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TOURBR.COM
Este plano de negcios parte integrante do livro PLANO DE NEGCIOS,
SEU GUIA DEFINITIVO. Pode ser copiado, editado e reproduzido, desde
que citada a fonte: www.josedornelas.com.br
Sumrio
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1. Sumrio executivo
O Conceito do Negcio e a Oportunidade
Tourbr.com um website voltado ao turista estrangeiro (inicialmente de lngua inglesa)
interessado no Brasil. Devido aos dois principais eventos tursticos que ocorrero no pas nos
prximos anos (Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Olimpadas de 2016), o turismo receptivo
crescer consideravelmente, apresentado oportunidades para negcios que assessorem o
turista estrangeiro no planejamento, execuo e retorno de sua viagem ao pas de origem. Os
principais servios aos usurios finais do Tourbr.com (turistas) sero gratuitos e o modelo de
negcio envolve o faturamento com assinaturas (estabelecimentos que prestam servios
tursticos), publicidade, venda de relatrios de mercado e e-commerce de suvenires nacionais.
Mercado e Competidores
O mercado de turismo receptivo no Brasil dever crescer 10% a.a. (fonte: Ministrio do
Turismo), evoluindo dos atuais 5 milhes em 2010 e chegando em 2014 a 7,5 milhes de
turistas. Os principais competidores no mercado de informao turstica online so grandes
empresas com presena mundial, mas h espao para negcios de nicho, como o caso do
Tourbr.com, que dever atingir mais de 3,5milhes de visitas no seu quinto ano de operao.
Equipe de Gesto
O negcio possui dois scios com 50% de participao na empresa. Tratam-se de executivos
experientes com conhecimento do setor e de gesto de negcios em vrios estgios de
maturidade. Alm dos scios, dois executivos de mercado complementaro a equipe, bem
como quatro conselheiros com experincias diversas em vrios setores e negcios,
contribuindo para a construo e execuo da estratgia de negcio do Tourbr.com.
Produtos/Servios e Vantagens Competitivas
Os servios proporcionados pelo Tourbr.com tero o diferencial de qualidade superior e
abrangncia. No primeiro ano da operao o foco sero as 10 principais cidades tursticas do
pas, e j a partir do segundo ano todas as 65 principais localidades do Brasil (mapeadas pelo
Ministrio do Turismo) tero um mapeamento completo de atividades tursticas, locais de
hospedagem, alimentao, pontos de interesse, entre outros, voltados ao turista de lngua
inglesa. O objetivo ser o principal website com informaes completas em ingls e de
qualidade sobre o Brasil.
Estrutura e Operaes
O negcio tem sede em So Paulo e conta com toda a infraestrutura tecnolgica e de gesto
para sua operacionalizao. Os processos de negcios foram desenvolvidos de maneira a
manter uma equipe enxuta focada nas principais atividades fim da empresa (partindo de 10
funcionrios no primeiro ano e chegando a 18 no quinto ano) e com a terceirizao de
atividades de suporte, tais como desenvolvimento web e telemarketing.
Marketing e Projeo de Vendas
A estratgia de marketing baseada na obteno de usurios para o site atrados por palavras
chave patrocinadas no Google. O cadastro ser gratuito e os turistas sero estimulados a
contribuir com a comunidade do Tourbr.com, avaliando e sugerindo atraes tursticas. Com
isso, o site atingir 800 mil acessos j no primeiro ano e ultrapassar os 3,5 milhes de acessos
no quinto ano, proporcionando receita substancial com publicidade. Outro componente chave
da estratgia a cobrana de assinaturas de estabelecimentos tursticos para aparecerem com
destaque no site, os quais sero captados principalmente via telemarketing ativo. O negcio
dever faturar cerca de R$700mil no primeiro ano, chegando a mais de R$6milhes no quinto
ano da operao.
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Finanas
O investimento necessrio para operacionalizar o Tourbr.com R$1.128.425 e o primeiro fluxo
de caixa positivo ocorrer no ms 16. O negcio ter equilbrio financeiro entre os meses 43 e
44. O VPL de R$1.037.859 para uma taxa de desconto de 13% e a TIR aps 5 anos de 42%.
Condies para aporte de recursos (necessidades/contrapartidas)
Aos investidores interessados, os scios do Tourbr.com oferecem 52% de participao no
negcio pelo aporte de R$1.128.425 ao longo dos primeiros 15 meses do negcio. Os valores
de pre-money e post-money valuation so de R$1.037.859,94 e R$2.166.285,07
respectivamente.
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2. Conceito do negcio
Tourbr.com ser um website voltado ao pblico estrangeiro (inicialmente, de lngua inglesa)
que pretende visitar o Brasil. Seu principal diferencial ser a disponibilizao de informao
qualificada e validada pelo prprio pblico, que avaliar hotis, restaurantes, locais para
visitao, entre outros, com o intuito de facilitar a programao de viagem do turista
estrangeiro interessado no pas.
A oportunidade de explorar o turismo receptivo no Brasil mostra-se bastante promissora,
tendo em vista principalmente dois grandes eventos que ocorrero no pas nos prximos
anos: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpadas de 2016. Estes eventos levaro ao
aumento significativo do nmero de turistas estrangeiros no pas. Segundo o Ministrio do
Turismo, os cerca de 5 milhes de visitantes/ano atuais (ref. 2009/2010) devero chegar a
cerca de 7,5 milhes de turistas em 2014, ano da Copa do Mundo.
O modelo de receita do Tourbr.com ser baseado na gratuidade de acesso aos visitantes do
site (turistas) e cobrana de taxas de assinatura e publicidade dos patrocinadores
(restaurantes, hotis, entre outros). Alm disso, haver uma seo de comrcio eletrnico
relacionado a produtos tursticos do pas.
O Tourbr.com pretende ser a principal fonte de referncia internacional ao turista estrangeiro
interessado em visitar o Brasil. Para viabilizar seu crescimento em todo o pas,
principalmente nas cidades-sede da Copa do Mundo e nas principais cidades tursticas, o
negcio atuar com parceiros locais para prospeco e divulgao dos seus servios aos
empreendedores que atuam no setor de turismo no Brasil.
A empresa est localizada em So Paulo-SP, em um escritrio comercial no bairro de
Pinheiros, e possui dois scios com 50% de participao no negcio cada: Antonio Oliveira e
Marina Ferreira. No Anexo 1 encontra-se uma cpia do contrato social da empresa.
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3. Mercado e competidores
O setor de turismo no Brasil
Segundo a mesma pesquisa do IBGE citada anteriormente, as atividades tursticas que mais
criaram vagas de trabalho no perodo foram aluguel de bens mveis e atividades recreativas,
culturais e desportivas. Apesar de haver muitas empresas que atuam no setor de turismo no
Brasil e do crescimento recente que este segmento tem experimentado (vide grfico ao lado,
que apresenta a evoluo dos prestadores de servios tursticos no Brasil), h espao para
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negcios
diferenciados
com
atendimento exclusivo a turistas
estrangeiros exigentes e dispostos a
pagar por isso. No relatrio Proposta
estratgica de organizao turstica
da Copa do Mundo 2014 publicado
pelo Ministrio do Turismo do Brasil,
fica evidente a necessidade de
desenvolvimento do turismo receptivo
local e da melhoria de servios que
levem informao estruturada para auxiliar o turista na definio de pacotes tursticos, locais
para visitar, opes de hospedagem, restaurantes e pontos tursticos.
Entre outros aspectos, h muito que se desenvolver para a melhoria dos servios e para que
o acesso informao ocorra em outras lnguas, por exemplo. O desafio para o turista
estrangeiro ocorre antes de decidir viajar. Ao buscar na internet informaes sobre locais
para visitar no Brasil, opes de hospedagem, restaurantes etc. esse turista no encontrar
facilmente, na lngua inglesa, dados estruturados e atualizados por regio, localidade, etc.
Mercado alvo
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A tabela a seguir apresenta uma anlise comparativa entre o Tourbr.com e seus principais
concorrentes por modelo de negcio. Excluiu-se na anlise a comparao com agncias
tradicionais (no atuam no modelo online e, portanto, so competidores indiretos). No se
incluram ainda na anlise os sites oficiais do Governo Federal por no terem fins lucrativos.
Tpicos de comparao
Tourbr.com
Comunidades
(Tripadvisor,
Cosmotourist, Kayak,
UpTake)
Agncias online
(Expedia, Orbitz,
Hotels, Travelocity)
Marca/nmero de
visitantes
N/D
Forte / principais
competidores mundiais
Forte / principais
agncias online
mundiais
Abrangncia de
informao sobre o
Brasil
Mdia / No o foco,
pois priorizam as
grandes capitais
Comunidade e
interatividade entre
os usurios
Forte / Ser um
aspecto chave do
site
Forte / Milhes de
pginas e avaliaes
dos prprios usurios
Comrcio eletrnico
de produtos
relacionados ao
turismo
Forte / o site
aproveitar a
audincia para
vender souvenires
do Brasil
Forte / agregar
publicidade,
comrcio eletrnico
e assinaturas
(restaurantes e
hotis
principalmente)
Mdia / O foco so
hotis e demais
servios, mas no
oferecem informao
detalhada das
localidades,
restaurantes etc.
Mdio / Possibilidade
de avaliao existe,
mas a interatividade
poderia ser
aperfeioada
Mdio / o foco maior
na venda de pacotes,
dirias de hotis,
locadoras, etc.
Forte / Foca
principalmente na
cobrana de uma taxa
dos pacotes vendidos
via parceiros (agncias
online) e em
publicidade
Forte / Foca
principalmente na
cobrana de uma taxa
dos pacotes vendidos
e em publicidade
Forte / o site
proporcionar ao
usurio acesso de
todas as plataformas
digitais e permitir a
participao dos
usurios no apenas
com textos, mas
tambm atravs de
vdeos nas
comunidades
Forte / Os usurios
conseguem acessar os
sites de vrios tipos de
aparelhos. So os
mais atualizados em
termos tecnolgicos
Forte / Os usurios
conseguem acessar os
sites de vrios tipos de
aparelhos. So bem
atualizados em termos
tecnolgicos
Modelo de negcio
Tecnologia, acesso
via aparelhos mveis,
tablets, celulares
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Fraco / No permite a
interao entre os
usurios e no foca
na formao de
comunidade
Fraco / praticamente
no ofertado
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4. Equipe de gesto
A equipe de gesto do Tourbr.com liderada e presidida por Antonio Oliveira, experiente
executivo de negcios web, j tendo criado outra empresa ponto.com, a qual foi vendida com
sucesso para um fundo de investimento. Alm de Antonio, o Tourbr.com conta com Marina
Ferreira na diretoria de marketing. Marina atuou em cargos de direo por mais de dez anos
em agncias de turismo no Brasil e no exterior. A equipe de gesto no est completa e
espera-se que antes da implantao efetiva do negcio sejam contratados um diretor
administrativo/financeiro e um diretor de tecnologia. Alm da equipe de gesto que atuar no
dia a dia do negcio, a empresa contar com o apoio de executivos externos, atuando como
membros do conselho consultivo que ser criado. Este conselho ter reunies peridicas a
cada 30 dias no primeiro ano da operao do negcio e, a partir do segundo ano, essas
reunies passaro a ser bimestrais. Os Curriculum Vitae (CV) dos gestores do Tourbr.com
podem ser encontrados em anexo. A seguir apresentamos uma breve descrio de cada um,
bem como do perfil desejado para os demais diretores que sero contratados.
Antonio Oliveira, presidente
Antonio formado em engenharia pela USP, com MBA em gesto pela FGV. Criou o site
farofino.com.br no final da dcada de 90 e o vendeu para um fundo de investimento
americano por US$20 milhes em 2001. Desde ento, tem atuado como investidor anjo em
novos negcios web e como consultor de grandes projetos web de empresas multinacionais.
Tem experincia no planejamento de negcios e na execuo, sendo orientado a metas e
com capacidade de gerir equipes eclticas, devido ao seu bom relacionamento interpessoal.
fluente em ingls e se comunica bem em espanhol.
Marina Ferreira, diretora de marketing
Marina administradora de empresas, com mestrado em comunicao e cursos de extenso
em marketing e vendas nos EUA. Iniciou sua carreira como consultora de vendas de pacotes
tursticos em uma operadora de turismo na Califrnia, aonde permaneceu por cinco anos at
se tornar gerente de vendas. Retornou ao Brasil em 2005 e atuou desde ento como diretora
de marketing de um portal de negcios B2B, dobrando as vendas da empresa em menos de
dois anos. Decidiu tornar-se empreendedora do prprio negcio, criando o Tourbr.com.
fluente em ingls e espanhol e sabe gerenciar oramentos com foco em resultados.
Diretor de tecnologia
O perfil do ocupante desta posio na empresa dever contemplar experincia mnima de
dez anos em implantao e gesto tecnolgica de projetos web. Ser dada prioridade a um
profissional que j tenha participado da criao de empresas de tecnologia e que conhece a
fundo as tecnologias mais atuais de desenvolvimento web e hospedagem de websites.
Conhecimentos de fornecedores e relacionamento com agncias de desenvolvimento web
sero um diferencial, bem como o domnio da lngua inglesa.
Diretor administrativo/financeiro
Esta diretoria dever ser ocupada por um profissional com experincia mnima de cinco anos
no desenvolvimento de oramentos e consolidao de demonstrativos financeiros, bem
como anlise de fluxo de caixa, balano e demonstrativo de resultados. Conhecimentos
avanados de tcnicas de valorao de empresas e desenvolvimento de planos de negcios
so desejveis, bem como experincia prvia em negociaes com fundos de investimento.
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A empresa contar ainda com assessorias jurdica e contbil externas de acordo com a
necessidade. Outras reas que sero terceirizadas de acordo com a demanda:
desenvolvimento do website, publicidade, assessoria de imprensa etc. (atravs de uma
agncia web). Alm dos gestores atuais e dos que sero contratados, a empresa j conta
em seu conselho consultivo com a participao dos seguintes executivos:
Todos os conselheiros sero remunerados de acordo com sua participao nas reunies do
Conselho do Tourbr.com. O valor de remunerao praticado inicialmente ser de R$2mil por
dia de reunio.
Os diretores presidente e de marketing (scios do Tourbr.com com 50% de participao
cada um) recebero pr-labore de um salrio mnimo nos dois primeiros anos do projeto. O
salrio dos demais diretores ser de R$10mil mensais. Todos os funcionrios da empresa
recebero como benefcio: auxlio transporte, plano de sade e auxlio alimentao.
Um organograma da empresa e a evoluo do nmero de funcionrios para os prximos
cinco anos so apresentados a seguir. Todos os processos de negcios da empresa sero
desenvolvidos envolvendo as trs diretorias do negcio: marketing, tecnologia e
administrativo/financeira.
Presidncia
18
20
15
10
Conselho
Consultivo
15
10
10
12
Diretoria de
Marketing
Diretoria de
Tecnologia
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Financeira
Ano 2
Ano 3
5
Diretoria
Adminstrativo/
Ano 1
Ano 4
0
Nmero de Funcionrios
Ano 5
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5. Produtos e servios
O Tourbr.com um site inicialmente em ingls, construdo de forma a estabelecer
comunidades de turistas que interagem, opinam, avaliam, enviam e assistem a vdeos de
maneira a conhecer os destinos tursticos mais importantes do Brasil. O site tem duas
categorias de servios: uma focada no pblico de turistas estrangeiros, que buscam
informaes sobre o Brasil; e outra focada nos anunciantes, prioritariamente brasileiros, que
compram espaos publicitrios no site e tambm fazem assinaturas para ter acesso a
pesquisas e informaes privilegiadas sobre hbitos de consumo, e ainda podem participar
em promoes e divulgaes do site, bem como interagir com a comunidade de visitantes do
Tourbr.com.
Alm disso, o site disponibiliza uma seo de e-commerce com produtos tipicamente
brasileiros (principalmente os artesanais, que tm um apelo especial junto ao turista
estrangeiro), e que podero ser adquiridos antes, durante ou aps o visitante estrangeiro
conhecer o pas.
Pblico-alvo de turistas estrangeiros
O turista estrangeiro no pagar nada para ter acesso aos principais recursos do Tourbr.com
(exceto para alguns servios muito especficos), bastando que se cadastre e responda a
uma pesquisa de hbitos de consumo e preferncias tursticas. A partir do cadastro, o turista
poder conhecer as seguintes sees do site:
Top places: Lugares mais visitados no Brasil e indicados por outros turistas, ranqueados em:
aventura, lugar secreto, melhor comida, melhor paisagem, melhor programa turstico, melhor
infra-estrutura, melhor servio, melhor custo-benefcio, etc. A ideia desta funcionalidade
que seja modificada e aperfeioada pelos prprios visitantes do site, que atravs da
comunidade do Tourbr.com podero construir novos filtros, sugerindo ao site sua
implementao.
65 destinos: Focar as 65 cidades mais visitadas por turistas no Brasil. Esta seo do site
mostrar informaes resumidas e objetivas sobre os destinos, pocas ideais de visitao
etc., que podero ser detalhadas conforme o interesse do visitante do site.
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Guia local: Opo para o turista encontrar um guia local indicado pelo Tourbr.com para
assessor-lo nos passeios e demais demandas quando em visita ao Brasil. Ser um servio
exclusivo, no gratuito, voltado aos turistas Premium.
Comunidade: Mais que um ambiente para troca de ideias, ser o termmetro do site, aonde
a equipe de gesto pesquisar a necessidade de melhorias, novas funcionalidades, e
manter um canal aberto de comunicao com os visitantes.
Copa do Mundo e Olimpadas: Sero duas sees especficas para tratar dos grandes
eventos que ocorrero no Brasil nos prximo anos, dando destaque especial a cidades,
dicas de localizao e deslocamento, estadia, alimentao, ingressos, pacotes, esportes,
times de futebol, torcidas, etc. Em sntese, um ambiente nico para tratar da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpadas de 2016.
Alm das sees que faro parte da verso inicial j no lanamento do Tourbr.com a ideia
que o site esteja sempre em desenvolvimento de novas funcionalidades, priorizando o fcil
acesso informao, a usabilidade e o design moderno e agradvel para atrair e reter o
visitante que acessa o Tourbr.com. A equipe de tecnologia estar em contato permanente
com a empresa parceira desenvolvedora da soluo tecnolgica do site para que quaisquer
inovaes tecnolgicas sejam prontamente adotadas pelo Tourbr.com, no se limitando ao
acesso apenas por computadores pessoais, incluindo celulares, tablets, entre outros.
As cidades que sero priorizadas para ter contedo alimentado no site seguiro a relao
das principais cidades de turismo receptivo no Brasil. As aes comerciais locais de venda
de publicidade para estabelecimentos destas cidades seguiro a estratgia estabelecida no
plano de marketing do Tourbr.com
Pblico-alvo de anunciantes
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6. Estrutura e operaes
O Tourbr.com gerido a partir de um escritrio de 60m2 em So Paulo, que contempla toda
a infra-estrutura necessria para funcionar (telefonia, internet, computadores etc.), bem com
todas as regulamentaes e obrigaes legais, e terceiriza todo o desenvolvimento do site
com empresas especializadas, utilizando as principais inovaes tecnolgicas do setor e
tendo preocupao com os aspectos de usabilidade e em ter design agradvel e moderno.
Isso tudo visa fidelizao do usurio final. A hospedagem do site feita em empresa de
hospedagem de sites referncia no Brasil, com a configurao de servidores em nuvem. Isso
permite a rpida escalabilidade do site, melhorando a configurao dos servidores, caso o
aumento do nmero de acessos ocorra de forma brusca.
Apesar de ser uma empresa web, que tem o seu site como referncia para atender aos seus
clientes, seus processos de negcio envolvem:
Esses processos so desenvolvidos sob uma estrutura organizacional que envolve trs
diretorias: Marketing, Tecnologia e Administrativo/Financeira.
A poltica de recursos humanos tem como prioridade um plano de carreira para todos os
funcionrios, reservando parte das aes da empresa para distribuio entre os funcionrios
de forma progressiva (stock option, considerando cargo/funo, tempo de empresa e
avaliao de desempenho) como forma de motiv-los e de formar uma equipe coesa e
comprometida. Todos os funcionrios tero um conjunto de benefcios que inclui plano de
sade, vale transporte, auxlio alimentao, e ainda recebero bnus de final de ano (aps a
empresa atingir o fluxo de caixa positivo e caso a empresa atinja suas metas). A empresa
iniciar com 10 funcionrios e chegar ao quinto ano com 18 pessoas em seus quadros.
Algumas parcerias estratgicas com hotis de referncia em importantes cidades tursticas,
bem como com restaurantes de destaque e outros prestadores de servios tursticos e
comerciais sero desenvolvidas para proporcionar diferenciais e vantagens especiais aos
usurios do Tourbr.com. Alm disso, todo o processo de e-commerce ser terceirizado, ou
seja, a empresa no manter estoques de produtos, pois os mesmos sero distribudos
diretamente pelas empresas/entidades que os produzem e o Tourbr.com ser apenas um
canal de vendas.
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7. Marketing e vendas
A estratgia de marketing do Tourbr.com tem como objetivo permitir o crescimento do
negcio com foco em um nicho de mercado, utilizando-se de aes prioritariamente online.
Posicionamento
O Tourbr.com busca oferecer o mais completo conjunto de informaes qualificadas em
ingls ao turista estrangeiro interessado em visitar o Brasil. O foco principal o suporte ao
planejamento da viagem do turista, mas o site tambm pretende capitalizar sobre o perodo
de estadia do turista no Brasil, desde sua chegada at o momento de seu retorno ao pas de
origem, com ofertas de servios locais e venda de suvenires.
Preo
O Tourbr.com totalmente gratuito para o usurio (turista), com exceo dos servios
Premium, como o caso do Guia Local, que tem a cobrana de uma taxa de servio. O
servio de comrcio eletrnico pratica preos competitivos, com produtos ofertados ao valor
mdio da ordem de 50 a 100 dlares. Para o anunciante, o Tourbr.com segue o padro
utilizado pelas empresas online para venda de publicidade. Para os assinantes (prestadores
de servios, hotis, restaurantes etc.) h uma taxa mensal que deve ser paga para ter
destaque no Tourbr.com. Inicialmente esta taxa de 50 reais.
Praa
A captao de clientes anunciantes feita por agncias web que atuam no setor e cobram
percentual por anncio vendido e via Google. O foco so as empresas nacionais e
multinacionais com presena no Brasil. A captao de assinantes feita por estrutura
terceirizada de telemarketing ativo, com foco nas cidades chave que so atendidas pelo
Tourbr.com. O canal de captao de usurios (turistas) para o site basicamente a internet
e o foco no turista estrangeiro de lngua inglesa (principalmente Estados Unidos e Europa).
Propaganda/Comunicao
Os meios de divulgao do Tourbr.com so basicamente a publicidade online, atravs do
Google Adwords (palavras chave patrocinadas no Google) durante os primeiros anos da
atividade. Nos meses que antecederem a Copa do Mundo e as Olimpadas, pretende-se
investir em publicidade em websites internacionais de turismo.
O oramento de marketing para o primeiro ano de R$300mil reais, sendo prioritariamente
para investimento em publicidade online. Para os demais anos pretende-se manter este
patamar de investimento, com um incremento de 50% seis meses antes da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpadas de 2016.
Projeo de vendas
As premissas consideradas para a projeo de vendas foram:
Assinatura mensal de 50 reais para empresas*
Relatrios (pesquisa de mercado com usurios do site) no valor de 1000 reais
Valor mdio de 500 reais de receita com o servio Guia Local (considerado a partir
do ano 2)
Taxa fixa de 50 reais mensais para os vendedores de produtos no site durante o
primeiro ano; Taxa varivel de 30% sobre as vendas a partir do segundo ano; valor
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*a referncia utilizada para se chegar a esses dados como premissa foi a pesquisa efetuada pelo projeto Wikibar, apresentada
na planilha financeira
Publicidade
Guia Local
3.000.000,00
Email mkt
E-commerce
2.000.000,00
Assinaturas
1.000.000,00
Ano 1
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Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
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8. Estratgia de crescimento
O Tourbr.com focado no fornecimento de informaes completas ao turista estrangeiro
interessado em visitar o Brasil e tem em seu modelo de negcio o diferencial de ser gratuito
para o usurio final, gerando receita atravs de publicidade e de assinaturas de
estabelecimentos comerciais/tursticos. O negcio pretende ser a grande referncia em
informao turstica em lngua inglesa sobre o Brasil, com possibilidade de expanso e
atuao em outros idiomas no futuro.
O ambiente do negcio (oportunidades e ameaas) e as caractersticas singulares do
Tourbr.com (foras e fraquezas) podem ser entendidas atravs de uma anlise SWOT:
Foras
Fraquezas
Informaes completas sobre
os principais destinos tursticos
do pas
Focado no Brasil (especialidade
da empresa)
Modelo de receita ancorado em
trs fontes de receita,
reduzindo o risco: publicidade,
assinatura e comrcio
eletrnico
Oportunidades
Ameaas
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Marca (ainda)
desconhecida
Negcio em fase inicial e
sem histrico no mercado
Equipe precisa provar que
entende do setor e que
sabe escalar uma
empresa inovadora
Poucos recursos
financeiros e necessidade
de busca de aporte
financeiro no mercado
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inglesa representam cerca de 50% do total de 7,5 milhes de turistas que devero visitar o Brasil em 2014; vide seo Anlise
de mercado)
Com isso, a empresa ser reconhecida como referncia no setor de turismo online com foco
no Brasil e poder buscar novos desafios e mercados para atuar.
Tendo como referncia a anlise SWOT apresentada, e os objetivos definidos, a estratgia
de crescimento do Tourbr.com foca em algumas aes chave, a saber:
1. Investimento considervel de recursos financeiros em publicidade online
(principalmente Google adwords) para divulgao da marca e do site, bem como para
fazer crescer rapidamente o nmero de usurios cadastrados. Com isso, busca-se
ganhar escala e criar barreira de entrada para novos competidores (tanto de nicho,
como eventuais grandes competidores que considerem atuar no setor)
2. Desenvolvimento de servio de excelncia, atravs de estrutura operacional enxuta,
mas focada em selecionar os principais destinos tursticos no pas, criando contedo
indito e completo sobre os assuntos de interesse (hotis, restaurantes, pontos
tursticos etc.). No primeiro ano sero focados os 10 maiores destinos tursticos do
pas. A partir do segundo ano os demais destinos sero trabalhados de maneira que
em 2 anos todos os 65 tursticos de maior visitao do pas estejam completamente
mapeados.
3. Busca de aporte de capital em estgios de investimento. A empresa dever focar
todos os esforos na operacionalizao do negcio para que seu crescimento ocorra
de maneira eficaz e veloz, sem preocupao com lucratividade nos primeiros 2 anos.
A premissa que o negcio consiga aporte de capital com investidores que
compartilhem da viso do negcio. A lucratividade e os resultados sero o foco das
atenes aps a fase inicial de 2 a 3 anos, quando podero ocorrer novas rodadas
de investimento (mas que no foram contempladas neste plano de negcios).
4. Treinamento e desenvolvimento da equipe. A empresa buscar funcionrios
qualificados, com experincia no setor de turismo e que estejam comprometidos com
a criao de um negcio inovador e de grande potencial de crescimento. Recursos
sero destinados para o desenvolvimento e reteno dos melhores talentos, tais
como participao nos resultados/bnus e possibilidade de exercer o direito de
compra de aes da empresa (stock option), aps a empresa atingir o fluxo de caixa
positivo e participar de novas rodadas de investimento futuras.
Naturalmente h riscos e desafios, claramente identificados na anlise SWOT, para se
atingir os objetivos de negcio do Tourbr.com. Mas o comprometimento de toda a sua
equipe sugere a correta execuo da estratgia de negcio definida para o crescimento da
empresa.
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9. Finanas
Todas as premissas utilizadas nas projees financeiras do Tourbr.com encontram-se detalhadas
na planilha que acompanha este PN (cada clula com marcao em vermelho na planilha contm
explicaes complementares), bem como nos anexos. A seguir, apresenta-se uma sntese
dessas premissas.
Encargos e impostos
10,00%
5%
3,65%
8,65%
25,00%
9,00%
Ano 1
Ano 2
50
50
80
10
5
500,00
0
50
500
30%
80
40
80
1.920,00
2.200
Ano 3
50
500
30%
80
80
160
3.840,00
3.135
Ano 4
Ano 5
50
500
30%
80
130
260
6.240,00
4.023
50
500
30%
80
200
400
9.600,00
4.867
Ano 1
240.000,00
20.000,00
0,33
60.606
6.061
13.333
160.000
5
50
250
30%
75
2%
5
110
1320
Ano 2
240.000,00
20.000,00
0,33
60.606
20.000
16.121
353.455
5
50
250
30%
75
2%
5
110
2640
Ano 3
240.000,00
20.000,00
0,33
60.606
48.364
21.794
614.982
5
50
250
30%
75
2%
5
110
3762
Ano 4
240.000,00
20.000,00
0,33
60.606
108.970
33.915
1.021.964
5
50
250
30%
75
2%
5
110
4828
Ano 5
240.000,00
20.000,00
0,33
60.606
254.364
47.245
1.588.909
5
50
250
30%
75
2%
5
110
5841
Ano 1
240.000
60.000
300.000
Ano 2
240.000
60.000
300.000
Ano 3
240.000
60.000
300.000
Ano 4
240.000
210.000
450.000
Ano 5
240.000
60.000
300.000
Ano 1
66.667
0,18
1320
1000
26
8
0,1
0,8
12.000,00
2.200,00
10.666,67
Ano 2
80.606
0,3
2640
1000
53
8
0,1
0,8
24.181,82
4.400,00
23.563,64
Ano 3
108.970
0,3
3762
1000
75
8
0,1
0,8
32.690,91
6.270,00
40.998,79
Ano 4
169.576
0,3
4828
1000
97
8
0,1
0,8
50.872,73
8.046,50
68.130,91
Ano 5
314.970
0,3
5841
1000
117
8
0,1
0,8
94.490,91
9.734,18
105.927,27
www.josedornelas.com.br
22
Ano 1
80.000,00
4.000,00
84.000,00
Ano 2
20.000,00
4.000,00
24.000,00
Ano 3
40.000,00
3.000,00
43.000,00
Despesas operacionais
Ano 1
Ano 4
Ano 5
12.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
12.000,00
60.000,00
6.480,00
3.600,00
3.600,00
2.400,00
12.000,00
6.000,00
136.080,00
12000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
72000,00
6480,00
3600,00
3600,00
2400,00
12000,00
6000,00
142.080,00
12.000,00
7.200,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
96.000,00
6.480,00
4.800,00
4.800,00
2.400,00
14.400,00
6.000,00
172.080,00
12.000,00
7.200,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
96.000,00
6.480,00
4.800,00
4.800,00
2.400,00
18.000,00
6.000,00
175.680,00
12.000,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
120.000,00
6.480,00
6.000,00
6.000,00
2.400,00
21.600,00
6.000,00
208.080,00
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
192.000,00
300.000,00
72.000,00
6.000,00
12.000,00
582.000,00
24.000,00
300.000,00
72.000,00
12.000,00
12.000,00
420.000,00
24.000,00
300.000,00
72.000,00
24.000,00
12.000,00
432.000,00
Assessoria jurdica
Demais despesas de comunicao (folder, cartes, publicaes)
Software de escritrio
Aluguel/Condomnio
Contador
Correios, jornais, revistas etc.
Material de Escritrio
Limpeza e manuteno do escritrio
Viagens e treinamentos
Outros
TOTAL
Publicidade e promoes
Telemarketing ativo (terceirizado)
Hospedagem do website
Outros servios de terceiros
TOTAL
Ano 3
Ano 5
20.000,00
1.000,00
21.000,00
Ano 2
Ano 4
20.000,00
2.000,00
22.000,00
Ano 5
24.000,00
450.000,00
72.000,00
36.000,00
12.000,00
594.000,00
24.000,00
300.000,00
72.000,00
36.000,00
12.000,00
444.000,00
A folha de pagamento consolidada por ano e por tipo de funo/funcionrio, j considerando os encargos
e benefcios, sintetizada pelas tabelas a seguir.
QUANTIDADE DE FUNCIONRIOS
CONSELHO
Conselheiros
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Presidncia (pro-labore)
Diretor Administrativo-Financeiro
Assistente adm-financeiro
Estagirio
TECNOLOGIA
Diretor de Tecnologia
Engenheiro de software
Analista
Estagirio
MARKETING/COMERCIAL
Diretor de Marketing (pro-labore)
Coordenador de parcerias
Estagirio
TOTAL DE FUNCIONRIOS
TOTAL DE FUNCIONRIOS + CONSELHEIROS
www.josedornelas.com.br
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
-
1
2
2
-
1
2
2
1
1
2
3
1
1
2
4
1
1
1
10
14
1
1
10
14
1
1
12
16
1
2
1
15
19
1
4
1
18
22
23
Ano 1
CONSELHO
Conselheiros
96.000
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Presidncia (pro-labore)
7.200
Diretor Administrativo-Financeiro
240.000
Assistente adm-financeiro
36.000
Estagirio
TECNOLOGIA
Diretor de Tecnologia
240.000
Engenheiro de software
168.000
Analista
72.000
Estagirio
MARKETING/COMERCIAL
Diretor de Marketing (pro-labore)
7.200
Coordenador de parcerias
84.000
Estagirio
GASTOS TOTAIS COM FUNCIONRIOS
$ 950.400,00
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
48.000
7.200
264.000
39.600
264.000
184.800
79.200
7.200
92.400
$ 986.400,00
48.000
120.000
290.400
43.560
21.780
290.400
203.280
87.120
21.780
120.000
101.640
$ 1.347.960,00
48.000
132.000
319.440
47.916
23.958
319.440
223.608
143.748
23.958
132.000
223.608
23.958
$ 1.661.634,00
48.000
145.200
351.384
52.708
26.354
351.384
245.969
210.830
26.354
145.200
491.938
26.354
$ 2.121.673,80
Ano 1
429.000,00
6.000,00
128.000,00
144.000,00
26.400,00
733.400,00
Ano 2
1.221.000,00
23.040,00
282.763,64
26.400,00
290.181,82
52.800,00
1.896.185,45
Ano 3
1.912.350,00
46.080,00
491.985,45
37.620,00
392.290,91
75.240,00
2.955.566,36
Ano 4
2.664.750,00
74.880,00
817.570,91
48.279,00
610.472,73
96.558,00
4.312.510,64
Ano 5
3.417.150,00
115.200,00
1.271.127,27
58.405,05
1.133.890,91
116.810,10
6.112.583,33
Ano 1
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
429.000,00
6.000,00
128.000,00
144.000,00
26.400,00
733.400,00
63.439,10
669.960,90
582.000,00
84.000,00
136.080,00
950.400,00
(1.082.519,10)
-
Ano 2
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ (1.082.519,10) R$
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Ano 3
Ano 4
Ano 5
1.221.000,00
23.040,00
282.763,64
26.400,00
290.181,82
52.800,00
1.896.185,45
164.020,04
1.732.165,41
420.000,00
21.000,00
142.080,00
986.400,00
162.685,41
(52.147,86)
(18.773,23)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.912.350,00
46.080,00
491.985,45
37.620,00
392.290,91
75.240,00
2.955.566,36
255.656,49
2.699.909,87
432.000,00
42.000,00
172.080,00
1.347.960,00
705.869,87
(176.467,47)
(63.528,29)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.664.750,00
74.880,00
817.570,91
48.279,00
610.472,73
96.558,00
4.312.510,64
373.032,17
3.939.478,47
594.000,00
21.000,00
175.680,00
1.661.634,00
1.487.164,47
(371.791,12)
(133.844,80)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.417.150,00
115.200,00
1.271.127,27
58.405,05
1.133.890,91
116.810,10
6.112.583,33
528.738,46
5.583.844,87
444.000,00
21.000,00
208.080,00
2.121.673,80
2.789.091,07
(697.272,77)
(251.018,20)
91.764,32
R$
465.874,12
R$
981.528,55
R$ 1.840.800,11
24
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$0
1
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
-$500.000
-$1.000.000
-$1.500.000
A partir do grfico de exposio do caixa obtm-se o investimento inicial (no ms 1, cerca de R$150mil, j
que no se considerou investimento pr-operacional), a mxima necessidade de investimento
(R$1.128.425), a data do primeiro fluxo de caixa positivo (ms 16), e o ponto de equilbrio do negcio
(meses 43/44). Considerando-se uma taxa de desconto de 13%, obtm-se o VPL (R$1.037.859). A TIR aps
5 anos de 42%. Aos investidores interessados, os scios do Tourbr.com oferecem 52% de participao no
negcio pelo aporte de R$1.128.425 ao longo dos primeiros 15 meses do negcio. Os valores de premoney e post-money valuation (valorao/valor do negcio antes e aps o aporte) so de R$1.037.859,94
e R$2.166.285,07 respectivamente.
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25