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Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CHACLACAYO LIMA - PER

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

CONTENIDO
1. PRESENTACIN
2. BASE LEGAL
3. REFERENCIAS HISTRICAS DEL DISTRITO
4. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE CHACLACAYO
4.1 Visin de Desarrollo al 2013
4.2 Visin Institucional
4.3 Objetivos Estratgicos para el Ao Fiscal 2012
5. PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL
5.1 Plan Estratgico Institucional
5.2 Mapa Estratgico.
5.3 Perspectivas.
5.4 Objetivos Estratgicos
5.5 Filosofa Institucional.
5.6 Antecedentes Tcnicos y Legales para la Definicin de la Misin
Institucional.
5.7 Definicin del Rol de la Municipalidad.
5.8 Razn de Ser Municipalidad.
5.9 Principios y Valores Institucionales.
6. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
6.1 Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
6.2 Plan Operativo por Unidades Orgnicas.

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ALCALDE DISTRITAL
Alfredo Enrique Valcrcel Cahen

CONCEJO MUNICIPAL
 Sergio Antonio Baigorria Seas
 Elizabeth Jhoana Fernndez Florin
 Delia Elizabeth Cabezas Mantilla
 Patricia Geraldine Jara Prez
 Jos Luis Valencia Ziga
 Teresa Julia Pea Enciso
 Petra Djukanovich Barba

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FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL PLAN OPERATIVO

CARGO

FUNCIONARIO

Alcalde

Alfredo Enrique Valcrcel Cahen

Gerente General Municipal

Miguel Godofredo Cuadros Guedes

rgano de Control Institucional

Luis Guiribalde Pacheco

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Blanca Rosala Gamarra Yanayaco

Jefe de Unidad de Tecnologas de la Inform. y


Comunicaciones

Vctor Antonio Mamani Yaringao

Gerente de Asesora Jurdica

Julio Manuel Velezmoro Pinto

Procurador Municipal

Alfonso Valverde Valverde

Secretario General

Maggaly Patricia Chamilco Reyes

Gerente de Administracin y Finanzas

Luis Carlos Barrionuevo Zniga

Jefe de Unidad de Personal

Julver Crdenas Escudero

Jefe de Unidad de Contabilidad

Dina Rosa Rodrguez Huaraca

Jefe de Unidad de Tesorera

Carlos Eduardo Snchez Roldn

Jefe de Unidad de Abastecimiento

Susana Flor Alanya Ramrez

Jefe de Unidad de Patrimonio y Servicios Generales

Obdulia Clorinada Canales Acevedo

Gerente de Administracin Tributaria y Rentas

Mximo Antonio Lavado Sinche

Ejecutor Coactivo

Alex Moiss Snchez Saldarriaga

Gerente de Desarrollo Social

Orlando Rodrguez Castro

Gerente de Desarrollo Urbano

Teresa Anglica Nieto Lpez

Gerente de Obras Pblicas

Natividad del Carmen Del guila


Coral

Gerente de Servicios Pblicos y Desarrollo Ambiental

Carlos Alfonso Rivera Del Campo

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PRESENTACIN

El Plan Operativo Institucional del Ao Fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de


Chaclacayo, es un documento de gestin que permite articular y coordinar las actividades
programadas en la Corporacin Municipal a travs de sus Unidades Orgnicas, en el
marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Direccin.
Para la elaboracin del presente documento, se ha tomado en cuenta las premisas
establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado al 2013, las mismas que orientarn el
accionar de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
Las actividades consideradas para el Ao Fiscal 2012, se han orientado al logro de
nuestra misin: Chaclacayo distrito turstico, ecolgico, seguro, saludable, lder de la
cuenca del Ro Rmac, con servicios de calidad en hospedaje, alimentacin, con
actividades permanentes en lo recreacional y cultural que generan empleo para los
habitantes, donde los artesanos producen y comercializan productos de calidad donde la
poblacin practica valores y desarrolla sus capacidades, con cultura, paz, conciencia
ambiental donde los nios, nias y jvenes tienen acceso a educacin de calidad con
representantes y autoridades concertadores y democrticas.
El Plan Operativo Institucional, se formul en concordancia al Presupuesto
Institucional del Ao Fiscal 2012 el mismo que se enmarca en la Directiva para la
Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico Directiva N 001-2011EF/76.01 aprobada con Resolucin Directoral N 002-2011-EF/50,01.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el Ao Fiscal 2012,
conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro
pas.
La elaboracin de este documento fue posible gracias a la coordinacin e
informacin proporcionada por las diferentes unidades orgnicas pertenecientes a esta
Corporacin Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.

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BASE LEGAL

La formulacin del Plan Operativo Institucional, contempla como marco legal lo siguiente:

 Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.


 Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
 Decreto Supremo N 034-82-PCM, Formulacin y Aplic acin de Poltica de Gestin
y Planes Operativos Institucionales.
 Decreto Legislativo N 1088, Ley del Sistema Nacio nal de Planeamiento
Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN).
 Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal.
 Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N
29298.
 Decreto Supremo N 142-2009-EF/76.01 que aprueba el Reglamento de la Ley
Marco del Presupuesto Participativo.
 Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversi n Pblica y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y sus m odificatorias.
 Resolucin Directoral N 001-2011-EF/76.01 que aprueba la Directiva N 002-2011EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico.
 Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo, aprobado mediante Ordenanza Municipal N 241.

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REFERENCIAS HISTRICAS DEL DISTRITO

El nombre de Chaclacayo se deriva de una expresin aymara producto de las


voces 'chajlla' (carrizo) y 'kayo' (pie) que se traduce como al "pie de los carrizos". Durante
la colonia (S XVII - S XVIII) funcion en Chaclacayo el corregimiento de la Buena Muerte
con sede en la actual cuarta cuadra de la avenida La Rosaleda. Es entonces que
empiezan a formarse los nueve fundos que pasado el tiempo dan origen al Distrito de
Chaclacayo, y que son: Huascata, Morn, San Bartolom, La Tuna, Tupacocha, San
Damin, Santa Ins, El Juzgado y Buenamuerte, sede del corregimiento.
En los fundos mencionados se cultivaba algodn y los forrajes para ganado
vacuno, as como frutales. Artesanalmente, se fabricaban esteras debido a la presencia
de grandes cantidades de carrizos que bordeaban ambas riberas del ro.
La Constitucin Poltica de 1823 divide la Repblica del Per en departamentos,
provincias, distritos y parroquias. La provincia de Lima comprende los siguientes diez
distritos: Ate, Ancn, Lurigancho, Carabayllo, Magdalena, Miraflores, San Jos de Surco,
San Jos de Chorrillos, Pachacamc y Lurn; "con dos ciudades, dos villas, ocho pueblos,
catorce caseros, noventa y cinco haciendas, noventa y ocho chacras y doce huertas".
De los diez distritos, los ms extensos en longitud eran: Ate y Lurigancho; por
comprender las tierras ubicadas a uno y otro lado del Ro Rmac, esto es, todo el valle
desde Santa Eulalia y Ricardo Palma hasta su entrada al Cercado de Lima. Todas las
tierras de la margen izquierda hasta las cumbres de la cadena andina del lado sur
pertenecan al distrito de Ate, y las de la margen derecha, desde las alturas limtrofes con
Matucana "hasta las Tres Compuertas a Lurigancho con su capital Chosica". Las tierras
que pertenecen al actual distrito de Chaclacayo eran comprensin del distrito de Ricardo
Palma, provincia de Huarochir, pero, por su proximidad a Chosica, se incorpora a la
administracin municipal de sta hasta abril de 1940.
El fundo Chaclacayo se form por acumulacin de las tierras correspondientes a La
Tuna, Tupacocha y San Damin, que eran pertenencias de las comunidades indgenas
que habitaban las alturas de Cocachacra y fueron adquiridas poco a poco por Raimundo
Laymito.

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Hasta el ao 1930, en todos estos fundos se cultivaban algodn y forraje para


ganado vacuno. En cada uno de ellos se levantaban las casas-haciendas rodeadas de

algunos rboles frutales y criaderos de aves (una de estas fue casona de un expresidente se encuentra an en pie y la ubican al ingresar al distrito sobre el lado derecho
de la carretera Central y otra en frente del parque San Juan a 1 cuadra del ex-cine
Chaclacayo).
La primera lotizacin que dara lugar a la actual ciudad de Chaclacayo fue
propiciada por Vidal Laymito G., en el ao 1931. La primera vivienda edificada fue la del
doctor Mario Accinelli, benefactor del distrito.
Al iniciarse los servicios del Ferrocarril Central, Chaclacayo se benefici con un
paradero (actualmente existe dicha instalacin ubicada a lado izquierdo del ingreso al
Club Residencial Los Girasoles), donde cada d-a se embarcaba porongos de leche y
jabas con gallinas para su mercadeo en Lima.
Chaclacayo como distrito poltico fue fundado el 24 de abril de 1940 en el mandato
del presidente Manuel Prado Ugarteche.

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LOCALIZACIN DEL DISTRITO DE CHACLACAYO


El Distrito de Chaclacayo se encuentra ubicado en la Provincia y departamento de
Lima. Su extensin territorial es de 1,300 hectreas aproximadamente.
Los lmites del distrito comprende : por el norte con el Ro Rmac en su recorrido
distrital, por el Sur con las altas cumbres del cerro rocoso que corren paralelas al Ro
Rmac, por el Este con la Villa de los ngeles y el Fundo Yanacoto y por el Oeste en la
Lnea divisora que separan los Fundos de Huascata Pariachi.
Puntos Extremos: Longitud: 76 49 46

Latitud: 12 00 15

76 42 4 6

11 57 27

El clima es seco en verano y con niebla por las noches en invierno con pocas
lluvias y soleado todo el ao.
La altitud es de 655 m.s.n.m segn la Carta geogrfica del Per 1999.

CHACLACAYO
Extensin Territorial: 38.5 km
Altitud: 655 msnm

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PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL


CONCERTADO DEL DISTRITO DE CHACLACAYO

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PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE


CHACLACAYO

VISIN DE DESARROLLO AL 2013

Chaclacayo distrito turstico, ecolgico, seguro, saludable, lder de la


cuenca del Ro Rmac, con servicios de calidad en hospedaje,
alimentacin, con actividades permanentes en lo recreacional y cultural
que generan empleo para los habitantes, donde los artesanos producen y
comercializan productos de calidad donde la poblacin practica valores y
desarrolla sus capacidades, con cultura, paz, conciencia ambiental donde
los nios, nias y jvenes tienen acceso a educacin de calidad con
representantes y autoridades concertadores y democrticas

VISIN INSTITUCIONAL

Somos un Gobierno Local, que brinda servicios pblicos de calidad, para el


desarrollo ambiental e integral de la comunidad de Chaclacayo.

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OBJETIVOS ESTRATGICOS PARA EL AO FISCAL 2012


La Municipalidad Distrital de Chaclacayo para lograr la visin al 2013 ha desarrollado los
Ejes Estratgicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado:
EJES ESTRATGICOS

OBJETIVOS ESTRATGICOS
Promocionar

fortalecer

los

centros

asistenciales y postas mdicas en el desarrollo


de sus capacidades en acciones a favor de la
Lnea Estratgica - Salud

poblacin y de esta manera elevando la calidad


y cobertura d los servicios mdicos y mejorar la
salud integral de la poblacin para elevar el
nivel de vida.
Promocionar y fortalecer el sistema educativo,
elevando la calidad de la educacin para que

Lnea Estratgica - Educacin

sea

competitivo

en

el

medio

donde

se

desarrolle.
Contar con viviendas debidamente saneadas,
Lnea Estratgica Vivienda y Servicios que cuenten con servicios bsicos de calidad
Bsicos
en un ambiente urbanstico moderno.
Disear, formular y promover un sistema
estratgico viable y sostenible para desarrollar
Lnea Estratgica Turismo y
Artesana

potencialidades tursticas y artesanales en el


distrito, con conocimientos slidos en el manejo
del medio ambiente.
Disear y promover un sistema en el que la
sociedad civil participe activamente en forma

Lnea Estratgica Gobierno Local y


Organizaciones
Sociales

concertada,

donde

todos

los

segmentos

poblacionales tengan espacios propios de


participacin con instituciones innovadoras y
orientadas al desarrollo y el bien comn.

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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I. PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Mediante Acuerdo de Concejo N 037-11 de fecha 26 d e agosto del 2011, se


aprob el Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo para
los aos 2011-2014.
La Municipalidad Distrital de Chaclacayo en el marco de la Ley Orgnica de
Municipalidades - Ley N 27972, ha encargado la elaboracin del Plan Estratgico
Institucional 2011 - 2014, ello con el objeto de denotar el horizonte estratgico que la
Administracin Municipal deber de conseguir en el mediano plazo.

II. MAPA ESTRATGICO


Es la representacin grfica de los objetivos que hacen parte del plan estratgico y
es considerado un elemento medular dentro del proceso de formulacin del mismo. El
mapa estratgico especifica las perspectivas, objetivos y las relaciones entre estos
objetos conceptuales.
El Mapa Estratgico desarrollado describe el camino para llevar a cabo la
estrategia que la administracin municipal deber de ejecutar, es por ello que este se
nos muestra de manera explcita en relacin a la secuencia de relaciones causa
efecto formuladas integralmente para ejecutar la estrategia de conducente al
cumplimiento ya sea de la Misin de la Unidad Orgnica o el de la Misin Institucional.
La Municipalidad de Chaclacayo tiene caractersticas muy particulares por lo que la
labor debe ser planeada, analizada y evaluada con base en cuatro (4) perspectivas,
integradas por objetivos estratgicos.
Los objetivos entre s guardan una relacin de causa - efecto y han sido
construidos bajo los siguientes criterios de orden prctico: Agregando los Objetivos
Especficos en Objetivos Generales y minimizando en lo posible el nmero de objetivos
estratgicos.
Es posible modificar la visin, siempre y cuando se mantengan los temas
estratgicos hasta ahora mencionados, manteniendo vlido el mismo mapa causa
efecto.

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III. PERSPECTIVAS
Las perspectivas propuestas y evaluadas oportunamente permiten establecer de una
manera ms integral la relacin de causalidad entre las estrategias, los objetivos y las
acciones requeridas, as como a identificar los resultados esperados por los actores
claves ya sean tanto de la Municipalidad o la Comunidad.
El modelo de planeacin estratgica formulado para la Municipalidad de Chaclacayo,
utilizando la metodologa Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, defini
cuatro (4) grandes dimensiones (perspectivas) sobre las cuales se definieron los
objetivos estratgicos que le permitirn alcanzar la visin institucional.

3.1 PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES


a) PERSPECTIVA USUARIO, COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Representa los intereses de la Sociedad y/o de la Comunidad, as como de
otras entidades del Estado. En esta perspectiva se definen los objetivos
estratgicos de resultado, es decir, lo que encarna la misin esencial del
Gobierno Local o Municipalidad. Por lo tanto, en ella se definen los objetivos
que tienen que ver directamente con la Sociedad, el Medio Ambiente y el
Estado.
b) PERSPECTIVA INTERNA
Tiene que ver con los aspectos operativos funcionales de la administracin
municipal y por lo que requieren excelencia. Se refieren a las funciones y
procesos que tiene que adelantar la administracin, a fin de que los servicios
que presta a la comunidad, sean los mejores. En esta perspectiva se da
especial relevancia a los aspectos misionales de la Institucin, como a las
normas y procedimientos.
c) PERSPECTIVA HUMANA
Se sustenta en la necesidad de contar con un capital humano hbil,
competente y con los conocimientos necesarios para apoyar la estrategia.
Adems, la administracin municipal de Chaclacayo debe contar con sistemas
de informacin, redes e infraestructura para respaldar dicha estrategia y con el
capital organizacional que permita movilizar y sostener el proceso de cambio
que se requiere.

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d) PERSPECTIVA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL


Describe la dimensin para focalizar y orientar la destinacin de los recursos
provenientes del presupuesto. Adems, contempla la obtencin y canalizacin
de los recursos financieros provenientes de cooperaciones y donaciones
internacionales y parte de recaudacin de ingresos como parte de la
prestacin de los servicios pblicos.

IV. OBJETIVOS ESTRATGICOS


Definen los aspectos claves que deben lograrse para asegurar el cumplimiento de las
metas, y lo que la administracin municipal desea o espera lograr expresado de forma
clara, corta y precisa.
Para el caso de la administracin municipal de Chaclacayo, la creacin de los
objetivos estratgicos tuvo su origen en tres fuentes principales:
 En la fase de diagnstico, durante el proceso de validacin las metas.
 Brechas entre la realidad y los elementos conceptuales de la misin.
 Criterios de logro definidos para alcanzar los elementos conceptuales de la visin.
Sobre el marco de los talleres participativos, los formularios y matrices agregadas por
las unidades orgnicas de la administracin municipal, se han establecido los
siguientes objetivos generales y especficos, sobre los que las actividades
administrativas y operativas del pliego se sumaran en relacin a los objetivos
generales y especficos propuesto por unidad, estableciendo una correlacin de
objetivos y metas conducentes al cumplimiento de la misin y visin institucional.
4.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS POR PERSPECTIVAS
A) PERSPECTIVA:
PERSPECTIVA USUARIO, COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL:
 Promover el desarrollo sostenible del distrito.
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OBJETIVO ESPECFICO:
 Asegurar la adecuada normatividad para el desarrollo del distrito.
 Garantizar el cumplimiento de la normatividad para el aseguramiento del
desarrollo del distrito.

 Asegurar la ejecucin de obras pblicas de impacto en el distrito.


 Asegurar el desarrollo de la gestin del medio ambiente.
OBJETIVO GENERAL:
 Mejorar la calidad de vida de los vecinos.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Garantizar el bienestar y el desarrollo social de los ciudadanos.
OBJETIVO GENERAL:
 Mejorar la percepcin local sobre el sistema de seguridad ciudadana.
OBJETIVO ESPECFICO

 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana local.


 Reducir los niveles de actividad delictiva.
OBJETIVO GENERAL:
 Asegurar una gestin pblica moderna, transparente y comprometida con el
desarrollo local.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Proporcionar y asegurar servicios pblicos competitivos y de calidad.
 Garantizar un sistema de planeamiento,
organizacional acorde a la realidad local.

presupuesto

desarrollo

OBJETIVO GENERAL:
 Fortalecer la imagen de la administracin municipal en la localidad.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Crear y consolidar los valores estratgicos de los servicios pblicos.
OBJETIVO GENERAL:
 Fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades pblicas y
privadas nacionales e internacionales.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Asegurar la suscripcin de convenios para el desarrollo de proyectos.

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B) PERSPECTIVA:
PERSPECTIVA INTERNA

OBJETIVO GENERAL:
 Lograr el desarrollo institucional sostenido.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Lograr el desarrollo y crecimiento de los sistemas polticos, administrativos y
operativos.
 Asegurar los mecanismos de simplificacin administrativa y modernizacin
organizacional.
 Garantizar las acciones conducentes a la trasparencia y participacin
ciudadana.
 Promover la imagen de la administracin municipal como ente promotor del
desarrollo local.
 Dotar de sistemas informticos a las diversas reas para agilizar la atencin
a los administrados.
 Proporcionar servicios competitivos en materia de administracin tributaria.
C) PERSPECTIVA:
PERSPECTIVA HUMANA

OBJETIVO GENERAL:
 Disponer de capital humano competitivo y creativo para el desarrollo de la
administracin municipal.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Asegurar la estabilidad del capital humano.
 Proporcionar servicios competitivos en la gestin de los recursos humanos.
 Promover un clima organizacional adecuado.
 Gestionar adecuadamente las habilidades y capacidades del capital
humano.
 Generar polticas de motivacin del capital humano.

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D) PERSPECTIVA:
PERSPECTIVA FINANCIERO PRESUPUESTAL

OBJETIVO GENERAL:
 Disponer de los recursos econmicos y financieros para la ejecucin de las
polticas institucionales.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Asegurar los recursos humanos, materiales, financieros presupuestales
para la ejecucin de los objetivos estratgicos.
 Cautelar el buen uso de los recursos y fondos pblicos.
 Asegurar el control y la evaluacin de los recursos y fondos pblicos de
acuerdo a indicadores de desempeo (eficiencia, eficacia, economa,
calidad, impacto, resultado, insumo y producto).
OBJETIVO GENERAL:
 Mejorar las polticas de recaudacin tributaria.
OBJETIVO ESPECFICO:
 Proporcionar servicios competitivos en materia tributaria.

V. FILOSOFA INSTITUCIONAL
La filosofa institucional describe la postura y el compromiso que posee la
administracin municipal en relacin a la forma en que proveer y/o provee sus
servicios pblicos, y en ella se comprenden los elementos, como la visin y la misin
institucional, y este ltimo producto de la declaracin de principios.
Asimismo, la filosofa institucional tambin tiene por objeto definir los valores, que son
el conjunto de enunciados que guiaran al recurso humano de la institucional a ejecutar
lo propuesto, bajo el manifiesto de integralidad y compromiso con la sociedad.

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VI. ANTECEDENTES TCNICOS Y LEGALES PARA LA DEFINICIN DE LA MISIN


INSTITUCIONAL
Como entidad pblica representante del Estado en el mbito territorial su Misin
queda claramente establecida en la Ley, 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
como una organizacin promotora del desarrollo econmico local cuyo modelo de
gestin debe reflejar las caractersticas del contexto en el cual se asienta su rol y, del
cual emana su representatividad y responsabilidad jurdica.

VII. DEFINICIN DEL ROL DE LA MUNICIPALIDAD


El Artculo 195 de la Constitucin Poltica del Es tado prescribe que Los Gobiernos
Locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de los
servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes
nacionales de desarrollo (), es decir, respetando su autonoma dentro del marco de
la ley, establece que su accionar debe armonizar con las polticas y planes del
gobierno central y del gobierno regional.
Por otro lado, el Ttulo Preliminar de la ley Orgnica de Municipalidades Ley N
27972, en su Artculo X anota que los gobiernos locales () promueven el
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental.

Entendiendo adems que la promocin del desarrollo local es permanente e integral y


que las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo
local, en coordinacin y asociacin con los niveles gobierno regional y nacional, con
el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida
de su poblacin, en consecuencia, el proceso de planeacin local es integral,
permanente y participativa, segn el cual se establecen las polticas pblicas de nivel
local, bajo el marco de las competencias exclusivas, especficas y compartidas
establecidas para los gobiernos locales bajo los principios de Participacin
Ciudadana, Transparencia, Gestin Moderna, Inclusin, Eficiencia, Eficacia e
Imparcialidad.

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Si bien, dentro del marco de las competencias y funciones especficas establecidas en


la Ley Orgnica de Municipalidades, el rol del Gobierno local, comprende:
 Promocin del desarrollo social y de lucha contra la pobreza mediante la
satisfaccin de necesidades bsicas, fortalecimiento de capacidades, apoyo a la
salud y educacin, entre otros.
 Promocin del desarrollo econmico y del desarrollo sostenible, generando la
competitividad territorial y el fortalecimiento de capacidades productivas y
econmicas.
 Institucionalidad local y la presencia del Estado, para consolidar el proceso de
descentralizacin a travs de la creacin de un escenario de concertacin entre los
diferentes actores sociales.
 Preservacin del medio ambiente (Condiciones necesarias para un desarrollo
sustentable).
 Gestin pblica local (Organizacin y gerencia municipal adecuada al rol municipal)
 Servicios pblicos locales (Calidad, eficiencia y efectividad de los servicios pblicos
que son prestados por la municipalidad).

VIII. RAZN DE SER MUNICIPALIDAD


Si bien se reconoce que los procesos de planeamiento local y de gestin municipal
moderna, comprenden aspectos, herramientas y procedimientos que deben estar
relacionados unos con otros, como se define un enfoque sistmico, es decir,
articulados entre s, por cuanto es un proceso multidimensional complejo, dinmico
y flexible, que hace referencia a las dimensiones polticas, sociales, territoriales,
tcnicas y temporales a partir de las cuales se crean correspondencia y vinculacin,
evitando la duplicidad de esfuerzos y permitiendo dinamizar los procesos y sinergias
para asignar recursos sin fragmentar o duplicar innecesariamente gasto

esfuerzos, y cuyo sentido, finalmente, sea lograr la consistencia en los objetivos


que se persiguen y las actividades que se implementan a travs de los planes
operativos, de tal manera que la administracin municipal, las capacidades de los
funcionarios y la calidad de los servicios municipales que se proporcionen aporten al
desarrollo local.

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Considerndose estos elementos y supuestos, la razn de ser de la municipalidad


debe estar ntimamente ligada al escenario construido colectivamente y sobre el que
se tiene como referencia la actuacin de esta frente a la localidad o jurisdiccin, por
lo que su construccin tiene fundamentos slidos sobre la base del Plan del
Desarrollo Concertado y los procesos locales caracterizados por la participacin
activa y ordenada de la sociedad civil.
En consecuencia, resulta necesario reconocer que la visin a futuro del distrito al
2013 (Segn PDC 2003 2013) con la finalidad de articular los procesos, objetivos y
metas es:

VISIN DEL DISTRITO

Chaclacayo distrito turstico, ecolgico, seguro, saludable, lder de la


cuenca del Ro Rmac, con servicios de calidad en hospedaje,
alimentacin, con actividades permanentes en lo recreacional y cultural
que generan empleo para los habitantes, donde los artesanos producen y
comercializan productos de calidad donde la poblacin practica valores y
desarrolla sus capacidades, con cultura, paz, conciencia ambiental donde
los nios, nias y jvenes tienen acceso a educacin de calidad con
representantes y autoridades concertadores y democrticas

MISIN INSTITUCIONAL

Somos un Gobierno Local Moderno, con Servicios de Calidad orientados a


la promocin y desarrollo del turismo, la economa local y el buen habitad
de nuestra comunidad de Chaclacayo.

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A)

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Misin de los rganos de Gobierno, Alta Direccin, Apoyo, Asesora y Otros


Somos un Gobierno Local, que brinda Servicios Pblicos, calidad, para el Desarrollo
Ambiental e Integral de la Comunidad de Chaclacayo.
 CONCEJO MUNICIPAL
Garantizar la gobernabilidad democrtica de la localidad, efectuar estudios,
evaluar y proponer polticas pblicas locales y reglamentos, emitiendo
dictmenes para ser sometidos a consideracin del pleno del concejo
municipal.
 ALCALDA
Preparar el proceso de desarrollo local a travs de la convocatoria y
concertacin de voluntades con los ciudadanos y dems actores locales,
asegurando un uso racional y eficiente de los recursos pblicos locales a fin
de lograr la eficacia en las acciones de la gestin municipal, cubriendo las
necesidades y expectativas de la poblacin.
 GERENCIA GENERAL MUNICIPAL
Asegurar la buena marcha de la gestin municipal, coordinando la atencin
de los servicios municipales y la realizacin de las inversiones municipales,
sustentadas en los principios de legalidad, economa, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana.
 CONTROL INSTITUCIONAL
Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la
entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as
como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de acciones y
actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y
metas institucionales.
 SECRETARIA GENERAL
Garantizar la legalidad, registro, archivo y difusin oportuna de las normas
municipales, velar por que la institucin municipal alcance elevados niveles de
confianza entre los ciudadanos y fortalecer las relaciones externas de la
municipalidad, para lograr compromisos conducentes al logro de los objetivos
del desarrollo local.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL


Desarrollar una eficiente, eficaz y diligente representacin y defensa judicial
de los intereses y derechos de la municipalidad en atencin a la garanta
constitucional de la autonoma poltica, econmica y administrativa de la
municipalidad en los asuntos de su competencia.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Administrar, ejecutar y evaluar los recursos econmicos, financieros,
materiales y potencial humano de la municipalidad, controlando el uso
racional y adecuado de los mismos.
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Generar estrategias de gestin municipal que permitan la transformacin de
los objetivos de los planes en realidades en beneficio de la comunidad.
 GERENCIA DE ASESORA JURDICA
Realizar una eficiente y efectiva asesora jurdica al concejo municipal,
alcalde, rganos y unidades orgnicas de la municipalidad, para la correcta
toma de decisiones.
B)

MISIN GENERAL DE LOS RGANOS DE LNEA:


Somos un Gobierno Local, que brinda servicios de calidad, para satisfacer las
necesidades de la comunidad en armona con un potencial turstico y ecolgico.
 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Promover el desarrollo humano creando espacios y mecanismos que
permitan a las personas y la sociedad mejorar la calidad de vida fortaleciendo
el concepto de ciudadana y el conocimiento y ejercicio de sus derechos con
inclusin e igualdad de oportunidades.
 GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS Y DESARROLLO AMBIENTAL
Planificar y dirigir la prestacin eficaz y eficiente de los servicios municipales
con nfasis en la conservacin del medio ambiente.
 GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
Misin de la unidad orgnica: cumplir con la ejecucin de las obras pblicas y
mantenimiento de obras de infraestructura urbana, as como de autorizar las
obras que se ejecuten en reas de uso pblico.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


Planificar, dirigir y/o ejecutar el desarrollo urbano desde la perspectiva de
desarrollo local, concordante con el plan integral de desarrollo.

IX. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES


La municipalidad, inspirado en una conviccin demcrata cuya base se encuentra en
el compromiso por el ejercicio de una gestin pblica que permita a la ciudadana y/o
poblacin contar con un mecanismo de participacin, dilogo, debate y fiscalizacin
en las acciones de gobierno local, ha expresado su adherencia a los preceptos
constitucionales que erigen a la administracin municipal, como la primera
organizacin que en el mbito territorial representa al Estado y cuya definicin queda
consagrada en la Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
En tal sentido, la administracin municipal, aunada a sus directrices institucionales y
que forman parte indisoluble de la entidad municipal concibe con la debida autonoma
poltica, econmica y administrativa los siguientes principios y valores adoptados en el
marco de un proceso de planificacin estratgica.
10.1 PRINCIPIOS RECTORES.
Somos un Gobierno Local:
 Primero
Promotor del acceso ciudadano a la funcin pblica, bajo cuyo marco se
impulsa mecanismos de accesibilidad a los diversos grupos poblacionales
 Segundo
Respetuoso de los derechos individuales, por lo que impulsamos mltiples
mecanismos de acceso ciudadano para acrecentar la actuacin de los
diversos grupos sociales.
 Tercero
Responsable del fortalecimiento y promocin del desarrollo local, con la
ejecucin de proyectos estratgicos de impacto, adems de la coparticipacin
privada.
 Cuarto
Promotor del enfoque de desarrollo humano, cogestin participativa, de
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo


Plan Operativo Institucional 2012
resultados y, de equidad de gnero, en cuyas acciones la funcin pblica se
involucrara activamente.
10.2 LOS VALORES INSTITUCIONALES
Las actitudes que valora la administracin municipal son fundamentales porque
sobre ellos es que se edificara todo el conglomerado de la planificacin
estratgica;

es

por ello

que las

actitudes

denominadas

valores

son

imprescindibles en todos y cada uno de los trabajadores o colaboradores que


conforman el gobierno local.
Debemos recordar que si bien un valor parece una simple declaracin, est no
solo deben quedarse en un enunciado, debe buscar la administracin a travs
de sus autoridades polticas y administrativas el compromiso para promoverlos
mediante constantes charlas de motivacin, a fin de que los mismos se
interioricen y se adopten eficientemente todos estos valores y con el tiempo se
puedan convertir en un hbito que acompae al personal durante sus funciones
laborales. Una estrategia que permita consolidar e interiorizar estos valores en
cada uno de los integrantes que conforman la administracin municipal es
trabajar cada mes expresamente con un valor, y de esta forma pondremos en
prctica a travs de la sensibilizacin y del control social estos valores
propuestos.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO AO FISCAL
2012

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Plan Operativo Institucional 2012

ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO


COMISIONES DE REGIDORES
CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDA
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

CONSEJO DE
COORDINACIN
LOCAL DISTRITAL

PROCURADORA PBLICA
MUNICIPAL

JUNTA DE
DELEGADOS
VECINALES

COMIT DE
COMIT DISTRIT AL DE
COMIT DISTRITAL COMIT DISTRITAL
DE SEGURID AD DE DEFENSA CIVIL ADMINISTRACIN DEL GESTIN AMBIENTAL
PROGRAMA DEL VASO
CIUDADANA
DE LECHE

SECRETARA GENERAL

UNIDAD DE RELACIONES PBLICAS


DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE COOPERACIN TCNICA Y


GESTIN AMBIENTAL

UNID AD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNID AD DE REGISTRO CIVIL

UNIDAD DE TRMITE DOC. Y


ARCHIVO CENTRAL

GERENCIA GENERAL
MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

UNIDAD DE TESORERA

GERENCIA DE ASESORA
JURDICA

UNIDAD DE PERSONAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE TECNOLOGAS
INFORMACIN Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE PATRIMONIO Y
SERVICIOS GENERALES

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

GERENCIA DE OBRAS PBLICAS

DIVISIN DE OBRAS PRIVADAS

DIVISIN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

GERENCIA DE ADMIN IST.


TRIBUTARIA Y RENTAS

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS


Y DESARROLLOAMBIENTAL

DIVISIN DE RECAUDACIN Y
CONTROL

DIVISIN DE PARTIC IPACIN


VECINAL

DIVISIN DE PARQUES Y JARDINES

DIVISIN DE ORIENTACIN Y
ATENCIN AL CONTRIBUYENTE

DIVISIN DE EDUCACIN,
CULTURA Y DEPORTE

DIVISIN DE LIMPIEZA PBLICA

DIVISIN DE PLANIFIC ACIN URBANA


Y CATASTRO

DIVISIN DE SALUD Y
PROGRAMAS SOCIALES

DIVISIN DE SERENAZGO

DIVISIN DE FISCALIZACIN
MUNICIPAL

DIVISIN DE DEFENSA CIVIL

DIVISIN DE DESARROLLO
ECONMIC O

DIVISIN DE FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

DIVISIN DE EJECUTORA
COACTIVA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

DIVISINDE EJECUCIN DE
OBRAS PBLICAS
DIVISIN DE SUMINISTRO
MUNICIPAL DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO

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ALCALDA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012


ALCALDA

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 007
: 5000002

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Direccin y Supervisin Superior
Conduccin y Orientacin Superior

2.- SITUACIN ACTUAL


La Alcalda es el mximo rgano de la Municipalidad que tiene como objetivo cumplir y
hacer cumplir las polticas pblicas, para el desarrollo local, as como las normas y
disposiciones para la gestin emanadas del Concejo Municipal Distrital y del
ordenamiento jurdico del Estado en lo que sea aplicable.
La Alcalda est a cargo de Alcalde, quien representa a la Municipalidad y es su
representante legal y titular del pliego presupuestario.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Alcalde identificado con la problemtica del distrito.
 Alcalde con conocimiento en Gestin Municipal con respecto a polticas pblicas y
normas.
 Alcalde con capacidad de concertacin y dilogo interno y externo para promover
la participacin de entidades pblicas y privadas, como tambin de la poblacin
para el desarrollo del distrito.
 Acceso a los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones.
 Disposicin de la Autoridad Municipal en apoyar los programas sociales orientados
a la poblacin ms necesitada.
 Suscripcin de Convenios para lograr el desarrollo del distrito.
DEBILIDADES:
 Alta rotacin de personal de confianza.
 Limitado acceso a normas actuales sobre la gestin municipal.
 Diferencias polticas para la Gestin Municipal.
 Pocos entendimientos con regidores de las bancadas de la oposicin para la
emisin de polticas y normas sobre temas de salud, educacin, infraestructura y
otros.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

OPORTUNIDADES:
 Apertura por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para trabajar
coordinadamente sobre temas de gestin municipal.
 Existencia de Programas del Gobierno Central que contribuyen a fortalecer el
desarrollo del distrito.
 Existencia de instituciones pblicas y privadas que brindan capacitacin para
autoridades locales.
 Existencia de normas que favorecen la generacin de mancomunidades
municipales.
 Proceso de descentralizacin que permite asumir nuevas funciones.
 Existencia de instituciones pblicas y privadas que financian proyectos.
AMENAZAS:
 Incremento de nivel de morosidad.
 Alta de presencia de lluvia que afectan la infraestructura urbana.
 Poco inters de la poblacin en el desarrollo del distrito.
 Conflictos entre organizaciones vecinales que no permiten tomar acuerdos
concertadamente.
 Injerencia de Partidos Polticos e intereses sociales que afecten la estabilidad del
gobierno local.
 Legislacin vigente que limita el accionar municipal.
 Conflictos polticos con autoridades de distritos colindantes.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

CONCEJO MUNICIPAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

CONCEJO MUNICIPAL
1.- IDENTIFICACIN

 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 007
: 5000002

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Direccin y Supervisin Superior
Conduccin y Orientacin Superior

2.- SITUACIN ACTUAL


El Concejo Municipal es el mximo rgano de gobierno de la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo, tiene como objetivo determinar las polticas del desarrollo integral,
sostenible y armnico de la jurisdiccin. Est conformado por el Alcalde quien los
preside y los 07 regidores.
Los miembros del Concejo Municipal son elegidos por el voto popular en tal sentido,
ejercen funcin pblica y carecen de responsabilidad administrativa.
En ese sentido, el Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras de
todos los actos de la Corporacin Municipal, siendo lo siguiente:
 Normar el rgimen de administracin de los bienes y rentas municipales, el
rgimen de organizacin y administracin de los servicios pblicos locales, aprueba
el Plan de Inversiones Pblicas Municipales, establece las normas internas de
desarrollo de la organizacin municipal, supervisa y fiscaliza la gestin de la
Municipalidad.
 Ejercer las competencias sealadas en el artculo 9 de la Ley Orgnica de
Municipalidades, Ley 27972, as como aquellas previstas por la legislacin
correspondiente.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Regidores elegidos democrticamente por sus capacidades para la emisin de
polticas en materia educativa, salud, recreacin, cultural.
 Regidores con conocimiento en gestin municipal.
 Concejo Municipal con capacidad de concertacin municipal.
 Regidores con amplio conocimiento de la realidad distrital.
 Capacidad para proponer nuevas normas en favor del distrito.
 Voluntad de trabajo.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

DEBILIDADES:
 Ausencia de equipos e infraestructura para el desarrollo de las labores de
fiscalizacin.
 Poco cumplimiento del Reglamento Interno.
 Limitado acceso a normas actuales.
 Dbil concurrencia de algunos regidores a las reuniones de comisiones.
 Limitado acceso a bibliografa para la creacin de polticas y normas.
AMENAZAS:
 Solicitudes de vacancia por grupos opositores.
 Poco inters de la poblacin en el desarrollo del distrito.
 Conflictos

entre

organizaciones

vecinales

no

permiten

tomar

acuerdos

concertadamente.
OPORTUNIDADES:
 Apertura por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para trabajar
coordinadamente.
 Existencia de Programas del Gobierno Central que contribuyen a fortalecer el
desarrollo del distrito.
 Existencia de instituciones pblicas y privadas que brindan capacitacin para
autoridades locales.
 Existencia de normas que favorecen la generacin de Mancomunidades
Municipales.
 Proceso de descentralizacin que permite asumir nuevas funciones.
 Uso de medios de comunicacin radial, televisiva y escrita para la difusin de
Ordenanzas y Acuerdos de Concejo.
 Se cuenta con el apoyo de la Cooperacin Tcnica para la implementacin de
tecnologa informtica.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA GENERAL MUNICIPAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA GENERAL MUNICIPAL


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 007
: 5000002

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Direccin y Supervisin Superior
Conduccin y Orientacin Superior

2.- SITUACIN ACTUAL


La Gerencia General Municipal es un rgano de direccin ejecutiva de la gestin
municipal, que tiene como objetivo: el planeamiento, organizacin, direccin y control
de todas las actividades de la corporacin municipal con estricta sujecin a toda la
normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales.
Es tambin el mximo responsable de la calidad de gestin de todas las operaciones
de la corporacin municipal y en forma precisa y objetiva los que se refieren a
asegurar la calidad y el funcionamiento de los servicios pblicos municipales, acorde
con los lineamientos y polticas adoptadas por el Concejo Municipal.
Est a cargo de un funcionario pblico con la denominacin de Gerente Municipal
quien depende jerrquicamente del Alcalde.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Estrecha relacin con el Despacho de la Alcalda para atender diversos asuntos
vinculados al desarrollo de polticas de Gestin Municipal y Gestin del Territorio.
 Capacidad inmediata para la resolucin de conflictos internos, vinculados al
mejoramiento de los servicios pblicos, mantenimiento de las reas verdes,
proteccin del medio ambiente y otros.
 Capacidad para convocar y dirigir al equipo de funcionarios en la direccin, control
y evaluacin de las metas definidas como prioridades del pliego para los ejercicios
presupuestales.
 Conocimiento y experiencia tcnica en gestin pblica, adems del manejo de los
conceptos

de

planeamiento,

presupuesto,

finanzas,

administracin de recursos humanos en el sector pblico.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

contrataciones

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Plan Operativo Institucional 2012

 Capacidad tcnica para el otorgamiento de delegacin de facultades y funciones a


las distintas gerencias, en el marco de una provisin efectiva y de impacto de los
servicios pblicos.
 Predisposicin y conocimientos tcnicos en la toma de decisiones que permite
abordar temas de impacto y de prospectiva institucional y territorial.
 Confianza de las autoridades polticas para la adopcin de polticas y medidas
tendientes a mejorar, modernizar y redimensionar los servicios pblicos.
DEBILIDADES:
 Ausencia de un sistema integrado de informacin gerencial que proporcione
indicadores de desempeo institucional y niveles de cumplimiento en relacin a
metas operativas, presupuestales y financieras.
 Limitada recaudacin de ingresos y transferencias por parte del central restringen
sustancialmente el cumplimiento satisfactorio de los objetivos y polticas del pliego
en materia de actividades y proyectos de inversin de alto impacto social.
 Rotacin y despido de personal de apoyo que produce un desfase en las
coordinaciones de trabajo y en la ejecucin de las actividades.
 El exceso de carga administrativa procedente de las diferentes unidades orgnicas
administrativas.
 Inexistencia de polticas claras en materia de administracin del recurso y
potencial humano, lo cual conlleva a un clima organizacional de inestabilidad e
inseguridad.
 La ausencia de polticas claras para el reconocimiento del desempeo laboral, la
creatividad y la resolucin oportuna de conflictos internos.
 El complejo burocratismo tcnico que conlleva la administracin del Sistema
Integrado de Administracin Financiera SIAF, en el Gobierno Local provoca que
la prctica administrativa se haga compleja y poco flexible a las necesidades
institucionales y locales.
 Ausencia de manuales de procedimientos y guas que determinen una
simplificacin efectiva de procesos conducentes al cumplimiento de metas en
materia de una prestacin efectiva de servicios pblicos.
 Ausencia de una adecuada programacin mensual y anual anticipada de los
bienes y servicios que requieren las unidades orgnicas, conllevan a una
improvisacin de los bienes y servicios pblicos que oferta la administracin
municipal.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Ausencias de los reconocimientos de las competencias y capacidades internas de


las unidades orgnicas para resolver oportunamente los problemas en materia de
procedimientos, procesos y servicios pblicos.
 Inadecuada interpretacin de normas tcnicas para el funcionamiento de las
unidades orgnicas provocan retraso en la toma de decisiones.
OPORTUNIDADES:
 Existencia de organismos pblicos y privados con capacidad y predisposicin para
la asistencia tcnica en el mejoramiento de los servicios pblicos.
 Propuestas de financiamiento para proyecto por parte de organismos nacionales e
internacionales.
 Existencia de normas que promueven la buena administracin de los recursos
(Presupuesto por resultados).
 Existencia de Programas y premios a las buenas prcticas en la gestin pblica.
 Predisposicin de otros gobiernos locales en colaborar en el redimensionamiento
de los servicios pblicos, con la puesta en marca y la transferencia de
conocimientos en la provisin de servicios pblicos.
 Predisposicin de algunas grupos sociales locales por redimensionar y generar el
cambio en el distrito.
 Existencia de polticas de gobierno sobre regionalizacin y descentralizacin, la
que involucra la transferencia de programas sociales y el desarrollo social de la
municipalidad.
 Existencia de centros de esparcimientos local en el distrito, estn convirtindose
en el motor de la economa local y movilizadores de agentes de produccin y
desarrollo urbanstico.
 Existencia de la iniciativa de parte del Gobierno Central en mejorar la
infraestructura urbana por el desarrollo local.
 Existencia de una gran y permanente demanda por el ocio y desarrollo de
actividades distintas al del desarrollo urbano (empleo y produccin).
AMENAZAS:
 Procedimientos burocrticos para la transferencia de recursos en la entidades del
gobierno central que generan retrasos en la toma de decisiones.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Ausencia de confianza local, en la prestacin eficiente de los servicios pblicos,


producto de un inadecuado manejo de la imagen institucional por parte de las
gestiones pasadas, han creado una difcil percepcin local.
 Existencia de marcos legales poco flexibles para la ejecucin y atencin oportuna
de servicios pblicos capaces de responder a las necesidades de la poblacin.
 Falta de coordinacin oportuna entre el gobierno local y las otras entidades del
sector pblico y privado generan en ocasiones poco impacto en los productos
finales de los acuerdos y compromisos.
 Falta de flexibilidad tcnica y normativa de parte del Ministerio de Economa y
Finanzas en la administracin de los sistemas de presupuesto pblico y el Sistema
Nacional de inversin Pblica.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0012
: 5000006

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Control Interno
Acciones de Control y Auditora

2.- SITUACIN ACTUAL


El rgano de Control Institucional de la Municipalidad de Chaclacayo, es el encargado
de realizar las acciones y actividades de control preventivo y posterior, fue creado en
el ao 1996, mediante Resolucin de Alcalda N 134-96-MDCH, sujetndose su
accionar a la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades y a la Ley N 27785, Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Mediante Resolucin de Alcalda N 095-07 del 01.Marzo.2007, el Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Chaclacayo, designa la encargatura del rgano de Control
Institucional de la Entidad al Sr. CPC Luis Artemio Guiribalde Pacheco, ratificando la
Contralora de la Repblica con Oficio N 198-2007-CG/GSNC. Con Resolucin de
Contralora N 368-2008-CG de fecha 24.Set.2009 el rgano de Control Superior
design al Ing. Hilario Felipe Bravo Pinto, como Jefe del rgano de Control
Institucional de la Municipalidad de Chaclacayo; la misma que es reconocida mediante
Resolucin de Alcalda N 265-08 del 01.Nov.2008; posteriormente con Resolucin de
Contralora N 038-2009-CG de fecha 13.Febrero.2009, se da por concluida la
designacin de dicho funcionario a la Jefatura del OCI de la Municipalidad de
Chaclacayo, y con Resolucin de Alcalda N 086-09 de fecha 26.Febrero.2009, el Sr.
Alcalde de la Municipalidad de Chaclacayo, designa nuevamente la encargatura del
rgano de Control Institucional de la Entidad al Sr. CPC Luis Artemio Guiribalde
Pacheco, quien fue ratificado por la Contralora General de la Repblica con Oficio N
00284-2009-CG/GSNC de fecha 27.Marzo.2009.
El rgano de Control Institucional, efecta sus labores manteniendo una relacin
funcional con la Contralora General, de conformidad con los lineamientos y polticas
que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control; su jefatura mantiene
una vinculacin de dependencia funcional y administrativa con dicho organismo,

en

su condicin de Ente Tcnico Rector del Sistema, sujetndose a sus lineamientos y


Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

disposiciones, actuando con independencia tcnica dentro del mbito de su


competencia e informando al Titular de la Entidad (sin perjuicio de sus obligaciones
funcionales) sus requerimientos y resultados de sus labores de control en su mbito,
no estando sujeto a su mandato respecto al cumplimiento de funciones o actividades
inherentes y conexas a la labor de control gubernamental.
El rgano de Control Institucional, actualmente cuenta con el siguiente personal:
CARGO
JEFE (E)
SECRETARIA - ASISTENTE

CONDICIN LABORAL
CAS
CAS

REA DE TRABAJO
OCI
OCI

El rgano de Control Institucional, actualmente cuenta con el siguiente mobiliario y/o


equipos:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DESCRIPCIN

ESTADO

Oficina (Infraestructura)
01 Escritorio metal jefatura
01 Silln giratorio metlico
01 Escritorio Melamine - Secretaria
01 Silla Metlica Negra
02 Escritorios Madera Auditores
01 Mesa De Computadora
01 Escritorio Madera Especialista
01 Computadora De La Jefatura
01 Computadora De Secretaria
02 Computadoras De Auditores
01 Computadora De Especialista
01 Impresora Laser
01 Impresora Multifuncional
01 Archivador Metal
02 Gaveteros Metlicos
01 Ventilador De Pie
01 Ventilador De Mesa
05 Sillas De Plstico Blancas

Regular
Regular
Nuevo
Nuevo
Nueva
Bueno
Buena
Regular
Buena
Regular
Buena
Regular
Buena
En reparacin desde 2008

Malo
Malo
Nuevo
Bueno
Regular

3.- ANLISIS FODA


FORTALEZAS:
 Predisposicin para cumplir con las labores de control a pesar de no contar con la
suficiente capacidad operativa, as como buscar la forma de capacitarse en forma
individual.
 Personal idneo y capacitado.
 Apoyo de asesoramiento y absolucin de consultas por parte de la Contralora
General de la Repblica y de las diversas entidades del Estado segn sea el caso.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Apoyo de la Entidad en cuanto a mobiliario y equipos.


 Trabajar coordinadamente y en equipo.
DEBILIDADES:
 Poca capacidad operativa, debido a retrasos en el pago de las remuneraciones
del personal.
 Escaso presupuesto para cursos de actualizacin en temas de competencia.
 Retraso en la remisin oportuna de los informes, debido a la falta de informacin
completa, veraz y oportuna por parte de algunas reas de la Entidad.
 La inadecuada infraestructura de la oficina.
OPORTUNIDADES:
 El intercambio cultural con otras Entidades del Estado.
AMENAZAS:
 Inestabilidad laboral del marco jurdico vigente.
 Propensos a denuncias derivadas de las labores de control.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 03
: 006
: 007
: 5000002

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Direccin y Supervisin Superior
Conduccin y Orientacin Superior

2.- SITUACIN ACTUAL


La Procuradura Pblica Municipal es el rgano de defensa civil de la Municipal de
Chaclacayo y tiene como objetivo representa y defender los derechos e intereses de
la municipalidad ante los rganos jurisdiccionales de los diferentes distritos judiciales
de la repblica. Interviniendo en todas las instancias en los fueros constitucionales,
civiles, laborales y Penal, adems de organismos e instituciones de carcter pblico
y/o privado; as como las demandas administrativas de carcter contencioso.
La Procuradura Pblica Municipal est a cargo de un funcionario pblico denominado
Procurador Pblico Municipal que depende administrativamente de la Municipalidad,
funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Profesionales calificados y proactivos en cada una de las reas designadas a su
cargo, para el mejor ejercicio de la defensa judicial de la Corporacin Municipal.
 Existencia de un sistema bibliogrfico de ndole legal que nos brinda in invaluable
acceso a fundamentos tericos, doctrinarios, jurisprudenciales y prcticos.
 Coordinacin con las dems entidades administrativas de la Municipalidad a fin de
atender los requerimientos administrativos del Poder Judicial con la mayor
celeridad.
DEBILIDADES:
 Poca capacitacin del personal en la Gestin Administrativa Municipal y en temas
jurdicos, as como acceso al material bibliogrfico.
 No se cuenta con material logstico necesario para un ptimo desenvolvimiento del
rea.
 Poco acceso a la documentacin del archivo de gestiones anteriores.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

OPORTUNIDADES:
 Existencia de informacin jurdica, contando con la suscripcin o revistas legales
tales como: Gaceta Jurdica, Actualidad Jurdica, la Ley, Dilogo con la
Jurisprudencia y al Diario Oficial El Peruano.
 Exoneracin de Pago de aranceles judiciales para la Municipalidad y presentacin
de cdulas de notificacin.
 Modificacin del Cdigo Penal que facilita los procesos judiciales.
AMENAZAS:
 La informacin que la municipalidad debe presentar para sustentar demandas tiene
plazos perentorios.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE ASESORA JURDICA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE ASESORA JURDICA


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Asesoramiento Tcnico y Jurdico

2.- SITUACIN ACTUAL


La Gerencia de Asesora Jurdica es el rgano de asesoramiento que desarrolla
funciones consultivas en materia jurdica, encargado de organizar, coordinar, evaluar
y supervisar la ejecucin de actividades de carcter jurdica, as como brindar
asesoramiento sobre la adecuada interpretacin, aplicacin y difusin de las normas
de competencia municipal.
Se encuentra a cargo de un funcionario pblico denominado Gerente de Asesora
Jurdica, quien depende del Gerente General Municipal.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Personal idneo y capacitado quienes absuelven las consultas de naturaleza
jurdica, tales como: Gestin Municipal, Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional y Derecho Laboral, en temas legales de Gestin Municipal.
 Acceso al Sistema Peruano de Informacin Jurdica.
 Correcto Asesoramiento Jurdico, confiable, eficiente y oportuno,
 Acceso a informacin especializada para abogados y jueces (Suscripcin
Actualidad Jurdica).
DEBILIDADES:
 Los equipos informticos son insuficientes y se encuentran desactualizados.
 Carencia de informacin oportuna y consistente de las diferentes reas orgnicas.
 No se cuenta con una infraestructura adecuada.
 Algunas gerencias y subgerencias remiten los expedientes y/o documentos
simples en consulta e innecesariamente.
 Carencia de practicantes.
 No hay programa de capacitacin al personal.
 Se carece de documentacin interna de gestiones anteriores.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

OPORTUNIDADES:
 Instituciones que brindan Programas de Capacitacin jurdico-legal de alto nivel.
 Profesionales especializados en derecho Municipal y Administrativo, dispuestos a
intercambiar sus conocimientos con diversas municipalidades (Colegio de
Abogados, Tribunal Constitucional, PCM, otros).
 Instituciones que brindan acceso a maestras especializadas en la rama del
Derecho Administrativo.
AMENAZAS:
 Existencia de normas contradictorias.
 Desconocimiento de los administrados, usuarios y/o contribuyentes en relacin a
los procedimientos administrativos.
 Limitada informacin tcnica por parte de las diversas gerencias que

dificultan

el desempeo de las labores del rea de Asesora Legal.


 Las Gerencias y Subgerencias remiten fuera de plazo los expedientes
presentados por los recurrentes.
 Tomar en cuenta las atribuciones de cada Gerencia de manera concreta, as
como sus lmites a fin de evitar confusiones en cuanto a sus competencias.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 004
: 0005
: 5000001

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Planeamiento Gubernamental
Planeamiento Institucional
Planeamiento y Presupuesto

2.- SITUACIN ACTUAL


La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un rgano de asesoramiento que tiene
como objetivo planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades referidas a los
sistemas de Planeamiento, Presupuesto, Racionalizacin, Estadstica, Tecnologas de
la Informacin. Est a cargo de un funcionario pblico denominado Gerente de
Planeamiento y Presupuesto quien depende del Gerente Municipal.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Existencia de personal con experiencia y capacidad para el adecuado manejo de
los sistemas administrativos y operativos de Planeamiento y Presupuesto Pblico,
as como a las acciones que competencias funciones propias del Sistema Nacional
de Inversin Pblica - SNIP.
 Normatividad General y especfica que permite potenciar los distintos espacios de
concertacin local, para la emisin de propuestas de polticas, programas y
proyectos estratgicos de alto impacto.
 Claro reconocimiento de la realidad local e identificacin del personal con las
necesidades sociales.
 Estrecha relacin con la Gerencia General Municipal y el despacho de la Alcalda,
para las labores de coordinacin tcnico y administrativa en materia propia de los
Sistemas de Planeamiento y Presupuesto Pblico.
 Buenas relaciones con las unidades orgnicas y disposicin al dilogo para trabajar
conjuntamente.
 Recurso Humano con capacidad prospectiva y creativa para la resolucin oportuna
y eficiente de situaciones que demanda anlisis e interpretacin tcnica, adems
de motivado e identificado con las polticas de Gestin Municipal.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DEBILIDADES:
 Limitado presupuesto producto de la recaudacin de ingresos y transferencias
gubernamentales para atender los requerimientos de las unidades orgnicas en
materia del cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI.
 Documentos de gestin desactualizados y/o pendientes de observaciones tcnicas.
 Personal insuficiente para liderar los procesos de planificacin concertada y
presupuesto participativo.
OPORTUNIDADES:
 Relaciones interinstitucionales que ayudan a mejorar los niveles de eficacia y
eficiencia en la gestin de los Planes Concertados y del Presupuesto Participativo.
 Lderes sociales interesados en el desarrollo local.
 Directivas, que guan los procesos de programacin, formulacin, ejecucin y
evaluacin del presupuesto municipal.
 Respaldo de la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
para promover o crear normas relacionadas a sistema de planeamiento y
racionalizacin.
 Normas Legales del INEI, MEF y Sistema Administrativo que favorecen el
funcionamiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
AMENAZAS:
 Desarticulacin entre los Planes Regionales, sectoriales y locales. Adems de
contar con un Plan de Desarrollo desactualizado, que no permiten una adecuada
definicin de polticas de mediano y largo plazo.
 Desconfianza de la poblacin en las autoridades polticas municipales.
 Limitada participacin de la sociedad civil, en las decisiones pblicas, que ocasiona
un sesgo relativo en la definicin de polticas y proyectos de impacto comunitario.
 Sistemas de informacin para la evaluacin y planeamiento es totalmente
insuficiente (catastral, predial, rendimientos).
 Limitada participacin de los miembros de la Mesa de Concertacin por el
desarrollo del distrito.
 Excesivo burocratismo de parte delas entidades del Gobierno Central para la
atencin de los problemas vinculantes a la administracin y ejecucin de
Proyectos de Inversin Pblica.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Limitada flexibilidad de parte del Ministerio de Economa y Finanzas para la


administracin y disponibilidad oportuna de informacin y acceso a los recursos y
fondos

pblicos

por

cuanto

presupuestal y financiera.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

administra las autorizaciones de

ejecucin

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y COMUNICACIONES

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 004
: 0005
: 5000001

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Planeamiento Gubernamental
Planeamiento Institucional
Planeamiento y Presupuesto

2.- SITUACIN ACTUAL


La Subgerencia de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (UTIC), est a
cargo de un funcionario con categora de Subgerente, depende de la Gerencia de
Planificacin y Presupuesto.
La UTIC cuenta con el siguiente personal:

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD

Direccin / Subgerencia
Anlisis y Desarrollo de Aplicaciones
rea TIC y Proyectos Informticos
Soporte Tcnico y comunicaciones
Tecnologas de la Informacin
comunicaciones / Proyectos Web
TOTAL

RECURSOS INFORMTICOS
(HARDWARE)
Servidor de aplicaciones
Servidor ISA (Proxy)
Servidor Web
Servidor Central Telefnica
Estaciones de trabajo (Configuracin de
Usuario)
Impresora lser
Equipo de comunicaciones: Router
Concentradores de red: Hubs y Swithes
Estabilizadores de Voltaje
TOTAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

1
1
0
0
1
3

CANTIDAD
1
1
1
1
4
1
2
8
2
21

ESTADO
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativos
Operativo
Operativos
Operativos
Operativos

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RECURSOS DE OFICINA

Plan Operativo Institucional 2012

CANTIDAD

ESTADO

3
2
2
1
1

Deteriorado
Deteriorado
Bueno
Bueno
Bueno

Escritorios
Silla de Madera
Silla de Plstico
Silln Giratorio
Ventilador

3.- ANLISIS FODA


FORTALEZAS:
 Principal unidad orgnica de apoyo tecnolgico de la corporacin.
 Personal tcnico calificado, con disposicin incondicional de tiempo y esfuerzo
para la realizacin de los trabajos encomendados.
 Capacidad de estandarizar, optimizar y redefinir los procedimientos administrativos
de tal manera se logre la simplificacin.
 Acceso a Internet y disponibilidad de herramientas que se encuentran en la web.
DEBILIDADES:
 Personal y recursos informticos insuficientes para satisfacer las necesidades
operativas y requerimientos de todas las reas de la MDCH, simultneamente.
 El ambiente donde opera la UTIC sigue siendo inadecuado e inseguro
 En proceso de aplicacin y adecuacin de las normas y estndares de seguridad.
 Riesgo potencial de la interrupcin en la operatividad por eventos imprevistos
(cortes de luz, intermitencias en la seal de Internet, etc.).
 Las estaciones de trabajo no se encuentran homologadas, con alto riesgo de
presentar fallas operativas por tiempo de uso de sus componentes.
 El Software utilizado por las diferentes reas de la MDCH no se encuentran
licenciados.

OPORTUNIDADES:
 Potencial productivo que ofrece Internet para poder encontrar software libre.
 Reduccin de los pecios de mercado en hardware y software as como el aumento
de las capacidades de las TIC.
 Reduccin de los precios en las tarifas de telecomunicaciones (mayor cantidad de
empresas que prestan el servicio).
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Existencia de personal calificado en el mercado laboral.


 Expansin de las comunicaciones inalmbricas y de banda ancha (Wifi Max, Fibra
ptica, etc.).
AMENAZAS:
 Decisiones tecnolgicas tomadas en otros pases y en mercados globalizados.
 Restricciones y regularizaciones aprobadas por organismos internacionales.
 Resistencia al cambio tecnolgico de la institucin y los usuarios.
 Contante cambio de normativas dictadas por el gobierno central en temas de TIC
que no se pueden aplicar en la institucin.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

SECRETARA GENERAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

SECRETARA GENERAL
1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 007
: 5000002

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Direccin y Supervisin Superior
Conduccin y Orientacin Superior

2.- SITUACIN ACTUAL


La Secretara General es un rgano de apoyo de la municipalidad y tiene como
objetivo planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y realizar actividades de
apoyo tcnico y administrativo necesarios para el funcionamiento del Concejo
Municipal y Alcalda.
Se encuentra a cargo de un funcionario pblico denominado Secretario Pblico que
depende de la alcalda.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 La Secretara General cuenta con profesionales y tcnicos con deseos de
capacitarse.
 Buena coordinacin con el Concejo Municipal.
 Trabajo interno en equipo y buen ambiente de trabajo con unidad de personal.
 Cultura de buen trato entre el personal de la oficina y el resto de las oficinas de la
organizacin municipal, principalmente con el administrado.
 Buen manejo documentario de las actas de sesiones de concejo.
DEBILIDADES:
 Equipamiento insuficiente.
 Infraestructura inadecuada para el archivo central.
 Mobiliario insuficiente y obsoleto.
 Poca participacin del personal en los programas de capacitacin.
 Escaso seguimiento y monitoreo a los pedidos formulados por parte de los seores
regidores y que han sido remitidos a las reas pertinentes para su respectiva
atencin.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 No se cuenta con un Texto nico de Procedimientos Adminstrativos actualizado.


 Demora de la atencin de las solicitudes de brindar informacin pblica originada
por las reas que poseen dicha informacin, generando molestia en los
administrados.
OPORTUNIDADES:
 Convenios de capacitacin con el Archivo Central de la Nacin en manejo, control
y seleccin de documentos.
 Presencia de empresas privadas que auspician actividades en beneficio de la
comunidad.
 Existencia de medios de comunicacin para la difusin de normas municipales.
AMENAZAS:
 Contra-campaa a la gestin municipal por rivales polticos.
 Desconfianza en autoridades municipales.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE RELACIONES PBLICAS E


IMAGEN INSTITUCIONAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE RELACIONES PBLICAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 007
: 5000002

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Direccin y Supervisin Superior
Conduccin y Orientacin Superior

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Relaciones Pblicas e Imagen Institucional es un rgano de apoyo que
depende de la Secretara General y tiene como objetivo de planificar, organizar, dirigir,
supervisar, controlar y realizar actividades de relaciones pblicas de imagen de la
corporacin municipal.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Se cuenta con recursos humanos calificados.
 Se muestra relacin cordial y permanente con los medios de difusin dentro y fuera
del distrito.
DEBILIDADES:
 Equimamiento insuficiente (impresoras, grabadoras, etc)
OPORTUNIDADES:
 Empresas privadas que auspician actividades en beneficio de la comunidad.
AMENAZAS:
 Desconfianza en nuestras autoridades.
 Presencia de opositores polticos que daan la imagen de la municipalidad.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 012
: 0021
: 5000578

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Identidad y Ciudadana
Registros Civiles e Identidad
Conduccin y Manejo de los Registros
Civiles

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Registro Civil es un rgano de apoyo que depende de la Secretara
General y tiene como objetivo de planificar, organizar, ejecutar y supervizar los
registros de hechos y actos vitales de la municipalidad.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Se cuenta con recursos humanos calificados.
 Disposicin plena del personal asignado para el cumplimiento de las funciones
inherentes al rea.
DEBILIDADES:
 Falta de capacitacin permanente del personal de registro civil.
 Equipos informticos deficientes.
OPORTUNIDADES:
 Existencia de normatividad vigente, como la Ley Orgnica de Municipalidades que
atribuye a la Municipalidad autonoma poltica, econmica y administrativa.
AMENAZAS:
 Cambios en la normatividad.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y


ARCHIVO CENTRAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 007
: 5000002

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Direccin y Supervisin Superior
Conduccin y Orientacin Superior

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Trmite Documentario y Archivo Central es un rgano de apoyo que
depende de la Secretara General y tiene como objeto la administracin documentaria
y del archivo central de la institucin.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Capacidad de realizar trabajo en equipo.
 Celeridad en trmites y derivacin de documentos.
 Personal con experiencia en trmite documentario y archivo, con aptitud y
capacidad de trabajo.
 Cultura de buen trato entre el personal de la oficina y las unidades orgnicas de la
Municipalidad y principalmente con el administrado.
DEBILIDADES:
 Espacio fsico inadecuado y reducido para el desarrollo de las labores.
 No se cuenta con instrumentos de gestin actualizado.
 Carencia de un centro documentario.
OPORTUNIDADES:
 Convenios de capacitacin con el Archivo Central de la Nacin en manejo, control y
seleccin de documentos.
AMENAZAS:
 Demora de las dems unidades orgnicas en atencin a los documentos
solicitados.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Gestin Administrativa

2.- SITUACIN ACTUAL


La Gerencia de Administracin y Finanzas es un rgano de apoyo, que tiene como
objetivo dotar de recursos humanos, econmicos, financieros y logsticos suficientes y
oportunos para el desarrollo de las actividades y proyectos de los rganos
conformantes de la Municipalidad, dentro del marco de la legalidad que regulan dichos
procesos.
Est a cargo de un funcionario pblico denominado Gerente de Administracin y
Finanzas, quien depende del Gerente Municipal.
El rea de Administracin y Finanzas cuenta actualmente con un asistente tcnico
administrativo, quienes se encargan de la recepcin, revisin y registro de los diversos
documentos que ingresan a al Oficina, tanto internos como externos, as como la
elaboracin de informes tcnicos y proyectos.
Como unidades orgnicas dependientes de la Gerencia de Administracin y Finanzas
se encuentra la Unidad de Abastecimiento, Unidad de Personal, Unidad de Tesorera,
Unidad de Patrimonio y Servicios Generales y la Unidad de Contabilidad.
Se cuenta con un ambiente de dimensiones pequeas que permite el desarrollo de
reuniones de coordinacin con dirigentes de los diversos comits populares para
temas de recaudacin de arbitrios y pago de impuestos.
Se cuenta con equipos de cmputo con acceso a internet para la bsqueda de
antecedentes legales y normas publicadas sobre temas administrativos relacionados a
personal, procesos de seleccin y temas tributarios.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

3.- ANLISIS FODA


FORTALEZAS:
 Se cuenta con personal capacitado en materia administrativa y de personal.
 Se cuenta con equipos de cmputo adecuados para el trabajo administrativo
diario.
 Se cuenta con un ambiente ventilado e iluminado para el trabajo administrativo.
 Se cuenta con materiales de escritorio y mobiliario para el trabajo del personal.
 Se cuenta con un control de liquidaciones de pagos y devengados debidamente
archivados.
 Se cuenta con un sistema de archivamiento manual debidamente organizado por
reas y tipo de documentacin.
DEBILIDADES:
 Se cuenta con restricciones presupuestales y financieras para la ejecucin tanto
materiales, recursos humanos y servicios en general.
 Se cuenta con un ambiente pequeo que no posibilita la realizacin de reuniones
con dirigentes y proveedores de bienes y servicios.
 Se cuenta con un sistema de control de pagos manual que se viene trabajando a
travs de hoja de clculo.
 Se cuenta con un control de registro de documentos manual, manejado a travs
de cuaderno.
 Se cuenta con poco tiempo de agenda debido a problemas externos para tratar
reuniones de coordinacin con las subgerencias a cargo.
 Se cuenta con una deuda por concepto de compensacin por tiempo de servicios
a personal obrero de aos anteriores.
 Carencia de reglamentos internos que regulen y normen el desempeo,
funciones y personalidades de los trabajadores.
OPORTUNIDADES:
 Se cuenta con convenios con instituciones financieras para el cargo de trmites
administrativos de la poblacin del distrito.
 Apoyo del gobierno central para la modernizacin de la gestin de los gobiernos
municipales.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

AMENAZAS:
 Deuda a entidades financieras y de salud en materia de pagos de aos anteriores
por concepto de salud y aportaciones previsionales.
 Se cuenta con una deuda de parte de la poblacin del distrito en materia de
impuestos y arbitrios municipales.
 Se cuenta con dos procesos judiciales declaradas como cosa juzgada para el
pago de pensiones de ejercicios anteriores.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Gestin Administrativa

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Abastecimiento es un rgano de apoyo de la Gerencia de Administracin
y Finanzas, encargada de planificar y ejecutar la atencin oportuna y eficaz de los
diversos requerimientos de bienes y servicios remitidos por los diferentes rganos de
la Gestin Municipal.
De la conformidad con el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la
Municipalidad de Chaclacayo, aprobado mediante Ordenanza N 241-MDCH, esta
Unidad desarrolla las siguientes actividades de acuerdo a sus competencias:
 Organizar, dirigir y controlar actividades para el abastecimiento de bienes y
servicios
 Soporte Tcnico a los comits especiales para la conduccin de los proceso de
seleccin en sus diversas modalidades.
 Controlar el sistema de Abastecimiento conforme a los lineamientos y polticas de
la Municipalidad, Normas presupuestarias, tcnicas de control sobre adquisiciones
 Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones
 Registrar el ingreso Fsico a travs de Almacn los bienes que adquiera la
Municipalidad, controlando

las operaciones de recepcin, registro, entrega y

control de los materiales.


 Elaborar lineamiento Tcnicos

(bases) para las adquisiciones y contrataciones

directas y/o Menor Cuanta en concordancia con la Ley y Reglamento de


Contrataciones del Estado.
 Custodia y Archivos de los expedientes y contratos de los procesos de seleccin.
 Recibir, entregar y custodiar las donaciones de bienes de consumo y servicios
recibidos por la Municipalidad
 Elaborar y velar por el cumplimiento de contratos
 Elaborar las rdenes de Servicios y Compras, controlando el registro adecuado de
cada una de ellas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo


Plan Operativo Institucional 2012
La Unidad de Abastecimiento, a la fecha viene consolidando el desarrollo de sus
actividades diarias y de manera conjunta que nos ha permitidos cumplir a un 80% de
toda vez , que se ha suscitado diversos cambios en el personal, sin embrago debido
a los diversos cambios de personal que se han venido suscitando se encuentra en
una etapa de reorganizacin del cumplimiento de las acciones y funciones asignadas
en el ROF; en dicho sentido, el proceso de seguimiento y evaluacin de las acciones
en forma permanente debe constituir un esfuerzo conjunto del personal que labora en
esta oficina y las oficinas relacionadas para lo cual es indispensable la coordinacin
estrecha con cada uno de ellos para su cumplimiento.
CUADRO DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CARGO
Jefe de la Unidad
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

CONDICIN LABORAL
Personal de Confianza
Personal CAS
Personal CAS
Personal Tercero
Personal Tercero

REA DE TRABAJO
Oficina Administrativa
Almacn
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa

EQUIPAMIENTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

ITEM
1

Computadoras

05

Impresora Lser
Impresora
Multifuncional
Impresora Matricial
Telfonos Directos
Escritorios
Modulo (04)
Internet

01

TIPO
Equipo de
Cmputo
Impresin

01

Impresin

Buena

01
01
01
01
03

Impresin
Comunicaciones
Mueble
Mueble
Servicio

Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno

3
4
5
6
7
8

DESCRIPCIN

CANTIDAD

ESTADO ACTUAL
Buena/
Regular/obsoleta
Regular

3.- ANLISIS FODA


De acuerdo a la metodologa FODA, se establece el siguiente diagnostico situacional
de la Unidad de Abastecimiento, de acuerdo al Reglamento de Organizacin y
Funciones aprobada por la Ordenanza Municipal N 241.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

FORTALEZAS:
 Personal con experiencia en las funciones encomendadas.
 La Unidad cuenta con equipos de impresin y de cmputo adecuados.
 El mobiliario va acorde a la cantidad de trabajadores en esta Sub gerencia.
DEBILIDADES:
 Insuficiencia de personal capacitado por la poca disponibilidad presupuestal y
confiabilidad para el pago de los servicios realizados.
 Requerimientos de urgencia que carecen disponibilidad presupuestaria.
OPORTUNIDADES:
 Marco Legal adecuado para el cumplimiento de nuestras funciones.
AMENAZAS:
 Alzas en los costos de los bienes y servicios en el mercado nacional ocasionada
por la crisis internacional que se puedan suscitar.
 Retraso en la atencin de la documentacin requerida por los diferentes rganos
de la corporacin municipal.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

UNIDAD DE CONTABILIDAD
1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Gestin Administrativa

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Contabilidad es un rgano de apoyo que depende de la Gerencia de
Administracin y Finanzas y tiene como objetivo ejecutar el sistema de contabilidad,
realizando el

correcto registro de las operaciones derivados

del ejercicio

presupuestario institucional en concordancia con las normas y procedimientos


vigentes para la gestin contable.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Presencia de recurso humano capacitado y con experiencia en gestin pblica, que
permiten atender de forma gil las necesidades de las dems unidades orgnicas.
 Se cuenta con equipos informticos operativos que permiten el desarrollo eficaz de
la Unidad de Contabilidad.
 Alta capacidad de gestin para la autorizacin rpida y fluida del gasto en las
actividades y proyectos por desarrollar.
DEBILIDADES:
 Deficiencias tcnica en la red que ocasionan cadas en el Sistema Integrado de
Administracin financiera.
 Poco personal en la Unidad de contabilidad que impide un eficiente desarrollo de
sus funciones.
 Infraestructura inadecuada para el desarrollo de sus funciones y atencin al
usuario.
OPORTUNIDADES :
 Existencia de instituciones como SUNAT, Contadura Pblica de la Nacin para la
coordinacin de temas financieros.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Aparicin de nuevas normas como parte del proceso de Modernizacin del Sector
Pblico.
 Acceso a informacin en tiempo real en las pginas web's de los organismos
rectores y de control como el Ministerio de Economa y Finanzas, Contralora
General, SUNAT, INEI, Contadura Pblica.
 Avanza tecnologa informtica a disposicin, permite conocer y utilizar las
herramientas de la gestin pblica y municipal.
AMENAZAS:
 Rigidez del Sistema Financiero
 Deficiencias en las tecnologas informticas de la comunicacin producto de los
problemas en el Ministerio de Economa y Finanzas.

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UNIDAD DE TESORERA

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UNIDAD DE TESORERA
1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Gestin Administrativa

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Tesorera cuenta con un sistema operativo y su funcin est orientada a
las actividades en concordancia con las normas de tesorera del sector pblico de los
gobiernos locales, donde se identifica y clasifica todas las actividades relacionadas en
la captacin de recursos o fondos pblicos de las diferentes fuentes de
financiamiento. Adems, desembolsar y distribuir dichos recursos financieros de
acuerdo a la programacin efectuada para la realizacin de los pagos de obligaciones
contradas legalmente como la adquisicin de bienes, pagos de remuneraciones,
servicios, obras, etc.
El rea cumple con sus funciones de acuerdo a los cargos y niveles que tiene y
coordinando siempre con las diferentes reas en forma horizontal y vertical, dentro del
organigrama estructural de la municipalidad.
La Unidad de Tesorera est conformado por el siguiente personal:
 Funcionario (Jefe de Tesorera)
 Tcnico para Caja (CAS)
 Tcnico Administrativo (CAS)
 Tcnico Administrativo (CAS)
Asimismo, cuenta con los siguientes equipos de oficina:
 4 CPU (buenos)
 4 Monitores (3 buenos y 1 regular)
 2 Impresoras EPSON TM = U220 RECEIPT
 1 Impresora Laser Jet -1022 (regular)
 3 Calculadoras CASIO (2 buenos y 1 regular)
 4 Escritorios (regular)
 1 mdulos madera para impresora (regular)

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 2 Cajas fuertes (regular)


 1 Estante de madera de cuatro niveles - (regular)
 1 Armario de metal (regular)
 1 Estante de metal de 4 niveles
 1 ventilador de techo ( bueno )
 1 ventilador de pie (regular )
 1 escritorio chico de metal (regular )
 2 mesita de madera (regular )
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Se cuenta con un sistema aceptable informtico que permite el control,
seguimiento y evaluacin de los ingresos y gastos de la entidad.
 El servicio que se otorga a los contribuyentes es personalizado y de

calidad.

 Colaboracin y trabajo en equipo en el rea


 Compromiso de todo el personal y voluntad para el trabajo.
 Profesionales comprometidos con experiencia, identificados con el trabajo
institucional.
DEBILIDADES:
 La infraestructura y ambiente de trabajo no se encuentra en buenas
condiciones.
 Deficiente seguridad Interna en la zona donde se encuentra la Caja Municipal.
 Deficiencia de coordinacin entre las reas administrativas
 No contamos con plizas de seguro contra robos y deshonestidad.
OPORTUNIDADES:
 Existe en el mercado sistemas informticos especializados que permiten unificar
la informacin de los ingresos.
 Capacitaciones al personal efectuadas por el MEF, Contralora y otras entidades
para el mejor desempeo de sus funciones.
AMENAZAS:
 Escasa conciencia tributaria por parte de los contribuyentes impide captar
mayores ingresos directamente recaudados.
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 Deudas Judiciales imprevistas.


 En el sistema caja no se encuentra actualizado los nuevos valores producto de
una fiscalizacin lo que provoca una prdida de tiempos a la atencin inmediata
del contribuyente.

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UNIDAD DE PERSONAL

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UNIDAD DE PERSONAL
1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Gestin de Recursos Humanos

2.- SITUACIN ACTUAL


El Sistema de Personal es el conjunto de normas, procedimientos y tcnicas que
regulan los procesos de seleccin, evaluacin, remuneraciones, bonificaciones,
beneficios, compensaciones y pensiones del personal de los gobiernos locales y
dems entidades del sector pblico, el Sistema Nacional de Personal est
conformado por la suma de Instituciones, reglas y procedimientos para la conduccin,
aplicacin y evaluacin de los procesos tcnicos de la carrera administrativa en todas
las Entidades Pblicas.
El Sistema de Personal cuenta con tres formas de vnculo laboral, siendo lo siguiente:
 Decreto Legislativo N 276 y Reglamento D.S.005-90 - PCM Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pblico Funcionarios y
Empleados.
 Decreto Legislativo No 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral Obreros.
 Decreto Legislativo N 1057 y Reglamento DS. No 07 5 Modificatoria D.S. N
065 - Rgimen Especial de Contratacin Administrativa y de Servicios-RECAS
La Unidad de Personal lleva a cabo sus labores en coordinacin con todas y cada
una de las Gerencias, Unidades y reas de nuestra Entidad, adems de una
relacin funcional con SERVIR de conformidad con los lineamientos y polticas que
para el efecto establece este organismo superior, sujetndose a sus lineamientos y
disposiciones, actuando con independencia tcnica dentro del mbito de su
competencia informando a los Funcionarios correspondientes.

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La Unidad de personal cuenta con el siguiente mobiliario y/o equipos:


ITEM

DESCRIPCION

1.- Dos piezas contiguas (infraestructura)


2.- Cuatro escritorios de madera
3.- Una mesita de madera
4.- Tres estantes de metal (dos hojas)
5.- Un estante de madera (dos hojas)
6.- Una silla de madera
7.- Un silln de metal
8.- Una silla de metal -color plomo9.- Una impresora laser jet 1022
10.- Un CPU - Dataone
11.- Un monitor pantalla plana -AOC12.- Una pizarra acrlica grande
13.- Un CPU - LG. antiguo
14.- Un monitor- samsung- antiguo
15.- Un estante de metal cuatro gavetas
16.- Un monitor antiguo
17.- Una impresora planillera -Epson- antiguo
18.- Dos estantes de metal desarmables

ESTADO
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Nuevo
Malo
Bueno
Nuevo
Nuevo
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo

3.- ANLISIS FODA


FORTALEZAS:
 Predisposicin para cumplir y hacer cumplir las labores de control, as como
buscar la forma de capacitarse en forma individual y por cuenta y riesgo de cada
servidor.
 Personal idneo y capacitado.
 Apoyo de la Entidad en cuanto a mobiliario y equipo.
 Capacidad de realizar trabajo coordinado y en equipo.
DEBILIDADES:
 Poca capacidad operativa.
 Infraestructura de trabajo inadecuado.
OPORTUNIDADES:
 Intercambio de experiencias laborales con otras Entidades del Estado.
 Apoyo de asesoramiento y absolucin de consultas por parte de SERVIR y
Mintra.
AMENAZAS:
 Incumplimiento por parte del personal de las obligaciones laborales.

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UNIDAD DE PATRIMONIO Y SERVICIOS


GENERALES

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UNIDAD DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Gestin Administrativa

2.- SITUACIN ACTUAL


La unidad de Patrimonio y Servicios Generales, es un rgano de apoyo, que depende
de la Gerencia de Administracin y Finanzas y tiene como objetivo administrar los
bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
Como es de vuestro conocimiento, esta unidad se ha implementado de conformidad
al ROF de la Municipalidad de Chaclacayo, aprobado mediante la Ordenanza N 191MDCH, sta Unidad desarrolla las siguientes funciones:
 Mantener el Control patrimonial de la entidad, Marges de Bienes (Inventario)
 Mantenimiento de maquinarias y equipos de la entidad.
 Mantenimiento de los locales de la Municipalidad.
 Distribucin de los bienes y servicios.
 Seguridad de Bienes muebles y inmuebles
2.1 CUADRO DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD:
CANT
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02

CARGO
Jefatura de la Unidad
Tcnico - Administrativo
Auxiliar - Administrativo
Auxiliar - Administrativo
Obreros II
Obreros
Guardianas:
Obrero

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

CONDICION LABORAL
Personal nombrado
Personal nombrado
Personal tercero
Personal tercero
Personal CAS
Personal CAS
Personal CAS

nombrado

CAS

nombrado
CAS

y 01 nombrado

AREA DE TRABAJO
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Carpintera
Maestranza
Depsito Municipal
Mercado Municipal
Biblioteca
Estadio Tahuantinsuyo

Pachactec
Cementerio Municipal
Camal Municipal
Local Municipal
Bombas de agua

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2.2 EQUIPOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD


ITEM

DESCRIPCIN

CANT

TIPO

ESTADO
ACTUAL

1
1

Computadoras
Escritorio

2
2

Equipo de cmputo
Mueble

Bueno Obsoleto
Bueno Regular

3.- ANLISIS FODA


En base a la metodologa FODA, se ha establecido el siguiente diagnstico
situacional de esta Unidad, que a partir de este ao se ha implementado de acuerdo
al ROF, que son los siguientes elementos:
FORTALEZAS:
 Personal con experiencia en las funciones encomendadas.
 Apoyo de la Gerencia de Administracin y Finanzas, para ejecutar las
de la toma de inventario y mantenimiento oportuno del parque

acciones

automotor,

bombas de agua.
 Personal capacitado.
 Control en la administracin de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Municipalidad.
 Se cuenta con un 70% en asignacin a cada rea de la Municipalidad con los
muebles, equipos de cmputo, necesario para el cumplimiento de sus funciones.
DEBILIDADES:
 No existe la posibilidad de una renovacin del Parque automotor, de las unidades
recojo de servicios slidos.
 La asignacin presupuestal, no se cumple en un100% de las metas trazadas.
 No se cuenta con un reglamento del control de los ingresos y salidas de los
bienes muebles.
 No se cuenta con una infraestructura adecuada, para el cumplimiento de las
funciones de esta rea.
 Carencia de equipos y herramientas, necesarios para el cumplimiento de los
trabajos de carpintera y maestranza.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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OPORTUNIDADES:


Marco Legal adecuado para el cumplimiento de nuestras funciones.

AMENAZAS:


No se tiene una provisin de recursos econmicos, destinados para el


fortalecimiento de la compra de nuevas unidades del parque automotor de esta
comuna. Lo que no permitir un servicio eficiente a la comunidad.

Posibilidad de un derrumbe, ante la presencia de un desastre por la antigedad


del Local Municipal por no contar con una infraestructura adecuada.

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OFICINA DE COOPERACIN TCNICA Y


GESTIN AMBIENTAL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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OFICINA DE COOPERACIN TCNICA Y GESTIN AMBIENTAL


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 006
: 0008
: 5000004

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Gestin
Asesoramiento y Apoyo
Asesoramiento Tcnico y Jurdico

2.- SITUACIN ACTUAL


La Oficina de Cooperacin Tcnica y Gestin Ambiental es un rgano de apoyo
dependiente de la Gerencia Municipal, que tiene como objetivo conducir los procesos
de cooperacin tcnica internacional y nacional y la conduccin del manejo integral del
sistema ambiental del Distrito de Chaclacayo.
La Oficina de Cooperacin Tcnica y Gestin Ambiental est conducida por un
funcionario de confianza con rango de Gerente, denominndolo Gerente de la Oficina
de Cooperacin Tcnica y Gestin Ambiental.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Sistema de Gestin Ambiental Local Sostenible vigente.
 Reglamentos y ordenanzas que velan por la regulacin y control de aspectos de
carcter ambiental en el distrito.
 Participacin activa y liderazgo en las mesas de trabajo en el Eje Ambiental de la
Mancomunidad Lima Este Carretera Central.
 Participacin en la Mesa de Trabajo y Concertacin de Lucha Contra la Pobreza de
Lima Este.
 Actualizacin constante en temas ambientales por la asistencia a diversos foros y
seminarios organizados por instituciones pblicas.
DEBILIDADES:
 Deficiente informacin estadstica ambiental local para el desarrollo de

medidas

de prevencin, vigilancia y control.


 Falta de agilidad en el sistema.
 Falta de implementos y materiales necesarios para el desarrollo de las labores
propias de la Oficina.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

OPORTUNIDADES:
 Convenios con diversas instituciones para el apoyo en la elaboracin de perfiles
tcnicos y en la ejecucin de proyectos.
 Aceptacin de la poblacin en la participacin de proyectos relacionados al
cuidado del ambiente.
AMENAZAS:
 Poca sensibilizacin en algunos sectores del distrito en cuanto a buenas prcticas
ambientales.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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GERENCIA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA Y RENTAS

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y RENTAS

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funciona
 Grupo Funcional |
 Actividad

: 007
: 0013
: 5000409

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Recaudacin
Recaudacin
Administracin de Recursos Municipales

2.- SITUACIN ACTUAL


Con la finalidad de lograr un incremento en la recaudacin de los ingresos tributarios
de la Municipalidad, esta Gerencia presenta su Plan Operativo para el ejercicio fiscal
2011, teniendo como ejes fundamentales reducir el nivel de morosidad en el pago de
los tributos municipales: Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, ampliar la base
tributaria, incrementar la recaudacin tributaria ejerciendo las acciones de coercin
previstas por ley; realizar la simplificacin y descentralizacin de los trmites
administrativos, lo cual traer consigo que esta Entidad Edil brinde un mejor servicio y
realice una efectiva prestacin de servicios pblicos a los vecinos del Distrito de
Chaclacayo.
Actualmente la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas se encuentra con una
serie de limitaciones que han medrado en parte la ejecucin de ciertas polticas de
gestin , entre las cuales se puede mencionar que no se cuenta con el personal
capacitado para realizar las diversas labores propias de esta gerencia, el nmero de
personas no es el adecuado puesto que solo se cuenta con 09 personas, no se
cuenta con personal de campo (gestores) para realizar una adecuada gestin de
cobranza, el Sistema de Tributacin Municipal con que se cuenta tiene serias
limitaciones por ejemplo no est preparado para emitir una Multa Tributaria ni tampoco
cuenta con un sistema de Fiscalizacin Tributaria, no se cuenta con un archivo de la
Gerencia (es solo una ruma de documentos que no estn clasificados), la informacin
que se encuentra ingresada en el Sistema de Tributacin Municipal no ha sido
depurada por lo tanto esta informacin no es confiable; en lo que corresponde al
material logstico, mobiliario y equipos informticos, estos son inadecuados e
insuficientes.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

Actualmente la Gerencia recibe el apoyo de parte de una Empresa Recaudadora, la


misma que es quien ha tenido y tendr a su cargo la labor de recaudacin durante
este primer trimestre del presente ao, cabe indicar que La Gerencia de
Administracin Tributaria y Rentas ejercer el control de las labores a realizar por esta
Empresa Recaudadora.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Personal con amplio tiempo de servicio en la Gerencia.
 Existe una coordinacin adecuada entre el personal de la Gerencia.
 Existen mecanismos e instrumentos legales que ayuden a la proyeccin de normas
municipales.
OPORTUNIDADES:
 Contratacin de terceros para ejecucin del Programa de Fiscalizacin Tributaria.
 Acceso a programas de capacitaciones y desarrollo realizados por diversas
instituciones.
 Acceder a la implementacin de cobros mecanizados a travs de convenios con
entidades financieras.
 Implementacin de mdulos de atencin al pblico.
DEBILIDADES:
 No se cuenta con personal profesional especializado en la Gerencia.
 Personal insuficiente para la labor que se requiere en la Gerencia.
 Inadecuada infraestructura.
 Equipos Informticos inadecuados y no contamos con una Impresora destinada a
la Gerencia.
 No existe un software que integre a las Divisiones que forman parte de la Gerencia.
 El mobiliario no es el adecuado para el control y cuidado de nuestros archivos.
 Inadecuada coordinacin con las reas de apoyo para la ejecucin de campaas
tributarias.
 No se cuenta con un rea adecuada de atencin y orientacin al contribuyente.
 No se cuenta con indicadores de gestin.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

AMENAZAS:
 No se cuenta con un catastro actualizado.
 Escaso apoyo del personal respecto a la difusin de campaas de beneficios.
 Escaso apoyo en la atencin de requerimientos para la Gerencia.
 Asociaciones y/o organizaciones de vivienda politizadas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

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DIVISIN DE RECAUDACIN Y CONTROL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE RECAUDACIN Y CONTROL

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 007
: 0013
: 5000409

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Recaudacin
Recaudacin
Administracin de Recursos Municipales

2.- SITUACIN ACTUAL


Se pone en conocimiento la situacin en la que se encuentra esta Divisin, con
relacin al mbito de accin que le corresponde, siendo su objetivo principal el
fortalecimiento de la gestin de la institucin edil.
Durante el tiempo en que se ha desarrollado nuestra gestin, se han llevado a cabo
actividades que nos han permitido cumplir con las metas programadas; como son las
Amnistas Tributaria, las cuales han permitido en forma positiva

beneficiar a los

contribuyentes de la jurisdiccin y a la institucin, a fin que el contribuyente cumpla


con los pagos pendientes que tuviera.
Asimismo, la remisin de Valores Tributarios en forma masiva a los contribuyentes
(Resoluciones de Determinacin y rdenes de Pago), para la oportuna cancelacin
de sus cuentas pendientes.
Esta Divisin no cuenta con un correcto y/o adecuado archivamiento de los valores,
es imprescindible tener habilitado este archivo.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Las actividades de la Divisin de Recaudacin y Control se efectan en marco a
Normas Legales e Institucionales vigentes.
 El personal del rea coordina con otras dependencias para lograr los objetivos.
 El personal brinda una atencin personalizada a cada contribuyente.
OPORTUNIDADES:
 Mejorar los controles respecto a los contribuyentes a efectos de tener informacin
certera con la cual poder realizar una optima gestin de cobranza.
 Proporcionar a los contribuyentes los medios necesarios mediante la Pagina Web
para que realicen sus consultas y/o pagos.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Establecer los convenios con entidades financieras para la cobranza de las deudas
tributarias.
 Posibilidad al acceso de charlas informticas de ndole municipal.
DEBILIDADES:
 No se cuenta con equipos de cmputo suficiente.
 No hay apoyo logstico.
 El presupuesto asignado no es suficiente para el cumplimiento de las actividades
programadas.
 El Sistema Tributario de Rentas no est actualizado y adems no proporciona
informacin que se requiere para un adecuado anlisis.
 Se carece de servicio telefnico directo, a fin de comunicarse con los principales
contribuyentes PRICOS y otros.
 El recurso humano no es suficiente para agilizar las actividades programadas.
 Adolecemos de contar con autorizacin para consultas virtuales en lnea con otras
entidades pblicas.
AMENAZAS:
 Que los contribuyentes carecen de un adecuado nivel de conocimiento tributario, a
fin que se eviten los intereses y la notificacin de valores tributarios iniciando el
proceso de cobranza forzosa
 El nivel econmico de los contribuyentes no es el mnimo adecuado para cumplir
con sus obligaciones tributarias
 Sistema Tributario con excesiva limitaciones

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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DIVISIN DE ORIENTACIN AL
CONTRIBUYENTE

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN ORIENTACIN Y ATENCIN AL CONTRIBUYENTE

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 007
: 0013
: 5000409

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Recaudacin
Recaudacin
Administracin de Recursos Municipales

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Orientacin y Atencin al Contribuyente es un rgano de lnea que
depende de la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas, que tiene como
objetivo mantener un ptimo registro de contribuyentes y desarrollar acciones para
una eficaz atencin y orientacin, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 El personal del rea coordina con otras dependencias para lograr los objetivos.
 El personal brinda una atencin personalizada a cada contribuyente.
OPORTUNIDADES:
 Mejorar los controles respecto a los contribuyentes a efectos de tener informacin
certera con la cual poder realizar una optima gestin de cobranza.
 Orientar a los contribuyentes proporcionando los medios necesarios mediante la
Pagina Web para que realicen sus consultas y/o pagos.
 Posibilidad al acceso de charlas informticas de ndole municipal.
DEBILIDADES:
 El presupuesto asignado no es suficiente para el cumplimiento de las actividades
programadas.
 El Sistema Tributario de Rentas no est actualizado y adems no proporciona
informacin que se requiere para un adecuado anlisis.
 El recurso humano no es suficiente para agilizar las actividades programadas.
 Adolecemos de contar con autorizacin para consultas virtuales en lnea con otras
entidades pblicas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

AMENAZAS:
 Que los contribuyentes carecen de un adecuado nivel de conocimiento tributario, a
fin que se eviten los intereses y la notificacin de valores tributarios iniciando el
proceso de cobranza forzosa
 El nivel econmico de los contribuyentes no es el mnimo adecuado para cumplir
con sus obligaciones tributarias
 Sistema Tributario con excesiva limitaciones

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 007
: 0013
: 5000409

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Recaudacin
Recaudacin
Administracin de Recursos Municipales

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Fiscalizacin Tributaria actualmente no cuenta con el personal
adecuado para realizar esta labor, la cantidad de personal tampoco es el adecuado,
no se cuenta con los implementos mnimos para realizar esta labor, no existe un
Mdulo de Fiscalizacin Tributaria que realice los clculos y la emisin de la
correspondiente Resolucin de Determinacin o de Multa, el Sistema Tributario no
puede identificar que cuentas han sido generadas por un Proceso de Fiscalizacin
Tributaria.
El estado en que se encuentra esta Divisin amerita una mejora en todos sus
aspectos.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Se cuenta con el apoyo necesario para fortalecer esta Divisin
 El personal tiene experiencia en la labor asignada
 Se cuenta con la legislacin adecuada para llevar a cabo los procesos de esta
Divisin
 El personal brinda atencin adecuada a los contribuyentes.
OPORTUNIDADES:
 Compromiso que viene asumiendo la comunidad respecto a su participacin en el
desarrollo del distrito.
 Medidas de descentralizacin y poltica que impulsa el gobierno.
 Expectativa vecinal respecto a la transparencia de nuestra labor.
 Crecimiento de otras actividades de comercio.
 Posibilidad de acceder a capacitaciones de ndole municipal inherentes a los
convenios institucionales.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DEBILIDADES:
 El apoyo logstico es insuficiente
 Asignacin inadecuada del personal, al no considerar el perfil profesional y
experiencia de los trabajadores para el mejor desarrollo institucional.
 Cultura de informalidad.
 Escasa comunicacin en algunas reas, lo que dificulta el trabajo en equipo.
 Dficit de recurso humano en reas operativas.
 Programacin presupuestaria no acorde a la necesidad y realidades.
 Carencia de equipos adecuados para realizar su labor
 Limitadas alianzas estratgicas con las diversas unidades orgnicas.
 Carencia de formatos valores.
 Carencia de autorizaciones para consultas virtuales en lnea con otras entidades
 Carencia de convenios con otras instituciones que nos puedan brindar
informacin
AMENAZAS:
 Diversos recursos legales utilizados para evadir normas municipales.
 Escasa participacin vecinal.
 Crecimiento acelerado en zonas de extrema pobreza.
 Proliferacin de comercio informal.

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Plan Operativo Institucional 2012

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DIVISIN DE EJECUTORA COACTIVA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE EJECUTORA COACTIVA

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin

: 03

 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 007
: 0013
: 5000409

Planeamiento, Gestin y Reserva de


Contingencia
Recaudacin
Recaudacin
Administracin de Recursos Municipales

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Ejecutoria Coactiva desarrolla sus funciones establecidas en el
Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF y de acuerdo a la Estructura
Orgnica de la Municipalidad de Chaclacayo, aprobada por Ordenanza Municipal N
223 que se encuentra constituida por dos funcionarios destinados para esta rea y
esta conformado por un Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo, en virtud al Decreto
Supremo N 018-2008-JUS - TUO de la Ley de Procedim iento de Ejecucin Coactiva
Ley 26979 Art. 7 Inciso 7.1 estos cargos tiene nivel de funcionario y su designacin
por Concurso Pblico de Mritos.
Es preciso indicar que la Oficina de Ejecutoria Coactiva no cuenta con el personal de
apoyo logstico y administrativo necesario del caso, debido a que constantemente se
debe notificar a los diferentes obligados, asimismo enviar documentos a los diferentes
Entidades Bancarias y Financieras, Registros Pblicos, Direccin de Transito, Poder
Judicial, no contndose para estos casos con un notificador ni asistente administrativo
ni informtico, debiendo avocarse a esta funcin, a los funcionarios coactivos.
En relacin a tiles de Oficina y material Logstico se necesita contar con varios
archivadores de metal o de madera para la custodia y la seguridad de los expedientes
as como una impresora laser para que se pueda emitir en masiva las respectivas
resoluciones de embargo de los contribuyentes deudores del distrito ya que las
actuales no se encuentran en buenas condiciones generando retraso en el trabajo.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Unidad Orgnica que ejerce a nombre de la Entidad acciones de coercin para el
cumplimiento de la obligacin tributaria y no tributaria, asimismo realiza actos de
Ejecucin Coactiva.
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Plan Operativo Institucional 2012

 Personal calificado, con disposicin y capacidad de trabajar bajo presin para


realizar las medidas cautelares requeridas.
 Capacidad de buscar y optimizar los mecanismos de coercin logrando una
simplificacin administrativa.
 Acceso a la informacin legal necesaria va Internet, que permite consultas de
toda ndole.
DEBILIDADES:
 Falta de personal de apoyo administrativo y de sistema.
 Inadecuada infraestructura.
 Falta de apoyo logstico, muebles de oficina, archivadores, impresora etc.
 La base de datos de la Entidad requiere ser actualizada y se cree un modulo de
cobranza coactiva que interactue de manera directa con el sistema de rentas.
OPORTUNIDADES:
 Capacitacin de diversas Instituciones, que permita un mejor desempeo en la
labor de cobranza coactiva (tributaria y no tributaria).
 Celebrar Convenios para acceder a consultas va Internet con la SAT, Registros
Pblicos, a efectos de verificar informacin de los obligados.
AMENAZAS:
 No contar con el personal necesario y capacitado.
 Informacin de la base de datos de la Entidad desactualizada.
 No contar con apoyo Logstico.
 Catastro desactualizado.
 No contar con los recursos econmicos para movilidad y gestiones ante los
Registros Pblicos.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

1. IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 23
: 051
: 0015
: 5001101

Proteccin Social
Asistencia Social
Proteccin de Poblaciones en Riesgo
Promocin y Desarrollo de Organizaciones
Sociales de Base

2.- SITUACIN ACTUAL


La Gerencia de Desarrollo Social es un rgano de lnea que tiene como objetivo
promover el desarrollo local con la participacin organizada de la ciudadana y
buscando mejorar la calidad de vida individual y colectiva de la poblacin tomando
nfasis en aquella poblacin vulnerable como la niez, la mujer, las personas con
discapacidad, el adulto mayor y de pobreza extrema.
La Gerencia est a cargo de un funcionario denominado Gerente de Desarrollo Social
quien depende del Gerente General Municipal.
Asimismo, los rganos de la Gerencia de Desarrollo Social:
 Divisin de Participacin
 Divisin de Educacin, Cultura y Deporte.
 Divisin de Salud y Programas Sociales.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Personal efectivo en el desarrollo de sus funciones.
 Brindar buen trato a los vecinos.
 Existencia y aplicacin de la normatividad.
 Aplicacin de los instrumentos de gestin en el logro de objetivos.
 Presencia y participacin activa de las organizaciones vecinales.
DEBILIDADES:
 Conflicto internos en algunas organizaciones vecinales.
 Conflicto entre las Organizaciones del Vaso de Leche,
 Participacin mnima de los jvenes en campaas de prevencin de salud.
 Falta de compromiso de algunos dirigentes del distrito.

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 Desinters de algunos pobladores en actividades de prevencin de salud.


 Desconocimiento de algunos trabajadores de mercado de la importancia obtener el
carnet de sanidad.
 Demandas vecinales superan los ingresos de la Divisin.
OPORTUNIDADES:
 Instituciones privadas y/o pblicas dispuestas a colaborar en campaas o eventos.
 Existencia de programas sociales, como el Vaso de Leche.
 La divisin cuenta con personal capacitado en el rea de DEMUNA, OMAPED y
programas sociales.
AMENAZAS:
 Precariedad del rea y equipo de trabajo.
 Transferencia de escasos recursos financieros para los programas sociales que se
desea transferir a la Divisin de salud y Programas sociales

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DIVISIN DE PARTICIPACIN VECINAL

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DIVISIN DE PARTICIPACIN VECINAL

1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 23
Proteccin Social
: 051
Asistencia Social
: 0015
Proteccin de Poblaciones en Riesgo
: 5001101
Promocin y Desarrollo de
Organizaciones Sociales de Base

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisn de Participacin Vecinal es un rgano de Lnea que depende de la
Gerencia de Desarrollo Social, su objetivo es la de promover la participacin de las
organizaciones sociales del distrito en el proceso de desarrollo local mediante los
mecanismos y espacios de participacin ciudadana establecidas por Ley.,
Entre sus principales funciones se encuentran la de Planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades relacionadas a la promocin, constitucin, reconocimiento de
aquellas organizaciones que corresponden a su competencia y llevar el registro de las
organizaciones sociales del distrito.
Asimismo, Promover y convocar la participacin vecinal para la formulacin, debate y
concertacin de los planes de desarrollo local, presupuesto participativo y la gestin
de la municipalidad.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:


Personal con experiencia en organizaciones sociales de base.

DEBILIDADES:


Insuficientes equipos informticos y desactualizados.

OPORTUNIDADES:
 Instituciones privadas y/o pblicas dispuestas a colaborar en campaas o
eventos.
 Presencia y participacin activa de las organizaciones vecinales.
AMENAZAS:
 Conflicto internos en algunas organizaciones vecinales.

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DIVISIN DE EDUCACIN, CULTURA Y


DEPORTE

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DIVISIN DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE

1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 21
: 046
: 0101
: 5000637

Cultura y Deporte
Deportes
Promocin y Desarrollo Deportivo
Deporte Fundamental

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Educacin, Cultura y Deportes es un rgano de lnea que depende de
la Gerencia de Desarrollo Social, su objetivo es la de promover la educacin, la
cultura y la prctica deportiva en la poblacin.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:


Personal con conocimientos en temas de gestin educativa, cultural y deportiva.

Adecuada organizacin interna.

Comunicacin eficiente con las diferentes instituciones pblicas y privadas,


organizaciones sociales de base y pblico en general.

DEBILIDADES:
 Insuficiente capacitacin del personal.
OPORTUNIDADES:
 Instituciones privadas y/o pblicas dispuestas a colaborar en campaas o
eventos.
 Presencia de organizaciones sociales de base del distrito.
AMENAZAS:
 Conflicto internos en algunas organizaciones vecinales.

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DIVISIN DE SALUD Y PROGRAMAS


SOCIALES

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DIVISIN DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES

1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 20
: 044
: 0096
: 5000500

Salud
Salud Individual
Atencin Mdica Bsica
Atencin Bsica de Salud

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de salud y Programas sociales es un rgano de lnea que depende de la
Gerencia de Desarrollo Social, su objetivo es la de promover la prevencin de
enfermedades y atender la poblacin vulnerable del distrito.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Inters de los Socios del Programa del Vaso de Leche, comedores en capacitarse.
 Inters y participacin de la poblacin en actividades de prevencin de
enfermedades.
 Promotores Voluntarias en el rea de DEMUNA y OMAPED.
 Registro actualizado de las personas discapacitadas del distrito.
 Padrn General de Hogares SISFOH.
DEBILIDADES
 Se cuenta con deficiente equipo tecnolgico.
 Escaso mobiliario y equipo de oficina para el adecuado desarrollo de sus
funciones.
OPORTUNIDADES
 Presencia de aliados estratgicos.
 Distrito ambientalmente cuidado con desarrollo turstico, gastronmico y
artesanal.
AMENAZAS
 Existencia de programas sociales, como el Vaso de Leche.
 La divisin cuenta con personal capacitado en el rea de DEMUNA, OMAPED y
programas sociales.

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DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS Y


DESARROLLO AMBIENTAL

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GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS Y DESARROLLO AMBIENTAL

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Programa funcional

: 17
: 055

Ambiente
Gestin Integral de la Calidad
Ambiental
 Sub Programa Funcional : 0125
Conservacin y Ampliacin de las
reas Verdes y Ornato Pblico
 Actividad
: 5001181
Servicio de Limpieza Pblica
2.- SITUACIN ACTUAL
La Gerencia de Servicios Pblicos y Desarrollo Ambiental es un rgano de lnea que
tiene como objetivo prestar los servicios pblicos urbanos de limpieza pblica, parque
y jardines, serenazgo y del Cementerio Municipal.
Se encuentra a cargo de un Funcionario Pblico denominado Gerente de Servicios
Pblicos.
Los rganos de la Gerencia de Servicios Pblicos son:
 Divisin de Parques y Jardines
 Divisin de Limpieza Pblica
 Divisin de Serenazgo
 Divisin de Defensa Civil

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DIVISIN DE PARQUES Y JARDINES

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DIVISIN DE PARQUES Y JARDINES

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 17
: 055

Medio Ambiente
Gestin Integral de la Calidad
Ambiental
: 00125
Conservacin y Ampliacion de las
reas Verdes y Ornato Pblico
: 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Parques y Jardines es un rgano de lnea que depende de la Gerencia
de Servicios Pblicos, tiene como objetivo mantener, conservar y ampliar los parques,
jardinesy reas verdes del distrito, asimismo, se encarga del ornato de la ciudad y del
mejoramiento de la calidad del ambiente distrital.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Recurso humano especializado en el desarrollo de labores administrativas y
operativas vinculantes a los servicios de Parques y Jardines.
 Personal proactivos en la resolucin de problemas vinculados a la provisin
preventiva de servicios pblicos
 Capacidad para resolver conflictos vinculados a la presentacin de los servicios de
servicios de Parques y jardines.
 Personal identificado con el distrito y los servicios pblicos que la municipalidad
ofrece.
 Experiencia tcnica de los trabajadores
DEBILIDADES:
 Limitada provisin de recursos logsticos (combustibles, herramientas, y otros
necesarios para la prestacin de servicios).
 Falta de recursos humanos para la prestacin eficiente de los servicios de parques
y jardines.
 Inadecuada administracin de recurso humano.
 Limitada asignacin presupuestal anual para la provisin oportuna y eficiente de
los servicios.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

 Conducta inadecuada de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades


 Inadecuada seleccin del personal operativo.
 Limitaciones contractuales para mejorar el servicio de limpieza pblica, referente a
los servicios terciarizados y la seguridad laboral.
OPORTUNIDADES:
 Mejorar el aprovisionamiento oportuno de los insumos, Bienes y servicios
necesarios para la prestacin de los servicios.
 Ampliar la cantidad de recursos humanos para la prestacin de servicios pblicos.
 Mejorar los procesos de administracin del recurso humano.
 Aumentar la asignacin presupuestal de la divisin.
 Aplicar normas que regulan el desarrollo de las labores del personal.
 Mejorar los procesos de seleccin del personal operativo.
 Perfeccionar los supuestos contractuales para la mejora de los servicios pblicos
en relacin a la tercerizacin y seguridad laboral.
AMENAZAS
 Colapso de las bocatomas de la captacin de aguas de ro
 Colapso de los canales de regado
 Colapso de la unidades vehicular - cisterna de agua
 La Proliferacin de plagas

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DIVISIN DE LIMPIEZA PBLICA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE LIMPIEZA PBLICA


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional
 Actividad

: 17
: 055

Medio Ambiente
Gestin Integral de la Calidad
Ambiental
: 00125
Conservacin y Ampliacin de las
reas Verdes y Ornato Pblico
: 5001181
Servicio de Limpieza Pblica

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Limpieza Pblica es un rgano de lnea dependiente de la Gerencia de
Servicios Pblicos, que tiene como objetivo brindar el servicio de recojo, recoleccin y
disposicin final de los residuos slidos, as como el servicio de barrrido de calles y
avenidas del distrito.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Recurso humano especializado en el desarrollo de labores administrativas y
operativas vinculantes a los servicios de limpieza pblica.
 Personal proactivos en la resolucin de problemas vinculados a la provisin
preventiva de servicios pblicos.
 Capacidad para resolver conflictos vinculados a la presentacin de los servicios
de servicios de limpieza pblica.
 Sensibilidad social del personal para prestar apoyo a la comunicad necesitados.
 Personal identificado con el distrito y los servicios pblicos que la municipalidad
ofrece.
 Experiencia tcnica de los trabajadores.
DEBILIDADES:
 Limitada provisin de recursos logsticos (combustibles, herramientas, y otros
necesarios para la prestacin de servicios).
 Falta de recursos humanos para la prestacin eficiente de los servicios de
limpieza pblica.
 Inadecuada administracin de recurso humano.
 Limitada asignacin presupuestal anual para la provisin oportuna y eficiente de
los servicios.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

 Conducta inadecuada de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades


 Inadecuada seleccin del personal operativo.
 Limitaciones contractuales para mejorar el servicio de limpieza pblica, referente
a los servicios tercerizados y la seguridad laboral.
 Derficiencia en el servicio de recojo de residuos slidos (incumplimiento de los
horarios de recojo de residuos slidos, plan de rutas).
AMENAZAS:
 Colapso de unidades vehiculares en pleno trabajo.
 Morosidad en pago de arbitrios de limpieza pblica ocasionando que la
Municipalidad tenga que subvencionar los costos de Limpieza Pblica resultando
en una cobertura del servicio de recojo no sea el 100%.
OPORTUNIDADES:
 Consegur financiamiento externo para el mejorameinto de la flora vehicular.
 Impementacin del programa de segregacin a la fuente de residuos slidos al
100% del Distrito

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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DIVISIN DE SERENAZGO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE SERENAZGO
1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 05
: 014
: 0031
: 5001175

Orden Pblico y Seguridad


Orden Interno
Seguridad Vecinal y Comunal
Serenazgo

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Serenazgo busca hacer del distrito de Chaclacayo un lugar que
asegure la convivencia pacfica de la poblacin en un marco de confianza y
tranquilidad que permita una mejor calidad de vida.
Tiene como objetivo fortalecer el trabajo multisectorial contando con la participacin
de la comunidad que permita mejorar los niveles de seguridad, mediante la
planificacin, formulacin, ejecucin y evaluacin del presente Plan Local.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Recurso humano especializado en el desarrollo de labores administrativas y
operativas vinculantes a los servicios de seguridad ciudadana (Serenazgo).
 Personal preactivos en la resolucin de problemas vinculados a la provisin
preventiva de servicios pblicos
 Capacidad para resolver conflictos vinculados a la presentacin de los servicios de
seguridad ciudadana.
 Personal identificado con el distrito y los servicios pblicos que la municipalidad
ofrece.
DEBILIDADES:
 Limitada provisin de recursos logsticos (materiales, equipos y otros

necesarios

para la prestacin de servicios).


 Falta de recursos humanos para la prestacin eficiente de los servicios pblicos de
seguridad ciudadana.
 Inadecuada administracin de recurso humano.
 Limitada asignacin presupuestal anual para la provisin oportuna y eficiente de
los servicios.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

AMENAZAS:
 Falta de provisin de recursos econmicos para la adquisicin de materiales y
equipos necesarios para el funcionamiento de la oficina de seguridad ciudadana.
 Falta renovar los equipos de comunicacin y automotor.
 Los contribuyentes no cumplen con el pago por concepto de serenazgo.
 El incremento de la delincuencia a nivel general proviene legalmente de los
distritos aledaos.
OPORTUNIDADES
 Control organizado de las zonas vulnerables y de alto riesgo.
 Recuperacin del clima de paz en el distrito.
 Evaluacin de la problemtica de seguridad y su aplicacin a mediano y largo
plazo.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE DEFENSA CIVIL

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE DEFENSA CIVIL


1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 05
Orden Pblico y Seguridad
: 016
Gestin de Riesgos y Emergencias
: 0036
Atencin Inmediata de Desastres
: 5000502 Atencin de Desastres y Apoyo a la
Rehabilitacin y a la Reconstruccin

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Defensa Civil, es un rgano de apoyo que presta servicios de carcter
preventivo y seguridad a la poblacin, dependiendo orgnicamente de la Gerencia de
Servicios Pblicos y Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Chaclacayo.
Actualmente viene adecundose funcional y operativamente a la nueva Ley N29664
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastre SINAGERD y
su Reglamento.
La preocupacin por la Prevencin o Preparacin de parte de las autoridades y la
poblacin para hacer frente (Mitigacin) a la ocurrencia fenmenos de origen natural o
tecnolgico (Lluvias, Huaycos, Inundaciones, Deslizamientos, Sismos, Incendios,
Accidentes masivos, Seguridad Pblica, Contaminacin, etc.), han pasado a ser en los
ltimos tiempos uno de los problemas de mayor preocupacin en nuestro Distrito,
habiendo llegado a un porcentaje de 75%, siendo nuestro propsito reducir los niveles
de vulnerabilidad hasta en un 50% para el periodo 2,012.
CUADRO DE PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL
CARGO

Jefe de la Divisin de
Defensa Civil
Adjunto Tcnico
2
Administrativo
1

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

CONDICIN
LABORAL

Personal C.A.S.
Personal Tercero

REA DE TRABAJO

Oficina Adm. y
Campo
Oficina Adm. y
Campo

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

EQUIPAMIENTO ASIGNADO A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL

1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIN

CANTIDAD

TIPO

ESTADO
ACTUAL

Computadora
Impresora de cinta
Radio trasmisor HF
Escritorios
Internet
Celulares RPC
Estante metlico

01
01
01
02
01
01
01

Equipo de Cmputo
Impresin
Comunicaciones
Muebles
Servicio
Comunicaciones
Archivador

Regular
Inoperativo
Malo
Regular
Sin servicio
Bueno
Regular

3.- ANLISIS FODA

FORTALEZAS:
 Existencia y operatividad de la Oficina de la Divisin de Defensa Civil, como
instrumento adecuado

para promover y brindar el servicio de prevencin y

seguridad a la poblacin.
 Capacitaciones y Talleres dirigidos a la poblacin, autoridades, escolares,
organizaciones sociales, etc.
 Disposicin de las autoridades en su responsabilidad con la (Defensa Civil) G.R.D.
DEBILIDADES:
 La Oficina de Defensa Civil no se encuentra debidamente equipada.
 Personal insuficiente, se requiere un mnimo de 05 personas para poder llevar a
cabo las funciones y responsabilidades con buenos resultados.
 Espacio fsico reducido.
 Los equipos de cmputo son inadecuados para el servicio (se requiere mas
capacidad y programas), no contamos con los programas elementales para un
mayor control y estudios del distrito. No cuenta con una impresora operativa
 Falta de implementacin y mantenimiento en los equipos de radio comunicacin HF
y VHF (colocar sistema Tetra), telefona fija e internet.
 Falta de equipos de proteccin personal (EPP) y equipos de rescate y primeros
auxilios (para enfrentar situaciones de riesgo, rescates, incendios, lluvias, etc.),
para el personal de la divisin, brigadistas, miembros de Grupo de Trabajo de
Defensa Civil y miembros de la Plataforma de Defensa Civil de Chaclacayo.
 Presupuesto insuficiente para gastos de bienes, servicios y otros.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

 Los comercios y/o contribuyentes no cumplen con solicitar y efectuar los pagos por
concepto de Inspeccin Tcnica Bsica de Seguridad de Defensa Civil, en el
Banco de la Nacin.
 Poca atencin de expedientes de parte del Inspector Tcnico, por problema
administrativo con la municipalidad.
 Falta de estudios sobre estimacin de riesgos, reas vulnerables, reas seguras,
etc.
OPORTUNIDADES:
 Control organizado de las zonas riesgo y otros.
 Posibilidad de ampliacin de espacio fsico asignado a la Oficina de Defensa Civil.
 Sostenibilidad de un clima y ambiente de seguridad y orden en el distrito.
 Evaluacin de la problemtica de prevencin,
 Elaboracin de Proyectos y estudios de: evaluacin de riesgos en el ro, quebradas
y laderas, elaboracin de mapas, ejecucin de obras de prevencin, etc.
AMENAZAS:
 La poca o no implementacin (equipos y personal) de la Oficina de Defensa Civil.
 No provisin de presupuesto destinado al fortalecimiento de los bienes de la
Oficina de Defensa Civil.
 Falta de provisin de recursos econmicos para la adquisicin de materiales y
equipos necesarios para el funcionamiento de la Oficina de Defensa Civil.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

Plan Operativo Institucional 2012

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional

: 19
: 041
: 0090

 Actividad

Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y

2.- SITUACIN ACTUAL


La Gerencia de Desarrollo Urbano es un rgano de lnea que tiene como objetivo la
planificacin del desarrollo urbanstico del distrito; de obras privadas y la
administracin del catastro para contribuir con el crecimiento y el desarrollo ordenado
del distrito, dirigir y orientar la poltica de acondicionamiento del territorio,
estableciendo la convivencia armnica entre la poblacin implusando el desarrollo
econmico de la localidad.
La Gerencia de Desarrollo Urbano se encuentra conformado por los rganos
siguientes:
 Divisin de Obras Privadas
 Divisin de Planificacin Urbana y Catastro
 Divisin de Fiscalizacin Municipal
 Divisin de Desarrollo Econmico

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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DIVISIN DE OBRAS PRIVADAS

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE OBRAS PRIVADAS


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional

: 19
: 041
: 0090

 Actividad

Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Obras Privadas es un rgano de lnea dependiente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano que tiene como funcin el otorgamiento y visacin de liciencia de
obra, remodelacin, modificacin, ampliacin, demolicin y cambio de usos de
edificaciones, acorde a los instrumentos de planificacin territorial, zonificacin y uso
de suelos, entre otros.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Programacin anual.
 Personal eficiente y capacitado.
 Coordinacin Permanente con las dems unidades orgnicas de la municipalidad.
OPORTUNIDADES:
 Proponer nuevas polticas y normas que regulen las construcciones y habilitaciones
urbanas
 Proponer las polticas y normas para la ptima prestacin de servicios
administrativos relacionados con las edificaciones y las habilitaciones urbanas.
Establecer programas de asesora y capacitacin tcnica a la poblacin organizada
en temas relacionados a las edificaciones y las habilitaciones urbanas.
DEBILIDADES:
 Falta de personal en la divisin
 Infarestructura y logstica inadecuada
AMENAZAS:
 Demora en el cumplimiento de tareas por falta de personal y logstica adecuada.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE PLANIFICACIN URBANA Y


CATASTRO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE PLANIFICACIN URBANA Y CATASTRO


1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 19
: 041
: 0090
: 5001022

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
Planeamiento Urbano

2.- SITUACIN ACTUAL


La unidad de Planificacin Urbana y Catastro es un rgano de lnea que depende de la
Gerencia de Desarrollo Urban, tiene como objetivo la planificacin, habitacin y
formalizacin urbana, mediante estudios y proyectos, investigacin, planificacin,
regularizacin, autorizacin y promocin destinados a perfeccionar el proceso de
acondicionamiento territorial. Asimismo, mantiene informacin oportuna y actualizada
del sistema catastral.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Programacin anual.
 Personal eficiente y capacitado.
 Coordinacin y Permanente.
OPORTUNIDADES:
 Proponer nuevas polticas y normas que regulen las disposiciones de instalaciones
de las Vas Pblicas.
 Proponer las polticas y normas para la ptima prestacin de servicios
administrativos relacionados con la planificacin urbana
 Establecer programas de asesora y capacitacin tcnica a la poblacin
organizada relacionadas a la Planificacin Urbana y Catastro.
DEBILIDADES:
 Escaso de personal en la Divisin.
Infraestructura y logstica inadecuada.
AMENAZAS:
 Demora en el cumplimiento de tareas por falta de personal.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE FISCALIZACIN MUNICIPAL

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DIVISIN DE FISCALIZACIN MUNICIPAL


1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad

: 19
: 041
: 0090
: 5001022

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
Planeamiento Urbano

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Fiscalizacin Municipal es un rgano que depende de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, se encarga del control del cumplimiento de las disposiciones
municipales entre otras, las relacionadas con el control urbano, control sanitario, obras
y servicios municipales y control del trnsito vehicular.
El rea de Transporte Regular y no Regular de Pasajeros y Carga es el rgano
responsable del control del cumplimiento de las normas de Transporte Regular y no
Regular de pasajeros y de carga emitidas por la autoridad administrativa, en el mbito
de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo; en marco del Convenio de Cooperacin
entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo para la Fiscalizacin del Transporte Regular y no Regular de Pasajeros y
Carga.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 El personal del rea de Transporte en Vehculos Mayores se complementa entre
jvenes y experimentados, que hacen un trabajo en equipo, en una ambiente de
camaradera, solidaridad y espritu de superacin entre todos, enmarcados dentro
de los lineamientos y metas propuestas.
 Convenios entre Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo en materia de transporte, sealizacin y semaforizacin.
 Estructura organizacional flexible.
OPORTUNIDADES:
 Voluntad participativa de las organizaciones sociales y vecinales para el
ordenamiento urbano del transporte regular y no regular de pasajeros y carga.
 Convenios entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad
Distrital de Chaclacayo en materia de fiscalizacin de transporte, sealizacin y
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semaforizacin de las vas de la jurisdiccin.

Plan Operativo Institucional 2012

 Aumentar la imposicin de las Resoluciones de Sancin en Formato Pre-Impreso


en los Operativos de Fiscalizacin y Control.
 Asesora legal por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
DEBILIDADES:
 Falta de apoyo logstico para la movilizacin del personal en los operativos de
Fiscalizacin y Control que se realizan en la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo.
 Insuficiente cantidad y capacidad de equipos y materiales para el desarrollo de
las labores diarias del personal.
 Percepcin Imprecisa de nuestras funciones en la mayor parte del personal de la
Municipalidad Distrital de Chaclacayo y pblico usuario del servicio de
transportes.
AMENAZAS:
 No existe una cultura urbana de educacin vial en la poblacin. Por ello, los
vecinos son renuentes a acatar las disposiciones municipales en materia de
transporte.
 La Polica Nacional del Per asignada al control del transito no brinda el apoyo
necesario para el cumplimiento de nuestras funciones como autoridad
administrativa en la fiscalizacin del transporte regular y no regular de pasajeros
y carga.
 Accidentes de transito ocasionados por vehculos de transporte regular y no
regular de pasajeros y carga; debido a la imprudencia de los conductores y
crecimiento desmedido del parque automotor.

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DIVISIN DE DESARROLLO ECONMICO

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DIVISIN DE DESARROLLO ECONMICO


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional

: 19
: 041
: 0090

 Actividad

Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y

2.- SITUACIN ACTUAL


La Unidad de Desarrollo Econmico es un rgano que depende de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, se encarga de emitir y suscribir los certificados y/o licencias que
autoricen las actividades comerciales, la publicidad exterior y el comercio en la va
pblica. Asimismo se encarga de promover el desarrollo econmico y la actividad
empresarial local.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
Planificacin de labores .
Personal eficiente y capacitado.
Coordinacin y Trabajo en equipo.
DEBILIDADES:
Escasa vinculacin con los agentes econmicos de la localidad.
Descoordinacin con otras reas administrativas.
Infraestructura y logstica inadecuada.
OPORTUNIDADES:
 Proponer nuevas polticas y normas que promuevan y ejecuten el Desarrollo
Econmico del Distrito.
 Articular acciones entre los diversos agentes econmicos de la localidad y entidades
Financieras Nacionales o Internacionales para impulsar el desarrollo empresarial y
la generacin del empleo.
 Brindar orientacin y atender las solicitudes de los administrados y agentes
econmicos de la localidad.
AMENAZAS:
 Existencia de sobrecarga de solicitudes.
 Publico administrado desconoce el trmite administrativo.
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GERENCIA DE OBRAS PBLICAS

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GERENCIA DE OBRAS PBLICAS

1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional

: 19
: 041
: 0090

 Actividad

Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y

2.- SITUACIONAL ACTUAL


La Gerencia de Obras Pblicas es un Organo de Linea, que tiene como objetivo
cumplir con la ejecucin de las Obras Pblicas y mantenimiento de obras de
infraestructura urbana. As mismo se encarga de realizar acciones para el suministro
de agua y alcantarillado que se encuentra a cargo de la administracin municipal.
Est a cargo de un Funcionario Pblico denominado Gerente de Obras Pblicas quien
depende del Gerente General Municipal.
Recursos Humanos
La Gerencia de Obras Pblicas cuenta con (07) personas en la Oficina y (14)
personas en Campo
Recurso Materiales
 Impresora Lser Jet 1160
 Impresora Epson Estylus Office T 1110
 07 Computadoras
 08 Escritorio
 01 Tablero
 09 sillas
 01 Camioneta
 01 Moto (Divisin de Suministro Municipal )
Conforme a las Funciones establecidas para el rea , esta Gerencia se organiza en
dos funciones generales,las relativas a las obras pblicas y las que se relacionan con
la administracin de agua y alcantarillado.

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Plan Operativo Institucional 2012

3.- ANLISIS FODA:


FORTALEZAS:
 Las Obras Pblicas cuentan con presupuesto proveniente del Presupuesto
Participativo.
 Buena organizacin interna.
 Experiencia de los Trabajadores de la Gerencia.
 Buen trato al contribuyente.
 Entusiasmo y capacidad por aprender de los Trabajadores.
 Constante comunicacin y coordinacin con la poblacin
DEBILIDADES:
 Capacitacin insuficiente al personal.
 Deficiencia en el sistema tarifario del servicio de agua.
 No contar con la licencia para el manejo de lo pozos de agua.
 Contar con un sistema de agua y alcantarillado obsoleto.
 Demora en entrega de materiales para las obras.
 Ejecucin de las obras que no estn programadas.
OPORTUNIDADES:
 Participacin en los programas sociales implementacin por el gobierno central.
 Participacin en la ejecucin de proyectos de inversin con recursos de la empresa
privada.
 El agua es una necesidad bsica por consiguiente es requerida por la poblacin
 Disposicin de los dirigentes, centros educativos, comits, vecinos, para cofinanciar
obras y proyectos de agua y alcantarillado.
AMENAZAS:
 No se cuenta con un TUPA actualizado.
 Limitadas herramienta, equipos y recursos.
 Imposicin de multas por el Ministerio de Salud.
 Imposicin de multas por el Ministerio de Agricultura.

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DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional

: 19
: 041
: 0090

 Actividad

Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y

2.- SITUACION ACTUAL


La Divisin de Estudios y Proyectos es un rgano de lnea que depende de la
Gerencia de Obras Pblicas; tiene como objetivo realizar los estudios y los proyectos
previos a la ejecucin de las obras civiles o el mantenimiento de infraestructura
urbana.
Est a cargo de un Funcionario Pblico denominado Gerente de Obras Pblicas quien
depende del Gerente General Municipal.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Personal capacitado y con experiencia en estudios y ejecucin de obras pblicas.
 Se cuenta con los recursos necesarios para los estudios de los proyectos.
 Se cuenta con un Banco de Proyectos muy amplio.
DEBILIDADES:
 Poco personal para la formulacin de proyectos.
OPORTUNIDADES:
 Existencia de entidades especializadas en proyectos para capacitar al personal.
 Existencia de ONG que financian proyectos.
 Existencia de entidades que brindan apoyo tcnico y asesora a los proyectos.
AMENAZAS:
 Crisis econmica.

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DIVISIN DE EJECUCIN DE OBRAS


PBLICAS

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DIVISIN DE EJECUCIN DE OBRAS PBLICAS


1.- IDENTIFICACIN
 Funcin
 Divisin Funcional
 Grupo Funcional

: 19
: 041
: 0090

 Actividad

Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano

Vivienda y Desarrollo Urbano


Desarrollo Urbano
Planeamiento y Desarrollo Urbano y

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin deEjecucin de Obras Pblicas es un rgano de lnea que depende de la
Gerencia de Obras Pblicas, tiene como objetivo ejeuctar y supervisar las obras
pblicas programadas.
3.- ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
 Personal capacitado y con experiencia en estudios y ejecucin de obras pblicas.
 Cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la ejecucin de proyectos,
que permite su continuo desarrollo.
 Se cuenta con los recursos necesarios para los estudios de los proyectos.
 Se cuenta con un Banco de Proyectos muy amplio.
DEBILIDADES:
 Dbil cumplimiento del Plan de Inversiones en Obras Pblicas.
 Demoras en la ejecucin de proyectos.
OPORTUNIDADES:
 Aparicin de nuevas tecnologas para la ejecucin de las obras pblicas.
AMENAZAS:
 Crisis Econmica.
 Conflictos con miembros de otros grupos polticos

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Plan Operativo Institucional 2012

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Plan Operativo Institucional 2012

DIVISIN DE SUMINISTRO MUNICIPAL DE


AGUA Y ALCANTARILLADO

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DIVISIN DE SUMINISTRO MUNICIPAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO


1.- IDENTIFICACIN





Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcionall
Actividad

: 18
Saneamiento
: 040
Saneamiento
: 0089
Saneamiento Rural
: 5001177
Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado

2.- SITUACIN ACTUAL


La Divisin de Suministro Municipal de Agua y Alcantarillado es un rgano de lnea
que depende de la Gerencia de Obras Pblicas y tiene como objetivo, mantener,
rehabilitar y ejecutar, acciones que permitan garantizar el suministro de agua potable y
del alcantarillado que se encuentra bajo la administracin de la municipalidad.
3.- ANLISIS FODA
,

FORTALEZAS:
 Personal con capacidad de toma de decisiones efectivas ante la presencia de
algn problema con respecto al suministro de agua.
DEBILIDADES:
 Poca orientacin al usuario sobre el agua y alcantarillado.
OPORTUNIDADES:
 Presencia de medios de comunicacin que brindan mensajes alusivos al cuidado
del agua y la importancia que tiene en la vida.
AMENAZAS:
 Incremento de la morosidad.
 Poca cultura de pago.

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