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SINTESIS GERENCIAL
EXAMEN ESPECIAL AL DESEMPEO DE LAS GERENCIAS DE
OPERACIONES Y COMERCIAL PERIODO 2010
INFORME N 2-4553-2011-001
I. Origen de la auditoria
El Examen Especial al Desempeo de las Gerencias de Operaciones y
Comercial del periodo 2010, practicado a la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento EPS Moquegua S.A., corresponde a una Accin de Control
programada prevista en el Plan Anual de Control del periodo 2011, aprobada
con Resolucin de Contralora N 062-2011-CG, de fecha 11 de Marzo de 2011.
II. Naturaleza, objetivo y alcance de la auditoria
La naturaleza de la accin es Examen Especial, cuyo objetivo general es
establecer el grado de cumplimiento de las metas de gestin a cargo de la
Gerencia de Operaciones y de la Gerencia Comercial, establecidos en los
Planes para el periodo 2010.
El objetivo general es establecer el grado de cumplimiento de las metas de
gestin a cargo de la Gerencia de Operaciones y de la Gerencia Comercial,
establecidos en los Planes para el periodo 2010.
El Examen Especial se realizo en concordancia con las Normas de Auditoria
Gubernamental (NAGU), y comprendi la revisin y anlisis de la
documentacin encontrada en los archivos de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento EPS Moquegua S.A., relacionada con las reas
examinadas abarcando el periodo comprendido entre 01.Ene.2010 a
31.Dic.2010.
III. Observaciones
1. Carencia de Plan de Emergencias Actualizado y Plan de medidas de
Mitigacin 2010
INDICE
EXAMEN ESPECIAL AL DESEMPEO DE LAS GERENCIAS DE OPERACIONES Y COMERCIAL
PERIODO 2010
Pg.
I.
INTRODUCCIN
1. Origen de la Auditoria
2. Naturaleza y Objetivos.
3. Alcance de la Auditoria.
4. Antecedentes y Base Legal de la Entidad..
5. Comunicacin de Hallazgos
6. Memorndum de Control Interno.
7. Otros Aspectos de Importancia..
II. OBSERVACIONES
Observaciones..
III. CONCLUSIONES
Conclusiones
IV. RECOMENDACIONES
Recomendaciones..
V. ANEXOS
Anexos.
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05
05
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I.
INTRODUCCION
1. Origen de la Auditoria
El Examen Especial al Desempeo de las Gerencias de Operaciones y
Comercial del periodo 2010, practicado a la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento EPS Moquegua S.A., corresponde a una Accin de Control
programada prevista en el Plan Anual de Control del periodo 2011, aprobada
con Resolucin de Contralora N 062-2011-CG, de fecha 11 de Marzo de 2011.
2. Naturaleza y Objetivos
La naturaleza de la accin es Examen Especial correspondiente al periodo
2010 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Moquegua
S.A.
2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivo General
Es establecer el grado de cumplimiento de las metas de gestin a
cargo de la Gerencia de Operaciones y de la Gerencia Comercial,
establecidos en los Planes para el periodo 2010.
2.1.2 Objetivos Especficos
-
5. Comunicacin de hallazgos
En cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental NAGU 3.60
Comunicacin de Hallazgos, aprobado mediante Resolucin de Contralora N
162-95-CG de fecha 22.Set.1995, y modificada por Resolucin de Contralora
N 141-99-CG del 25.Nov.1999 y Resolucin N 259-2000-CG de fecha
07.DIC.2000, la Comisin Auditora comunico a los ex funcionarios, funcionarios,
ex servidores y servidores de la entidad los hallazgos determinados en la
ejecucin de la auditoria, en forma directa y personal.
EXAMEN ESPECIAL AL DESEMPEO DE LAS GERENCIAS DE OPERACIONES Y COMERCIAL
PERIODO 2010
II.
OBSERVACIONES
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III.- CONCLUSIONES
1. Se ha determinado la carencia de Plan de Emergencias actualizado y el
Plan de medidas de Mitigacin 2010, lo que resulta que la poblacin de
Moquegua, recupere tardamente el servicio de agua, al no tener un Plan de
Emergencia Actualizado, as como no estar preparado su personal para
responder con un Plan que contenga las medidas y obras, con el propsito
de reducir y mitigar la vulnerabilidad de los componentes de los servicios, al
no tener un Plan de Medidas de Mitigacin.
EXAMEN ESPECIAL AL DESEMPEO DE LAS GERENCIAS DE OPERACIONES Y COMERCIAL
PERIODO 2010
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IV.
RECOMENDACIONES
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1.
..
CPC Luis E. Fernndez Sosa
INFORME N 005-2009-2-2362
EXAMEN ESPECIAL AL DESEMPEO DE LAS GERENCIAS DE
OPERACIONES Y COMERCIAL
PERIODO 2010
RELACION DE ANEXOS
Anexo N 01 Relacin de participes
Anexo N 02 Memorando de Control Interno
Anexo N 03 SAGU
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Anexo N 01