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Versión

Elaborado

CONTROL DE VERSIONES
Revisado
Aprobado
Fecha

2.0

27-08-2014

30-08-2014

01-09-2014

01-09-2014

Motivo
Informe

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO
INTEGRANTES

Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) normas ISO
27001:2005 e ISO 17799:2005 para entidad financiera EF
SGSI
G.T.
Richard Angeles Paredes
Kerly Ayala Silva
Carla Beingolea Sánchez
Julio Calderón
Maria Luisa Coronado
Cynthia Rimachi

1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

SPONSOR
Gerente de
Tecnología

Equipo de Gestión
Del Proyecto

Jefe de
Proyecto
SGSI

Consultor
Senior SGSI

Jefe
Desarrollo

Jefe C.
Cómputo

Jefe de
Producción

Coordinador
de I&N

Operador
de
Producción

Analista de
Seguridad

Equipo de Ejecución
del Proyecto

Jefe de
Proyectos 1

Analista y
Desarrollador
de sistemas

Coordinador
BI

Jefe de
proyectos2

Analista y
desarrollado
r de BI

3 Desarrollo de presentación de sensibilización 1. Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL. y defiende el proyecto. NIVELES DE AUTORIDAD.2.3. R PERSONA RESPONSABLE A PERSONA RINDE CUENTAS C PERSONA CONSULTADA I PERSONA INFORMADA C . HABILIDADES.4 Ejecución de sensibilización a todos los involucrados. Jefe de Proyectos 1 Jefe de Proyectos 2 Analista y Desarrollador de BI Jefe de Desarrollo C C C C C C A R C C C C C C A R C C C C C C A R C I R C C C C C C C A R C A R C C C C C A R C C C C C C C C C C C A R C C C C C C C C C C C Coordinador BI Jefe de Producción C Analista de Seguridad Jefe de Centro de Computo R Coordinador de I & N Consultor Senior SGSI I Operador de Producción Sponsor ACTIVIDADES Jefe de Proyecto SGSI EDT Analista y Desarrollador de Sistemas Roles PROYECTO SGSI 1. soporta. Planificación del SGSI 1. RESPONSABILIDADES TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 1. 1. 3. 1. OBJETIVO DEL ROL OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). A QUIÉN REPORTA. DESCRIPCIÓN DE ROLES NOMBRE DEL ROL.3.1. 1.1 Definir mapa de procesos según el alcance.4 Definir Metodología para el Control de Documentos y Registros 1. NOMBRE DEL ROL SPONSOR 2.1 Estructurar acta para formalizar constitución del comité del SGSI (roles y responsabilidades). y Reg.3.1 Definir metodología para el control de Doc. A QUIÉN SUPERVISA. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS. es el principal interesado en el éxito del proyecto.2 Formalizar la constitución del comité 1.3 Establecimiento del Comité del SGSI 1.2. Es la persona que patrocina el proyecto.1.3.2 Elaborar y aprobar el Manual del SGSI 1.2 Presentación y aprobación de política por comité por Gerencia 1. FUNCIONES. y por tanto la persona que apoya.4.2 Desarrollo de la Política del SGSI 1. OBJETIVOS. ROLES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES (RAM). 3.1 Definir el Alcance y Límites del SGSI 1.2. .1 Estructurar propuesta de política del SGSI 1.

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. MANEJAR O DOMINAR. SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES. 4. CONDICIONES FÍSICAS.  Iniciar el proyecto. FUNCIONES FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?).  Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO CÓMO.  Aprobar el Project Charter.  Firmar el Contrato del Servicio.   Liderazgo Comunicación  Idiomas: Inglés y español EXPERIENCIA: QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER. 6. TIEMPO. INFORMES Y ENTREGABLES.  Aprobar el cierre del proyecto. PROVEEDORES.  Aprobar todos los Informes. DE DÓNDE.  Project Manager 8. O  MS Project ESPECIALIDADES DEBE CONOCER. MATERIAS.  Revisar los Informes Mensuales del avance del proyecto SGSI. NIVELES DE AUTORIDAD QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE.  7. CUÁNDO. ETC. SUPERVISA A A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 5.  Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. PLANES Y PROGRAMAS.  Asignar recursos al proyecto. OTROS: OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES COMO GÉNERO. ETC.  Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. COSTO. ESTADO DE SALUD. REQUISITOS DEL ROL QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.  Designar y empoderar al Project Manager.  Gestionar el Control de Cambios del proyecto. CUÁNTO.? Rol Sponsor Project Manager Tipo de Adquisición Preasignación Preasignación Fuente Adquisición SGSI Consulting Modalidad Adquisición Decisión Sponsor Fecha 02-01-2012 02-01-2012 Horas de Trabajo 160 640 . ADQUISICIONES. CALIDAD. NACIONALIDAD. 4.  Gestionar los temas contractuales con el Cliente. ETC. REPORTA A A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.  Aprobar el Plan de Proyecto. HABILIDADES: QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. CONOCIMIENTOS:  Gestión de Proyectos QUÉ TEMAS. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  Monitorear el estado general del proyecto.  Decide sobre planes y programas del proyecto. CONTRATOS. Y DE QUÉ NIVEL.  Aprobar la planificación del proyecto. Participar en el inicio y término de cada fase o cuando el Facilitador SGSI estime conveniente convocar su participación. EDAD.  Revisar el Informe Final.  Aprobar el Scope Statement.

Recurso Coordinador BI Analista y Desarrollador BI Cantidad 1 1 Periodo Horas de Trabajo ENE 20 FEB 40 MAR 40 ABR 40 MAY 40 JUN 40 JUL 40 AGO 40 SEP 40 ENE 20 FEB 40 MAR 80 ABR 80 MAY 100 JUN 80 JUL 80 AGO 40 SEP 20 . Computo Asignación Jefe de Producción Asignación Operador de Producción Asignación Coordinador I & N Asignación Analista de seguridad Asignación Jefe de Desarrollo Asignación Jefe de Proyectos 1 Asignación Jefe de Proyectos 2 Asignación Analista y Desarrollador de Sistemas Coordinador BI Asignación Analista y Desarrollador BI Asignación Asignación SGSI Consulting EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA EF Entidad Financiera SA Decisión Sponsor Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente Decisión cliente 02-01-2012 340 del 15-01-2012 340 del 30-01-2012 320 del 30-01-2012 540 del 30-01-2012 340 del 30-01-2012 540 del 15-01-2012 340 del 30-01-2012 340 del 30-01-2012 340 del 30-01-2012 540 del 15-01-2012 340 del 30-01-2012 540 5. HISTOGRAMAS DE TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES. CRONOGRAMAS E HISTOGRÁMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL CRONOGRAMAS DE ASIGNACIÓN DE PERSONAS Y ROLES.Consultor Senior SGSI Asignación Jefe de C.

Computo Comunicación del Project Manager Comunicación del Jefe de C. CÓMO. Computo Comunicación del Project Manager Otros proyectos Otros proyectos Otros proyectos Otros proyectos .Coordinador BI 45 40 35 30 25 Horas de Trabajo 20 15 10 5 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Analista y Desarrollador BI 120 100 80 60 40 20 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 6. HACIA DÓNDE? ROL Sponsor Project Manager Consultor Senior SGSI Jefe de C. Computo Jefe de Producción Operador de Producción Coordinador I & N Analista de seguridad Jefe de Desarrollo CRITERIO DE LIBERACIÓN Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto ¿COMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN Otros proyectos Comunicación del Sponsor Comunicación del Project Manager Comunicación del Project Manager Comunicación del Project Manager Comunicación del Jefe de C. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO CUÁNTO.

2. El aula deberá cumplir con el 100% del equipamiento requerido para el desarrollo de la capacitación. Materiales: entregar todos los materiales a tiempo. la cual varía según la siguiente tabla:  1. Se harán backups las Bases de Datos de la información de los usuarios cada dos días al finalizar el día laboral. . CPI y SPI al final del proyecto. DÓNDE. así mismo los materiales a utilizar durante si desarrollo serán entregados únicamente en el primer de capacitación.95 anula cualquier bono  4.  3. cualquier resultado por debajo de 0. Los Instructores tienen un Sistema de Compensación con 70% de remuneración fija y 30% de remuneración variable. La asistencia a las capacitaciones son obligatorias. 2. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación de Desempeño al final del proyecto. PORQUÉ. con el fin de formar una base sólida en cuanto a concientización. Dicha responsabilidad de compromiso debe de ponerse en practica desde el nivel de los usuarios hasta el mismo equipo del proyecto. 4. con peso 10. CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD QUÉ. DÓNDE. 2.95 y 1. CPI y SPI al final del proyecto.  2. no menores de 1. Evaluación: obtener en promedio no menos de 4/5. ENTRENAMIENTO. POR QUIÉN. CUÁNDO. 8. CUÁNTO?    1. Notas: entregar todas las notas a tiempo.Jefe de Proyectos 1 Jefe de Proyectos 2 Analista y Desarrollador de Sistemas Coordinador BI Analista y Desarrollador BI Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Al término del proyecto Comunicación del Project Manager Comunicación del Project Manager Comunicación del Jefe de Desarrollo Comunicación del Project Manager Comunicación del Project Manager Otros proyectos 7. Ninguna persona involucrada en el desarrollo del proyecto podrá revelar o editar los activos de información. Al finalizar el proyecto se entregara una constancia de participación. CUÁNDO. CUÁNTO? 1. Puntualidad: llegar a tiempo a todas las clases. Al finalizar el proyecto se realizara un almuerzo y se otorgara un día de descanso al personal con el mejor desempeño. CÓMO. CUÁNDO. Con el fin de reducir y mitigar los riesgos en los activos informativos se debe cumplir y hacer cumplir ciertos puntos establecidos de la Norma ISO 27001:2005 lo cual se encuentra debidamente definido en el Plan de Alcance del Proyecto. PACTOS Y POLÍTICAS QUÉ. MENTORING REQUERIDO QUÉ. DÓNDE. POR QUIÉN. Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes. Sólo se deben contratar Instructores certificados y especialista que pertenezcan al grupo de Consultores asociados a la empresa.  2. PORQUÉ. CAPACITACIÓN. CÓMO. 10. 5% de bono sobre su remuneración mensual durante el plazo del proyecto.0. POR QUIÉN.  3. El capacitador al finalizar todo el proceso de capacitación y entrenamiento realizara una retroalimentación que será entregado al participante y al jefe de proyecto. CÓMO. y dicha evaluación se guardará en su file personal. 3. 20% de bono sobre su remuneración mensual durante el plazo del proyecto. con peso 20. 9. Se usara la base de datos Oracle Database 12c Enterprise Edition.  4. PORQUÉ. con peso 50. 5. DÓNDE. Esta versión tiene la facultad de recuperación de datos. CUÁNDO. CUÁNTO? 1. con peso 20. entre 0. POR QUIÉN. el porcentaje de asistencia deberá ser mayor al 90% para formar parte del desarrollo del proyecto. CÓMO. PORQUÉ. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS QUÉ. 3. CUÁNTO? El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto:  1.0. 3.