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INTEX INSTALACIONES
MISIÓN
Brindamos a nuestros clientes1 con la mejor experiencia2 en diseño y construcción
de instalaciones electromecánicas, servicios y especialidades 3, con los más altos
1
2
3

Clientes
Rentabilidad
Productos y servicios

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estándares de calidad y competitividad 4, que supera siempre las expectativas más
exigentes 5en la republica Mexicana.6

VISIÓN
Ser una de las mejores empresas de instalaciones y servicios electromecánicos a
nivel nacional, del mantenimiento, reconocida por su calidad, servicio y precios
inmejorables, con alto orgullo y entrega de todos sus colaboradores.

META
Ser una compañía de presta servicios con más demanda en México en el área de
mantenimiento.

OBJETIVO GENERAL
Ser una fuerza de profesionistas en la rama de servicios industriales aunado con
la mejor tecnología y calidad jamás brindada al cliente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Capacitación a todos nuestros empleados, en sus áreas respectivas de desarrollo
en un 20% a 30% más que el año anterior.
-Comprometidos con la calidad en todos nuestros servicios de mantenimiento.
(Materia prima, Herramientas, Maquinaria, Mano de obra, Asesorías.)
-Respaldándonos de diversas organizaciones con tecnología de vanguardia.
(Festo, Comex, Movil, Caterpilar, Martix etc.. )
-Asegurar la satisfacción de todos nuestros clientes. Favorece en las altas
demandas del servicio de mantenimiento.

INDICADORES DE MEDICIÓN.
 Confiabilidad y tiempo medido entre fallas (MTBF)
MTBF = S – d
f
Es una medida de frecuencia de fallas del rendimiento de la misma máquina.

 Costos de capacitación.
4
5
6

Tecnología
Ventaja competitiva
Limite de mercado

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de las cuales deberán evitarse.  Costo de mantenimiento en relación con el valor agregado de producción. Esta formula nos sirve para poder darnos cuenta de cual es el porcentaje que se designa a la capacitacion.  Horas de tiempo extra por mes.  Tiempo promedio entre fallas. Para saber la probabilidad de tiempo en que puede fallar un equipo determinado.CTMN= Costo total del mantenimiento. % = Horas de tiempo extra totales trabajadas Horas totales trabajadas x 100 En toda empresa es importante regular el tiempo extra. Ya que se tendrán pérdidas de reproceso (económicas. NOIT= Numero de Items. NTMC= Número total de mantenimiento correctivos. % = Costo directo de mantenimiento INTEX Página 4 x 100 . CCPM= Costos con capacitación de personal de mantenimiento. productividad). tiempo. HROP= Horas de operación. %= Horas estándar Horas totales trabajadas. x 100 Esta fórmula nos sirve para medir el tiempo real de la productividad de los trabajadores en un mes.  Productividad de los trabajadores por mes.

Esta fórmula nos permite saber la disponibilidad en porcentaje del tiempo que tiene la máquina para operar. ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO (FE) Económicas Cambios en la demanda de diversas categorías de productos y servicios Cambios en la economía de servicios en México Tendencia de las personas a gastar en el municipio o región Factores de Importación Y Exportación relacionado a cosméticos y derivados Fluctuaciones de precios Nivel de ingreso disponible de la población Tendencias de desempleo regional y local Tasas fiscales Pago de impuesto. ISR Diferencias de ingreso por región y grupos de consumidores Políticas económicas de los E. IVA. ANALISIS DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO. HROP= Horas de operación HTMN= Horas totales de mantenimientos. y de México INTEX Página 5 Priorida d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .Valor agregado de producción La utilización de esta fórmula nos sirve para llevar un control del costo directo de mantenimiento con el valor agregado de producción para de esta manera saber si los costos de mantenimiento son menores y rentables al valor agregado de producción. También nos permite llevar un seguimiento de cuáles son las maquinas que tienen mayor disponibilidad y cuales presentan diversos contratiempos o retrasos.  Disponibilidad de los equipos.U.

comercio. Estado. Región Cambios del número de mujeres y trabajadores de minorías Actitudes hacia los negocios Cambios del nivel promedio de educación Cambios de los estilos de vida Actitudes hacia las carreras profesionales Cambios del Número de matrimonios Actitudes hacia los productos de calidad Cambios del Papeles sexuales Cambios del Valor otorgado al tiempo libre POLITICAS. DEMOGRÁFICAS Y AMBIENTALES Cambios de la población por ciudad.U. estatal y federal SEP. GUBERNAMENTALES y LEGALES Cambios en las leyes fiscales Cambios en la política fiscal y monetaria gubernamental Leyes especiales a nivel local. protección civil) IEPS e impuestos especiales Regulaciones o eliminación de las regulaciones gubernamentales Relaciones entre Asia y México Regulaciones sobre importaciones y exportaciones Relaciones entre E. CANADÁ y México Elecciones locales.SOCIALES. Municipio. CULTURALES. estatales y nacionales Ubicación y severidad de actividades del crimen organizado Tecnológicas Función Estética Función Conservadora Función Correctiva Mobiliario Herramientas Tintes Productos químicos Métodos y Sistemas didácticos Publicidad Impresa Logística Competidores Volumen comprador puntos fuertes de los principales competidores Debilidades de los principales competidores objetivos y las estrategias de los principales competidores INTEX Página 6 Priorida d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Priorida d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Priorida d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Priorida d 1 2 3 4 ..

Región Cambios en las leyes fiscales Función Estética Volumen comprador Cambios en la economía de servicios en México INTEX Página 7 Priorida d 1 1 1 1 1 2 0. culturales. legales. tendencias ambientales. políticos. Estado. sociales. gubernamentales.04 0.045 . Municipio. CULTURALES.04 0.Vulnerabilidad de los principales competidores a nuestras estrategias alternativas de la empres 5 Vulnerabilidad de nuestras estrategias alternativas para contraatacar exitosamente a nuestros principales competidores 6 Respuesta de los grandes competidores a los retos: económicos. GUBERNAMENTALES y LEGALES Tecnológicas Competidores Económicas Cambios en la demanda de diversas categorías de productos y servicios Cambios de la población por ciudad. demográficos. DEMOGRÁFICAS Y AMBIENTALES POLITICAS.05 0. tecnológicos y competitivos más probables que afectan a nuestra industria Diversidad de los competidores Complejidad informacional y asimetría Poder de compra de los compradores Precios relativos de los productos sustitutos Disponibilidad de productos sustitutos cercanos Costos o la facilidad de cambio del comprador Propensión del comprador a sustituir Amenaza de integración vertical hacia adelante de los competidores Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores barreras de entrada para nuevos competidores Economías de escala Requerimientos de capital Grado de diferenciación de los productos del proveedor Posicionamiento de nuestros productos o servicios con respecto a los principales competidores Vulnerabilidad de nuestras estrategias Crecimiento industrial Estudio del ambiente externo en especial del ambiente industrial Existencia de productos sustitutos 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 “FE” TOTALES ORDENADAS SOCIALES.06 0.

sociales. gubernamentales. comercio.025 5 5 0. políticos.04 0.01 0. IVA.015 Respuesta de los grandes competidores a los retos: económicos.015 0.03 0.015 0.015 0.Cambios del número de mujeres y trabajadores de minorías Cambios en la política fiscal y monetaria gubernamental Función Conservadora 2 2 2 2 3 3 puntos fuertes de los principales competidores Tendencia de las personas a gastar en el municipio o región Actitudes hacia los negocios Leyes especiales a nivel local. estatal y federal SEP.03 0.025 0.02 0. tecnológicos y competitivos más probables que afectan a nuestra industria Tasas fiscales Pago de impuesto.045 0.04 a 4 4 4 4 4 5 5 0.02 Vulnerabilidad de los principales competidores a nuestras estrategias alternativas de la empres Nivel de ingreso disponible de la población Actitudes hacia las carreras profesionales Relaciones entre Asia y México Tintes 5 6 6 6 6 0. demográficos.035 0.04 Vulnerabilidad de nuestras estrategias alternativas para contraatacar exitosamente a nuestros principales competidores Tendencias de desempleo regional y local 6 7 0.03 Cambios del Número de matrimonios Regulaciones sobre importaciones y exportaciones Productos químicos 7 7 7 0. civil) Función Correctiva Debilidades de los principales competidores Factores de Importación Y Exportación cosméticos y derivados Cambios del nivel promedio de educación IEPS e impuestos especiales Mobiliario relacionado 3 3 3 0.03 objetivos y las estrategias de los principales competidores Fluctuaciones de precios Cambios de los estilos de vida Regulaciones o eliminación de las regulaciones gubernamentales Herramientas INTEX Página 8 0. tendencias ambientales. legales.04 0.015 0. protección. ISR Actitudes hacia los productos de calidad 7 8 8 0. culturales.03 .

02 0. CANADÁ y México Métodos y Sistemas didácticos 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 Diversidad de los competidores Diferencias de ingreso por región y grupos de consumidores Cambios del Papeles sexuales Elecciones locales.Relaciones entre E.U.04 1 MATRIZ “EFE” Matriz de evaluación de Factores Externos para "INTEX" FACTORES EXTERNOS CLAVE VAL OR CLASIFICA CIÓN VALOR PONDERAD O Oportunidades Cambios en la demanda de diversas categorías de productos y servicios 0.090 Cambios de la población por ciudad.U.084 INTEX Página 9 . Estado.02 0.02 21 22 23 0. Municipio. y de México Cambios del Valor otorgado al tiempo libre Ubicación y severidad de actividades del crimen organizado Logística Poder de compra de los compradores Precios relativos de los productos sustitutos Disponibilidad de productos sustitutos cercanos Costos o la facilidad de cambio del comprador Propensión del comprador a sustituir Amenaza de integración vertical hacia adelante de los competidores Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores barreras de entrada para nuevos competidores Economías de escala Requerimientos de capital Grado de diferenciación de los productos del proveedor 0.03 0. Región 0.03 15 16 17 18 19 20 Posicionamiento de nuestros productos o servicios con respecto a los principales competidores Vulnerabilidad de nuestras estrategias Crecimiento industrial Estudio del ambiente externo en especial del ambiente industrial Existencia de productos sustitutos Total 0..042 2 0.02 24 25 0. estatales y nacionales Publicidad Impresa Complejidad informacional y asimetría Políticas económicas de los E.02 0.045 2 0.

038 2 0.076 Nivel de ingreso disponible de la población Vulnerabilidad de nuestras estrategias alternativas para contraatacar exitosamente a nuestros principales competidores 0.048 3 0.038 2 0.064 Actitudes hacia los productos de calidad Diversidad de los competidores 0.020 2 0.076 Posicionamiento de nuestros productos o servicios con respecto a los principales competidores 0.144 Herramienta Vulnerabilidad de los principales competidores a nuestras estrategias alternativas de la empresa 0.042 2 0.060 Amenazas Cambios a las leyes fiscales 0. ISR 0.076 Cambios de los estilos de vida 0.084 0.042 0.038 Tendencias de desempleo regional y local 0.042 2 0.034 3 0.152 0.076 0.084 Cambio en la economía de servicios en México 0.042 Tasas fiscales Pago de impuesto.00 1 2 3 4 2.060 Crecimiento industrial 0.084 Cambios en la política fiscal y monetaria gubernamental Regulaciones o eliminación de las regulaciones gubernamentales Regulaciones sobre importaciones y exportaciones 0.040 Total 1.042 1 0.042 2 0.028 2 0.084 0.038 3 0.028 2 0.015 4 0.096 0.032 2 0.114 Poder de compra de los compradores 0. IVA.038 4 0.038 2 0.056 Logística 0.042 3 0.126 Cambio de nivel promedio de educación 0.056 Disponibilidad de productos sustitutos cercanos 0.020 2 0.076 0.038 3 0.042 1 0.020 3 0.Volumen comprador Debilidades de los principales competidores 0.102 Grado de diferenciación de los productos del proveedor 0.038 2 0.038 1 0. comunicación 2 adecuada de los mismos Realización de planeación eficaz por los gerentes de todos los niveles 3 jerárquicos INTEX Página 10 JERARQ UIA 1 2 .040 Estudio del ambiente externo en especial del ambiente industrial 0.032 3 0.038 2 0.042 2 0.236 CLASIFICACION De manera deficiente De acuerdo al promedio Arriba del promedio De manera excelente ANALISIS DEL ENTORNO INTERNO (FI) 30 aspectos que consideramos los más importantes para lograr el éxito en INTEX instalaciones GERENCIA 1 Utilización de conceptos de dirección estrategia Facilidad en la medición de objetivos y las metas de la empresa.114 Mobiliario Objetivos y estrategias de los principales competidores 0.

4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 Delegación de la autoridad de manera adecuada por parte de gerentes Estructura apropiada de la organización Descripciones y especificaciones claras de los trabajos Moral de los empleados Bajos índices de ausentismo y rotación de los empleados Eficaces mecanismos de recompensa y control de la empresa MERCADOTECNIA. la planeación y la elaboración de presupuestos Experiencia y capacitación adecuadas de los gerentes de mercadotecnia de la empresa 10 Presencia excelente en Internet en comparación con sus rivales FINANZAS Y CONTABILIDAD. Aspecto financiero de la empresa 11 Posibilidad de obtener el capital requerido a corto plazo Posibilidad de obtener capital requerido a largo plazo a través del endeudamiento o de valores 12 Posesión de suficiente capital de trabajo (dinero para pagar mano de obra) Procedimientos eficaces en elaboración de presupuestos de capital 13 Políticas razonables de reparto de utilidades 14 mantenimiento de relaciones con inversionistas y accionistas Analisis Financieros INTEX Página 11 15 . 3 4 5 Segmentación eficaz de los mercados Posicionamiento entre los competidores 6 Aumento en la participación del mercado Confiabilidad en canales de distribución actuales y eficiencia en costos de operación 7 Eficaz organización de ventas Realización de investigación de mercados 8 Calidad en los productos y al servicio al cliente Establecimiento de manera adecuada de los precios de los productos y servicios de la empresa 9 Estrategia de promoción y publicidad eficaz Eficiencia en la mercadotecnia.

20 Posesión adecuada de instalaciones de IyD 21 19 Eficacia en costos en la utilización de empresas de IyD externas Capacitación adecuada del personal de IyD de la empresa 22 Distribución eficiente de recursos para IyD 23 Sistemas de cómputo y de información de la gerencia Eficaz comunicación entre el departamento de IyD y otros departamentos de la empresa 24 Posesión de productos competitivos tecnológicamente SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA. refacciones y partes del proceso de enseñanza 16 Instalaciones. recursos y mercados de venta u oportunidades 18 Posesión de capacidades tecnológicas INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (IyD). equipo. maquinaria. Confiabilidad y razonabilidad en la provisión de materias primas. Utilización del sistema de información para la toma de decisiones por parte de las gerencias Existencia de un puesto de jefe de información o director de sistemas de información (o similar dentro o fuera) en la empresa 25 26 Utilización en forma regular de los datos del sistema de información Contribución de aportaciones informativaspara el sistema de información por parte de los gerentes 27 Seguridad eficaz para el ingreso al sistema de información de la empresa Familiarización con el sistema de información de empresas rivales por parte de los estrategas 28 Facilidad de uso del sistema de información 29 INTEX Página 12 . y oficinas Eficaces políticas y procedimientos del control de inventarios 17 Eficaces políticas y procedimientos del control de calidad Ubicación estratégica de instalaciones.3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 PRODUCCIÓN Y OPERACIONES.

08 0. recursos y mercados de venta u oportunidades Posesión adecuada de instalaciones de IyD Utilización del sistema de información para la toma de decisiones por parte de las gerencias Utilización en forma regular de los datos del sistema de información Facilidad de uso del sistema de información Capacitación adecuada del personal de IyD de la empresa 0.04 3 0.04 3 0.04 3 0.05 FACTORES INTERNOS CLAVE Fortalezas Internas Descripciones y especificaciones claras de los trabajos Moral de los empleados Posicionamiento entre los competidores Aumento en la participación del mercado Calidad en los productos y al servicio al cliente Aspecto financiero de la empresa Posibilidad de obtener el capital requerido a corto plazo Procedimientos eficaces en elaboración de presupuestos de capital Políticas razonables de reparto de utilidades Análisis Financieros Eficaces políticas y procedimientos del control de calidad Ubicación estratégica de instalaciones.03 1 0.07 0.035 2 0.04 3 0.12 2 0.I.03 1 0.04 2 0.07 0.12 Debilidades Internas Utilización de conceptos de dirección estrategia Realización de planeación eficaz por los gerentes de todos los niveles jerárquicos Eficaces mecanismos de recompensa y control de la empresa Realización de investigación de mercados INTEX Página 13 0.105 0.03 0.04 3 0.035 3 0.14 0.03 0.025 3 0. 30 Capacitación en cómputo a los usuarios del sistema de información Mejoramientos frecuentes del sistema de información de la empresa tanto en contenido como en facilidad de uso MATRIZ “EFI” Matriz de evaluación de Factores Internos para "INTEX" VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO 0.03 2 0.12 0.12 0.025 2 0.03 4 0.09 0.05 0.06 0.5 0 5 1 5 2 Comprensión y obtención de ventajas competitivas a través de la información proporcionada a la empresa a través de un S.12 0.03 0.03 1 0.04 3 0.045 4 0.075 0.035 .12 0.035 4 0.12 0.025 2 0.03 3 0.18 0.

04 5 0.035 0.03 0.045 0. refacciones y partes del proceso de enseñanza Eficaces políticas y procedimientos del control de inventarios Posesión de capacidades tecnológicas Posesión adecuada de instalaciones de IyD Distribución eficiente de recursos para IyD Eficaz comunicación entre el departamento de IyD y otros departamentos de la empresa Seguridad eficaz para el ingreso al sistema de información de la empresa Capacitación en cómputo a los usuarios del sistema de información Total 0.025 0.Experiencia y capacitación adecuadas de los gerentes de mercadotecnia de la empresa Confiabilidad y razonabilidad en la provisión de materias primas.02 5 0.015 0.06 0.04 0.02 2 0.07 3 0.03 2 0.12 0.04 0.04 0.00 INTEX Página 14 2 2.045 1 2 1 1 0.405 .06 1.04 3 0.

Región Fortalezas Internas Descripciones y especificaciones claras de los trabajos Posicionamiento entre los competidores Aumento en la participación del mercado Debilidades de los principales competidores Objetivos y estrategias de los principales competidores Vulnerabilidad de los principales competidores a nuestras estrategias alternativas de la empresa Vulnerabilidad de nuestras estrategias alternativas para contraatacar exitosamente a nuestros principales competidores Tendencias de desempleo regional y local Logística Poder de compra de los compradores Posicionamiento de nuestros productos o servicios con respecto a los principales competidores Crecimiento industrial Amenazas Cambios a las leyes fiscales Regulaciones sobre importaciones y exportaciones Disponibilidad de productos sustitutos cercanos Estudio del ambiente externo en especial del ambiente industrial INTEX Página 15 Calidad en los productos y al servicio al cliente Ubicación estratégica de instalaciones. Municipio. Estado.ANALISIS FODA Oportunidades Cambios en la demanda de diversas categorías de productos y servicios Cambios de la población por ciudad. recursos y mercados de venta u oportunidades Capacitación adecuada del personal de IyD de la empresa Debilidades Internas Realización de planeación eficaz por los gerentes de todos los niveles jerárquicos Realización de investigación de mercados Posesión adecuada de instalaciones de IyD Distribución eficiente de recursos para IyD Eficaz comunicación entre el departamento de IyD y otros departamentos de la empresa Seguridad eficaz para el ingreso al sistema de información de la empresa .

 Contratar personal con conocimientos.  Contar con el servicio más eficientemente.  Aumentar el crecimiento industrial. INTEX Página 16 .  Aumentar puntos de distribución y extender el servicio. FA  Hacer un estudio de seguimiento para anticiparnos a posibles cambios en las leyes fiscales.  Usar materiales de mejor calidad en nuestro servicio.  Continuar innovando y mejorando nuestro servicio. Que la de nuestros competidores. fiabilidad y aplicación de estrategias de diseño para el cambio. anticiparnos a la demanda y adelantarnos sobre nuestros competidores. a si como disponer de los materiales y herramienta con menos demora.  Brindar un mejor y más eficiente servicio a nuestros clientes en mercados externos.FO  Implementar un historial de vida de la maquinaria para planificar un mantenimiento autónomo de control con base en los conocimientos técnicos. a diversas localidades con precios competitivos. prestando el servicio a distintos distritos. así mismo invertir menos en su capacitación por medio de manuales de trabajo.  Asegurarse que todos los colaboradores entiendan perfectamente los manuales de operaciones respectivos.  Priorizar la inversión en base a la.

DO
 Realizar estudios de mercado para permanecer a la vanguardia de
nuestros servicios.
 En medida del crecimiento. Incrementar el alcance a otros mercados.
 Implementar un sistema que favorecen a una mayor comunicación entre
gerentes de departamento.
 Contratación de personal de cómputo.
 Aprovechamiento al máximo el presupuesto destinado al departamento
de mantenimiento.

DA
 Aumentar la distribución de servicios en lugar de utilizar sustitutos
cercanos.
 Estudios de mercado sobre las regulaciones de importaciones y
exportaciones.
 Ampliación de métodos y reforzamiento de sistemas publicitarios.

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ESTRATEGIAS
 Implementar un historial de vida de la maquinaria para planificar un
mantenimiento autónomo de control con base en los conocimientos
técnicos.
 Usar materiales de mejor calidad en nuestro servicio. Que la de nuestros
competidores.
 Priorizar la inversión en base a la, fiabilidad y aplicación de estrategias de
diseño para el cambio
 Brindar un mejor y más eficiente servicio a nuestros clientes en mercados
externos.
 Realizar estudios de mercado para permanecer a la vanguardia de
nuestros servicios.
 Aprovechamiento al máximo, del presupuesto destinado al departamento
de mantenimiento.
 Aumentar la distribución de servicios en lugar de utilizar sustitutos
cercanos.

OPERACIÓN Y PROCESOS
Los servicios que ofrece INTEX en la industria, están avalados por
procesos certificados internacionalmente, así como por el uso de
maquinaria y personal autorizado de los cuales poseen de gran
disponibilidad , rentabilidad y confiabilidad, con el apoyo de los distintos
departamentos de mantenimiento (eléctrico, electrónico, mecánico ,civil y
construcción y montaje).
Cada fase de los procesos, y actividades que se realizan en cada trabajo,
desde la cotización, presupuesto, las rigurosas pruebas de control de
calidad, el personal calificado, hasta el uso adecuado de materiales de
primera calidad. Todo esto para reducir inventarios y enfocarnos a
solucionar el problema de manera eficaz con el material y las
herramientas necesarias.

INTEX Página 18

S.I
En la compañía INTEX es una parte fundamental, la prestación de
servicios, a la planta CFE ubicada en Tula de Allende, debido a este
compromiso y con otros clientes de alta exigencia, se busca estar a la
vanguardia en sistemas de la información contando con sistemas
adecuados y sistemáticos en determinadas actividades ya estandarizadas
para contar con una comunicación de primer nivel, este sistema nos
permite controlar los procesos productivos y checar la variables que
afecten directamente el servicio. Esta red permite a los departamentos
de mantenimiento verificar las variables de los diferentes equipos y
reportar cualquier avería o impedimento que se encuentre dentro de las
labores de mantenimiento. A si es como este software nos permite
manipular, controlar y llevar un monitoreo para fines prácticos en el
mantenimiento.

I &D
Cada servicio ha sido diseñado, tomando en cuenta criterios de eficiencia
en el consumo de energía tanto eléctrica como térmica y todos los
esfuerzos están encaminados al ahorro de agua y a evitar la
contaminación con de productos tóxicos. En el departamento de
mantenimiento se cuenta con sistemas precisos anticontaminantes ya
que se han seleccionado productos que no tienen un alto impacto al
ambiente.
De igual importancia resulta la actualización constante de sus programas,
así como la supervisión y mantenimiento de las labores diarias en la
organización, factores que garantizan el cumplimiento óptimo y oportuno
y favorece a incrementar la demanda de nuestros servicios.
Ambiental, y alta inversión en tecnologías
procesos productivos.

INTEX Página 19

que ayuden a mejorar los

4 Ambiente de superación profesional y personal 2.3 Planes de trabajo formulados 1.6 Utilización de benchmarking x 2.5 Deseos y expectativas del consumidor satisfechos x 1.4 Deseos y expectativas del consumidor conocidos 1.1 Enfoque hacia la satisfacción completa del consumidor/cliente 2.2 Políticas estrategias y tácticas establecidas 1.11 Ambiente ameno y de colaboración 1.14 Involucramiento total de la gerencia x 1.13 Decisiones generales trasmitidas y compartidas por todos x 1.3 Ambiente de autoevaluación y camaradería x 2.AUDITORIA DE DESEMPEÑO Nombre de la empresa: ____INSTALACIONES DE MEXICO _____ Nombre del evaluador: __Felipe de Jesús __ Fecha de la evaluación: __________Julio 2014_______________ CATEGORIA 1 F F E C C S EXCELENCIA GENERAL Y DE LA ORGANIZACIÓN 1. sistemática y decisiva 1.8 Organización funcional 1.1 Visión y misión establecidas x 1.12 Gerencia analítica sintética.6 Ambiente de confianza x 1.10 Ambiente de comunicación 1.7 Justicia y honestidad manifiestas 1.7 Protección al medio ambiente INTEX Página 20 x x x .5 Ambiente de planificación y de resultados a corto mediano y largo plazo x 2.2 Ambiente de mejoras continuas en todos los aspectos x 2.9 Ambiente de capacitación enseñanza y superación constantes x x x x x x 1.15 Mejoramiento continuo en todos los procedimientos 2 x x x x LA CULTURA DE LA CALIDAD 2.

análisis.4 Información computarizada 5.1 Existencia de un sistema ordenado adecuado de recolección.1 4.3 Información esencial y confiable x 5.1 Conocen y comparten la visión y misión del departamento de la empresa 6.3 Trabajo en equipo x 6.2 En el trato he involucramiento de los trabajadores x 3.4 Introducción de servicios por iniciativa propia del área 5 EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN x x x x 5. educación y mejoramiento Calidad de los programas de capacitación.8 6. educación y mejoramiento Evaluación del desempeño de los integrantes de la plantilla de mantenimiento Sistema de reconocimiento por buenas labores y éxitos obtenidos INTEX Página 21 x x x x x x x .7 6.5 Utilización de procedimientos estadísticos y de recolección de información adecuados 5.3 Grado de ajuste a los retos de la empresa 4.6 Existencia de manual de gestión de mantenimiento 6 x x x x EL MANEJO Y TRATO DEL RECURSO HUMANO 6.4 Personal colaborador y cooperador x 6.1 En los procedimientos y servicios 3.5 6.2 x EL DESARROLLO DE SERVICIOS Utilización del benchmarking y otras fuentes de información Procedimiento y ciclo de desarrollo de nuevos servicios 4.6 6. presentación y utilización de la información 5.4 En relación con los socios estratégicos x 4 4.3 En los procesos administrativos x 3.2 Personal convencido y motivado 6.2 Fluye rápidamente x 5.3 LA INNOVACIÓN 3.9 Existencia de sentimiento de pertenencia a la empresa Existencia de programas de capacitación.

13 Manejo de culpas y errores 7 7.1 Existencia de alianzas estratégicas con proveedores x 9.2 Calidad de las alianzas estratégicas con proveedores x 10 EL MANEJO DE FACTOR CAPITAL 10.2 Disciplina x TOTAL INTEX Página 22 4 34 27 6.1 Orden limpieza x 11.1 7.3 Existencia de presupuestos de gastos x 10.1 x x x X EL MANEJO DEL FACTOR TIEMPO Conocimiento actualizado de la situación de mantenimiento Conocimiento y practica de herramientas generales actualizadas Velocidad de reacción ante imprevistos y situaciones cambiantes Velocidad de ajustes de acuerdo con los retos de la empresa x x x x RELACIÓN CON SOCIOS ESTRATÉGICOS 9.2 7.4 9 x EL MANEJO DE FACTOR COMPETENCIA Conocimiento de la situación actual y los planes de la competencia Análisis comparativo en mantenimiento con la competencia Grado de respuesta a los retos que presenta la competencia 8 8.5 Manejo apropiado del activo fijo de acuerdo a los retos de la empresa x 11 ORDEN DISCIPLINA Y LIMPIEZA 11.4 Presupuesto de gasto apropiado x 10.1 Existencia de plan de inversiones x 10.2 Plan de inversiones apropiado x 10.2 % 52.5 % .2 8.3 % 41.12 Seguridad industrial x 6.11 Seguridad laboral x 6.3 8.6.3 8.10 Existencia y calidad de comunicación entre todo el personal dentro del area y entre áreas diferentes 6.

se desarrolló un plan de trabajo para ser realizado por la compañía el cual contempla el mejoramiento en el departamento de mantenimiento Atendiendo a la urgencia de implementar mejoras significativas en el menor tiempo posible y paralelamente compatibilizar aquellas con la capacidad de adaptación y absorción de la compañía a los cambios requeridos. Se adaptó un plan de trabajo de cuatro meses de duración. Análisis de la auditoria PCEM La auditoría del departamento de mantenimiento fue realizada a instancias de la gerencia general de la compañía. Por lo tanto. CS = Cumplimiento satisfactorio. La aplicación de la auditoría puso en evidencia la existencia de algunas fallas estructurales (FE) pero un alto índice de fallas circunstanciales (FC). INTEX Página 23 . Que de no atenderse pueden afectar al departamento de mantenimiento y a su vez a toda la compañía. FC = Falla circunstancial.FE = Fallas estructurales.

349.60 225.29 Total INTEX Página 24 SEMANAL $ 64.134.95 importe 12.80 1.799. Tot/hr 75.96 ANUAL $ 3.00 124.00 999.20 $ 243 $ 265.20 costo por herramienta de mano Kh Mo/Hr 3% $ Hm 1.16 $ $ $ $ $ $ 375.90 $ 40.50 $ 44.664.16 104.21 1.00 subtotal COSTO POR JORNADA 5.66 104.60 $ 11.00 41.06 44.00 $ 1062.349.180.32 25.90 imp.80 $ 972.74 MENSUAL $ 259.u.28 833. clave mano de obra 1 mecánicos de piso 2 ayudante de mecánico 3 eléctricos de piso 4 ayudantes de eléctrico 5 supervisor mecánico 6 supervisor eléctrico 5 10 3 3 1 1 hr hr hr hr hr hr $ $ $ $ $ $ imp.110.29 COSTOS DIRECTOS CONCEPTO Por actividad Herramienta Maquina JORNADA $ 10.20 $ 40.169.06 0.332.tot/jr $ $ $ $ $ $ 3.16 $ 1.06 costo 0.79 mantenimiento 2 3 Consumos Operación combustible lubricante gasolina aceite operador mayor cantidad unid 60 lt 0.799.12 ./hr No.28 $ 10.16 104.66 1.42 13.000.795.00 3.84 833.00 416.520 lt 11.589.66 75.00 41.ESTIMACION DEL COSTO DE MANTENIMIENTO costos directos del departamento de mantenimiento Descripción cantidad unidad c.800.98 104.28 5.52 $ 3.5 ton 1 cargos fijos depreciación inversión seguros 4.68 subtotal 0.6 0.50 costo maquina – herramienta Camioneta ford ranger 1.44 8.00 $ 12.755.15625 ior 32.

00 $ 69.00 Total mensual costo mensual $ 60.000.32 41./hr imp.COSTOS INDIRECTOS CONCEPTO Oficina Predial Consumos Útiles de oficina JORNADA $ 1.182.000.56 $ 1.25 20.600.445.16 $ 70.56 333.400.783. Tot/hr secretarias limpieza mensajeros 3 4 2 hr hr hr $ $ $ 31.400.57 .04 $ 17.50 14.80 ANUAL $ 503.00 $ $ $ $ $ 843.498.83 $ 374.00 $ 3.166.33 costo mensual 3.499.749.75 83.45 SEMANAL $ 10.92 $ 843.000.70 MENSUAL $ 41.985.749.25 $ 5.400.783.00 $ 4.00 14.00 $ 300.996.60 $ 592.67 500.00 1.83 20.197.000.00 imp.52 Total Ítem Oficina 1 2 3 costos indirectos de oficina central del departamento de mantenimiento clave descripción cantidad unidad p.953.000.00 $ 349.tot/jr $ $ $ 750.92 $ 240.00 12.67 1.84 costo/ men $ 70.84 $ 2.66 gran total Predial costo anual $ costo indirecto concepto luz agua teléfono transporte internet $ $ $ $ $ costo anual 36.00 666.33 $1.60 $ 69.00 116.00 6.000.00 $17.80 costo p/día $ 2.00 Total anual costo indirecto concepto papelería útiles de escritorio copias/duplicados INTEX Página 25 costo anual $ 720.28 $ 1.u.83 $ $ $ 93.00 1.97 $ 62.50 $ $ 12.25 $ 5.

468.00 3.500.00 990.00 INTEX Página 26 $ $ 27 patines tortuga 42 1.00 $ $ 19 extractor de baleros 25 345.840.inventario de herramienta del departamento de mantenimiento $ 789.399.500.000.00 10 $ $ 21 taladros 0 567.560.985.442.00 4.200.726.250.00 470.460.498.00 $ $ 10 pericas 10" 10 47.00 $ $ nú m.912.00 $ $ 23 cizallas 20 223.00 8.00 26.250.00 Directos $ 3.00 COSTOS ANUALES $ $ CONCEPTO ANUAL 3 macetas 50 85.00 34.00 $ $ 15 tijeras de corte 25 48.00 $ $ 18 stilson 18" 5 110.700.00 $ $ 14 diferenciales de 6 ton 10 3.00 1.87 pz $ 1.000.00 $ $ 16 stilson 12" 12 89.00 1.00 1.00 2.00 550.134.00 31.00 $ $ 8 pericas 15" 15 66.00 16.589.00 4.00 12.236.00 $ 133.00 15 $ 22 dobladores de tubo manual 0 890.00 $ 20 roto martillo 40 3.00 TOTAL $ $ $ 3.00 $ 139.100.52 4 cinceles 30 55.182.80 total subtotal asubtotal costo/pza mensual p/dia $ 62.45 $ $ 1 desarmadores de cruz 40 25.00 1.496.00 $ $ 26 juego de llaves allen 37 227.400.60 concepto . tóner/impresora $ 9.00 $ $ 12 diferenciales de 1 ton 15 1.00 1.500.000.00 $ $ 25 juego de llaves españolas 39 678.00 $ $ 2 desarmadores punta plana 40 25.710.12 $ $ Indirectos $ 592.000.000.00 $ $ 9 pericas 12" 13 54.00 1.100.00 $ 32.771.404.00 $ $ 13 diferenciales de 2 ton 14 2.068.00 702.00 $ $ 17 stilson 10" 18 78.00 28.000.00 subtotal anual $ 17.64 5 multimetros 50 245.00 $ $ 11 juego de dados 6 350.00 56.650.00 8.00 51.00 1.00 $ $ 7 megers 2 1.00 $ $ 24 juego de llaves inglesas 40 789.625.00 $ $ 6 flexometros 45 38.

Productividad. Liderazgo.BENCHMARKING INTEX Al realizar este estudio es necesario conocer las áreas sobre la cual se requiere mejorar. a fin de mantener una posición competitiva dentro de la industria. Condiciones de trabajo. INTEX como prestadora de servicios considera sumamente importante la organización de su personal y la eficiencia de los planes que se realizan para la implementación del servicio de la mejor manera posible. RESULTADOS OBTENIDOS. INTEX Página 27 . Al continuar con el estudio es necesario estrechar lazos con corporaciones de una rama similar para así poder analizar más específicamente el área en la que queremos mejorar. Para esto fue necesario tomar en cuenta todos los aspectos que entran en consideración para la buena implementación de los planes y el uso adecuado de la organización:       Comunicación. Se decidió hacerlo por medio de preguntas a diversos empleados que radican en estas diferentes compañías esto fue lo que se obtuvo. Administración del capital humano. Trabajo en equipo. Las empresas que accedieron a nuestra propuesta fueron:  INSUMECA  LICESA  GURPEA Para comenzar con nuestro estudio fue necesario definir los métodos por los cuales vamos a medir los aspectos de interés.

2 4 4 3 3 La comunicación entre los empleados con los directivos. TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 Están plenamente integrados los trabajadores. CONDICIONES DE TRABAJO 1 2 3 Satisfechos con su área de trabajo Herramientas adecuadas. Excelente Bueno Normal Deficiente Pésimo No. Limpieza y aseo general. ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO 1 2 3 Selección correcta de personal. PRODUCTIVIDAD 1 2 3 La organización favorece la productividad. Se dispone el número que mejor represente el grado en el que está relacionado.En la escala del 1 al 5. La ayuda es mutua entre empleados. presenta el significado de la escala mencionada. 4 4 3 5 4 4 4 4 11 12 9 12 3 5 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 8 13 11 10 4 5 4 3 3 5 4 3 4 5 4 3 11 15 12 9 3 4 3 2 3 2 4 5 3 4 3 3 9 10 10 10 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 LIDERAZGO 3 Las decisiones son en beneficio de la empresa. Decisiones enfocadas a resultados. 3 3 5 3 8 12 13 9 1 Se toma opinión de los subordinados. Se consideran satisfechos con su empleo. La tabla que se muestra a continuación. Oportunidades de desarrollo. a las demás organizaciones. 3 4 2 3 2 Los directivos están comprometidos. Los salarios son adecuados. INTEX Página 28 . 3 5 2 Comunicación entre los empleados. Personal orientado a detección de errores. 5 4 3 2 1 BENCHMARKING INTEX INSUMECA Tabla 1 Escala representativa COMUNICACIÓN LICESA GURPEA 4 3 1 La información es transmitida a todos los empleados.

Total INTEX COMUNICACIÓN LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO CONDICIONES DE TRABAJO ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO PRODUCTIVIDAD Total INSUMECA COMUNICACIÓN LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO CONDICIONES DE TRABAJO ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO PRODUCTIVIDAD total INTEX Página 29 10 14 11 11 57 76 67 61 RANGO ALCANSAD O EQUIVALENCIA 8 14% 11 19% 8 14% 11 19% 9 16% 10 18% 57 100% RANGO ALCANSAD O 12 12 13 15 10 14 76 EQUIVALENCIA 16% 16% 17% 20% 13% 18% 100% .

RANGO ALCANSA DO 57 RANGO EQUIVALEN EQUIVALENCIA ALCANSA CIA DO COMUNICACIÓN 13 INTEX 22% 20% INSUMEC LIDERAZGO 9 14% A 76 29% TRABAJO EN EQUIPO 11 17% LICESA 66 25% CONDICIONES DE TRABAJO 12 18% GURPEA 61 23% ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO 10 15% total 260 100% PRODUCTIVIDAD 11 17% total 66 100% LICESA GURPEA RANGO ALCANSA DO COMUNICACIÓN 9 LIDERAZGO 12 TRABAJO EN EQUIPO CONDICIONES DE TRABAJO 10 9 ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO 10 PRODUCTIVIDAD 11 total 61 INTEX Página 30 EQUIVALENC IA 15% 20% 16% 15% 16% 18% 100% .

este proceso se perpetuará como un ciclo constante dentro de la empresa. acerca de cambios o instrucciones que deba saber el personal en general en el departamento. la organización de trabajo en equipo. contando con alguna capacitación en base al tema y que el personal este mayor mente integrado y comunicado. INTEX Página 31 . especialmente en el departamento de mantenimiento.INTERPRETACION BENCHMARKING Los resultados revelan que el mantenimiento en comparación con otros departamentos en diferentes compañías. Por lo tanto será necesario dedicarle mayor interés a las áreas de integración de equipos. se determinaron áreas de oportunidad en comunicación entre empleados y empresa. Por lo tanto. Continuaremos manteniendo acuerdos con las compañías involucradas para mantener un historial que pueda servir de comparación en mutuo beneficio.

desempeño. -Control de registros. – Jurídicos .CONTROL DEL SISTEMA CADENA DE VALOR Norma ISO 9001:2000 MEJORA CONTINUA -Control de documentos. liderazgo -Financieros. -Control de pedidos. destrezas. -Correspondencia de pedidos. -Control de archivos. -Metodología –Procesos Jurídicos -Auditorias -Control de equipos. equipos nuevos y existentes.Presupuestos -Instalaciones y oficinas -Contratación e inducción -Seguridad Industrial –Operativos – Compras -Transportes -Gestión social -Ensayos e investigaciones -Control de gestión. (Instalaciones. -Gestión de la calidad -Gestión de los recursos -Gestión del servicio -Gestión recurso humano -Gestión RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION -Misión. Visión Objetivos -Calidad -Confiabilidad -Programación GESTION DE LOS RECURSOS -Políticas. Medición. -Control de solicitudes. –Análisis de costos -Inspección y ensayo del área de trabajo PROCESOS DE REALIZACION DEL SERVICIO Gestión de Instalación Comercialización Estudio Preparación Planeación Materiales O del del área Análisis Recursos de Medición Estudios de mercado humanos Mantenimiento Área trabajo Cotización INTEX Página 32 Servicios -Neumática -Hidráulica -Eléctrica -Vacio -Vapor Acondicionad o -Equipos Facturación Comercialización .) -Confiabilidad humana (Conocimientos. -Ingeniería MEDICION ANALISIS Y MEJORA -Mantenimiento de proceso.

ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Organigrama actual del departamento de mantenimiento INTEX. Director General Comité Técnico Director Proyectos Director Operativo Contralorí a Contador Recurso s Humano Mantenimien to Técnicos Auxiliares INTEX Página 33 Obra s Proyecto s Departamento de Compras Presupuest o .

debido a esto no se tiene un control del personal que tiene conocimientos en electricidad y mecánica. Retardando en muchas ocasiones detalles que finalmente terminan por llevarse más tiempo que el que se hubiera requerido en un inicio. Ocasionado por no existir una persona que organice las actividades previamente.Cargos no definidos: Como se puede observar en el presente organigrama el departamento de mantenimiento no cuenta con una organización clara de sus técnicos y auxiliares. Ausencia de supervisores: Como no se dispone de ningún auditor o supervisor no existe persona que este confirmando la participación de los trabajadores en sus labores. es difícil contar con la iniciativa de los técnicos para prepararse adecuadamente en actividades y labores que requieran de equipo y herramienta preparada. lo que ocasiona que los técnicos de mantenimiento consuman más tiempo de lo necesario para concluir los trabajos. A sí mismo el representante del departamento solo se limita a delegar responsabilidades y obligaciones sin importar el tiempo en que las actividades sean concluidas. afectando esto a la eficiencia del departamento y a retrasos por no tener los preparativos adecuados. Falta de compromiso: Debido a que no hay una responsabilidad directa con áreas en mantenimiento. INTEX Página 34 . por lo tanto pueden llegar a surgir inconvenientes al disponer efectivamente en el cumplimiento de algunas actividades que requieran de conocimientos precisos en las labores.

Individualidad. Compañerismo complicado. Trabajo en equipo dividido.Comunicación: La comunicación es otro factor predominante en la falta de organización. Desventajas: Todo esto entre muchas otras cosas causa defectos de diversos aspectos cómo:             Costos de mano de obra excesivos. ya que no existe comunicación directa de los trabajadores con los departamentos de presupuestos. Ausencia de reportes de trabajo. Etc. El encargado de mantenimiento no tiene definidas sus labores por lo tanto no considera predominante la buena comunicación entre sus subordinados. Herramienta limitada. y esto a su vez incentiva la poca productividad del mismo. Conocimiento limitado. este problema provoca la ausencia de herramienta optima en el departamento de mantenimiento. Bajo compromiso. INTEX Página 35 . Prolongados tiempos en cada actividad.… Organigrama propuesto para el departamento de mantenimiento INTEX. Organización deficiente. Ausencia de supervisión.

NOTA: El presente organigrama solo hace referencia al departamento de mantenimiento. INTEX Página 36 .

PARTIDAS PRESUPUESTALES. actividades. Además de mantener un estricto registro de actividades. las solicitudes que se realizan en coordinación con su organización. Secretaria de mantenimiento: Oficina destinada a recopilar datos eventos. y tener la responsabilidad de las decisiones de todo el departamento. además de tomar bitácora de las actividades que se realizan durante el turno y conocer todas las actividades que se estén realizando y que falten por realizar. ellos autorizan las actividades. Jefes de departamentos: Son encargados y responsables de su departamento correspondiente. tanto los subordinados como los equipos. únicamente de su departamento y actualizan las actividades al auditor general. resultados históricos. conocen los métodos y los procedimientos necesarios para realizar cada acción. es el encargado de supervisar de manera física todas las labores. Técnicos de área: Son encargados de tomar decisiones de menor importancia pero aun a si importantes para darle continuidad al proyecto que este en curso. Auxiliares de área: Apoyar en las actividades de su área respectiva. entre otras actividades de oficina que se necesiten. costos. INTEX Página 37 . además de llevar un monitoreo constante de historiales. conocen actividades básicas de mantenimiento.Gerente de mantenimiento: Es el encargado de todas las actividades administrativas con respecto al mantenimiento. Auxiliar general: Es el encargado de cualquier actividad menor pero igual importante para agilizar las actividades durante el turno de cualquiera de las áreas. Auditor general: Es el encargado de verificar que todo funcione correctamente. procedimientos. cotizaciones.

000.90 $ 10.00 10 Viáticos $120 $720 $2.00 $750./hr mano de obra 1 mecánicos de piso 5 hr $ 75.169.00 1 Luz 2 Agua $4.166.20 $ 64.00 $36.67 $1.000.84 833.000.00 7 Útiles de escritorio $12.16 104.98 104.00 $12.60 225.00 999.16 6 supervisor eléctrico 1 hr $ 104.80 $4.61 $291.795.349.000.25 $789.83 $125.800.945.58 $87.00 6 Papelería $2.197.000.799.50 $15.00 124.00 3 Teléfono $41.67 $14.600.00 $3.169.560 Total Anual Costos indirectos INVERCION DE HERRAMIENTA. CONCEPTO JORNADA SEMANAL MENSUAL ANUAL $125.u.80 1.110.66 5 supervisor mecánico 1 hr $ 104.86 $29.00 $60.00 $720.00 $500.60 $ 3.00 8 Copias/duplicados $14.00 4 ayudantes de eléctrico 3 hr $ 41.000.80 TOTAL ANUAL MANO DE OBRA ANUAL $ 3.16 $ $ $ $ $ $ 3.180.00 $300.20 imp.28 833.66 3 eléctricos de piso 3 hr $ 75.20 MENSUAL $ 259.45 $349.60 9 Tóner/impresora $32.00 $3.00 2 ayudante de mecánico 10 hr $ 41.17 $116.67 $250.67 $1.880 $34. Tot/hr imp.000.400.00 5 Internet $20.16 POR JORNADA SEMANAL $ 10.799.00 4 Transporte $48.MANO DE OBRA costos directos del departamento de mantenimiento No.00 3.468.110. INTEX Página 38 $121.50 $75.00 $9.00 416.00 $1. clave descripción cantidad unidad c.00 $6.332.60 .88 $197.60 INVERCION INDIRECTA No.tot/jr $ $ $ $ $ $ 375.28 $ 1.

00 $ 345.00 $ 10.236.710.00 $ 2.67 $ 2.00 $ 8.00 $ 56. Concepto pz a 1 desarmadores de cruz 40 2 desarmadores punta plana 40 3 Macetas 50 4 Cinceles 30 5 Multimetros 50 6 Flexometros 45 7 Megers 8 pericas 15" 15 9 pericas 12" 13 10 pericas 10" 10 11 juego de dados 12 diferenciales de 1 ton 15 13 diferenciales de 2 ton 14 14 diferenciales de 6 ton 10 15 tijeras de corte 25 16 stilson 12" 12 17 stilson 10" 18 18 stilson 18" 5 19 extractor de baleros 25 20 roto martillo 21 Taladros 22 dobladores de tubo manual 40 10 0 15 0 23 Cizallas 20 24 juego de llaves inglesas 40 25 juego de llaves españolas 39 26Página juego INTEX 39de llaves allen 27 patines tortuga 2 6 37 42 Depreciación Del .14 $ 0.03% Jornada costo/pza $ 25.500.700.08 $ 0.00 $ 550.00 $ 55.00 $ 1.250.00 $ 25.000.650.00 $ 48.496.30 $ 6.00 $ 789.37 $ 2.000.68 $ 3.00 $ 4.49 $ 1.00 $ 133.17 $ 0.912.00 $ 38.14 $ 1.23 $ 0.399.560.00 $ 3.00 $ 51.67 $ 0.00 $ 110.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 3.00 $ $ 0.16 $ 0.00 $ 66.068.00 $ 1.74 $ 0.00 $ 990.460.00 $ 54.00 $ 227.000.00 $ 350.71 $ 0.11 $ 4.05 $ 3.26 $ 0.59 .400.250.00 $ 678.00 $ 1.200.00 $ 16.03 $ 0.00 $ total $ 1.00 $ 12.000.33 $ 1.100.00 $ 3.00 $ 223.00 $ 31.inventario de herramienta del departamento de mantenimiento nú m.50 $ 0.00 $ 470.404.70 $ 2.00 $ 47.00 $ 89.00 $ 890.00 $ 245.00 $ 34.08 $ 0.00 $ 2.00 $ 4.00 $ 28.000.27 $ 0.625.500.100.000.840.00 $ 702.00 $ 1.00 $ 85.20 $ 0.00 $ 26.00 $ 1.04 $ 10.00 $ 139.20 $ 0.500.00 $ 1.00 $ 567.00 $ 78.442.00 $ 8.

16 imp.110.799.00 999.20 $ 64.80 1.00 124.28 833.16 104.00 3.20 INTEX Página 40 hr hr hr hr hr hr $ $ $ $ $ $ 75. Se determinara la siguiente tabla: costos directos del departamento de mantenimiento descripción cantidad unidad c.20 MENSUAL $ 259.98 104.110.349.60 $ 3.tot/jr $ $ $ $ $ $ 375.00 416.332. clave mano de obra 1 mecánicos de piso 2 ayudante de mecánico 3 eléctricos de piso 4 ayudantes de eléctrico 5 supervisor mecánico 6 supervisor eléctrico 5 10 3 3 1 1 POR JORNADA SEMANAL $ 10.ESCENARIOS PRESUPUESTALES Con el estudio de las partidas presupuestales es posible hacer un análisis predictivo en el cual es posible simular los tres diferentes escenarios en los cuales se puede incurrir y de qué manera afectarían en todos los costos del departamento de mantenimiento. Tot/hr imp.66 104. NORMAL  Mano de obra Estimando que se utilicen todos los recursos moderadamente.180.60 .795.00 41.800.00 41.84 833.16 104.80 TOTAL ANUAL MANO DE OBRA ANUAL $ 3.169.u. El estudio proporcionado anteriormente además de proporcionarnos los costos anuales.90 $ 10. y que no existan percances en los que pueda presentarse un gasto extra.60 225.16 $ $ $ $ $ $ 3.28 $ 1. También es posible observar el costo por jornada que genera cada una de las actividades realizadas dentro del departamento.169.66 75.799./hr No.000.

22 $ 956.00 $3.00 $500.468.560 Total Anual Costos indirectos $121.482.00 7 Útiles de escritorio $12.197.00 3 Teléfono $41.00 $720.000.00 $750.166.600.80 $4.00 4 Transporte $48.67 $1.58 $87.45 $349.00 $1. No.61 $291. Se estimara el 50% como valor estándar. Inversión Indirecta.00 6 Papelería $2.7 6 .88 $ 11.86 $29.00 $6.945.000.000.00 $300.00 $9.17 $116.00 1 Luz 2 Agua $4. DEPRECIACION DE LA HERRAMIENTA NORMAL (50%) OPTIMO INTEX Página 41 JORNADA SEMANAL MENSUAL ANUAL $ 39.00 8 Copias/duplicados $14.67 $250.597.56 COSTO TOTAL ANUAL NORMAL $3.00 10 Viáticos $120 $720 $2.000.60 9 Tóner/impresora $32. CONCEPTO JORNADA SEMANAL MENSUAL ANUAL $125.00 $12.00 $3.56 Total Anual Depreciación Normal $ 11. sobre el uso normal del inventario de la herramienta.400.000.000.60  Depreciación de la herramienta.67 $1.00 5 Internet $20.67 $14.880 $34.50 $75.00 $36. Al determinar el valor aproximado de la depreciación.243.88 $197.87 $ 239.482.00 $60.50 $15.25 $789.83 $125.

00 124.16 104.349. INTEX Página 42 $ 2.695. Mano de obra Estimando que solamente se rescatara una hora de trabajo en todas las labores que realiza el departamento.332.799.60 MENSUAL ANUAL $ 226.799.16 104.28 $ 1.721.20 $ 64.40 POR JORNADA OPTIMO SEMANAL ( $10.398.00 41.40 .16 imp. clave mano de obra 1 mecánicos de piso 2 ayudante de mecánico 3 eléctricos de piso 4 ayudantes de eléctrico 5 supervisor mecánico 6 supervisor eléctrico 5 10 3 3 1 1 hr hr hr hr hr hr $ $ $ $ $ $ 75.80 TOTAL ANUAL MANO DE OBRA  Inversión indirecta. el costo podría descender hasta: costos directos del departamento de mantenimiento Descripción cantidad unidad c.398.000.30 $ 56.800.tot/jr $ $ $ $ $ $ 375.60 225.28 833.84 833.98 104.799.90 $ 10.20 $ 259.180.00 3.795. Tot/hr imp.80 1.20 $ 2.u.66 104.721./hr No.16 $ $ $ $ $ $ 3.20 POR JORNADA SEMANAL MENSUAL $ 10.110.20 / 8 ) * 7 $ 9449.00 999.80 ANUAL $ 3.00 416.66 75.783.00 41.169.

18 $3.36 $437.520.24 PESIMO INTEX Página 43 Total Anual Depreciación Normal $ 10.24 COSTO TOTAL ANUAL NORMAL $2.22 $ 956.704.27 $ 10.00 $4.19 $13.94 $65.81 $12.500.047.77 $875.00 8 Copias/duplicados $12.150 .53 $255.62 $690.87 $ 239.150.16 6 Papelería $2.838.224.00 7 Útiles de escritorio $10.00 $2.84 4 Transporte $42.77 $172.20 $1.46 $218.674.020.500.16 9 Tóner/impresora $28.No.06 $1.72 5 Internet $18.240.00 Total Anual Costos indirectos $ 106.63 $262.52 $102.482.047.249.00 $30.249.43 $5.07 $10.76 10 Viáticos $105.285.25 $2.23 $109.88 $ 209.50 $3.48 $8. DEPRECIACION DE LA HERRAMIENTA JORNADA SEMANAL MENSUAL ANUAL NORMAL (50%) $ 39.56 OPTIMO $ 34.72 1 Luz 2 Agua 3 Teléfono $36.76 $76.31 $ 837.88 $ 11.36  Depreciación de la herramienta.00 $31.625. CONCEPTO JORNADA SEMANAL MENSUAL ANUAL $109.00 $630.13 $52.38 $656.25 $25.50 $630.55 $306.

20 $ 259.80 POR JORNADA OPTIMO SEMANAL ( $10.tot/jr $ $ $ $ $ $ 375.332.110.799.149.00 3./hr No.799.20 $ 64.498.349.00 416.16 $ $ $ $ $ $ 3. INTEX Página 44 $ 3. Mano de obra Estimando un retraso de una hora de trabajo en todas las labores que realiza el departamento.28 $ 1.940.66 75.578.80 1. clave mano de obra 1 mecánicos de piso 2 ayudante de mecánico 3 eléctricos de piso 4 ayudantes de eléctrico 5 supervisor mecánico 6 supervisor eléctrico 5 10 3 3 1 1 hr hr hr hr hr hr $ $ $ $ $ $ 75.799.20 / 8 ) * 9 $ 12.80 ANUAL $ 3.16 imp.40 $ 3.00 124.498.20 POR JORNADA SEMANAL MENSUAL $ 10.940.00 41.98 104.90 $ 10.894.80 .180.28 833.60 225. el costo podría ascender hasta: costos directos del departamento de mantenimiento Descripción cantidad unidad c.60 TOTAL ANUAL MANO DE OBRA  Inversión indirecta.800.795.84 833.00 41.16 104.169. Tot/hr imp.000.00 999.10 $ 72.60 MENSUAL ANUAL $ 291.66 104.16 104.u.

60 $562.09 $13.32  Depreciación de la herramienta.723.076.42 $393.748.749.27 $1.375.240.81 $16.88 $281.56 OPTIMO $ 44.92 9 Tóner/impresora $36. DEPRECIACION DE LA HERRAMIENTA JORNADA SEMANAL MENSUAL ANUAL NORMAL (50%) $ 39.653.00 8 Copias/duplicados $16.649.81 $131.43 $140.12 $1.917.50 $4.22 $ 956.12 10 Viáticos $135.88 Total Anual Depreciación Normal $ 12.88 $67.00 $810.917.050.22 $1. FILOSOFÍAS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA REALIZAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.99 $221.47 $15.50 $810.00 $5.87 $ 239.66 $4.00 $3.00 $40.880.38 $337.49 $ 12.482.574.191.64 5 Internet $23.312.No.85 $ 269.08 4 Transporte $54.050 TIPOS.76 $10.88 $ 11.12 $ 1. INTEX Página 45 .06 $84. CONCEPTO 1 Luz 2 Agua 3 JORNADA SEMANAL MENSUAL ANUAL $140.94 $887.125.75 $3.69 $328.00 $38.88 COSTO TOTAL ANUAL NORMAL $3.47 $32.00 Total Anual Costos indirectos $ 137.64 Teléfono $46.92 6 Papelería $2.00 7 Útiles de escritorio $14.63 $843.501.41 $6.500.40 $98.

mejorar y el KAI significa cambio permanencia. un renacer. más bien necesita de un esfuerzo permanente y un fuerte compromiso gerencial. a modo de maximizar al máximo el presupuesto destinado.-Kaizen Es una filosofía denominada “mejora continua”. Otra gran cualidad de implementar la filosofía KAIZEN es que no requiere de grandes inversiones para ser implementada. en donde poco a poco los cambios van cada vez siendo más notorios y beneficiosos. todo esto repercute en la obtención de beneficios a corto y largo plazo para el capital. porque si no se reconoce no hay necesidad de mejorar. Benchmarking. Reingeniería. Calidad Total. Accountability. incesante. de esta manera se puede aprovechar y utilizarlo para optimizar puntos estratégicos que constantemente se estarán mejorando gracias a la cultura impuesta por esta filosofía. continuidad. -Las 5S INTEX Página 46 . ISO 9000 etc. incluso el trato al personal y a los clientes. Así que juntas significan “Cambio para lo mejor”. un despertar. productos. Justificación El uso de esta filosofía está muy ligada a nuestra estrategia de aprovechar al máximo el presupuesto que se le asigna al mantenimiento y si nos centramos en mejorar constantemente las actividades y los métodos. Esta filosofía es la más antigua incluso supera a las ultimas modas como el Lean Manufacturing. El KAIZEN es una palabra compuesta formada de otras dos: el ZEN que significa “para lo mejor”. Para esto es necesario reconocer la importancia de4 mejorar contantemente. Empowerment. y consiste en mejorar repetidamente procesos.

Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de la empresa. 3. -7 herramientas de la calidad. Menos averías. Conseguimos una MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en: 1. 6. Mayor cooperación y trabajo en equipo. Menos productos defectuosos. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. Menos movimientos y traslados inútiles. INTEX Página 47 . Orgullo del lugar en el que se trabaja. no sólo de maquinaria. 3. Mayor conocimiento del puesto. Más espacio. 2. Los trabajadores se comprometen. 5. La mejora continua se hace una tarea de todos. 2. 4. 4. 6. ¿QUÉ BENEFICIOS APORTAN LAS 5S? 1. 5. 4. Menor nivel de existencias o inventarios. 2. Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. Lograr un MEJOR LUGAR DE TRABAJO para todos. 3. equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. puesto que conseguimos: 1. Menos accidentes. La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. Mejor imagen ante nuestros clientes. Menor tiempo para el cambio de herramientas.

-Diagrama de Pareto. Beneficios: -Detección de problemas. -Diagrama de dispersión. -Grafica de control. -Método mosler INTEX Página 48 . -Estratificación. ya que el proceso de estrategias incluye. -Confirmar los efectos de mejora. Las 7 herramientas de calidad son: -Hoja de control. utilizando estas herramientas es posible definir claramente los problemas a solucionar. Son utilizadas como el soporte para el análisis y solución de problemas operativos de los mas distintos contextos de una organización. -Prevenir errores debido a omisión rapidez o descuido. -Estimar factores que probablemente provoquen el problema -Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no. -Histograma. para poder solucionarlos respecto a lo que se necesite. personas. -Detectar desfases. Que son variables que se deben tomar en cuenta de diferentes métodos. -Delimitar el área problemática. -Diagrama de causa y efecto. equipos y procedimientos.Son básicas para un correcto orden estructural de la estrategia.

Justificación Es posible asignarle una clasificación para así contar con un valor aproximado en porcentaje y poder utilizar esa información para así poder generalizar la gravedad con respecto al número de incidencias que ocurren con otros aspectos que también afectan en el cumplimiento de las estrategias. mediante las cuales. Benchmarking Es el proceso continuo de medir productos. a través de un esquema de matrices. se mide la frecuencia.Es la aplicación de métodos combinados de estadísticas y probabilidades. El benchmarking es un proceso sistemático. y el defecto de un problema en una característica en específico. análisis y evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación de un riesgo. Método mosler tiene por objetivo la identificación. Orientación a la acción. Apertura frente a nuevas ideas. IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS INTEX Página 49 . nos permita calcular la clase de riesgo por la cual enfrentamos. o aquellas compañías conocidas como líderes en la industria. Concentración en la mejora de las prácticas Disciplina. con la finalidad de que la información obtenida. Justificación Continuar con esta filosofía es importante debido a que ofrece diversos beneficios como son:       La búsqueda del cambio. servicios y prácticas contra los competidores más duros. continuo de investigación y aprendizaje para evaluar productos y actividades. la magnitud. Adecuada coordinación de recursos y esfuerzos.

del presupuesto destinado al departamento de mantenimiento. PROVEEDORES PROVEEDORE S SKF Risbasa Granger Risoba Otros TOTAL INTEX Página 50 PRESUPUES TO 32328. cuáles eran las causas que provocaban el 80% de los gastos.42 81125.55 12199. herramientas y consumos.495 RELATIVO 40% 30% 15% 10% 5% 100% ACUMULAD O 40% 70% 85% 95% 100% . y a la implementación de la filosofía KAIZEN. de esta manera iniciar el desarrollo que ofrecerá soporte y aportara datos concretos que servirán en la toma de decisiones posteriores.” En base a la estrategia. La Implementación de diagramas de Pareto sobre proveedores.85 4066. Principalmente fue necesario determinar. nos permiten determinar el enfoque al cual se debe poner mayor atención.Estrategia: “Aprovechamiento al máximo.275 8132.4 24398.

85 15% 90% Pinturas 1138.97 3% 100% TOTAL 16265.42 25% 55% Tinner 3253.CONSUMIBLES COMSUMIBLE PRESUPUES PORCENT ACUMULA S TO AJE DO Grasa 4879.69 100% HERRAMIENTAS INTEX Página 51 .14 20% 75% Gasolina 2439.60 7% 97% Otros 487.71 30% 30% Aceite 4066.

los diagramas de Pareto de las 7 herramientas de la calidad nos permiten tener un panorama más amplio de cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales podemos enfocarnos y de esta manera tener un enfoque más concreto de las actividades que se deben organizar para contrarrestar el impacto que estos costos nos perjudican.REFACCIONE PRESUPUES PORCENT ACUMULA S TO AJE DO Rodamientos 25943. INTEX Página 52 .8 100% Como se puede observar.96 20% 60% Sellos Omega 9728.98 10% 95% Otros 3242.99 5% 100% TOTAL 64859.98 10% 85% Poleas 6485.92 40% 40% Filtros de Aceite 12971.97 15% 75% Retenes 6485.

Precios excesivos.8 100% .24 17.24 3 5 10. a fin de aprovechar al máximo el presupuesto asignado a mantenimiento.24 4 4 29 13.ANALISIS DE PROBABILIDAD. Especificaciones erróneas. El presente estudio interpreta la adecuada selección de proveedores a base de decisiones probables. Retrasos. Criterio de función: Consecuencias Muy gravemente Gravemente Medianamente Levemente Muy levemente Rango 5 4 3 2 1 INSIDENCIAS Mala calidad. INCIDENCIAS:  Mala calidad  Retrasos  Precios excesivos  Especificaciones erróneas  Pedidos incorrectos  Por mayoreo  Disponibilidad El análisis de los factores representa en qué medida influyen o perturban a las actividades normales en el departamento. Pedidos incorrectos.24 5 17. Disponibilidad. Fue necesario identificar las variables que pueden perjudicar al buen uso del presupuesto de mantenimiento. Total INTEX Página 53 RIESGO PROBABILIDAD 3 5 10. directamente con los proveedores. Por mayoreo.34 17.8 13.

Criterio de extensión: Consecuencias De carácter internacional De carácter nacional De carácter regional De carácter local De carácter individual INTEX Página 54 Rango 5 4 3 2 1 INSIDENCIAS Mala calidad.05 Retrasos.86 100% RIESGO PROBABILIDAD 4 5 16. 3 3 15.28 10.67 20. 4 19 21. Precios excesivos.26 Disponibilidad.53 10. 5 28 17. 4 4 14.67 100% RIESGO 4 PROBABILIDAD 21.86 Disponibilidad.28 14. Pedidos incorrectos.8 3 3 12. 4 3 14.05 100% Criterio de profundidad: Consecuencias Perturbaciones muy graves Graves perturbaciones Perturbaciones limitadas Perturbaciones leves Perturbaciones muy leves Rango 5 4 3 2 1 INSIDENCIAS Mala calidad. Retrasos.79 Especificaciones erróneas.6 2 4 24 8. Disponibilidad. 2 2 10.28 Por mayoreo.6 3 12. RIESGO 3 PROBABILIDAD 10.72 Especificaciones erróneas. Pedidos incorrectos.Criterio de sustitución: Consecuencias Muy difícilmente Difícilmente Sin muchas dificultades Fácilmente Muy fácilmente Rango 5 4 3 2 1 INSIDENCIAS Mala calidad. Precios excesivos. 1 5.33 16. . 5 17. Precios excesivos. Especificaciones erróneas.79 15.6 12. Pedidos incorrectos. Por mayoreo.72 Retrasos.53 Por mayoreo.

5 2 21.Criterio de agresión: Consecuencias Muy alta Alta Normal Baja Muy baja Rango 5 4 3 2 1 Criterio de vulnerabilidad: Consecuencias Muy alta Alta Normal Baja Muy baja Rango 5 4 3 2 1 CRITERIOS INSIDENCIAS Mala calidad.44 VULNERABILIDAD 26 17.38 15. 3 23 13. Precios excesivos.04 Por mayoreo.04 13. 3 26 11.46 SUSTITUCION 28 18.04 100% RIESGO 5 PROBABILIDAD 19.70 Especificaciones erróneas.24 Retrasos.75 AGRECION 23 15. INCIDENCIAS PROBABILIDAD FUNCION 29 19.70 Disponibilidad.74 Retrasos.10 EXTENCION 19 12. RIESGO 5 PROBABILIDAD 21. 3 11.45 149 100% TOTAL INTEX Página 55 . Precios excesivos.54 100% INSIDENCIAS Mala calidad. 4 4 15. 4 3 15.74 8. 2 8.38 Por mayoreo.80 PROFUNDIDAD 24 16. 3 3 13.54 Disponibilidad.38 11. Pedidos incorrectos. Pedidos incorrectos.54 Especificaciones erróneas.

Importancia del suceso I= F x S D. Criterio de vulnerabilidad PR. Criterio de agresión V. Siendo C= I + D Cálculo de la Probabilidad “PR”: Se parte de los datos obtenidos en la 2ª fase. aplicando: I.Esta fase tiene por objeto cuantificar el riesgo una vez que éste ha sido definido y analizado. Daños ocasionados D= P x E C. Siendo PR= A x V Cuantificación del riesgo considerado “ER”: Se obtendrá multiplicando los valores de “C” y “PR”. aplicando: A. ER = C x PR INTEX Página 56 . El procedimiento a seguir consta de: Cálculo del carácter del riesgo “C”: Se parte de los datos obtenidas en la 3ª fase.

INTEX Página 57 . debido a esto no es posible controlarlos en su totalidad. en general. Debido a esto cuentan con una probabilidad de ocurrencia baja. así como la disponibilidad son a causa del trabajo humano.ANALISIS DE PROBABILIDAD INCIDENCIAS ANALISIS DE RIESGOS EVALUACION DE RIESGOS CLASIFICACIÓN F S P E A V I D C PR ER Mala calidad 3 3 4 4 5 5 9 16 25 25 625 Retrasos 5 4 5 3 5 4 20 15 35 20 700 ALTO Precios excesivos 3 3 3 3 2 3 9 9 18 6 108 BAJO Especificaciones erróneas 5 4 3 2 3 4 20 6 26 12 312 MEDIO Pedidos equivocados 5 4 3 2 3 4 20 6 26 12 312 MEDIO Por mayoreo 4 5 2 1 2 3 20 2 22 6 132 BAJO Disponibilidad 4 5 4 4 3 3 20 16 36 9 324 MEDIO ALTO Valoración y resultados: En cuanto a los riesgos en la selección de proveedores. como se puede observar en la tabla anterior. y retrasos tienen una tendencia más elevada pero. la probabilidad de ocurrencia de este tipo de riesgos es de grado medio. Incidencias con respecto a los altos costos y ventas por mayoreo. los riesgos en cuanto a mala calidad. En las especificaciones y pedidos erróneos. no son muy consecuentes pero también presentes en algunos casos muy particulares. pero si darles mayor prioridad.

así como los precios excesivos son los de mayor incurrencia entre proveedores.88% ASPECTOS 100% TOTAL 2513 Como se puede observar en el estudio anterior.25% Disponibilidad 324 12. La venta al mayoreo es la más viable de acuerdo actividades.87% Retrasos 700 27. y con el análisis de probabilidad determinamos los aspectos importantes a tomar en cuenta para la correcta selección del proveedor.42% Pedidos equivocados 312 12. Los retrasos.30% Especificaciones erróneas 312 12. INTEX Página 58 .86% Precios excesivos 108 4. debido al alto consumo de rodamientos que utiliza INTEX.INCIDENCIAS EQUIVALENCIA Mala calidad 625 24. los proveedores de mayor demanda son SKF.42% Por mayoreo 132 5.

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