FORMATO SNIP - 16

Registro de Variaciones en la Fase de Inversión
I. Datos Generales:
1.- Código SNIP

44971

2.- Nombre del PIP
3.- Nivel de estudio
4.- Unidad Formuladora
5.- Unidad Ejecutora
6.- Órgano evaluador competente[1].

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO: COVADONGA-MOLLEPATA, AYACUCHO
PRE FACTIBILIDAD
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

III. Variación en el monto de inversión:
Monto de inversión a precios de mercado
(En nuevos soles)
Viable
Modificado
S/. 6,016,256.00

S/. 7,217,244.18

II. Evaluación Social:
Concepto
Monto de inversión
Costo Beneficio
(a precios sociales)
Costo Efectividad
(a precios sociales)

Unidades/Indicadores
A precio social
VAN (S/.)
TIR (%)
Ratio C/E
Unidad de medida del ratio C/E

Incremento
En soles
S/. 1,200,988.18

PIP Viable
S/. 4,996,930.00
S/. 6,092,304.00
36.7
-

III. Análisis de las Modificaciones:
a.
¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIALES, ALQUILER DE EQUIPOS Y PAGO DE MANO D
- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR INCREMENTO EN LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

b.

¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?
NO PIERDE NINGUNA CONDICION NECESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD

c.

Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales
Modificaciones No Sustanciales

PIP Viable

PIP Modificado

Metas asociadas a la capacidad de producción del
servicio

-

-

3+983.50 KM

3+800 KM

-

-

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO
(MOLLEPATA)

AYACUCHO-HUAMANGAAYACUCHO (MOLLEPATA)

POR CONTRATA

POR CONTRATA

12 MESES

05 MESES

Metrados
Tecnología de producción
Alternativa de solución prevista en el estudio de
preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad

Cambio en la localización geográfica del PIP
Modalidad de ejecución
Plazo de ejecución

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:
Modificaciones No Sustanciales
Metas asociadas a la capacidad de producción del
servicio
Metrados

Recomendaciones y Lecciones aprendidas
-

REALIZAR ADECUADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O TRABAJOS DE CAMPO EN LOS

Tecnología de producción

-

Alternativa de solución prevista en el estudio de
preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad

-

Modalidad de ejecución
Resultado del proceso de selección

-

Plazo de ejecución
V.

Fecha:

VI. Firmas:

REALIZAR UN ANALISIS REAL USANDO RENDIMIENTOS REALES PARA LA OBTENCION DEL REAL TI

Ayacucho, 12 de agosto 2011

Evaluador .

96% PIP Modificado S/.640.566.83 S/.FORMATO SNIP . Ayacucho. - TIEMPO OBTENIDO DE ACUERDO A LOS RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS Y LOS FRENTES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO. 6. ALQUILER DE EQUIPOS Y PAGO DE MANO DE OBRA ES POR INCREMENTO EN LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO. CESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD Justificación e impacto sobre el monto de inversión GENERADO POR EL TRAZO REAL TOPOGRAFICO DE LA CARRETERA. 12 de agosto 2011 . AYACUCHO PRE FACTIBILIDAD GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Incremento En porcentaje 19.057. Recomendaciones y Lecciones aprendidas REALIZAR ADECUADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O TRABAJOS DE CAMPO EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION REALIZAR UN ANALISIS REAL USANDO RENDIMIENTOS REALES PARA LA OBTENCION DEL REAL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO.986.45 33.25% - ES POR INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIALES.16 Registro de Variaciones en la Fase de Inversión 44971 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO TRAMO: COVADONGA-MOLLEPATA. 5.

Responsable del Órgano Competente (OPI/DGPM/Órgano que haga sus veces) .

35 S/.843.723.209.16 S/. 6.517.42 S/.60 S/.87 S/.51 S/.107. 7.52 S/.208. 7.209.87 S/.425.60 S/. 1. 7. 10.771 0.42 S/.896.64 S/.209.75 0.517.244.82 S/.517.517.823.896.279. 67.87 S/.813.64 S/.723.770. 14.10 S/.09 S/.077.877. 2.077.18 S/.410.35 S/.34 precio social 2011 S/.089.517.56 S/.087. 16. 97.517.50 S/. 16.770.560.723.360.723.35 S/.00 S/.87 S/. 8.46 S/.80 7 S/. 0.36 S/.52 S/.073.361.35 S/. 2.843. 6.52 S/.877.91 S/. 14.208.821.52 S/.29 S/.322.771 0. 2. 10. 2.057.03 S/. 16.279. 16. 14. 22.00 S/.52 S/.407. INC BENEF.836.10 S/.771 S/.407. 0.52 S/.033.16 S/.351.79 0. 22.23 S/.863.784.843. 14.00 A PRECIO SOCIAL BENEFICIO COST. 10. 2.770. 2.691.281. 7. 1. 1. 2.26 S/.16 S/.725. 2.594.83 S/.594. 10.16 S/.06 VAN S/.87 S/.448. 16.66 0 1 2 3 4 5 6 7 S/. 22.75 0.836.881.16 S/. 118.16 S/.047.770. 14. 2.436.50 S/.360.986.52 S/. 39. 2.64 S/. 90.52 S/.915. 16. 22.574.60 3 S/.52 S/.217.057.16 S/.065. 97.35 S/. 14. 1. 73.52 S/.517.42 S/.080.03 S/. 1.407.96 S/. 6.310.594. 16.785. 16.47 S/.79 0.268.322.351.77 S/. 10. 301.52 S/.35 coeficientes 0.79 0. 32. 73.843.167.973.00 AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 S/.217. 153. 73.87 S/.77 S/. 309.233.87 S/.52 S/. 10. 1.16 S/.00 S/.86 S/.770.217.723.ANALISIS DE BENEFICIO PROEYCTO ASFALTADO MOLLEPATA -AYACUCHO costo mantenimiento sin proyecto precio mercado costo directo de proyecto alternativa 1 costo mantenimiento rutinario con proyecto precio mercado costo mantenimiento periodico con proyecto precio mercado monto de la inversion total infraestructura mano de obra calificada mano de obra no calificada materiales equipos expediente tecnico capacitacion supervision gastos generales imprevistos UTILIDAD IGV mitigacion ambiental PRECIO MERCADO COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO INVERSION MANTENIMIENTO VALOR DE RESCATE TOTAL SIN PROYECTO COSTO INCREMENTALES PRECIO SOCIAL COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO INVERSION MANTENIMIENTO VALOR DE RESCATE TOTAL SIN PROYECTO COSTO INCREMENTALES BENEFICIOS TOTALES 0 S/.723. 7. 0. 7.877.52 VAN . 503.209.35 S/. 97. 2. 10.107.536.51 S/. 97.057.87 S/.360. 97.00 S/. 16. 1. 2.39 S/.83 S/.244.00 S/.360.770.407.361.360.077. 90.843.52 S/. 526.360.770. NETO S/. 1.877.42 S/.03 S/.52 S/.00 AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 S/. 90.70 S/.00 S/.87 S/.500.566.268. 7. 16.64 S/.400.51 S/.013.52 S/. 14.536. 1. 1.6 0.61 S/. 5.953.804. 73. 22.83 S/.268.056.770.047.03 S/.999.208.033.340.03 S/.436.16 S/.442. 14.448.75 4 S/. 6.64 S/.771 0. 4.033.00 S/.047.833.023.146. 6. 8.836.517.90 S/.553.51 S/. 2. 6.010.50 A PRECIO MERCADO BENEFICIO COST.47 0 S/.59 S/. 22.771 0.50 2 S/.79 1 0.64 S/. 22.146.559.61 S/. 2.723. 405.16 S/.013.261. 5.209.361. 2.770. 22. 10.930.80 S/. 7. 22.448. 7.400.90 5 S/.70 S/.84 S/.071. 6.047.209.361.146.047.66 S/.723.566. 1.800.38 S/.340.18 S/.80 S/.517.77 S/. 1.52 S/.771 0.965.843.60 S/. 5. 73.66 -S/.771 1 2 3 4 5 6 7 S/.52 S/. 2.770. 0.16 S/.361.87 S/.32 S/. 2. 67.00 S/.35 S/.750. 14. 67.047.60 S/.00 S/.723.080.843.10 S/.360.771 0. 7.517.361.35 S/.877.077. 90.770. 5.90 S/.325. 7. 31. 2.00 S/. 10. 7.52 S/.361.107.361. 401.010.425.361.64 S/.51 S/. 14.64 S/. 2.77 S/.087.931.80 S/. 4.712. 22.407.080. INC S/.400. 16. 2. 67.361. 7. 2. 67. 2.953.64 S/.033.973. 1.199.566. 7.843.361. 0. 242.843.64 S/. 6. 90. 1.76 S/. 14.52 S/.690.047.91 S/.047.50 S/. 2.00 S/.50 S/. 2.99 S/. 10.244.35 S/.77 S/.560.64 S/.139.52 S/.723.517. 5.896.500. 3.723. 2.64 S/. 5.013. 7. 191. 14.959.033.079.054. 10.36 S/.52 S/. 1.70 S/.517. 826. 2.52 S/. 10. 6. 42.403.264.18 S/.723.047.953.87 S/. 22.42 S/.66 S/. 1.21 0.193.436.

TIR 24% NOTA: LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON Y SIN PROYECTO FUERON OBTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TIR .

2.545.52 S/.30% . 6.87 S/.64 S/.77 S/. 10.517.60 10 S/.047.35 S/. 16.361. 14.35 S/.16 S/.351. 2.08 S/.361.560. 2.87 S/.010.03 S/. 7.843.58 S/.03 S/.08 S/.16 S/.843.843. 16.361.353. 2.52 S/. 22. 16.724.52 8 S/. 90.885. 22.825. 2.076.47 S/.70 OCIAL BENEF.87 S/.414.340.45 32. 7.77 S/. 97. 2.877. 6.770.52 S/.770. 97.885. NETO -S/.268.079.087.18 S/.42 S/.033.723. 2. 16.986.485.48 S/.723. 73.360.047.871.16 S/.361.279.425.770. 7. 2. 14.517.407.52 S/.38 S/.322. 22.35 S/.047.598.283. 6.002. 5.8 9 10 S/. 1.64 8 9 10 S/.87 S/. 10.98 S/. 67.617.10 9 S/.407. 1. 2.727.16 S/. 6.18 S/.51 S/.38 S/.48 S/.877.770.069.197.640. 1. 73. 22.747. 2.

25% .33.