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MANUAL DE USUARIO
MODULO DE MATERIALES

XXXXXXX
02/12/2014
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SAP ALMACENES: GENERALIDADES


Que soporta el modulo MM?
El modulo Gestin de Materiales de SAP (MM) se integra completamente con los otros mdulos del sistema SAP. Da
soporte a todas las fases de gestin de materiales: Planificacin de necesidades y control, compras, entrada de
mercancas, gestin de stocks y verificacin de facturas.

Que soporta el modulo Gestin de Almacenes?


El mdulo de Gestin de Almacenes MM de SAP nos permite llevar a cabo la gestin de los distintos almacenes de
la empresa.
Introduccin a la Gestin de Almacenes:
Los movimientos de materiales pueden ser bsicamente de tres tipos:
Entradas: Los movimientos de entrada pueden ser con o sin referencia.
Traspasos: Son los movimientos que se hacen entre estados de stock de materiales o entre almacenes.
Salidas: Son los movimientos que se hacen para consumir materiales del almacn, sea por gasto (centro de costo),
inversin (orden) y activo fijo, o diferencias de inventario. Para hacer una salida de material del almacn se debe
hacer con referencia a una reserva que est autorizada.
Entrada de Material:
Generalidades:
Entrada de Material por Pedido de Compras:
Acceso: Logstica>Gestin de materiales>Gestin
mercancas>por pedido>EM para pedido (MIGO)

Elabor:

de

Stocks>Movimiento

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Jorge Velsquez

Profesional de Logstica

Cesar Proao
Consultora Organizacional

de

Mercancas>Entrada

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Hugo Cifuentes
Gerente Financiero y Administrativo

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Ya en MIGO ingresar a la pestaa A01 entrada de mercancas y en la siguiente R01 por pedido:

Despus de haber seleccionado A01 Entrada de Mercancas y R01 Pedido se debe seleccionar el tipo de
movimiento, el cual debe ser 101

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En el rectngulo despus de pedido se debe colocar el nmero de pedido del material que se desea ingresar, el cual
se gener desde compras:

Al ingresar el nmero de pedido se le da ENTER para que nos traslade al pedido seleccionado:

Al poner el nmero de pedido el sistema automticamente trae todos los datos.

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Campos a nivel de cabecera:

Fecha del documento: Es la fecha de creacin del documento original.


Nota de entrega: Nmero del documento emitido por el proveedor, que contiene informacin sobre el
material suministrado.
Txt. Cabec: El texto de cabecera del documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo
el documento.
Fecha Contable: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de
costes.
Carta de Porte: Nmero que identifica la gua de transporte de la mercanca de entrada. La carta de porte es
un documento de mercancas emitido por el remitente.
Proveedor: Es el proveedor a quien se le compro el suministro, este dato aparece al ingresar el nmero de
pedido.

En el cuadro de centro debemos colocar siempre TR01: significa Transmisin y Almacenamiento TRECSA

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Al darle click al icono siguiente:

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nos muestra informacin ms detallada sobre el pedido:

Campos a nivel de posiciones:

Ctd. en UM de entrada: En el caso de entrada de mercancas para pedidos, el sistema va proponiendo la


cantidad de pedido abierta, es decir la cantidad que falta suministrar. En el caso de la cantidad abierta de
pedido no coincida con la cantidad suministrada, se ingresa aqu la cantidad entregada.
Ctd. en nota entrega: Cantidad especificada por el proveedor como cantidad de entrega en documentos
adjuntos (nota de entrega).

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Almacn: Bodega en donde se ingresara la mercanca. Existen 5 bodegas actualmente en TRECSA:


1. MONT: Bodega Monterrey
2. SAGU: Bodega San Agustn
3. MORT: Morales Lneas de Transmisin
4. MORS: Morales Subestaciones
5. STCA: Santo Tomas de Castilla

Una vez que se ingresaron todos los datos referentes a una posicin, la misma se marca como OK marcando el flag
correspondiente

Posteriormente se presiona el botn


para comprobar que todo se ha ingresado correctamente. En caso
de que haga falta algn dato se presenta una pantalla resumiendo las advertencias o errores que se presenten:

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Una vez tratados todos los errores se debe presionar


Despus de realizada la contabilizacin del documento muestra un nmero del documento de contabilizacin
correspondiente en la parte inferior izquierda de la pantalla

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