano y señalización de leganes, así como la realización de obras de acción sustitutoria

CLAVE FUNCIONAL

COMPROMETIDO AL 31-12-2008

DOTACION 2010 187.000,00 3.042

DOTACION 2011 140.250,00

DOTACION 2012

TOTAL

6.084 1.521

Concursillo Fuegos Artificiales Concursillo Iluminación Fiestas Concursillo Carrozas Concursillo Escenarios Programa apoyo al desarrollo educativo de menores Programa de intermediación socio comunitaria Programa de animación socio cultural para la tercera edad Programa de actividades y ocio y tiempo libre en el Parque Lineal Butarque Servicio de autocares Gastos de apoyo a Festejos CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

22.156 42.200,00 79.000,00 45.240,00 106.250,00 10.350,00 14.000,00

22.156 42.200,00 59.250,00 33.930,00 106.250,00 106.250,00 31.500,00

16

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.682.300,00 3.221.620,00 118.100,00 1.864.100,00 193.800,00

TOTAL SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

11.079.920,00

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

OBJETIVOS GENERALES:
- Continuar la ejecución del Plan de Calidad de los Servicios municipales, aprobado por el Comité Impulsor de Calidad. - Mantener los sistemas de gestión de calidad con certificación según normativa ISO. - Mantener y revisar las cartas de servicio vigentes, adaptándolas a la nueva norma ISO. Aprobar y publicar las cartas pendientes e impulsar nuevas cartas de servicio. Adaptar a la norma la metodología de implantación de cartas y desarrollar una metodología de revisión. - Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. Promoción del servicio de SAC Móvil. - Consolidar y desarrollar la red corporativa de comunicaciones - Mejorar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales - Procesos electorales del año 2009 (Elecciones Europeas) - Continuar las labores de renovación de señalización de calles y la señalización interna y externa de edificios municipales. - Revisión y publicación en la Web de los impresos y solicitudes más utilizados. - Propiciar el desarrollo de una herramienta de gestión del Archivo Municipal y de los archivos de oficina basada en el desarrollo de la gestión documental . Continuar la digitalización de los fondos documentales. - Ampliar la realización de gestiones municipales a través de plataformas web - Aumentar el número de procedimientos administrativos tramitados electrónicamente. Adaptar los procedimientos a los requerimientos de la Ley de Acceso. Implantación de la gestión. - Avanzar en la implantación de niveles superiores de cooperación de los contemplados en el convenio de Ventanilla Única.

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

3321 ARCHIVO MUNICIPAL

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Recepción de documentos transferidos por lar oficinas municipales. Descripción y conservación de los documentos. Préstamo y consulta de los documentos por las oficinas municipales y los ciudadanos. Divulgación educativa y cultural a la ciudadanía Adquisición de novedades bibliográficas y renovación y mantenimiento de suscripciones

INDICADORES

Recoger, describir, conservar y poner a disposición de los usuarios los documentos municipales

De gestión

Mantener y actualizar los fondos bibliográficos

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 146.090,00
Descripción Totales por Aplicación 146.090,00 Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 118.090,00 55.550,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3321

12 120 00 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 220 01 3321 18 3321 18 3321 18 3321 18 3321 3321 18 18 3321 3321 18 18

Archivo GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Archivo. Sueldos del Grupo A1 Archivo. Trienios Retribuciones complementarias Archivo. Complemento de destino Archivo. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Archivo. Retribuciones basicas laboral fijo Incentivos al Rendimiento Productividad Archivo. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Archivo. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Material de Oficina Archivo. Prensa, revistas, …

21.610,00 15.850,00 5.760,00 33.940,00 7.340,00 26.600,00 33.330,00 33.330,00 33.330,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 26.540,00 26.540,00 26.540,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

Total Total
Fecha:

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

146.090,00 146.090,00

03/12/2009 14:31:10

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO

3321 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS ARCHIVO A1 AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 TOTAL

1 1 2

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES
DE GESTION Nº de hojas de remisión Nº de cajas Nº de expedientes Nº de libros Nº de Servicios de consulta y préstamo de documentos Nº de suscripciones Nº de libros adquiridos al año

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS
220.01 Prensa, revistas, etc.

EXPLICACION DEL GASTO

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

4910 NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDADES
Mantenimiento y control de la página Web del Ayuntamiento de Leganés (Ciudad Digital) Adquisición de nuevos sistemas para el funcionamiento de los distintos departamentos municipales Convenio con la Universidad Carlos III

DESCRIPCION
Contratación y control de empresa para el mantenimiento de la página web Compra de programas, ordenadores, etc. y mantenimiento de los ya existentes Programa de becas para alumnos de la Universidad Carlos III

INDICADORES
De gestión Sociales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 4.011.960,00
Descripción Totales por Aplicación 4.011.960,00 Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 776.520,00 80.020,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9205

Totales por Artículo

11 110 00 01 12 120 00 06 121 00 01 13 130 00 16 160 00 2 20 206 00 21 213 00 22 Fecha: 03/12/2009 14:32:12 9205 18 9205 18 9205 18 9205 18 9205 9205 18 18 9205 9205 18 18 9205 9205 18 18

Informática GASTOS DE PERSONAL Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual Informatica. Retribuciones basicas pers. Eventual Informatica. Retri. complementarias personal event Personal Funcionario Retribuciones básicas Informatica. Sueldos del Grupo A1 Informatica. Trienios Retribuciones complementarias Informatica. Complemento de destino Informatica. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Informatica. Retribuciones basicas laboral fijo Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Informatica. Seguridad Social del Personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Equipos procesos información Informatica. Arrendamiento equipos informaticos Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Informatica. Arreglo maquinaria Material, suministro y otros

80.020,00 20.020,00 60.000,00 48.170,00 16.520,00 16.350,00 170,00 31.650,00 6.800,00 24.850,00 474.280,00 474.280,00 474.280,00 174.050,00 174.050,00 174.050,00 1.177.840,00 432.250,00 432.250,00 432.250,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 736.590,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 4.011.960,00
Descripción Totales por Aplicación 9.000,00 1.180,00 1.180,00 100.000,00 100.000,00 626.410,00 626.410,00 Totales por Concepto 9.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 220 02 224 00 226 99 227 99 48 481 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

9205 9205 9205 9205

18 18 18 18

4

9205

18

6 62 626 00 7 76 762 00 9205 18 9205 18

Material de Oficina Informatic. Material informatico no inventariable Primas de seguros Informatica. Primas de seguros Gastos diversos Informatica. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Informatica. Trabajos realizados e y profesionales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premios, becas ypensiones de estudios e investigac Informatica, Premios, becas, … INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Equipos procesos información Informatica. Equipos para procesos de información TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Entidades Locales A Ayuntamiento Informatica. Transferencias a Ayuntamientos

118.100,00 118.100,00 118.100,00 118.100,00 1.745.700,00 1.745.700,00 1.745.700,00 1.745.700,00 193.800,00 193.800,00 193.800,00 193.800,00

Total Total

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

4.011.960,00 4.011.960,00

Fecha:

03/12/2009 14:32:13

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO

4910 DIRECTORA JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS IMAGEN/COMUNICACIÓN TECNICO GESTION INFORMATICA ANALISTA DE SISTEMAS ANALISTA INFORMATICO JEFE GRUPO SERVICIOS TECNICOS INFORMATICA JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS INFORMATICA PROGRAMADOR INFORMATICO AUXILIAR TECNICO INFORMATICA TOTAL

1 A1 A1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 1 1 1 2 1 1 3 2 13

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES
DE GESTION Nº de ordenadores totales Nº de programas Nº de incidencias al año/dia Nº de modificaciones al año en la web

SOCIALES Nº de alumnos becados por año Nº de delegaciones con alumnos becados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS
206.00 Arrendamiento equipos informáticos 213.00 Arreglo maquinaria 220.02 Material informático no inventariable 224.00 Primas de seguro

EXPLICACION DEL GASTO
Alquiler ordenadores, jornadas asistencia, mto. equipos y programas Mantenimientos y reparaciones Gastos producidos por la compra de cable, cd`s, ratones, .... Seguro de vehículos Gastos producidos por el desplazamiento de los consultores de los programas instalados en el Ayuntamiento, para su mejora y mantenimiento Contrato de empresa de servicios correspondientes a Ciudad Digital (teleasistencia y otros) y pago mantenimiento de Telecentro CC. Julian Besteiro 2008 Plan de comunicación y divulgación de Ciudad Digital Convenio colaboración Universidad Carlos III de Madrid

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

440.00 Aportación a sociedades municipales 481.00 Premios, becas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

9204 ASUNTOS GENERALES

ACTIVIDADES
Mantenimiento y gestión del padrón municipal de habitantes

DESCRIPCION
Registro de altas, bajas y modificaciones de los habitantes del municipio

INDICADORES

Renovación de la señalización de calles

Mantenimiento y colocación de señales informativas y de nombres de calles Control de la telefonía fija y móvil dentro de las instalaciones municipales, nueva adjudicación de telefonía móvil, puesta en funcionamientos nuevas sedes municipales. Registro de documentos en el que se incluye la Ventanilla Única De gestión

Gestión de la red de comunicación interna

Gestión del registro de entrada y salida de documentos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.687.070,00
Descripción Totales por Aplicación 2.687.070,00 Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 632.890,00 66.610,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9204

Totales por Artículo

10 100 00 12 120 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 20 203 Fecha: 03/12/2009 14:33:29 9204 18 9204 18 9204 18 9204 18 9204 9204 18 18 9204 9204 18 18 9204 18

Asuntos Generales GASTOS DE PERSONAL Organos de Gobierno y Personal Directivo R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno Asuntos Generales. Retrib. Basicas miembros OG Personal Funcionario Retribuciones básicas Asuntos Generales. Sueldos del Grupo C2 Asuntos Generales. Trienios Retribuciones complementarias Asuntos Generales. Complemento de destino Asuntos Generales. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Asuntos Generales. Retrib. basicas laboral fijo Otro Personal Otro personal Asuntos Generales. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad Asuntos Generales. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Asuntos Generales. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje

66.610,00 66.610,00 151.390,00 55.580,00 55.030,00 550,00 95.810,00 27.570,00 68.240,00 91.480,00 91.480,00 91.480,00 174.410,00 174.410,00 174.410,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 141.850,00 141.850,00 141.850,00 1.935.780,00 90.000,00 90.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.687.070,00
Descripción Totales por Aplicación 90.000,00 Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00 21 213 00 215 00 22 220 00 222 00 01 223 00 224 00 226 03 99 227 01 99 61 619 00 62

Funcional Orgánico 9204 18

Totales por Artículo 110.000,00

9204 9204

18 18

9204 9204 9204 9204 9204 9204 9204 9204 9204

18 18 18 18 18 18 18 18 18

6

9204

18

Asuntos Generales. Alquiler maquinaria Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje Asuntos Generales. Alquiler maquinaria Mobiliario y enseres Asuntos Generales. Mobiliario Material, suministro y otros Material de Oficina Asuntos Generales. Material oficina no inventariab Comunicaciones Asuntos Generales. Servicio de telecomunicaciones Asuntos Generales. Postales Transportes Asuntos Generales. Transportes Primas de seguros Asuntos Generales. Primas de seguros Gastos diversos Asuntos Generales. Publicaciones en diarios oficia Asuntos Generales. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Asuntos Generales. Seguridad Asuntos Generales. Trabajos otras empresas y profe INVERSIONES REALES Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Otras inversiones reposicion infra y bienes usos g Asuntos generales.Otras inversiones r. infraestruc Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

70.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 1.735.780,00 130.000,00 130.000,00 975.000,00 675.000,00 300.000,00 65.000,00 65.000,00 780,00 780,00 165.000,00 150.000,00 15.000,00 400.000,00 350.000,00 50.000,00 118.400,00 97.400,00 97.400,00 97.400,00 21.000,00 EP145F

Fecha:

03/12/2009 14:33:30

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 3

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.687.070,00
Descripción Totales por Aplicación 21.000,00 Totales por Concepto 21.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 623 00

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

9204

18

Maquinaria, instalaciones y utillaje Asuntos Generales. Maquinaria, instaciones, utilla

Total Total

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

2.687.070,00 2.687.070,00

Fecha:

03/12/2009 14:33:30

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO

9204 CONCEJAL JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA AUXILIAR INFORMACION TELEFONICA AUXILIAR ADMINSITRATIVO AUXILIAR DE CORREOS OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR TOTAL

C2 C2 C2 C2 C2

1 2 2 2 1 3 11

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12

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES
DE GESTION Nº de altas Nº de bajas Nº de señales de calles nuevas al año Nº de registros de salida Nº de registros de entrada Nº de registro en ventanilla única Nª de registros de entrada de facturas Nº RC-AD Nº de Expedientes Tablón de Anuncios Nº de Pliegos de condiciones Nº de Envios por correo Servicios de Mensajería Servicios de Megafonía y Pegada de Bandos y Notas Informativas Nº de Expte. de Publicaciones Boletines Oficiales y Prensa

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13

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS
203.00 Alquiler de maquinaria 213.00 Arreglo de maquinaria

EXPLICACION DEL GASTO
Renting fotocopiadora, sistema gestión de espera, .. 4.500.000 fotocopias y 5000 metros de planos en los mantenimientos están incluidos los consumibles

215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 222.00 Servicio de telecomunicaciones 222.01 Comunicaciones postales 223.00 Transportes 224.00 Primas de seguros 226.02 Publicaciones en diarios oficiale 226.99 Otros Gastos diversos Suministro de material de oficina para las dependencias municipales

Gastos teléfonos, internet, móviles, Gastos de correos Traslado de enseres, Seguro Vehículo Anuncios en periódicos, BOE y BCM, ... Pequeños gastos de la delegación

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14

227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Vigilancia de edificios Mensajería, megafonía, pegado de carteles

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15

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

9250 SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO ACTIVIDADES
Mantenimiento y mejora del servicio de atención general

DESCRIPCION
Publicación de nuevas cartas de servicios

INDICADORES
De gestión

Mantener la estructura y el sistema de gestión de calidad

Contestación de quejas y sugerencias (previsión de 2.600), mantener los niveles de condiciones establecidos en la certificación de AENOR, finalizar los proyectos aprobados por el Comité Impulsor de Calidad... En este ámbito se incluye la atención a través del 010 (previsión de 215.000 llamadas) y atención presencial (previsión 125.000 personas).

Sociales Económicos De Rendimiento

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16

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Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 4.103.990,00
Descripción Totales por Aplicación 4.103.990,00 Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 4.033.990,00 953.130,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9250

Totales por Artículo

12 120 03 04 05 06 121 00 01 13 130 00 15 150 00 16 160 00 2 22 227 06 9250 18 9250 18 9250 18 9250 18 9250 9250 18 18 9250 9250 9250 9250 18 18 18 18

Servicio de Atención Al Ciudadano GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas SAC. Sueldos del Grupo C1 SAC. Sueldos del Grupo C2 SAC. Sueldos del Grupo E SAC. Trienios Retribuciones complementarias SAC. Complemento de destino SAC. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo SAC. Retribuciones basicas laborales fijos Incentivos al Rendimiento Productividad SAC. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales SAC. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesion SAC. Estudios y trabajos tecnicos

360.450,00 10.030,00 270.600,00 22.450,00 57.370,00 592.680,00 43.810,00 548.870,00 2.145.070,00 2.145.070,00 2.145.070,00 28.930,00 28.930,00 28.930,00 906.860,00 906.860,00 906.860,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Total
Fecha:

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

4.103.990,00
EP145F

03/12/2009 14:32:46

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Presupuesto Trabajo :

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Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

18

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 4.103.990,00
Descripción Totales por Aplicación Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

Total

4.103.990,00

Fecha:

03/12/2009 14:32:46

EP145F

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PERSONAL ADSCRITO
9250 JEFE SECCION GABINETE TECNICO JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA SUBALTERNO CONDUCTOR SUBALTERNO CORREOS SUBALTERNO DEPENDENCIAS TURNOS SUBALTERNO DEPENDENCIAS TURNOS 1/2 JORNADA SUBALTERNO SAC JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA AUXILIAR ADMINSITRATIVO CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INTALACIONES Y DEPENDENCIAS INFORMADOR JEFE DE GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA TOTAL

A1 1 A2 1 AP 1 AP 1 AP 78 AP 7 AP 5 C1 1 C2 8 C2 1 C2 17 C2 2 C2 2 125

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17

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INDICADORES
DE GESTION Nº de cartas de servicio Nº de quejas anuales Nº de proyectos aprobados por el Comité de Calidad Nº de atenciones 010 Nº de atenciones presenciales totales

DE RENDIMIENTO Nº de quejas resueltas Nº de atenciones presenciales en Atención al Contribuyente Nº de atenciones presenciales en Atención al Ciudadano Nº de Trámites Leganés 24 horas

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18

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PARTIDAS
227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO
Auditoria interna, cuota miembro colectivo, tarifa anual mantenimiento, consultoría asesoramiento

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19

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Renting máquina de planos Inserción anuncios en prensa Servicio de mensajería y paquetería Megafonía y pegada de carteles Renting fotocopiadoras Convenio Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Instalacion, mantenimiento y gestión del Telecentro Julian Besteiro Vigilancia edificios Renting ordenadores CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 DOTACION 2010 7.500,00 DOTACION 2011 7.500,00 DOTACION 2012 TOTAL

50.000,00 70.464,00 120.000,00 1.590.850,00 290.551,00

50.000,00 50.000,00

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20

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1

19 JUVENTUD
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 570.520,00 375.750,00 86.500,00 250.000,00 0,00

TOTAL JUVENTUD

1.282.770,00

19 JUVENTUD

OBJETIVOS GENERALES:
Es una realidad que el periodo de la Juventud abarca una franja cada vez mayor de nuestras vidas; actualmente un joven lo es desde antes y deja de serlo mucho después. Desde la Delegación de Juventud desarrollamos multitud de propuestas encaminadas a favorecer la emancipación de nuestros jóvenes, somos conscientes de que “ser joven” es algo más, existe una cultura propia, un lenguaje propio y otra forma de ver la vida, por eso desde la Delegación de Juventud trabajamos los siguientes aspectos: Autonomía. La Delegación de Juventud trabaja en potenciar la autonomía de los jóvenes a través de: a. Favorecer la autoocupación y el aprendizaje. b. Potenciar la emancipación de los jóvenes c. Generar herramientas a través de las habilidades sociales que supongan una elección responsable a la hora de tomar decisiones Movilidad. Una de las características más definitoria de los jóvenes es la movilidad, viajar, etc. La Delegación de Juventud facilita aquellas necesidades y demandas de los jóvenes relacionadas con la movilidad de los jóvenes como son: a. Facilitar la movilidad nocturna b. Favorecer el turismo c. Reducir los riesgos asociados a la movilidad d. Favorecer alternativas de ocio. Experimentación. Otra característica bastante clara de la condición juvenil es la necesidad de experimentar, de una búsqueda constante de su espacio en el mundo. Esto en muchos casos lleva una serie de riesgos asociados, donde se trabaja desde la Delegación de Juventud en: a. Poner los medios a nuestro alcance para que los jóvenes puedan ser asesorados en esa “búsqueda” b. Crear una oferta adecuada para dar otras alternativas, o potenciar en aquellas actividades que sean necesarias. Creatividad. Los jóvenes generan un espacio de creación propio, a través de la música, la estética, el arte, la expresión visual etc, pero en la mayoría de los casos al margen de la cultura establecida. Desde la Delegación de Juventud: a. Promovemos actividades que van más allá de la mera contemplación y de la asistencia pasiva, esto es, desarrollando las capacidades e iniciativas individuales y colectivas. b. Ofertamos un amplio abanico de posibilidades donde se participe activamente ejercitando los conocimientos y capacidades creativas, artísticas y artesanales. c. Apoyamos los valores y los símbolos específicos de la Juventud d. Difundir e intercambiar todo tipo de expresiones juveniles.

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2

19 JUVENTUD Ciudadanía. Los jóvenes son parte importante en la sociedad, son ciudadanos de pleno derecho. La población juvenil a diferencia de otras generaciones tiene vitalmente interiorizados los fundamentos de la democracia, derechos individuales, la solidaridad y las cuestiones ecológicas y medioambientales. Desde este sentido la Delegación de Juventud debe trabajar para: a. Favorecer la participación de los jóvenes, a través de las entidades sociales y buscar otras formas novedosas que permitan la participación individual. b. Favorecer el dialogo intergeneracional para disminuir las diferencias hacia los adultos c. Contribuir a través de campañas de comunicación en disminuir la criminalización que a veces se hace de los jóvenes, los jóvenes tienen problemas no son un problema. d. Estimular y apoyar las iniciativas solidarias de los jóvenes. e. Hacerles conocedores y reconocedores de sus derechos como jóvenes y de los recursos de los que disponen para defenderlos.

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3

19 JUVENTUD

3370 JUVENTUD ACTIVIDADES DESCRIPCION
Información Dejóvenes ofrece: - Tramitar los “Carnets para jóvenes”: Carnet Joven Europeo, Carnet Internacional de Estudiante, Carnet Internacional de profesor, Carnet Internacional de Alberguista, Carnet + 26 - Consultar cualquier tipo de convocatorias - Espacios de autoconsulta: Educoteca, Empleoteca y Viajeteca - Uso de Ordenadores gratuito - Actividades de ocio y tiempo libre que se organizan desde los Centros Dejovenes o de otras instituciones, asociaciones juveniles,… en Leganés y fuera de Leganés - “Paginas Dejovenes” Revista La Plaza: es un espacio de comunicación con los ciudadanos jóvenes de Leganés en el que mes a mes aparecerán todas nuestras actividades y convocatorias. - Página web www.leganes.org/dejovenes: espacio donde se encuentra información actualizada de interés. Queremos que sea el portal de Internet más útil para los jóvenes de la ciudad. En él se pueden consultar nuestras actividades, servicios y programas y toda aquella información que pueda resultar de interés. A través de ella se puede contactar con nosotros para hacernos cualquier consulta o sugerencia. - Envío de información a través de mensajes sms a móviles. Solo hay que inscribirse y decir los temas sobre los que se quiere estar informado En Dejovenes tenemos 10 equipos donde conectarse a Internet, ver correo, buscar información… etc en el horario habitual del centro, mañana y tarde 4

INDICADORES

Información Dejovenes

De percepción De rendimiento Económicos

CiberDejovenes

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19 JUVENTUD

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Servicio de información y gestión sobre vivienda con carácter integral, concebido con el objetivo de fomentar y ayudar a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Dentro de este marco se engloban los programas: - Bolsa de vivienda joven en alquiler: realiza una labor de intermediación entre propietarios particulares y jóvenes, facilitando a ambos la cobertura y garantías en la formalización del contrato de arrendamiento. - Hipoteca joven: tramitación de préstamos hipotecarios en condiciones económicas muy ventajosas Jurídicos: dirigido a la población juvenil para ofrecerle orientación sobre temas legales; se muestran vías de solución y se informa sobre los recursos existentes. El asesoramiento es personal, confidencial y gratuito. Psicológicos: espacio creado para plantear diferentes temas de índole personal sobre los cuales se tengan dudas, inquietudes o estén suponiendo un problema para el normal desarrollo de la vida cotidiana. Las consultas son individuales, confidenciales y gratuitas. Sexualidad: servicio de asesoramiento en materia de sexualidad, anticoncepción y relaciones eróticas. El tipo de atención es directa, telefónica o por correo electrónico, garantizando en todos los casos la intimidad de quien realiza la consulta. Turismo y movilidad: traspasar las fronteras es una buena forma de conocer otra gente y otras realidades, por eso es importante salir para estudiar, aprender idiomas, trabajar o simplemente hacer turismo. Desde aquí se tramitan carnets internacionales, se informa sobre cursos, becas, transportes y alojamientos, etc…; se tramitan servicios de TIVE y se asesora sobre programas europeos. Servicio de información y recursos para la búsqueda de empleo mediante: acceso a Internet, creación de cuentas de correo e inscripción en portales de empleo, elaboración de curriculo, cartas de presentación, etc… Cuenta con una Asesoria para buscar Empleo en Europa, se desarrollan proyectos europeos como el Leonardo da Vinci. Taller de conversaciones en ingles. 5

INDICADORES

Vivienda Joven

De percepción Económicos De Rendimiento

Servicios de asesoramiento e información especializada

Empleo Joven

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19 JUVENTUD

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

INDICADORES

Programa de voluntariado

Si te atrae la idea de dedicar tu tiempo libre a los demás colaborando con alguna asociación este es tu espacio. Desde aquí te asesoramos, te ofrecemos información y te ponemos en contacto con las entidades.

Programa de formación

Cada semestre el Centro Dejovenes ofrece la posibilidad de participar en los múltiples talleres, seminarios, cursos, módulos o espacios de reflexión. Temas como danza del vientre, cocina, aprender a estudiar, monitor de tiempo libre, break, grafitos, rap, Dj’s, formación básica de voluntariado, animación y creatividad, etc …

De percepción De procesos Económicos

Banco de Recursos

Es un servicio de apoyo a las iniciativas, ideas y proyectos juveniles. Ofrecemos material audiovisual, espacios de manera puntual, asesoramiento, profesorado para talleres y actividades.

De Rendimiento

Programa Graff-arte

¿Qué es esto?, es contar con: un registro municipal de graffiteros/as, un museo urbano de graffiti, muros de expresión libre y un programa formativo. Para que los graffiter@ den a conocer el graffiti como un modo de expresión artística juvenil capaz de convivir de forma cívica en nuestras calles y plazas

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6

19 JUVENTUD

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Espacio de ocio nocturno los viernes de 23 a 2 h. en el Pabellón Europa para jóvenes mayores de 16 años. Aquí se puede jugar al fútbol, con el futbolín, la wii, aprender esgrima, dar una clase de aerobic, practicar musculación, hacerse un tatuaje, una agenda y un largo etcétera de actividades diferentes cada viernes.

INDICADORES

Pacto por la noche “DENOCHE”

De percepción De procesos

Leganés está vivo

Para jóvenes de 16 a 35 años con pasión por la música. En este espacio se ofrece: la posibilidad de participar en un Certamen de Música Joven, grabar una maqueta, 11 locales de ensayo para alquilar, talleres de música moderna y la semana de la musicalidad

Económicos De Rendimiento

Deviaje

Actividades al aire libre fuera de Leganés, desde campamentos de verano de quince días, viajes de esquí de fines de semana, etc…

Institutos

Programa que tiene como objetivo dinamizar y potenciar las actividades que puedan realizar los jóvenes

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7

19 JUVENTUD

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Cultura Urbana Espacio de encuentro donde el rap, hip-hop, grafitti, y todo lo relacionado con la cultura urbana tienen su sitio. De percepción De procesos Encuentros de Ciencia Ficción, Terror y Fantasía Encuentros donde se desarrollan actividades relacionadas con la Ciencia Ficción, el Terror y la Fantasía, en colaboración con Asociaciones Juveniles Económicos De Rendimiento

INDICADORES

Jornadas de Cómic, Manga

Jornadas donde se desarrollan actividades relacionadas con el Cómic, el Manga y la Cultura Japonesa, en colaboración con Asociaciones Juveniles

Club Dejóvenes

Programa que pretende fidelizar y dar una forma diferente de participar a través de la Web 2.0

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8

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

19

JUVENTUD
Descripción Totales por Aplicación 1.282.770,00

1.282.770,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 570.520,00 80.060,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 3370

Totales por Artículo

12 120 01 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 20 203 00 22 Fecha: 03/12/2009 14:34:09 3370 19 3370 19 3370 19 3370 19 3370 19 3370 3370 19 19 3370 3370 3370 19 19 19

Juventud GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Juventud. Sueldos del Grupo A2 Juventud. Sueldos del Grupo C2 Juventud. Trienios Retribuciones complementarias Juventud. Complemento de destino Juventud. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Juventud. Retribuciones básicas laboral fijo Otro Personal Otro personal Juventud. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad Juventud. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Juventud. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje Juventud. Alquiler maquinaria Material, suministro y otros

26.990,00 13.460,00 10.030,00 3.500,00 53.070,00 12.320,00 40.750,00 340.300,00 340.300,00 340.300,00 18.580,00 18.580,00 18.580,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 128.250,00 128.250,00 128.250,00 375.750,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 369.750,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

19

JUVENTUD
Descripción Totales por Aplicación 25.000,00

1.282.770,00
Totales por Concepto 25.000,00 265.210,00 257.310,00 7.900,00 79.540,00 79.540,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 223 00 226 09 99 227 06 48 481 00 489 01

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

3370 3370 3370 3370

19 19 19 19

4

3370 3370

19 19

6 62 622 00 3370 19

Transportes Juventud. Autocares Gastos diversos Juventud. Actividades culturales y deportivas Juventud. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Juventud. Estudios y trabajos tecnicos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premios, becas ypensiones de estudios e investigac Juventud. Premios, becas, … Otras transferencias Juventud. Otras transferencias sin fin lucro INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones Juventud. Edificios y otras construcciones

86.500,00 86.500,00 4.800,00 4.800,00 81.700,00 81.700,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Total Total

19

JUVENTUD

1.282.770,00 1.282.770,00

Fecha:

03/12/2009 14:34:10

EP145F

19 JUVENTUD

PERSONAL ADSCRITO

3370 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA TOTAL

A2 A2 A2 C2 C2

1 2 1 8 1 13

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

9

19 JUVENTUD

INDICADORES
La Delegación de Juventud para la evaluación de sus actividades utiliza el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia, herramienta de gestión que consta de nueve criterios: cinco criterios agentes (o que producen resultados) y cuatro criterios resultados. Con este modelo se analiza el sistema de gestión de una organización desde todos los puntos de vista.

DE PERCEPCIÓN Valoración del horario de atención al público Valoración de la facilidad para contactar con la Delegación de Juventud Valoración de los medios de comunicación para conocer el servicio Valoración de la capacidad de adecuarse a las situaciones cuando existe un problema Valoración del trato recibido por el personal Valoración de si la actividad/servicio respondió a las expectativas Valoración del cumplimiento de lo acordado Valoración de la veracidad y adecuación de la información Valoración de la calidad del diseño de las publicaciones Valoración de la utilidad de las publicaciones Valoración del tiempo de espera hasta la utilización del servicio Intención de volver a participar en la actividad u otras actividades o de volver a utilizar el servicio Fidelidad para recomendar el servicio de la Delegación de Juventud 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

10

19 JUVENTUD

DE RENDIMIENTO Relación oferta - demanda % Resoluciones a la primera % De actividades no cubiertas % De personas que repiten % De no formalizados % De bajas en la actividad Nº de reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas Demanda del servicio Nuevas publicaciones/soportes utilizados en el servicio (Innovación en el diseño de productos/servicios) % De publicaciones actualizadas Nº de actividades nuevas Nº de nuevas herramientas % De quejas y sugerencias respondidas antes de 15 días % De modificaciones realizadas en función del número de quejas % Solicitudes con recomendación Nº felicitaciones y elogios recibidos 70% 80% 20% 30% 20% 20% 5 2 1 95% 2 1 90% 25% 20% 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

11

19 JUVENTUD DE PROCESOS % de cumplimiento de las propuestas de planificación % de propuestas elaboradas en el tiempo establecido % de proyectos ejecutados en fecha % de memorias elaboradas en la fecha establecida de 10 días Nº de modificaciones realizadas durante el seguimiento del proyecto % de inscripciones realizadas en el tiempo establecido de 20 días Nº facturas devueltas Nº de pliegos devueltos % de necesidades cubiertas a tiempo Nº de proyectos subvenciones al que se realiza seguimiento Nº de colaboraciones Nº de cooparticipaciones ECONÓMICOS % Cumplimiento de los presupuestos 100% 80% 80% 80% 100% 5 80% 0 0 100% 2 1 1

COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010

1.165.975,91 63.347,03 1.245.939,26

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

12

19 JUVENTUD

PARTIDAS
223.00 Autocares 203.00 Alquiler maquinaria

EXPLICACION DEL GASTO
Servicios de transporte para actividades de la Delegación Pago alquiler de maquinaria y equipos

226.99 Otros Gastos diversos

Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Programa de formación, Ocio y Tiempo Libre (Pacto por la Noche, Deviaje, Campamentos de verano), Creación Juvenil (Locales de ensayo, Grabación de maquetas, Semana de la musicalidad, Conciertos, Graff-arte, Jornadas de manga, Torneo Warhamer, ), Programa de voluntariado, Intervención social. Información juvenil; Asesorías e información especializada (jurídica, sexual, psicológica, orientación en estudios y empleo, turismo y movilidad); Compra de documentación; Programa de comunicación (diseños, ediciones de material, página web); CiberDejovenes Contrato gestión de bolsa vivienda joven en alquiler e hipoteca joven Subvenciones a entidades juveniles; Festimad 2010 Becarios, Asesoría sexualidad, servicio psicológico y oficina de movilidad

226.09 Actividades culturales y deportivas

227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias 481.00 Premios, becas y pensiones de estudio

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

13

19 JUVENTUD

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Bolsa vivienda joven Gestión de los locales de ensayo CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 3370/227.06 72.857,36 € 3370/226.09 12.000,00 € DOTACION DOTACION 2010 2011 79.540,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

14

20 DEUDA PUBLICA
2010 CAPITULO III.- INTERESES CAPITULO IX.- AMORTIZACIONES 1.831.720,00 6.910.000,00

TOTAL DEUDA PUBLICA

8.741.720,00

20 DEUDA PUBLICA

OBJETIVOS GENERALES:
El abono a las entidades bancarias de las cantidades correspondientes a amortizaciones e intereses de los préstamos solicitados para la realización de inversiones en el municipio de Leganés

20 DEUDA PUBLICA

0110 DEUDA PUBLICA ACTIVIDADES DESCIPCION

Pago de intereses y amortizaciones del capital vivo

Deuda viva a 31/12/09 49,13 millones a un tipo medio de 3,5%, que financió inversiones de ejercicios anteriores e intereses del préstamo del ejercicio 2010

PARTIDAS
310.00 Intereses crédito 319.00 Otros gastos financieros 352.00 Intereses de demora 913.00 Amortización préstamos Largo Plazo Banca Privada

EXPLICACION DEL GASTO
Intereses préstamos vigentes Gastos financieros de las cuentas corrientes y préstamos Gastos producidos por intereses de demora Cuotas de amortización préstamos vigentes

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

20

DEUDA PUBLICA
Descripción Totales por Aplicación 8.741.720,00

8.741.720,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 1.831.720,00 1.821.720,00

C 3

Económico A C S

Funcional Orgánico 0110

Totales por Artículo

31 310 00 319 00 35 352 00 9 91 913 00 0110 20 0110 20 0110 20 0110 20

Deuda Pública GASTOS FINANCIEROS De préstamos y otras operaciones financieras Intereses Deuda Publica. Intereses Otros gastos financieros y otras operaciones finan Deuda Publica. Otros gastos financieros Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Deuda Publica. Intereses de demora PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos y de operaciones en euro Amortización a largo plazo de entes de fuera S.P. Deuda Publica. Amortización préstamos

1.771.720,00 1.771.720,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.910.000,00 6.910.000,00 6.910.000,00 6.910.000,00

Total Total

20

DEUDA PUBLICA

8.741.720,00 8.741.720,00

Fecha:

03/12/2009 14:35:01

EP145F

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

21 FESTEJOS POPULARES
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 182.520,00 1.343.780,00 75.500,00 0,00 0,00

TOTAL FESTEJOS POPULARES

1.601.800,00

21 FIESTAS POPULARES

OBJETIVOS GENERALES:

Potenciar la participación de las Entidades en el desarrollo de las Fiestas locales (Reyes, Carnavales, 2 de Mayo, Junio, Vereda, Butarque, San Nicasio y las de los barrios) Mantener las tradiciones en las fiestas patronales. Dar a conocer la historia de nuestro municipio a través de la recreación histórica y recuperación de fiestas tradicionales Promocionar la realización de actividades festivas patronales en diversos puntos del municipio. Potenciar las actividades organizadas por las diferentes Juntas de Distrito. Recoger y difundir las actividades programadas por las diversas entidades, que participan en la realización del programa de Fiestas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

21 FIESTAS POPULARES

3380 FIESTAS POPULARES ACTIVIDADES
Cabalgata de Reyes Carnavales Fiestas 2 de Mayo Fiestas de San Juan Vereda de los Estudiantes Nuestra Señora de Butarque San Nicasio Dar cobertura técnico administrativa a la realización de las mimas y potenciar la participación de asociaciones, entidades, peñas, .. Económicos De Rendimiento

DESCRIPCION
Mantener la ilusión y fantasía de los niños

INDICADORES
De gestión

Potenciar la participación de entidades y asociaciones Sociales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

21

FIESTAS LOCALES
Descripción Totales por Aplicación

1.601.800,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 182.520,00 125.980,00

C 1

Económico A C S 13 130 00 14 143 00 16 160 00

Funcional Orgánico GASTOS DE PERSONAL

Totales por Artículo

3380

21

3380

21

3380

21

2 22 221 99 223 00 224 00 226 08 227 01 4 48 489 01 Fecha: 3380 21 3380 21 3380 21 3380 21 3380 21 3380 21

Pesonal Laboral Laboral Fijo Fiestas Locales. Retribuciones basicas laboral fij Otro Personal Otro personal Fiestas Populares. Otro personal Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Fiestas Locales. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Suministros Fiestas Locales. Otros suministros Transportes Fiestas Locales. Autocares Primas de seguros Fiestas Locales. Primas de seguros Gastos diversos Fiestas Populares. Festejos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Fiestas Locales. Seguridad TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Fiestas Populares. Otras transferen. Sin fin lucro

125.980,00 125.980,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 36.540,00 36.540,00 36.540,00 1.343.780,00 1.343.780,00 7.200,00 7.200,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00 18.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 6.580,00 6.580,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 EP145G

10/12/2009 14:25:28

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

21

FIESTAS LOCALES
Descripción Totales por Aplicación

1.601.800,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

Total Total

21

FIESTAS LOCALES

1.601.800,00 1.601.800,00

Fecha:

10/12/2009 14:25:29

EP145G

21 FIESTAS POPULARES

PERSONAL ADSCRITO

3380 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 COODINADOR FESTEJOS A2 TOTAL

2 1 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

27 FIESTAS POPULARES

INDICADORES
DE GESTION Nº de festejos al año Nº de subvenciones solicitadas Nº de RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones COSTE DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 8 32

10 1.916.212 1.397.120

SOCIALES Nº de asociaciones participantes en festejos 110

DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones concedidas Nº de nuevas asociaciones participantes al año 26 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

27 FIESTAS POPULARES

PARTIDAS
221.99 Otros suministros 223.01 Autocares

EXPLICACION DEL GASTO
Material necesario para la celebración de las fiestas populares Gastos producidos para los desplazamientos de los participantes en las fiestas populares (Compañías de gigantes y cabezudos, ...) Seguros festejos populares Gastos diversas fiestas (fuegos artificiales, toros, luminarias, ...) Vigilancia recinto ferial Subvenciones a entidades y peñas que colaboran en la realización de las fiestas

224.00 Primas de seguros 226.08 Festejos 227.01 Seguridad 489.01 Otras transferencias

FINANCIADO por los ingresos procedentes de la tasa OCUPACION VIA PÚBLICA FERIANTES en 106.577 €

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

27 FIESTAS POPULARES

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Iluminación Ornamental Carrozas de Reyes Fuegos artificiales Alquiler de escenarios Iluminación y sonido fiestas excepto patronales CLAVE FUNCIONAL COMPROMETIDO AL 31-12-2009 DOTACION 2010 35.380,00 3.650,00 34.866,00 DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.950,00 229.170,00 30.800,00 2.750.000,00 0,00

TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

3.089.920,00

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

OBJETIVOS GENERALES:
- Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

9202 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

ACTIVIDADES
Generar mecanismos de participación ciudadana

DESCRIPCION
Plenos, reuniones con asociaciones, recibir propuestas vecinales, crear un lugar de encuentro de entidades del Distrito. Cobertura a la participación ciudadana y apoyo Actuaciones Teatrales, Musicales y Congresos Conexión Internet, sala de estudio y consultas fondos bibliográficos

INDICADORES
De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Fiestas de San Nicasio Teatro Biblioteca

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

22

JUNTA DISTRITO SAN NICASIO
Descripción Totales por Aplicación 3.089.920,00

3.089.920,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 79.950,00 46.470,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9202

Totales por Artículo

13 130 00 14 143 00 16 160 00 2 22 226 08 09 99 227 99 4 48 489 00 6 61 610 00 Fecha: 9202 22 9202 22 9202 22 9202 9202 9202 22 22 22 9202 22 9202 22 9202 22

JMD San Nicasio GASTOS DE PERSONAL Pesonal Laboral Laboral Fijo D y A. JMD S. Nicasio. Retrib. Basicas laboral fij Otro Personal Otro personal JD. San Nicasio. Otro personal Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales D y A JMD S. Nicasio. Seguridad Social del persona GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos D y A JMD S. Nicasio. Festejos D y A JMD S. Nicasio. Actividades cultur. Y depor. D y A JMD S. Nicasio. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion D y AJ MD S. Nicasio. Otros trabajos empresas y pr TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias D y A JMD S. Nicasio. Otras transferencias INVERSIONES REALES Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Inversiones en terrenos JMD San Nicasio. Inversiones en terrenos

46.470,00 46.470,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 13.480,00 13.480,00 13.480,00 229.170,00 229.170,00 120.620,00 80.000,00 40.000,00 620,00 108.550,00 108.550,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 EP145F

03/12/2009 14:36:41

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

22

JUNTA DISTRITO SAN NICASIO
Descripción Totales por Aplicación

3.089.920,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S

Funcional Orgánico

Totales por Artículo

Total Total

22

JUNTA DISTRITO SAN NICASIO

3.089.920,00 3.089.920,00

Fecha:

03/12/2009 14:36:41

EP145F

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

PERSONAL ADSCRITO

9202 JEFE SECCION GESTION FINALISTA JUNTA DE DISTRITO C1 TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA ASESOR TOTAL

1 1 1 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2010 Nº de Plenos Nº de reuniones con asociaciones Nº de asociaciones participantes en fiestas COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 125 10 105 3 5 SOCIALES Nº de actuaciones teatrales Nº de actuaciones musicales Nº de congresos 16 12 2 DE RENDIMIENTO RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 Nº de asistentes en actuaciones musicales Nº de asistentes a actuaciones musicales Nº de participantes en congresos Nº de usuarios biblioteca Nº de fondos bibliográficos Nº de fondos sonoros Nº de usuarios de internet

7.500 5.600 800 49.013 19.543 2.853 9.647

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

PARTIDAS

EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Otros Gastos diversos 226.08 Festejos populares

Pequeños gastos de la gestión administrativa Gastos fiestas de San Nicasio y organización Corrida de Toros, con ganaderías emblemáticas. Gastos actividades culturales, deportivas, de la Junta Municipal. Con la organización de programas específicos de la Junta. Potenciar la colaboración de Asociaciones con la Junta.

226.09 Actividades culturales y deportivas

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 489.00 Subvenciones

Contratación por empresa de la conservación y mejora de pavimentos

Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION
contrato de conservación y reforma de los pavimentos, alcantarillado, mobiliario urbano y señalización de leganes, así como la realización de obras de acción sustitutoria

CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009

DOTACION 2010 27.050,00 €

DOTACION 2011

DOTACION 2012

TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 893.520,00 2.663.600,00 0,00 9.571.000,00 0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III

13.128.120,00

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

OBJETIVOS GENERALES:
- Realización de Proyectos y Obras en Vía Pública. - Acondicionamiento y Remodelación de los distintos Barrios de Leganés - Conservación y Reforma de Pavimentos. - Operación de Asfaltado de calles. - Determinación de superficies, replanteo de terrenos, badenes, etc. - Levantamientos topográficos del terreno. - Acondicionamiento del Barrio Los Santos. Fases III y IV. - Acondicionamiento del Barrio Vírgenes. Fases III y IV. - Acondicionamiento del Barrio San Nicasio. Fases VI y VII). - Acondicionamiento del Barrio Provincias. - Acondicionamiento del Barrio Escritores. Fases I. - Acondicionamiento del Barrio Leganés Norte. Fase I. - Acondicionamiento del Barrio La Fortuna. - Acondicionamiento del Barrio Zarzaquemada. Zonas 18, 22, 23, 24, 25, 26 y 29. - Acondicionamiento del Barrio Descubridores (Fase I y II).

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

1511 PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES
Mantenimiento de zonas peatonales

DESCRIPCION
Mantenimiento de 0,3 Km² de zonas peatonales y del sistema de control de acceso Controlar la ejecución por parte de la empresa adjudicataria de la reparación y conservación de la vía pública Realización de calas y zanjas previa solicitud de los ciudadanos para diversos tipos de acometidas Control de ejecución de obras civiles y realización de certificaciones de las mismas Redactar proyectos para obras municipales, colaborar con la empresa adjudicataria para la redacción de proyectos. Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano instalado en vía pública.

INDICADORES

De gestión Sociales Económicos De Rendimiento

Conservación y mantenimiento de pavimentos Acción sustitutoria de obra civil para acometidas a viviendas Control de obras municipales

Redacción de proyectos de obras

Mantenimiento de Mobiliario Urbano

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

23

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)
Descripción Totales por Aplicación 13.128.120,00

13.128.120,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 893.520,00 461.500,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 1511

Totales por Artículo

12 120 00 01 03 04 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 21 213 Fecha: 03/12/2009 14:37:24 1511 23 1511 23 1511 23 1511 23 1511 1511 23 23 1511 1511 1511 1511 1511 23 23 23 23 23

Proyectos y Obras GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas P y Obras P. Sueldos del Grupo A1 P y Obras P. Sueldos del Grupo A2 P y Obras P. Sueldos del Grupo C1 P y Obras P. Sueldos del Grupo C2 P y Obras O. Trienios Retribuciones complementarias P y Obras P. Complemento de destino P y Obras P. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo P y Obras P. Retribuciones Basicas laboral fijo Otro Personal Otro personal P y Obras O. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad P y Obras P. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales P y Obras P. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Reparaciones, mantemiento y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje

164.920,00 15.850,00 67.230,00 34.380,00 10.030,00 37.430,00 296.580,00 66.890,00 229.690,00 92.290,00 92.290,00 92.290,00 128.650,00 128.650,00 128.650,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 200.860,00 200.860,00 200.860,00 2.663.600,00 81.000,00 6.000,00 EP145F

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

23

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)
Descripción Totales por Aplicación 6.000,00

13.128.120,00
Totales por Concepto 75.000,00

100,000%
Totales por Capítulo

C

Económico A C S 00 215 00 22 221 99 224 00 226 99 227 06 99 61 610 00 62 627 00 629 00

Funcional Orgánico 1511 1511 23 23

Totales por Artículo

1511 1511 1511 1511 1511

23 23 23 23 23

6

1511

23

1511 1511

23 23

P y Obras P. Arreglo maquinaria Mobiliario y enseres P y Obras P. Mto. Mobiliario urbano Material, suministro y otros Suministros P y Obras P. Otros suministros Primas de seguros P y Obras P. Primas de seguros Gastos diversos P y Obras P. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion P y Obras P. Estudios y trabajos tecnicos P y Obras P. Otros trabajos empresas y profesional INVERSIONES REALES Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Inversiones en terrenos P y Obras P. Terrenos y bienes naturales Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Proyectos complejos P y Obras P. Proyectos complejos Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios P. y Obras P. Otras inversiones

75.000,00 2.582.600,00 3.500,00 3.500,00 600,00 600,00 6.500,00 6.500,00 2.572.000,00 397.520,00 2.174.480,00 9.571.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 321.000,00 210.000,00 210.000,00 111.000,00 111.000,00

Total Total
Fecha:

23

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)

13.128.120,00 13.128.120,00

03/12/2009 14:37:25

EP145F

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

PERSONAL ADSCRITO

1511 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO AYUDANTE SERVICIOS GENERALES TOTAL

A1 A2 A2 A2 C1 C1 C2 C2 AP

1 3 1 1 4 1 1 1 1 14

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

INDICADORES
DE GESTION Nº DE PRESTACIONES Nº de Expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de proyectos redactados Nº de proyectos contratados M² de zonas peatonales Nº de controles realizados reparación y conservación de la vía pública Nº licencias de calas y zanjas solicitadas Nº de obras civiles ejecución municipal en suelo urbano Nº certificaciones controladas al año COSTE DEL SERVICIO 2008 RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 15.000 75 5 48 65 8.086 3.582 457 105 191 4.792.163,65 319,48 3.818.090,69

ECONOMICOS Nº de licencias de calas y zanjas concedidas 457

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

PARTIDAS
213.00 Arreglo maquinaria 215.00 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO
Arreglo y mantenimiento diferentes aparatos de obras

Papel planos, materiales especiales, .... Seguros vehículos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio Coordinación de seguridad y salud Contrato con empresa para la conservación y reforma de pavimentos y alcantarillado Contrato con empresa para la ejecución sustitutoria de obras Contrato con empresa para mantenimiento y reposición de mobiliario en vía pública

227.99 Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

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6

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica Redacción Proyectos y Obras Públicas 2ª Prórroga Servicio Consultoría y Asistencia Técnica trabajos coordinación en materia de Seguridad y Salud contrato Pavimentos y Alcantarillado Nuevo Contrato Servicio Consultoría y Asistencia Técnica trabajos coordinación en materia de Seguridad y Salud contrato Pavimentos y Alcantarillado Servicio Conservación y Reparación del sistema de Control de accesos en el tráfico rodado 2ª Prórroga Servicio Conservación y Reforma de los Pavimentos, Alcantarillado, Mobiliario y Señalización de obras en Acción Sustitutoria Nuevo Contrato Conservación y Reforma de los Pavimentos, Alcantarillado, Mobiliario y Señalización de obras en Acción Sustitutoria Servicio Reparación Reposición y Mantenimiento Mobiliario Urbano en Vía Pública CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 1511/22706 DOTACION 2010 310.000,00 € DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

1511/22706

11.851,53 €

1511/22706

35.554,57 €

47.416,10 €

47.416,10 €

1511/22799

195.000,00 €

1511/22799

553.121,75 €

1511/22799

1.293.750,00 €

1.846.871,75 € 1.846.871,75 €

1511/22799

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

+

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

24 COOPERACION AL DESARROLLO
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 182.520,00 115.800,00 264.000,00 150.000,00 322.000,00

TOTAL COOPERACION AL DESARROLLO 1.034.320,00

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

OBJETIVOS GENERALES:
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Desde el área de cooperación estamos desarrollando el plan director que entró en vigor a partir de los presupuestos del año 2009 y finalizarán en el 2011. Dicho Plan se consensuó con las entidades sociales del ámbito de la cooperación internacional y tiene por objetivo regular el marco de las actividades e iniciativas que en materia de cooperación al desarrollo, sensibilización y codesarrollo se realizan desde el Ayuntamiento de Leganés directamente y las que se realizan en colaboración con el tejido social que participa de forma voluntaria. El plan director parte de una concepción de la cooperación para el desarrollo transformadora y multiplicadora de los esfuerzos del sur que tiene como misión y finalidad últimas la promoción des desarrollo humanos sostenible, la erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la igualdad de género. Las líneas de trabajo siguen siendo por un lado la cooperación descentralizada pública (oficial) o cooperación directa a través de: - Los hermanamientos: fortaleciendo los existentes con Somoto (Nicaragua), La Güera (Sáhara), Belén (Palestina), Arroyo Naranjo (Cuba), Papelpampa (Bolivia) y Macara (Ecuador) y Targuist (Marruecos). - La ayuda de emergencia para aquellos lugares que siendo pobres y perteneciendo a la población más débil (niñas, niños, madres) sufren con todo rigor las catástrofes naturales y/o las acciones bélicas por lo que la ayuda internacional es imprescindible para que los pueblos alcancen unas mejores cuotas de bienestar y justicia. Y por otro lado, en colaboración con las ONG Locales a través de la convocatoria de subvenciones donde el año pasado introdujimos la propuesta de gestión bianual con el fin de que éstas puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles y este año será el segundo. No dejamos de lado el trabajo directo en nuestro municipio, participando en encuentros y jornadas de sensibilización, así como en actividades de denuncia de situaciones injustas que merecen ser conocida y visibilizando el trabajo de cooperación a través de campañas y participación en redes. Este presupuesto, que pretende ser lo más equilibrado posible, es la expresión de la voluntad política de esta corporación de apoyar a los pueblos que están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión y que, sin embargo, continúan luchando para alcanzar un futuro mejor.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

9241 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDADES
Fortalecimiento de los hermanamientos actuales y desarrollo de nuevos hermanamientos, teniendo en cuenta la procedencia de los/as nuevos/as vecinos/as a través de la cooperación descentralizada pública (directa)

DESCRIPCION
Continuar con los proyectos de desarrollo en Somoto (Nicaragua), Papelpampa (Bolivia), Belén (Palestina), LaGüera (Sahara) y en los países emisores continuar con Macará (Ecuador) y Targuist en Marruecos. Desarrollo de acciones conjuntas en materia de cooperación y sensibilización a través del Consejo Sectorial y de comisiones específicas, creadas para diferentes área temáticas. Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación Internacional y de sensibilización. Desarrollo de acciones para paliar situaciones de emergencia propiciadas por catástrofes naturales o por causas bélicas (huracanes, campos de refugiado, etc.) Participación en foros como “Alianza de municipios del sur” “Plataforma 2015”. Y todas aquellas plataformas que redunden en una coordinación eficaz para el desarrollo de nuestros objetivos.

INDICADORES

Sociales

Apoyo y coordinación con las Ongs pertenecientes al Consejo Sectorial de Cooperación

Ayuda de emergencia

Participación en foros de coordinación.

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3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

24

COOPERACION AL DESARROLLO
Descripción Totales por Aplicación 912.610,00

912.610,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 110.310,00 27.310,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9241

12 120 00 06 121 00 01 13 130 00 14 143 00 15 150 00 16 160 00 2 22 226 99 227 06 Fecha: 9241 24 9241 24 9241 24 9241 24 9241 24 9241 24 9241 9241 24 24 9241 9241 24 24

Cooperación al Desarrollo y Solidaridad GASTOS DE PERSONAL Personal Funcionario Retribuciones básicas Cooperación D y S. Sueldos del Grupo C1 Cooperación D y S. Trienios Retribuciones complementarias Cooperación D y S. Complemento de destino Cooperación D y S. Complemento especifico Pesonal Laboral Laboral Fijo Cooperación D y S. Retribuc. basicas laboral fijo Otro Personal Otro personal Cooperación. Otro personal Incentivos al Rendimiento Productividad Cooperación D y S. Productividad Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales Cooperación D y S. Seguridad social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos Cooperación D y S. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion Cooperación D y S. Estudios y trabajos tecnicos

10.660,00 10.560,00 100,00 16.650,00 4.390,00 12.260,00 41.830,00 41.830,00 41.830,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 860,00 860,00 860,00 20.310,00 20.310,00 20.310,00 66.300,00 66.300,00 63.180,00 63.180,00 3.120,00 3.120,00 EP145F

03/12/2009 14:37:57

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 2

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

24

COOPERACION AL DESARROLLO
Descripción Totales por Aplicación

912.610,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo 264.000,00 Totales por Capítulo 264.000,00

C 4

Económico A C S 48 489 00

Funcional Orgánico

9241

24

6 62 622 00 7 76 762 00 9241 24 9241 24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Cooperación D y S. Otras transferencias INVERSIONES REALES Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones Cooperación D y S. Edificios y otras construccione TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Entidades Locales A Ayuntamiento Cooperacion D y S. Trasnferencias a Ayuntamientos

264.000,00 264.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00

Total Total

24

COOPERACION AL DESARROLLO

912.610,00 912.610,00

Fecha:

03/12/2009 14:37:58

EP145F

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PERSONAL ADSCRITO

9241 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 AYUDANTE TÉCNICO DE GESTIÓN FINALISTA SOCIAL C1 TOTAL

1 1 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

INDICADORES

SOCIALES Redes y plataformas de coordinación en las que participar Numero de actos propios de sensibilización (día del cooperante, derechos humanos, etc) Proyectos de sensibilización a través de ONGs. Proyectos de cooperación Internacional a través de ONGs. Nº de nuevos hermanamientos 2009 Nº de proyectos en pueblos hermanados Nº de actuaciones de codesarrollo Nº de consejos sectoriales Nº mesas territoriales/sectoriales 2 4 10 6 6 2 ECUADOR Y MARRUECOS 3 12

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PARTIDAS
226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Equipos de sonido, pancartas, material Emisión de radio “Leganés Solidario”, Cuota anual Fedissah, Cuota anual Alianza Madriz-Madrid, Viajes institucionales y de inspección de proyectos, Contratos con empresas para montaje jornadas o similares. Subvenciones a ONG's para proyectos de cooperación y sensibilización, Convenios de colaboración, ayudas de emergencia, ONG... Inversiones en la construcción de equipamientos sociales en las poblaciones hermanadas y otras necesidades.

227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.00 Otras transferencias

762.00 Transferencias a Ayuntamientos

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6

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Subvenciones cooperación y sensibilización CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2009 DOTACION 2010 228.000 DOTACION 2011 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

24 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

9242 PLAN MUNICIPAL DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN

OBJETIVOS GENERALES:
Durante el año 2010 se pretende impulsar un proceso participativo para la elaboración del nuevo Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración que recoja las aportaciones realizadas en la evaluación del PMCI en un doble sentido, por un lado dando continuidad a las actuaciones positivamente valoradas y por otro lado introduciendo las mejoras que sean necesarias para mantener el compromiso político y social que pretende favorecer la integración de la población inmigrante. El PMCI recoge diferentes objetivos generales y de ellos convergen objetivos específicos concertados en medidas de actuación, para alcanzar la meta final: que la población autóctona y la población inmigrante convivan de manera cohesionada y cívica. La aplicación de las medidas recogidas en el PMCI se realiza por las distintas delegaciones finalistas competentes en cada campo de actuación. Desde ahí el objetivo de esta delegación se centra en un trabajo de coordinación, interlocución, dinamización y sensibilización: - Coordinar el conjunto de las actuaciones de las diversas Delegaciones implicadas que comparten objetivos y recursos de intervención y llevar a cabo un seguimiento de las actuaciones recogidas en el PMCI - Dinamización de la comisión técnica municipal con carácter permanente con funciones de planificación gestión y evaluación de las actuaciones del Plan. - Construcción de una mesa de participación de agentes sociales en la que se reciban información, eleven propuestas y promuevan iniciativas en el ámbito de aplicación del Plan - Llevar a cabo una actuación concertada con los agentes sociales que están implicados en la acogida e integración de la población inmigrante y favorecer su asociacionismo y participación. - Impulsar acciones de sensibilización social, dirigidas a fomentar la convivencia y la cohesión social. Para el cumplimiento de estos objetivos, desde la estructura de coordinación del PMCI se va a desarrollar también el Proyecto “ Leganés por la Convivencia” cuyo objetivo es la creación de una Escuela de Convivencia Intercultural y Nueva Ciudadanía, la creación del Foro de La Convivencia y la consolidación del Espacio de Encuentro de La Ciudadanía que conformen espacios de la ciudadanía en términos formativos, deliberativos y creativos. Y se gestionan también dos servicios “Servicio Jurídico de extranjería” y el “Servicio de Traducción e Interpretación”, con los que se pretende superar las barreras de desconocimiento de derechos y obligaciones, y del idioma a las que se enfrentan los inmigrantes a su llegada a Leganés.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

24 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

9242 PLAN MUNICIPAL DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
Coordinación inter áreas Puesta en común sobre las actuaciones planteadas en el PMCI Análisis y propuestas de mejoras Realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones Desarrollo de actuaciones directas y en colaboración con entidades sociales de: - Campañas de sensibilización - Materiales de sensibilización - Convenios de colaboración - Convocatoria de subvenciones Se pondrá en marcha un proceso en el que el diálogo, la participación y el consenso serán las herramientas para que agentes sociales, técnicos municipales, responsables políticos, tejido asociativo, ciudadanía autóctona e inmigrante elaboren el nuevo Plan Municipal FORO POR LA INTEGRACIÓN (Reflexión y debate) ESCUELA DE CIUDADANIA (Formación) ENCUENTRO CIUDADANO (Dinamización) Atención semanal e individualizada de temas relacionados con el derecho de extranjería Traducción de materiales y folletos e interpretación en coordinación con las áreas municipales

INDICADORES

COMISIÓN TECNICA MUNICIPAL

De gestión

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN INTER INSTITUCIONAL

Sociales

Económicos

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PMCI 2010/12

LEGANES POR LA CONVIVENCIA

SERVICIO DE DERECHO DE EXTRANJERÍA SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

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3

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

24

COOPERACION AL DESARROLLO
Descripción Totales por Aplicación 121.710,00

121.710,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Artículo Totales por Capítulo 72.210,00 56.330,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9242

11 110 00 01 16 160 00 2 22 226 99 227 06 9242 24 9242 24 9242 24 9242 9242 24 24

Plan Municipal Ciudadania e Inmigración GASTOS DE PERSONAL Personal Eventual R. básicas y otras remuner. Personal Eventual PM Ciudadania. Retribuciones básicas personal even PM Ciudadania. Retrib. Complementaria p. eventual Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador Cuotas sociales PM Ciudadania. Seguridad Social del personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos PM Ciudadania. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion PM Ciudadania. Estudios y trabajos técnicos

56.330,00 16.330,00 40.000,00 15.880,00 15.880,00 15.880,00 49.500,00 49.500,00 31.500,00 31.500,00 18.000,00 18.000,00

Total Total

24

COOPERACION AL DESARROLLO

121.710,00 121.710,00

Fecha:

03/12/2009 14:38:25

EP145F

24 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

9242 PLAN MUNICIPAL DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN

PERSONAL ADSCRITO
% DEDICACIÓN 50 100 50

9242
DIRECTORA JEFA DE NEGOCIADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOTAL

RPT A1 A2 C2

Nº 1 1 1 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

24 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

9242 PLAN MUNICIPAL DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN

INDICADORES
DE GESTION Nº de reuniones de coordinación la comisión técnica municipal Nº de reuniones o talleres colectivos para elaboración del PMCI Nº de entrevistas individuales para elaboración PMCI Nº de convenios con administración pública Nº de subvenciones con administración pública Nº de proyectos presentados a convocatorias Nº de actuaciones de formación de la Escuela de Ciudadanía 9 6 25 1 1 3 16

SOCIALES Nº de asociaciones que forman parte del foro Nº de asociaciones que participan en el encuentro ciudadano Nº de personas atendidas en servicio jurídico Nº de material traducido Nº de convocatorias del foro Nº de actuaciones de sensibilización Nº de delegaciones participantes en la comisión técnica municipal 12 15 160 10 20 20 12

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

24 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

9242 PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN

EXPLICACION DEL GASTO

PARTIDAS
226.04 Gastos diversos Equipos de sonido, pancartas, material difusión y sensibilización, gastos derivados de la convocatoria y desarrollo de la comisión técnica municipal y del funcionamiento de la propia delegación Contratos con empresas para elaboración del PMCI. Contratación del Servicio Jurídico de Derecho de extranjería

227.06 Estudios y trabajos técnicos

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6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

1

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA
2010 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 332.400,00 0,00 6.500.000,00 0,00

TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

6.852.400,00

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

OBJETIVOS GENERALES:
- Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de Zarzaquemada, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito - Generar los medios suficientes para reparar, modificar o hacer llegar cualquier queja o sugerencia de los vecinos a las delegaciones pertinentes

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

2

PERSONAL ADSCRITO
PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ASESOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

ESTOS PUESTOS SON EN RELACION AL ORGANIGRAMA DEL PROPIO AYUNTAMIENTO.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

3

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

9203 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

ACTIVIDADES
Generar mecanismos de participación ciudadana

DESCRIPCION
Plenos, reuniones con asociaciones Apoyo económico en organización de los festejos del barrio, Actuación Musical en Teatro; Mesas Redondas; Actuación educativa, concursos y ocio para niños;

INDICADORES

Fiestas de San Juan

Teatro

De gestión

Centros

1 Centro JMD Ramiro de Maeztu 1 Telecentro en JMD C.C. Julián Besteiro 1 Pabellón Usos Múltiples en C. Ramiro de Maeztu 1 Hotel de Asociaciones

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

4

AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página : 1

PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009
Orgánico

25

JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA
Descripción Totales por Aplicación 6.852.400,00

6.852.400,00
Totales por Concepto

100,000%
Totales por Capítulo 20.000,00 20.000,00

C 1

Económico A C S

Funcional Orgánico 9203

Totales por Artículo

14 143 00 2 22 226 09 99 227 99 6 61 610 00 62 622 00 9203 25 9203 25 9203 25 9203 9203 25 25 9203 25

JMD Zarzaquemada GASTOS DE PERSONAL Otro Personal Otro personal JMD Zarzaquemada. Otro personal GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS Material, suministro y otros Gastos diversos JMD Zarzaquemada. Actividades culturales y deport. JMD Zarzaquemada. Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesion JMD Zarzaquemada. Otros trabajos empresas y prof. INVERSIONES REALES Inversion reposición infraest y bienes usos gral. Inversiones en terrenos JMD Zarzaquemada. Inversiones en terrenos Inversion nueva asociada funcionamiento operativo Edificios y otras construcciones JMD Zarzaquemada. Edificios y otras construcciones

20.000,00 20.000,00 332.400,00 332.400,00 32.400,00 31.200,00 1.200,00 300.000,00 300.000,00 6.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Total Total

25

JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA

6.852.400,00 6.852.400,00

Fecha:

03/12/2009 14:38:51

EP145F

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

INDICADORES
DE GESTION Nº de RC-AD Nº de Expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de Plenos Nº de reuniones con asociaciones Nº de actuaciones educativas Nº de Usuarios Telecentro pabellón Europa Nº de Usuarios Telecentro Julián Besteiro Nº de asociaciones participantes en fiestas populares Nº de subvenciones solicitadas Nº de subvenciones concedidas COSTE DEL SERVICIO 2009 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 8

5 8 2 221 681 7 0 0 29.385 27.243

SOCIALES Nº de Actuaciones del SAC del Ramiro de Maeztu Nº de Quejas o Reclamaciones presénciales al Ramiro de Maeztu Nº de Personas de Servicios Sociales en C. Ramiro de Maeztu Nº de actuaciones atendidas por Servicios Sociales Ramiro de Maeztu Nº de talleres de Mayores Nº de Alumnos a talleres de Mayores Nº de Asociaciones en C. Ramiro de Maeztu 9832 (desde 1/01/09 Hasta el 31/10/09) El dato sale en general no esta sacado por presénciales 10 en Turno de dia ---8 en Turno de tarde No nos han facilitado el dato 16 Aproximadamente 15 personas por Taller 18

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

5

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA DE RENDIMIENTO Nº de Asistentes a eventos musicales Nº de Asistentes a Mesas Redondas Nº de Asistentes a Teatro Nº de Asistentes de Plenos Nº de Asistentes a Reuniones con Asociaciones Nº de Asistentes a Actos de Sabadalia Nº de Asistentes a Torneo de Voley en San Juan Nº de Asistentes al Torneo de Padel en San Juan Nº de Asistentes a la Hoguera de San Juan Nº de Asistentes a la XXXI carrera SAVE OF THE CHILDREN Nº de usuarios de Internet en telecentro Julián Besteiro Nº de asociaciones participantes en fiestas populares Nº de Asistentes a los Actos en JMD Zarza en la fiestas de San Juan Nº de Asistentes a Actuaciones Educativas 0 22 0 51 Asistentes a 4 Plenos 16 71 Niños y 53 Padres 452 111 Aproximadamente 4.500 Personas Aproximadamente 1800 Personas 8 Aproximadamente en los 11 dias unas 750 Personas 180 Niños --- 100 Padres

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

6

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

PARTIDAS
226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO
Pequeños gastos de la gestión administrativa Gastos fiestas de San Juan : o Hoguera de San Juan o Escenario y Música de la Noche de San Juan Gastos actividades culturales y deportivas: o Talleres y Juegos en JMD fiestas de San Juan o Mesa Redonda de Educación o Mesa Redonda de Juventud o Trofeo Fútbol 7 Celebración Aniversario A.D Parqueverde o Talleres y Juegos en Fiestas de Navidad o Trofeos Deportivos en Navidad y San Juan con entidades del Distrito Este servicio se presta actualmente desde la delegación de Servicios a la Ciudad Las Subvenciones serian aquellas que descentralizaran desde Participación Ciudadana y que habría que pasar la partida a nuestro presupuesto ya que actualmente no sabemos el importe que tienen en subvención desde participación, esto tendría que hacerse desde el compromiso político y haciendo la transferencia del importe desde la delegación correspondiente.

226.09 Actividades culturales y deportivas

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

489.00 Subvenciones

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

7

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES
DENOMINACION Fiestas de San Juan Trofeo de Tenis Trofeo de voleibol Foros de Juventud Veranos de Zarzaquemada Carrera Popular Save of Children Actividades navideñas Actividades Deportivas Navidad Fiesta Navideña en JMD--Belen TOTAL PRESUPUESTO CLAVE COMPROMETIDO FUNCIONAL AL 31-12-2008 DOTACION 2010 12.000 300 500 500 0 700 9000 1.500 2.743 27.243 € DOTACION 2011 15.000 500 800 800 10.000 1.000 12.000 2.000 5.000 47.100 DOTACION 2012 TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica

8

INVERSIONES

01-ORGANOS DE GOBIERNO
Nº PROYECTO 10010010 PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL 6.000,00 PROPIA 6.000,00 TERRENOS SUBVENCION

01/9120/629.00 Otras inversiones
Toldo. - Reposteros. - Arcos de metales. - Varios

- Decoración casa Consistorial. - Adaptación locales Casa Consistorial a nuevo ROM TOTAL 01/9120/628.00 01-TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-HACIENDA Y PATRIMONIO
Nº PROYECTO 10020010 PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL 200.000,00 TOTAL 02/9310/626.00 02-TOTAL 200.000,00 200.000,00 PROPIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERRENOS SUBVENCION

02/9310/626.00 Contratación Publica Electrónica (Servicios implantación-formación-licencias)

03-DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Nº PROYECTO 10030010 PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL 325.000,00 PROPIA 325.000,00 TERRENOS SUBVENCION

03/2410/629.00 Otras inversiones Desarrollo obras y proyectos en Escuelas Taller y Talleres de Empleo TOTAL 03/2410/629.00 2410 TOTAL FORMACION PARA EL EMPLEO

325.000,00 325.000,00

325.000,00 325.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10030020

03/2411/610.00 Inversiones en terrenos: Poligonos Industriales TOTAL 03/2411/610.00

550.000,00 550.000,00 292.200,00 TOTAL 03/2411/769.00 2411 TOTAL PROMOCION ECONOMICA 03-TOTAL 292.200,00 842.200,00 1.167.200,00 0,00 292.200,00 292.200,00 292.200,00 617.200,00

550.000,00 550.000,00 0,00

10030030

03/2411/769.00 A Entidades Urbanisticas

0,00 550.000,00 550.000,00

0,00 0,00 0,00

04-RECURSOS HUMANOS

Nº PROYECTO PARTIDA 10040010

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 62.400,00 TOTAL 04/9200/629.00 04-TOTAL 62.400,00 62.400,00

PROPIA 62.400,00 62.400,00 62.400,00

TERRENOS

SUBVENCION

04/9200/629.00 Otras inversiones (Salud Laboral-Seguridad e higiene)

0,00 0,00

0,00 0,00

05-CULTURA

Nº PROYECTO 10050010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA Centro Cultural Plaza Mayor TOTAL 05/3330/622.00

INICIAL 250.000,00 250.000,00 10.000,00

PROPIA

TERRENOS 250.000,00 0,00 250.000,00

SUBVENCION

5/3330/622.00

0,00

10050020

5/3330/629.00

Otras inversiones TOTAL 05/3330/629.00 3330 TOTAL Sala de Exposiciones

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 250.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 15.000,00 0,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 0,00 5.000.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

10.000,00 260.000,00 5.000.000,00

10050030

5/3320/622.00

Construcción Biblioteca Central y Archivo Municipal TOTAL 05/3320/622.00

5.000.000,00 15.000,00

10050040

5/3320/626.00

Programa gestión bases de datos. Equipos multimedia TOTAL 05/3320/626.00

15.000,00 153.000,00

10050050

5/3320/629.00

Equipamiento Biblioteca Central TOTAL 05/3320/629.00 3320-TOTAL Bibliotecas

153.000,00 5.168.000,00 550.000,00

10050060

5/3230/632.00

Reformas Escuela de Musica TOTAL 05/3230/632.00 3230-TOTAL Escuela de Música

550.000,00 550.000,00 20.000,00

10050070

5/3343/632.00

Edif y otras Construc.-Plan Renove Centros TOTAL 05/3343/632.00 3343-TOTAL CC. Rigoberta Menchú

20.000,00 20.000,00

10050080

5/3341/629.00

Renovación y adquisición equipamientos cursos y talleres (caballetes, bastidores, ...) TOTAL 05/3341/629.00 3341-TOTAL Cursos y Talleres

6.000,00 6.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00

10050090

5/3344/635.00

Mobiliario (Stores ventanas, paneles, armarios, archivos, etc.) TOTAL 05/3344/635.00 3344-TOTAL CC. San Nicasio

0,00 0,00

10050100

5/3331/629.00

Otras inversiones TOTAL 05/3331/629.00 3331-TOTAL Museo de Esculturas

100.000,00 100.000,00

0,00 0,00

05-TOTAL

6.119.000,00

278.000,00

5.820.000,00

21.000,00

06-DEPORTES
Nº PROYECTO PARTIDA 10060010 6/3424/622.00 DENOMINACIÓN DE LA OBRA Edificios y otras construcciones TOTAL 06/3424/622.00 10060020 06/3424/629.00 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL 06/3424/629.00 3424-TOTAL Instalaciones Periféricas 10060030 6/3421/622.00 Centro de Recursos Deportivos Graderío pista atletismo y fútbol Polidep.Carrascal TOTAL 06/3421/622.00 3241- TOTAL Ciudad Deportiva Europa 10060040 6/3422/632.00 Edificios y otras construcciones TOTAL 06/3422/622.00 3422-TOTAL Ciudad Deportiva Olimpia 06- TOTAL INICIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 75.000,00 75.000,00 1.075.000,00 600.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 0,00 0,00 PROPIA TERRENOS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 SUBVENCION

600.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.975.000,00

0,00 0,00

600.000,00 600.000,00 300.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 75.000,00

300.000,00 300.000,00 1.900.000,00

0,00 0,00 0,00

07-EDUCACION E INFANCIA.

Nº PROYECTO PARTIDA 10070010

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 850.500,00 TOTAL 07/3200/632.00 850.500,00 850.500,00 8.000,00 TOTAL 07/3211/639.00 3210-TOTAL Casa de Niños 8.000,00 8.000,00 72.000,00 TOTAL 07/3211/629.00 72.000,00 25.000,00 TOTAL 07/3211/639.00 3211-TOTAL Escuelas Infantiles 25.000,00 97.000,00 42.000,00 TOTAL 07/2331/639.00 2331-TOTAL Infancia 42.000,00 42.000,00 2.500,00 TOTAL 07/3241/629.00 3241-TOTAL Educación Adultos 07-TOTAL 2.500,00 2.500,00 1.000.000,00

PROPIA 385.250,00 385.250,00 385.250,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

TERRENOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00

SUBVENCION 425.250,00 425.250,00 425.250,00

07/3200/632.00 Edificios y otras construcciones

3200-TOTAL Dirección y Administración Educación 10070020 07/3210/639.00 Otras inversiones

0,00 0,00 72.000,00

0,00 0,00

10070030

07/3211/629.00 Otras inversiones

0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 462.750,00

72.000,00

0,00

10070040

07/3211/639.00 Otras inversiones

0,00 72.000,00

0,00 0,00

10070050

07/2331/639.00 Otras inversiones

0,00 0,00

0,00 0,00

10070060

07/3241/629.00 Otras inversiones

0,00 0,00 112.000,00

0,00 0,00 425.250,00

08-ASUNTOS SOCIALES

Nº PROYECTO 10080010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00 150.000,00

PROPIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00

TERRENOS

SUBVENCION

08/2300/625.00 Mobiliario TOTAL 08/2300/625.00 2300-TOTAL Dirección y Administración de Asuntos Sociales

0,00 0,00

0,00 0,00 150.000,00

10080020

08/2330/632.00 Edificios y otras construcciones TOTAL 08/2330/632.00 2330-TOTAL Mayores 08-TOTAL

150.000,00 150.000,00 156.000,00

0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00

09-IGUALDAD
Nº PROYECTO PARTIDA 10090010 DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL 5.000,00 TOTAL 09/2320/635.00 2320-TOTAL Mujer 10090020 09/2332/625.00 Mobiliario TOTAL 09/2332/625.00 2332-TOTAL Discapacidad 09-TOTAL IGUALDAD 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 PROPIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERRENOS SUBVENCION

09/2320/635.00 Reposición Mobiliario

10-PARTICIPACION CIUDADANA

Nº PROYECTO 10100010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL

PROPIA

TERRENOS

SUBVENCION

10/9240/621.00 Terrenos y bienes naturales: Inversiones en mejoras de la Ciudad desarrollados atraves Presupuestos Participativos 9240-TOTAL Participacion ciudadana 10-TOTAL

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

11-URBANISMO

Nº PROYECTO 10110010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 6.000.000,00

PROPIA

TERRENOS 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

SUBVENCION

11/1500/600.00 Inversiones en terrenos TOTAL 11/1500/600.00

6.000.000,00 1.000.000,00

0,00

10110020

11/1500/610.00 Proyectos Urbanísticos TOTAL 11/1500/610.00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

10110030

11/1500/780.00 A familias sin fines de lucro TOTAL 11/1500/780.00 1500-TOTAL Dirección y Admón. Urbanismo e Industrias 11-TOTAL

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

12- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD I
Nº PROYECTO 10120010 PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL 500.000,00 TOTAL 12/1710/610.00 10120020 12/1710/629.00 Otras inversiones de reposición TOTAL 12/1710/629.00 1710-TOTAL Parques 10120030 12/1620/629.00 Adquisición de Contenedores TOTAL 12/1620/629.00 10120040 12/1620/624.00 Elementos de transporte TOTAL 12/1620/624.00 1620-TOTAL Residuos Urbanos 10120050 12/1630/633.00 Reposicion de maquinaria, instalaciones y utillaje TOTAL 12/1630/633.00 1630-TOTAL Limpieza Viaria 12-TOTAL 500.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 880.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 380.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 PROPIA TERRENOS 500.000,00 500.000,00 0,00 SUBVENCION

12/1710/610.00 Otros arreglos en parques

13-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD II

Nº PROYECTO 10130010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 202.000,00

PROPIA 202.000,00 202.000,00

TERRENOS

SUBVENCION

13/9206/629.00 Otras inversiones TOTAL 13/9206/629.00

202.000,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00

10130020

13/9206/632.00 Reforma Dependencias TOTAL 13/9206/632.00 9206 TOTAL Mantenimiento de Dependencias

200.000,00 402.000,00 100.000,00

0,00 202.000,00

200.000,00 200.000,00 100.000,00

0,00 0,00

10130030

13/1610/632.00 Lola Gaos Impermeabilización (Obra nueva) TOTAL 13/1610/632.00 1610-TOTAL Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego

100.000,00 100.000,00 700.000,00

0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 952.000,00

100.000,00 100.000,00

0,00 0,00

10130040

13/1690/627.00 Asistencia Tecnica Proyectos TOTAL 13/1690/627.00 1690-TOTAL Dirección y Administ de Serv.Comunitarios

700.000,00 700.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10130050

13/1650/639.00 Reposiciones TOTAL 13/1650/639.00 1650-TOTAL Alumbrado Público y Semaforos 13-TOTAL

50.000,00 50.000,00 1.252.000,00

0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00

14-CONSUMO Y SALUD

Nº PROYECTO 10140010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL

PROPIA

TERRENOS

SUBVENCION

14/2310/639.00 Renovación material y equipamiento Centro Reposición mobiliario, instalación taquillas vestuarios TOTAL 14/2310/639.00 2310-TOTAL Drogodependencias

12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 TOTAL 14/3131/623.00 3.000,00 3.000,00 100.000,00 TOTAL 14/3132/632.00 100.000,00 60.000,00 TOTAL 14/3132/633.00 3132-TOTAL Laboratorio 60.000,00 160.000,00 2.400,00 TOTAL 14/3133/633.00 2.400,00 2.400,00 177.400,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 62.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100.000,00 100.000,00

10140020

14/3131/623.00 Equipamiento digitalización OMIC

4131-TOTAL Inspección e Información de Consumo y Salud 10140030 14/3132/632.00 Obras Laboratorio Municipal

10140040

14/3132/633.00 Maquinaria, últiles

0,00 100.000,00

10140050

14/3133/633.00 Maquinaria, últiles

0,00 0,00 115.000,00

3133-TOTAL Control de Enfermedades Transmisibles 14-TOTAL

15-SEGURIDAD CIUDADANA
Nº PROYECTO 10150001 PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL 100.000,00 PROPIA 100.000,00 TERRENOS SUBVENCION

15/1320/623.00 Maquinaria instalaciones y utillaje

10150010

15/1320/625.00 Mobiliario TOTAL 15/1320/625.00

20.000,00 120.000,00 150.000,00 TOTAL 15/1320/632.00 1320-TOTAL Policia Local 150.000,00 270.000,00 35.000,00 TOTAL 15/1340/624.00 1340-TOTAL Protección Civil 35.000,00 50.000,00 TOTAL 15/1350/623.00 50.000,00 15.000,00 TOTAL 15/1350/625.00 15.000,00 60.000,00 TOTAL 15/1350/639.00 60.000,00 70.000,00 TOTAL 15/1350/632.00 1350-TOTAL Bomberos 15-TOTAL 70.000,00 195.000,00 500.000,00

20.000,00 120.000,00 0,00 150.000,00 0,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

10150020

15/1320/632.00 Edificios y otras construcciones.

10150030

15/1340/624.00 Material de transporte

0,00

0,00

35.000,00 50.000,00

10150040

15/1350/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillajes.

0,00

0,00

50.000,00 15.000,00

10150050

15/1350/625.00 Mobiliario

0,00

0,00

15.000,00 60.000,00

10150060

15/1350/639.00 Otras inversiones

0,00

0,00

60.000,00 70.000,00

10150070

15/1350/632.00 Edificios y otras construcciones

0,00 0,00 120.000,00

0,00 0,00 150.000,00

70.000,00 195.000,00 230.000,00

16- SOSTENIBILIDAD
Nº PROYECTO 10160010 PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL 170.000,00 TOTAL 16/1630/609.00 10160020 16/1330/639.00 Otras inversiones 16/1330/639.00 1330-TOTAL Tráfico 10160030 16/1720/622.00 Obras construcción medidas ahorro energétivo en edificios municipales TOTAL 16/1720/622.00 10160040 16/1720/629.00 Otras inversiones TOTAL 16/1720/629.00 10160050 16/1720/780.00 A familias sin fines de lucro TOTAL 16/1720/780.00 1720-TOTAL Programas medioambientales 16-TOTAL 170.000,00 60.000,00 60.000,00 230.000,00 826.400,00 826.400,00 6.000,00 6.000,00 100.000,00 100.000,00 932.400,00 1.162.400,00 PROPIA 170.000,00 170.000,00 60.000,00 60.000,00 230.000,00 249.200,00 249.200,00 6.000,00 6.000,00 100.000,00 100.000,00 355.200,00 585.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.200,00 577.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.200,00 577.200,00 0,00 0,00 TERRENOS SUBVENCION

16/1330/609.00 Señalizaciones

17-JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA

Nº PROYECTO 10170010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL

PROPIA

TERRENOS

SUBVENCION

17/9201/610.00 Inversiones en terrenos (URBAN ) Peatonalización (c/Santa Lucía y Santo Domingo) Eliminación Barreras Arquitectónicas Soterrado contenedores buzones de vertido Punto Limpio Inversiones en terrenos TOTAL 17/9201/610.00

518.000,00 72.000,00 1.430.000,00 880.000,00 1.000.000,00 3.900.000,00 80.000,00 TOTAL 17/9201/625.00 80.000,00 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259.000,00 36.000,00 715.000,00 440.000,00 1.000.000,00 2.450.000,00 40.000,00 40.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00

259.000,00 36.000,00 715.000,00 440.000,00

1.450.000,00 40.000,00 40.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00

10170020

17/9201/625.00 Mobiliario

9201-TOTAL Junta de Distrito de La Fortuna 17-TOTAL

18-SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Nº PROYECTO 10180010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 1.745.700,00

PROPIA 1.122.850,00 1.122.850,00 193.800,00 193.800,00 1.316.650,00 97.400,00 97.400,00 21.000,00 21.000,00 118.400,00 1.435.050,00

TERRENOS

SUBVENCION 622.850,00

18/9205/626.00 Equipos para precesos de información TOTAL 18/9205/626.00

1.745.700,00 193.800,00

0,00

622.850,00

10180020

18/9205/762.00 Transferencias a Ayuntamientos TOTAL 18/9205/762.00 9205-TOTAL INFORMATICA

193.800,00 1.939.500,00 97.400,00

0,00 0,00

0,00 622.850,00

10180030

18/9204/619.00 Otras inveriones de reposicion en infraestructuras TOTAL 18/9204/619.00

97.400,00 21.000,00

0,00

0,00

10180040

18/9204/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje TOTAL 18/9204/623.00 9204 TOTAL ASUNTOS GENERALES 18-TOTAL

21.000,00 118.400,00 2.057.900,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 622.850,00

19 JUVENTUD

Nº PROYECTO 10190010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 250.000,00 19/3370/622.00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

PROPIA

TERRENOS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

SUBVENCION

19/3370/622.00 Centro de arte joven

0,00 0,00 0,00

3370 TOTAL Juventud 19-TOTAL

22 JMD SAN NICASIO

Nº PROYECTO 10220010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 2.750.000,00 22/9202/610.00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

PROPIA

TERRENOS 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

SUBVENCION

22/9202/610.00 Inversiones en Terrenos

0,00 0,00 0,00

9202 TOTAL JMD San Nicasio 22-TOTAL

23-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD III

Nº PROYECTO 10230010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 9.250.000,00

PROPIA

TERRENOS 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00

SUBVENCION

23/1511/610.00 Inversion en terrenos TOTAL 23/1511/610.00

9.250.000,00 210.000,00

0,00

10230020

23/1511/627.00

Proyectos complejos TOTAL 23/1511/627.00

210.000,00 210.000,00 111.000,00 111.000,00 321.000,00 321.000,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.000,00 111.000,00

10230030

23/1511/629.00 Mobiliario urbano TOTAL 23/1511/629.00 1511-TOTAL Proyectos y Obras 23-TOTAL

111.000,00 9.571.000,00 9.571.000,00

24- COOPERACION PARA EL DESARROLLO

Nº PROYECTO 10240010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 150.000,00

PROPIA

TERRENOS 150.000,00 0,00 150.000,00

SUBVENCION

24/9241/622.00 Casa de Solidaridad TOTAL 24/9241/622.00

150.000,00 322.000,00

0,00

10240020

24/9241/762.00 Convenios de colaboraciòn TOTAL 24/9241/762.00 9241-TOTAL Cooperación al Desarrollo 24-TOTAL

322.000,00 322.000,00 322.000,00 322.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

322.000,00 472.000,00 472.000,00

25- JUNTA MUNICIPAL ZARZAQUEMADA

Nº PROYECTO 10250010

PARTIDA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

INICIAL 6.000.000,00

PROPIA

TERRENOS 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

SUBVENCION

25/9203/610.00 Inversiones en Terrenos TOTAL 25/9203/610.00

6.000.000,00 500.000,00

0,00

10250020

25/9203/622.00 Centro cívico Zarzaquemada TOTAL 25/9203/622.00 9203-TOTAL J.M.D. Zarzaquemada 25-TOTAL

500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

0,00 0,00 0,00

TOTALES 49.463.300,00 6.910.000,00 38.922.000,00 3.631.300,00

GRAFICOS 2010

Dto. de Planificación Económica

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Página 2

Clasificación Económica Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Enajenación de Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL

2010 61.939.580,00 11.214.450,00 25.447.150,00 52.428.000,00 3.439.850,00 38.922.000,00 3.631.300,00 725.690,00 6.910.000,00 204.658.020,00
INGRESOS AÑO 2010

Activos Financieros 0,35% Transferencias de Capital 1,77% Enajenación de Inversiones Reales 19,02% Pasivos Financieros 3,38%

Impuestos Directos 30,26%

Ingresos Patrimoniales 1,68% Impuestos Indirectos 5,48%

Transferencias Corrientes 25,62%

Tasas y Otros Ingresos 12,43%

CONCEJALIA DE HACIENDA

Leganés, a 10/12/2009

Dto. de Planificación Económica

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Página nº 3

Clasificación Económica

2010 76.206.930,00 62.688.600,00 1.831.720,00 6.831.780,00 47.555.300,00 1.908.000,00 725.690,00 6.910.000,00

1. Gastos de Personal 2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 3. Gastos Financieros 4. Transferencias Corrientes 6. Inversiones Reales 7. Transferencias de Capital 8. Activos Financieros 9. Pasivos Financieros TOTAL GASTOS
GASTOS 2010 8. Activos Financieros 0,35% 7. Transferencias de Capital 0,93% 6. Inversiones Reales 23,24%

204.658.020,00

9. Pasivos Financieros 3,38%

1. Gastos de Personal 37,24%

4. Transferencias Corrientes 3,34% 3. Gastos Financieros 0,90% 2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 30,63%

CONCEJALIA DE HACIENDA

Leganés, a 10/12/2009

Dto. de Planificación Económica

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Página nº 1

Política de Gastos Deuda Pública Seguridad y Movilidad Ciudadana Urbanismo, Industria e Infraestructuras Públicas Mantenimiento de la Ciudad Medio Ambiente y Sostenibilidad Fomento del Empleo-Desarrollo Económico Educación, Cultura y Deporte, Sanidad, Servicios Sociales, Mayores e Igualdad Servicios de Administración, Juntas de Distrito, Participación Ciudadana y Cooperación TOTAL
GASTOS POR DELEGACION AÑO 2010

2010 8.741.720,00 18.251.840,00 24.091.380,00 21.343.580,00 12.819.320,00 9.661.990,00 55.874.550,00 53.873.640,00 204.658.020,00

Servicios de Administración, Juntas de Distrito, Participación Ciudadana y Cooperación 26,32%

Deuda Pública 4,27%

Seguridad y Movilidad Ciudadana 8,92% Urbanismo, Industria e Infraestructuras Públicas 11,77%

Mantenimiento de la Ciudad 10,43%

Medio Ambiente y Sostenibilidad 6,26% Educación, Cultura y Deporte, Sanidad, Servicios Sociales, Mayores e Igualdad 27,30% Fomento del EmpleoDesarrollo Económico 4,72%

CONCEJALIA DE HACIENDA

Leganés, a 11/12/2009

EMSULE

PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2010 DE EMSULE, S.A.

Noviembre 2009

PRESUPUESTOS EMSULE, S.A. – EJERCICIO 2010

INDICE

ACTUACIONES PREVISTAS
A. B. C. D. E. F. G. Gestión del Centro de Empresas. Aparcamientos Subterráneos. Gestión Parque de Viviendas en Alquiler. Promociones en Curso de Viviendas Sociales, iniciadas en 2.005 y 2.006. Promoción de Nuevas Viviendas Sociales a iniciar en 2.010 Alquiler de Oficinas y Locales en Plaza Mayor. Otras actuaciones encomendadas por su Accionista.

CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES:
1.- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 2.- El Presupuesto de Capital: * Inversiones a Efectuar en 2.010. * Fuentes de Financiación de las Inversiones.

1

A.- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS
La gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés, está encomendada, por Pleno, a EMSULE, S.A.. La ocupación acumulada en el presente ejercicio es para las naves industriales del 85% y para las oficinas del 93%. Los precios del alquiler se actualizan, según la evolución del IPC anual. Los costes de los servicios prestados, se ha estimado que se mantendrán sin evolucionar al alza, la previsión de incremento por tanto es del 0,0%. El personal directo dedicado a esta gestión es un Oficial de Administración, puntualmente es necesario el apoyo de los departamentos administrativos de la Sociedad.

B.- APARCAMIENTOS
En los Aparcamientos Públicos de barrera, por ocupación temporal, se viene tarifando por el tiempo real de permanencia. EMSULE, S.A., gestiona estos aparcamientos por concesión administrativa del Ayuntamiento de Leganés. Se ha partido, en la elaboración de los presentes presupuestos, de la hipótesis de una subida de los costes soportados del 0,0%. Las tarifas vigentes en las diferentes modalidades de abonados y en la ocupación real son: Euros con IVA 62,00 48,00 50,00 0,0232 Euros sin IVA 53,45 41,38 43,10 0,02

Abonados 24 horas Abonados Diurnos Abonados Nocturnos Minuto de estacionamiento

2

Durante el ejercicio de 2.010, EMSULE, S.A., gestionará los siguientes aparcamientos por barrera:

APARCAMIENTO

Capacidad Plazas 126 109 110 650 159 1.154

Núm. Horas/Año 674.000 502.000 507.000 624.000 769.000 3.076.000

* Aparcamiento Público Pz. De la CAM * Aparcamiento Público DCC Aniversario * Aparcamiento Público Colegio Ramiro de Maeztu * Aparcamiento Público Antiguo Recinto Ferial * Aparcamiento Público Plaza Mayor TOTALES

ABONADOS ACTUALES Los cupos actuales de abonados en los diferentes aparcamientos son: MODALIDAD Abonados 24 horas Abonados Diurnos Abonados Nocturnos TOTALES CAPACIDAD % Abonados / Capacidad CAM 32 14 4 50 126 40 DCC 52 2 0 54 109 50 R.M. 68 0 4 72 110 65 P.M 25 0 0 25 159 16 TOTALES 177 16 8 201 504 40

NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS EMSULE, S.A., solo tiene previsto, para 2.010 los aparcamientos subterráneos ligados a las viviendas en ejecución durante el citado ejercicio.

3

C.- GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER
El parque de viviendas de protección pública, propiedad de EMSULE, S.A., gestionadas en régimen de alquiler, son: Número Viviendas * Viviendas en Leganés-Norte (Régimen especial) * Viviendas en Campo de Tiro (Régimen especial) * Viviendas en Arroyo Culebro VPP * Viviendas en el PERI-4 VPP 109 50 44 55

TOTAL 258 =====================

Dentro de la promoción de 50 VPP en Campo de Tiro se encuentran cedidas 3 viviendas al Ayuntamiento de Leganés, lo que supone una disminución de la facturación de un 6%. Los Alquileres se actualizan según contratos.

D.- PROMOCIONES EN CURSO DE VIVIENDAS SOCIALES
Las viviendas que estarán en proceso de construcción y pendientes de entrega en diferentes fases y su previsión de finalización son:

Ubicación 110 VPP P19 PP-6 53 VPP P6 PP-1

Régimen Venta Venta

Calificación Suelo VPO Suelo VPO

Número Viviendas 110 53

% Ejecución 2.010 0 0

Comienzo

Previsión Finalización

2º Trim 08 1º Trim./10 1º Trim 08 1º Trim./10

4

118 VPP P8 PP-1 93 VPPB P22 PP5

Venta Venta

Suelo VPO Suelo VPO

118 93

0 0

2º Trim 08 1º Trim./10 2º Trim 10 1º Trim./10

374 TOTALES (toda la facturación de estas cuatro promociones se realiza en 2009, quedando pendientes de entrega por los trámites jurídico-administrativos)

VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PERIODO 2.004-2.009: UBICACIÓN Arroyo-Culebro Arroyo-Culebro Arroyo-Culebro PR 1 PERI-4 PR 2 PERI-4 PR 3.1 PERI-4 PR 3.2 PERI-4 PR 4 PERI-4 PERI-3 P.M. La Fortuna 186VPP 24PP6 84VPP 25PP6 62VPP 8PP8 111VPP 9PP8 124 VPP 21PP6 124 VPP 20PP6 TOTALES Número de viviendas 44 45 87 132 53 55 55 110 206 131 186 84 62 111 124 124 1609 Plazas Aparcamiento 66 66 131 264 80 83 83 165 412 197 279 121 107 167 208 186 2615 Trasteros 44 45 87 132 53 55 55 110 206 131 186 84 62 111 124 124 1609 Tipologia VPP VPP VPP VPT VPT VPP VPP VPP VPT VPP VPP VPP VPP VPP VPP VPP Finalidad Alquiler Venta Venta Venta Venta Alquiler Venta Venta Venta Venta Venta Venta Venta Venta Venta Venta Locales 2 2 4 -----51 2 ----7 6 74

5

E.- PROMOCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES A INICIAR EN 2010
Las promociones de Viviendas de Protección Pública a desarrollar por EMSULE, S.A. se ubicarán en el desarrollo del Plan Parcial 5, dependiendo el inicio de la evolución de las obras de urbanización y las condiciones de financiación de las mismas. Para el ejercicio 2010 se ha estimado que el inicio de estas promociones se produciría en el segundo trimestre del ejercicio, previéndose una ejecución del 30% en este ejercicio.

Ubicación 176 VPPB P15 PP5 160 VPPB P16 PP5 170 VPPB P17 PP5 180 VPPB P18 PP5 170 VPPB P19 PP5 180 VPPB P22 PP5 TOTALES

Régimen Venta Venta Venta Venta Venta Venta

Calificación Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO Suelo VPO

Número Viviendas 176 160 170 180 170 180 1.036

% Ejecución 2.010 30 30 30 30 30 30

Comienzo 2º Trim 10 2º Trim 10 2º Trim 10 2º Trim 10 2º Trim 10 2º Trim 10

Previsión Finalización 4º Trim./11 4º Trim./11 4º Trim./11 4º Trim./11 4º Trim./11 4º Trim./11

F.- ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES EN PLAZA MAYOR.
EMSULE, S.A. tiene en su patrimonio cuatro locales y cinco oficinas de las que se promovieron en la Plaza Mayor de Leganés. En el ejercicio 2008 se han realizado las obras necesarias para iniciar la actividad de alquiler de dichos inmuebles al Ayuntamiento de Leganés. Actualmente están ocupados por las dependencias de la Delegación de Infraestructura y Servicios a la Ciudad.

6

G.OTRAS ACCIONISTA

ACTUACIONES

ENCOMENDADAS

POR

SU

EMSULE, S.A., desarrollará cuantas actividades, contempladas en su objeto social, le sean encomendadas por los Órganos Rectores de su accionista único el Ayuntamiento de Leganés.

7

Presupuestos Ejercicio 2010

RESUMEN DE GASTOS ( Por Claves Orgánicas)

EMSULE, S.A.
(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)

1,- GASTOS POR CAPITULOS

Euros 1. 2. 3. 4. 6 Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL 42.960.100 936.100 40.775.700 1.248.300

Presupuestos Ejercicio 2010

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - GESTION CENTRO DE EMPRESAS

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6 Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL 291.100

291.100

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés. * * * * * Definición : Gestión de Servicios a inquilinos del Centro de Empresas. Responsable : Angel Luis Llopis Ruiz Objetivo: Prestar servicios necesarios a inquilinos y obtener margen para el Ayto. de Leganés. Destinatarios: PYMES y Empresarios individuales de Leganés. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * * Actividades : Prestación de servicios necesarios para los inquilinos. Cronograma 2010 : De enero a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : 336.400 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre.

*

Presupuestos Ejercicio 2010

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. – APARCAMIENTOS POR BARRERA

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6 Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL 973.900 5.600

979.500

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Aparcamientos Públicos por barrera. * * * * * Definición : Aparc. DCC Aniversario, Aparc. Plaza Comunidad de Madrid, Aparc. en Recinto Ferial, Aparc. Ramiro de Maeztu y Ap. Plaza Mayor Responsable : Angel Luis Llopis Ruiz Objetivo: Facilitar el aparcamiento en zonas comerciales, administrativas y a los residentes de la zona de influencia. Facilitar el tráfico en general. Destinatarios: Trabajadores, usuarios de servicios administrativos, residentes, etc. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * * * Actividades : Alquiler de plazas de garaje por horas y abonados. Cronograma 2010 : De enero a diciembre. Financiación : Ingresos generales : por alquileres: 436.400 € Préstamos medio plazo : Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre

*

Presupuestos Ejercicio 2010

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - GESTIÓN PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6 Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL 840.400 106.300

946.700

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Gestión Viviendas en alquiler * * * * * Definición : Gestión de Viviendas de Protección Pública en alquiler. Responsable : Angel Luis Llopis Ruiz Objetivo: Gestionar el parque de Viviendas en Alquiler de la empresa. Destinatarios: Inquilinos adjudicatarios de las promociones. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * * Actividades : Gestión alquileres y servicios de la promoción. Control de facturación e impagados. Cronograma 2010 : De enero a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : Prest. Servicios (Alquileres, Comunidad ): 1.039.800 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : 264.400 € Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

*

Presupuestos Ejercicio 2010

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. – VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA (en ejecución ó terminación)

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6 Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL 38.333.200 1.039.200

39.372.400

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Promociones de Viviendas Sociales en venta. * * * * * Definición : promoción de Viviendas Públicas, en suelo de VPO, en régimen de venta. Responsable : Angel Luis Llopis Ruiz Objetivo: Facilitar el acceso a la compra de viviendas. Destinatarios: Residentes y trabajadores de Leganés. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * * Actividades : promoción de Viviendas Sociales en venta y locales comerciales. Cronograma 2010 : De enero a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : Ventas : 41.076.300 Préstamos medio plazo : 34.094.700 * Ingresos por subvención (Financiación afectada) Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

*

Presupuestos Ejercicio 2010

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 1. 2. 3. 4. 6 Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL 22.200 97.200

119.400

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales * * * * * Definición : Alquiler de oficinas y locales al Ayuntamiento de Leganés Responsable : Angel Luis Llopis Ruiz Objetivo: Destinatario: Delegación de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Leganés Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * * Actividades : Gestión alquileres de la promoción. Control de facturación e impagados. Cronograma 2010 : De abril a diciembre. Financiación : * Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado: Prestación servicios (alquileres): 0€ * Ingresos por subvención (Financiación afectada): Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

*

Presupuestos Ejercicio 2010

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - GASTOS GENERALES

1.- GASTOS POR CAPITULOS Euros 936.100 314.900

1. 2. 3. 4. 6

Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios Costes Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL

1.251.000

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA : * * * * * Definición : Promoción de Viviendas Sociales, Naves Industriales, Aparcamientos Públicos y de Residentes. Responsable : Angel Luis Llopis Ruiz. Objetivo: Destinatarios: Residentes, trabajadores en Leganés y PYMES de Leganés. Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : con todas las actividades.

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN PROGRAMA * * * Actividades : Cronograma 2010 : De enero a diciembre Financiación : * Ingresos generales : Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre

*

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2010 PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

GASTOS I. II. III. IV. VI. VII IX. Gastos de personal Gastos de Bienes Corrientes Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de Capital Pasivos Financieros Total Gastos

EMSULE, S.A. euros 936.100 39.028.000 1.248.300 0 0 0 (2) 41.212.400 42.960.100

AYUNTAMIENTO euros

1.747.700

(1)

1.747.700

Total Presupuesto de Gastos EMSULE, S.A.:

(1)

DESGLOSE: Concepto Imp. Actividades Económicas Imp. Bienes Inmuebles Licencias Urbanísticas y Apertura Imp. Construcciones y Obras Vados / Tasa RSU Plusvalía Total Impuestos Municipales euros 81.600 101.300 465.700 1.017.300 6.200 75.600 1.747.700

(2)

PASIVOS FINANCIEROS Préstamos amortizados no hipotecario euros

Total Capital amortizado Ej. 2010

0

Préstamos amortizados hipotecarios 109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler Sede Social Aparcamiento Ramiro de Maeztu 44 VPPA - Arroyo Culebro 55 VPPA - PERI-4 Locales y oficinas en Plz. Mayor Total Capital amortizado Ej. 2010

euros 106.300 51.700 36.800 61.300 83.400 97.200 74.800 511.500

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2010 PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

INGRESOS POR CAPITULOS I. II. III. IV. V VI. VII. IX. Impuestos Directos Impuesto Indirectos Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Enajenación Inversiones Reales Transferencias de Capital Pasivos Financieros Total Ingresos

EMSULE, S.A. euros

AYUNTAMIENTO euros

41.076.300 1.740.600

336.400 0

(1) (1) (2)

(3) 42.816.900 43.153.300 Euros 0 0 336.400

Total Presupuesto Ingresos EMSULE, S.A.: (1) Concepto Alquiler oficinas y locales Total Ayuntamiento Ingr. Patrimoniales

Gestión Centro de Empresas

336.400

Total Ayto Ingr. Otros Serv. (Prest.Serv)

336.400

(2)

Trasferencias de Capital Proyecto Euros

Total

0

(3)

PASIVOS FINANCIEROS Préstamos Hipotecarios Promoc. Viviendas suelo VPP en venta Euros Tipo

34.094.700 Con Subrogación

Total prestamos hipotecarios

34.094.700

EMSULE, S.A. - PRESUPUESTO 2010

DESGLOSE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (705) y SUBVENCIONES (775) Cta. 705 Prestac. Serv. Cta 705 Alquiler Patrimonio 75.500 77.500 161.200 55.500 66.700 336.400 414.900 186.400 198.000 240.500 0 336.400 1.476.200 Cta 705 Ayto Subv. Subv. Trasp. Rltdo Feder/Ayto Subv. Trasp Rdo. Interes.

Promoción Aparcam. Público Plz. CAM Ap. Público DCC Aniversario Ap. Público Recinto Ferial Ap. Público Ramiro Maeztu Ap. Plaza Mayor Centro de Empresas Alquiler 109 VPO Alquiler 50 VPO Alquiler 44 VPPA Alquiler 55 VPPA Alquiler Oficinas y Locales TOTALES

TOTAL 75.500 77.500 161.200 55.500 66.700 336.400 414.900 186.400 198.000 240.500 0 1.812.600

336.400 22.800 11.800 14.400 19.300 19.800 3.200 68.000 105.100

336.400

68.300 Suma Subv.

0 264.400

196.100

OTROS INGRESOS (701) Vta. Produc. Terminados (705) Prest. Serv. NO Patrimon. (710) Variac. Existenc. (732) Trabaj. Inmoviliz. Empr. (769) Ingr. Financieros Total Otros Ingresos 41.076.300 336.400

0 41.412.700

(705) Pret. Serv. Alq. Patrimonio (733) Trab. Para Inmov. Empr. (775) Subv. Cap. Trasp. Rltdos. NO Feder - Ayto - Subv. Capital a recibir por proy. Año presup. (Sólo si llevamos obra del Ayto. a Inmov. curso ver año 2001) Total Ingr. Patrimoniales

1.476.200 264.400

1.740.600

VII - TRANSFER. CAPITAL Subvenciones feder + Ayto

Total Ingresos III 41.412.700 V 1.740.600 VII 0 43.153.300

Presupuestos Ejercicio 2010

PASIVOS FINANCIEROS DE EMSULE, S.A.
PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS Importe Pendiente a 01/01/10 Euros

Entidad Financiera

Promoción Financiada

Total

-

PRESTAMOS HIPOTECARIOS Importe Pendiente a 01/01/10 Euros 2.617.500 1.372.200 36.800 286.300 2.233.800 2.951.800 1.319.400 10.817.800

Entidad Financiera Caja de Madrid Caja de Madrid Banesto La Caixa Santander Central Hispano Caja de Madrid La Caixa Total

Promoción Financiada 109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler Sede Social Aparcamiento Ramiro de Maeztu 44 VPPA - Arroyo Culebro 55 VPPA - PERI-4 Locales y oficinas Plaza Mayor

POLIZAS DE TESORERÍA Importe Suscrito Euros 30.000.000

Entidad Financiera Por determinar en función de la oferta

Tipo de interés medio previsto : Utilización media prevista año 2010:

Euribor (3m) + 1 100%

CALCULOS FUSIÓN APARCAMIENTOS PÚBLICOS Promoción Ap. CAM Ap. DCC Aniv. Ap. R. Maeztu Ap. R. Ferial Ap. Plaza Mayor TOTALES Gtos. Corr. Gtos. Financ. Tributos 118.600 0 13.600 0 9.800 87.750 5.600 18.600 101.450 491.800 0 3.400 173.650 0 14.000 973.250 5.600 59.400 0 Ingr. Corr. Subvención 75.500 77.500 55.500 161.200 66.700 436.400 0 Redondeado desglose tributos IBIU VADO 10.880 7.840 14.880 2.720 11.200 47.520 47.500 T. BASURA 680 490 930 170 700 2.970 3.000 0 1 2 3 4 10 0 IAAEE 2.040 1.470 2.790 510 2.100 8.910 8.900 Desglose por % Suma Tributos 13.600 9.801 18.602 3.403 14.004 59.410 59.400

CALCULOS FUSÍÓN PROMOCIONES VIVIENDAS EN ALQUILER Promoción 109 VPO 50 VPO 44 VPPA 55 VPPA TOTALES Gtos. Corr. Gtos. Financ. Tributos 289.600 106.300 23.800 155.400 0 13.800 187.900 0 14.500 207.500 0 12.600 840.400 106.300 64.700 0 Ingr. Corr. Subvención 414.900 42.600 186.400 15.000 198.000 82.400 240.500 124.400 1.039.800 264.400 Redondeado GASTOS GENERALES (I.AA.EE. M2 VENDIDOS) 0 desglose tributos Desglose por % IBIU VADO T. BASURA IAAEE Suma Tributos 19.040 1.190 0 3.570 23.800 11.040 690 0 2.070 13.800 11.600 725 0 2.175 14.500 10.080 630 0 1.890 12.600 51.760 51.800 2.000 3.235 3.200 0 0 9.705 9.700 63.000 64.700 64.700 65.000

TOTAL AP. + VIV.ALQ.+ G. GRAL.

101.300

6.200

0

81.600

189.100

CALCULOS FUSÍÓN PROMOCIONES DE VIVIENDAS EN SUELO DE VPO Promoción 176VPP 15PP5 160VPP 16PP5 170VPP 17PP5 180VPP 18PP5 170VPP 19PP5 180VPP 22PP5 TOTAL Gtos. Corr. Gtos. Financ. Tributos 6.659.300 180.000 280.700 6.061.000 165.000 257.900 5.972.600 162.800 254.300 6.840.400 184.500 289.300 5.985.700 163.100 254.400 6.814.200 183.800 287.600 38.333.200 1.039.200 1.624.200 Ingr. Corr. Ingr. Financ. 6.959.700 6.689.100 6.578.700 7.042.800 6.604.600 7.201.400 0 41.076.300 0 desglose tributos Lic. Urbanis. ICIO 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 211.200 Lic. Apertura Plusvalía Suma Tributos 44.300 13.200 269.900 40.100 11.400 247.100 39.200 12.300 242.700 46.000 13.200 278.500 39.200 12.300 243.600 45.700 13.200 276.800 0 1.017.300 254.500 75.600 1.558.600 177.200 160.400 156.000 184.100 156.900 182.700

TOTAL TRIBUTOS AYTO

1.747.700

EMSULE, S.A.

ACTUACION 176VPP 15PP5 160VPP 16PP5 170VPP 17PP5 180VPP 18PP5 170VPP 19PP5 180VPP 22PP5

Préstamos 19.126.415 18.366.784 18.574.900 19.210.885 18.642.368 19.727.582

% Ejec. 2010 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Préstamo 2010 5.737.924,50 5.510.035,20 5.572.470,00 5.763.265,50 5.592.710,40 5.918.274,60

Préstamo 2010 - Redondeado 5.737.900 5.510.000 5.572.500 5.763.300 5.592.700 5.918.300

TOTAL

113.648.934

34.094.700

Imp. Actividades Económicas Imp. Bienes Inmuebles Licencias Urbanísticas y Apertura Imp. Construcciones y Obras Vados / Tasa RSU Plusvalía

81.600 101.300 465.700 1.017.300 6.200 75.600 1.747.700

LEGACOM

1.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2.010

LEGACOM COMUNICACIÓN, S.A.U., pretende, durante el próximo ejercicio, continuar con las acciones que le son propias y que están definidas en el Objeto Social de sus Estatutos, pudiéndose resumirse en: A) Edición de la revista LA PLAZA y VIVE LEGANÉS B) Organización y actualización permanente del archivo fotográfico propio, abriéndole a otros usuarios municipales que necesiten documentación gráfica. C) Creación, desarrollo y mantenimiento de la nueva web de comunicación que albergará la información de la empresa municipal de comunicación y el gabinete de prensa del Ayuntamiento. D) Otras actuaciones.

A.- REVISTA LA PLAZA Y VIVE LEGANÉS Continuará con una periodicidad mensual en ambas publicaciones, que se alternarán los días uno y quince de cada mes. B.- ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS. Durante el próximo ejercicio continuaremos con la actualización y ampliación del fondo fotográfico. En colaboración con el departamento municipal de Sistemas de Información, intentaremos establecer una red interna que permita acceder a nuestro archivo a diseñadores y usuarios municipales que, previa autorización, necesiten recuperar documentación gráfica. C.- OTRAS ACTUACIONES. Se continuará trabajando en el diseño de producción editorial, con objeto de homogeneizar en colecciones, los distintos materiales susceptibles de editar en formato libro. Tales como: Obras de información sobre el municipio, sobre la historia de Leganés y/o sobre arte y cultura. Se continuara con el diseño y producción de las campañas más importantes del Ayuntamiento tales como las de Formación para el Empleo, Estrena Leganés, Plan Urban, Presupuestos participativos, Programa de Fiestas, etc. Se dará soporte a todas las necesidades del Ayuntamiento de Leganés en cuanto a gestión de diseño, producción y edición en sus diversos soportes (cartelería, desplegables, folletos, libros, Cds, Vds. y cualquier otro que se pueda necesitar). Se gestionará la relación del Ayuntamiento con los distintos medios de comunicación (prensa, radio y TV).

Se producirán materiales multimedia para el Ayuntamiento de Leganés en soporte digital para su envío y distribución con fines informativos. D.- DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PRENSA Incrementaremos la información puntual y en campañas de comunicación en distintos soportes de prensa regional y local. E.- DESARROLLO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Dedicaremos los recursos necesarios y adecuados para llevar a cabo la creación y mantenimiento de tecnología y contenidos audiovisuales. F.- CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO SOCIAL Desde la empresa de comunicación vemos importante analizar y testear periódicamente los servicios municipales y de comunicación pública para evaluar la incidencia de éstos en la población a la que van destinados. La finalidad es tener una herramienta de análisis para evaluar y poder corregir tendencias para llegar a un funcionamiento más efectivo de las inversiones que se hacen. PLAN DE FINANCIACIÓN Continuaremos explotando las posibilidades de financiación de las publicaciones por medio de la publicidad, si bien se intentará obtener esponsorizaciones puntuales para la edición de los suplementos citados en el punto A. En el capítulo de Inversiones Reales, continuaremos con la actualización y puesta al día del material informático, tanto de equipos como de programas,.

AÑO 2010

PRESUPUESTO

Capitulo I: PERSONAL 1.1. Remuneraciones 1.2. Cuotas Sociales 1.3. Otros Conceptos TOTAL 403.670,00 € 134.700,00 € 50.000,00 € 588.370,00 €

Capitulo II: GASTOS BIENES Y SERVICIOS 2.1. Material de oficina 2.2. Material informático 2.3. Trabajos realizados otras empresas 2.4. Profesionales 2.5. Mensajería y Transpotes 2.6. Diseño y publicidad 2.7. Impuestos 2.8. Comunicaciones 2.9. Otros conceptos Otras ediciones Convenios Colaboración Medios TOTAL CapituloVI: INVERSIONES 6.1. Equipos informáticos 6.2. Equipos autoedición 6.3. Software y licencias 6.7. Mobiliario TOTAL 4.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 300.000,00 € 30.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 160.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 50.000,00 € 590.000,00 € 1.180.000,00 €

INGRESOS Ingresos por publicidad Subvenciones municipales TOTAL 150.290,00 € 1.623.080,00 € 1.773.370,00 €

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