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PRESENTACION
La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio
de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.
Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA
PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE
PISTAS Y VEREDAS, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas
del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de
informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado.
Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se
encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa
y
Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).
Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y
Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.

Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos


Prcticos

INDICE
CASO PRACTICO

I.

ASPECTOS GENERALES.....................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4

II.

Nombre del Proyecto.........................................................................6


Unidad Formuladora y Ejecutora.........................................................6
Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.................6
Marco de Referencia..........................................................................7

IDENTIFICACIN..............................................................................9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

III.

Diagnstico de la Situacin Actual......................................................10


Definicin del Problema y sus causas..................................................16
Objetivo del Proyecto........................................................................18
Anlisis de medios fundamentales......................................................20
Alternativas de Solucin....................................................................20

FORMULACIN Y EVALUACIN......................................................22

3.1 Anlisis de la Demanda.....................................................................23


3.2 Anlisis de la Oferta.........................................................................24
3.3 Balance Oferta-Demanda..................................................................25
3.4 Costos del Proyecto..........................................................................25
3.5 Beneficios.......................................................................................29
3.6 Evaluacin Social.............................................................................30
3.7 Anlisis de Sensibilidad.....................................................................33
3.8 Anlisis de Sostenibilidad..................................................................34
3.9 Alternativa Seleccionada ..................................................................34
3.10 Impacto Ambiental.........................................................................35
3.11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.........................37
IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS................................................................38
4.1 Conclusiones y Recomendaciones......................................................39
4.2 Anexos..........................................................................................40
PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO
I.

ASPECTOS GENERALES................................................................... 57

II.

IDENTIFICACIN............................................................................ 59

III. FORMULACIN Y EVALUACIN........................................................64


IV.

CONCLUSIONES...............................................................................71

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS


CEDROS VENTANILLA.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
1.2

Sierra ()
Selva (
6 m.s.n.m.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
1.3

Callao
Callao
Ventanilla
Los Cedros
Costa (x)

Ministerio de Vivienda, Construccin y


Saneamiento
Vivienda, Construccin y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
211-7930
Av. Paseo de la Repblica N0 3361 - San
Isidro
Lus Tagle Pizarro
Director Nacional de Urbanismo
ltagle@vivienda.gob.pe
Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
Vivienda, Construccin y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
211-7930
Av. Paseo de la Repblica N0 3361 - San
Isidro

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes


instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Ventanilla y
Asentamientos Humanos colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a
que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de
dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y
accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve
restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa
de la poblacin beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento.

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin


Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia tcnica y apoyo en
el proceso de implementacin del proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivos,
as como en el co-financiamiento para la ejecucin de las obras, que no exceder del
80% de la inversin total del proyecto
La Municipalidad Distrital de Ventanilla, tiene la responsabilidad de la identificacin
del Asentamiento Humano, donde se ejecutar el proyecto, precisando el nombre de las
calles y nmero de las cuadras a intervenir, y las caractersticas de las intervenciones a
realizar. Asimismo, aporta para la ejecucin del proyecto con el 16% de la inversin
total del proyecto.
La Comunidad Barrial participa en el co-financiamiento del proyecto, aportando
la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble,
as como el mantenimiento del rea verde frente a su propiedad, as como en la
operacin y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el
4% del monto total de la inversin.
En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunin sostenida entre la unidad
formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales
beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los
agentes participantes.

1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto


El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por
iniciativa de la poblacin organizada del Asentamiento Humano Los Cedros, la
misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, gestionaron el
apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
para su ejecucin en el marco del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio".
La Municipalidad Distrital de Ventanilla, ha seleccionado, priorizado y aprobado la
solicitud del Asentamiento Humano Los Cedros, en concordancia con los criterios
de elegibilidad establecidos por el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio".
Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios y
la Municipalidad Distrital, en los porcentajes mnimos exigidos por el Proyecto
Piloto.
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs del Proyecto
Piloto "La Calle de Mi Barrio", intenta incorporar una nueva forma de producir
desarrollo urbano en el espacio pblico para consolidar los Barrios y
Asentamientos Humanos, articulando la participacin de diferentes actores, y
buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana.
El propsito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", est orientado a reducir el
dficit de calles y pasajes sin pavimentacin de los asentamientos humanos, con
la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de sta al equipamiento
y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la calidad
ambiental del entorno.

1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto


7

El Proyecto "Construccin de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano los


Cedros Ventanilla, se enmarca en:
El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el
mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano
Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.
En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto
Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los
objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de
consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana
integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el
promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento
e infraestructura urbana.
El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio, aprobado con Decreto
Supremo N 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condiciones
de vida de la poblacin pobre y extremadamente pobre, residente en los Barrios
Urbano Marginales (BUMs) con altos niveles de dficit de infraestructura barrial,
mediante la coparticipacin y financiamiento compartido de VIVIENDA, la
Municipalidad y la Comunidad Barrial en inversiones e intervenciones de
naturaleza fsica, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del
entorno habitacional.
En el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", componente del Programa
Mejoramiento Integral de Barrios, creado mediante Resolucin Ministerial No
230-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
habitantes de los Asentamientos Humanos formalizados que cuenten con los
servicios de agua y desage.
En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto
Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe
sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes
niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y
una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo
eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas
en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean
atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios,
y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco
de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Ventanilla. Su formulacin y contenido se enmarca en
la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

MODULO 2
IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Localizacin
Calles:
Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto son:
Av. Brasil, Av. Canad, Av. Pachactec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. Los
Cedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; Calle
Arequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes Ventanilla.
Localidad:
El Asentamiento Humano "Los Cedros, se encuentra ubicado a la altura del Km.
36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancn, del
Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de
Lima.
Los lmites del Asentamiento Humano "Los Cedros son:
Norte :
Asentamiento Humano Los Entusiastas
Sur
:
Asentamiento Humano Villa Los Reyes
Este
:
Asociacin de Vivienda Santa Margarita,
AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro.
Oeste :
Asentamiento Humano Keiko Sofa.
A continuacin se presenta el plano de la zona:
Plano 1
Localizacin de las Vas de la Zona

10

2.1.2 Aspectos Geogrficos


rea
El Asentamiento Humano "Los Cedros tiene una superficie de 247,981 m2; de
los cuales 75,911 m2 representan las reas libres y de vas.
Clima y Geologa
La zona presenta un clima templado, cuya temperatura mxima en verano
alcanza los 30C. y la temperatura mnima en invierno es de 11C. De otro lado,
la precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual,
la cual est relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el
invierno, precipitando finas garas debido a la conocida influencia de las aguas
fras marinas que bordean la costa peruana.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de
la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos
meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapotranspiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que
causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una topografa
accidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetacin. Los vientos
son la nica fuerza de erosin, causando la condicin desrtica absoluta. La zona
presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de arena elica de
densidad variable.
2.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin del Callao, en el ltimo periodo nter censal 198183, muestra como el distrito de mayor dinmica de crecimiento a Ventanilla. La
tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1972-81 y
1981-93), del distrito de Ventanilla, ha crecido de 1.7 a 13.8.
El crecimiento vertiginoso de Ventanilla, principalmente de nuevos asentamientos
humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito,
proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras
reas; crecimiento que ser mayor con la ejecucin del proyecto habitacional
Pachactec.
Concentracin de la Poblacin
Ventanilla tiene una densidad de ocupacin de 21 hab/ha., siendo el distrito con
mayor extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de terrenos
eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin del asentamiento Pachactec
que se realiza por la reubicacin de la poblacin excedente de Villa El Salvador. El
Asentamiento Humano Los Cedros de acuerdo a datos de la Municipalidad
Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el distrito de Ventanilla es de 172,340 habitantes que
representa el 22% de la poblacin de la Provincia Constitucional del Callao.

11

La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a


4,317 habitantes (795 lotes) que representa el 2.5% de la poblacin total del
distrito de Ventanilla.
Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 1995- 2015
De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de
crecimiento en la Provincia Constitucional del Callao tiende a disminuir de 2.1%
para el periodo 2005-2010, a 1.8% para el perodo 2010-2015.
Segn la informacin sealada en el Boletn Especial N 16 del INEI la tasa de
crecimiento poblacional anual para el Asentamiento Humano, que se encuentra
consolidada es de 1.7%.
El Contexto Legal
El Asentamiento Humano "Los Cedros"", est conformado por familias de escasos
recursos que se asentaron en dicha zona en la dcada del 80, siendo reconocidos
como Asentamiento Humano en el ao de 1,996.
La poblacin del Asentamiento Humano "Los Cedros, cuenta con su respectivo
ttulo de propiedad, los mismos que fueron otorgados por la Municipalidad
Metropolitana de Lima en el ao de 1,999.
Las Caractersticas Socioeconmicas
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que
slo un 12% tiene empleo fijo, un 66 % es eventual y un 13% "desocupado". Los
lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el
rea Norte de Lima representando (54%) y el resto en las otras zonas del
Distrito (reas centrales, este y sur respectivamente).
En cuanto a educacin persiste un 11% de analfabetismo, un 27% con educacin
primaria, un 15% con educacin secundaria incompleta, un 36% con secundaria
completa, un 5% con educacin superior incompleta y 6% con educacin
superior. Este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido
acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales.
Como resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea en el rea
denominado informal en actividades relacionadas al comercio.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano,
y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado
que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.
2.1.4 Servicios Pblicos
El Asentamiento Humano Los Cedros", cuenta con el sistema de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado desde el ao 2,003, el mismo que opera 24
horas continuas al da, y cobertura al 95% de la poblacin; adems el 95% de
las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y
alumbrado pblico, desde el ao 1,995. Asimismo, cuenta con el servicio de
telefona e Internet.

12

En el mbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que
la poblacin educativa debe trasladarse diariamente a los dos nicos Centros
cercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la poblacin
del A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para el
abastecimiento de sus alimentos
2.1.5 Aspectos sobre Vivienda
En el Asentamiento Humano Los Cedros, predominan las viviendas de un piso
(80%), de los cuales el 6% son de construccin precaria, con paredes de madera
y techos de estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y
techos de calamina o eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; las
viviendas de dos plantas representan el 20% y estn construidas con paredes de
ladrillo y techos de concreto.
2.1.6 Acceso a la Poblacin
El acceso al Asentamiento Humano "Los Cedros, se realiza principalmente a
travs de la Av. Central y Av. 11 de Octubre, que inician su recorrido a la altura
del Km 36.5 de la Panamericana Norte, los mismos que se conectan con la Av.
Bolivia, principal va de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre
longitudinalmente el Asentamiento Humano "Los Cedros.
La Av. Central, con una longitud de 300 m. y un ancho de 25 m, y una superficie
de rodadura de tierra, constituye la principal va de acceso vehicular a la
Asociacin de Vivienda Santa Margarita y a los Asentamientos Humanos Luis
Felipe de las Casas y Los Cedros.
La Av. 11 de Octubre, tiene una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15
m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con una
superficie de rodadura de tierra. Dicha va constituye el principal acceso para el
transito vehicular y peatonal al Asentamiento Humano Villa Los Reyes y Los
Cedros, a travs de la Av. Bolivia.
La circulacin vehicular en el Asentamiento Humano Los Cedros, principalmente
de servicio pblico (microbuses) se realiza a travs de la Av. Bolivia, que tiene
una superficie de rodadura afirmada, y que cuenta con su proyecto para la
pavimentacin por el Gobierno Regional para el 2006.
La Av. Brasil, se constituye en la segunda va en importancia para el transito
vehicular y peatonal del sector medio y bajo del Asentamiento Humano, el
mismo que interconecta a los Asentamientos Humanos Villa Los Reyes, Los
Cedros y Luis Felipe de las Casas.
2.1.7 Caractersticas de las Vas
El A.A.H.H. cuenta con una extensin de 75,911 m2 de reas libres y vas, de los
cuales la cobertura de pavimentacin representa el 0%, es decir que ninguna de
las calles cuenta con pavimentacin y veredas.
Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio como metas de
pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes, se
describen a continuacin:
13

La Av. Brasil
Es la principal va que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano Los
Cedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano los
Entusiastas y Felipe de las Casas, a travs del Jr. Canad.
Es una va de aproximadamente 1.0 Km. de longitud, y un ancho promedio de 15
ml., con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, y una topografa
longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Presenta un ndice
Medio Diario (IMD)= 49.
Del total de la longitud, 445 ml. estn considerados como metas para la
pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes del
presente estudio.
Jr. Canad
Tiene una longitud total de 135 ml. y un ancho promedio de 8.20 m, con
superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de
10%, con bajo trnsito vehicular e igual a 20 vehculos por da, debido a que es
una calle que une transversalmente la Av. Brasil con la Av. Pachactec.
Av. Pachactec
Es una va de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m. y
superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de su
longitud. Dicha va se inicia en la interseccin con la Av. Central y recorre
longitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transito
vehicular es bajo, habindose estimado en el conteo de 01 da un IMD= 33
veh/da.
El proyecto, ha considerado como meta la pavimentacin de 01 carril de la
primera cuadra (120 m.), el mismo que corresponde a la interconexin del Jr.
Canad con el Jr. Los Alcanfores.
Jr. Las Magnolias
Es una va con mayor trfico vehicular en la zona, tiene una longitud de 600 ml.
y un ancho promedio de 15 m. En la primera cuadra de dicha va se encuentra el
Mercado de Abastos y bodegas, lo que da origen que el trfico sea mayor que las
otras vas del sector. Se estima un IMD de 50 veh/da.
El proyecto, slo ha considerado una longitud de 55 m. como meta para la
pavimentacin de la calzada y construccin de veredas, es decir el tramo
comprendido entre la interseccin con el Jr. Los Alcanfores y Jr, Los Colectores.
Jr. Los Colectores
Es una va de 12 m. de ancho y 150 m. de longitud, que se inicia en la
interseccin con el Jr. Magnolias. Del total de longitud, 120 m sern
pavimentadas por el proyecto, y los restantes 30 m. ya cuentan con pavimento,
ejecutadas por el Proyecto: Pavimentacin de Calles Secundarias en A.H. La Paz
y A.H. Luis Felipe de las Casas, en el marco del Proyecto Piloto La Calle de Mi
Barrio.

14

Jr. 11 de Octubre
Es una va que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con una
longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su
longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. La
pendiente promedio es de 15 - 20%.
El proyecto, ha considerado en su meta a pavimentacin de 01 carril de dicha
va, en una longitud de 60 m., desde la interseccin con la Av. Brasil y el tramo
que ya se encuentra asfaltado. El trfico vehicular es muy restringido, debido a
su pendiente y al estado de la superficie de rodadura. Se estima un IMD de 15
veh/da.
Calle Arequipa
Es una va de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60 m.
que presenta una seccin transversal irregular en parte del tramo, que requerir
la construccin de muros de contencin para permitir la nivelacin de la razante
y la construccin de veredas. Se estima un IMD de 40 veh/da.
En relacin al estado de las redes de agua potable y alcantarillado que atraviesan
las vas descritas, se han realizado las inspecciones tcnicas de las cuales se
concluye el buen estado de dicha redes.
2.1.8 Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin
Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, Luis Felipe
de las Casas, y otros, afectan directamente a las familias que viven all y
contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al
patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las
personas y vehculos.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas
(PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De
acuerdo a informacin del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones
respiratorias agudas, se registraron en el Cono Norte, as como el 39% de los
casos de asma y sndrome obstructivos. En general se tiene que las
enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1268 casos de
morbilidad en la zona el ao 2005, esto quiere decir que, se tiene un total de
42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.
Asimismo, en el Cono Norte, se registran los mayores ndices de contaminacin
por partculas totales en suspensin (PTS) y los mayores casos de enfermedades
respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades
respiratorias y la contaminacin local.
Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos
principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal
como se detalla a continuacin:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o
un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por
vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Especficamente
se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las
15

paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de


bao y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena.
Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro
(disminuyendo su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en
aproximadamente 20%.
En las personas, el nmero e intensidad de las enfermedades respiratorias
causadas por la emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de
las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera
de ellas (los nios).
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas,
trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de
carga, lo que obliga a la poblacin a efectuar grandes recorridos a pie, con la
finalidad de acceder a dichos servicios en la Panamericana Norte.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar
largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente;
situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves
consecuencias.
Aunque el trnsito local es pequeo, la falta de calzadas en las vas origina
mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los
peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.
2.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A.

PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:


Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles del AA.HH Los Cedros
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y
explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin del
A.A.H.H. Los Cedros e indirectamente a los Asentamientos Humanos Villa Los
Reyes, Los Entusiastas, Luis Felipe de las Casas y La Paz, son las
inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles del AA.HH, siendo la causa principal la Infraestructura vial con
caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente.
B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:


Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el
problema central estn:
(i)
Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para la
transitabilidad vehicular.
16

(ii)
(iii)
C.

Principales calles y pasajes sin veredas para trnsito peatonal.


Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato.
ANLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del


Asentamiento Humano Los Cedros.
Efectos Directos:
1. Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas
suspendidas.
2. Frecuentes accidentes de los peatones.
3. Mayores costos totales de transporte.
Efectos Indirectos:
1.
2.
3.
4.

Daos al patrimonio pblico y privado.


Daos a la salud de las personas.
Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del Asentamiento
Humano.
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

17

2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas
condiciones de
transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros

A.

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas de
condiciones
transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros

OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente


proyecto consiste en contar con Adecuadas de condiciones transitabilidad
vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros, as como a los
AA.HH colindantes.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,
Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a
promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,
fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y
eficaz.
Los medios para lograr los objetivos son:
1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la
transitabilidad vehicular.
2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la
transitabilidad peatonal.
3. Las principales vas cuentan con arborizacin y adecuado ornato.
B.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:


El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la
poblacin del Asentamiento Humano, los que se manifestarn en las acciones
siguientes:
1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del
polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas,
as como a la instalacin de reas verdes y arborizacin en las mismas.
2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con
veredas para el trnsito fluido y seguro.
3. Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la
transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular,
tanto de pasajero como de carga.
4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio
pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire.

18

5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos,


materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga
y de pasajeros.
La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y
el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la
calidad de vida de la poblacin del Asentamiento Humano.
GRAFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida de la


poblacin del Asentamiento Humano Los
Cedros
FIN
Mejora en el crecimiento urbano y
desarrollo econmico del
Asentamiento Humano

Se ha reducido los daos al


patrimonio pblico y
privado

Se ha reducido los daos a


la salud de las personas

Se ha reducido los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial

Se ha reducido las tasas de


contaminacin del aire

Se ha reducido los casos de


accidentes de los peatones

Se ha reducido los costos


totales de transporte

Condiciones adecuadas de transitabilidad


peatonal y vehicular en las calles del AA.HH.
Los Cedros.

Principales calles y pasajes


cuentan con calzada
pavimentada, para la
transitabilidad vehicular

Las principales calles y


pasajes cuentan con veredas
para la transitabilidad
peatonal.

F
I
N
E
S

OBJETIVO
CENTRAL
M
E
D
I
O
S

Las principales vas cuentan


con arborizacin y adecuado
ornato

19

2.4

2.5

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo


consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la
poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Pavimento flexible con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una
base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15 m. Ancho calzada de 6.00 m.(8,115 m2 1,352.5 ml.)
Construccin de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto fc=140
Kg/cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m.
Construccin de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto fc=140
Kg/cm2.
Habilitacin de 4,800 m2 de reas verdes (Grass).
Construccin de muros de contencin.
Instalacin de juegos infantiles en reas verdes y pintado de fachadas de 187
viviendas
Alternativa 2:
Pavimento rgido con carpeta de concreto fc=210 Kg/cm2, Ancho calzada de
6.00 m y e=0.10m. (8,115 m2 1,352.5 ml.)
Construccin de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto fc=140
Kg./cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m.
Construccin de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto fc=140
Kg/cm2.
Habilitacin de 4,800 m2 de reas verdes (Grass).
20

Construccin de Muros de contencin.


Instalacin de juegos infantiles en reas verdes y pintado de fachadas de 187
viviendas
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de
los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del AA.HH.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas
(topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y
econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de
solucin, citndose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales
establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las
caractersticas y categora de las vas intervenidas.

21

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

22

3.1

ANLISIS DE DEMANDA

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es


compatible con la vida til de los principales componentes (calzada de asfalto +
veredas de concreto).
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que
las calles propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo
tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de
operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la
demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual
se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa
del proyecto, que se estima en 4,317 habitantes (los que habitan en los lotes
colindantes con la va, para ambos lados) y el ndice medio diario de vehicular.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
Po
R
n

=
=
=
=

Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.


Poblacin en el ao base (conocida)
Tasa de crecimiento anual
Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de


crecimiento a la tasa poblacional R.
CUADRO 1

Proyeccin de la poblacin y el IMD


Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.2

Poblacin
4,317
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110

IMD
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47

ANLISIS DE OFERTA
23

3.3.1 Oferta Sin Proyecto


La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales
vas del Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen
una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y
transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de
pavimentacin y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni
veredas.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas
Asentamiento Humano, se resumen en el cuadro siguiente:

de

las

calles

del

CUADRO 2
Calle/Pasaje
Av. Brasil
Jr. Canad
Av. Pachactec
Jr. Los Alcanfores
Jr. Las Magnolias
Jr. Colectores
Jr. Arequipa
Av. 11 de Octubre
Total

Longitud
Ancho (m)
Caractersticas
(m)
615.00
15.00
Capa de rodadura de tierra y
152.00
8.20 arena suelta: sin veredas, y de
120.00
25.00 condiciones inadecuadas para el
130.00
12.50 acceso vehicular y peatonal.
65.00
15.00
150.00
12.00
Secciones transversales y
60.00
10.00 longitudinales irregulares.
60.00
20.00
1,352.00

3.3.2 Oferta Con Proyecto


La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las siguientes
vas asfaltadas, con veredas peatonales y reas verdes: Av. Brasil, Jr. Canad,
Av. Pachactec (1ra Cdra), Jr. Los Alcanfores, Jr. Las Magnolias (2da cdra.), Jr.
Los Colectores, Jr. Arequipa y Jr. 11 de Octubre (1ra cdra). La puesta en servicio
de dichas vas permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones
adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al Asentamiento Humano. Las
Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro 3.
CUADRO 3
Caractersticas Tcnicas
Calzada
Longitud
Topografa
Ancho de va (m)
Ancho de Superficie de rodadura (m)
Ancho de bermas (m)
Velocidad directriz (Km/hora)
Tipo de Superficie de Rodadura
Estado de la va
Espesor de pavimento (m)
Sardineles
Sumergidos (m)
Veredas

Con Proyecto
1,352.00
Ondulada
8.2/25.00
6.00
1.80-3.30
20-30
Asfalto caliente
Bueno
0.05
2,705

24

Longitud de veredas
Ancho de vereda (m)
Espesor de Vereda (m)
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2)

3.3

1,846.50
1.20
0.10
140

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en


el Asentamiento Humano Los Cedros, existe un dficit de pavimentacin de
calles y veredas, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un
13.9%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas
tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual
optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
CUADRO 4
Caractersticas Tcnicas
Calzadas
IMD (veh/da)
Longitud Total
Cobertura con Pavimento (%)
Superficie de rodadura
Ancho de Superficie de rodadura
Velocidad directriz (Km/hora)
Pendiente mxima (%)
Ancho de Bermas (m)
Bombeo (%)
Espesor de Afirmado
Veredas
Longitud
Ancho
Losa

3.4

Sin Proyecto

Con Proyecto

<30
1352.00
0
Tierra
Variable
10-15.
Variable
-

>30
1352.00
30.00
Asfalto
6.00
20-30
Variable
Variable
1%
2"

1846.5
Tierra

1,846.50
1.20
Concreto

COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,


se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las
vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los
rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.

Costos de Mantenimiento

25

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
3.4.1 Costos a Precios Privados
3.4.1.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a
Precios Privados
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el
riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles,
para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio
y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento
rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento
peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la
alternativa.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las
calles son las siguientes:
Calzada de Asfalto:
Sello Superficial
Bacheo asfltico
Recapado
Reposicin de pavimento
Calzada de Concreto:
Sello de juntas y grietas
Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
Reposicin de losas de concreto.
CUADRO 5
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos +
Obra complementarias)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Con Proyecto
Sin
Alternativa Alternativa
Actividad
Periodo
Proyecto
1
2
Manten. Rutinario
Anual
1,449.16
7,484.11
13,115.64
Manten. Peridico
1/
42,420.55
70,803.90
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10
aos
Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F,G,H

El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y peridico a precios


privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 1.
3.4.1.b Costos de Inversin a Precios Privados
26

El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7
CUADRO 6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA


Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)
Expediente Tcnico
Imprevistos (8.56% CT)
Sub Total
Administracin del Proyecto
MONTO DE LA INVERSIN
Ver Anexo 2 Cuadro A

670,713.76
46,949.96
53,657.10
771,320.83
146,550.96
917,871.78

22,946.79
27,500.00
78,569.82
1,046,888.40
33,671.14
1,080,559.54

CUADRO 7
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA


Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)
Expediente Tcnico
Imprevistos (8.56% CT)
Sub Total
Administracin del Proyecto
MONTO DE LA INVERSIN
Ver Anexo 2 Cuadro A

915,434.13
64,080.39
73,234.73
1,052,749.25
200,022.36
1,252,771.60

31,319.29
27,500.00
107,237.25
1,418,828.14
46,689.03
1,465,517.17

El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para


las dos alternativas se muestra como Anexo 2.
3.4.2 Costos a Precios Sociales
3.5.2.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a
Precios Sociales
Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan
los factores de Conversin sealados en el SNIP
27

En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientras


que en el cuadro 8.1, 8.2 y 8.3 se detallan los costos por los diferentes rubros
pistas, veredas, reas verdes, los juegos infantiles y obras complementarias.
CUADRO 8
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas verdes + Juegos)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario
Anual
1,086.87
5,768.56
9,992.21
Manten. Peridico
1/
31,815.41
53,102.93
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico

CUADRO 8.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Periodo Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Anual
832.91
3,930.47
8,154.12
1/
15,071.38
36,106.36

1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico

CUADRO 8.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Veredas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Periodo Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Anual
253.97
849.71
849.71
1/
8,498.96
8,498.96

1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

CUADRO 8.3
COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias.
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario
Anual
0
988.38
988.38

28

3.4.2.b Costos de Inversin a Precios Sociales


Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y
mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuacin se presenta un
resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:
CUADRO 9
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)

COSTO TOTAL DE LA OBRA

742,357.59

INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)
Expediente Tcnico
Imprevistos (8.56% CT)
Sub Total
Administracin del Proyecto
MONTO DE LA INVERSIN

18,558.94
21,725.00
63,545.81
103,829.75
26,600.20
976,617.29

CUADRO 10
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,019,319.74

INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)
Expediente Tcnico
Imprevistos (8.56% CT)
Sub Total
Administracin del Proyecto
MONTO DE LA INVERSIN

25,482.99
21,725.00
87,253.77
134,461.76
26,600.20
1,314,843.47

3.5 BENEFICIOS
3.5.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular
y peatonal de las calles del Asentamiento Humano Los Cedros, Villa Los Reyes
y Felipe de las Casas, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que
la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin
fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos
para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son
iguales que en la situacin actual.
3.5.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
29

Ahorro en los costos por higiene personal


Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de
una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las
vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular
y peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona
peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo
hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor
transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo
definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.
3.6

EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa


Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos
(IMD=50 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y
valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del
tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados
nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del
proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas, habilitacin de
las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

30

3.6.1 Metodologa Costo Efectividad


Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas
y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los
recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar
(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1 y
13 siguientes:
CUADRO 11
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)

Aos Sin Proyecto


Con Proyecto
Costo Incremental
Poblacin
Costo Manten. Costo Manten.
Inversiones
Beneficiada
0
976,617.29
976,617.29
1
1,086.87
5,768.56
4,681.69
4,390
2
1,086.87
5,768.56
4,681.69
4,465
3
1,086.87
5,768.56
4,681.69
4,541
4
1,086.87
5,768.56
4,681.69
4,618
5
1,086.87
31,815.41
30,728.54
4,697
6
1,086.87
5,768.56
4,681.69
4,776
7
1,086.87
5,768.56
4,681.69
4,858
8
1,086.87
5,768.56
4,681.69
4,940
9
1,086.87
5,768.56
4,681.69
5,024
10
1,086.87
31,815.41
30,728.54
5,110
VAC
S/.1,021,591.42
Promedio Poblacin Beneficiada
4,741.90
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
S/.215.44
CUADRO 11.1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)

Aos

Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Manten.Costo Manten. Inversiones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,314,843.47
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87

9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
53,102.93

VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)

Costo Incremental

1,314,843.47
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
52,016.06
S/.1,372,923.61
4,741.90
S/.289.53

Poblacin
Beneficiada

4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110

31

CUADRO N 12
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)

Aos Sin Proyecto


Con Proyecto
Costo Manten. Costo Manten.
Inversiones
0
456,283.41
1
832.91
3,930.47
2
832.91
3,930.47
3
832.91
3,930.47
4
832.91
3,930.47
5
832.91
15,071.38
6
832.91
3,930.47
7
832.91
3,930.47
8
832.91
3,930.47
9
832.91
3,930.47
10
832.91
15,071.38
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
M2 PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)

Costo Incremental
456,283.41
3,097.56
3,097.56
3,097.56
3,097.56
14,238.47
3,097.56
3,097.56
3,097.56
3,097.56
14,238.47
S/.481,232.07
4,741.90
S/.101.49
7,677.00
62.7

Poblacin
Beneficiada
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110

CUADRO 12.1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Incremental Poblacin
Costo Manten.Costo Manten. Inversiones
Beneficiada
733,245.56
733,245.56
832.91
8,154.12
7,321.21
4,390
832.91
8,154.12
7,321.21
4,465
832.91
8,154.12
7,321.21
4,541
832.91
8,154.12
7,321.21
4,618
832.91
8,154.12
7,321.21
4,697
832.91
8,154.12
7,321.21
4,776
832.91
8,154.12
7,321.21
4,858
832.91
8,154.12
7,321.21
4,940
832.91
8,154.12
7,321.21
5,024
832.91
36,106.36
35,273.45
5,110
VAC
S/.778,973.80
Promedio Poblacin Beneficiada
4,741.90
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
S/.164.27
M2 PAVIMENTO
7,677.00
ICE (S/. X M2)
101.5

32

CUADRO N 13
EVALUACIN

Variable

Rango Variacin

COSTO

EFECTIVIDAD - VEREDAS
Precios Sociales
Alternativa nica

Aos Sin Proyecto


Con Proyecto
Costo Manten. Costo Manten.
Inversiones
0
177,193.57
1
253.97
849.71
2
253.97
849.71
3
253.97
849.71
4
253.97
849.71
5
253.97
849.71
6
253.97
849.71
7
253.97
849.71
8
253.97
849.71
9
253.97
849.71
10
253.97
8,498.96
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
M2 PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
(En Nuevos Soles)

Costo Incremental
177,193.57
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
8,244.99
S/.182,364.36
4,741.90
S/.38.46
7,677.00
23.75

Poblacin
Beneficiada
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la


significa que la primera alternativa es ms rentable.
El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC igual
a 64 (S/. x m2), lo cual hace que este componente sea adecuado.
El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial,
lo que significa que no es una alternativa conveniente.
El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) es menor a su valor
referencial que segn el MTC es igual a 95 (S/. x m2), por lo que este
componente es adecuado para ambas alternativas.

3.7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin


de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin,
por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite
calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de
inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y
veredas.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Monto total de la inversin

+-5%, +-6%, +-7%, +90%

33

Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes


sealados, se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO 14
Resultados del Anlisis de Sensibilidad Pistas
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Factor de Variacin
VAC
S/. M2
Linea Referencial MTC (S/. M2)
1.07
513,171.91
66.8
1.05
504,046.24
65.7
1.04
499,483.41
65.1
64
0
481,232.07
62.7
0.95
458,417.90
59.7
0.9
435,603.73
56.7
CUADRO 14.1

Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Veredas


(En Nuevos Soles)
Factor de Variacin
VAC
S/. M2
Linea Referencial MTC (S/. M2)
1.9
341,838.57
44.3
1.04
189,452.10
24.7
0
182,364.36
23.8
95
0.95
173,504.68
22.6
0.9
164,645.00
21.45

Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un
incremento mayor de 4% en los costos de inversin del componente pistas, la
alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/.
m2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo
anlisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima del referencial.
Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad
ante cambios de los costos de inversin.
3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y
poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
Institucional:
A travs del Convenio de Participacin suscrito ente el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Dichos aportes se

34

realizaran en la proporcin siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) y


Beneficiarios (4%).
La Municipalidad Distrital de Ventanilla, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose
responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de
este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades
de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin
de las inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
3.9

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan loS resultados costo efectividad,


la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla
comparativa.
Tabla 1
Seleccin de Alternativa
Alternativa 1
Alternativa 2
S/.1,021,591.42
S/.1,372,923.61
VAC social
ICE
215.44
289.53
ICE pistas < valor referencial
Si
No
ICE veredas < valor referencial
Si
Si
Sensibilidad de ICE pistas
Hasta 4%
No se puede evaluar
Sensibilidad de ICE veredas
Baja
Baja
Sostenible
Si
Si
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por
tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.
3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente,
as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que
se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre
otros.

35

Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.


Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no
se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la
explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el
fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en
buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.

36

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

37

Componente o nivel de la
Lgica Vertical

FIN

Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de
vida de la Poblacin del
Asentamiento Humano
"Los Cedros"
Condiciones Adecuadas
para la transitabilidad
vehicular y peatonal, por
las calles del AA.HH.

OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Calles pavimentadas y en
servicio.
Veredas pavimentadas y
en servicio.
Calles con reas verdes y
arborizacin.
Convenios de
Participacin entre
MVCyS, Municipalidad
Distr.
Proceso de Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y supervisin de
la Obra.
Liquidacin de Obra.

ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas para el
ao 3
30% Reduccin de
accidentes de
personas en el ao 4
20% Reduccin de
costos de pasajes y
carga en el ao 5.
20% Reduccin de
casos de
enfermedades
respiratorias en el 3
ao.
100% del total del
AA.HH con calzada y
veredas en el ao 2.
100% de cobertura de
reas verdes en el
ao 3
Costo Proyecto:
S/. 1,080,559.54
Financiamiento:
MVCyS = 80%
Munic. = 16%
Benefic. = 4%

Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI

Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Boletines Informativos
de Centro Salud.

Informacin de
Seguimiento de MVCyS
de la Municipalidad.

Expediente Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Contrato con Contratista
de la Obra.

38

MODULO 4

CONCLUSIONES

39

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto Construccin de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Los


Cedros - Ventanilla, tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de
transitabilidad vehicular y peatonal a los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, La
Paz y Felipe de las Casas.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 4,317 habitantes, los mismos
que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de
vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe
soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,080,559.54 y S/. 976,617.29
respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la
Municipalidad Distrital de Ventanilla y los Beneficiarios, en todo el ciclo del
proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

40

4.2 ANEXOS

ANEXO 1
CUADRO A

CUADRO B
41

SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad

Unidad Cantidad
Unitario

1.00 Carpeta Asfaltica


1.02 Pintura de pavimento m2
1.03 Bacheos
m2

Costos
Parcial

Costo total
3,829.47

81.15
81.15

16.50
30.69

1,338.98
2,490.49

Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

3,829.47
268.06
306.36
4,403.89
836.74
5,240.63

Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados


(en nuevos soles)
Actividad

Unidad Cantidad
Unitario

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04

Carpeta Asfaltica
Limpieza general
Pintura de pavimento
Bacheos
Sellado

Costos
Parcial

Costo total
15,504.07

m2
m2
m2
m2

8,115.00
26.60
405.75
40.57

0.10
81.15
30.69
2

811.50
2,158.96
12,452.47
81.14

Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

15,504.07
1,085.28
1,240.33
17,829.68
3,387.64
21,217.31

CUADRO C

42

CUADRO D

43

SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1 - Areas verdes + juegos + obras complementarias
Costos de mantenimiento - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
1.00 Area verdes
1.01 Limpieza general

Unidad

Cantidad

Costos
Unitario
Parcial

Costo total
811.50

m2

8,115.00

0.10

811.50

Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

811.50
56.81
64.92
933.23
177.31
1,110.54

CUADRO E
44

SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2 - Global (*)
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02

Actividad
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Reparacin de Pavimento
Veredas
Reparacin Parcial de Losas
Reparacin de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos
Unitario
Parcial

Costo Total
8,756.09

m2
m2
m2

8,115.00
81.15
81.15

0.10
16.50
81.40

811.50
1,338.98
6,605.61

m2
ml

49.58
4.90

16.50
2.00

818.07
9.80

827.87

Costo Directo
Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
Total

9,583.96
670.88
766.72
11,021.55
2,094.09
13,115.64

(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias


Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02

Actividad
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Reparacin de Pavimento
Veredas
Parchado de Veredas
Reparacin de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos
Unitario
Parcial

Costo Total
35,178.53

m2
m2
m2

8,115.00
81.15
405.75

0.10
16.50
81.40

811.50
1,338.98
33,028.05

m2
ml

495.80
49.60

16.50
2.00

8,180.70
99.20

8,279.90

Costo Directo
Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
Total

43,458.43
3,042.09
3,476.67
49,977.19
9,495.67
59,472.85

45

CUADRO F
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad

Unidad

Cantidad
Unitario

1.00 Carpeta Asfaltica


1.02 Pintura de pavimento m2
1.03 Bacheos
m2

Costos
Parcial

Costo total
7,944.59

81.15
81.15

16.50
81.40

1,338.98
6,605.61

Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

7,944.59
556.12
635.57
9,136.27
1,735.89
10,872.16

Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados


(en nuevos soles)
Actividad

Unidad

Cantidad
Unitario

1.00
1.01
1.02
1.03

Carpeta Asfaltica
Limpieza general
Pintura de pavimento
Reparacin de pavimento

Costos
Parcial

Costo total
35,178.53

m2
m2
m2

8,115.00
81.15
405.75

0.10
16.50
81.40

811.50
1,338.98
33,028.05

Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

35,178.53
0.00
0.00
35,178.53
6,683.92
41,862.44

CUADRO G

46

47

CUADRO H
SITUACION CON PROYECO
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
1.00 Area verdes
1.01 Limpieza general

Unidad

Cantidad

Costos
Unitario
Parcial

Costo total
811.50

m2

8,115.00

0.10

811.50

Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

811.50
56.81
64.92
933.23
177.31
1,110.54

48

ANEXO 2
CUADRO A
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:

ITEM
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.05.00
02.05.01
02.06.00
02.06.01
02.06.02
02.06.03

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005

DESCRIPCION
OBRAS GENERALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS
CONSTRUCCIONES PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)
PISTAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS
MANTENIMIENTO DE TRANSITO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO)
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km
RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO)
CONFORMACIN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)
OBRAS DE PAVIMENTACION
SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M
BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO
IMPRIMACION ASFALTICA
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2"
SARDINELES
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x30)
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x40)
OBRAS VARIAS
NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V
SEALIZACION
PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M
PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M
PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL
12,350.00
12,350.00

EST
EST
UND

1.00
1.00
2.00

6,000.00
2,750.00
1,800.00

6,000.00
2,750.00
3,600.00
390,816.43
6,942.04

M2
EST

8,520.75
1.00

0.58
2,000.00

4,942.04
2,000.00

M3
M3
M3
M2

2,214.40
2,803.37
332.10
8,115.00

4.50
16.79
9.59
2.04

9,964.80
47,068.58
3,184.84
16,554.60

M2
M2
M2
M2

8,115.00
8,115.00
8,115.00
8,115.00

4.81
5.60
2.06
16.78

39,033.15
45,444.00
16,716.90
136,169.70

76,772.82

237,363.75

55,831.50
ML

2,705.00

17.10

46,255.50

ML

240.00

39.90

9,576.00

UND

25.00

227.41

5,685.25

2,705.00
446.30
85.00

2.10
2.79
15.24

5,680.50
1,245.18
1,295.40

5,685.25
8,221.08
ML
ML
M2

49

PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:

ITEM
03.00.00
03.01.00
03.01.01
03.02.00
03.02.01
03.02.02
03.03.00
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04

04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.04.00
07.00.00
07.01.00
07.02.00

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005

DESCRIPCION
VEREDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km
VEREDAS DE CONCRETO
BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de
veredas)
LOSA DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M
SARDINELES DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.
iIncluye excavacion y encofrado
JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA
MUROS DE CONTENCION
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FC=175 KKG/CM2
AREAS VERDES
SIEMBRA DE GRAS
PLANTACION DE ARBOLES
JUEGOS INFANTILES
COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion)
SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion)
TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion)
PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)
JUEGOS INFANTILES
Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs.
Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL
163,898.91
4,810.04

M2

2,479.40

1.94

4,810.04

M2
M3

2,479.40
430.07

0.73
9.60

1,809.96
4,128.67

5,938.63

153,150.24
M2
M2

2,479.40
2,479.40

15.00
29.92

37,191.00
74,183.65

ML
ML

2,454.50
490.90

16.62
2.00

40,793.79
981.80

M3

60.00

286.56

17,193.60

M2
UND

4,800.00
500.00

9.00
55.00

43,200.00
27,500.00

UND
UND
UND
UND

2.00
2.00
2.00
2.00

740.03
328.24
1,565.30
859.84

1,480.06
656.48
3,130.60
1,719.68

17,193.60
70,700.00

6,986.82

8,768.00
M2
M2

4,800.00
850.00

1.43
2.24
COSTO DIRECTO
G.G. (7%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL

6,864.00
1,904.00
670,713.76
46,949.96
53,657.10
771,320.83

146,550.96
917,871.78

50

CUADRO B
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:

ITEM
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.05.00
02.05.01
02.06.00
02.06.01
02.06.02
02.06.03

03.00.00

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005

DESCRIPCION
OBRAS GENERALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS
CONSTRUCCIONES PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)
PISTAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS
MANTENIMIENTO DE TRANSITO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO)
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km
RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO)
CONFORMACIN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)
OBRAS DE PAVIMENTACION
SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M
BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO
LOSA DE CONCRETO Fc=210kg/cm2, E=0.20M
SARDINELES
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x30)
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x40)
OBRAS VARIAS
NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V
SEALIZACION
PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M
PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M
PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS
VEREDAS

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL
12,350.00
12,350.00

EST
EST
UND

1.00
1.00
2.00

6,000.00
2,750.00
1,800.00

6,000.00
2,750.00
3,600.00
635,536.80
6,942.04

M2
EST

8,520.75
1.00

0.58
2,000.00

4,942.04
2,000.00

M3
M3
M3
M2

2,214.40
2,803.37
332.10
8,115.00

4.50
16.78
9.59
2.04

9,964.80
47,040.55
3,184.84
16,554.60

M2
M2
M2

8,115.00
8,115.00
8,115.00

4.81
5.60
49.00

39,033.15
45,444.00
397,635.00

76,744.79

482,112.15

55,831.50
ML

2,705.00

17.10

46,255.50

ML

240.00

39.90

9,576.00

UND

25.00

227.41

5,685.25

2,705.00
446.30
85.00

2.10
2.79
15.24

5,680.50
1,245.18
1,295.40

5,685.25
8,221.08
ML
ML
M2

163,898.91

51

PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:

ITEM
03.01.00
03.01.01
03.02.00
03.02.01
03.02.02
03.03.00

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005

DESCRIPCION

03.03.03
03.03.04

TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km
VEREDAS DE CONCRETO
BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de
veredas)
LOSA DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M
SARDINELES DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.
iIncluye excavacion y encofrado
JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA

04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.04.00
07.00.00
07.01.00
07.02.00

MUROS DE CONTENCION
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FC=175 KKG/CM2
AREAS VERDES
SIEMBRA DE GRAS
PLANTACION DE ARBOLES
JUEGOS INFANTILES
COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion)
SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion)
TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion)
PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)
JUEGOS INFANTILES
Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs.
Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.

03.03.01
03.03.02

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL
4,810.04

M2

2,479.40

1.94

4,810.04

M2
M3

2,479.40
430.07

0.73
9.60

1,809.96
4,128.67

5,938.63

153,150.24
M2
M2

2,479.40
2,479.40

15.00
29.92

37,191.00
74,183.65

ML
ML

2,454.50
490.90

16.62
2.00

40,793.79
981.80

M3

60.00

286.56

17,193.60

M2
UND

4,800.00
500.00

9.00
55.00

43,200.00
27,500.00

UND
UND
UND
UND

2.00
2.00
2.00
2.00

740.03
328.24
1,565.30
859.84

1,480.06
656.48
3,130.60
1,719.68

17,193.60
70,700.00

6,986.82

8,768.00
M2
M2

4,800.00
850.00

1.43
2.24
COSTO DIRECTO
G.G. (7%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL

6,864.00
1,904.00
915,434.13
64,080.39
73,234.73
1,052,749.25

200,022.36
1,252,771.60

52

ANEXO 3
CUADRO A
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios privados - Alternativa 1
(en nuevos soles)
Rubro
Inversin
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

Pistas *

Veredas**
403,166.43
28,221.65
32,253.31
463,641.39
88,091.86
551,733.26

181,092.51
12,676.48
14,487.40
208,256.39
39,568.71
247,825.10

Areas verdes
70,700.00
4,949.00
5,656.00
81,305.00
15,447.95
96,752.95

Juegos infantiles
6,986.82
489.08
558.95
8,034.84
1,526.62
9,561.46

Pintado de fachada
8,768.00
613.76
701.44
10,083.20
1,915.81
11,999.01

Total
670,713.76
46,949.96
53,657.10
771,320.82
146,550.96
917,871.78

* Incluye obras preliminares


**Incluye muro de contencin

53

CUADRO B
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio
Precios privados - alternativa 1
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada

Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.


386,213.28
173,477.57
19,350.59
7,649.17
4,799.60

55,173.33
24,782.51
9,675.30
956.15
0.00

110,346.65
49,565.02
67,727.07
956.15
7,199.40

Total
551,733.26
247,825.10
96,752.95
9,561.46
11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio


Precios sociales - alternativa 1
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada

Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.


343,729.82
154,395.04
17,222.03
6,807.76
4,271.65

49,655.99
22,304.26
8,707.77
860.53
0.00

62,897.59
28,252.06
38,604.43
545.00
4,103.66

Costo de Total de la Obra

Total
456,283.41
204,951.36
64,534.22
8,213.30
8,375.31
742,357.59

CUADRO C
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios privados - Alternativa 2
(en nuevos soles)
Rubro
Inversin
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total

Pistas *
647,886.80
45,352.08
51,830.94
745,069.82
141,563.27
886,633.09

Veredas**
181,092.51
12,676.48
14,487.40
208,256.39
39,568.71
247,825.10

Areas verdes
70,700.00
4,949.00
5,656.00
81,305.00
15,447.95
96,752.95

Juegos infantiles
6,986.82
489.08
558.95
8,034.84
1,526.62
9,561.46

Pintado de fachada
8,768.00
613.76
701.44
10,083.20
1,915.81
11,999.01

Total
915,434.13
64,080.39
73,234.73
1,052,749.25
200,022.36
1,252,771.61

* Incluye obras preliminares


**Incluye muro de contencin

54

CUADRO D
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio
Precios privados - alternativa 2
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada

Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.


620,643.16
173,477.57
19,350.59
7,649.17
4,799.60

88,663.31
24,782.51
9,675.30
956.15
0.00

177,326.62
49,565.02
67,727.07
956.15
7,199.40

Total
886,633.09
247,825.10
96,752.95
9,561.46
11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio


Precios sociales - alternativa 2
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada

Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.


552,372.41
154,395.04
17,222.03
6,807.76
4,271.65

79,796.98
22,304.26
8,707.77
860.53
0.00

Costo de Total de la Obra

101,076.17
28,252.06
38,604.43
545.00
4,103.66

Total
733,245.56
204,951.36
64,534.22
8,213.30
8,375.31
1,019,319.74

55

56

EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS
La presente plantilla del Perfil de Construccin de Pistas y Veredas ha sido
diseada para explicar en qu consiste la metodologa para el desarrollo
de un primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil. Su desarrollo
contiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de
Inversin Pblica1.
Es importante sealar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la
solucin a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada
identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo
tanto al mal uso de los recursos pblicos.
Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin
actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las
condiciones actuales de las vas existentes.
Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente
paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor, que
se convertir en el Proyecto.
En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la
siguiente:

MODULO I
MODULO I
Aspectos
Aspectos
Generales
Generales

MODULO II
MODULO II
Identificaci
Identificaci
n
n

MODULO III
MODULO III
Formulacin
Formulacin
y Evaluacin
y Evaluacin

MODULO IV
MODULO IV
Conclusiones
Conclusiones

Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

57

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

58

1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del
proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad
ejecutora y formuladora, la participacin de entidades involucradas y
de los beneficiarios.
1.1

Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente informacin:


El tipo de intervencin: construccin o
rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin,
etc.
El bien o servicio proporcionado por el
proyecto: pistas, veredas, etc.
La localizacin del proyecto: AAHH, barrio,
comunidad, etc.
Ubicacin:
Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad,
Regin Geogrfica y Altitud.
Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto.

1.2

Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:

Es la encargada de la formulacin del Estudio de


Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector pblico.
Es la entidad encargada de la ejecucin del
Proyecto.

Unidad Ejecutora:
1.3

Participacin de
beneficiarios:

entidades

involucradas

de

los

Mencionar todas las instituciones pblicas y/o privadas que participan en


el proyecto. Tambin, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o
compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo:
Municipio, comunidad, Direccin Regional de Urbanismo, Ministerio de
Vivienda, etc.

1.4

Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto,


descripcin del mismo y como se enmarca en los lineamientos de
poltica sectorial - funcional y en el contexto regional y local.

59

MODULO 2
IDENTIFICACIN

60

2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con
el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados
al problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y
cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las
alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el
objetivo.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados al
proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:

Localizacin del proyecto

Mencionar las vas comprendidas dentro del


mbito de intervencin del proyecto y
ubicacin del proyecto.
Aspectos Geogrficos
Describir la superficie, el clima y la geologa
Aspectos
Demogrficos, Estimacin de la Poblacin, su proyeccin, las
Sociales y Econmicos de la caractersticas socioeconmicas y nivel de
Poblacin
ingreso.
Se
puede
recurrir
a
fuentes
secundarias como INEI, MINSA, DIRECCIONES
REGIONALES.
Servicios Pblicos
Describir el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, electrificacin, educacin y salud.
Aspectos sobre Vivienda
Acceso a la Poblacin

Explicar las caractersticas de la infraestructura


de las viviendas.
Mencionar a travs de que medios de
comunicacin se tiene acceso a zona de
estudio.

Caractersticas de las Vas

Detallar las caractersticas actuales de la (s)


va (s). Precisando los siguientes datos:
Longitud de la va (km)
Superficie
Ancho (ml)
Pendiente (%)
ndice Medio Diario Vehicular (IMD):
se sustenta a travs de un estudio
realizado en la zona o tomando como
referencia alguna zona con las
mismas condiciones.
Estado Actual de las Vas y Clasificar la(s) va(s) en estado bueno, malo
sus
Implicancias
en
la o regular; sustentando dicha informacin y
Poblacin
mencionar los problemas que enfrenta la
poblacin por esta situacin.
Describir tambin la existencia y el estado de
las redes de agua potable y alcantarillado.
Presentar informacin cualitativa y
cuantitativa.
61

2.2 Definicin del Problema y sus causas:


Definicin
del
Problema:
Principales
causas:

Es aquella situacin negativa que afronta la poblacin relacionada


con el servicio de transito vial.
No debe ser expresado como la ausencia de una solucin pues as
solo se encontrar una solucin aparentemente nica. Por
ejemplo: No existen veredas en la av. Principal.
Responden a la pregunta: Por qu ocurre este problema? Se
puede realizar una lluvia de ideas, esto consiste en hacer una
lista de ellas sin que sea necesario algn orden entre las ideas
que surjan.
Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos
motivos:
Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.
Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes
que una causa del mismo.
No se puede modificar a travs del proyecto planteado. Este es el
caso de las causas cuya solucin est fuera de las posibilidades
de accin de la institucin ejecutora (porque es demasiado
costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No
obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no
incluidas en el rbol de causas, es importante considerarlas como
un parmetro a tener en cuenta cuando se propongan las
alternativas.
No afecta a los usuarios o poblacin que se pretende beneficiar
con la solucin del problema sino a otros grupos sociales sobre
los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de
manera muy indirecta (en este caso, es particularmente
importante sustentar la afirmacin a travs de informacin).

Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de ltimo nivel


que son las que se atacarn directamente con el proyecto.
Principales
efectos:

Responden a la pregunta: Qu suceder en el corto y


mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta
a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de
ideas similar a aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes
caractersticas:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo


que sera repetitivo incluir ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa del problema
antes que un efecto del mismo.
No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es
de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente
importante sustentar la afirmacin).
No puede ser diferenciado del problema principal, pues no
es realmente un efecto del mismo, sino parte de l.
Presentar el rbol de causas efectos (rbol de problemas)

62

2.3 Objetivo del proyecto


Objetivo central:

Es lo que el Proyecto pretender logra al


finalizar la ejecucin. En la prctica es el
problema solucionado.
Medios de primer nivel:
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el
nivel de transitabilidad. En la prctica son las
causas de primer nivel solucionadas.
Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las
para lograr los objetivos:
causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas del problema
por actividades que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar:
Son las consecuencias positivas para la
poblacin beneficiada por la ejecucin del
Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de
la identificacin de los efectos deseados tras la
solucin del problema.
Presentar el rbol de medios y fines. (rbol de objetivos)
2.4 Anlisis de medios fundamentales
Clasificar los
medios
fundamentales
como
imprescindibles o
no imprescindibles.
Relacionar los
medios
fundamentales

Planteamiento
Acciones

Relacionar las
acciones

Es imprescindible cuando constituye el eje de la


solucin
del
problema
identificado;
los
no
imprescindibles si bien contribuirn con el logro del
objetivo central, no son tan necesarios para
alcanzarlo.

Segn su relacin, los medios fundamentales pueden


ser:
Mutuamente excluyentes.- No pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.No
tienen
relacin
de
complementariedad ni de exclusin mutua.
de Caractersticas de las acciones:
Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con las
capacidades fsicas, tcnicas y operativas
disponibles.
Mostrar relacin con el objetivo central.
Estar enmarcadas en los lmites de accin de la
institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.)
Segn su relacin pueden ser:
Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse
a cabo
conjuntamente.
Independientes.No
tienen
relacin
de
complementariedad ni de exclusin mutua.
NOTA:
Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
63

Si son complementarias pueden incluirse en una o


ms alternativas.
Definir y Describir Agrupar las acciones considerando que:
las Alternativas de
Solucin
Cada alternativa debe contener por lo menos
una accin por cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles que no sean
mutuamente excluyentes.
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
Las
acciones
mutuamente
excluyentes
vinculadas con el mismo medio debern formar
parte de alternativas diferentes.
Las
acciones
complementarias
pueden
realizarse en todas las alternativas.
2.5 Alternativas de solucin
Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona.
Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el
esquema del trazo proyectado.
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres
de la poblacin, se plantearn las alternativas de solucin.
Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para
solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos
alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante mencionar
que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente.

64

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

65

3-FORMULACION Y EVALUACION
Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de
las alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de
mercado y precios sociales. Especficamente se analiza y
proyecta la demanda, la oferta y el dficit de la demanda que
el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la brecha
se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo
de las mismas.
3.1 Anlisis de la demanda
Horizonte del
El horizonte de evaluacin del proyecto es no
Proyecto
mayor a 10 aos segn el SNIP. Sin embargo, se
podr proponer un perodo mayor siempre y
cuando este debidamente sustentando ante la
Unidad evaluadora.
Demanda actual
Sobre la base de la informacin consignada en el
diagnstico, se establece que las calles
propuestas para su pavimentacin tienen bajo
flujo vehicular (menor a 50 vehculos por da),
por lo tanto las variables ahorro de tiempo de
las personas y ahorro en los costos de operacin
vehicular son poco significativas y no relevantes
para el anlisis y estimacin de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en
funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer con reas de vas
pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se
establecen como variables de anlisis a: la
poblacin del rea de influencia directa
del
proyecto (los que habitan en los lotes
colindantes con la va, para ambos lados) y el
ndice Medio Diario (mide el volumen de trfico
por da).
Para proyectar la poblacin se aplica la tasa de
crecimiento anual.
As mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa
de crecimiento poblacin (aproximacin del
trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de
los productos ms representativos de la zona
(aproximacin del trfico de carga).

Demanda
proyectada

3.2

Anlisis de la Oferta

Oferta actual

Se detalla la oferta vial existente para el


trfico vehicular y peatonal, informacin
recabada del inventario vial.
Incluir la capacidad de transitabilidad como
consecuencia de sus superficies, de la
cantidad y porcentaje de pavimentos y
veredas.
66

Oferta con Proyecto

3.3

Se describe la oferta vial luego de poner en


servicio las vas construidas, rehabilitadas,
asfaltadas, etc.

Balance Oferta Demanda

Se presentan las caractersticas tcnicas de la situacin sin proyecto y


con proyecto.
3.4
3.4.1

Costos
Costos a precios privados

Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas


para contar con las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal
y vehicular. Se debe desagregar los costos por inversin y los costos
por operacin y mantenimiento del servicio.
Costos
Inversin

de Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de


la pavimentacin de las vas y las veredas,
componentes principales del proyecto, y corresponden
a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos
Servicios profesionales
Mano de Obra Calificada y No Calificada
Otros
Costos
de Son los insumos y recursos que son necesarios para
Mantenimiento utilizar y mantener la capacidad instalada de la
pavimentacin de las vas y las veredas, Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
Costos
sin
proyecto
Costos
con
proyecto
Costos
incrementales

Considera mantenimiento o conservacin optimizada,


necesaria para conservar la transitabilidad permanente.
Considera todos los costos del proceso de servicio para
la situacin con proyecto para el horizonte del proyecto.
Los costos incrementales son la diferencia de los costos
de la situacin con proyecto menos la situacin sin
proyecto.

67

3.4.2

Costos estimados a precios sociales

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se


debe aplicar un factor de correccin de la siguiente manera:
Costo a precio de mercado x Factor de correccin = Costos a precio social
Los factores de correccin2 son:
Bienes Transables y/o importados
Bienes No Transables
Mano de Obra No Calificada
Costa
Sierra
Selva
Mano de Obra Calificada
Combustibles

0.86
0.84
0.57
0.41
0.49
0.90
0.66

Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se
clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y
luego aplicar a stos los factores de correccin correspondientes.
3.5
Beneficios:
Identificar los beneficios:
Beneficios Incrementales

3.6

Describir los beneficios cualitativos


genera la situacin con proyecto y
proyecto.
Los beneficios incrementales son
diferencia entre los beneficios
proyecto
menos
los
beneficios
proyecto.

Evaluacin Social:

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la


metodologa Costo-Efectividad, debido a que los flujos
vehiculares son poco significativos (IMD < 50 vehculos/da), y
por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de
los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del
tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios,
ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos,
que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
2

Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin


establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema
Nacional del Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09.
Parmetros de Evaluacin.

68

que
sin
la
con
sin

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden


describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto de pavimentacin de calles y
construccin de veredas, habilitacin de las reas verdes y
obras complementarias, propuestas en el proyecto.

METODOLOGIA
DE
EVALUACION
EFECTIVIDAD:
La evaluacin costo / efectividad es igual a :
ICE =

COSTO

_________VAC

Social____________
Promedio de la poblacin
beneficiada
Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Adems,
debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con el
ICE de la lnea de corte, y rechazar el proyecto si ste ultimo
es menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto.
La lnea de corte referencial que establece el MTC es:
Para pistas: S/.64/m2
Para veredas: S/.95/m2

3.7

Anlisis de sensibilidad:

El anlisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos


alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan
generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los
beneficios o costos del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor
mximo de variacin que puede ocurrir tanto en los costos de inversin
como en los costos de operacin y mantenimiento sin que el ICE sobre pase
el valor referencial del sector.
3.8

Sostenibilidad:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de


mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la
sostenibilidad en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla.
3.9

Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje,


cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud
poblacional. Indicando las Acciones de mitigacin.
Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber
caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro
69

3.10

SUPUESTOS

MEDIOS DE
VERIFICACION

INDICADORES

RESUMEN DE
OBJETIVOS

categoras:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga
duracin.
FIN
Espacio:
de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
PROPOSITO
nacional.
Magnitud:
considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
COMPONENTES
o fuertes.
ACCIONES
Seleccin de alternativas:

Se selecciona la alternativa con menor costo efectividad, que sea menos


sensible y ms sostenible.
Se recomienda presentar un cuadro resumen que permita comparar los
resultados de cada alternativa evaluada.
3.11 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa
Seleccionada
El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y
breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La
informacin que se ingresa en las filas y las columnas es la
siguiente:
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del
rbol de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su
trmino. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se
obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentales
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los
objetivos propuesto en la primera columna. Describir las metas
propuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primera
columna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadas
para un plazo especfico.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de
los indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales
depende el xito de lo propuesto en la primera columna.

70

71

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

72

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la
siguiente accin a
realizar con relacin al ciclo del
proyecto.
Se debe incluir:
La definicin del problema central.
Una priorizacin de las alternativas evaluadas,
considerando:
El monto total de inversin requerido para cada una.
El CE o VANS estimado para cada una en el mdulo
de evaluacin.
Un breve resumen de los resultados obtenidos del
anlisis de sensibilidad.
Una breve descripcin de las principales actividades
y
los
resultados
esperados
de
la
alternativa
seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el
anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.
Finalmente, presentar una recomendacin sobre la
implementacin del proyecto o la profundizacin de un
nivel de estudio de pre - inversin mayor.

4.2 ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise
algunos de los puntos considerados en este Perfil.

73