UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL ECUADOR
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE RIESGOS

JOHANNA LÓPEZ
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS COORPORATIVAS 9 “A”

Cadena de Valor ACTIVIDADES AGREGADORAS DE VALOR INGRESO Y TOMA DE SIGNOS VITALES ATENCIÓN AMBULATORIA DESPACHO DE MEDICACIÓN ACTIVIDADES DE APOYO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 2.“CENTRO DE SALUD #2 BARTOLOME DE LAS CASAS” 1. Esquema de calificación de procesos PROCESOS REFERENCIA Verificar cita del paciente con el médico tratante P1 Autorizar la atención del paciente P2 Tomar los signos vitales al paciente y llenar la ficha correspondiente P3 Atender al paciente P4 Llenar ficha con los sintomas del paciente. P5 Auscultar al paciente P6 Entregar receta medica o pedido de examenes P7 Solicitar autorizacion para el despacho de medicina P8 Verificar stock de medicamentos P9 Entregar medicamentos al paciente y firma de acta de entrega de medicinas P10 .

3.25 5-1 4 1-4 Alta Probabilidad con Alto Impacto Alta Probabilidad con Alto Impacto Alta Probabilidad con Alto Impacto 25 20 15 10 5 4 5 . Metodología Medición de Riesgos PROBABILIDAD PUNTAJE 1 2 3 4 5 DESCRIPTIVO BAJA MEDIA BAJA MEDIA MEDIA ALTA ALTA IMPACTO PUNTAJE 1 2 3 4 5 DESCRIPTIVO NULO (SIN RIESGO) MANEJABLE REQUIERE ATENCIÓN ALTO CRITICO IMPACTO 4. Evaluación Matriz de riesgos 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 10 8 6 4 2 1 15 12 9 6 3 2 20 16 12 8 4 3 PROBABILIDAD 15.

5. Matriz de Riesgos RIESGOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 12 12 10 16 4 9 1 1 1 1 R2 Desorden en la atención por turnos emitidos 10 15 12 20 4 3 1 1 1 1 R3 Valoración no óptima de los pacientes 1 1 8 12 12 15 10 1 1 12 R4 Falta de diversificación de especialidades 9 8 1 15 4 9 1 1 1 1 12 9 6 10 16 10 1 1 1 1 20 15 15 10 9 5 1 6 6 8 1 1 1 1 1 1 15 20 15 15 8 9 4 12 8 3 15 20 12 15 6 15 6 8 1 1 15 20 15 10 Impuntualidad en las citas R1 Falta de Interés de las personas R5 Distribución inadecuada de tiempo R6 R7 Distribución inadecuada de medicamentos Deshonestidad laboral R8 Optimización del recurso financiero R9 .

actividades y tareas. Medidas de Mitigación y Control RIESGO PROCESO CALIFICACION MEDIDA DE CONTROL Y MITIGACIÓN Implementación y evaluación del Plan de funcionamiento de la red de servicios de salud pública R6 P1 Distribución inadecuada de tiempo Verificar cita del paciente con el médico tratante R2 P2 Desorden en la atención por turnos emitidos Autorizar la atención del paciente Organizar los procesos de atención en consulta externa y emergencia.6. ejecución y evaluación del POA y PIA Plan de gestión de bodegas 15 Implementación y evaluación del Plan de funcionamiento de la red de servicios de salud pública Monitorear el uso racional de medicamentos . líneas programáticas normas y protocolos de salud de atención integral Auscultar al paciente Verificar stock de medicamentos P10 Entregar medicamentos al paciente y firma de acta de Implementar el sistema de gestión de medicamentos 15 Monitorear el uso racional de medicamentos Capacitación y acompañamiento a empleados 20 Implementar el sistema de gestión de medicamentos 15 Formulación. puntos de control. entrevistas de salida. R6 P3 Mejorar la calidad de la gestión: flujogramas. Apoyo al diseño. para reducir colas y tiempos de espera. Normas y reglamentos internos. proyectos de mejora de la calidad y atención al cliente. asociada a los procesos de promoción. e 15 Valoración no óptima de los pacientes R7 P7 Distribución inadecuada de medicamentos Entregar receta medica o pedido de examenes R8 P8 Deshonestidad laboral Solicitar autorizacion para el despacho de medicina R9 P9 Optimización del recurso financiero R7 Distribución inadecuada de medicamentos Ficha familiar. aplicar plan. Falta de Interés de las personas Llenar ficha con los sintomas del paciente. ejecución y evaluación del Plan Provincial de Promoción de la salud R3 P6 Cumplimiento de normas protocolos guías y vigilancia de su aplicación a través de la auditoría de historias clínicas. análisis de casos. Y EQUIP) Falta de diversificación de especialidades Atender al paciente R5 P5 20 Implementación de la Estructura Organizacional por Procesos vigente Implementación y evaluación del Plan de funcionamiento de la red de servicios de salud pública 15 15 16 16 Implementación de un sistema de comunicación organizacional: sistema común de información y de comunicación intra y extra institucional Promover la participación comunitaria y ciudadana en espacios de concertación local. observación directa. RRHH. protección de la salud y veeduría y control social.. ajustes. Distribución inadecuada de tiempo Tomar los signos vitales al paciente y llenar la ficha correspondiente Aplicación de las normas de licenciamiento de las Unidades Operativas del Área de Salud R1 P4 Elaboración de un plan de inversiones en base al licenciamiento (INFR.