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ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.

A
ADMINISTRACION DE MAESTROS

MATRIZ CONSOLIDADO DE CONTROLES DE CALIDAD (PRE- POST) EN LOS PRO

MAESTRO

VARIABLE

TIPO DE CONTROL

Creación nuevo Proveedor

PRE-CONFIGURACION

Revisión de Rechazos por Pago

PRE-CONFIGURACION

Nuevo Proveedor

POST-CONFIGURACION

Inactivación de Proveedores

DEPURACION

Creación y modificación de Formulas para
Promociones de CDRs.

PRE-CONFIGURACION

Proveedores

Creación y modificación de Formulas para
Promociones, Multiempaques de CDRs y
Promociones y
Multiempaques de CDRs - Armados de Cabaña
Armados Cabaña
Inactivación de Recetas y Formulas para
Promociones, Multiempaques y Armados de
CDRs.

POST-CONFIGURACION

POST-CONFIGURACION

Creación Artículos de Manufactura

Artículos

Modificador

CreacionArticulos Comerciales
Creación Artículos Catalogados
Creación Artículos de Mantenimiento
Creación Artículos Financieros

POST-CONFIGURACION

Inactivación de Artículos

DEPURACION

Creación y/o Modificación de Descuentos
Comerciales

POST-CONFIGURACION

Modificador Creación descuentos promocionales por modificador POST-CONFIGURACION Creación y Actualización de Listas de Precios. Precios Clientes OPM POST-CONFIGURACION Creación y Modificación de Clientes POST-CONFIGURACION Vida Útil PRE-CONFIGURACION POST-CONFIGURACION Ruteos de Procesos POST-CONFIGURACION Recetas _Reglas Validez_Iniciales (Nuevos Procesos) POST-CONFIGURACION Recetas_Reglas Validez (Nuevas Versiones_Extensiones de Líneas) PRE-CONFIGURACION POST-CONFIGURACION PESOS NETOS Especificaciones de Producción_Planes de Muestreo . POST-CONFIGURACION POST-CONFIGURACION Observaciones: 1. PRE-CONFIGURACION Configuraciones de Pesos Netos. Las frecuencias de ejecucion de estos controles (PRE y POST) corresponde a las mismas Frecuencias estab . Materias Primas y Material de Empaque.

Pedidos en Extradición. Identificar la información del proveedor que presenta algún tipo de inconsistencia para efectuar la actualización respectiva en el sistema y/o notificar al Proveedor el hallazgo. Inactivación de las Recetas de Productos obsoletos. . R12 y Documentos Físicos del Proveedor. Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento y con los parámetros mínimos para poder ser utilizados en las diferentes transacciones. Asegurar que el Maestro de Promociones y Multiempaques se mantenga actualizado según los procesos de la organización Revisión Muestral de los Artículos Configurados. Inactivación de Proveedores Inactivar en Oracle los proveedores que ya no maneja la organización para asegurar su correcta administración. para asegurar que se haya efectuado según documentos físicos. Inactivación de Artículos Obsoletos Inactivar en Oracle los Artículos que ya no maneja la organización para asegurar su correcta administración Revisión Muestral de los Descuentos Comerciales configurados. Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. Revisar la configuración de cada proveedor. CONTROL OBJETIVO DEL CONTROL Revisión de Listas Restrictivas Identificar si el nuevo Proveedor se encuentran en las diferentes listas restrictivas tales como (Desmovilizados. Revisión de la Configuración efectuada. Validar que el Centro de Costos que viene en el Validación del CeCo a cargar Vs Matriz de requerimiento corresponda a la cuenta respectiva para CeCo de la Dirección de Mercadeo manejo de Promociones. Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento.OST) EN LOS PROCESOS DE CONFIGURACION. involucrados con pirámides) Revisión en el Sistemas R11. Revisión de la Configuración efectuada.

Revisión Documentos normativos Verificar el requerimiento sea consistente Vs lo definido en los documentos normativos de HCM y Ficha técnica del Articulo. Revisión Vida Útil en documento Normativo Validar que la vida útil que viene en el requerimiento sea la misma que esta publicada en el documento normativo. Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. ismas Frecuencias establecidas de solicitud de cada uno de estos requerimientos. Revisión Muestral de Recetas configuradas Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. Revisión total de Clientes Asegurar que la configuración de Clientes se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. información registrada en el requerimiento. Revisión Muestral de Especificaciones de Calidad configuradas Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. Revisión Muestral de Recetas configuradas Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. Revisión Muestral de parámetros de Pesos Asegurar que la configuración se haya efectuado según la Netos. Revisión Máster y/o reporte de Recetas. .Revisión Muestral de los Descuentos Promocionales configurados. Revisión Muestral de Rutas configuradas Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. Asegurar que la configuración de creación. Verificar que las rutas Asignadas a la receta sean las correcta de acuerdo al proceso. Revisión Muestral de las vidas útiles modificadas Asegurar que la configuración se haya efectuado según la información registrada en el requerimiento. Revisión total de las listas de Precios. asignación y actualización de listas de precios se hayan efectuado según la información registrada en el requerimiento.

según información registrada en el requerimiento. . (Solicitado a Tecnología) N/A Colocar en Oracle el Proveedor en estado Inactivo Elaborar una Matriz con la combinación contable Validar el CeCo registrado en el requerimiento Vs los y responsables de Cuentas para el Manejo de CeCo definidos en la Matriz. multiempaque y/o armado cuando se configura la receta.PRE-REQUISITO Forma y/o herramienta para ejecutar actividad. Elaborar Reporte de Configuración de Promociones y Multiempaques Plano y de identificación de errores (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Formulas y Recetas. Promociones. Elaborar Reporte Automático para revisar vigencias. N/A Colocar el Articulo en estado Inactivo en la maestra y en cada una de las organizaciones de transacciones. Revisión de Vigencia de promociones a traves de Reporte para su inactivación de Recetas y formulas. N/A Validar la totalidad de información del proveedor según documentos físicos Vs lo configurado en el Sistema. Elaborar Reporte de Configuración de Revisión directa en Pantalla y/o reporte de Proveedores Plano y de identificación de errores Configuración de Proveedores. Elaborar Reporte de Configuración de Modificadores Plano y de identificación de errores (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Descuentos Comerciales y/o promocionales por modificador.hasta de la promoción. Elaborar Reporte de Configuración de Artículos Plano y de identificación de errores (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Artículos. N/A Registro de fecha desde. N/A Entrar a Internet y verificar lista.

Elaborar Reporte de Configuración de Especificaciones de Calidad (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Especificaciones de Calidad.Elaborar Reporte de Configuración de Modificadores Plano y de identificación de errores (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Descuentos Comerciales y/o promocionales por modificador. N/A Revisión directa en Pantalla de la Configuración de Pesos Netos. Elaborar Reporte de Configuración de Recetas (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Recetas N/A Entrar a Daruma y consultar el documento respectivo. Elaborar Reporte de Configuración de Recetas (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Recetas N/A Entrar a Master de Recetas y/o reporte y validar que la ruta sea la correcta para el producto. . Elaborar Reporte de Configuración de Artículos(Vida Útil) Plano (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Artículos (Vida Útil) Elaborar Reporte de Configuración de Rutas de Procesos (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Rutas de Proceso. Elaborar Reporte de Configuración de Precios Plano y de identificación de errores (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Listas de Precios. Elaborar Reporte de Configuración de Clientes Plano y de identificación de errores (Solicitado a Tecnología) Revisión directa en Pantalla y/o ejecución de reporte de Configuración de Clientes. N/A Entrar al documento normativo y verificar que la vida útil sea la misma que viene en el requerimiento.

OBSERVACIONES .