RELATÓRIO DE RISCOS IDENTIFICADOS

DATA DA ATUALIZAÇÃO
Risco nr. Descrição do Risco
Atrasos nos cronogramas dos outros projetos relacionados ao lançamento da rede no Brasil que alterem a data do lançamento impactaram na qualidade do atendimento, pois as pessoas não iniciariam o atendimento logo após a conclusão do treinamento e também impactariam nos custos do projeto. Possíveis falhas de integração entre os vários projetos de lançamento da marca podem criar processos desalinhados que impactariam na qualidade do atendimento e satisfação dos clientes; Se o código fonte dos programas de atendimento não foram de fácil localização poderá haver atraso na data de início do atendimento; ESTRUTURA ANALITICA DE RISCOS 1º Nível 2º Nível 3º Nivel
Tipo Probabilidade Custo Tempo Impacto Qualidade Escopo Caminho Crítico Pontuação Total Prioridade Estratégia Descrição da Ação Responsável pela Ação

Situação

Tendência

Custo

Observação

R1

Considerados

Externos Previsíveis

Programa

N

40%

x

x

x

x

5

1

ACEITAR

O acompanhamento desse risco será feito pelo PMO da Taia Corp.

Gerente do Identificado Programa

Neutra

R$ 43.000 por dia de atraso

R2

Considerados

Externos Previsíveis

Programa

N

70%

x

1

1

PREVINIR

Reuniões semanais de ponto de situação entre os gerentes de todos os projetos que compõe o programa Realização de reunião técnica com equipe que conduziu a localização do software em Portugal para identificar GAPs Manteremos um segundo fornecedor qualificado mesmo que não atenda a todos os requistos tecnológicos constantes nas especificações. Realizar uma análise do mercado de trabalho local antes de fechar o contrato de locação do imovél. Reservar orçamento para contratação de parte da equipe fora da localidade do site. Deixar pré agendado processos seletivos nos finais de semana e no período noturno.

Cymare Reynando

Identificado

Neutra

Não há impacto no orçameto do projeto

R3

Considerados

Técnicos

Tecnológico

N

50%

x

x

x

4

3

MITIGAR

Cyro Pezzo Identificado

Neutra

R$ 43.000 por dia de atraso

R4

Devido ao processo burocrático de importação dos equipamentos de telecom poderá haver atraso na data de início do atendimento;

Considerados

Externos Previsíveis

Aquisições

N

20%

x

x

x

4

2

MITIGAR

Marcos Identificado Damasceno

Neutra

R$ 43.000 por dia de atraso

PREVINIR Já que se optou por montar o contact center fora da Grande São Paulo, pode haver dificuldade na localização de mão de obra especializada no planejamento e operação do contact center impactando na data de início do atendimento;

Cymare Reynando

Identificado

Neutra

Pode variar conforme o custo de vida da cidade escolhida. R$ 1.000 por entrevista de candidato de outra cidade. R$ 500,00 por processo extra O custo da construção será responsabilidade do projeto de construção da loja. EUR 120.000,00 por dia de transferência.

R5

Considerados

Humanos

Mercado de Trabalho

N

60%

x

x

x

x

6

1

MITIGAR

Aretusa Madureira

Identificado

Neutra

MITIGAR

Aretusa Madureira

Identificado

Neutra

R6

Não encontrar um imóvel que seja adequado as necessidades de um site de contact center impactando na data do início do início do atendimento;

Considerados

Externos Previsíveis

Aquisições

N

30%

x

x

x

4

1

Solicitar um estudo para TRANSFERIR construir um anexo à loja para sitiar o call center. As chamadas serão transferidas para o Call TRANSFERIR Center de Portugal até a regularização das nãoconformidades.

Cymare Reynando

Identificado

Neutra

R7

Mais de 5 não-conformidades no piloto imviabilizando o rollout.

Considerados

Técnicos

Piloto

N

40%

x

x

x

x

6

1

Cymare Reynando

Identificado

Neutra

Grade de Tolerância
7 6.75 6.5 6.25 6 6 5.75 5.5 5.25 5 5 4.75 4.5 Impacto 4.25 4 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 1 Column N Probabilidade

Legenda de representação dos Riscos
Classificação Positivo Tipo Negativo Ref P N Classificação Muito baixa Baixa Probabilidade Média (%) Alta Iminente Classificação Prevenir Transferir Mitigar Explorar Estratégia Compartilhar Melhorar Aceitar Ref 1% a 19% 20% a 39% 40% a 59% 60% a 79% 80% a 99% Classificação Impactos (pontos)

Classificação Tendência

Classificação Muito baixo Baixo Médio Alto Crítico Classificação Piorar Neutra Melhorar

Ref 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts Ref 3 2 1

Classificação Alta Prioridade Média Baixa

Ref 3 2 1

Classificação Eliminado Situação Identificado Ocorrido

PROJETO
RISCOS ACEITOS
Riscos Externos Imprevisiveis Riscos Externos Previsíveis Riscos Humanos

Programa

Aquisições

Legais

Econômicos

Organizacionais

PROJETO
RISCOS CONSIDERADOS
Riscos Humanos Riscos Técnicos

ograma

Mercado de Trabalho

Requisitos

uisições

Treinamento

Performance

Legais

Gerencial

Complexidade

nômicos

Comunicação

Piloto

nizacionais

Organizacionais

Tecnologia

Qualidade

Probabilidade Muito baixa Baixa Media Alta Iminente 1% 20% 40% 60% 80% a a a a a 19% 39% 59% 79% 99%

Impacto (em pontos) Muito baixa Baixa Media Alta Crítico

m pontos) 1 2 3 4 5 pt pts pts pts pts