MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código : GD-D-10
Versión : 04
Fecha :28 /10/10
Página : 1 de 13

INDICE
Página
1.

Presentación del Manual

02

2.

Presentación la empresa

02

3.

Visión

03

4.

Misión

03

5.

Valores

04

6.

Organigrama

05

7.

Alcance

07

8.

Exclusiones

07

9.

Definiciones

07

10.

Estructura de la Documentación

08

11.

Mapa de procesos

09

12.

Requisitos del sistema

10

13.

Política de Calidad

12

14. Objetivos de Calidad
Anexo:

1.

12

Caracterización de los Procesos

PRESENTACIÒN DEL MANUAL DEL SGI

Elaborado por: RED

Revisado y Aprobado por: Director Gerente

teniendo como primeros clientes a una cadena de supermercados. . inició sus operaciones en febrero del año 2003 brindando los servicios de control de plagas básicos (desinfección. nuestro campo de acción se ha incrementado y tenemos la capacidad para efectuar otros servicios tales como limpieza de reservorios de agua. cumpliendo siempre con los requerimientos estipulados en la legislación vigente.A. a fábricas procesadora de alimentos y algunas fábricas de la industria del envasado. Habíamos detectado una necesidad en esos rubros que era la de contar con una empresa que les pueda garantizar la solución a sus problemas de infestación por plagas en sus locales. limpieza de ambientes. PRESENTACIÒN DE LA EMPRESA Control de Saneamiento Ambiental S.C. desarrolló sus servicios en el sector de la industria alimentaria.). entre otros. fumigación con gases de fosfamina (a locales y en ruma de productos infestados).MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 2 de 16 El presente manual del Sistema de Gestión Integrado (SGI) representa una guía para la organización que busca desempeñarse con un modelo de gestión acorde con los tiempos en el que la competitividad de las empresas es ya una necesidad y dejó de ser un modelo a escoger.A. En la elaboración del manual han participado los colaboradores bajo el liderazgo de la alta dirección. desinsectación y desratización) ampliando luego a limpieza de reservorios y fumigaciòn con fosfamina. Desde el inicio de las operaciones Control S.A. En la actualidad la empresa se ha consolidado como una de las más importantes en el rubro de servicios de saneamiento ambiental en empresas del sector alimentario así como en otros sectores de la industria a nivel nacional. y representa un esfuerzo conjunto a fin de hacer de nuestra empresa un modelo de organización orientada al servicio y la satisfacción permanente de nuestros clientes y de las partes interesadas.C. (Control S.C. 2.

VALORES. “Planificamos y desarrollamos servicios de control de plagas en el sector industrial y comercio. Además estamos a disposición de nuestros clientes las 24 horas y mantenemos una comunicación fluida en todo momento con ellos. ubicándonos a la vanguardia en las modernas tecnologías del contexto mundial.A. sobretodo para aquellos clientes que reciben continuas auditorias o que cuentan con algún sistema de aseguramiento de calidad que así lo requiera. viene brindando también. VISIÓN. servicios a manera de valor agregado que consisten en la asesoría permanentemente y charlas técnicas.” 5. “Ser una organización líder en brindar servicios de saneamiento ambiental. teniendo como marco referencial el bien de la comunidad y de nuestros trabajadores. y consultoría en sistemas de gestión a organizaciones nacionales.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 3 de 16 Control S. 3. MISIÓN. contribuyendo con la higiene de las instalaciones de nuestros clientes y asegurando la calidad de sus productos.C. Desarrollamos nuestras actividades con eficacia y eficiencia. .” 4.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  Puntualidad: en los servicios y en las actividades cotidianas  Honestidad: en sus actos y palabras  Cordialidad: en el trato transmitiendo bienestar a los clientes y demás personas  Limpieza e higiene personal: para mantener un ambiente limpio y transmitir un aspecto saludable  Vocación de servicio: en todo momento Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 4 de 16 .

ORGANIGRAMA. PERSONAL QUE INTEGRA EL COMITÉ DE CAS Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 5 de 16 .MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 6.

ALCANCE. Seguridad y Salud Ocupacional) 7. será el Jefe CAS * CAS (Calidad. Ambiente.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO * El Representante de la Dirección (RED) designado por el Director Gerente. Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 6 de 16 .

. ambiente y seguridad y salud ocupacional. En el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008) de nuestra organización no aplicamos los numerales: 7.3.A.C. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION. Diseño y desarrollo: CONTROL S. excluye este numeral porque se realiza los servicios de forma preestablecida ante el cliente. DEFINICIONES En este Manual se utilizan los términos sobre calidad. Fundamentos y vocabulario ISO 14050:2002 GESTIÓN AMBIENTAL.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 7 de 16 El alcance del Sistema de Gestión Integrado es el siguiente: Servicios de saneamiento ambiental en la industria y salud pública. Control de los dispositivos de seguimiento y medición: CONTROL S. 10. excluye este numeral porque no cuenta con instrumentos de medición ni de seguimiento. En los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) no excluimos ningún numeral. estando considerados los requisitos de ellos con antelación.6. incluidos en la norma: ISO 9000:20050 GESTION DE LA CALIDAD. Vocabulario OHSAS 18001:2007 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 7. 8. 9.A.C. EXCLUSIONES.

ARCHIVOS 11. FORMATOS.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO POLÍTICA MANUAL DEL SGI PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES DE TRABAJO REGISTROS. MAPA DE PROCESOS: DS NORMAS TÉCNICAS ESPECIFICACIONES Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 8 de 16 .

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 9 de 16 .

cotizaciones) a tiempo Plaguicidas de calidad (los que se emplean en el servicio) Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 10 de 16 . KRAFT. NEGUSA. MEGAPACK) Trato cordial del personal Letra legible y buena ortografía en las constancias Técnicos minuciosos y observadores Atención rápida de sus requerimientos Que tenga seguro complementario de trabajo de riesgo Que tenga seguro de responsabilidad civil (CAMPOSOL.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 12. REQUISITOS DEL SISTEMA EXPECTATIVAS:                       Honestidad y Honradez del personal Responsabilidad en el cumplimiento del servicio Innovación de las técnicas de control Puntualidad en el servicio Presentación personal Buena comunicación del personal Personal competente (Conocimiento de plagas. informes. QUIMPAC) Que les proporcionen EPP´s en buen estado (CORP. WONG) Que lleven sus propias herramientas (evitar préstamos) Equipos en buen estado de funcionamiento Informes entendibles y que le aporten mejoras Entrega de documentación (certificado. seguridad) Proactividad (con iniciativa en el servicio) Eficacia (lograr los resultados en el servicio) Eficiente en el uso de sus recursos (CAMPOSOL.

MSDS. Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos (Resolución Ministerial N° 449-2001-SA)  Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales. etc. Industriales y de Servicios (Decreto Supremo Nº 022-2001-SA) .MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO           Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 11 de 16 Plaguicidas en su envase original y sellados para servicios (KRAFT. Desratización. Desinfección. CAMPOSOL) Facturas con detalles del servicio realizado. Capacitación sobre los servicios realizados (algunos) Seguimiento del servicio realizado No contaminar el medioambiente ni a los vecinos Hacer menor ruido en el encendido de las maquinas y a la hora de salir el personal al servicio Apoyar con la seguridad del vecindario Dar trabajo a la comunidad Cordialidad del personal con los vecinos Informar sobre las actividades que realizan a la comunidad. NECESIDADES:    Eliminación de plagas en las instalaciones del cliente Uso de plaguicidas aprobados por DIGESA o según lista ofrecida Certificado o documentación (Informes. Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua. RD.) según lo pactado REQUISITOS LEGALES:  Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación.

Nº 009-2005-TR Nota: Ver Tabla de Requisitos legales aplicables a Control SAC (RMC-D-08) OTROS REQUISITOS:     Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 12 de 16 Norma ISO 9001:2000 Norma ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Reglamentos internos y normas dadas por la empresa 13. AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL . Guía general para el manejo de envases usados de plaguicidas y afines Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Ordenanza Municipal N° 015-86-MLN: Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC: Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial DECRETO SUPREMO Nº 261-69-AP: Reglamento de la Ley General de Aguas LEY Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos Decreto Ley N° 28-60-SAPL: Reglamento de desagües industriales Decreto Supremo N° 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 007-2007-TR: Modifican Artículos del D.S.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO           Ley N° 27314: Ley General de Residuos sólidos Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley general de residuos sólidos GP 022-2008: Gestión de residuos. POLÍTICA DE CALIDAD.

2. Asegurar el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. 5. 3.  Nuestros procesos se encuentran controlados para mitigar/minimizar los impactos medio ambientales y los riesgos laborales. Disminuir los aspectos ambientales significativos productos de nuestros servicios. medioambiental y de seguridad y salud ocupacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 1. OBJETIVOS DE CALIDAD 1. VS 03 14. Disminuir el número de reclamos de las partes interesadas por incumplimiento de sus requerimientos. cumpliendo los requisitos de nuestros clientes.  Buscamos permanentemente incrementar la satisfacción de las partes interesadas mediante la mejora continua en nuestros procesos. Incrementar el nivel de las ventas de los servicios. Eliminar los accidentes incapacitantes del personal que labora en la empresa.  Buscamos emplear tecnologías limpias y en base al alto grado de competencias de nuestros colaboradores realizamos investigaciones para innovar estrategias de control protegiendo a la persona y al medio ambiente. los legales y otros aplicables a nuestros aspectos de calidad. 6. Asegurar la satisfacción de las partes interesadas.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 13 de 16  Brindamos servicios de saneamiento ambiental. . Incrementar la competencia del personal. 4.

12. 5. Cumplir con los tiempos de elaboración de informes a clientes Asegurar compra de productos dentro del tiempo pactado. 10. 4. 5. Incrementar la satisfacción de la comunidad Incrementar el nivel de satisfacción del personal respecto a su percepción ambiental OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1. Incrementar la satisfacción de los clientes Incrementar la satisfacción de la comunidad Incrementar el desempeño del personal OBJETIVOS AMBIENTALES 1. 3. Cumplir con las inspecciones programadas. 11. 9. 4. Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 14 de 16 Cumplir con los servicios programados. 8. Eliminar los accidentes incapacitantes. Mantener por debajo del Limite Maximo Permisible las emisiones de CO. Mantener y controlar los insumos del almacén. . Reducir los clientes morosos. Disminuir el consumo de rodenticidas por servicio. 7. Asegurar la eficacia del mantenimiento (óptimo uso de equipos). 7. HC de las máquinas (fumigadora y motobomba) Mantener por debajo del nivel permisible el ruido de las maquinas Disminuir el consumo de pilas por servicio. 6. 2. 6. Disminuir nº reclamos por servicios no conformes y en otros procesos.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2. 3. Asegurar que los envases reciban tratamiento para disminuir su peligrosidad.

Elevar el desempeño del personal en temas de seguridad. Mantener las actividades sin incidentes.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 15 de 16 2. 3. Nota: Los objetivos estratégicos del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentran desplegados en el Plan de objetivos de Calidad (RMC-D-02) HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS . 4. Incrementar el nivel de satisfacción del personal respecto a su percepción de su seguridad y salud que les brinda la empresa.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Nº Versión Sección afectada 1 2 3 4 -8 15 16 14 15 11 5 6 11 12 13 14 Descripción del cambio Fecha Versión original 26/06/08 Se eliminó la exclusión del manual Se incluyó los objetivos de calidad Se modificaron las caracterizaciones Se modificó la política de la calidad. Se modificó los Valores de la empresa Se modificaron los organigramas Se modificó el mapa de procesos Se modificaron los requisitos del sistema Se modificó la política Se modificaron los Objetivos de la empresa 12/07/08 01/05/09 28/10/09 Código : GD-D-10 Versión : 04 Fecha : 28/10/09 Página : 16 de 16 . Se modificó el mapa de procesos. Se incluyó los objetivos de gestión de riesgos.