PGL- 08

Revisión 01
Octubre 2014

CONTROL DE ACCESO
AREA RESTRINGIDA - BODEGA CD
Gerencia Calidad & Procesos

INDICE

1.0 OBJETIVO
............................................................................... 2
2.0 ALCANCE
................................................................................ 2
3.0 RESPONSABILIDADES
................................................................................ 2
4.0 DOCUMENTOS APLICABLES
................................................................................ 3
5.0 TERMINOLOGÍA
................................................................................ 3
6.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
................................................................................ 3
7.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
................................................................................ 3
7.1 Layout al Interior de Nave de Almacenamiento CD ................................................................... 3
7.2 Control de Portones de Acceso ................................................................................................. 4
7.3 Procesos de Ingreso y Salida de Cargas ................................................................................... 5
8.0 REGISTROS
................................................................................ 6
9.0 ANEXOS
................................................................................ 6
10.0 CONTROL DE REVISIONES
................................................................................ 7
ANEXO N° 1 Control Biométrico ...................................................................................................... 8
ANEXO N° 2 Equipamiento y Sofware de Gestión .......................................................................... 9

Realizado por

Revisado por

Aprobado por

Daniela Monardez

Alba Zepeda P.

Jorge González M.

Ingeniero de Procesos

Gerente Calidad & Procesos

Gerente General

Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.
Si está utilizando una reproducción, asegúrese que corresponda a la última versión de este documento.
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2. Gerencia de Linsa u otro. son responsable de:  Cumplir las directrices definidas en este documento  Ubicar correctamente las cargas. Página 2 de 9 . es responsable de:  Habilitar al personal autorizado para los accesos mediante huella digital  Generar reporte requeridos Jefes de Logística.  Habilitar a personal que este autorizado para ejecutar los ingresos y salidas de carga de área restringida. Este procedimiento permite controlar los ingresos y salidas de cargas de esta zona.  Facultar a jefes de área que den autorización de acceso a área restringida  Autorizar acceso a personal no autorizado. 3. asegúrese que corresponda a la última versión de este documento. como Cliente.08 Revisión 01 Octubre 2014 1. que requiera almacenamiento de carga en zona restringida y/o el despacho de esta. salvaguardando la propiedad del cliente que requiere de una permanencia en nuestras instalaciones bajo la modalidad de almacenaje.  Evaluar en conjunto con RRHH las sanciones que se requieran ante el incumplimiento por algún Colaborador. son responsable de:  Autorizar al personal que tendrá la facultad de ingresar a área restringida de Bodega.0 OBJETIVO El presente documento tiene como objetivo establecer directrices generales y criterios que rijan el acceso a área restringida de la Bodega de CLLN o CD. Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET. Subgerentes CLLN son responsable de:  Difundir este procedimiento a personal a su cargo que deba ajustarse a las directrices establecidas  Asegurar el correcto cumplimiento de este documento. Gerencia de Calidad & Procesos. Si está utilizando una reproducción. mediante sistema (Radio Frecuencia)  Informar a su jefatura de cualquier desviación que detecte o genere.  Hacer cumplir por personal a su cargo las directrices establecidas en este documento Asistentes Logístico Operador.0 RESPONSABILIDADES Gerentes.PGL.0 ALCANCE El presente procedimiento aplica a todas las áreas de recepción y despacho de CLLN. de Recepción y Despacho. es responsable de:  Habilitar este documento en la intranet para uso y aplicación  Auditar los procesos Logístico y evaluar el cumplimiento de este procedimiento  Levantar a la Gerencia de Logística las desviaciones que se detecten Gerencia de Desarrollo.

0 PGCP 07 “Reporte de No Conformidades e Implementación de Acciones Correctivas“ Terminal biométrico RFID (tarjetas de proximidad. grúas horquillas.  Botón de Proximidad: Botón que utiliza tecnología IR para abrir puerta al simple movimiento de la mano frente al sensor. apliladores eléctricos) Software de Gestión (Ver detalle Anexo 2) Conectividad WiFi ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 7.0 6. Si está utilizando una reproducción. destinado a ubicar cargas que requieran de almacenamiento.1 Layout al Interior de Nave de Almacenamiento CD En la ilustración se visualiza planta de zona restringida. con accesos restringidos y controlados. asegúrese que corresponda a la última versión de este documento. Esta área se encuentra cercada perimetralmente. trabador electromagnético y botón de salida “no touch” Equipo de levante (Traspaletas manuales. Página 3 de 9 . La distancia de activación puede ser de hasta 10 cm.0 DOCUMENTOS APLICABLES  5. con los accesos de cada área mencionada: Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     7.0 TERMINOLOGÍA  Área Restringida de Bodega CLLN: Zona al interior del almacén de CLLN. eléctricas.08 Revisión 01 Octubre 2014 4. para movimientos de ingresos y salidas desde el sector.PGL.  Control Biométrico: Consiste en un software para administración de control de accesos consistente en Biometría de huella dactilar con conexión directa con la cerradura.

En la figura N°2 se muestra el esquema de operación de este control.PGL. Los portones cuentan con cierres de control biométrico. Si está utilizando una reproducción.2 Control de Portones de Acceso     La zona de restringida cuenta con 2 puertas de acceso que se ubican en las áreas de recepción y despacho respectivamente.Seca B/ Corporativo B/ Sulfuro B/ Oxido Acceso de despacho B/ Planta AAG-Pasillo 25 Ropa B/ Mina 7.08 Revisión 01 Octubre 2014 Campamento 5400 AAM-Pasillo 31 Campamento 5400 Campamento 5400 Discrepancias Campamento 5400 AAL-Pasillo 30 AAK-Pasillo 29 Discrepancias Acceso de recepción Discrepancias No Conformidades AAJ-Pasillo 28 AAI-Pasillo 27 Ropa AAH-Pasillo 26 Ropa Campamento 5400 Finning Fintech B/ Coloso B/ L. Al interior se cuenta con lector de proximidad que permite que portón se abra. activando a distancia. que permite que los accesos se habiliten a través de la huella digital de personal autorizado. asegúrese que corresponda a la última versión de este documento. Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET. Página 4 de 9 .

personal debe verificar y asegurar que el acceso utilizado quedo cerrado correctamente. En el caso de terceros. mediante el adecuado uso de las RF.3 Procesos de Ingreso y Salida de Cargas        La operación y presencia dentro del área enrejada al interior del almacén es exclusivo para personal autorizado. Terminada la operación. se rigen de acuerdo a lo establecido en la Política de Cámaras de Vigilancia de la compañía. debiendo estar siempre acompañado de personal de la empresa. se podrá utilizar bidireccionalmente ingreso o salida. estos deberán cumplir con un protocolo de visitas. Para operaciones “dedicadas”. ya sea en un proceso intensivo de recepción y ubicación de carga dentro de la zona enrejada o movimientos de salida del sector (despachos). salida o movimientos de carga que se encuentra almacenada. asegúrese que corresponda a la última versión de este documento. Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET. Si está utilizando una reproducción.PGL.08 Revisión 01 Octubre 2014 7. Estas operaciones deben realizarse asegurando la correcta ubicación (física y sistémica) de la carga en caso de almacenamiento o reubicación. Los sistemas de cámaras disponibles en los accesos. Este acceso esta supeditado al ingreso. ya sea del acceso o salida. obligando a que en estos casos una de las puertas quede inhabilitada. Así mismo los retiros de carga deben quedar reflejados en el sistema. Página 5 de 9 .

0 Ingresos y salidas de carga de área de almacenamiento (zona restringida). Si está utilizando una reproducción.0 REGISTROS  9.08 Revisión 01 Octubre 2014 8.PGL. asegúrese que corresponda a la última versión de este documento. Página 6 de 9 . por sistema Alerce ANEXOS Anexo 1: Control Biométrico Anexo 2: Equipamiento y Sofware de Gestión Accesos Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.

0 CONTROL DE REVISIONES REV 00 01 FECHA Octubre 2014 Octubre 2014 DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN O MODIFICACIÓN Emisión Inicial Primera Edición Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.08 Revisión 01 Octubre 2014 10. Si está utilizando una reproducción. Página 7 de 9 .PGL. asegúrese que corresponda a la última versión de este documento.

asegúrese que corresponda a la última versión de este documento.PGL. Página 8 de 9 . Si está utilizando una reproducción.08 Revisión 01 Octubre 2014 ANEXO N° 1 Control Biométrico Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.

PDF. TCP/IP. Wiegand I/O. DOC. CSV.PGL.5 seg. 400 mA  FAR: <=0.0001%  FRR:<=1%  Indice de Protección: IP65  Temperatura de Operación: 10 a 60 grados centigrados  Humedad de Operación: 10% a 90%  Medidas: 140 mm de alto x 73 mm ancho x 34. TXT. XML. DBF.5 mm espesor  Peso: 1. Vista. asegúrese que corresponda a la última versión de este documento. 7.000  CPU: 64 bit Microprocesador  Plataforma hardware: ZEM500  Sensor: Optico  Identififcación: 1:N  Tiempo de verificación: 1:1 0. descarga de información  Reportes dinámicos  Reportes exportables en XLS. HTML. Si está utilizando una reproducción. XP. ETC  Compatibilidad Windows 2003. USB  Energía: 12 V DC.08 Revisión 01 Octubre 2014 ANEXO N° 2 Equipamiento y Sofware de Gestión Descripción  Sistema operativo: Linux  Capacidad de usuarios: 600  Capacidad de registros: 15. Página 9 de 9 . 1:N <2 seg.15 kg Sistema  Módulo de Configuración de Equipos  Administración de Usuarios  Administración de personas  Conexiones de red. de 32 bits Documento Controlado disponible oficialmente para uso interno en la INTRANET.  Interfases: RS232/485.