SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE

Código:
Revisão:
Data :
Página

PRE 8.2.2-01
04
16.06.11
01/01

OBJETIVO: Verificar se as atividades da qualidade e os respectivos resultados estão em conformidade com
as disposições planejadas e para determinação da eficácia do sistema.

FLUXOGRAMA

INDICAÇÃO
a) Todo ano deverá será elaborado um plano anual de auditoria - ANE 8.2.2 04. Deverá ser auditado todos os itens das Normas ISO 9001:2008 e PBQPH pelo menos uma vez por ano.

INÍCIO

(a)

b) Os auditores convocados para cada auditoria são independentes das áreas
auditadas. Estes auditores deverão comprovar sua habilitação através do
certificado de auditor da qualidade.

(1)

ELABORAR PLANO DE
AUDITORIA

(b)

NOTA 1: O auditor interno terceirizado deverá comprovar sua habilitação
através de certificado de auditor interno da qualidade.

(1)

CONVOCAR E
SELECIONAR AUDITORES

(c)

c) O planejamento da auditoria interna gera:
- Programa de Auditoria Interna conforme ANE 8.2.2-03 - Este deverá ser
divulgados a todos os envolvidos.
- Lista de Verificação ANE 8.2.2-02 (opcional) ou qualquer outro modelo
que se utilize.

(1)

PLANEJAR AUDITORIAS

(d)

(2)

d) A auditoria é conduzida no campo, seguindo programa de auditoria interna,
tendo como critério o atendimento a documentação do SGQ estabelecida
pela empresa e as Normas ISO 9001: 2008 e PBQP-H, para tanto os
auditores fazem:
- Análise da documentação relativa à atividade;
- Análise da implantação e eficácia da atividade.

REALIZAR AUDITORIAS

(e)

(2)

REGISTRAR
RESULTADOS DA
AUDITORIA

(f)

e) A auditoria é finalizada em reunião entre a equipe auditora e o responsável
pela área auditada e é registrada em Relatório de Auditoria Interna - ANE
8.2.2-01. Este relatório informa:
- Resumo da auditoria e pessoas contactadas;
- Quantidade das não-conformidades, observações e oportunidades de
melhoria encontradas;
- Eficácia do SGQ.

(1)

INFORMAR RESULTADO
AO RESPONSÁVEL DA
ÁREA

NÃO

(1)

(h)

NOTA 2: Para cada não conformidade identificada será aberto um RNC.

MANTER
REGISTROS

ABRE RNC?

NOTA 3: No caso de haver contratação de empresa terceirizada para a
realização de auditoria interna, serão aceitos os registros da mesma.

SIM

(g)

(3)
TOMAR AÇÕES
NECESSÁRIAS

NOTA 4: O RD reune os auditores para finalizar a auditoria interna, pegar as
relatórios, listas de verificação e RNC's.

FIM

f) Informar o resultado da auditoria ao responsável da área.
g) Providenciar ação corretiva/ preventvia, conforme PRE 8.5.2 e 3-01.
NOTA 5: Após conclusão das mesmas apresentar os resultados aos
auditores internos.
h) Levar resultados para reunião de análise crítica.

RESPONSÁVEIS:

NATUREZA DA REVISÃO:
Substituída a logomarca antiga pela nova e incluído no item a a palavra obras e no item e) versão 2008. Retirado
frases do item a), b), d), e) e f). Refeita a nota 1, retirada a observação e incluídas as notas 4 e 5.

1 - RD
2 - AUDITOR
3 - AUDITADO

APROVAÇÃO
RD

DIRETORIA

REGISTRO
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
HABILITAÇÃO DE AUDITORES (CÓPIA
CERTIFICADO)
PROGRAMA DA AUDITORIA INTERNA
LISTA DE VERIFICAÇÃO