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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION


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MANUAL DEL SISTEMA DE


GESTION DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

2015

ELABORADO POR

APROBADO POR

Sup. SSMA

Gerente General

Dolly Palomino Velarde

Sonia Mercado Santa Cruz

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INDICE
1. Pgina de control de cambios...........................................................................2
2. Tabla de Contenido...........................................................................................3
3. Resumen ejecutivo de la actividad de la Empresa............................................4
3.1. Objetivos y Alcance de la Empresa............................................................4
4. Requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud................................5
4.1. Requisitos Generales................................................................................5
4.2. Poltica de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente......................5
4.3. Planificacin..............................................................................................8
4.3.1. Requisitos Legales............................................................................9
4.3.2. Objetivos y Metas.............................................................................9
4.4. Implementacin y Operacin....................................................................10
4.4.1. Recursos, funciones y responsabilidades.........................................10
4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia..............................12
4.4.3. Comunicacin...................................................................................13
4.4.5. Documentacin.................................................................................15
4.4.6. Control Operacional..........................................................................15
4.4.7. Preparacin y Respuesta ante Emergencias....................................16
4.5. Verificacin................................................................................................16
4.5.1. Seguimiento y Medicin....................................................................16
4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal..................................................17
4.5.3. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva..................17
4.5.4. Control de Registros.........................................................................18
4.5.5. Auditora interna................................................................................18
4.6. Revisin por la Direccin...........................................................................19

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3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA


En Respuesta a la necesidad creciente de la industria de construccin y metalmecnica; EMPROSA ha venido prestando sus servicios. Los alcances de sus
servicios van desde recubrimientos anticidos, fibra de vidrio, maestranza, obras
civiles, fabricacin de celdas y circuitos de flotacin, componentes y repuestos en
polipropileno, poliuretano y neopreno, fabricacin de mangueras.
EMPROSA est presente en el mercado y se caracteriza por tener una amplia
experiencia atendiendo las necesidades inmediatas y futuras de nuestros
clientes, en los diversos campos de la actividad industrial.
La cobertura y asistencia en terreno; el servicio de asesora tcnica, nuestra
amplia red de distribucin, as como la alta calidad de nuestros productos y
servicios, nos permite desarrollar soluciones integrales definidas, en satisfaccin a
la necesidades de la industria.

3.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EMPRESA


A. OBJETIVOS
Artculo 1.-

El presente manual tiene como objetivos:

a. Garantizar las buenas prcticas laborales e implementando las medidas


de seguridad para salvaguardar la vida, integridad fsica y bienestar de
los trabajadores, mediante la prevencin de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales.
b. La promocin de una cultura para la prevencin de riesgos laborales en
los colaboradores, contratistas, proveedores y todos aquellos que
presten servicios en la relacin a la empresa, con el fin de garantizar las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
c. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad,
salud y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daos a la
salud, a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades
ejecutadas facilitando la identificacin de los riesgos existentes, su
evaluacin, control y sus respectivas medidas correccin.
d. Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el afn de
garantizar la valiosa fuente de trabajo y de esta manera poder mejorar
la productividad de la misma.
e. Incentivar y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia para la
prevencin entre los colaboradores, proveedores y contratistas con este
Sistema de Gestin.

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B. ALCANCES
El alcance de este manual es aplicable a todas las
actividades, servicios y procesos que desarrolle la empresa. El
Manual de Gestin establece las pautas para su mejor aplicacin
as tambin como las funciones y responsabilidades que con
relacin a la seguridad y salud en el trabajo se deben cumplir con
cabalidad todos los colaboradores, los contratistas, proveedores,
visitantes y otros cuando se encuentren en nuestras instalaciones.

Artculo 2.-

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD


4.2. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
En EMPROSA consideramos nuestra responsabilidad en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente como una parte principal de la forma de desarrollar
nuestro negocio.
A travs del despliegue y cumplimiento de la presente Poltica, esperamos aadir
valor a la empresa, respetando la vida y la salud de nuestros colaboradores, as
como el cuidado del medio ambiente, siendo un compromiso de la alta gerencia la
gestin de riesgos de SSMA de todos los aspectos de nuestro que hacer
empresarial, minimizndolos a los niveles ms bajos posibles.
Nuestra empresa se encuentra comprometida con la Seguridad, Salud en el
Trabajo de todos sus trabajadores.

La Gerencia de EMPROSA declara los siguientes principios:

1. Evaluar los riesgos a la seguridad, salud en el trabajo y al medio ambiente en las


reas de trabajo designadas por nuestro cliente.

2. Cumplir con la legislacin nacional aplicable, los otros requisitos que la


organizacin suscriba y las normatividades de nuestros clientes en relacin con los
peligros de seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente.

3. Que la seguridad, salud en el trabajo y el medio ambiente se integren a un ciclo de


mejora continua en sus actividades.

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4. Hacer de conocimiento y entendimiento a los trabajadores de la empresa y las


partes interesadas sobre su poltica de SSMA.

5. Que la Poltica de SSMA se encuentre a libre disposicin de todos los trabajadores


y las partes interesadas.

4.3. PLANIFICACIN
4.3.1 REQUISITOS LEGALES
EMPROSAS.A identifica permanentemente todos aquellos Requisitos Legales
aplicables y otros requisitos que se encuentren asociados al Sistema de Gestin.
Para esto se establecen mecanismos los cuales permitan: identificar, determinar
cmo se aplican, monitorean, controlar y as poder evaluar el cumplimiento de todos
los requisitos legales que sean aplicables en el marco del Sistema de Gestin.
Para ello se cuenta con instructivos para la Identificacin, difusin y actualizacin de
Requisitos Legales y otros requisitos necesarios para su complementacin.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad recae sobre el rea Legal de EMPROSA, quien para una
implementacin efectiva coordinara con los involucrados en el tema.
PROCESO
Los Requisitos Legales son identificados, aplicados y actualizados
permanentemente, controlndose con varios registros asociados al Instructivo de
Identificacin, difusin y actualizacin de Requisitos Legales y otros requisitos.
4.3.2 OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO
Reducir la ocurrencia
de accidentes
personales

INDICADOR
ndice de
frecuencia
acumulado con
tiempo perdido
(CTP)

VALOR DEL INDICADOR

N de Accidentes CTP X 1000 000


HHT

METAS
<5

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Mantener reducida la
gravedad de los
accidentes de trabajo

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ndice de
accidentabilidad

IF X IS
1000

ndice de
severidad

N de Jornadas Perdidas X 1 000000


<50
N HHT

Reducir los impactos ndice de


ambientales de
frecuencia
nuestras operaciones ambiental

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<1

N de Accidentes AMB X 1000 000


<5
N HHT

Asegurar el
cumplimiento de la
normatividad vigente

Porcentaje de
cumplimiento en
auditoria legal

Propiciar la
participacin de los
trabajadores

Cumplimiento de
reuniones de
comit paritario

Reuiones Ejecutadas x 100


Reuiones Programadas

Ejecucin de
inspecciones
planeadas

Inspecciones Ejecutadas x 100 programaci


Inspecciones Planeadas
n

Cumplimiento de
acciones
preventivas

A . P Ejecutadas X 100
A . P Planeadas

Detectar y controlar
condiciones subestndar

Cumplimiento de
Promover y reconocer actividades de
conductas de trabajo reconocimiento
seguro
Cantidad de
observaciones
de riesgos en la
tarea
Fortalecer el sistema
de emergencia

Cumplimiento de
ejecucin de
Simulacros

Identificar requisitos
legales a cumplir

Cumplimiento de
programa de
actualizacin

Segn protocolo de auditora

>90%
1 Mensual
100%
Segn

100%
Segn
programaci
n
> 95%

N Actividades Reconocimiento

N ORT Ejecutadas X 100


N ORT Programadas

1 al mes
2 al mes
por
observador
100%

N de Simulacros Ejecutados X 100


Semestral
N Simulacros Programados 100%
No aplica

100%
15 HH
Trimestral

Formar equipos
Cumplimiento de
calificados en materia programa de
de HSE
capacitacin

HH Ejecutadas x 100
HH Programadas

Aprendizaje de
causas de
accidentes/
incidentes

An lisis Ejecutados x 100 Segn


ocurrencia
Incidentes Accidentes reportados

Cumplimiento de
anlisis de
accidentes/incid
entes

100%

100%

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Cumplimiento de
acciones
correctivas

A . C Ejecutadas X 100
A . C Planeadas

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Segn
programaci
n
100%

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4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN


4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
A. RECURSOS:
La asignacin de recursos consiste en proporcionar los medios materiales y de
personal necesarios para la consecucin de las actividades propias del sistema
de gestin, incluyendo entre estos recursos la formacin del personal en
materia de calidad, medio ambiente y prevencin.
A.1.- SUMINISTRO DE RECURSOS.
La Direccin de EMPROSA dotar de los recursos necesarios, incluyendo
tanto los recursos humanos, conocimientos especializados, recursos
tecnolgicos y financieros, para implantar y mejorar los procesos del Sistema y
para lograr la satisfaccin del cliente en los servicios que se le presten.
Se asignarn los recursos necesarios para cumplir con los requisitos y
expectativas especificadas por el cliente para un determinado producto o
servicio, con el fin de cumplir con dichos requisitos en los plazos acordados.
A.2.- RECURSOS HUMANOS.
EMPROSAS.A determina las competencias necesarias para el personal
involucrado en todos los procesos del Sistema de Gestin.
Estas competencias debern ser escritas en un Perfil de Puesto y se
mantendrn los registros apropiados de la educacin, formacin, experiencia y
las habilidades para el cumplimiento de dichas competencias.
EMPROSAS., realiza una evaluacin de desempeo del personal, que incluye
la evaluacin de habilidades. Esta se realiza cada vez que haya nuevo
personal o un cambio de puesto y se re-evala una vez al ao.
A.3.- INFRAESTRUCTURA.
La Direccin de EMPROSA dotar de instalaciones y equipos que considere
necesarias para que el personal pueda llevar a cabo sus actividades.
EMPROSA, asegurara que se determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio. La infraestructura incluye edificio, espacio de trabajo, mobiliario,
equipos para los procesos (hardware, software) y los servicios de apoyo
(correo electrnico, telfono, fax, etc.).
El mantenimiento de las instalaciones y equipos se desarrolla peridicamente
segn determinacin de la Direccin.

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A.4.- AMBIENTE DE TRABAJO.


EMPROSA, asegurara que se determina y proporciona el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, integrando
el espacio y mobiliario de trabajo necesario. Adems de la realizacin de
reuniones que promuevan la integracin del personal.
El ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos
del producto es el siguiente:

Temperatura: Las temperaturas de los despachos no deben ser inferiores


de 15 grados y en las zonas de trabajo no inferior de 5.
Limpieza: Se limpiarn las instalaciones peridicamente. Las
caractersticas de limpieza y orden son aplicables a todos los
departamentos de EMPROSA

B. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA:


Artculo 3.- La

Empresa asume su responsabilidad en la organizacin del


sistema de gestin en Seguridad, Salud y Medio Ambiente; y, garantiza el
cumplimiento de todas las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo,
establecidos en el Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
para lo cual:
a. La empresa ser responsable de la prevencin y conservacin del
local de trabajo asegurando de que est construido, equipado y
dirigido de manera que suministre una adecuada proteccin a los
trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud e
integridad fsica.
b. La empresa instruir a sus trabajadores respecto a los riesgos a
que se encuentren expuestos en las labores que realizan,
adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes o
enfermedades ocupacionales.
c. La empresa continuar desarrollando acciones de sensibilizacin,
capacitacin y entrenamiento destinados a promover el
cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad y
salud en el trabajo.
d. La empresa proporcionar a sus trabajadores de los equipos de
proteccin personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotar
a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios
para evitar accidentes.
e. La empresa promover en todos los niveles una cultura de
prevencin de los riesgos en el trabajo.
f. Dar facilidades y estimular al Comit de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, para el cumplimiento de sus funciones.

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g. Implementar las recomendaciones del Comit de Seguridad, Salud


y Medio Ambiente.
DE LOS TRABAJADORES:
Artculo 4.Todos los trabajadores de la empresa cualquiera sea su
relacin (incluyendo de contratistas de ser el caso) estn obligados a
cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones
complementarias. En ese sentido:
a. Los trabajadores harn uso adecuado de todos los resguardos,
dispositivos de seguridad y adems medios suministrados de
acuerdo con este Reglamento, para su proteccin o la de las
personas y obedecern todas las instrucciones de seguridad
procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas
con el trabajo.
b. Deben informar a su jefe inmediato y estos a su vez a la Gerencia,
de los accidentes e incidentes ocurridos por menores que stos
sean.
c. Ningn trabajador intervendr, cambiar, desplazar, daar o
destruir los dispositivos de seguridad o aparatos destinados para
su proteccin, o la de terceros, ni cambiar las directivas o
procedimientos adoptados por la empresa.
d. Antes de iniciar cualquier trabajo debe cerciorarse de que su labor
no implique un peligro o posibilidad de accidente para usted u otras
personas. Alguien puede encontrarse en un lugar donde usted no lo
observa y puede resultar vctima de un accidente como resultado
del trabajo o labor que usted realiza. Siempre este alerta de su
propia seguridad y la de todos los que confan en usted.
e. Notifique de inmediato a su supervisor cuando encuentre y observe
cualquier condicin insegura de trabajo, mtodo y prctica que
entraa peligro, as como herramientas o equipos defectuosos.
f. Es responsabilidad de todo trabajador evitar en todo momento
cualquier posibilidad de accidente en su persona o en la de sus
compaeros de trabajo.
g. Mantendr condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y
actividades.
h. Estn prohibidas las bromas, juegos bruscos y bajo ninguna
circunstancia trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes.

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4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA


Para permitir que las personas bajo el control de la organizacin trabajen
y/o acten de manera segura, la organizacin debera asegurarse de que:
Son conscientes de sus funciones y responsabilidades.
Tienen la competencia necesaria para desempenar tareas que puedan
tener impacto en la SSMA.
Reciben formacin, cuando sea necesario, para lograr la toma de
conciencia/competencia requerida.
Nota: Competencia y toma de conciencia no significan lo mismo. Toma de
conciencia es ser consciente de algo, por ejemplo, de los riesgos y peligros
de SSMA. Competencia es la capacidad demostrada para aplicar
conocimientos y habilidades.
Los controles mnimos que se deben disear en este punto son:
Induccin del nuevo personal.
Deteccin de necesidades de capacitacin y entrenamiento.
Plan Semestral de Capacitacin y Entrenamiento de Personal.
Evaluacin de Efectividad de la Capacitacin y Entrenamiento del
Personal.
Descripcin de Funciones, perfil del puesto de trabajo.
4.4.3. COMUNICACIN
La comunicacin interna en EMPROSA, se basa en la transmisin de
informacin entre los distintos niveles del Organigrama. Se han establecido
los mecanismos apropiados para la Comunicacin Interna dentro de la
organizacin, con el fin de mantener la eficacia del Sistema de Gestin y
promover la retroalimentacin del personal, a travs de:

Sistema de correo electrnico de EMPROSA


Comunicados de la Gerencia General.
Informe de Auditoria Interna del Sistema de Gestin.
Acta de Revisin por la Direccin.

La comunicacin externa consiste en recoger, documentar y responder a


las comunicaciones relevantes recibidas por cualquier medio (verbal,
escrito, electrnico) que nos puedan realizar las diferentes partes
interesadas: Clientes, Administraciones, Vecinos.
Tambin son medios de para comunicacin las reuniones de trabajo
propias de la ejecucin de los proyectos, cuyos acuerdos y decisiones que
se evidencian a travs de actas de reuniones.

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Tambin en temas de Seguridad y Medio Ambiente se pueden implementar


Cartillas que informan al personal de la empresa acerca de la seguridad en
obra o en oficina, es responsabilidad del Encargado de SSMA del Proyecto,
difundir y mantener las cartillas con informacin vigente.
4.4.5. DOCUMENTACIN
Toda empresa especial de servicios, intermediacin laboral,
contratistas, subcontratistas y cooperativas de trabajadores deber
garantizar:
a. La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales.
b. La seguridad y salud de los trabajadores
c. La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a ley
por cada empleador.
d. El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
e. Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de
Trabajo y Promocin del Empleo, conforme a lo dispuesto en los
artculos 75, 76, 77 y 80 del Reglamento Seguridad y Salud en
el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N 009-2005-TR,
modificado por Decreto Supremo N 012-2010-TR y Decreto
Supremo N 007-2007-TR.
f. Contar con documentacin general, Instructivos, procedimientos y
especificaciones tcnicas relacionadas a la Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, para la realizacin de los trabajos en forma
segura.
Toda la documentacin ser registrada en una Lista Maestra y Codificada
segn el criterio establecido en este documento.

Artculo 5.-

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL


EMPROSA, implementa sistemas seguros de trabajo, para que sus
operaciones se realicen en cumplimiento con los procedimientos de SSMA,
los requisitos de los clientes y los establecidos en la legislacin vigente.
Los controles operacionales sern ejecutados principalmente segn los
Procedimientos SSMA, los cuales estn basados en los siguientes criterios
fundamentales:

Tipos de actividades a desarrollarse.


Descripcin y alcance de la Compaa.
Legislacin aplicable.
Requisitos del cliente.
Estndares aplicables a la Compaa, Procedimientos Generales e
Instrucciones de Trabajo.

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Los documentos que como mnimo deben existir en todo proyecto son:

Procedimientos SSMA de la Compaa.


Manual SSMA del Proyecto.
Documentacin de Administracin de Riesgo.
Plan de Emergencias.
Leyes y Reglamentos legales aplicables al sector.
Mapa de Riesgos

MAPA DE RIESGOS
Artculo 6.El Mapa de Riesgos consiste en una representacin grfica a
travs de smbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de
exposicin ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la informacin
recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores
de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los
mismos, mediante la implantacin de programas de prevencin. La
periodicidad de la formulacin del Mapa de Riesgos est en funcin de los
siguientes factores: Tiempo estimado para el cumplimiento de las
propuestas de mejoras, situaciones crticas, documentacin insuficiente,
modificaciones en los procesos, nuevas tecnologa, entre otros.
4.4.7. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Para la preparacin y respuesta ante emergencias tenemos el Plan de
Contingencia en la cual se describe las normas bsicas de seguridad de las
instalaciones para la respuesta ante emergencias y las medidas que se
tomaran antes, durante y despus de la emergencia, tales como sismo,
accidente grave, incendio, etc.
4.5. VERIFICACIN
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Disearemos una serie de indicadores proactivos y reactivos que medirn
el desempeo de nuestra organizacin, as como el cumplimiento de
nuestros objetivos, en los procesos claves para el desarrollo de los
servicios generales, desarrollados con nuestros clientes.
Se debern definir los siguientes indicadores:

ndice de Frecuencia
ndice de Gravedad
ndice de Accidentabilidad
ndice de Frecuencia Ambiental

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4.5.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL


La organizacin revisar peridicamente el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos aplicables a los riesgos de Seguridad y Salud,
como parte de su compromiso de cumplimiento legal.
El encargado de SSMA, con apoyo de un asesor legal o consultora, deber
enviar peridicamente las nuevas modificaciones y dispositivos legales
concernientes al sector de minera, industria, y dems vinculados a los
servicios programados para nuestros clientes.
La evaluacin del cumplimiento legal estar contemplada en las auditoras
de seguimiento del Sistema de Gestin de SSMA.
4.5.3. INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIN
CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
Investigacin de incidentes
La investigacin de incidentes es una herramienta importante para prevenir
la repeticin de incidentes y para identificar las oportunidades de mejora.
Tambin puede utilizarse para aumentar la toma de conciencia global de
Seguridad y Salud en el lugar de trabajo.
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
Para que nuestro sistema de gestin de la Seguridad y Salud sea eficaz de
manera continua, identificaremos y registraremos las no conformidades
reales y potenciales, para tomar acciones correctivas y preventivas, y de
esta manera evitar los problemas antes que sucedan. Utilizaremos los
formatos .
4.5.4. CONTROL DE REGISTROS
Para demostrar que la empresa est haciendo funcionar su sistema de
gestin de seguridad y salud de manera eficaz y que est gestionando sus
riesgos, basado en las normas OHSAS 18001, emplearemos y
mantendremos los siguientes registros:

Registros de la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y


otros requisitos.
Registros de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de
riesgos.
Registros del seguimiento del desempeo de SS.

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Registros de mantenimiento y calibracin del equipo usado para el


seguimiento del desempeo de SS.
Registros de No Conformidad, accin correctiva y accin preventiva,
derivado de las auditoras internas y observaciones crticas y
potenciales.
Hallazgos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, proveniente de las
inspecciones u observaciones de SSMA reportado por el personal propio
de la empresa.
Hallazgos del Cliente, proveniente de las auditorias u observaciones
propias del Cliente.
Registros de formacin y registros asociados que apoyen la evaluacin
de la competencia.

La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean


necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema
de gestin de SS, y para demostrar los resultados logrados.
La organizacin cuenta con un Control de Documentos, el cual servir para
la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, y la disposicin de los
registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables:

Informes de auditora del sistema de gestin de la SS.


Informes de participacin y consulta.
Informes de incidentes.
Informes de seguimiento de incidentes.
Actas de las reuniones de SSMA.
Informes de vigilancia de la salud.
Registros de mantenimiento de los equipos de proteccin individuales
(EPP).
Informes de los simulacros de respuesta ante emergencias.
Registros de la revisin por la direccin.

4.5.5. AUDITORA INTERNA


Emplearemos las auditorias para revisar y evaluar el desempeo y la
eficacia de nuestro sistema de gestin de SSMA. Estableceremos un
programa de auditora interna del sistema de gestin, para revisar la
conformidad con lo establecido en el sistema de gestin. Las auditorias
planificadas del sistema de gestin de SSMA se llevarn a cabo por
personal de la organizacin (Auditores Internos), con el objetivo de

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establecer si el sistema de gestin de SSMA, se ha implementado y


mantenido adecuadamente.
Los Auditores Internos sern seleccionados para realizar las auditoras del
sistema de gestin de SSMA, asimismo la empresa proporcionar las
competencias y previamente sern seleccionados de manera que se
asegure la objetividad e imparcialidad en el proceso de auditora.
Para efectos de una probable certificacin, las auditoras podrn ser
lideradas por personal externo elegido por la organizacin, como es el caso
de las empresas de asesora en la implementacin de los Sistemas de
Gestin Integrados de SSMA.
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
La alta direccin de la empresa llevar a cabo las revisiones por la direccin
de manera anual, y convocar a una reunin formal donde participarn el
personal la alta direccin, gerentes, jefes de reas y asesores en SSMA, entre
otros.
Se revisar y evaluar el desempeo de SSMA de la organizacin, para
mostrar pruebas del progreso en los compromisos con la poltica para prevenir
daos y deterioro de la salud, asimismo podemos considerar los siguientes
elementos de entrada:

Informes de emergencias (reales o ejercicios).


Encuestas de satisfaccin de los trabajadores.
Estadsticas de incidentes (accidentes, derrames, contaminacin)
Hallazgos de SSMA y del Cliente.
Resultados, recomendaciones y/o seguimiento de las no conformidades
(NC)
Desempeo de SSMA de los contratistas.
Desempeo de SSMA de los productos y servicios suministrados;
Informacin sobre los cambios en los requisitos legales y otros requisitos.
Informes de gerentes individuales sobre la eficacia local del sistema.
Informes de los procesos continuos de identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y control de riesgos.

Cabe mencionar que en las reuniones mensuales del Comit de SSMA,


dichos temas tambin podrn ser tratados en forma especfica.