[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 20/10/2006 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-51-2005-SNIP 1.2 Nombre del Programa de Inversin: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:
Funcin 16 TRANSPORTE Programa 052 TRANSPORTE TERRESTRE
Subprograma 0144 REHABILITACION DE CARRETERAS Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin: Departamento Provincia Distrito Localidad -MUL.DEP- - TODOS - - TODOS - 1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:
Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Pliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Nombre: MTC-PROVIAS NACIONAL
Persona Responsable de Formular: Ing. Alcides Velazco Gnzales Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Gustavo Atahualpa Bermudez
1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:
Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Pliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Nombre: MTC- PRO VIAS NACIONAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing. Gustavo Atahualpa Bermudez
2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 14/07/2005 Ing. Jos Luna Huamn 35,000 APROBADO FACTIBILIDAD 09/06/2006 Ing. Jos Luna Huaman 40,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN 3.1 Planteamiento del Problema Insuficiente nivel de transitabilidad en las vas de la red vial nacional a cargo de Provas Nacional que produce altos costos de transporte de pasajeros y carga. Nmero de los Beneficiarios Directos: 600,000 (N de personas) 3.2 Caractersticas de los Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios seran los usuarios de la red vial nacional, principalmente aquellos que utilizan las vas. Actualmente a nivel de afirmado y que se encuentra en un mal nivel de servicio. 3.3 Objetivo del Programa de Inversin Incrementar sosteniblemente el nivel de transitabilidad de la red vial nacional 4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) Rehabilitacin y mejoramiento de vas afirmadas, rehabilitacin de vas asfaltadas, conservacin y fortalecimiento de la gestin de Provas Nacional enmarcadas en un programa que permita una accin integral y sostenible. Alternativa 2 No tiene Alternativa 3 No tiene 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 436,469,900 0 0 A Precio Social 344,811,220 0 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 133,072,770 0 0 Tasa Interna Retorno (%) 22.10 0.00 0.00 Costos / Efectividad Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La sostenibilidad se basa en: a) Conservacin adecuada y oportuna de las vas mejoradas y rehabilitadas, actividad que ha sido incluida como parte del programa a fin de asegurar su ejecucin; b) Fortalecimiento de la capacidad de gestin vial del Provas Nacional con la finalidad de optimizar la utilizacin de los escasos recursos con que cuenta para satisfacer lo mximo posible la demanda de servicio, sobre todo en los actuales caminos no asfaltados. 5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Proyectos de Inversin Pblica: a. PIPs con registro:
Cdigo Nombre Monto Estudio Evaluacin Nivel Min. Recom. DGPM Viabilidad Delegacin 108035 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA- SURPAMPA-CHIRINOS- CACHAQUITO 7,871,470.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 108281 REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA- MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO 10,007,235.00 Perfil Aprobado Perfil Viable DGPM 42715 DIAGNOSTICO Y FORMULACION DEL 8,370,000.00 Perfil Presentado En Formulacin DGPM COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION VIAL - Evaluacin
b. PIPs sin registro: Nombre Monto PIP(s) sin registro - Monto Global 381,446,195.00 5.2 Conglomerados: No existen Conglomerados asociados a este Programa. 5.3 [26107] Gestin del programa y otros - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL: Nombre Monto Conservacin de Vas Intervenidas 18,734,000.00 Estudios de Planificacin 4,845,000.00 Administracin y Gestin 13,566,000.00 Total 37,145,000.00 Monto Total de Componentes: 444,839,900.00 Monto de la Inversin Total: 436,469,900.00 5.4 Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Aos (Nuevos Soles) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sin PIP Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con PIP Operacin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Mantenimiento 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 5.5 Inversiones por reposicin: No se han registrado inversiones por reposicin 5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 30 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE INVERSIN
Viabilidad Tcnica: Las intervenciones deben ser de caractr de mejoramiento menor, a nivel de afirmado o asfaltado o colocacin de TSB en vas afirmadas consolidadas y que no significan obras de importancia. Se cumplir con los parmetros tcnicos que exigen las obras para la superficie de rodadura existente. Viabilidad Ambiental: Las obras a realizar se situan en zonas consolidadas y en vas existentes a las cuales se mejorarn algunas condiciones en su capacidad de servicio pero no implican cambios de trazo, por lo que los efectos ambientales deben ser mnimos. Viabilidad Sociocultural: El fortalecimiento de las actividades econmicas rurales en las zonas del Programa permitirn una mejora socio econmicamente, as como en el aspecto socio cultural, garantizando la viabilidad del proyecto. Viabilidad Institucional: Provas Nacional ha desarrollado diversas actividades de mejoramiento de redes viales por lo que se considera la institucin adecuada para su realizacin y seguimiento. El programa incluye el fortalecimiento de la capacidad institucional del Provias Nacional. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 14/12/2005 4:37 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES
corregir los siguientes puntos 1. Punto 4.2 Indicadores ALTER 1: PM=660660000 PS=528528000 VAN=161199000 TIR=24.2 2. Punto 5.1 b.PIPs sin registro, el monto es 479490000 3. Punto 5.3 Conservacion= 120780000 Fortalec=20790000 Admin=39600000 4. Punto 5.4 Costos mantenimiento con Proy: 1856250 aos 1,3,5,7,9 7573500 aos 2,4,6,8,10
No se han registrado Notas 01/02/2006 0:00 Hrs. PERFIL OBSERVADO MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL- EVALUADORA No se han registrado Notas 12/05/2006 15:50 Hrs. PERFIL APROBADO OPI TRANSPORTES
Aprobado a nivel de Perfil y se ha solicitado autorizacin para elaboracin del Estudio de Factibilidad del Programa 15/06/2006 11:28 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES
Modificar lo siguiente: Punto 5.6 debe decir Periodo en Ejecucion (meses): 30 15/06/2006 12:09 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES
Programa Aprobado 10/10/2006 14:59 Hrs. FACTIBILIDAD EN MODIFICACION MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL- EVALUADORA No se han registrado Notas 20/10/2006 14:11 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES
No se han registrado Notas 08/11/2006 18:50 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL- EVALUADORA No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad Memorndum N 996-2005-MTC/20 14/07/2005 SALIDA MTC-PROVIAS NACIONAL Memorndum N 996-2005-MTC/20 14/09/2005 ENTRADA OPI TRANSPORTES via correo electronico 12/12/2005 SALIDA OPI TRANSPORTES via correo electronico 13/12/2005 ENTRADA MTC-PROVIAS NACIONAL va corrreo electrnico 14/12/2005 SALIDA MTC-PROVIAS NACIONAL va corrreo electrnico 14/12/2005 ENTRADA OPI TRANSPORTES Informe N 838-2005-MTC/09.02 14/12/2005 SALIDA OPI TRANSPORTES Informe Tecnico 017-2006-EF/68.01 01/02/2006 SALIDA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL- EVALUADORA Informe Tecnico 017-2006-EF/68.01 17/04/2006 ENTRADA MTC-PROVIAS NACIONAL e_mail 18/04/2006 SALIDA MTC-PROVIAS NACIONAL e_mail 18/04/2006 ENTRADA OPI TRANSPORTES Oficio N 303-2006-MTC/09.02 e Informe N 322-2006-MTC/09.02 19/04/2006 SALIDA OPI TRANSPORTES Oficio N 303-2006-MTC/09.02 e Informe N 322-2006-MTC/09.02 14/06/2006 ENTRADA MTC-PROVIAS NACIONAL e_mail 15/06/2006 SALIDA MTC-PROVIAS NACIONAL e_mail 15/06/2006 ENTRADA OPI TRANSPORTES Observado 15/06/2006 SALIDA OPI TRANSPORTES Observado 15/06/2006 ENTRADA MTC-PROVIAS NACIONAL Enviado el 15/06/2006 15/06/2006 SALIDA MTC-PROVIAS NACIONAL Enviado el 15/06/2006 15/06/2006 ENTRADA OPI TRANSPORTES Informe N 465-2006-MTC/09.02 15/06/2006 SALIDA OPI TRANSPORTES Informe N 465-2006-MTC/09.02 16/06/2006 ENTRADA MTC-PROVIAS NACIONAL Via Correo electronico 17/10/2006 SALIDA MTC-PROVIAS NACIONAL Via Correo electronico 18/10/2006 ENTRADA OPI TRANSPORTES Informe N 729-2006-MTC/09.02 18/10/2006 SALIDA OPI TRANSPORTES Informe N 729-2006-MTC/09.02 19/10/2006 ENTRADA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL- EVALUADORA Informe Tcnico N 199-2006-EF/68.01 08/11/2006 SALIDA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL- EVALUADORA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observacin Fecha Tipo Origen Oficio N641-2005-MTC/09.02 (Solicita autorizacin elaboracin de Perfil a Factibilidad (Opi Nac) 16/12/2005 ENTRADA
Oficio N 694-2006-EF/68.01 (DGPM solicita rectificacin montos) 08/05/2006 SALIDA DGPM
Oficio N 753-2006-EF/68.01 (DGPM autoriza elaboracin de factibilidad) Inf. Tec 086-2006- EF/68.01 16/05/2006 SALIDA DGPM
Oficio N387-2006-MTC/09.02 (Atiende solicitud de rectificacin de montos) Opi Nacional 22/05/2006 ENTRADA
DGPM
Oficio N467-2006-MTC/09.02 (Solicita declaracin de viabilidad) Opi Nac 15/06/2006 ENTRADA
DGPM
Oficio N 1305-2006-EF/68.01 DGPM comunica sobre coordinaciones con la unidad formuladora para mejorar el componente fortalecimiento institucional 08/08/2006 SALIDA DGPM
Oficio N736-2006-MTC/09.02 (Opi Nac) Solicita declaracin de viabilidad 19/10/2006 ENTRADA
DGPM
Oficio N 2227-2006/EF-68.01 (dgpm) DGPM comunica declaracin de viabilidad. Inf. Tec. N 199-2006- EF/68.01 10/11/2006 SALIDA DGPM
Oficio N 597-2009-EF/68.01 (dgpm) DGPM comunica registro de verificacin(Inf. Tec. N 044-2009- 18/03/2009 SALIDA DGPM
EF/68.01), solicitada con Oficio N 57- 2009-MTC/09.02 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 199-2006-EF/68.01 Especialista que Recomienda la Viabilidad: Rafael Capristan Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Milton Von Hesse Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 08/11/2006 12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD 12.1 Primera Verificacin de Viabilidad Informe Tcnico: Informe Tcnico N 044-2009-EF/68.01 Con Documento: Oficio N 597-2009-EF/6801 De Fecha: 18/03/2009 Resumen: Con Oficio N 597-2009-EF/68.01, el Director General de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas emite el Informe Tcnico N 044-2009-EF/68.01, mediante el cual la DGPM de dicho Ministerio realiz una nueva evaluacin del Proyecto. Segn el informe, se ha presentado variaciones en el Proyecto, a pesar de ello se ha verificado la viabilidad. Monto de Verificacin: S/. 436,469,900.00 Monto de la Verificacin e indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 436,469,900 A Precio Social 344,811,220 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 626,450,000 Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Efectividad Precio social (Nuevos Soles)
Indicador(Nuevos soles por...)
12.2 Segunda Verificacin de Viabilidad Informe Tcnico: Informe Tcnico N 042-2010-MTC/09 Con Documento: Oficio N 029-2010-MTC/09 De Fecha: 13/01/2010 Resumen: Con Oficio N 029-2010-MTC/09, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones remite el Informe Tcnico N 042-2010-MTC/09, mediante el cual la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de dicho Ministerio realiz una nueva evaluacin del Proyecto. Segn el informe, se ha presentado variaciones en el Proyecto, a pesar de ello se ha verificado la viabilidad. Monto de Verificacin: S/. 436,469,900.00 Monto de la Verificacin e indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 436,469,900 A Precio Social 344,811,220 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 102,945,630 Tasa Interna Retorno (%)