FECHA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Compra la empresa "El rodillo EIRL" con ruc 20800800800 mercader
5/5/2011 incluido el IGV al contado según factura n° 001-532 .Comprobante de
00122
5/10/2011

Vende a la empresa "El convidado de Piedra SRL" con ruc 20500500
un precio de S/. 2,800.00, según factura n° 001-01122 le cancelan 4
comprobante de percepción N° 0001-182

5/15/2011 Vende a la empresa comercial "Los Andes SRL" con ruc 2090090090
un importe total de s/ 1,500.00 según factura N° 001-01123, al credi

Compra la empresa "Los desarrollados SAC" con ruc 20100200300 m
5/20/2011 factura 001-987 mas IGV al contado por S/. 1,000.00.Comprobante
00123

Comprobante de retención N° SRL" con ruc 20500500500 mercadería por 001-01122 le cancelan 4 dias despues . al credito con ruc 20100200300 mercaderia con .00 01-532 .Comprobante de retención N° . RL" con ruc 20900900900 mercadería por N° 001-01123.00.20800800800 mercaderia por S/. 2000. 1.000.

00 1.180.09 (2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Sólo para los casos de detracciones.180.92 485. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.80 .086 REGISTRO DE RETENCIONES Mayo 2011 PERIODO: 20600900300 RUC: LOS BANANEROS SAC APELLIDOS Y NOMBRES. NÚMERO APELLIDOS N° DE VALOR COMPROBANTE DE LAS Y NOMBRES.01 305.000.694. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPROBANTE DE RETENCION COMPROBANTE DE PAGO PROVEEDOR N° Correlativo TIPO(10) SERIE 1 20 001 2 20 001 NUMERO TIPO(10) SERIE NUMERO 122 1 001 532 123 1 001 987 El Rodillo SRL RUC TIPO DE TRANSACCION 20800800800 Compra Los Desarrollados 20100200300 Compra SAC Totales IMPORTE DE TRANSACCION DEBE HABER SALDO 6% RETENCION 2. BASE DENOMINACIÓN IMPONIBLE ADQUISICIONES IGV 18 5 ISC NO OTROS IMPORTE TRIBUTOS Y TOTAL CARGOS DE PAGO EMITIDO POR N Ú M SUJETO NO O RAZÓN DOMICILIADO (2) GRAVADAS SOCIAL 1 5/5/2011 1 001 532 6 2 5/20/2011 1 001 987 6 20800800800 El Rodillo SRL Los Desarrollados 20100200300 SAC 1.80 3.01 1.FORMATO 8.09 2.00 TOTALES 2.00 120.180. ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÓDIGO DE LA N° DE DUA.00 180.694.00 70.000. N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL.00 190. - - - 3.000. DSI O LIQUIDACIÓN DE DEPENDENCIA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO ADUANERA EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) (TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN TIPO (TABLA 10) N° DEL COMPROBANTE DE PAGO.180.1: REGISTRO DE COMPRAS Mayo 2011 PERIODO: 20600900300 RUC: LOS BANANEROS SAC APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPROBANTE DE PAGO NÚMERO O DOCUMENTO FECHA CORRELATIVO DE DEL REGISTRO O SERIE O VENCIMIENTO CÓDIGO UNICO O FECHA DE LA OPERACIÓN DE PAGO (1) DOCUMENTO.92 305.00 1.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 1 5/10/2011 1 001 1122 6 El Convidado de 20500500500 Piedra SRL 2 5/15/2011 1 001 1123 6 20900900900 Los Andes SRL TOTALES V A BASE L O F A IMPONIBLE C T D E DE LA L A E X OPERACIÓN P IMPORTE IGV Y/O IPM TOTAL T I P O DEL D E COMPROBANTE GRAVADA DE PAGO 2.81 1.00 C A M .93 4.644.500.88 427.19 228.271.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO: Mayo 2011 20600900300 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES.12 2.372.300.00 1.800.00 3. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NÚMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO F E C LOS BANANEROS SAC COMPROBANTE DE PAGO D E O DOCUMENTO V E N N° SERIE O Y TIPO / (TABLA 10) N° DE SERIE DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO MAQUINA REGISTRADORA TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES.FORMATO 14.07 655.

694.FORMATO 5.00 5/31/2011 Por pago a la SUNAT de la percepción 2.80 4.180. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O LOS BANANEROS SAC CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 DE LA DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN LA OPERACIÓN 5/31/2011 Centralizacion de las facturas del registro de Compras 5/31/2011 Por el ingreso de las mercaderias a almacen al costo CÓDIGO Mercaderias 4011 Impuesto General a las ventas 421 Facturas.00 TOTALES 56.72 .00 2. boletas y otros comprobantes por pagar 201 Mercaderias manufacturadas 2.00 16.08 190.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: RUC: Mayo 2011 20600900300 APELLIDOS Y NOMBRES.401.92 Mercaderias Facturas.92 40114 IGV-Regimen de retenciones 101 Caja 40114 IGV-Regimen de retenciones 101 Caja 5/31/2011 Por la centralizacion de las ventas del mes según Registro de ventas 121 5/31/2011 Por el cobro de la factura incluyendo percepcion DEBE 601 61 5/31/2011 Por pago de facturas considerando retencion 6% 421 5/31/2011 Por pago de la retencion del mes a la SUNAT DENOMINACIÓN Facturas.800. boletas y otros comprobantes por pagar 3. boletas y otros comprobantes por cobrar 4011 Impuesto General a las ventas 701 Mercaderias 101 Caja 40113 121 IGV-Regimen de Percepción Facturas.694. boletas y otros comprobantes por cobrar 40113 IGV-Regimen de Percepción 101 Caja 485.300.

00 56.180.401.644.07 2.744.00 16.20 190.00 2.989.80 655.MOVIMIENTO HABER 3.72 .93 3.694.80 2.92 190.00 56.