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DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

DIRECCIN GENERAL ADJUNTA DE INFORMTICA Y RECURSOS MATERIALES


DIRECCIN DE OBRA PBLICA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANLISIS COSTO EFICIENCIA:
MANTENIMIENTO, ADECUACIN Y CONSERVACIN DE LOS CENTROS FEDERALES DE
READAPTACIN SOCIAL No. 1 ALTIPLANO, No. 2 OCCIDENTE, No. 3 NORESTE Y No.
4 NOROESTE.

TIPO DE PROGRAMA:
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA:


MANTENIMIENTO, ADECUACIN Y CONSERVACIN DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIN
SOCIAL NO. 1 ALTIPLANO, NO. 2 OCCIDENTE, NO. 3 NORESTE Y NO. 4 NOROESTE.

Agosto de 2014.

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ANLISIS COSTO EFICIENCIA:
MANTENIMIENTO, ADECUACIN Y CONSERVACIN DE LOS CENTROS FEDERALES DE
READAPTACIN SOCIAL No. 1 ALTIPLANO, No. 2 OCCIDENTE, No. 3 NORESTE Y No.
4 NOROESTE.
I.- RESUMEN EJECUTIVO.
De conformidad con lo dispuesto por el artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y lo indicado por los artculos 1, 17, 21,
23 y 24, de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2 y 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, as como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacin correspondiente, se elabor el Anlisis Costo Eficiencia para el
Programa denominado: Mantenimiento, adecuacin y conservacin de los Centros Federales de Readaptacin Social No. 1 Altiplano, No. 2
Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste, para su registro en el Sistema del Proceso Integral de Programacin y Presupuesto (PIPP) de la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).

El presente documento diseado para el Mantenimiento, adecuacin y conservacin de los Centros Federales de Readaptacin Social No. 1
Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste, es un Programa de inversin en materia de seguridad pblica, cuya
factibilidad tcnica y econmica se justifica a travs del estudio de anlisis costo eficiencia, de conformidad con lo previsto en el
artculo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a los Lineamientos para la elaboracin y presentacin
de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin, emitidos por la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico.
El Programa comprende un periodo de inversin de dos aos iniciando en el 2014 para concluir en el 2015 y por ser un Programa de
mantenimiento se calcul con un horizonte de evaluacin de 10 aos a partir de 2016 hasta el ao 2025.
El presente Programa tiene ubicaciones distintas, mismas que estn en funcin de las ubicaciones de los inmuebles en los que operan los
Centros Federales de Readaptacin Social en donde se efectuarn las acciones de mantenimiento, adecuacin y conservacin de
inmuebles e instalaciones.
El objetivo principal de este Programa es el de mantener en buenas condiciones de operacin los Centros Federales, a efecto de que los
inmuebles sean utilizados conforme a su capacidad disponible y evitar el deterioro de los mismos; La instrumentacin de este Programa
permitir que las deficiencias prevalecientes sean corregidas con la oportunidad requerida evitando con ello que los inmuebles se
continen afectando por la falta de servicios. Lo anterior implica que el Programa tiene la finalidad de ejecutar en los CEFERESOS No. 1
Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste, un conjunto de acciones que contribuyan a conservarlos en ptimas
condiciones y cuenten con las instalaciones adecuadas que permitan brindar y cubrir las necesidades de operacin para cada uno de
stos. Tambin se advierte que la antigedad de los inmuebles aunado a la ubicacin geogrfica, cuyas condiciones climatolgicas
extremas, son sin duda causas que intervienen en el deterioro de los inmuebles lo que hace viable y necesario instrumentar el presente
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Programa. Situacin que dar certeza en la administracin de los Centros y que adems puede ser un elemento determinante para evitar
riesgos innecesarios en el manejo penitenciario.
Se realiz el anlisis de los componentes que estarn sujetos a trabajos de mantenimiento, tomando como base el documento
denominado Parmetros de estimacin de vida til publicado en el Diario Oficial de la Federacin el da 15 de agosto de 2012, emitido por
el Consejo Nacional de Armonizacin Contable, en el cual se indica que los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso,
presentan la siguiente vida til:

Edificios No Habitacionales 30 aos de vida til.

Otros Bienes Inmuebles 20 aos de vida til.

Infraestructura 25 aos de vida til.

Conforme a lo anterior y dado que algunos de los activos tienen ms de 20 aos en operacin, se considera indispensable e
impostergable que se realicen trabajos de mantenimiento y rehabilitacin. De ah que este programa est enfocado a mantener y
rehabilitar los inmuebles e instalaciones de los Centros Federales No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste;
en forma general se consideran las reas que ubicaron problemas que deben ser atendidas dado el mantenimiento precario que se ha
dado.
II.- SITUACIN ACTUAL DEL PROGRAMA DE INVERSIN.
La idea de creacin de los Centros Federales de Readaptacin Social tiene sus orgenes a finales de la dcada de los ochenta del siglo
pasado, en ese entonces las prisiones mexicanas sufran un gran deterioro, debido a que en la mayora de ellas haba sobrepoblacin,
autogobierno, corrupcin, falta de personal, directivos improvisados, privilegios inconcebibles para internos con poder econmico, fugas,
excesiva violencia y el surgimiento de una delincuencia organizada dedicada al narcotrfico, originando un incremento en los delitos
federales; esto dio origen a la idea de una prisin de mxima seguridad, que fue plasmada en las acciones del Programa Nacional de
Prevencin del Delito 1985-1988.
Retomando las acciones del Programa Nacional de Prevencin del Delito, en los primeros aos de la dcada de los noventa se
establecieron variantes y se pusieron en marcha los siguientes lineamientos:
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a) Despresurizacin del Sistema
Penitenciario Nacional;
b) Fortalecimiento de la infraestructura
penitenciaria;

c)
Programa
de
penitenciario solidaridad;
d) Componente federal;

dignificacin

e) Colonia Penal de las Islas Maras; y,


f) Centros
Seguridad.

Federales

de

Mxima

Es as que se propone la creacin de los Centros Federales de Readaptacin Social, iniciando operaciones de la siguiente forma:

Dichos Centros a partir de las fechas sealadas como de inicio de las operaciones han venido operando conforme a su capacidad de
alojamiento. Los mantenimientos que permanentemente se les han otorgado, han permitido que, hasta cierto punto, no decaigan; sin
embargo, en la actualidad se considera como necesario llevar a cabo acciones que apoyen su operatividad en condiciones adecuadas.
Como oferta de este Programa se identifica la capacidad penitenciaria, misma que en el periodo 2001 mostr un crecimiento poco
significativo; los CEFERESOS No. 1 Altiplano y No. 2 Occidente del 2001 al 2007, contaron con 724 lugares; en los aos de 2008 al
2012 se ampli la capacidad en una pequea proporcin alcanzando en el ltimo ao una cobertura de 836 lugares cada uno de los
Centros de Reclusin. En el 2013 de acuerdo con las cifras reportadas al mes de diciembre, se tena la posibilidad de alojar a 894 y 938
reos en cada uno de los inmuebles aludidos. Por su parte el CEFERESO No. 3 Noreste de 2001 al 2010 tuvo una capacidad permanente
de 724 espacios, pasando a 836 a partir de 2011 prevaleciendo esta misma cobertura hasta finales del ao 2013.
Con el propsito de responder al incremento de la poblacin penitenciaria, se cre el CEFERESO No. 4 Noroeste, el cual inici sus
operaciones en el ao 2004, con una capacidad para cubrir, en dicho ao, 848 reclusos misma que se mantuvo en los siguientes dos
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aos; en el ao 2007 alcanz una cobertura de 1,360 espacios, manteniendo los mismos espacios hasta 2011; en los 2012 y 2013 se
increment notablemente alcanzando en el ltimo ao casi el doble de lo que se tena dos aos antes.
Tomando como demanda a la poblacin penitenciaria, que se aloja en los Centros Federales, de manera especfica se puede sealar que
sta ha presentado una tendencia variable, pero que a lo largo del tiempo, de acuerdo a las cifras, se ha traducido en un crecimiento
significativo, llegando a duplicar o triplicar lo existente en el 2001, tal es el caso de los CEFERESOS No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente y
No. 3 Noreste; el CEFERESO No. 4 Noroeste a pesar de haber iniciado operaciones en el 2004, su nivel de ocupacin fue geomtrico,
pues de 106 espacios que cubra, en el ao 2013 pas a 2,020 lugares.
Es de percibirse que considerando las cifras, se da un fenmeno de crecimiento a nivel global; acumulando las cifras de los cuatro Centros
objeto de estudio se observa un alza sostenida a lo largo de todo el periodo de anlisis, pasando de 1,189 en el ao 2001 a 6,285 internos
en el 2013.
Al comparar el comportamiento de la oferta y la demanda se observa una brecha que representa la parte que ha dejado de cubrirse de
manera satisfactoria, lo que se ha traducido en una sobrepoblacin en los ltimos aos.
La sobrepoblacin y la prctica excesiva de la prisin preventiva son problemas estructurales vinculados al sistema de administracin de
justicia. stos se ven agravados por la concentracin que experimenta el Sistema Penitenciario y la dispersin de la infraestructura,
provocando desequilibrios en la distribucin de la poblacin penitenciaria y en el uso adecuado de la infraestructura existente.
III.- SITUACIN SIN EL PROGRAMA DE INVERSIN.
El presente estudio de mantenimiento, conforme a lo establecido en Lineamientos para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo
y beneficio de los programas y proyectos de inversin, tiene como propsito mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de
operacin sin que se vaya a incrementar la vida til de los activos, ms bien lo que se busca es continuar con la operatividad de los
inmuebles, corrigiendo las condiciones de deterioro prevalecientes y continuar operando como en la actualidad.
Con la aplicacin de los montos previstos se pretenden corregir los desequilibrios existentes entre la oferta y la demanda, situacin que se
est dando precisamente por la falta de acciones que permitan atender las necesidades que en conjunto se tornan bsicas.
El comportamiento de la capacidad instalada ha venido de menos a ms, debido a que el Gobierno Federal ha destinado recursos para la
ampliacin y remodelacin de la infraestructura penitenciaria; no obstante lo anterior, es necesario que los bienes inmuebles sean sujetos
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a mantenimientos peridicos, con el fin de que no disminuya la capacidad con la que cuentan. En caso de que este Programa no sea
autorizado, se presenta el riesgo de que la capacidad instalada se vea mermada, esto en el mejor de los panoramas, pero considerando
que tambin se deben de llevar a cabo trabajos en reas muy sensibles para la seguridad del penal, como son: las torres de vigilancia,
muro perimetral, rondn de vigilancia, subestaciones elctricas, almacn de residuos peligrosos por sealar algunos, se vuelve
indispensable la inversin de recursos para garantizar el ptimo funcionamiento de todas las reas de los Centros Federales.
Es importante mencionar respecto a la oferta en caso de que el Programa no se lleve a cabo, que la capacidad de estos penales
indudablemente disminuir, debido a que gran parte de los trabajos estn dirigidos a conservar reas de contacto directo con los internos,
como son: dormitorios, comedor, visitas ntimas, mdicas, talleres, aulas, visitas etc.
Ante la carencia de inversin para el mantenimiento de los inmuebles, la capacidad disminuye como consecuencia de la falta de acciones
para conservar en buen estado las reas, lo que puede implicar que en diez aos el nmero de celdas que alojan actualmente a internos
de alta peligrosidad, dejen de ser operadas por el riesgo que representa tener reos en espacios que no son aptos para su resguardo, por
el deterioro que se d por el paso del tiempo.
Se prev que para el segundo semestre del ao 2014 los CEFERESOS No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente y No. 3 Noreste, alcancen
una poblacin de 1,270, 1,600 y 1,410 internos, respectivamente, mantenindose as hasta el ao 2025, fecha final del periodo analizado,
caso contrario al CEFERESO No. 4 Noroeste que vera aumentada su poblacin, debido a que actualmente cuenta con lugares
disponibles para recibir internos, es importante mencionar que a pesar de que este ltimo CEFERESO no se encuentre al lmite de su
capacidad, es preciso aplicar trabajos de mantenimiento por la antigedad de sus instalaciones.
Cierto que este criterio no forma parte de lo deseable, dado que la demanda de espacios carcelarios histricamente ha mostrado una
tendencia ascendente por las condiciones que privan en el pas como parte de las polticas que instrumenta el Gobierno Federal en
materia de seguridad pblica.
Con base en lo antes plasmado es evidente que la situacin de carencia que se presentar en ausencia de un programa no es lo que se
espera, pues con una situacin como sta se seguir abonando a lo que ha prevalecido en aos anteriores, tales como el abandono y
descuido de los espacios de reclusin, lo que ha propiciado que con el paso de los aos se tengan Centros saturados y que adems no se
cuente con la capacidad para absorber una elevada demanda y que por ende se tenga que recurrir a los gobiernos de los estados para
que los Centros que stos administran sean los que alojen a reos de alta peligrosidad.
Ante la falta de autorizacin del presente Programa es previsible que los activos continen con su deterioro normal por la falta de recursos
para atender aquellos espacios que por el paso natural del tiempo y su utilizacin va disminuyendo de manera paulatina la vida til de los
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activos, por lo que se presume que la capacidad de alojamiento presente una tendencia descendente, con pequeas variaciones, mismos
que de antemano en 2012 mostraban signos de sobrepoblacin hasta cierto punto manejable; que sin embargo, en el ao 2013 se torn
preocupante por incremento en el internamiento del doble de lo que se manifest en el 2012.

IV.- SITUACIN CON EL PROGRAMA DE INVERSIN.


El presente programa tiene como propsito, realizar el mantenimiento y la rehabilitacin a los inmuebles e instalaciones existentes en cada
uno de los CEFERESOS que el Programa considera y lograr realizar en ptimas condiciones de operacin y funcionamiento las funciones
encomendadas al OADPRS; todo esto sin incrementar la vida til de cada uno de los activos, tambin es de mencionarse que los servicios
continuarn operando de manera normal, lo que implica que no se interrumpirn las operaciones cotidianas en los CEFERESOS.
En la situacin actual con el Programa, desde el punto de vista de niveles de ocupacin y estado fsico en el que se encuentran los
inmuebles y las instalaciones, el Sistema Penitenciario Federal est representado por un conjunto de 16 inmuebles e instalaciones
dispersos en todo el pas, sin que esto signifique que la demanda de espacios est satisfecha. Adems de los internos del fuero federal, el
Sistema Penitenciario Federal tambin custodia, a solicitud de los Gobiernos Estatales, a internos del fuero comn clasificados como de
alta peligrosidad, a fin de internarlos en instalaciones con mayores niveles de seguridad, niveles inexistentes en la mayora de las
entidades federativas.
En el caso de los CEFERESOS No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y 4 Noroeste, administrados por la federacin a
travs del OADPRS, han tenido que ser utilizados a pesar de que no se han realizado al cien por ciento las adecuaciones fsicas y
actualizaciones tecnolgicas requeridas para escalar las condiciones de seguridad de las instalaciones, debido a la presin que ejerce la
carencia de espacios de reclusin.
La urgencia de trasladar internos conflictivos y clasificados como del fuero federal para disminuir la sobrepoblacin de los CERESOS
municipales y estatales, as como la necesidad de abrir espacios nuevos en los CEFERESOS de mxima seguridad, para recibir nuevas
consignaciones de presuntos responsables motivan desde el punto de vista ptimo y eficaz, la realizacin de los mantenimientos mayores
y las rehabilitaciones de los inmuebles e instalaciones en los CEFERESOS que considera el Programa, que en condiciones ideales de
trabajo deberan estar desocupados antes de ejecutar los trabajos de mantenimiento, desde el punto de vista de las necesidades reales de
espacios de reclusin, los CEFERESOS han tenido que ser utilizados en las precarias condiciones en las que se encuentran los
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inmuebles e instalaciones y realizar trabajos menores de reparaciones urgentes aun y cuando los centros se encuentran en operacin con
internos en proceso de reinsercin social.
Cada uno de los componentes en particular tiene una vida til distinta, dependiendo las condiciones en que se encuentre y a las
condiciones de uso; es decir un cristal, una puerta o las instalaciones elctricas, hidrulicas, sanitarias, tienen distinta vida til, por lo que
se tom un promedio de vida til en los activos con los mantenimientos y las rehabilitaciones a 10 aos.
Este Programa se alinea con los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en lo dispuesto en los
programas y estrategias transversales, as como lo que indica la estrategia transversal para el desarrollo nacional, en relacin a la
fortaleza institucional para un Mxico en Paz. Las atribuciones y acciones a seguir por parte del rgano Administrativo Desconcentrado
Prevencin y Readaptacin Social, se encuentran consideradas en dichos instrumentos de manera expresa, concretamente en la
conceptualizacin estratgica, logstica y operativa de las funciones penitenciarias, como parte de los procesos de la seguridad pblica
nacional que son emprendidos para prevenir el delito y combatir a la delincuencia organizada.
A continuacin se incluyen las principales actividades que se realizarn para dar cobertura a los conceptos de mantenimiento a los
CEFERESOS considerados.

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Con el presente Programa, se prev que la capacidad de espacios actuales de los cuatro Centros Federales se mantenga en ptimas
condiciones de operacin y funcionamiento, para albergar adecuadamente a 5,250 internos del fuero federal, misma que a lo largo del
periodo correspondiente al horizonte de evaluacin de diez aos permanecer con esa misma capacidad, lo que implica que esta se
mantendr hasta el 2025.
El presente Programa est estructurado para su conclusin durante 17 meses, iniciando en el ao 2014 hasta el ao 2015, a partir de este
ltimo ao se consider un horizonte de evaluacin de 10 aos, para que los activos existentes se mantengan en operacin normal.
V.- EVALUACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN.
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En esta seccin se evala y analiza el estudio, a efecto de determinar su factibilidad, en razn de ello se tornan importantes los
indicadores financieros que resultan de la integracin de todos los conceptos de mantenimiento que se incorporan al Programa. La
viabilidad se establece en funcin de los resultados que de manera especfica arroja el valor del Costo Anual Equivalente del Programa
propuesto y del Programa alternativo; as como el resultado del Valor Presente Netos de ambas propuestas, mismos que se plasman en
este documento, cuyo sustento se encuentra desarrollado en la Memoria de Clculo.
Los costos de inversin estn compuestos por cada uno de los diferentes rubros de conservacin y mantenimiento que se realizarn en
cada Centro Federal; en la Memoria de Clculo el CEFERESO No. 1 Altiplano tiene proyectado la instrumentacin de 30 conceptos; en
el CEFERESO No. 2 Occidente se tiene programado la ejecucin de 35 conceptos; en el CEFERESO No. 3 Noreste se desarrollarn
39 conceptos y en el CEFERESO No. 4 Noroeste se prev efectuar 35 acciones de mantenimiento. En lo que se refiere al costo de los
recursos humanos, ste se calcul con una plantilla tipo consolidada para los cuatro Centros Federales, en la que incluye toda la
estructura de personal de todos los niveles de operacin.
Como puede observarse, las caractersticas y componentes de este programa, no generan beneficios econmicos que puedan
cuantificarse, puesto que no se inscriben en la lgica de la inversin en busca de ganancia-utilidad, ms bien los resultados que se
obtienen en la operacin de los espacios carcelarios son de carcter cualitativo puesto que tiene una relacin directa con la estabilidad
social de la poblacin en general, dado que los Centros Federales estn diseados para albergar a infractores de las disposiciones
jurdicas que cometen actos ilegales de suma gravedad en contra de la sociedad, en consecuencia, lo que se busca con la operacin
normal de estos inmuebles es precisamente que funcionen adecuadamente; con este programa se busca propiciar un entorno de
estabilidad y confianza para los ciudadanos, en cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

El anlisis de sensibilidad es una variacin del anlisis de escenarios que resulta til para sealar las reas en que el riesgo del pronstico
puede resultar inconveniente para llevar a cabo la inversin. La idea bsica del anlisis de sensibilidad es mantener constante todas las
variables excepto una y ver qu tan sensible es la estimacin del Valor Presente Neto ante los cambios en la variable. Si la estimacin del
Valor Presente Neto resulta ser muy sensible a cambios relativamente pequeos en el valor proyectado de alguno de los componentes del
flujo de efectivo del programa, entonces el riesgo del pronstico relacionado con la variable es elevado. En el caso especfico de este
programa, el anlisis de sensibilidad se calcul realizando variaciones en los costos de inversin y los costos de operacin y
mantenimiento, incrementndolos en un 10%, 20%, 30% para analizar el comportamiento, manteniendo constante la tasa de descuento en
un 10%, el comportamiento que se muestra ante las variaciones muesta la viabilidad del programa.
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El anlisis de riesgos considera que los recursos para el presente Programa de inversin, provienen de los previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federacin y del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento, Equipamiento de Seguridad Pblica y
de Aeronaves, para los ejercicios fiscales 2014-2015.
Los riesgos asociados al Programa que pudieran identificarse son de baja probabilidad de que se presenten, entre estos riesgos podemos
destacar los que a continuacin se describen:

Incremento en el costo del acero estructural empleado en la ejecucin de los trabajos de mantenimiento.
Incremento en el costo de los energticos (combustibles como gasolina, diesel, etc).
Incremento en el costo de la mano de obra para la ejecucin de los trabajos.
Aumento a precios de los insumos relacionados con los trabajos de mantenimiento y las obras.
Variacin del peso frente al dlar.

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA.


El presente Programa muestra todos los signos de factibilidad, que lo hacen viable para su instrumentacin, adems de que se
establecern todos los mecanismos necesarios para obtener los recursos que autoriza la H. Cmara de Diputados, a travs del
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Presupuesto de Egresos de la Federacin, as como a los correspondientes del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pblica y de Aeronaves.
ING. JOSE FRANCISCO LAYSECA BASURTO

DIRECTOR DE OBRA PBLICA, RECURSOS


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EN EL OADPRS.
Agosto de 2014

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