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Guía Funcional

Guía Funcional
PDT 617 Renta de No Domiciliado
RESUMEN
Documento que describe el programa PDT 617 Renta de No domiciliado. Según lo
requerido por SUNAT, para generar la información que alimente el Sistema de Declaración
Telemática.

EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO
VERSIÓN

FECHA

AUTOR

APROBADOR

v1.0

10.04.20
12

Anthony Leveau

Documentación

V2.0

11.06.20
12

Fernando
Escudero

Documentación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
CARACTERISTICA

NOMBRE

Módulo

GL-Contabilidad general

Proceso

DESCRIPCION

/O pc. Sociedad Seleccionar la compañía que desee visualizar el reporte. Este programa genera el archivo de texto el cual se sube a PDT de SUNAT para declarar la retención. Dirigido a los contribuyentes que efectúan retenciones por rentas de segunda categoría. Estructura del Programa El PDT617 tiene como estructura un campo de Selección de Directorio para Archivos. PE11 Obligato rio Periodo Contable Periodo contable a visualizar./O pc. 2. la ruta la cual se va escoger para donde se va descargar los archivos que genera el programa. retenciones mensuales de tercera categoría de acuerdo a lo normado por el Art 73-B del Impuesto a la Renta y sobre las liquidaciones de compra. Obligato rio . 04 Obligato rio Ejercicio Seleccionar el ejercicio contable a visualizar 2012 Obligato rio Ruta de Archivo Ruta para descargar Obligato rio Seleccionar el botón Indicadores: Campo Descripción Ejemplo Tipo de Retenciones Seleccionar el tipo de retención de No Domiciliado RX Oblig.Planilla electrónica). Parámetros a completar: Campo Descripción Ejemplo Oblig. Dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades. rentas de no domiciliados (excepto rentas de cuarta y quinta categoría pagadas a no domiciliados las que se declaran y pagan en el PDT 601. retenciones del IGV. Objetivo El libro PDT 617 es un programa que genera un archivo de Texto que permite declarar la Renta de No Domiciliados.Guía Funcional 1.

tenemos el siguiente resultado.ndo Donde: .Guía Funcional Indicador No Domiciliado Seleccionar el tipo de indicador de No Domiciliado A2 Obligato rio Clase de documento Seleccionar la clase de documento KR Obligato rio Botón Ver Países No Domiciliados 3. Explicación del proceso Al ejecutar el programa en base a los documentos marcados con un indicador de retención de “Renta de No Domiciliados”. Simultáneamente se genera el archivo de texto con las siguientes salvedades: Para importar información de las retenciones efectuadas por concepto de renta de no domiciliados deberá elaborar un archivo con la siguiente nombre Nombre del archivo: ffffaaaamm###########.

es decir.OTRAS RENTAS DE SEGUNDA CATEGORIA PERSONA NATURAL . es el número de RUC del Contribuyente que está declarando El contenido del archivo deberá tener la siguiente estructura: Tabla1 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 18 19 28 29 30 31 32 33 34 ACTIVIDADES DE SEGUROS ALQUILER DE AERONAVES ALQUILER DE NAVES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENTRE LA REPUBLICA Y EL EXTRANJERO TRANSPORTES AEREO FLETAMIENTO O TRANSPORTE MARITIMO SUMINISTRO DE NOTICIAS Y MATERIAL GRAFICO DISTRIBUCION PELICULAS DE CINE Y SIMILARES SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE SOBRESTADIA CONTENEDORES CESION DE DERECHOS DE RETRANSMISION TELEVISIVA REGALIAS INTERESES CREDITOS EXTERNOS INTERESES EMPRESAS BANCARIAS Y FINANCIERAS SERVICIOS DIGITALES PRESTADOS A TRAVES DE INTERNET ASISTENCIA TECNICA SIN CERTIFICADO PER. es el código del PDT.MOBIL.54 LEY IMP. es el mes del periodo tributario por el cual se está realizando la declaración.RENTA DE QUINTA CATEGORIA RECUPER. PERSONA NATURAL .A LA RTA. ###########. PER.A LA RENTA . aaaa. G) ART.RENTA DE PRIMERA CATEGORIA PERSONA NATURAL .CAPITAL INV.JURIDICA ENAJ.VAL.DTRO PAIS INC E ART. LIT.VAL. “0617”. es el año del periodo tributario por el cual se está realizando la declaración.54 LEY IMP.Guía Funcional ffff.MOBIL.DTRO PAIS INC E ART.RENTA DE CUARTA CATEGORIA PERSONA NATURAL .76 TUO DE LA LEY DEL IMP.A LA RTA. mm.NATURAL ENAJ.

Las columnas o campos del archivo de importación deberán estar separados por "|". Porcentaje y Tributo no se importarán si es que el código de servicio es 28 o 29.SOCIEDAD GESTIÓN COLECTIVA INC. sus fechas de pago. El PDT617 lo que hace es encontrar todos los documentos de acreedores que estén afectos al indicador de Renta No Domiciliado. este archivo va generar una lista de acreedores con los montos de retención. .B)ART. Beneficios Esperados El programa brinda automatizar la declaración de la Renta de No Domiciliado de ventas de la empresa con el fin de subir de manera confiable y automatizada todos los documentos afectos a esta retención y subirlo de manera rápida y segura a la Plantilla Electrónica de SUNAT.Guía Funcional 35 36 37 38 99 RETENC. INTERPRETES Y EJECUTANTES NO DOMICILIADOS.77-A TUO LEY IMP. 4. el cual va generar el formato que pide SUNAT para subirlo a la Plantilla Electrónica. debiendo contener cada línea los 14 campos descritos para periodos del 200602 en adelante.A LA RTA ASISTENCIA TECNICA CON CERTIFICADO RENTAS DE ARTISTAS. el importe a descontar como se muestra en la siguiente imagen. INTERPRETES Y EJECUTANTES NO DOMICILIADOS OTRAS RENTAS Las columnas 13 y 14 se ingresarán si es que el código de servicio es 34 o 99 Las columnas 12. ESPECTÁCULO DE ARTISTAS. 13 y 14 correspondientes a Gasto/Costo.