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TOTVS - Microsiga Protheus Template DCM

23/10/2012

TOTVS - Microsiga Protheus Template DCM


Sumrio
Sumrio.................................................................................................................................................. 2

Introduo ................................................................................................................................... 3

Configuraes .............................................................................................................................. 5

Roteiro de Instalao / Aplicao do Template ........................................................................... 5

Atualizaes.................................................................................................................................6

4.1

Mdulo Call Center .....................................................................................................................6

Mdulo Compras..........................................................................................................................7

6.

Mdulo Call Center.....................................................................................................................10

7.

Mdulo Estoque / Custos............................................................................................................18

8.

Consulta......................................................................................................................................21

9.

Relatrio ....................................................................................................................................26

10.

Programas..................................................................................................................................28

11

Verso Advanced Protheus........................................................................................................29

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Verso 1.0

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1. Introduo
Otimizar os processos de distribuio comercial de materiais, com rpida e simples implantao, integrada com os mdulos bsicos.
Nicho de Mercado
Empresas com foco na distribuio de materiais de maneira geral, para qualquer tipo de produtos, que utilizem pontos de televendas ou
no.
Forte atuao para empresas de distribuio de materiais de escritrio, embalagens, informtica, acessrios de moda etc...
Muito utilizado para distribuio B2B com controle de contratos e entrega corporativa.

2. Configuraes
Parmetros
Nome

Descrio

MV_CFCEGA

Contedo

Identifica se a conferncia no mostra os produtos


Identifica se confere quantidade pelo Scanner de cdigo de barras. S para Sim
- N para No
Cdigo do Cliente quando h Loja e outra filial
Identifica o cdigo de transportadora RETIRA

MV_CFQTDCB
MV_CLILOJA
MV_CODRETI
MV_ESTNET
MV_IMPETIC
MV_IMPPENR
MV_IMPRELE
MV_ROTCEP
MV_SERIENF
MV_TPCAIXA
MV_USUCANT
MV_USUCOM
MV_USUTOTP
MV_VENDLIS
MV_VLMINFA
MV_CFRELS

Identifica se imprime etiqueta na conferncia ou no. S para Sim - N para No


Identifica se imprime as pendncias no recebimento
Indica se Imprime relatrio de Entradas
Indica que a roteirizao deve levar em conta o Endereo de Entrega do Cliente
Endereo de Entrega do Cliente
Identifica os tipos de carga para Romaneio Diferente
Identifica os usurios que vero todos os clientes
Usurio de Compras que Acessa ao Relatrio de Ponto de Pedido
Identifica os usurios que vero todos os preos
Identifica o vendedor padro de clientes inativos
Identifica o valor mnimo para faturamento
Utilizado para informar os cfos que iro aparecer nos relatrios de vendas

N
S
01
000001
S
N
N
N
2
UNI
999999
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
999999
300
5102/5102/5103

Tabelas
TABELA

CHAVE

00

11

DESCRIO
TABELA DE LINHAS

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3. Roteiro de Intalao / Aplicao do Template
Deve-se baixar o aplicador do Template para o cliente, atravs da pgina do DEM (Documentao eletrnica Microsiga).
O download dever ser feito a partir de:
Banco de Conhecimento
Sistemas
Templates
Pacotes de Instalao
Deve-se enviar o arquivo SIGAMAT.EMP e solicitar a autorizao de uso do Template para templates@microsiga.com.br
OBS.: ESTA ATUALIZAO DEVE SER FEITA EM AMBIENTE TESTE E AS FUNCIONALIDADES DEVEM SER TESTADAS. TODO AMBIENTE ATUAL
DE TRABALHO DEVER SER BACKUPEADO, ANTES DE ATUALIZAR O AMBIENTE DE PRODUO. OS ARQUIVOS *.INI DEVERO SER
ADEQUADOS PARA SEU AMBIENTE DE PRODUO.
Em seguida estaremos enviando o arquivo DCM.LTP - o qual liberar o uso deste novo ambiente.

Aplicao do Template:

Este Template compatvel com a verso 8.11 do Protheus, vlido para banco de dados SQL homologado pela Microsiga. Para seu uso
no Sistema Protheus deve-se seguir as instrues abaixo:
Backup de Segurana:
Efetuar Backup do diretrio APO
Efetuar Backup do diretrio SYSTEM
Efetuar Backup do BANCO DE DADOS
Baixar o arquivo DCM.TPL no diretrio Rdmake ou outro visualizvel pelo MP8IDE.
Abrir o MP8IDE
No Menu Principal selecionar as opes:
Projetos
Abrir Template/ TIW
Procurar o arquivo DCM.TPL no diretrio em que foi baixado.
Aplicar Template
Na tela que se abrir neste momento, escolher em qual empresa ser aplicado o
Template.
O processamento de aplicar o Template aciona a aplicao automtica dos patchs com os rdmakes e execblocks no repositrio.
Este processamento tambm atualiza a base de dados e os arquivos de controle do Sistema (SXs).
O arquivo DCM.LTP (autorizao de uso do Template) dever ser baixado no diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM.
Configurar os menus de acordo com os disponveis no Pacote de Instalao do Template.

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4. Atualizaes
4.1 Mdulo Call Center
Grupo de Atendimento
Cadastro obrigatrio para configurao do Template, pois faz referncia a poltica de preos e definio dos canais de vendas para
configurao das comisses escalonadas.
Definio dos Campos do Template:
Frete Padro: Informe se o frete CIF ou FOB.
Faixas de Preos: Quantidades de faixas de preo que o produto ir ter, entre o preo mnimo e preo mximo.
Pode variar de 2 a 9 faixas.
Calc.Ad.Frete: Clculo adicional de frete, se preenchido com Sim, busca o percentual na tabela LH8.
Calc.Ad.Fin.: Clculo adicional de financeiro, se preenchido com Sim, o percentual adicional dever estar cadastrado na tabela de
Condies de Pagamento, campo ACRESC.DCM.
Dif.ICM.Reg1... Dif.ICM.Reg3.: Desconto a ser aplicado para chegar margem de ICMS do cliente. Estes campos devero ser preenchidos
quando:
Faixa 1 - Alquota do cliente igual a 12 % e alquota do produto igual a 18 %;
Faixa 2 - Alquota do cliente igual a 7 % e alquota do produto igual a 18 %;
Faixa 3 - Alquota do cliente igual a 7 % e alquota do produto igual a 12 %.
Com.Faixa 1... Com.Faixa 9: Comisso a ser aplicada ao vendedor de acordo com a faixa de preo selecionada.
Per.Faixa 1... Per.Faixa 8: Percentual de aumento a ser aplicado para criao das faixas de preo, a partir do preo mnimo definido.
Tabela Min.: Representa o cdigo de preo mnimo a ser aplicado de acordo com a poltica de preos. Ex. 1 = B0_PRV1
Tabela Max.: Representa o cdigo de preo mximo a ser aplicado de acordo com a poltica de preos. Ex. 2 = B0_PRV2.
Exemplo:
Grupo 01 Tabela Min=1 e Tabela Max= 2
Grupo 02 Tabela Min. 3 e Tabela Max. 4.
Local Padro: Cdigo do Almoxarifado que o grupo trabalha.
Ped.Automatico: Inibe a tela de escolha dos preos dos produtos, traz sempre o preo mnimo.

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Produtos (Padro)
Terc. Unidade: Informe a terceira unidade de medida.
Fat.Terc.UM: Informe o fator de converso da primeira para a terceira unidade.
Quarta Unid.: Informe a quarta unidade de medida.
Fat.Qua.Unid.: Informe o fator de converso da primeira para a quarta unidade.
OBS.: No necessrio informar o preo de venda pois os preos sero alimentados pela Politica de Preos, utilize tambm os campos
Seg.Un.Medida, Fator Conv., Ponto de Pedido e Estoque Segurana.
O Template est preparado para tratar sempre da menor para a maior unidade de medida.

5. Mdulo Compras
Poltica de Preos
Realiza a composio dos preos de venda, de acordo com os canais de vendas, configurando os custos de entrada e sada e tambm as
margens personalizadas.
Parmetros de Filtro da Rotina:
Quanto marcao: Opo para marcar, desmarcar e manter a seleo de itens filtrados.
Filtrar registros: Informe se utiliza os campos abaixo para filtro ou no.
Produto De (Cod)... Produto At: Faixas de itens a serem selecionados por cdigo.
Produto De (Descr)...Produto Ate: Faixas de itens a serem selecionados por descrio.
Quanto moeda: Seleciona os itens pela moeda cadastrada.
Filtrar Fornecedor: Informe se filtra pelo cdigo do fornecedor a ser informado no prximo parmetro.
Apenas o Fornecedor: Cdigo do fornecedor para filtro.
Aps a confirmao dos parmetros ir aparecer uma tela com os produtos, com markbrowse para seleo de itens para atualizao em
lote ou atualizao de tabelas.
Aes Relacionadas Rotina:
Pesquisa: Disponibiliza pesquisa aos itens da poltica de preo.
Incluir: Permite incluir novos itens a poltica de preos.
Alterar: Permite alterao aos itens da poltica de preos.
Manut. Em Lote: Esta opo permite reajustar cada campo para mais ou para menos ou para um valor especfico.
Os itens a serem reajustados so os marcados na tela markbrowse.
Atual. em Lote: Permite a atualizao do registro em forma de grid (tela abaixo).
Filtrar/Marcar: Refaz os filtros apresentados na abertura da rotina e as marcaes.

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Atualizar Tabelas: Esta rotina ir atualizar as tabelas de preo dos itens marcados. Este processo no poder ser revertido aps o seu
processamento, pois efetiva a manuteno dos itens da poltica.
OBS.: Esta opo atualiza as informaes nos arquivos:
SB0 Dados Adicionais Loja;
SLK Cdigos de Barra por produto.
Produtos Novos: Busca no cadastro de produtos todos os novos produtos cadastrados, e os inclui automaticamente na poltica de preos.
Rec.Valor Dlar: Atualiza e recalcula o valor do dlar dos itens marcados na tela, no dia.
Ao selecionar as opes Incluir ou Alterar, sero apresentadas as seguintes pastas e seus campos que podem ser personalizados:
Pasta Cadastro
Cod Produto: Informe o cdigo do produto e ser preenchida automaticamente a descrio.
Cod Fornec: Informe o cdigo do fornecedor principal do produto, ou para alguns casos o fabricante. Ao selecionar o cdigo sero
preenchidos os campos Loja e N.Reduz Forn.
Custo Moeda: Informe em que moeda passada o preo do produto pelo fornecedor.
Ref. Forneced: Referncias do Fornecedor.
Pasta Preo do Fornecedor
2.Unidade: Informe a 2 Unidade de Medida do produto. Seu preenchimento no obrigatrio, mas se preenchido calcular
automaticamente o campo Preo Fornec, na primeira unidade.
Preo Seg.UM: Informe o preo do fornecedor para o produto, na 2 Unidade de Medida.
Preo Moeda: Preo final do produto, aps aplicao de todas as taxas disponveis, pode ou no ter o IPI embutido.
Preo Fornec.: Preo na 1 Unidade de Medida do produto, quando informado a 2 unidade.
OBS.: Os campos adicionais so sugeridos para retirar do preo do fornecedor, os impostos e taxas adicionais de compras, para se chegar
ao valor de referncia utilizado para compor o custo de sada.
Pasta Sada
Impostos a serem acrescidos sobre o valor de referncia para compor o custo de sada, estes campos podem ser personalizados.
Pasta Tabela
Mkp 01 Min... Mkp 15 Min: Margem de lucro mnimo, varia de acordo com o cdigo do grupo de 01 a 15.
Mkp 01 Max... Mkp 15 Max: Margem de lucro mxima, varia de acordo com o cdigo de grupo de 01 a 15.
Preo 01 Min... Preo 15 Min: Preo de Venda mnimo, varia de acordo com o cdigo de grupo de 01 a 15.
Preo 01 Max... Preo 15 Max: Preo de Venda mximo, varia de acordo com o cdigo de grupo de 01 a 15.
Desc. UM2 01... Desc. UM2 15: Desconto a ser aplicado na 2 Unidade de Medida, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse desconto
atualizado On line.
Desc. UM3 01 ... Desc. UM3 15: Desconto a ser aplicado na 3 Unidade de Medida, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse
desconto atualizado On line.

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Pasta Promoo
Promoo 01... Promoo 15: Preo promocional a ser aplicado no produto, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse preo
atualizado On Line, sobrepem os valores cadastrados no SB0.
Comisso P01... Comisso P15: Comisso a ser aplicada no produto, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse preo atualizado On
Line, ignora todos os outros campos de comisso.
Dt.Ini.P01... Dt.Ini.P15: Data Incio de promoo.
Dt.Fin.P01... Dt.Fin.P15: Data Final de promoo.
OBS.: As citaes 01 at 15 esto relacionadas aos Grupos de Atendimentos, ou seja, de acordo com o usurio (operador) ou o Cliente no
mdulo Call Center, a rotina ir buscar os preos correspondentes na tabela de preos.

Pedido Compra Sinttico


Operacionalizar a gerao de pedido de compras, de acordo com parmetros de filtros da poltica de preos.
Parmetros para Filtro:
Pedido De... Pedido At: Faixa de nmeros de pedidos de compra.
Fornecedor De... Fornecedor At: Faixa de cdigos de fornecedores.
Produto De... Produto At: Faixa de cdigos de produtos.
Fantasia For De... Fantasia For At: Faixa de nomes reduzidos de fornecedores.
Emisso De... Emisso At: Faixa de data de emisso de pedidos de compra.
Entrega De... Entrega At: Faixa de datas de entrega de pedidos de compra.
Situao: Informe a situao do pedido Aberto, Atendido Parcialmente, Atendido e Ambos.
Ordem: Ordem de visualizao dos pedidos.
Comprador: Filtra por cdigo de comprador.

OBS.: Aps o preenchimento dos parmetros a rotina disponibilizar uma tela com os pedidos correspondentes aos filtros, pedido a
pedido e no por itens (Sistema padro), atravs dessa opo voc ter uma srie de funcionalidades nos botes a direita da janela.
Botes :
Manut.Pedidos: Disponibiliza a tela padro Microsiga de Pedidos de Compra.
OBS.: 1) No Pedido de Compra padro, para preencher a janela com os itens pendentes automaticamente,
digite PP no campo do produto e de acordo com o fornecedor o pedido ser preenchido.
2) O usurio poder utilizar outras unidades de medidas para criar o pedido digitando 1 no campo
Segunda UM.
Visual.Pedido: Nesta opo voc poder visualizar os pedidos de compra j existentes
Imp. Pedidos: Imprime o pedido de compra selecionado, conforme layout padro Microsiga.
Imp. Relatrio: Imprime relatrio de pedidos de compra, conforme os parmetros.

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Gerar Pedido de Compra
Utilizando os mesmos parmetros da Poltica de Preos, permite ao usurio gerar novos pedidos de compras com facilidade.
Aps o filtro a rotina apresenta uma tela com markbrowse para seleo e gerao dos pedidos de compras.
Opes do Menu:
Filtrar/Marcar: Traz os parmetros para filtro dos produtos.
Gera Pedido: Permite ao usurio gerar novos pedidos de compra, baseado no campo Ponto de Pedido do produto, para os fornecedores
que esto amarrados ao produto via poltica de preos.

6. Mdulo Call Center


Call Center
Opo para cadastros de Oramentos e Pedidos, pelo Atendimento do Call Center.
Pasta Televendas
Cabealho do Oramento
Cliente: Informar o cdigo do cliente ou 1 para listar todos os clientes da carteira do operador/vendedor, relacionados no cadastro de
clientes, e caso o cliente seja de contrato e conter cadastros de centro de custos, aparecer uma tela para digitao dos dados do
requisitante.
Este campo tambm possui a funcionalidade de pesquisa por parte do nome do cliente, basta digitar as iniciais do cliente e enter para
que filtre na carteira do vendedor os clientes com a inicial digitada.
Cond. Acresci: Condio de pagamento considerada para adicionar acrscimo no preo do produto para o cliente de acordo com o campo
Calc.Ad.Fin, no cadastro de Grupo de Atendimento. O Sistema respeita para integrao com os outros mdulos a condio padro do
Sistema e a Cond.Acresci somente para efeito de acrscimo.
Fat. Integral: Informe S , se no deseja gerar pedido liberado parcialmente e N, caso contrrio.
Aglu.Pedido: Identifica que o pedido pode ser aglutinado com outros para faturamento.
Cod.Requisit: Cdigo cadastrado na tela de Dados do requisitante.
Ped.Cliente: Pedido do cliente cadastrado na tela de Dados do requisitante.
Obs.Especif.: Observaes especficas a serem impressas no pedido de venda, no sai na nota.
Politica: Informar se Primria ou secundria.
Itens do Oramento
Produto: Ao informar o produto ser apresentada uma tela para escolha do preo do produto, para definio das comisses escalonadas,
baseado na poltica de preos e grupo de atendimento.
OBS.: A tela com preos s ir aparecer caso no exista uma Tabela de Contratos relacionado o Cliente e o Produto no qual est sendo
tratado na tela de Atendimento, ou existindo na Tabela de Contratos e a mesma esteja fora da vigncia do contrato.
UM2: O usurio poder selecionar as possveis unidades de medidas disponveis para o produto, teclando 1 e em seguida enter,
aparecer uma tela com as unidades de medidas.

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OBS.: O produto poder ter at trs unidades de medidas adicionais e pela tela de escolha do preo voc ter a possibilidade de
selecionar a unidade de medida desejada para obter o preo desejado.
Qtd.UM2: Quantidade do produto na unidade de medida escolhida.
Item Cliente: Cdigo do item que ir aparecer no Pedido de Compras
Comisso: Valor da Comisso a ser paga pelo produto calculado atravs do Percentual de Comisso.
Perc.Comissa: Percentual de Comisso a ser pago pelo produto.
Ad.Frete: Valor do Adicional de Frete.
Ad.Condio: Valor do Adicional de Condio de Pagamento.
Desc.ICMS: Desconto a ser aplicado de acordo com o ICMS do Cliente.
Qtd.Anterior: Quantidade original do produto a ser vendida.
Preo Mnimo: Preo Mnimo do Produto.
Preo Mximo: Preo Mximo do Produto.
Ao confirmar o oramento, se o cliente possuir cadastrado de centros de custo o sistema exibir uma tela para preenchimento dos dados
complementares.
Esta rotina tambm envia o oramento por e-mail para o cliente e imprime o pedido liberado e no liberado aps a mudana do status
de oramento para faturamento.

Tabela de Negociao
Rotina para cadastro de tabelas de negociao, ou negociao de oramentos e contratos.
Opes do Menu Principal:
IMPRIMIR
Emite uma proposta comercial, pode se imprimir em formato para exportao para Excel ou em formato relatrio.
REAJUSTAR
Reajusta a tabela selecionada conforme os parmetros (Acrscimo%, Desconto%, Mark-up e Filtro de Marcas) e seleo dos produtos
desejados.
ACRESCIMO(%)
Informar o Acrscimo geral dos itens selecionados.
DESCONTO(%)
Informar o Desconto geral dos itens selecionados.
MARKUP
Informar o Mark-up geral para reajuste dos itens selecionados.
MARCAS
Selecione por marca.
Botes da tela de Reajuste de Preos:
CONFIRMA
Confirma o reajuste.

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MARCA/DESMARCA
Marca ou desmarca os itens.

IMPORTAR
Importa um oramento para uma tabela solicitando somente o nmero do oramento.
EXPORTAR
Exporta uma tabela de negociao criando um contrato de venda, podendo ser um cliente de contrato ou no.
DUPLICAR
Duplica uma tabela de negociao enviando os mesmos dados para um novo cliente, informando no parmetro e tambm considerando
a porcentagem de ICMS do estado do cliente que se destina a duplicao.

Campos da Tabela de Negociao:


CAMPOS DO CABEALHO DA TABELA
CDIGO
Informe um cdigo para a tabela de negociao.
CLIENTE, LOJA, NOME REDUZIDO
Informe o Cdigo do Cliente a qual pertence tabela, sero preenchidos automaticamente os campos Loja e Nome Reduz.
MARKUP GERAL
Nmero no qual ser aplicada a diviso do preo de custo na incluso de uma negociao.
CONDIO PAG
Informar a Condio de Pagamento para calcular taxa extra.
VENDEDOR
Informar o cdigo do Vendedor, responsvel pela negociao com o cliente, ser preenchido automaticamente o campo Nome Vend.
GRUPO 01...10
Informar o cdigo do grupo que estar relacionado com o mark-up, ser preenchido automaticamente a Descrio do Grupo.
MARKUP 01...10
Informar o Mark-up que ser aplicado para cada grupo.
CAMPOS DOS ITENS DA TABELA
PRODUTO / DESCRIO
Informe o cdigo do produto, ser preenchido automaticamente a Descrio do Produto.
UNI
Unidade de medida primaria.
CUSTO
Custo do fornecedor da politica de preos.
MP
Mark-up Politica de preos entre o custo e o preo de venda da tabela.
MN
Mark-up calculado entre o custo e o preo sugerido.
PREO
Preo de venda sugerido.

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PROM
Percentual promocional se houver.
QUANT
Quantidade para venda sugerida ou orada na negociao.
TOTAL
Total do preo sugerido vezes a quantidade.
CD.CLIENTE
Cdigo do produto no Sistema do cliente.
MARCA
Marca ou fabricante do produto.
ESTOQUE
Estoque do produto no almoxarifado 01 no momento da criao da negociao.

Tabela de Contrato
Rotina para cadastro de contratos de vendas, com garantia de preos e quantidades de estoque, sendo tratados no momento da
digitao do oramento. Que usualmente alimentado pela Tabela de Negociao.
Opes do Menu:
FILIAIS
Utilizado para indicar quais outros clientes e filiais iro compartilhar da mesma tabela de contrato.
CAMPOS PARA ASSOCIAR A FILIAL
CLIENTE FIL
Cdigo do cliente que utilizar a mesma tabela de contratos selecionada.
Os campos LojaFil e NomeFil sero preenchidos automaticamente.
INICIO CONT.
Data incio do Contrato.
FINAL CONT.
Data final do Contrato
REALJUSTE
Data reajuste
COMISSO
Percentual de comisso a ser paga para o Vendedor.
CONDIO PAG
Condio de Pagamento.
REMANEJAR
Essa rotina ser utilizada para retirar do Mix de produtos do contrato do cliente, quantidades de um determinado produto para enviar a
um pedido pendente especfico de outro cliente, na pasta Cliente aparecer todos os clientes com contrato que tem saldo do produto e
que podem ser remanejados, a ordem que aparecer na tela dos clientes ser por quantidade de saldo, do maior para o menor, esta
rotina tambm far todas as movimentaes nos arquivos de liberaes e pendncias do pedido informado.
Campos para Incluir uma Tabela de Contratos:

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CAMPOS DO CABEALHO DA TABELA DE CONTRATOS
CODIGO
Cdigo do Contrato.
CLIENTE
Selecione o cliente em que ser feito o contrato, o sistema preencher automaticamente os campos Loja e Nome do Cliente.
INICIO CONT..
Data inicio do contrato.
FINAL CONT.
Data fim do contrato.
REAJUSTE
Data de reajuste dos preos estabelecidos para o contrato.
COMISSO
Percentual de comisso a ser aplicada no contrato, esse percentual j ser repassado no ato da venda, ignorando a regra de preo.
CONDIO PAG
Condio de Pagamento a ser estabelecida para o contrato, informar a negociao feita, onde na manuteno da tabela de concorrncia
calculado a acrscimo financeiro para a condio de pagamento especificada.
ORAMENTO
Quando esse campo esta preenchido significa que no um contrato e sim um oramento negociado na tabela de negociao e
exportado para o oramento.
OBSERVAES
Observaes a serem mencionadas no contrato.
CAMPOS DOS ITENS DA TABELA DE CONTRATOS
ITEM
Nmero do item do contrato.
PRODUTO
Selecione o cdigo do produto a ser colocado no contrato, ao selecionar o cdigo, ser preenchida automaticamente os campos
Descrio e a Unidade de Medida.
VALOR
Serve para especificar o valor do item para o cliente, conforme acordo.
QTD.SOLICITADA
a identificao da quantidade solicitada pelo cliente conforme acordo de parceria.
QTD.REAL
a quantidade mdia calculada aps o consumo do cliente que remanejada a cada ms de acordo com o volume do produto para o
cliente.
QTD.SALDO
a quantidade que resta ao cliente daquele produto referido para a devida quantidade real.
CODIGO DO PRODUTO CLIENTE
Cdigo do produto no sistema do cliente pode ser impresso na Nota.

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Cadastro CC Cliente
Essa opo permite a incluso de dados dos Departamentos do Cliente, Centro de Custos do Cliente, podendo o usurio no atendimento
callcenter informar o cdigo do Centro de Custo do requerente do cliente, assim que for emitido o pedido o sistema pode tambm exibir
o relatrio por Centro de Custos do Cliente.
CAMPOS DO CADASTRO
COD. CLIENTE
Informe o cdigo do cliente a ter o centro de custo.
COD.REQUIS
Nmero do requisitante do Centro de Custo.
CENTRO CUSTO
Cdigo do Centro de Custo do cliente.
DES.CENTRO C.
Descrio do Centro de Custo do cliente.
END.ENTREGA
Informaes de endereo de entrega para o centro de custo.
TELEFONE
Telefone para contato do centro de custo.
FAX
Nmero do Fax.
NOME REQ.
Nome do requisitante responsvel pelo centro de custo.
END.COBRANA
Informaes de endereo de cobrana para o centro de custo.
Esse cadastro direcionado a etiquetar separando as mercadorias entre os departamentos dos clientes.

Oramento C.C. Cliente


Permite a gerao de um oramento personalizado por centro de custo do cliente.
Opes do Menu:
GERA ORC.
Permite a gerao de um Oramento na tela de Atendimento a partir de um Centro de Custo Cadastrado.
Incluindo um Oramento por Centro de Custo.
CAMPOS DO CABEALHO
NUMERO
Nmero do Oramento por Centro de Custo.
EMISSO
Data de Emisso do Oramento por Centro de Custo.
ORAMENTO
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Numero do Oramento Gerado aps a digitao dos itens por centro de custo do cliente.
VENDEDOR
Cdigo do Vendedor.
CLIENTE, LOJA E NOME
Informe o Cdigo do Cliente que solicitou o oramento.
CAMPOS DOS TENS
ITEM
Numerao sequencial de itens.
REQ
Dever ser informado o cdigo do Centro de Custo do produto.
PRODUTO
Cdigo do produto a ser orado.
DESCRIO
Descrio do produto.
UM
Unidade de Medida do produto.
QUANT
Quantidade requerida do departamento.
PREO
Preo do produto a ser orado para o cliente.
TOTAL
Valor total do item orado.
CD.CLIENTE
Cdigo do produto no sistema do cliente.
PED.CLIENTE
Numero do pedido de compra do cliente.
Essa rotina tende a facilitar a distribuio dos produtos no cliente.

Cadastro Regras
Permitir bloqueios do pedido de acordo com os dados da poltica de preos, descontos por item e por pedido, venda por preos menores
que o mnimo ou maiores que o mximo.
CDIGO
Cdigo da regra, deve se iniciar com C, para analisar o cabealho do pedido e com I, para analisar os itens do pedido.
DESCRIO
Descrio da regra.
NVEL
Campo meramente informativo, para determinar qual nvel pertence regra.
REGRA
Frmula da regra.

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Exemplos:
Cdigo = C1
Descrio = Margem mdia abaixo do mnimo permitido
Nvel = Superviso
Regra = ((_nCustoGer/_nValtot)*100)>=90
Cdigo = C2
Descrio = Valor do pedido menor que o permitido
Nvel = Superviso
Regra = _nValtot < 300 .and. _lOk .and. _nValCon = 0
Cdigo = C3
Descrio = Condio de Pagamento # Condio de Acrscimo
Nvel = Superviso
Regra = M->UA_CONDPG <> M->UA_CONDAF

Liberao Regras
Essa rotina tem a finalidade de liberar as regras de negcio geradas na confirmao do pedido.
Parmetros:
PEDIDO?
Informe o nmero de um pedido.
CLIENTE?
Informe o cdigo de cliente.
SITUAO?
Disponibiliza a opo de mostrar apenas pedidos bloqueados ou todos.
ORDEM?
Selecione a ordem da tela, pode ser: Pedidos, Razo Social ou Produto.
GRUPO ATENDIMENTO?
Filtre por grupo de atendimento ou no.
Aps a confirmao dos parmetros ser apresentada uma tela com os seguintes botes:
LEBERAR
Processa a liberao dos itens por regra.
ESTORNAR
Cancela as liberaes feitas pelo processo acima.
VER/MARCAR
Analisa os dados do pedido e a margem de lucro por item e total do pedido.
BLOQUEIOS
Mostra os bloqueios de acordo com o cdigo da regra.
OBS.: Nesta tela aparecero os produtos bloqueados em preo por no estarem entre o preo mnimo e mximo estabelecidos na
poltica de preos ou quando ocorre alguma movimentao de ajuste ou indevida nos registros dos pedidos.

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Ajusta Pedido
Permite ao usurio Administrador ou aquele que estiver informado no parmetro MV_USUTOTP, operacionalizar a alterao de dados do
cabealho do pedido sem que gere movimentaes de estoque e reserva.
Ao acessar o boto ( Editar ) , o sistema ir disponibilizar uma tela com os itens do pedido, para alterao de que no envolvem clculos.

7. Mdulo Estoque / Custos


Conferencia Cd. Barras
Rotina que permite efetuar a conferncia por cdigo de barras de forma simplificada.
Ao acessar a rotina aparecer a tela onde dever ser informado o nmero do pedido a ser conferido.
Depois de selecionado o pedido ir aparecer tela com os itens para conferncia.
Botes:
COD.BARRAS
Inclui o Cdigo de Barras no produto caso no contenha.
COLETAR
Ao clicar nessa opo ser disparada uma janela onde ser efetuada a coleta do cdigo de barra do produto, quantidade a quantidade,
caso o produto no pedido tenha sido informado em unidades maiores coleta ser de acordo com a unidade. Para finalizar a coleta, aps
coletar todos os itens, pressione F9, para informar a quantidade para itens sem cdigo de barras pressione F12, os cdigos podero ser
digitados manualmente neste caso.
CONFERNCIA OK
Finaliza a operao confirmando os processos caso todos os itens tenham sido conferidos adequadamente.

Conferncia Manual
Permite a conferncia de pedidos manualmente atravs de um browse para marcao dos itens conferidos.
Botes :
CONFIRMA CONF.
Marca o item e confirma a conferncia.
MARCA/DESMARCA
Marca e Desmarca os itens.
AJUSTE PEDIDO
Ajusta a liberao do produto de acordo com o que est disponvel no estoque.
AJUSTE VOLUME
Informe de acordo com o nmero do pedido a Quantidade de volumes, Peso Lquido, Peso Bruto e Cubagem.

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Estorno de Conferncia
Essa rotina efetuada para possibilitar o retorno do material as prateleiras e o cancelamento do pedido liberado, vez que no pode ser
cancelado com os itens liberados.
Botes :
CONFIRMA ESTORNO
Confirma o estorno dos itens marcados.

MARCA/DESMARCA
Marca ou Desmarca o item.
PESQUISA PEDIDO
Pesquisa Pedidos na tela.

Acerto de Liberaes
Essa rotina se destina em deixar pendentes itens liberados em estoque de um determinado pedido, com intuito de acertar o estoque
caso a quantidade de estoque do item esteja diferente do real.
Essa funo tambm chamada na rotina de Conferncia Manual.
Dados do Produto :
CDIGO
Informe o cdigo do produto, os campos Unidade e Descrio sero preenchidos automaticamente.
Acerto :
PEDIDO
Informe o nmero do pedido.
LOCAL
Informe o cdigo do almoxarifado.
ESTOQUE
Neste campo ser mostrado o estoque disponvel do item.
RESERVA
Neste campo ser mostrada a quantidade reservada desse produto.
LIBERADO
Quantidade liberada do produto para o pedido.
PENDENTE
Quantidade pendente (aguardando liberao) do produto para o pedido.

Libera No Aptos
Liberao de pedidos com bloqueio de estoque, onde o usurio ira marcar e confirmar as liberaes.
Ao acessar essa rotina ser disponibilizada uma tela onde dever ser informado o Numero do Pedido e em seguida aparecer os itens do
pedido.
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Ao selecionar o item e clicar em Confirma aparecer uma tela onde dever ser informada a quantidade a liberar do produto para aquele
pedido, caso a quantidade seja menor do que a mencionada na janela, a rotina deixar o restante da quantidade pendente.

Gera Nota Fiscal


Rotina para faturamento sinttico de pedidos, considerando situaes de filtros do Template.
Ao selecionar essa opo ser exibida uma tela, com os seguintes campos:

NR PEDIDO
Informe o Pedido que deseja faturar.
SERIE NF
Informe a Srie da Nota Fiscal caso necessrio.
BOTO ( Editar )
Caso necessite selecionar todos os pedidos aptos a faturar, ou os pedidos por Cliente ou por Vendedor, ou se deseja aglutinar notas de
um mesmo cliente.
VENDEDOR
Informe o cdigo do Vendedor, para filtrar os pedidos aptos a faturar, ou deixe o campo em branco para trazer todos os pedidos aptos.
CLIENTE
Informe o cdigo do Cliente, para filtrar os pedidos aptos a faturar, ou deixe o campo em branco para trazer todos os pedidos aptos.
Aps confirmar todos os parmetros ser exibida uma tela com os pedidos com os seguintes botes:
LIBERAES
Exibe os itens liberados e bloqueados.
LIBERADO
Exibe os itens aptos a faturar.
ATUALIZAR
Atualiza a tela, caso tenha feito acerto.
CONFIRMAR
Confirma o faturamento dos pedidos marcados
PESQUISA PEDIDO
Pesquisa um pedido na tela filtrada.
[ ] AGLUTINACAO DE PEDIDOS DE UM CLIENTE
Marque essa opo, para aglutinar as notas fiscais de um mesmo cliente.
Boto para configurao da Gerao das Notas, no necessita modificar esses parmetros.
OK Confirmar.
Clique aqui para faturar o pedido selecionado.
Depois de confirmado toda a configurao, ser gerada a Nota Fiscal e impresso a Nota.

Lib. Pedidos Pendentes

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Liberaes de produtos que esto bloqueados por estoque, embora existam fisicamente no estoque.
Parmetros:
Pedido?
Libera a um determinado pedido.
Produto?
Libera todos os pedidos que possuem um determinado cdigo de produto.
O usurio pode ou no selecionar um pedido e um produto aps a confirmao, a rotina executa a liberao dos pedidos pendentes.

8. Consulta
Analise de Estoque (Compras)
Aperfeioar a visualizao de dados referente compra de produto.
Parmetros:
Fornecedor?
Filtro por fabricante de produto
Produto De...Ate?
Filtro de Faixa de produtos
Situao?
Informar a situao do produto:
Todos
Produtos com Pedidos de Compra
Produtos sem Pedido de Compra
Movimentos De...Ate?
Perodo de comercializao dos produtos
Almoxarifado?
Filtro por almoxarifado.
Aps o preenchimento dos parmetros, aparecer uma tela com as seguintes opes de menu:
Posio
Traz informaes detalhadas do estoque do produto selecionado conforme a tela abaixo:
Com os Seguintes Botes de informao:
Pendente
Quantidade pendente aguardando liberao do estoque.
Contrato
Quantidade reservada para contratos.
A Entrar
Quantidade do item com pedido de compra em aberto, aguardando entrada de nota fiscal.
Reservado
Quantidade reservada com pedidos em aberto, aguardando faturamento.
Estoque
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Quantidade real em estoque.
Disponvel
Quantidade disponvel para que o pedido aberto possa ser liberado. Fora essa quantidade o pedido ficar pendente.
Previso Entrega
Mostra os detalhes da previso de entrega.
Similares
Mostra os produtos similares pela descrio.
Est.Filiais
Mostra o estoque disponvel nas filiais.
Imprimir
Imprime um relatrio de anlise de estoque do produto.

Saldos em Estoque (Call Center)


Visualiza os estoques considerando as quantidades pendentes e de contrato.
Opes do Menu:
Estoque
Visualiza estoque do produto selecionado.
Com os Seguintes Botes de informao:
Pendente
Quantidade pendente aguardando liberao do estoque.
Contrato
Quantidade reservada para contratos.
A Entrar
Quantidade do item com pedido de compra em aberto, aguardando entrada de nota fiscal.
Reservado
Quantidade reservada com pedidos em aberto, aguardando faturamento.
Estoque
Quantidade real em estoque.
Disponvel
Quantidade disponvel para que o pedido aberto possa ser liberado. Fora essa quantidade o pedido ficar pendente.
Previso Entrega
Mostra os detalhes da previso de entrega.
Similares
Mostra os produtos similares pela descrio.
Est.Filiais
Mostra o estoque disponvel nas filiais.

Analisa Faturamento (Call Center)


Analisa o faturamento da empresa com uma viso geral de todos os processos do faturamento, inclusive margem pedido a pedido e geral
do perodo, com opo detalhada por pedido.

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Parmetros:
Emisso Inicio...Final?
Filtro de datas de emisso do pedido.
Cliente?
Filtro por Cdigo do Cliente.
Vendedor?
Filtro por Cdigo de Vendedor.
Situao?
Informar a situao dos pedidos:
Todos
Retira
Entrega
Faturado
Bloqueados.
Grupo Atendimento?
Filtra por Grupo de Atendimento.
Filial De...Ate?
Filtra por Filial de sistema.
Aps o preenchimento dos parmetros aparecer uma tela com os seguintes botes:
Ver Pedido
Visualiza o pedido selecionado com informaes de cabealho e item, inclusive margens.

Visualiza Pedidos (Call Center)


Essa rotina tem a funo de operacionalizar a visualizao e excluso de itens de um pedido.
Parmetros:
Pedido De...Ate?
Faixa de Pedidos.
Cliente De...Ate?
Faixa de Clientes.
Produto De...Ate?
Faixa de Produtos.
Requisitante?
Requisitante do Centro de Custo (Para clientes Contrato)
Vendedor?
Filtro por Vendedor
Situao?
Seleo por status de pedido, pode ser: Liberados, Pendentes, Faturados, Bloqueados e Todos.
Ordem?
Ordem que sero exibidos os pedidos.

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Filtra Conferidos?
Informe se filtra somente os totalmente liberados para faturamento.
Req.Cliente?
Filtra por nmero de requisio do cliente.
Nota Fiscal?
Filtro por nmero de nota fiscal de venda.
Considera Compras?
Considera pedidos com produtos que contm Pedidos de Compra, Sem Pedidos de Compra ou todos os Produtos.
Data Emisso?
Filtra por data de emisso do pedido.
Grupo Atendimento?
Filtro por grupo de atendimento.
Aps o preenchimento dos parmetros, aparecer a uma tela com os seguintes botes:
Marca Tudo
Marca todos os itens da tela.
Desm.Tudo
Desmarca todos os itens da tela.
Imp. Relatrio
Habilitado pelo parmetro MV_USUCANT, imprime o filtro mostrando uma viso total.
C.I.Liberados
Habilitado pelo parmetro MV_USUCANT, cancela itens liberados por linha.
C.I.Pendentes
Habilitado pelo parmetro MV_USUCANT, cancela itens pendentes por linha.
Estoque
Mostra a tela de consulta de estoque.
Espelho Nota
Imprime o espelho da Nota Fiscal, de acordo com o programa cadastrado no parmetro MV_PROGNF.

Romaneio Separao (Estoque/Custo)


Emite relatrios de separao consolidada e separao individual de pedidos.
Parmetros:
Situao?
Informe se deseja mostrar Pedidos Liberados ou No Liberados
Local?
Para o romaneio de separao, selecionar o item Expedio
Ordem?
Informe a Ordem que vai ocorrer separao, pode ser por Localizao ou Cdigo
Qtd.Pedidos/Notas?
Informe quantos pedidos devero aparecer na tela
Data Liber/Receb?
Filtra por Data de Liberao do SC9

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Ultimo Pedido?
Indicar o ltimo Pedido da separao anterior
Cliente Especifico?
Indicar se deseja de um cliente especfico
Romaneio Retira?
Se informado SIM, pega s os pedidos que tem cdigo de transportadora cadastrada igual ao parmetro
MV_CODRETI e NO, aparecer tudo o que est para entrega
Exibir Impressos?
Mostra os pedidos que j foram emitidos Romaneio.
Aps o preenchimento dos parmetros, aparecer uma tela com os seguintes botes:
Imp. Romaneio
Imprime o romaneio de separao dos pedidos , nesta opo no marca que o romaneio foi impresso.
Imp.Caxarias
Verifica no produto o campo Tipo de Carga e compara com o contedo do parmetro MV_TPCAIXA, imprime somente os produtos de
igual contedo.
Imp. Pedidos
Emite o romaneio individual, que obrigatrio pois habilita que o romaneio foi impresso.
Marcar
Marca os itens na tela.
Desmarcar
Desmarca os itens na tela.
OBS.: A partir do momento que se emite o romaneio no permitido mais alterar o pedido.

Romaneio Recebimento (Estoque/Custo)


Essa rotina segue os mesmos padres do Romaneio de Separao, porm ao selecionar deve-se modificar o parmetro de Local para
Recebimento e tambm informar a Data de Recebimento.
Parmetros:
Situao?
Informe se deseja mostrar Pedidos Liberados ou No Liberados
Local?
Para o romaneio de recebimento, selecionar o item Recebimento
Ordem?
Informe a Ordem, Localizao ou Cdigo
Qtd.Pedidos/Notas?
Informe quantos pedidos devero aparecer na tela
Data Liber/Receb?
Filtra por Data de Liberao
Ultimo Pedido?
Indicar o ltimo Pedido da separao anterior
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Cliente Especifico?
Indicar se deseja de um cliente especfico
Romaneio Retira?
Se informado SIM, pega s os pedidos que tem cdigo de transportadora cadastrada igual ao parmetro MV_CODRETI e NO, aparecer
tudo o que est para entrega.
Exibir Impressos?
Mostra os pedidos que j foram emitidos Romaneio.
Aps o preenchimento dos parmetros, aparecer uma tela com Botes:
Imp. Romaneio
Boto para impresso do Romaneio.
OBS.: Essa rotina no possui a opo de impresso de pedidos do romaneio, pois os pedidos no recebimento so impressos no ato da
entrada da nota.

9. Relatrio
Preos Alterados (Compras)
Imprime produtos que sofreram alterao de informaes pela rotina de Poltica de Preos.
Parmetros:
Tabela Alterada De...Ate?
Perodo de data de atualizao da tabela de preos
Produto De...Ate?
Faixa de Produtos
Especificar Produto?
Para emisso de etiqueta possvel digitar os produtos separados por ponto e vrgula ;.
Emitir?
(Relatrio ou Etiqueta)

Tabela de Preos (Compras)


Emite uma listagem dos preos conforme o grupo de atendimento.
Parmetros:
Grupo Atendimento?
Filtra por grupo de atendimento
Agrupar Fabric x Prod. ?
Informe Sim ou No para agrupar por Fabricante x Produto
Considera Preo Zero?
Lista os produtos com preo zero
Cons. Estoque Disponvel?
Lista os produtos somente com estoque disponvel
Situao do Produto?
Informe a situao do produto

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Grupo?
Filtra por grupo de produto.

Relatrio Ponto de Pedido (Compras)


Emite uma listagem dos produtos em pontos de pedidos. Verificar o parmetro MV_USUCOM usurios que tem acesso a essa rotina
Avalia o estoque menor que o campo B1_EMIN, e somente emite uma vez ao dia

Emisso Pedido (Call Center)


Emite o relatrio de pedido, de acordo com os parmetros.
Parmetros:
Do Pedido...Ate Pedido?
Filtro de Cdigos de Pedidos
Do Produto...Ate Produto?
Filtro de Cdigos de Produtos
Mascara do Produto?
Campo utilizado no padro.
Imprime Ped. Vendas?
Informe se para imprimir, pedidos aptos a faturar ou no
Soma IPI ao Total?
Dever somar o IPI ao total do pedido
Qual Moeda?
Informe a moeda a ser impresso o pedido
Quanto ao TES?
Imprime somente os pedidos que Geram Duplicatas, No Geram ou Todos
Da Data da Entrega...Ate a Data da Entrega?
Filtro pela data de entrega cadastrada no pedido
Vendedor?
Filtra por Cdigo de Vendedor
Cliente?
Filtra por Cdigo de Cliente
Loja?
Filtra por Loja de Cliente
N.F. de Entrada?
Filtra por Nmero de Notas Fiscais
Serie da Nota?
Filtra por Srie de Notas Fiscais
Fornecedor?
Filtra por Cdigo de Fornecedor
Loja?
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Filtra por Cdigo de Loja de Fornecedor

Relatrio de Comisses (Call Center)


um relatrio de comisses de acordo com a forma que so gravadas as informaes para o Template.
Parmetros:
Vendedor De...Ate?
Filtro por cdigo de vendedor
Da Data...Ate Data?
Perodo de faturamento a considerar.
Grupo Atendimento?
Filtro por Grupo de Atendimento
Considera Filial?
Numero da filial a considerar. Ex. 99.
Quebra por Vendedor?
Informe se a quebra ser por cdigo de vendedor

10. Programas
Atualizao
Nome

Descrio

TCOMA01
TCOMA02
TCOMA03
TCOMA04
TCOMA05
TCOMA06
TCOMA08
TTMKA01
TTMKA02
TTMKA03
TTMKA04
TTMKA06

Manuteno da Poltica de Preos


Consulta da Anlise de Estoque
Buscar Produtos em Pontos de Pedidos
Pedidos de Compras (Sinttico)
Manuteno da Tabela de Negociao
Calcula o Consumo Mensal
Gerar Pedidos de Compras pelo filtro utilizado na Poltica de Preos
Gatilho chamado da consulta tela de Preos
Gatilho filtra os clientes conforme o Vendedor
Manuteno do Cadastro de Regras
Liberao ou Bloqueio de Pedido sob Bloqueio Especfico (Regras)
Visualiza Pedidos, Mostra tela que permite Cancelar Itens Liberados/Bloqueados pelo
usurio autorizado.
Gatilho que faz a consulta das quantidades (verifica saldos em estoque)
Gatilho atualiza o aCols conforme os dados SU0 (FAIXAS COMISSO)
Gatilho atualiza a quantidade UB_QUANT conforme informao UB_UNSVEN
Manuteno do Oramento por Centro de Custo do Cliente
Manuteno do Cadastro de Contratos
Manuteno do Cadastro de Centro de Custos do Cliente
Manuteno Oramento por Centro de Custo do Cliente
Chamada executada no TTMKA13 pesquisa dos Oramentos e Pedidos do Cliente
Manuteno de Pedidos para Gerao do Romaneio de Separao
Manuteno de Pedidos para Conferncia por Cdigo de Barras
Mostra tela para que o usurio marque/desmarque para Conferncia Manual e Estorno
de Conferncias

TTMKA07
TTMKA08
TTMKA09
TTMKA10
TTMKA11
TTMKA12
TTMKA13
TTMKA14
TESTA01
TESTA02
TESTA03

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Verso 1.0

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TESTA04
TESTA05
TESTA06
TESTA07
TFATA01
TFATA02
TFATA05
TFINA01
TTMKC01
TTMKC02
TMKCLI

Manuteno para Cadastro de Cdigo de Barras do Produto


Manuteno do Acerto Pedidos/Estoque de Pendncias
Manuteno de Pedidos No Aptos no Estoque
Manuteno de Liberao de Pedidos Pendentes
Manuteno Ajusta Pedidos
Manuteno para Gera Nota Fiscal (DCM)
Consulta Geral do Faturamento
Manuteno Liberao de Crdito (DCM)
Consulta de Produtos especfica (DCM)
Consulta de Produtos (executada na consulta Saldos em Estoque)
Consulta executada no gatilho TTMKA02 Filtra Clientes por Vendedor

Relatrios
NOME
TCOMR01
TCOMR02
TCOMR03
TTMKR01
TMKR03
TMKR3a
TESTR01
TESTR02
TFATR01
TFATR02
TFATR03
TFATR04
TFATR06

FUNO
Emisso quando acionado conforme pesquisa da tela de Pedidos Compras Sinttico
Emisso dos Preos Alterados pela Poltica de Preos
Emisso de Produtos em Ponto de Pedido
Envio de Oramentos por E-mail (formato DCM)
Emisso de Pedidos
Emisso de Oramentos
Emisso do Romaneio de Separao
Emisso de Etiqueta de Volumes do Estoque
Emisso de Pedidos de Vendas
Emisso do contedo gerado filtro de Visualiza Pedidos
Emisso da Tabela de Preos
Emisso relao de Comisses
Emisso conforme o contedo gerado em Analisa Faturamento

Pontos de Entrada
NOME
A100DEL
MSD2460
MSD2520
SD3240i
MT100AGR
TMKVCA
TMKVCP
TMKVFIM
TKGRPED

FUNO
Executado na excluso da Nota de Entrada, faz os bloqueios dos pedidos vendas liberados
novamente
Aps a gravao do item da nf de sada (campos do DCM)
Atualiza o oramento de vendas do modulo Telemarketing na excluso da Nota de Sada
Para Liberao de Pedidos na Movimentao Interna
Aps a gravao da NF de Entrada, desbloqueia itens de pedidos vendas com bloqueios de
estoque
Trata a Consulta dos Produtos, Boto Caracterstica do Produto
Acionado na gravao dos dados Centro de Custo do Cliente
Acionado aps a gravao do C5 e C6 para gravar C9 (Empenhos)
Ponto de Entrada para o tratamento do clculo dos itens no Televendas

11. Verso Advanced Protheus


Template disponvel para verso 10 em diante.
TOTVS - Microsiga Protheus - Dashboard
Verso 1.0

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