REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
PROCESO
Elección de
Instituciones
Educativas

Se selecciona el grupo de IE que serán valoradas, teniendo en cuenta que estas se encuentren en condiciones
similares respecto del punto de desarrollo o avance esperado, con el fin de hacer posible el ejercicio de
comparación.
Responsable:

Convocatoria al
proceso

Se convoca a los rectores(as) y acompañantes empresariales (en caso de contar con ellos) de las instituciones
objeto del seguimiento para presentarles el proceso de seguimiento al cual van a ser invitados. En este
momento se deben aclarar la totalidad de los elementos contemplados por la metodología: objetivo,
temáticas, roles, agenda, responsabilidades, etc. Adicionalmente se hace entrega de los formatos que deben
ser diligenciados.
Responsable:

Autoevaluación

Facilitador del proyecto

El formato de autoevaluación (F01 - Autoevaluación), será diligenciado por el equipo de gestión y/o calidad
de la IE. Este formato debe ser entregado al facilitador del proyecto por lo menos cinco días hábiles antes de
la visita de seguimiento. Para mejor comprensión de los contenidos a evaluar se entrega para consulta el
documento F03 - Guía de Evaluación
Responsable:

Seguimiento
en Campo

Equipo de Proyecto

Comité de Calidad de la IE

Se define la agenda para la realización de visitas de seguimiento. El día de la vista debe estar presente el
comité de calidad y/o gestión, así como los acompañantes empresariales. La presencia del rector es un
requisito indispensable para el desarrollo del proceso.
La visita de seguimiento será realizada por un equipo de evaluadores el cual se recomienda este conformado
además del facilitador del proyecto, por un rector(a), un acompañante empresarial y un coordinador o líder
de calidad de una institución diferente a la evaluada. La evaluación es consignada en el formato F02 - Visita
de Seguimiento.
La totalidad de las visitas de seguimiento a los colegios de un mismo grupo, deben ser realizadas durante un mismo
lapso de tiempo, lo cual permite la comparación de los resultados, la oportuna entrega de resultados y la compilación
de los resultados a nivel nacional.

Responsable:
Tabulación de
resultados

Reporte de
resultados

Levantamiento
de informes

Se sistematiza la información resultante tanto de la autoevaluación como de la evaluación en el
F04 - Tabulación.
Responsable:

Responsable:

Facilitador del proyecto

En acto formal a cada uno de los rectores(as) que hicieron parte del proceso se les entrega informe escrito de
los resultados del proceso y del formato para el levantamiento de compromisos
Coordinador de grupo

Cada uno de los rectores(as) que hicieron parte del proceso entregaran informe escrito de los compromisos
que asumen a partir de la retroalimentación ofrecida
Responsable:

Seguimiento a
compromisos

Facilitador del proyecto

Se realizan informes a cada una de las instituciones que hicieron parte del proceso de seguimiento.
F05 - Informe

Responsable:
Entrega de
compromisos

Facilitador del proyecto

El resultado de la evaluación del grupo es presentada a la coordinación del proyecto mensualmente.

Responsable:
Entrega
de resultados

Equipo de Evaluación

Rectores

El facilitador del proyecto realizará a cada institución seguimiento a los compromisos planteados,
acompañando se ejecución.
Responsable:

Equipo de Proyecto

REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA

FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SGIC

Fecha: 14/SEPTIEMBRE/2011

Institución Educativa: I.E. ANGEL CUADROS

Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO________________________________________________________________

Voluntario(a): _____________________________________________________________

Empresa Acompañante: ________________________________

Instrucciones:

1. Reúnase con los miembros del comité de calidad de la institución y solicite información y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC
2. Califique (Nulo, Deficiente, Aceptable, Bueno ó Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementación o desarrollo. Consulte F03 - Guía de Evaluación
3. Enuncie las observaciones que soporten las diferentes valoraciones

GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA – DIA)

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
•PEI
•Plan Estratégico
•Perfil del Estudiante

INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD

•Planeación, Ejecución,
Seguimiento y Evaluación
Procesos Administrativos
y Académicos

•Logro de
resultados
•Mejoramiento
continuo

Etapa N° 1 - Sensibilización y Conceptualización ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)

LIDERAZGO Y
TRANSFORMACION CULTURAL
•Rectores y docentes líderes a través del
ejemplo
•Gobierno Escolar
•Desarrollo de la comunidad

CALIFICACIÓN

EVIDENCIAS

CONTENIDO

Equipo de gestión y/o calidad
Conceptos de Calidad

2 ( GUIA 1)

1 ( GUIA 2)

N

D

A

B

E

1

Conformación

X

ACTA N0. 001 FEBRERO 17 2011

2

Formalización y Vigencia

X

RESOLUCIÓN N0 001-15 DE MARZO DE 2011

3

Definición de Roles y Responsabilidades

X

4

Existencia y utilidad de la metodología de registro

5

Reglas de Trabajo

X

CRONOGRAMA DE TRABAJO CC

6

Plan de Trabajo

X

ORGANIGRAMAS

7

Construcción participativa

X

EVIDENCIA FOTOGRAFICA- ACTA EXTRAORDINARIA 25 DE MARZO

8

Vigencia y Formalización

X

ACTA 05- 28 DE ABRIL-CD Y ACTA 04-29 MARZO CC.

9

Divulgación y formación

X

EVIDENCIA FOTOGRAFICADE TALLER-CONCEPTOS DEFINIDOS

10

Utilidad

11

Seguimiento y Control

X

N0. 002 MARZO 3 2011
FORMATO DE ACTAS Y DE PRESENTACIONES IEAC

X
X

FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONCEPTOS DE CALIDAD

REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Perfiles de Calidad
Política de Calidad
Proyecto de Calidad
Institucional
Proyecto de Mejoramiento
Personal

2 ( GUIA 6)

5

4

3 ( GUIA 2)

VISITA

12

Construcción participativa

X

EVIDENCIAFOTOGRAFICA DE TALLER

13

Vigencia y Formalización

X

ACTA 08 CD Y RESOLUCION 017-AGOSTO 25 DE 2011

14

Divulgación y formación

15

Utilidad

X

PERFILES DEFINIDOS

X

16

Seguimiento y Control

17

Construcción participativa

18

Vigencia y Formalización

19

Divulgación y formación

20

Utilidad

21

Seguimiento y Control

22

Existencia

23

Vigencia y Formalización

24

Identificación y Simbología

25

Divulgación y formación

26

Seguimiento y Control

27

Existencia

28

Vigencia y Formalización

29

Cobertura

30

Plan de Trabajo

31

Divulgación y formación

X

VIDEO TALLER

32

Seguimiento y Control

X

FORMATO SEGUIMIENTO PROY. MEJORAMIENTO PERSONAL

X

FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y AUTOEVALUACIÒN ESTUDIANTES
X

VIDEO-TALLER

X

ACTA 08-CD Y RES 017 DE AGOSTO 25 DE 2011

X

POLITICA DE CALIDAD DEFINIDA-CARTELERA

X

FORMATO DE SEGUIMIENTO A POLITICA DE CALIDAD

X

X

PROYECTO DE CALIDAD- CRECIENDO JUNTOS
X

ACTA O5- CD Y RESOLUCION 008-ABRIL 28
X

X

SIMBOLOGIA-PCI

VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB

X

FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROY. DE CALIDAD
X

PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL
X

RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011

X
X

PLAN DE TRABAJO PROY. MEJ. PNAL

REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares 2 ( GUIA 8) VISITA 33 Existencia 34 Vigencia y Formalización 35 Cobertura X FOTOS DE LAS SEDES 36 Vivencia del sentido de la Utilización X VIDEO Y FOTOS TALLER DOCENTES Y MI MALETIN 37 Vivencia del sentido del Orden X AUDITORIA\VIVENCIAS ORDEN 38 Vivencia del sentido del Aseo X AUDITORIA\VIVENCIAS ASEO 39 Vivencia del sentido de la Salud X AUDITORIA\VIVENCIAS SALUD 40 Vivencia del sentido de la Autodisciplina 41 Plan de Trabajo X AUDITORIA\PROYECTO 5 S\PLAN DE TRABAJO.Planeación Estratégica ( DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO : GUIA 3) LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL 9 Horizonte Institucional 8 Diagnóstico Estratégico •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad 44 Medición y análisis de indicadores x PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRATEGICA cuadro 6. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos •Logro de resultados •Mejoramiento continuo AUDITORIA\PROYECTO 5 S X RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 X X X VIDEO-TALLER FORMATOS DE SEGUIMIENTO PROYECTO 5 S Etapa N° 2 .doc .docx 50 Solidez y coherencia 51 Identificación de los Factores Claves de Éxito 52 Vigencia y Formalización 53 Divulgación y formación HORIZONTE INSTITUCIONAL.pptx 47 Existencia y Vigencia de la DOFA x DOFA\ANALISIS DOFA DE LA I E.docx X x PLAN ESTRATEGICO\FACTORES CLAVES C1.xls 45 Evaluación institucional x PEI ANGELCUADROS\angel cuadros fo.xls 46 Otras fuentes e insumos para el diagnóstico x PLAN ESTRATEGICO\INFORME ANALISIS SABER.docx 49 Participación de la Comunidad Educativa x PLAN ESTRATEGICO\FOTOS.docx 42 Divulgación y formación 43 Seguimiento y Control X GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Planeación.docx MISION VISION MARZO 2012.pptx X X FOTOS DE SOCIALIZACION.docx 48 Priorización de la DOFA x DOFA\MATRIZ ESTRATEGICO DOFA. Ejecución.

pptx X X X PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 12 13 Plan Operativo Anual Institucional Planes de Trabajo individuales y grupales 11 Seguimiento y mejora a la Planeación Estratégica 10 Plan Estratégico Institucional VISITA 54 Existencia y Vigencia 55 Formalización 56 Alineación y coherencia 57 Identificación y Simbología 58 Divulgación y formación 59 Seguimiento y Control 60 Existencia X PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.pptx .xls X X X X indicadores de gestión 2.docx PEI ANGELCUADROS X PEI ANGELCUADROS\PEI ÁNGEL CUADROS.xls X PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .copia.copia.xls X PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 . Angel cuadros.docx X PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .copia.docx 61 Vigencia y Formalización X PLAN ESTRATEGICO\plan de mejora 2012 ie.xls 62 Alineación y coherencia 63 Divulgación y formación X 64 Seguimiento y Control X 65 Existencia 66 Vigencia y Formalización 67 Alineación y coherencia 68 Divulgación y formación 69 Seguimiento y Control 70 Identificación de indicadores de gestión 71 Documentación de los indicadores de gestión X 72 Control y seguimiento a los indicadores de gestión X 73 Análisis y atención a los indicadores de gestión X PLAN ESTRATEGICO\METAS ESTRATÉGICAS.doc X X lide.

Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL Etapa N° 3 .REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VISITA GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Planeación.Implementación ( GERENCIA DEL DIA A DIA : PROCESOS : GUIA 4) 17 18 Caracterización y Mapeo de procesos documentación de procesos y procedimientos 16 Vigencia y Formalización 76 Alineación y coherencia 77 Divulgación y formación 78 Existencia 79 Vigencia y Formalización 80 Alineación y coherencia 81 Participación de la Comunidad Educativa 82 Divulgación y formación Estrategias de formación en procesos 15 Existencia 75 83 Existencia 84 Cobertura 85 Alineación y coherencia 86 Manual de Calidad Funcionalidad de los procesos 14 74 87 Actualización de documentos 88 Organización de documentos 89 Accesibilidad a los documentos 90 Utilidad de la documentación Seguimiento y mejora de los procesos •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad 91 Identificación de indicadores 92 Documentación de los indicadores 93 Control y seguimiento a los indicadores TABLERO DE INDICADORES 94 Análisis y atención de los indicadores . Ejecución.

Mejoramiento ( INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD : GUIA 5) .REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VISITA GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Planeación. Ejecución. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL 22 23 Referenciación Competitiva Evaluación de la satisfacción del Cliente 21 Auditorias Internas 20 Análisis y solución de Problemas 19 Quejas y Sugerencias •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad 95 Existencia 96 Vigencia y Formalización 97 Utilidad 98 Divulgación y formación 99 Seguimiento y Control 100 Existencia 101 Utilidad 102 Seguimiento y Control 103 Existencia 104 Vigencia y Formalización 105 Utilidad 106 Divulgación 107 Seguimiento y Control 108 Existencia 109 Vigencia y Formalización 110 Utilidad 111 Divulgación y formación 112 Seguimiento y Control 113 Existencia 114 Utilidad 115 Formación 116 Seguimiento y Control Etapa N° 4 .

Ejecución. Ejecución.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VISITA GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo •Planeación. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos Impacto del Proyecto (QUÉ TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA) LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad 18 Impacto del Proyecto de Calidad 117 Responsabilización de la dirección X Alineación entre el actuar institucional (Procesos) y la 118 planeación Estratégica RESOLUCIONES DE APOYO AL COMITE X 119 Sensibilidad frente a la importancia de una cultura de calidad 120 Percepción de integralidad institucional 121 Cultura de seguimiento y evaluación (Tablero de Indicadores) X 122 Evolución positiva de los indicadores de gestión X AMBIENTE INTEGRADOR X X 19 Voluntariado Voluntariado Empresarial (GUIA 13) 1 Formalización 2 Acompañamiento 3 Aporte NOMBRE Elaboro: _________________________________________________ SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad •Planeación. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos .

avances y compromisos sin embargo la efectividad y utilidad de sin embargo su utilidad es deficiente ésta no es satisfactoria ni permanente 5 Reglas de Trabajo El comité de calidad no ha definido reglas de trabajo que orienten su ejercicio como equipo El comité de calidad aunque ha definido algunas reglas de trabajo que orientan su ejercicio como equipo. determinando sus límites y alcances Definición de Roles y Responsabilidades El comité de calidad no ha definido roles y responsabilidades entre sus miembros El comité de calidad ha definido de manera informal algunos roles y responsabilidades entre sus miembros. El comité de calidad ha adelantado algunas acciones de planeación que El comité de calidad cuenta con un plan guían el desarrollo del Proyecto..REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 .Guía de Evaluación Etapa N° 1 .). registro de sus avances y compromisos.Sensibilización y Conceptualización CALIFICACIÓN CONTENIDO N B Existe un comité de calidad que incluye representantes de todos los sectores de la comunidad educativa. La existencia del comité de calidad ha sido validada por el órgano institucional competente. Existen evidencias 4 Existencia y utilidad de la metodología de registro El comité de gestión y/o calidad ha El comité de calidad ha definido hace El comité de calidad no ha definido una definido una metodología para el poco tiempo una metodología para el metodología para el registro de sus registro de sus avances y compromisos. resolucio el órgano institucional competente etc. 2 Equipo de gestión y/o calidad A No existe comité de gestión o calidad 1 1 D 3 6 El comité de gestión y/o calidad ha definido una metodología para el registro de sus avances y compromisos. Conformación Existe un limitado grupo de personas a cargo del proyecto de calidad institucional. pero las condiciones de funcionamiento así como sus límites y alcances no La existencia y funcionamiento del La existencia. No existen evidencias. Hace poco se conformo. pero estas son insuficientes. estas son insuficientes El comité de calidad ha definido algunas El comité de calidad ha definido e reglas de trabajo que orientan su implementa con éxito reglas de trabajo ejercicio como equipo y cuenta con que orientan su ejercicio como equipo. y la efectividad y utilidad de ésta es satisfactoria . siendo estos efectivos miembros y estos operan de manera aceptable. Formalización y Vigencia La existencia y funcionamiento del comité de calidad no han sido validada por el órgano institucional competente. algunas evidencias. siendo estos insuficientes o poco operativos El comité de gestión y/o calidad ha definido para su efectivo funcionamiento El comité de gestión y/o calidad ha definido para su efectivo funcionamient roles y responsabilidades entre sus y responsabilidades entre sus miembros. Plan de Trabajo El comité de calidad no ha definido un plan de trabajo que guíe el desarrollo del Proyecto El comité de calidad ha adelantado algunas acciones de planeación que guían el desarrollo del Proyecto. que no funciona como comité Existe un comité de calidad que incluye representantes de casi todos los sectores de la comunidad educativa. Existen evidencias (actas. Existen evidencias suficientes evidencias. pero de trabajo que guía el desarrollo del estas son insuficientes. Existen algunas Proyecto. El comité esta presente en el organigrama institucional. funcionamiento y alcance del comité de calidad han sido valid comité de calidad han sido validadas por por el órgano institucional competente. desde el inicio del proyecto existe.

e inicia procesos de formación 10 Utilidad La institución no utiliza en sus procesos La institución utiliza en algunos de planeación y seguimiento. Los conceptos básicos de calidad han sido parcialmente formalizados pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente Algunos conceptos básicos de calidad han sido formalizados pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente Todos los conceptos básicos de calidad han sido formalizados y el mecanismo adoptado se considera medianamente suficiente y/o pertinente 9 Divulgación y formación La institución no ha divulgado los La institución ha desarrollado algunas conceptos básicos de calidad. pero no todos han sido institucionalizados Vigencia y Formalización Los perfiles de calidad no han sido formalizados institucionalmente. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación.Guía de Evaluación Construcción participativa La institución no ha construido los conceptos básicos de calidad La institución ha construido participativamente algunos conceptos básicos de calidad La institución ha construido participativamente algunos conceptos básicos de calidad. pero no todos han sido institucionalizados Vigencia y Formalización Los conceptos básicos de calidad no han sido formalizados institucionalmente.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . tampoco acciones de divulgación. tampoco ha generado procesos de formación basados en ellos La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. controla su apropiación ni impacto conceptos básicos de calidad conceptos básicos de calidad obteniendo información sobre la cual toma decisiones 12 Construcción participativa La institución no ha construido los perfiles de calidad La institución ha construido participativamente algunos perfiles de calidad La institución ha construido participativamente algunos perfiles de calidad. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. e inicia procesos de formación 15 Utilidad La institución no utiliza en sus procesos La institución utiliza en algunos de planeación y seguimiento. no acciones de seguimiento y control a los acciones de seguimiento y control a los conceptos básicos de calidad. los perfiles procesos de planeación y seguimiento de calidad los perfiles de calidad 7 2 Conceptos de Calidad 8 3 Perfiles de Calidad 13 La institución utiliza en sus procesos de La institución utiliza en sus procesos de planeación y seguimiento los perfile planeación y seguimiento casi todos los calidad perfiles de calidad . aún no ha ha generado procesos de formación generado procesos de formación basados en ellos La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. los procesos de planeación y seguimiento conceptos básicos de calidad los conceptos básicos de calidad La institución utiliza en sus procesos de La institución utiliza en sus procesos de planeación y seguimiento los conce planeación y seguimiento casi todos los básicos de calidad conceptos básicos de calidad 11 Seguimiento y Control La institución desarrolla importantes La institución no hace seguimiento a los La institución desarrolla algunas La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control a los conceptos básicos de calidad. Los perfiles de calidad han sido parcialmente formalizados pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente Algunos perfiles de calidad han sido formalizados pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente Todos los perfiles de calidad han sido formalizados y el mecanismo adoptado se considera medianamente suficiente y/o pertinente 14 Divulgación y formación La institución no ha divulgado los perfiles de calidad. pero estos no han sido institucionalizados La institución ha construido participativamente los perfiles de calidad. no tienen vigencia. no tienen vigencia. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. pero estos no han sido institucionalizados La institución ha construido participativamente los conceptos básicos de calidad.

su es suficientemente alineada ni nivel de impacto podría ser mayor impactante. pero ésta no identificación y simbología alineada.Perfiles de Cal 3 REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . no tienen vigencia. La política de calidad ha sido La política de calidad ha sido formalizada y el mecanismo adoptado se cons formalizada pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o suficiente y pertinente pertinente La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. . aún no ha generado procesos de formación 20 Utilidad La institución no utiliza en sus procesos La institución utiliza en algunos de planeación y seguimiento. tampoco ha generado acciones de divulgación. no controla su apropiación ni impacto La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control a la política de calidad 4 Política de Calidad 18 21 5 Proyecto de Calidad Institucional 22 23 24 La política de calidad ha sido parcialmente formalizadas pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control a la política de calidad Existencia La institución no cuenta con un Proyecto de Calidad Institucional Vigencia y Formalización El Proyecto de Calidad no han sido formalizado institucionalmente. Su algunos de los contenidos requeridos. no tienen vigencia. existencia e implementación es superior Su existencia es reciente a un año El Proyecto de Calidad ha sido El Proyecto de Calidad ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o considera suficiente y pertinente pertinente El Proyecto de Calidad cuenta con una El Proyecto de Calidad cuenta con una identificación y simbología. 19 Divulgación y formación La institución no ha divulgado la política La institución ha desarrollado algunas de calidad. e inicia procesos de formación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control a la política de calidad. obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución cuenta con un Proyecto de La institución cuenta con un Proyecto de Calidad Institucional que contempla casi Calidad Institucional que contempla todos los contenidos requeridos. la política procesos de planeación y seguimiento de calidad la política de calidad La institución utiliza en sus procesos de La institución utiliza en sus procesos de planeación y seguimiento la política planeación y seguimiento casi todos la calidad política de calidad Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento a la política de calidad. aún no ha procesos de formación basados en ellos generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. no controla su acciones de seguimiento y control a los acciones de seguimiento y control a los perfiles de calidad. pero ésta no La institución no ha construido la política La institución ha construido de calidad participativamente la política de calidad ha sido institucionalizada Vigencia y Formalización La política de calidad no han sido formalizada institucionalmente. obteniendo apropiación ni impacto perfiles de calidad perfiles de calidad información sobre la cual toma decisiones 17 Construcción participativa La institución ha construido participativamente la política de calidad.Guía de Evaluación 16 Seguimiento y Control La institución desarrolla importantes La institución no hace seguimiento a los La institución desarrolla algunas La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control a los perfiles de calidad. Identificación y Simbología El Proyecto de Calidad ha sido parcialmente formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente El Proyecto de Calidad no cuenta con una identificación ni simbología.

pero no ha todas las personas 29 Cobertura El Proyecto de Mejoramiento Personal aún no se ha implementado 30 Plan de Trabajo El Proyecto de Mejoramiento Personal no cuenta con un plan de trabajo. o docentes y directivos) La implementación del Proyecto de Mejoramiento Personal ha afectado todos los sectores poblacionales. Divulgación y formación La institución no ha divulgado el Proyecto de Mejoramiento Personal. La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. no tienen vigencia. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. Su existencia e implementación es superior a un año 31 32 33 Existencia La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. no acciones de seguimiento y control al controla su apropiación ni impacto Proyecto de Mejoramiento Personal La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Proyecto de Mejoramiento Personal La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Proyecto de Mejoramiento Personal. e inicia procesos de formación Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al La institución desarrolla algunas Proyecto de Mejoramiento Personal.Guía de Evaluación 25 6 Proyecto de Mejoramiento Personal 26 Divulgación y formación La institución no ha divulgado el Proyecto de Calidad. o docentes y directivos) La implementación del Proyecto de Mejoramiento Personal ha afectado la totalidad de un mismo sector poblacional (padres. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución cuenta con un Proyecto de La institución cuenta con un Proyecto de Mejoramiento Personal que contempla Mejoramiento Personal que contempla casi todos los contenidos requeridos. estudiantes. Su existencia e implementación es Su existencia es reciente superior a un año 27 Existencia La institución no cuenta con un Proyecto de Mejoramiento Personal 28 Vigencia y Formalización El Proyecto de Mejoramiento Personal no han sido formalizado institucionalmente. La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. El Proyecto de Mejoramiento Personal cuenta con un plan de trabajo actual y funcional. estudiantes. Su existencia es reciente La institución cuenta con un Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares que contempla casi todos los contenidos requeridos. e inicia procesos de formación Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al Proyecto de Calidad.Proyecto de Calidad Institucional 5 REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . El Proyecto de Mejoramiento Personal ha sido parcialmente formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente El Proyecto de Mejoramiento Personal ha sido formalizado pero el mecanismo El Proyecto de Mejoramiento Personal ha sido formalizado y el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o adoptado se considera suficiente y pertinente pertinente La implementación del Proyecto de Mejoramiento Personal solo ha afectado a un mínimo de personas de un mismo sector poblacional (padres. algunos de los contenidos requeridos. no controla su apropiación ni impacto La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al Proyecto de Calidad La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Proyecto de Calidad La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Proyecto de Calidad. aún no ha generado procesos de formación . obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución no cuenta con un Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares La institución cuenta con un Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares que contempla algunos de los contenidos requeridos. El Proyecto de Mejoramiento Personal cuenta con un plan de trabajo. tampoco ha generado procesos de formación basados en él. tampoco ha generado procesos de formación basados en él.

obteniendo información Escolares sobre la cual toma decisiones 42 43 La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares . no tienen vigencia. El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares cuenta con un plan d trabajo actualizado y funcional. estudiantes.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . pero no ha todas las personas 40 Vivencia del sentido de la Autodisciplina La institución educativa no evidencia condiciones de autodisciplina en sus diferentes espacios 41 Plan de Trabajo El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares no cuenta con un plan de trabajo. El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha sido parcialmente formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha sido El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha sido formalizado y formalizado pero el mecanismo mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente adoptado no se considera suficiente y/o pertinente 35 Cobertura El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares aún no se ha implementado La implementación del Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares solo ha afectado a un mínimo de personas de un mismo sector poblacional (padres. tampoco ha generado generado procesos de formación procesos de formación basados en él. o docentes y directivos) La implementación del Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha afectado la totalidad de un mismo sector poblacional (padres. e inicia procesos de formación Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares. no controla su apropiación ni impacto La institución desarrolla importantes La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al acciones de seguimiento y control al Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares. o docentes y directivos) 36 Vivencia del sentido de la Utilización La institución educativa no evidencia La institución educativa evidencia La institución educativa evidencia La institución educativa evidencia condiciones de adecuada utilización de condiciones de adecuada utilización en condiciones de adecuada utilización en condiciones adecuada utilización en la sus diferentes recursos.Guía de Evaluación Vigencia y Formalización El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares no han sido formalizado institucionalmente. estudiantes. La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. aún no ha Escolares. El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares cuenta con un plan de trabajo. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. muy pocos de sus espacios algunos de sus espacios mayoría de sus espacios 37 Vivencia del sentido del Orden La institución educativa no evidencia La institución educativa evidencia La institución educativa evidencia La institución educativa evidencia condiciones de orden en sus diferentes condiciones de orden en muy pocos de condiciones de orden en algunos de sus condiciones de orden en la mayoría de espacios sus espacios espacios sus espacios 38 Vivencia del sentido del Aseo condiciones de aseo en sus diferentes 7 Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares 34 La institución educativa no evidencia La institución educativa evidencia condiciones de aseo en muy pocos de sus espacios La institución educativa evidencia La institución educativa evidencia condiciones de aseo en algunos de sus condiciones de aseo en la mayoría de espacios sus espacios Las condiciones ambientales de la institución no promueven ni garantizan salubridad para los miembros de la comunidad educativa Las mayoría de las condiciones ambientales de la institución no promueven ni garantizan salubridad para los miembros de la comunidad educativa Algunas de las condiciones ambientales de la institución promueven y garantizan salubridad para los miembros de la comunidad educativa Casi todas las condiciones ambientales de la institución promueven y garantizan salubridad para los miembros de la comunidad educativa La institución educativa evidencia condiciones de autodisciplina en muy pocos de sus espacios La institución educativa evidencia condiciones de autodisciplina en algunos de sus espacios La institución educativa evidencia condiciones de autodisciplina en la mayoría de sus espacios espacios Vivencia del sentido de la 39 Salud La implementación del Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha afectado todos los sectores poblacionales. Divulgación y formación La institución no ha divulgado el La institución ha desarrollado algunas Proyecto de Mejoramiento de Ambientes acciones de divulgación.

No cuenta con evidencias suficientes La institución cuenta con otras fuentes o La institución cuenta otras fuentes o insumos diagnósticos que soportan la insumos diagnósticos que soportan la planeación estratégica. se evidencia algo de coherencia Los contenidos del horizonte institucional cumplen con casi todas las condiciones técnicas. No cuenta con evidencias suficientes La institución ha involucrado algunos miembros de la comunidad educativa en el levantamiento del diagnostico institucional. Cuenta con algunas evidencias Otras fuentes e insumos para La institución no cuenta con otras 46 fuentes o insumos diagnósticos que el diagnóstico soporten la planeación estratégica La institución cuenta con otras fuentes o insumos diagnósticos que soportan la planeación estratégica. No cuenta con evidencias suficientes 52 Vigencia y Formalización El Horizonte Institucional no han sido formalizado institucionalmente. Cuenta con algunas evidencias No existe un proceso de evaluación institucional 45 8 La institución ha desarrollado algunas La institución no cuenta con un proceso acciones que le permite la identificación para la identificación y análisis de sus y análisis de algunos de sus indicadores indicadores de gestión de gestión. Existen evidencias . No cuenta con evidencias suficientes La institución ha desarrollado algunas acciones para el análisis de información La institución ha desarrollado con efectividad el análisis de información (DO Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado (DOFA).Guía de Evaluación Etapa N° 2 .REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . Cuenta con evidencias suficientes La institución ha involucrado a casi todos los miembros de la comunidad educativa en el levantamiento del diagnostico institucional. Existen Claves de Éxito éxito suficientes algunas evidencias El Horizonte Institucional ha sido parcialmente formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente El Horizonte Institucional ha sido El Horizonte Institucional ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o considera suficiente y pertinente pertinente 48 9 La institución ha desarrollado algunas acciones que le permite la identificación y análisis de algunos de sus indicadores de gestión. Cuenta con evidencias suficientes 50 Solidez y coherencia Los contenidos del horizonte institucional no cumplen con las condiciones técnicas y su nivel de solidez y coherencia no es satisfactorio Los contenidos del horizonte institucional cumplen con muy pocas de las condiciones técnicas. se evidencia solidez y coherencia La institución ha identificado y La institución ha identificado y 51 Identificación de los Factores La institución no ha identificado y ni conceptualizado unos pocos factores conceptualizado algunos de sus conceptualizado sus factores claves de claves de éxito. La institución ha identificado y conceptualizado casi todos sus factores claves de éxito. No cuenta con evidencias suficientes La institución ha desarrollado algunas acciones correspondientes a la evaluación institucional. no se evidencia una amplia coherencia Los contenidos del horizonte institucional cumplen con algunas de las condiciones técnicas.Planeación Estratégica Medición y análisis de 44 indicadores Diagnóstico Estratégico Horizonte Institucional La institución cuenta con un proceso para el análisis de sus indicadores de gestión. Cuenta con algunas evidencias La institución ha desarrollado una estrategia para la priorización y análisis d información (DOFA). Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado 49 Participación de la Comunidad Educativa La institución no ha involucrado a la comunidad educativa en el levantamiento del diagnostico institucional La institución ha involucrado unos pocos miembros de la comunidad educativa en el levantamiento del diagnostico institucional. no tienen vigencia. No existen evidencias factores claves de éxito. y este cuenta con evidencias suficientes La institución ha desarrollado un proceso de evaluación institucional. No cuenta con evidencias suficientes La institución ha desarrollado algunas acciones para la priorización y análisis de información (DOFA). Este s encuentra actualizado y es coherente con el Horizonte Institucional La institución ha desarrollado algunas acciones correspondientes a la evaluación institucional. Cuenta con planeación estratégica evidencias suficientes Evaluación institucional Existencia y Vigencia de la 47 DOFA La institución ha desarrollado unas La institución no cuenta con una DOFA pocas acciones de análisis de vigente información (DOFA). Cuenta con algunas evidencias Priorización de la DOFA La institución no cuenta con una metodología para la priorización y análisis de información (DOFA) La institución ha desarrollado unas pocas acciones para la priorización y análisis de información (DOFA).

La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. Divulgación y formación La institución no ha divulgado el Plan Estratégico Institucional. e inicia procesos de formación . su nivel de impacto podría ser mayor El Plan Estratégico Institucional evidencia muy poca alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. y su planteamiento se considera bueno NA La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. tampoco ha generado procesos de formación basados en él. pero ésta no es suficientemente alineada ni impactante. y su planteamiento no es suficiente planteamiento se considera bueno El Plan Estratégico Institucional cuenta con una identificación y simbología alineada. 54 Existencia y Vigencia La institución no cuenta con un Plan Estratégico Institucional 55 Formalización El Plan Estratégico Institucional no se ha legalizado ante el ente institucional NA competente El Plan Estratégico Institucional se encuentra parcialmente legalizado ante NA el ente institucional competente 56 Alineación y coherencia El Plan Estratégico Institucional no evidencia alineación ni coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos El Plan Estratégico Institucional evidencia alguna alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos El Plan Estratégico Institucional evidencia alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos Plan Operativo Anual Institucional La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. tampoco ha generado procesos de formación basados en él. El Plan Estratégico Institucional cuenta con una identificación y simbología.10 Horizonte Institucional Plan Estratégico Institucional 9 REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . pero este no esta actualizado La institución cuenta con un Plan La institución cuenta con un Plan Estratégico Institucional. aún no ha generado procesos de formación 63 La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. e inicia procesos de formación 59 Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al La institución desarrolla algunas Plan Estratégico Institucional no controla acciones de seguimiento y control al su apropiación ni impacto Plan Estratégico Institucional La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Estratégico Institucional La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Estratégico Institucional obteniendo información sobre la cual toma decisiones 60 Existencia y Vigencia La institución no cuenta con Plan Operativo La institución cuenta con Plan La institución elaboro un Plan Operativo. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. sin embargo su Estratégico Institucional. aún no ha generado procesos de formación La institución elaboro un Plan Estratégico Institucional. Operativo. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación.Guía de Evaluación 53 Divulgación y formación La institución no ha divulgado el Horizonte Institucional. tampoco ha generado procesos de formación basados en él. sin embargo su pero este no esta actualizado planteamiento no es suficiente 61 Formalización El Plan Operativo no se ha legalizado ante el ente institucional competente NA El Plan Operativo se encuentra parcialmente legalizado ante el ente institucional competente 62 Alineación y coherencia El Plan Operativo Institucional no evidencia alineación ni coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos El Plan Operativo Institucional evidencia muy poca alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos El Plan Operativo Institucional evidencia El Plan Operativo Institucional evidencia alguna alineación y coherencia entre alineación y coherencia entre sus sus diferentes contenidos y diferentes contenidos y planteamientos planteamientos Divulgación y formación La institución no ha divulgado el Plan Operativo. aún no ha generado procesos de formación 57 58 11 La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. aún no ha generado procesos de formación La institución cuenta con Plan Operativo. e inicia procesos de formación Identificación y Simbología El Plan Estratégico Institucional no cuenta con una identificación ni simbología.

13 Plan Operativo Anual Institucional Planes de Trabajo individuales y/o grupales 12 Seguimiento y mejora a la Planeación Estratégica 11 REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . Las evidencias son suficientes . tampoco ha generado acciones de divulgación.Guía de Evaluación 64 Seguimiento y Control 65 Existencia y Vigencia La institución no cuenta con Planes de trabajo La institución elaboro Planes de Trabajo.Implementación Todos los indicadores de gestión no son controlados por la dirección La institución cuenta con variados mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. no controla su acciones de seguimiento y control al apropiación ni impacto Plan Operativo La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Operativo La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Operativo obteniendo información sobre la cual toma decisiones 70 Identificación de indicadores La institución no ha identificado ni conceptualizado sus indicadores de de gestión gestión La institución ha identificado y conceptualizado unos pocos de sus indicadores de gestión La institución ha identificado y conceptualizado algunos de sus indicadores de gestión La institución ha identificado y conceptualizado casi todos sus indicadores de gestión 71 Documentación de los indicadores de gestión La institución no ha documentado sus indicadores de gestión La institución ha documentado unos pocos de sus indicadores de gestión La institución ha documentado algunos La institución ha documentado casi de sus indicadores de gestión todos sus indicadores de gestión 72 Control y seguimiento a los indicadores de gestión Los indicadores de gestión no son controlados por la dirección Solo unos pocos indicadores de gestión Algunos indicadores de gestión no son no son controlados por la dirección controlados por la dirección Análisis y atención a los indicadores de gestión La institución no cuenta con mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. y su planteamiento se no es suficiente considera bueno 66 Formalización Los Planes de Trabajo no se han legalizado ante el ente institucional competente NA Los Planes de Trabajo se encuentran parcialmente legalizados ante el ente institucional competente NA 67 Alineación y coherencia Los Planes de Trabajo Institucional no evidencian alineación ni coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos Los Planes de Trabajo Institucional evidencian muy poca alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos Los Planes de Trabajo Institucional evidencian alguna alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos Los Planes de Trabajo Institucional evidencian alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos Divulgación y formación La institución no ha divulgado los planes La institución ha desarrollado algunas de trabajo. No cuenta con evidencias 68 73 La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al Plan Operativo La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Operativo La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Operativo obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución no hace seguimiento al Plan Operativo no controla su apropiación ni impacto La institución cuenta con algunos mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. genera algunas acciones y/o respuestas ante sus resultados. genera muy pocas acciones y/o respuestas ante sus resultados. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. sin embargo su planteamiento Trabajo. por lo tanto no genera acciones y/o respuestas ante sus resultados La institución cuenta con muy pocos mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. genera acciones y/o respuestas ante sus resultados. e inicia procesos de formación 69 Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento a los La institución desarrolla algunas planes de trabajo. Las evidencias son insuficientes Etapa N° 3 . pero estos no están actualizados La institución cuenta con Planes de La institución cuenta con Planes de Trabajo. aún no ha procesos de formación basados en él. generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación.

Cuenta caracterización de procesos. No cuenta de procesos con evidencias suficientes La institución ha involucrado a casi La institución ha involucrado algunos todos los miembros de la comunidad miembros de la comunidad educativa en educativa requeridos para la caracterización de procesos. aún no ha generado procesos de formación La caracterización de procesos se encuentran parcialmente legalizados ante el ente institucional competente La caracterización de procesos evidencia alguna alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos NA La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Caracterización y documentación de procesos y procedimientos 15 ación 14 Mapeo de procesos F03 . La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. pero estos no están embargo su planteamiento no es actualizados suficiente 78 Vigencia y Formalización La caracterización de procesos no se han legalizado ante el ente institucional NA competente 78 Cobertura La caracterización de procesos aún no se ha desarrollado La caracterización de procesos solo se La caracterización de procesos se ha ha desarrollado en un mínimo de desarrollado en la mitad de procesos procesos institucionales institucionales La caracterización de procesos se ha desarrollado en casi todos los procesos institucionales Alineación y coherencia La caracterización de procesos no evidencia alineación ni coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La caracterización de procesos evidencia muy poca alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La caracterización de procesos evidencia alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos 80 Participación de la 81 Comunidad Educativa La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. e inicia procesos de formación La institución cuenta con la caracterización de sus procesos. sin embargo su ejecución de formación y su despliegue se marcha apenas inicia considera bueno 82 Divulgación y formación La institución no ha divulgado la caracterización de procesos. sin de sus procesos. Cuenta con evidencias suficientes con evidencias suficientes La institución ha desarrollado algunas acciones de divulgación. y su planteamiento se considera bueno NA La institución ha involucrado unos pocos La institución no ha involucrado a la miembros de la comunidad educativa en comunidad educativa en caracterización caracterización de procesos. tampoco ha generado procesos de formación basados en ella. aún no ha generado procesos de formación La institución diseñó una estrategia de La institución cuenta con una estrategia La institución cuenta con una estrategia formación pero esta no se ha puesto en de formación. pero su planteamiento no se NA considera suficientemente pertinente 75 Vigencia y Formalización El mapa de procesos no se han legalizado ante el ente institucional competente NA El mapa de procesos se encuentran parcialmente legalizados ante el ente institucional competente 76 Alineación y coherencia El mapa de procesos no evidencia El mapa de procesos evidencia muy El mapa de procesos evidencia alguna El mapa de procesos evidencia alineación ni coherencia entre sus poca alineación y coherencia entre sus alineación y coherencia entre sus alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos diferentes contenidos y planteamientos diferentes contenidos y planteamientos diferentes contenidos y planteamientos 77 Divulgación y formación La institución no ha divulgado el mapa de procesos. tampoco ha generado procesos de formación basados en él. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. aún no ha generado procesos de formación 78 Existencia La institución no cuenta con la caracterización de sus procesos La institución cuenta con la La institución elaboro la caracterización caracterización de sus procesos. 83 Existencia La institución no cuenta con una estrategia de formación para sus procesos La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. e inicia procesos de formación .Guía de Evaluación 74 Existencia La institución no cuenta con Mapa de Procesos NA La institución cuenta con Mapa de Procesos.

La Institución cuenta con la documentación de procesos pero alguna información está actualizada. su acceso documentación de procesos y su es medianamente lento es efectivo acceso es satisfactorio La Institución cuenta con la La Institución cuenta con la 89 Accesibilidad a los documentos 90 Utilidad de la documentación documentación de procesos. pero esta ya no tiene vigencia. su nivel de documentación de procesos. Toda la documentación de procesos Parte de la documentación está está actualizada y el mecanismo actualizada. su nivel de documentación de procesos. su acceso documentación de procesos.Guía de Evaluación Cobertura La estrategia de formación en procesos La estrategia de formación en procesos solo se ha desarrollado en un mínimo de aún no se ha desarrollado en ninguno miembros de la comunidad educativa y de los miembros de la comunidad en muy pocos procesos institucionales La estrategia de formación en procesos La estrategia de formación en procesos se ha desarrollado en casi todos los se ha desarrollado en la mitad de miembros de la comunidad educativa y miembros de la comunidad educativa y en la mayoría de los procesos en algunos procesos institucionales institucionales 85 Alineación y coherencia La estrategia de formación en procesos no evidencia alineación ni coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La estrategia de formación en procesos evidencia muy poca alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La estrategia de formación en procesos evidencia alguna alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La estrategia de formación en procesos evidencia alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos 86 Manual de Calidad La institución no ha construido el Manual de calidad La institución ha construido una parte del manual de calidad La institución ha construido el manual de calidad pero este no ha sido formalizado La institución ha construido el manual de calidad y este ha sido formalizado. su nivel de documentación de procesos.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 17 Funcionalidad de los procesos 16 Estrategias de formación en procesos F03 . pero su acceso es lento y dispendioso La Institución cuenta con la La Institución cuenta con la La Institución cuenta con la documentación de procesos. el mecanismo adoptado no adoptado se considera medianamente se considera suficiente y/o pertinente suficiente y/o pertinente La Institución cuenta con la La Institución cuenta con la 88 Organización de documentos documentación de procesos. pero no es conocidos por la comunidad 87 La Institución cuenta con la Actualización de documentos documentación de procesos. pero esta documentación de procesos. pero esta documentación de procesos y esta bien documentación de procesos y su 84 La Institución cuenta con la no presenta ningún tipo de organización medianamente organizada Seguimiento y mejora de los procesos organización es satisfactorio La Institución cuenta con la documentación de procesos. su nivel de utilización es ninguno 18 organizada La Institución cuenta con la La Institución cuenta con la La Institución cuenta con la utilización es muy poco utilización es bueno utilización es satisfactorio La institución ha identificado y conceptualizado casi todos sus indicadores 91 Identificación de indicadores conceptualizado sus indicadores La institución ha identificado y conceptualizado unos pocos de sus indicadores La institución ha identificado y conceptualizado algunos de sus indicadores 92 Documentación de los indicadores La institución no ha documentado sus indicadores La institución ha documentado unos pocos de sus indicadores La institución ha documentado algunos La institución ha documentado casi de sus indicadores todos sus indicadores 93 Control y seguimiento a los indicadores Los indicadores no son controlados por Solo unos pocos indicadores no son la dirección controlados por la dirección La institución no ha identificado ni Algunos indicadores de gestión son controlados por la dirección Todos los indicadores son controlados por la dirección .

aún no ha tampoco ha generado procesos de generado procesos de formación formación basados en él. no cuenta con evidencias suficientes La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de atenc quejas y sugerencias. No cuenta con evidencias La institución cuenta con algunos mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. genera acciones y/o respuestas ante sus resultados. atención de R. Su existencia e existencia es reciente implementación es superior a un año La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de referenciación competitiva. Su existencia es reciente implementación es superior a un año Existencia La institución no cuenta con un proceso de atención a quejas y sugerencias. cuenta con evidencias suficientes y confiables Divulgación y formación La institución no ha divulgado el proceso La institución ha desarrollado algunas de atención a quejas y sugerencias.Mejoramiento 95 19 Quejas y Sugerencias 96 97 98 20 Referenciación Competitiva 99 La institución cuenta con un proceso de La institución cuenta con un proceso de atención a quejas y sugerencias que atención a quejas y sugerencias que contempla casi todos los contenidos contempla algunos de los contenidos requeridos. genera algunas acciones y/o respuestas ante sus resultados. por lo tanto no genera acciones y/o respuestas ante sus resultados La institución cuenta con muy pocos mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. acciones de divulgación. Las evidencias son suficientes Etapa N° 4 . La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. genera muy pocas acciones y/o respuestas ante sus resultados. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación.Seguimiento y mejora de los procesos 18 REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . Vigencia y Formalización El proceso de atención a quejas y sugerencias no han sido formalizado institucionalmente. F que contempla algunos que contempla casi todos los contenidos de los contenidos requeridos.Guía de Evaluación 94 Análisis y atención de los indicadores La institución no cuenta con mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. no cuenta con evidencias suficientes La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de referenciación competitiva. cuenta con evidencias suficientes y confiables . Su existencia e requeridos. El proceso de atención a quejas y sugerencias ha sido parcialmente formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente El proceso de atención a quejas y sugerencias ha sido formalizado pero el El proceso de atención a quejas y sugerencias ha sido formalizado y el mecanismo adoptado no se considera mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente suficiente y/o pertinente Utilidad La institución no utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de atención a quejas y sugerencias La institución utiliza muy ocasionalmente en su gestión escolar las salidas del proceso de atención a quejas y sugerencias La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de atención a quejas y sugerencias. Las evidencias son insuficientes La institución cuenta con variados mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. e inicia procesos de formación Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al proceso de atención a quejas y sugerencias no controla su apropiación ni impacto La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de atención a quejas y sugerencias La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de atención a quejas y sugerencias obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al proceso de atención a quejas y sugerencias 100 Existencia La institución no cuenta con un proceso de atención de Referenciación Competitiva 101 Utilidad La institución no utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de referenciación competitiva La institución utiliza muy ocasionalmente en su gestión escolar las salidas del proceso de referenciación competitiva La institución cuenta con un proceso de La institución cuenta con un proceso de atención de Referenciación Competitiva. Su requeridos. no tienen vigencia.

22 Referenciación Competitiva Evaluación de la satisfacción del Cliente 21 Auditorias Internas 20 REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . que contempla algunos de los contenidos requeridos. no cuenta con evidencias suficientes La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de evalu a la satisfacción del cliente. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. La institución cuenta con un proceso de La institución cuenta con un proceso de auditorias internas que contempla casi auditorias internas que contempla todos los contenidos requeridos. Su existencia e implementación es superior a un año 108 Existencia La institución no cuenta con un proceso de auditorias internas. Su existencia es reciente 104 Vigencia y Formalización El proceso de evaluación a la satisfacción del cliente no han sido formalizado institucionalmente. e inicia procesos de formación 107 Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al proceso de evaluación a la satisfacción del cliente no controla su apropiación ni impacto La institución desarrolla importantes La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al acciones de seguimiento y control al proceso de evaluación a la satisfacción proceso de evaluación a la satisfacción del cliente obteniendo información sobre del cliente la cual toma decisiones La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al proceso de evaluación a la satisfacción del cliente La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de referenciación competitiva La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de referenciación competitiva obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución no hace seguimiento al proceso de referenciación competitiva no controla su apropiación ni impacto La institución cuenta con un proceso de evaluación a la satisfacción del cliente que contempla casi todos los contenidos requeridos. no cuenta con evidencias suficientes La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de audit internas. El proceso de evaluación a la satisfacción del cliente ha sido parcialmente formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o pertinente El proceso de evaluación a la satisfacción del cliente ha sido El proceso de evaluación a la satisfacción del cliente ha sido formalizado y formalizado pero el mecanismo mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente adoptado no se considera suficiente y/o pertinente 105 Utilidad La institución no utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de evaluación a la satisfacción del cliente La institución utiliza muy ocasionalmente en su gestión escolar las salidas del proceso de evaluación a la satisfacción del cliente La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de evaluación a la satisfacción del cliente. Su algunos de los contenidos requeridos. tampoco ha generado procesos generado procesos de formación de formación basados en él. La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación.Guía de Evaluación La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al proceso de referenciación competitiva 102 Seguimiento y Control 103 Existencia La institución cuenta con un proceso de evaluación a la satisfacción del cliente La institución no cuenta con un proceso de evaluación a la satisfacción del cliente. cuenta con evidencias suficientes y confiables 106 Divulgación La institución no ha divulgado el proceso La institución ha desarrollado algunas de evaluación a la satisfacción del acciones de divulgación. no tienen vigencia. aún no ha cliente. no mecanismo adoptado no se considera tienen vigencia. existencia e implementación es superior Su existencia es reciente a un año 109 Vigencia y Formalización El proceso de auditorias internas ha sido El proceso de auditorias internas no han parcialmente formalizado pero el sido formalizado institucionalmente. cuenta con evidencias suficientes y confiables . suficiente y/o pertinente El proceso de auditorias internas ha sido El proceso de auditorias internas ha sido formalizado y el mecanismo adopt formalizado pero el mecanismo adoptado no se considera suficiente y/o considera suficiente y pertinente pertinente 110 Utilidad La institución no utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de auditorias internas La institución utiliza muy ocasionalmente en su gestión escolar las salidas del proceso de auditorias internas La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de auditorias internas.

La dirección no exige el cumplimiento de los requisitos del proyecto de mejoramiento La responsabilidad del sistema de gestión integral de calidad es asumida ocasionalmente por el rector. Su existencia e requeridos. acciones de divulgación. La dirección es exigente con el cumplimiento de los requisitos del proyecto de mejoramiento Se percibe casi total alineación entre el actuar institucional y la planeación estratégica Se percibe muy poca sensibilidad frente Se percibe casi total sensibilidad frente Se percibe algo de sensibilidad frente a a la importancia de una cultura de a la importancia de una cultura de la importancia de una cultura de calidad calidad calidad . aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación.Guía de Evaluación 111 Divulgación y formación La institución no ha divulgado el proceso La institución ha desarrollado algunas de auditorias internas. La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. cuenta con evidencias suficientes y confiables 115 Formación La institución no ha divulgado el proceso La institución ha desarrollado algunas de análisis y solución de problemas. tampoco ha acciones de divulgación. e inicia procesos de formación 112 Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al proceso de auditorias internas no controla su apropiación ni impacto La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de auditorias internas La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de auditorias internas obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al proceso de auditorias internas 113 Existencia La institución no cuenta con un proceso de análisis y solución de problemas. La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. no cuenta con evidencias suficientes La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de análi solución de problemas. aún no ha generado procesos de formación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación. La dirección no exige el cumplimiento de los requisitos del proyecto de mejoramiento La responsabilidad del sistema de gestión integral de calidad casi nunca es asumida por el rector. La dirección no es lo suficientemente exigente con el cumplimiento de los requisitos del proyecto de mejoramiento Se percibe muy poca alineación entre el Se percibe algo de alineación entre el No se percibe alineación entre el actuar actuar institucional y la planeación actuar institucional y la planeación institucional y la planeación estratégica estratégica estratégica No se percibe sensibilidad frente a la importancia de una cultura de calidad La responsabilidad del sistema de gestión integral de calidad es asumida casi siempre por el rector. Su existencia es reciente implementación es superior a un año 114 Utilidad La institución no utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de análisis y solución de problemas La institución utiliza muy ocasionalmente en su gestión escolar las salidas del proceso de análisis y solución de problemas La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de análisis y solución de problemas. La institución cuenta con un proceso de La institución cuenta con un proceso de análisis y solución de problemas que análisis y solución de problemas que contempla casi todos los contenidos contempla algunos de los contenidos requeridos. aún no ha generado procesos de formación generado procesos de formación basados en él.23 Auditorias Internas análisis y solución de Problemas 22 REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . aún no ha tampoco ha generado procesos de generado procesos de formación formación basados en él. e inicia procesos de formación 116 Seguimiento y Control La institución no hace seguimiento al proceso de análisis y solución de problemas no controla su apropiación ni impacto La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de análisis y solución de problemas La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de análisis y solución de problemas obteniendo información sobre la cual toma decisiones La institución desarrolla algunas acciones de seguimiento y control al proceso de análisis y solución de problemas Impacto del Proyecto 24 pacto del Proyecto de Calidad Responsabilización de la 117 dirección 118 Alineación entre el actuar institucional y la planeación Sensibilidad frente a la 119 importancia de una cultura de calidad La responsabilidad del sistema de gestión integral de calidad no es asumida por el rector.

este no le aporta al mejoramiento del colegio El voluntariado empresarial asignado a la institución hace muy poco aporte al mejoramiento siendo insuficiente y/o desalineado NA El voluntariado empresarial asignado a El voluntariado empresarial asignado a la institución solo en algunas ocasiones la institución casi siempre hace aporte al hace aporte al mejoramiento mejoramiento.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 24 Impacto del Proyecto de Calidad F03 . es suficiente y alineado .Guía de Evaluación 120 Percepción de integralidad institucional No se percibe integralidad institucional Se percibe muy poca integralidad institucional Se percibe algo de integralidad institucional Se percibe casi total integralidad institucional 121 Cultura de seguimiento y evaluación No se percibe cultura de seguimiento y evaluación Se percibe muy poca cultura de seguimiento y evaluación Se percibe algo de cultura de seguimiento y evaluación Se percibe casi total cultura de seguimiento y evaluación 122 Evolución positiva de los indicadores de gestión No se percibe una evolución positiva de Se percibe muy poca una evolución los indicadores de gestión positiva de los indicadores de gestión Se percibe algo de una evolución positiva de los indicadores de gestión Se percibe casi total una evolución positiva de los indicadores de gestión 25 Voluntariado Voluntariado Empresarial solo algunas de las condiciones del acompañamiento empresarial se encuentran formalizadas ante el ente competente 123 Formalización El acompañamiento empresarial no se encuentra formalizado ante el ente competente NA 124 Acompañamiento A pesar de contar con un voluntariado empresarial asignado a la institución. este no se encuentra realizando el acompañamiento El voluntariado empresarial asignado a El voluntariado empresarial asignado a El voluntariado empresarial asignado a la institución hace muy poca presencia y la institución solo en algunas ocasiones la institución casi siempre hace acompañamiento hace presencia y acompañamiento presencia y acompañamiento 125 Aporte A pesar de contar con un voluntariado empresarial asignado a la institución.

y su conformación es efectiva y contextualizada La existencia. El comité de calidad cuenta con un amplio y coherente plan de trabajo que guía el desarrollo del Proyecto.). funcionamiento y alcance del comité de calidad han sido validadas por el órgano institucional competente.Guía de Evaluación N° 1 . etc. El comité de gestión y/o calidad ha definido para su efectivo funcionamiento roles y responsabilidades entre sus miembros. resoluciones.Sensibilización y Conceptualización CALIFICACIÓN E Existe un comité de calidad que incluye representantes de todos los sectores de la comunidad educativa. siendo estos efectivos El comité de gestión y/o calidad ha definido una metodología para el registro de sus avances y compromisos. Este se esta implementando .. y la efectividad y utilidad de ésta es sobresaliente El comité de calidad ha definido e implementa con éxito reglas de trabajo que orientan su ejercicio como equipo. El comité esta presente en el organigrama institucional. Existen evidencias (actas. Son ejemplo de calidad institucional.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 .

y estos han sido institucionalizados Todos los conceptos básicos de calidad han sido formalizados y el mecanismo adoptado se considera altamente suficiente y/o pertinente La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución utiliza en sus procesos de planeación y seguimiento los conceptos básicos de calidad La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control a los conceptos básicos de calidad. y estos han sido institucionalizados Todos los perfiles de calidad han sido formalizados y el mecanismo adoptado se considera altamente suficiente y/o pertinente La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución utiliza en sus procesos de planeación y seguimiento los perfiles de calidad .Guía de Evaluación La institución ha construido participativamente los conceptos básicos de calidad.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . la mejora es evidente La institución ha construido participativamente los perfiles de calidad.

Su existencia e implementación es superior a un año El Proyecto de Calidad ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente El Proyecto de Calidad cuenta con una identificación y simbología alineada. y ésta ya esta institucionalizada La política de calidad ha sido formalizada y el mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución utiliza en sus procesos de planeación y seguimiento la política de calidad La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control a la política de calidad. la mejora es evidente La institución ha construido participativamente la política de calidad. la mejora es evidente La institución cuenta con un Proyecto de Calidad Institucional que contempla todos los contenidos requeridos.Guía de Evaluación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control a los perfiles de calidad.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . . su nivel de impacto es elevado.

la mejora es evidente La institución cuenta con un Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares que contempla todos los contenidos requeridos.Guía de Evaluación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Proyecto de Calidad.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . la mejora es evidente La institución cuenta con un Proyecto de Mejoramiento Personal que contempla todos los contenidos requeridos. El Proyecto de Mejoramiento Personal cuenta con un plan de trabajo actualizado y funcional. Su existencia e implementación es superior a un año El Proyecto de Mejoramiento Personal ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente La implementación del Proyecto de Mejoramiento Personal ha afectado la mayoría de las personas de todos los sectores poblacionales. Su existencia e implementación es superior a un año . La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Proyecto de Mejoramiento Personal.

Guía de Evaluación El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente La implementación del Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha afectado la mayoría de las personas de todos los sectores poblacionales. La institución educativa evidencia condiciones adecuada utilización en todos sus espacios La institución educativa evidencia condiciones de orden en todos sus espacios La institución educativa evidencia condiciones de aseo en todos sus espacios Todas las condiciones ambientales de la institución promueven y garantizan salubridad para los miembros de la comunidad educativa La institución educativa evidencia condiciones de autodisciplina en todos sus espacios El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares cuenta con un plan de trabajo actualizado y funcional. la mejora es evidente .REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares.

Planeación Estratégica La institución cuenta con un eficiente proceso para el análisis de sus indicadores de gestión. se evidencia un alto nivel de solidez y coherencia La institución ha identificado y conceptualizado todos sus factores claves de éxito.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . Existen evidencias suficientes El Horizonte Institucional ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente .Guía de Evaluación Etapa N° 2 . Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado La institución ha involucrado a todos los miembros de la comunidad educativa en el levantamiento del diagnostico institucional. Cuenta con evidencias suficientes Los contenidos del horizonte institucional cumplen con todas las condiciones técnicas. y este cuenta con evidencias suficientes La institución ha desarrollado un proceso de evaluación institucional. Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado La institución ha desarrollado una estrategia para la priorización y análisis de información (DOFA). Este se encuentra actualizado y es coherente con el Horizonte Institucional La institución cuenta suficientes y coherentes fuentes o insumos diagnósticos que soportan la planeación estratégica. Estos están actualizados La institución ha desarrollado con efectividad el análisis de información (DOFA).

y su planteamiento se considera altamente satisfactorio El Plan Estratégico Institucional se encuentra totalmente legalizado ante el ente institucional competente El Plan Estratégico Institucional evidencia total alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos El Plan Estratégico Institucional cuenta con una identificación y simbología alineada. y su planteamiento se considera altamente satisfactorio El Plan Operativo se encuentra totalmente legalizado ante el ente institucional competente El Plan Operativo Institucional evidencia total alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación .Guía de Evaluación La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución cuenta con un Plan Estratégico Institucional.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . su nivel de impacto es elevado. La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Estratégico Institucional la mejora es evidente La institución cuenta con un Plan Operativo.

Las evidencias son suficientes Etapa N° 3 .Implementación .Guía de Evaluación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Operativo la mejora es evidente La institución cuenta con un Planes de Trabajo.REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . y su planteamiento se considera altamente satisfactorio Los Planes de Trabajo se encuentran totalmente legalizados ante el ente institucional competente Los Planes de Trabajo Institucional evidencian total alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al Plan Operativo la mejora es evidente La institución ha identificado y conceptualizado todos sus indicadores de gestión La institución ha documentado todos sus indicadores de gestión Casi todos los indicadores de gestión no son controlados por la dirección La institución cuenta con variados y pertinentes mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. genera acciones y/o respuestas ante sus resultados.

Guía de Evaluación La institución cuenta con Mapa de Procesos. y su planteamiento se considera suficientemente pertinente El mapa de procesos se encuentran totalmente legalizados ante el ente institucional competente El mapa de procesos evidencia total alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución cuenta con la caracterización de sus procesos. Cuenta con evidencias suficientes La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución cuenta con una estrategia de formación y su ejecución se considera altamente satisfactorio .REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . y su planteamiento se considera altamente satisfactorio La caracterización de procesos se encuentran totalmente legalizados ante el ente institucional competente La caracterización de procesos solo se ha desarrollado en todos los procesos institucionales La caracterización de procesos evidencia total alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La institución ha involucrado a todos los miembros de la comunidad educativa requeridos para la caracterización de procesos.

este ha sido formalizado y conocido por todos los miembros de la comunidad Toda la documentación de procesos está actualizada y el mecanismo adoptado se considera altamente suficiente y/o pertinente La Institución cuenta con la documentación de procesos y su organización es altamente satisfactorio La Institución cuenta con la documentación de procesos y su acceso es altamente satisfactorio La Institución cuenta con la documentación de procesos. su nivel de utilización es altamente satisfactorio La institución ha identificado y conceptualizado todos sus indicadores La institución ha documentado todos sus indicadores Casi todos los indicadores de gestión son controlados por la dirección .REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 .Guía de Evaluación La estrategia de formación en procesos se ha desarrollado en todos los miembros de la comunidad educativa y en la totalidad de los procesos institucionales La estrategia de formación en procesos evidencia total alineación y coherencia entre sus diferentes contenidos y planteamientos La institución ha construido completamente el manual de calidad.

REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD F03 . cuenta con evidencias suficientes y confiables . La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de referenciación competitiva. Su existencia e implementación es superior a un año y ya evidencia mejora.Mejoramiento La institución cuenta con un proceso de atención a quejas y sugerencias que contempla todos los contenidos requeridos. cuenta con evidencias suficientes y confiables La institución ha desarrollado importantes acciones de divulgación y procesos de formación La institución desarrolla importantes acciones de seguimiento y control al proceso de atención a quejas y sugerencias la mejora es evidente La institución cuenta con un proceso de Referenciación Competitiva que contempla todos los contenidos requeridos. Su existencia e implementación es superior a un año y ya evidencia mejora.Guía de Evaluación La institución cuenta con variados y pertinentes mecanismos y/o herramientas para el análisis de sus indicadores. Las evidencias son suficientes Etapa N° 4 . genera acciones y/o respuestas ante sus resultados. El proceso de atención a quejas y sugerencias ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de atención a quejas y sugerencias.

REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
F03 - Guía de Evaluación

La institución desarrolla importantes
acciones de seguimiento y control al
proceso de referenciación competitiva la
mejora es evidente

La institución cuenta con un proceso de
evaluación a la satisfacción del cliente
que contempla todos los contenidos
requeridos. Su existencia e
implementación es superior a un año y
ya evidencia mejora.

El proceso de evaluación a la satisfacción del cliente ha sido formalizado y el
mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente

La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de evaluación
a la satisfacción del cliente, cuenta con evidencias suficientes y confiables

La institución ha desarrollado
importantes acciones de divulgación y
procesos de formación

La institución desarrolla importantes
acciones de seguimiento y control al
proceso de evaluación a la satisfacción
del cliente la mejora es evidente
La institución cuenta con un proceso de
auditorias internas que contempla todos
los contenidos requeridos. Su
existencia e implementación es superior
a un año y ya evidencia mejora.

El proceso de auditorias internas ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se
considera suficiente y pertinente

La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de auditorias
internas, cuenta con evidencias suficientes y confiables

REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
F03 - Guía de Evaluación

La institución ha desarrollado
importantes acciones de divulgación y
procesos de formación
La institución desarrolla importantes
acciones de seguimiento y control al
proceso de auditorias internas la mejora
es evidente
La institución cuenta con un proceso de
análisis y solución de problemas que
contempla todos los contenidos
requeridos. Su existencia e
implementación es superior a un año y
ya evidencia mejora.

La institución utiliza para su gestión escolar las salidas del proceso de análisis y
solución de problemas, cuenta con evidencias suficientes y confiables

La institución ha desarrollado
importantes acciones de divulgación y
procesos de formación

La institución desarrolla importantes
acciones de seguimiento y control al
proceso de análisis y solución de
problemas la mejora es evidente

Impacto del Proyecto
La responsabilidad del sistema de
gestión integral de calidad es asumida
siempre por el rector. La dirección es
exigente con el cumplimiento de los
requisitos del proyecto de mejoramiento
Se percibe total alineación entre el
actuar institucional y la planeación
estratégica
Se percibe total sensibilidad frente a la
importancia de una cultura de calidad

REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
F03 - Guía de Evaluación

Se percibe total integralidad institucional

Se percibe total cultura de seguimiento y
evaluación
Se percibe total una evolución positiva
de los indicadores de gestión

Voluntariado Empresarial
El acompañamiento empresarial se
encuentra formalizado ante el ente
competente
El voluntariado empresarial asignado a
la institución siempre hace presencia y
acompañamiento

El voluntariado empresarial asignado a
la institución casi siempre hace aporte al
mejoramiento, es suficiente y alineado

Enuncie las observaciones que soporten las diferentes valoraciones Etapa N° 1 . Aceptable. Califique (Nulo. Deficiente. Consulte F03 .Guía de Evaluación 3.FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SGIC Institución Educativa: I.E.GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12) CALIFICACIÓN A B E Conformación X 2 Formalización y Vigencia X 3 Definición de Roles y Responsabilidades 4 Existencia y utilidad de la metodología de registro 5 Reglas de Trabajo X 6 Plan de Trabajo X 7 Construcción participativa X 8 Vigencia y Formalización X 9 Divulgación y formación X 10 Utilidad 11 Seguimiento y Control 12 Construcción participativa X 13 Vigencia y Formalización X 14 Divulgación y formación 15 Utilidad 16 Seguimiento y Control 17 Construcción participativa 18 Vigencia y Formalización X 19 Divulgación y formación X 20 Utilidad 21 Seguimiento y Control 22 Existencia 23 Vigencia y Formalización Política de Calidad Perfiles de Calidad Equipo de gestión y/o calidad D Conceptos de Calidad N 1 Proyecto de Calidad Institucional 5 4 3 ( GUIA 2) 2 ( GUIA 1) 1 ( GUIA 2) CONTENIDO X X X X X X X X X X X X . Bueno ó Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementación o desarrollo. ANGEL CUADROS Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO_____________________________________ Empresa Acompañante: ________________________________ Voluntario(a): __________________________________ Instrucciones: 1. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC 2.Sensibilización y Conceptualización ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL. Reúnase con los miembros del comité de calidad de la institución y solicite información y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos.

E jec u c i ó n . S e g u im ien t o y E v a lu a c i ó n P ro c e s o s A d m in i s tr a ti v o s y Ac a d é m icos INST IT UCION EDUCA TI VA DE CALI DA D • L o g r o de resu lt a d o s • Me jo ram ient o c o n t inuo LI DERAZ G O Y TRANSFO RM ACION CULT • Rect o res y do cen t es l í d e res ej e m p l o • G o b i er n o E s co l ar • D es arro l l o d e la c o m u n i d ad Impacto del Proyecto de Calidad X X DIRE CCIONAMIE NTO EST RA TE G ICO 18 X X • • • 117 X a URAL t rav é s d el X X Impacto del Proyecto (QUÉ TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA) Responsabilización de la dirección X Alineación entre el actuar institucional (Procesos) y la planeación 118 Estratégica X 119 Sensibilidad frente a la importancia de una cultura de calidad X 120 Percepción de integralidad institucional X 121 Cultura de seguimiento y evaluación (Tablero de Indicadores) X 122 Evolución positiva de los indicadores de gestión X .Proyecto de Calidad Institucional Proyecto de Mejoramiento Personal Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares 5 2 ( GUIA 6) 2 ( GUIA 8) 24 Identificación y Simbología 25 Divulgación y formación 26 Seguimiento y Control 27 Existencia 28 Vigencia y Formalización 29 Cobertura 30 Plan de Trabajo 31 Divulgación y formación X 32 Seguimiento y Control X 33 Existencia 34 Vigencia y Formalización 35 Cobertura X 36 Vivencia del sentido de la Utilización X 37 Vivencia del sentido del Orden X 38 Vivencia del sentido del Aseo X 39 Vivencia del sentido de la Salud X 40 Vivencia del sentido de la Autodisciplina 41 Plan de Trabajo 42 Divulgación y formación 43 Seguimiento y Control X X X P P P E I lan E s tr a t é g ico e rf i l d e l Estud ian te X X X G ERE NCIA DE PRO CES O S (DIA – DIA) • P lanea c i ó n .

CD Y RESOLUCION 008-ABRIL 28 . Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC nivel de implementación o desarrollo. EVIDENCIA FOTOGRAFICADE TALLER-CONCEPTOS DEFINIDOS FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONCEPTOS DE CALIDAD EVIDENCIAFOTOGRAFICA DE TALLER ACTA 08 CD Y RESOLUCION 017-AGOSTO 25 DE 2011 PERFILES DEFINIDOS FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y AUTOEVALUACIÒN ESTUDIANTES VIDEO-TALLER ACTA 08-CD Y RES 017 DE AGOSTO 25 DE 2011 POLITICA DE CALIDAD DEFINIDA-CARTELERA FORMATO DE SEGUIMIENTO A POLITICA DE CALIDAD PROYECTO DE CALIDAD.Fecha: 14/SEPTIEMBRE/2011 Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO________________________________________________________________ Voluntario(a): _____________________________________________________________ e los contenidos propuestos.28 DE ABRIL-CD Y ACTA 04-29 MARZO CC.CRECIENDO JUNTOS ACTA O5. Consulte F03 .Guía de Evaluación O Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL.ACTA EXTRAORDINARIA 25 DE MARZO ACTA 05. 002 MARZO 3 2011 FORMATO DE ACTAS Y DE PRESENTACIONES IEAC CRONOGRAMA DE TRABAJO CC ORGANIGRAMAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA.GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12) EVIDENCIAS ACTA N0. 001 FEBRERO 17 2011 RESOLUCIÓN N0 001-15 DE MARZO DE 2011 N0.

SIMBOLOGIA-PCI EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y TALLER FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROY. MEJORAMIENTO PERSONAL AUDITORIA\PROYECTO 5 S RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 FOTOS DE LAS SEDES VIDEO Y FOTOS TALLER DOCENTES Y MI MALETIN AUDITORIA\VIVENCIAS ORDEN AUDITORIA\VIVENCIAS ASEO AUDITORIA\VIVENCIAS SALUD AUDITORIA\PROYECTO 5 S\PLAN DE TRABAJO. MEJ. DE CALIDAD PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 PLAN DE TRABAJO PROY. PNAL VIDEO TALLER FORMATO SEGUIMIENTO PROY.docx VIDEO-TALLER FORMATOS DE SEGUIMIENTO PROYECTO 5 S HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA) RESOLUCIONES DE APOYO AL COMITE .

Sensibilización y Conceptualización ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL. Deficiente. Califique (Nulo.GUIAS 1 CALIFICACIÓN N D A B Equipo de gestión y/o calidad Conceptos de Calidad Política de Calidad Perfiles de Calidad Proyecto de Calidad Institucional Proyecto de Mejoramiento Personal 2 ( GUIA 6) 5 4 3 ( GUIA 2) 2 ( GUIA 1) 1 ( GUIA 2) CONTENIDO 1 Conformación 2 5 Formalización y Vigencia Definición de Roles y Responsabilidades Existencia y utilidad de la metodología de registro Reglas de Trabajo X 6 Plan de Trabajo X 7 Construcción participativa X 8 X 10 Vigencia y Formalización Divulgación y formación Utilidad 11 Seguimiento y Control 12 Construcción participativa X 13 X 15 Vigencia y Formalización Divulgación y formación Utilidad 16 Seguimiento y Control 17 Construcción participativa 18 20 Vigencia y Formalización Divulgación y formación Utilidad 21 Seguimiento y Control 22 25 Existencia Vigencia y Formalización Identificación y Simbología Divulgación y formación 26 Seguimiento y Control 27 Existencia Vigencia y Formalización Cobertura Plan de Trabajo Divulgación y formación 3 4 9 14 19 23 24 28 29 30 31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . ANGELRector(a): CUADROS JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO___________________________________________ Voluntario(a): ________________________________________ Empresa Acompañante: ________________________________ Instrucciones: 1.FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL F Institución Educativa: I. Aceptable. Reúnase con los miembros del comité de calidad de la institución y solicite información y evidencias para cada propuestos. Bueno ó Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acuerdo Etapa N° 1 . Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC 2.E.

Planeación Estratégica ( DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO : GUIA 3) 44 45 46 Existencia y Vigencia de la DOFA 48 Priorización de la DOFA Participación de la Comunidad Educativa 12 Horizonte Institucional Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Anual Institucional 11 Planes de Trabajo individuales y grupales 10 50 X x Evaluación institucional Otras fuentes e insumos para el diagnóstico 47 49 9 Medición y análisis de indicadores Solidez y coherencia x x x x X 53 Identificación de los Factores Claves de Éxito Vigencia y Formalización Divulgación y formación 54 Existencia y Vigencia 55 Formalización Alineación y coherencia Identificación y Simbología Divulgación y formación X 59 Seguimiento y Control X 60 63 Existencia Vigencia y Formalización Alineación y coherencia Divulgación y formación 64 Seguimiento y Control 65 68 Existencia Vigencia y Formalización Alineación y coherencia Divulgación y formación 69 Seguimiento y Control 51 52 56 57 58 61 62 66 67 x X X X X X X X X X X X X X X X X .Proyecto de Mejoramient Personal Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares 2 ( GUIA 6) 2 ( GUIA 8) 32 Seguimiento y Control 33 42 Existencia Vigencia y Formalización Cobertura Vivencia del sentido de la Utilización Vivencia del sentido del Orden Vivencia del sentido del Aseo Vivencia del sentido de la Salud X Vivencia del sentido de la Autodisciplina Plan de Trabajo Divulgación y formación 43 Seguimiento y Control 34 35 36 37 38 39 40 41 X X X X X X X X X X 8 Diagnóstico Estratégico Etapa N° 2 .

S e g u im ien t o y E v a lu a c i ó n P ro c e s o s A d m in i s tr a ti v o s y Ac a d é m icos INST IT UCION EDUCA TI VA DE CALI DA D • L o g r o de resu lt a d o s • Me jo ram ient o c o n t inuo LI DERAZ G O Y TRANSFO RM ACION CULT • Rect o res y do cen t es l í d e res ej e m p l o • G o b i er n o E s co l ar • D es arro l l o d e la c o m u n i d ad a URAL t rav é s d el GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Planeación.Eju •PlanEstrégicoSeguimntoyEvalcó •PerfildEstuanINSTUCOProcesAdmintav EDUCATIV•yPlancedcéimó. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL 19 Quejas y Sugerencias •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad 95 96 97 98 Existencia Vigencia y Formalización Utilidad Divulgación y formación .Seguimiento y mejora a la Planeación Estratégica 13 70 71 72 73 Identificación de indicadores de X gestión Documentación de los X indicadores de gestión Control y seguimiento a los X indicadores de gestión Análisis y atención a los indicadores deX gestión Etapa N° 3 . Ejecución.Mejoramiento ( INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD : GUIA 5) G ERE NCIA DE PRO CES O S (DIA – DIA) DIRE CCIONAMIE NTO EST RA TE G ICO • • • P P P E I lan E s tr a t é g ico e rf i l d e l Estud ian te • P lanea c i ó n . E jec u c i ó n .Implementación ( GERENCIA DEL DIA A DIA : PROCESOS : GUIA 4) GERNCIAD DIRECONAMT GEPRRONCCEISAD DIREESCTRAONAGMICOT(–) PROCES ESTRAGICO (DIA–) •PEI•Planeció.oEsju •PEIDECALI •PlanEstrégico•LreosgurltaddeoSeguimntoyEvalcó •PerfildEstuanIN•MSTejoraUmCinOtProcesAdmintav EcDoUntCiAuTIVycadémios DECALI •Logrde LIDERAZGOY resultado TRANSFOMCIUL •Mejoramint contiu •Rectorsydnlíavé ejmplo •GobiernEscla •Desaroldcmuni LIDERAZGOY TRANSFOMCIUL 15 Caracterización y documentación de procesos y procedimientos 14 Mapeo de procesos •Rectorsydnlíavé ejmplo •GobiernEscla •Desaroldcmuni 74 75 76 77 78 79 80 81 82 18 Estrategias de formación en procesos 17 87 Seguimiento y mejora de los procesos 16 84 Funcionalidad de los procesos 83 85 86 Existencia Vigencia y Formalización Alineación y coherencia Divulgación y formación Existencia Vigencia y Formalización Alineación y coherencia Participación de la Comunidad Educativa Divulgación y formación Existencia Cobertura Alineación y coherencia Manual de Calidad 88 Actualización de documentos Organización de documentos 89 Accesibilidad a los documentos 90 Utilidad de la documentación 91 Identificación de indicadores 92 93 94 Documentación de los indicadores Control y seguimiento a los indicadores TABLERO DE INDICADORES Análisis y atención de los indicadores Etapa N° 4 .

S e g u im ien t o y E v a lu a c i ó n P ro c e s o s A d m in i s tr a ti v o s y Ac a d é m icos INST IT UCION EDUCA TI VA DE CALI DA D • L o g r o de resu lt a d o s • Me jo ram ient o c o n t inuo LI DERAZ G O Y TRANSFO RM ACION CULT • Rect o res y do cen t es l í d e res ej e m p l o • G o b i er n o E s co l ar • D es arro l l o d e la c o m u n i d ad a URAL t rav é s d el GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Planeación. E jec u c i ó n .22 23 Quejas y Sugerencias Referenci Evaluación de la ación satisfacción del Competiti Cliente va 21 Auditorias Internas 20 Análisis y solución de Problemas 19 99 Seguimiento y Control 100 101 Existencia Utilidad 102 Seguimiento y Control 103 106 Existencia Vigencia y Formalización Utilidad Divulgación 107 Seguimiento y Control 108 111 Existencia Vigencia y Formalización Utilidad Divulgación y formación 112 Seguimiento y Control 113 115 Existencia Utilidad Formación 116 Seguimiento y Control 104 105 109 110 114 Impacto del Proyecto (QUÉ TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA G ERE NCIA DE PRO CES O S (DIA – DIA) DIRE CCIONAMIE NTO EST RA TE G ICO • • • P P P E I lan E s tr a t é g ico e rf i l d e l Estud ian te • P lanea c i ó n . Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad 18 Impacto del Proyecto de Calidad 117 118 119 120 121 122 Responsabilización de la dirección X Alineación entre el actuar X institucional (Procesos) y la planeación Estratégica Sensibilidad frente a la X importancia de una cultura de calidad Percepción de integralidad X institucional X (Tablero de Indicadores) Cultura de seguimiento y evaluación X de gestión Evolución positiva de los indicadores 19 Voluntar iado Voluntariado Empresarial (GUIA 13) 1 2 3 Formalización Acompañamiento Aporte NOMBRE Elaboro: _________________________________________________ SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE C . Ejecución.

GEREN PROC (DIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad •Pl Se Pro yA .

DE CALIDAD PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 PLAN DE TRABAJO PROY. MEJ.ACTA EXTRAORDINARIA 25 DE MARZO ACTA 05. 002 MARZO 3 2011 FORMATO DE ACTAS Y DE PRESENTACIONES IEAC CRONOGRAMA DE TRABAJO CC ORGANIGRAMAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA. 001 FEBRERO 17 2011 RESOLUCIÓN N0 001-15 DE MARZO DE 2011 N0. PNAL VIDEO TALLER .28 DE ABRIL-CD Y ACTA 04-29 MARZO CC.VOB FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROY. EVIDENCIA FOTOGRAFICADE TALLER-CONCEPTOS DEFINIDOS FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONCEPTOS DE CALIDAD EVIDENCIAFOTOGRAFICA DE TALLER ACTA 08 CD Y RESOLUCION 017-AGOSTO 25 DE 2011 PERFILES DEFINIDOS FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y AUTOEVALUACIÒN ESTUDIANTES VIDEO-TALLER ACTA 08-CD Y RES 017 DE AGOSTO 25 DE 2011 POLITICA DE CALIDAD DEFINIDA-CARTELERA FORMATO DE SEGUIMIENTO A POLITICA DE CALIDAD PROYECTO DE CALIDAD.CD Y RESOLUCION 008-ABRIL 28 SIMBOLOGIA-PCI VIDEO_TS\VTS_01_1.Fecha: 17/SEPTIEMBRE/2012 O________________________________________________________________ (a): _____________________________________________________________ n y solicite información y evidencias para cada uno de los contenidos uno de los contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL.CRECIENDO JUNTOS ACTA O5.GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12) EVIDENCIAS ACTA N0.

docx PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 . MEJORAMIENTO PERSONAL AUDITORIA\PROYECTO 5 S RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 FOTOS DE LAS SEDES VIDEO Y FOTOS TALLER DOCENTES Y MI MALETIN AUDITORIA\VIVENCIAS ORDEN AUDITORIA\VIVENCIAS ASEO AUDITORIA\VIVENCIAS SALUD AUDITORIA\PROYECTO 5 S\PLAN DE TRABAJO.doc lide.xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.docx MISION VISION MARZO 2012.pptx PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.xls . Angel cuadros.docx PLAN ESTRATEGICO\FOTOS.xls PLAN ESTRATEGICO\INFORME ANALISIS SABER.docx DOFA\MATRIZ ESTRATEGICO DOFA.doc PLAN ESTRATEGICO\METAS ESTRATÉGICAS.copia.copia.docx VIDEO-TALLER FORMATOS DE SEGUIMIENTO PROYECTO 5 S ECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO : GUIA 3) PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRATEGICA cuadro 6.xls PEI ANGELCUADROS\angel cuadros fo.docx PEI ANGELCUADROS PEI ANGELCUADROS\PEI ÁNGEL CUADROS.docx HORIZONTE INSTITUCIONAL.docx PLAN ESTRATEGICO\plan de mejora 2012 ie.pptx FOTOS DE SOCIALIZACION.FORMATO SEGUIMIENTO PROY.pptx DOFA\ANALISIS DOFA DE LA I E.copia.docx PLAN ESTRATEGICO\FACTORES CLAVES C1.

pptx IA DEL DIA A DIA : PROCESOS : GUIA 4) ON EDUCATIVA DE CALIDAD : GUIA 5) .indicadores de gestión 2.

HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA) RESOLUCIONES DE APOYO AL COMITE AMBIENTE INTEGRADOR resarial (GUIA 13) E GESTION INTEGRAL DE CALIDAD .

Ejecución.GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO stratégico del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad •Planeación. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos .

.

xls el cuadro 7 .xls el cuadro 7 .STRATEGICA cuadro 6.xls el cuadro 7 .copia.copia.copia.xls .

Califique (Nulo. ANGEL CUADROS Empresa Acompañante: _______________________________ Instrucciones: 1. Deficiente.E. Bueno ó Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acue 3. Reúnase con los miembros del comité de calidad de la institución y solicite información y evidencias para c 2.FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SGIC Institución Educativa: I. Enuncie las observaciones que soporten las diferentes valoraciones Etapa N° 1 .Sensibilización y Conceptualización ( LIDERAZGO Y T Equipo de gestión y/o calidad Conceptos de Calidad Perfiles de Calidad Política de Calidad Proyecto de Calidad Institucional Proyecto de Mejoramiento Personal Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares 2 ( GUIA 8) 2 ( GUIA 6) 5 4 3 ( GUIA 2) 2 ( GUIA 1) 1 ( GUIA 2) CONTENIDO 1 Conformación 2 Formalización y Vigencia 3 Definición de Roles y Responsabilidades 4 Existencia y utilidad de la metodología de registro 5 Reglas de Trabajo 6 Plan de Trabajo 7 Construcción participativa 8 Vigencia y Formalización 9 Divulgación y formación 10 Utilidad 11 Seguimiento y Control 12 Construcción participativa 13 Vigencia y Formalización 14 Divulgación y formación 15 Utilidad 16 Seguimiento y Control 17 Construcción participativa 18 Vigencia y Formalización 19 Divulgación y formación 20 Utilidad 21 Seguimiento y Control 22 Existencia 23 Vigencia y Formalización 24 Identificación y Simbología 25 Divulgación y formación 26 Seguimiento y Control 27 Existencia 28 Vigencia y Formalización 29 Cobertura 30 Plan de Trabajo 31 Divulgación y formación 32 Seguimiento y Control 33 Existencia 34 Vigencia y Formalización 35 Cobertura 36 Vivencia del sentido de la Utilización 37 Vivencia del sentido del Orden 38 Vivencia del sentido del Aseo 39 Vivencia del sentido de la Salud 40 Vivencia del sentido de la Autodisciplina 41 Plan de Trabajo 42 Divulgación y formación . Aceptable.

Implementación ( GERENCIA DEL Existencia 79 Vigencia y Formalización 83 Existencia 84 Cobertura 85 Alineación y coherencia 86 Manual de Calidad 87 Actualización de documentos 88 Organización de documentos 89 Accesibilidad a los documentos 90 Utilidad de la documentación 91 Identificación de indicadores .Planeación Estratégica ( DIRECCIO 10 11 12 13 Horizonte Institucional Plan Estratégico Institucional 9 Seguimiento y Planes de Trabajo mejora a la Plan Operativo individuales y Planeación Anual Institucional grupales Estratégica 8 Diagnóstico Estratégico 44 Medición y análisis de indicadores 45 Evaluación institucional 46 Otras fuentes e insumos para el diagnóstico 47 Existencia y Vigencia de la DOFA 48 Priorización de la DOFA 49 Participación de la Comunidad Educativa 50 Solidez y coherencia 51 Identificación de los Factores Claves de Éxito 52 Vigencia y Formalización 53 Divulgación y formación 54 Existencia y Vigencia 55 Formalización 56 Alineación y coherencia 57 Identificación y Simbología 58 Divulgación y formación 59 Seguimiento y Control 60 Existencia 61 Vigencia y Formalización 62 Alineación y coherencia 63 Divulgación y formación 64 Seguimiento y Control 65 Existencia 66 Vigencia y Formalización 67 Alineación y coherencia 68 Divulgación y formación 69 Seguimiento y Control 70 Identificación de indicadores de gestión 71 Documentación de los indicadores de gestión 72 Control y seguimiento a los indicadores de gestión 73 Análisis y atención a los indicadores de gestión 74 Existencia 75 Vigencia y Formalización 76 Alineación y coherencia 77 Divulgación y formación 16 17 18 Caracterización y documentación de procesos y procedimientos 15 78 80 Alineación y coherencia 81 Participación de la Comunidad Educativa 82 Divulgación y formación Seguimiento y Funcionalidad Estrategias de mejora de los de los formación procesos procesos en procesos 14 Mapeo de procesos Etapa N° 3 .2 (G Proyecto de Mejora Esc 43 Seguimiento y Control Etapa N° 2 .

Seguimiento y mejora de los procesos 18 92 Documentación de los indicadores 93 Control y seguimiento a los indicadores TABLERO DE INDICADORES 94 Análisis y atención de los indicadores 95 Existencia Vigencia y Formalización Quejas y Sugerencias 96 Referencia ción Competiti va 100 Evaluación de la satisfacción del Cliente Etapa N° 4 .Mejoramiento ( INSTITUCION ED 103 Existencia 104 Vigencia y Formalización 20 21 Auditorias Internas 19 Divulgación y formación 99 Seguimiento y Control Existencia 101 Utilidad 102 Seguimiento y Control 105 Utilidad 106 Divulgación 107 Seguimiento y Control 108 Existencia 109 Vigencia y Formalización 110 Utilidad 111 Divulgación y formación 112 Seguimiento y Control Existencia Análisis y solución de Problemas 23 Utilidad 98 113 114 Utilidad 115 Formación 116 Seguimiento y Control Impacto del Proyecto de Calidad 22 97 117 Responsabilización de la dirección 118 Alineación entre el actuar institucional (Procesos) y la planeación Estratégica 119 Sensibilidad frente a la importancia de una cultura de calidad Impacto del Proyecto (QUÉ TANTO EL SGIC HA PER 18 120 Percepción de integralidad institucional 121 Cultura de seguimiento y evaluación (Tablero de Indicadores) 122 Evolución positiva de los indicadores de gestión Voluntariad o Voluntariado Empresari 19 1 Formalización 2 Acompañamiento 3 Aporte NOMBRE Elaboro: LILIANA LOMBANA SISTEMA DE G GER P (D DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION .

GER P (D DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad .

Fecha: 30 Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO______________________________________________________ Voluntario(a): ___TPA________________________________________________ e información y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC s contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementación o desarrollo. Consulte F03 .GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12) N D CALIFICACIÓN A B E X X X X X X X X X X X X X X X AUDITORIA\PROYECTO DE CALIDAD-IEAC\PROYECTO CA X FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y AUTOEVALUACI X X X X X X X X X X X X X AUDITORIA\PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL\COBERTURA D X X X X X X X X X X X X X .Guía de Evaluación eptualización ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL.

Implementación ( GERENCIA DEL DIA A DIA : PROCESOS : GUIA 4) X X RED DE PROCESOS\RED DE PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUC X X x x X X .Planeación Estratégica ( DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO : GUIA 3) x PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRA x x x x x X x X x X X X X X X X X X X X X X PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel X PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel X PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel X X X X X X Etapa N° 3 .X Etapa N° 2 .

Etapa N° 4 . Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos . Ejecución.Mejoramiento ( INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD : GUIA 5) mpacto del Proyecto (QUÉ TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA) X X X X X X Voluntariado Empresarial (GUIA 13) X X SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) NAMIENTO TEGICO INSTITUCION •Planeación.

Ejecución.GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) NAMIENTO TEGICO INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad •Planeación. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos .

28 DE ABRIL-CD Y ACTA 04-29 MARZO CC.GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12) EVIDENCIAS ACTA N0.pptx PLAN DE TRABAJO PROY.VOB FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROY. PNAL videos institucionales\Día de la familia.CD Y RESOLUCION 008-ABRIL 28 SIMBOLOGIA-PCI VIDEO_TS\VTS_01_1. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC ción o desarrollo. Consulte F03 .mpg FORMATO SEGUIMIENTO PROY. EVIDENCIA FOTOGRAFICADE TALLER-CONCEPTOS DEFINIDOS AUDITORIA\UTILIDAD DE CALIDAD FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONCEPTOS DE CALIDAD EVIDENCIAFOTOGRAFICA DE TALLER ACTA 08 CD Y RESOLUCION 017-AGOSTO 25 DE 2011 PERFILES DEFINIDOS AUDITORIA\PROYECTO DE CALIDAD-IEAC\PROYECTO CALIDAD IEAC.CRECIENDO JUNTOS ACTA O5.Guía de Evaluación . 001 FEBRERO 17 2011 RESOLUCIÓN N0 001-15 DE MARZO DE 2011 N0.docx VIDEO-TALLER . MEJORAMIENTO PERSONAL AUDITORIA\PROYECTO 5 S RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 FOTOS DE LAS SEDES VIDEO Y FOTOS TALLER DOCENTES Y MI MALETIN AUDITORIA\VIVENCIAS ORDEN AUDITORIA\VIVENCIAS ASEO AUDITORIA\VIVENCIAS SALUD AUDITORIA\PROYECTO 5 S\PLAN DE TRABAJO.Fecha: 30/AGOSTO/2013 ETO________________________________________________________________ ): ___TPA__________________________________________________________ uestos. MEJ. DE CALIDAD PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 UDITORIA\PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL\COBERTURA DEL proyecto metamorfosis.ACTA EXTRAORDINARIA 25 DE MARZO ACTA 05.docx FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y AUTOEVALUACIÒN ESTUDIANTES VIDEO-TALLER ACTA 08-CD Y RES 017 DE AGOSTO 25 DE 2011 POLITICA DE CALIDAD DEFINIDA-CARTELERA FORMATO DE SEGUIMIENTO A POLITICA DE CALIDAD PROYECTO DE CALIDAD. 002 MARZO 3 2011 AUDITORIA\FORMATOS REGLAS DE TRABAJO ORGANIGRAMAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

E ÁNGEL CUADROS.xls PLAN ESTRATEGICO\INFORME ANALISIS SABER.docx PLAN ESTRATEGICO\FOTOS.xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .jpg DE PROCESOS\RED DE PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGEL CUADROS.docx PLEGABLE CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MANUALES\MANUAL DE CALIDAD.AREAS ESTRATEGICAS.docx DOFA\MATRIZ ESTRATEGICO DOFA.doc mapa de procesos0130829_163734.docx MISION VISION DIVULGACIÓN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO\METAS ESTRATÉGICAS.docx PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .copia.docx PEI ANGELCUADROS PEI ANGELCUADROS\PEI ÁNGEL CUADROS.xls PEI ANGELCUADROS\angel cuadros fo.xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.pptx DOFA\ANALISIS DOFA DE LA I E.pptx PLAN ESTRATEGICO\PLANEACION ESTRATEGICA.pptx PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013. Angel cuadros.xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .xls indicadores de gestión 2.docx PLAN ESTRATEGICO\plan de mejora 2012 ie.docx AUDITORIA\FORMATOS .pptx mapa de procesos\MAPA PROCESOS.docx Resumen ejecutivo_PEI_i.copia.FORMATOS DE SEGUIMIENTO PROYECTO 5 S PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRATEGICA cuadro 6.docx PLAN ESTRATEGICO\FACTORES CLAVES C1.copia.doc SIMBOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO\lide -2013.

L DE CALIDAD RESOLUCIONES DE APOYO AL COMITE AMBIENTE INTEGRADOR acompañantesTPA.docx .

E.Sensibilización y Conceptualización ( LIDERAZGO Y T Equipo de gestión y/o calidad Conceptos de Calidad Perfiles de Calidad Política de Calidad Proyecto de Calidad Institucional Proyecto de Mejoramiento Personal Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares 2 ( GUIA 8) 2 ( GUIA 6) 5 4 3 ( GUIA 2) 2 ( GUIA 1) 1 ( GUIA 2) CONTENIDO 1 Conformación 2 Formalización y Vigencia 3 Definición de Roles y Responsabilidades 4 Existencia y utilidad de la metodología de registro 5 Reglas de Trabajo 6 Plan de Trabajo 7 Construcción participativa 8 Vigencia y Formalización 9 Divulgación y formación 10 Utilidad 11 Seguimiento y Control 12 Construcción participativa 13 Vigencia y Formalización 14 Divulgación y formación 15 Utilidad 16 Seguimiento y Control 17 Construcción participativa 18 Vigencia y Formalización 19 Divulgación y formación 20 Utilidad 21 Seguimiento y Control 22 Existencia 23 Vigencia y Formalización 24 Identificación y Simbología 25 Divulgación y formación 26 Seguimiento y Control 27 Existencia 28 Vigencia y Formalización 29 Cobertura 30 Plan de Trabajo 31 Divulgación y formación 32 Seguimiento y Control 33 Existencia 34 Vigencia y Formalización 35 Cobertura 36 Vivencia del sentido de la Utilización 37 Vivencia del sentido del Orden 38 Vivencia del sentido del Aseo 39 Vivencia del sentido de la Salud 40 Vivencia del sentido de la Autodisciplina 41 Plan de Trabajo 42 Divulgación y formación . Califique (Nulo. Bueno ó Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acue 3. Aceptable. Enuncie las observaciones que soporten las diferentes valoraciones Etapa N° 1 .FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SGIC Institución Educativa: I. Deficiente. ANGEL CUADROS Empresa Acompañante: _______________________________ Instrucciones: 1. Reúnase con los miembros del comité de calidad de la institución y solicite información y evidencias para c 2.

Implementación ( GERENCIA DEL Existencia 79 Vigencia y Formalización 83 Existencia 84 Cobertura 85 Alineación y coherencia 86 Manual de Calidad 87 Actualización de documentos 88 Organización de documentos 89 Accesibilidad a los documentos 90 Utilidad de la documentación 91 Identificación de indicadores 92 Documentación de los indicadores .Planeación Estratégica ( DIRECCIO 10 11 12 13 Horizonte Institucional Plan Estratégico Institucional 9 Seguimiento y Planes de Trabajo mejora a la Plan Operativo individuales y Planeación Anual Institucional grupales Estratégica 8 Diagnóstico Estratégico 44 Medición y análisis de indicadores 45 Evaluación institucional 46 Otras fuentes e insumos para el diagnóstico 47 Existencia y Vigencia de la DOFA 48 Priorización de la DOFA 49 Participación de la Comunidad Educativa 50 Solidez y coherencia 51 Identificación de los Factores Claves de Éxito 52 Vigencia y Formalización 53 Divulgación y formación 54 Existencia y Vigencia 55 Formalización 56 Alineación y coherencia 57 Identificación y Simbología 58 Divulgación y formación 59 Seguimiento y Control 60 Existencia 61 Vigencia y Formalización 62 Alineación y coherencia 63 Divulgación y formación 64 Seguimiento y Control 65 Existencia 66 Vigencia y Formalización 67 Alineación y coherencia 68 Divulgación y formación 69 Seguimiento y Control 70 Identificación de indicadores de gestión 71 Documentación de los indicadores de gestión 72 Control y seguimiento a los indicadores de gestión 73 Análisis y atención a los indicadores de gestión 74 Existencia 75 Vigencia y Formalización 76 Alineación y coherencia 77 Divulgación y formación 16 17 18 Caracterización y documentación de procesos y procedimientos 15 78 80 Alineación y coherencia 81 Participación de la Comunidad Educativa 82 Divulgación y formación Seguimiento y Funcionalidad Estrategias de mejora de los de los formación procesos procesos en procesos 14 Mapeo de procesos Etapa N° 3 .2 (G Proyecto de Mejora Esc 43 Seguimiento y Control Etapa N° 2 .

Ejecución. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad Quejas y Sugerencias Referencia ción Competiti va Utilidad 102 Seguimiento y Control Evaluación de la satisfacción del Cliente Vigencia y Formalización 101 103 Existencia 104 Vigencia y Formalización Análisis y solución de Problemas 22 23 Existencia 100 Auditorias Internas 21 del 96 19 20 través 95 97 Utilidad 98 Divulgación y formación 99 Seguimiento y Control Existencia 105 Utilidad 106 Divulgación 107 Seguimiento y Control 108 Existencia 109 Vigencia y Formalización 110 Utilidad 111 Divulgación y formación 112 Seguimiento y Control 113 Existencia 114 Utilidad 115 Formación 116 Seguimiento y Control Impacto del Proyecto (QUÉ TANTO EL SGIC HA PER GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante •Planeación. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL Impacto del Proyecto de Calidad •Rectores y docentes líderes a ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad 18 través del 117 Responsabilización de la dirección 118 Alineación entre el actuar institucional (Procesos) y la planeación Estratégica 119 Sensibilidad frente a la importancia de una cultura de calidad 120 Percepción de integralidad institucional 121 Cultura de seguimiento y evaluación (Tablero de Indicadores) 122 Evolución positiva de los indicadores de gestión Voluntaria do Voluntariado Empresari 19 1 Formalización 2 Acompañamiento 3 Aporte NOMBRE Elaboro: LILIANA LOMBANA SISTEMA DE G GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Planeación.Mejoramiento ( INSTITUCION ED GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante •Planeación.Seguimiento y mejora de los procesos 18 93 Control y seguimiento a los indicadores TABLERO DE INDICADORES 94 Análisis y atención de los indicadores Etapa N° 4 . Ejecución. Ejecución. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos .

Ejecución. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos .GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO •PEI •Plan Estratégico •Perfil del Estudiante INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD •Logro de resultados •Mejoramiento continuo LIDERAZGO Y TRANSFORMACION CULTURAL •Rectores y docentes líderes a través del ejemplo •Gobierno Escolar •Desarrollo de la comunidad •Planeación.

Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC s contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementación o desarrollo.Fecha: 24/SEP Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO______________________________________________________ Voluntario(a): ___TPA________________________________________________ e información y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Consulte F03 .Guía de Evaluación eptualización ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL.GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12) N D CALIFICACIÓN A B E X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CARPETAS\AUDITORIA\UTILIDAD DE CALIDAD\UTILIDAD DEL SITEM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .

X Etapa N° 2 .Planeación Estratégica ( DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO : GUIA 3) x x x x x x X x X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Etapa N° 3 .Implementación ( GERENCIA DEL DIA A DIA : PROCESOS : GUIA 4) X X X X X X x X X X X X X X CARPETAS\proyecto de comunicaciones\Indicadores Gestion de Comu .

X X Etapa N° 4 . Ejecución. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN I CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolución Rectoral de adopcion del x x x mpacto del Proyecto (QUÉ TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA) TITUCION UCATIVA CALIDAD X X X X X CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\tablero_de_indicadore X Voluntariado Empresarial (GUIA 13) x x x SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) •Planeación.Mejoramiento ( INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD : GUIA 5) x x x x x x x CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13 INDICADORES C x CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolución Rectoral de adopcion del x X x CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-130. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos .

GERENCIA DE PROCESOS (DIA – DIA) TITUCION UCATIVA CALIDAD ogro de sultados ejoramiento ntinuo ERAZGO Y ACION CULTURAL entes líderes a través del lar a comunidad •Planeación. Seguimiento y Evaluación Procesos Administrativos y Académicos . Ejecución.

001 FEBRERO 17 2011 RESOLUCIÓN N0 001-15 DE MARZO DE 2011 N0.ACTA EXTRAORDINARIA 25 DE MARZO ACTA 05. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC ción o desarrollo.docx FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y AUTOEVALUACIÒN ESTUDIANTES VIDEO-TALLER ACTA 08-CD Y RES 017 DE AGOSTO 25 DE 2011 POLITICA DE CALIDAD DEFINIDA-CARTELERA CARPETAS\AUDITORIA\UTILIDAD DE CALIDAD\UTILIDAD DEL SITEMA DE CALIDAD.Fecha: 24/SEPTIEMBRE/2014 ETO________________________________________________________________ ): ___TPA__________________________________________________________ uestos. PNAL videos institucionales\Día de la familia.docx VIDEO-TALLER . MEJORAMIENTO PERSONAL AUDITORIA\PROYECTO 5 S RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 FOTOS DE LAS SEDES VIDEO Y FOTOS TALLER DOCENTES Y MI MALETIN AUDITORIA\VIVENCIAS ORDEN AUDITORIA\VIVENCIAS ASEO AUDITORIA\VIVENCIAS SALUD CARPETAS\AUDITORIA\VIVENCIAS AUTODISCIPLINA AUDITORIA\PROYECTO 5 S\PLAN DE TRABAJO.CRECIENDO JUNTOS ACTA O5. DE CALIDAD PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011 AUDITORIA\PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL\COBERTURA DEL proyecto metamorfosis.Guía de Evaluación . Consulte F03 .28 DE ABRIL-CD Y ACTA 04-29 MARZO CC.VOB FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROY.mpg FORMATO SEGUIMIENTO PROY.GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12) EVIDENCIAS ACTA N0. EVIDENCIA FOTOGRAFICADE TALLER-CONCEPTOS DEFINIDOS AUDITORIA\UTILIDAD DE CALIDAD FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONCEPTOS DE CALIDAD EVIDENCIAFOTOGRAFICA DE TALLER ACTA 08 CD Y RESOLUCION 017-AGOSTO 25 DE 2011 PERFILES DEFINIDOS AUDITORIA\PROYECTO DE CALIDAD-IEAC\PROYECTO CALIDAD IEAC.pptx FORMATO DE SEGUIMIENTO A POLITICA DE CALIDAD PROYECTO DE CALIDAD. MEJ.pptx PLAN DE TRABAJO PROY.CD Y RESOLUCION 008-ABRIL 28 SIMBOLOGIA-PCI VIDEO_TS\VTS_01_1. 002 MARZO 3 2011 AUDITORIA\FORMATOS REGLAS DE TRABAJO ORGANIGRAMAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

copia..doc Resolución de Adopción Mapa de procesos RED DE PROCESOS\RED DE PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGEL CUADROS.AREAS ESTRATEGICAS.docx Resumen ejecutivo_PEI_i.docx AUDITORIA\FORMATOS D .copia.copia.doc SIMBOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO\lide -2013.docx PLAN ESTRATEGICO\plan de mejora 2012 ie.pptx DOFA\ANALISIS DOFA DE LA I E.\gestiones\GESTION DE CALIDAD\PR-GC-001-Control-de-documentos.docx DOFA\MATRIZ ESTRATEGICO DOFA. E.xlsx . ENCUESTA DE SATISFACCIÓN I.xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .docx MISION VISION DIVULGACIÓN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO\METAS ESTRATÉGICAS.doc CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-130.xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .xls PEI ANGELCUADROS\angel cuadros fo..docx PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 .doc CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS CARPETAS\PROCEDIMIENTOS Y CARACTERIZACIONES CARPETAS\CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MANUALES\MANUAL DE CALIDAD. Angel cuadros. .xls PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.copia.docx PLAN ESTRATEGICO\FACTORES CLAVES C1.FORMATOS DE SEGUIMIENTO PROYECTO 5 S PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRATEGICA cuadro 6.docx PEI ANGELCUADROS PEI ANGELCUADROS\PEI ÁNGEL CUADROS.docx CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-14lista de verificación AUDI.docx PLAN ESTRATEGICO\FOTOS.pptx CARPETAS\DOCUMENTACION DE INDICADORES mapa de procesos\MAPA PROCESOS. E ÁNGEL CUADROS..docx E9 .xls CARPETAS\proyecto de comunicaciones\Indicadores Gestion de Comunicacion Escolar.xls PLAN ESTRATEGICO\INFORME ANALISIS SABER.pptx PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.pptx PLAN ESTRATEGICO\PLANEACION ESTRATEGICA.\Resolución Rectoral de adopcion del Mapa de procesos.xls indicadores de gestión 2. ÁNGEL CUADROS 2013.

JPG CARPETAS\FSPQR\ACTA DE FORMALIZACION DEL PROCESO DE PQRSF.doc CARPETAS\FSPQR\análisis y solucion de problemas.xlsb CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolución Rectoral de adopcion del Auditorias internas.CARPETAS\DOCUMENTACION DE INDICADORES CARPETAS\FSPQR18. ÁNGEL CUADROS 2013.doc RESOLUCIONES DE APOYO AL COMITE AMBIENTE INTEGRADOR CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\tablero_de_indicadores_ángel_cuadros-1.doc CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-016 plan-de-mejoramiento.docx CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolución Rectoral de adopcion del Auditorias internas.doc CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-14lista de verificación AUDI.doc CARPETAS\proyecto de comunicaciones ETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-130.jpg CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-017 control-de-informe.xlsb L DE CALIDAD ..wmv CARPETAS\FSPQR\IMG-20140821-02602.copia.jpg CARPETAS\FSPQR\Proyecto de comunicación Buzón de sugerencias_0001.ppt CARPETAS\FSPQR CARPETAS\FSPQR\correo enviado.xls CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\PR-GC-004-Auditorias-internas.jpg CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13 INDICADORES COLEGIOS 2013. .doc CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\IMG01253-20130530-1244. E. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN I.doc CARPETAS\FSPQR0140822_121846.