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2 La impresión de este documento se convierte en una COPIA NO CONTROLADA .PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado: Revisado: Aprobado: CCAL CSGI CSGI Código : SGI-PG-011 Versión : 01 Fecha : 11-10-12 Página : 2de7 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI) TITULO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Código: SGI-PG-011 Versión: 01 Fecha: 11-10-12 Elaborado por: CCAL Firma: Revisado por: CSGI Firma: Aprobado por: CSGI Firma: ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE INMAC PERÚ SAC QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA EMPRESA.

8. 4.3. 5. 5. identificar. 3. Coordinador del Sistema de Gestión Integrado: Hacer el seguimiento al correcto cumplimiento del presente procedimiento. 5.) o normas técnicas referidas. memorias. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 5. 5.3. etc. así como de asegurar el entrenamiento del personal del mismo para que se aplique correctamente.PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado: Revisado: Aprobado: CCAL CSGI CSGI Código : SGI-PG-011 Versión : 01 Fecha : 11-10-12 Página : 3de7 1. 5. 2. 5. Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa que originó una No Conformidad detectada u otra situación indeseable e imprevista. 5.2. Subcontratistas y Consorcios donde se aplique su Sistema de Gestión Integrado. Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa que originaría una No Conformidad Potencial u otra situación potencialmente indeseable.A. 4. No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. Coordinador de Calidad: Responsable de verificar el cumplimiento de este procedimiento en coordinación con los jefes de área.6.1.2. Requisito 8.1.1. OBJETIVO: Establecer la secuencia de las actividades que se deberán realizar para definir. controlar y prevenir el uso o entrega no intencionados de Productos No Conforme detectados en cualquier proyecto / obra / servicio y en cualquier proceso del SGI. Corrección o Acción Inmediata: Es la acción tomada inmediatamente después de detectada la No Conformidad o el Producto No Conforme para poder continuar con las actividades.7.4. Requisito Especificado: Expectativa del cliente establecido en el contrato a través del Expediente Técnico (planos.3 de la Norma ISO 9001:2008 4. RESPONSABILIDADES: 4.C. REFERENCIAS: 3. en un lapso de tiempo determinado.. Cierre de acción correctiva: Actividad de verificar la implementación de la acción o acciones que anulan la causa. especificaciones técnicas. Gerentes / Jefes / Supervisores: cumplir lo indicado en el presente procedimiento. a fin de evitar su repetición. ALCANCE: Aplicable a todos los proyectos / obras / servicios de INMAC PERU S. 5.5. Revisión de acción correctiva o preventiva: Actividad para verificar la eficacia de la acción correctiva o preventiva tomada. La impresión de este documento se convierte en una COPIA NO CONTROLADA . Producto No Conforme (PNC): Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados. a fin de evitar que se produzcan.

Accidente Impacto Ambiental. retrasos.14.1.18.18.5. No se requiere la aprobación del Cliente. Costo de Subcontratos: Es el valor que surge de los errores o fallas propias. ni la opinión del especialista que realizó el diseño. Rehacer: Acción que se toma sobre un producto no conforme que consiste en rehacer el trabajo para que el producto cumpla con los requisitos especificados. Se requiere en algunos casos la aprobación del Cliente o la opinión del especialista que realizó el diseño. etc. 5. 5.). Costo de Utilización de Equipos: Se debe tener en cuenta el costo horario de los Equipos utilizados incluyendo combustible. 5. Reparar: Acción que se toma sobre un producto no conforme y consiste en hacer trabajos correctivos para que el producto se convierta en aceptable para su utilización. 5. las causas.18. RED: Representante de la Dirección. Aceptar: Cuando se acepta tal como está un producto no conforme que se haya desviado ligeramente de los requisitos especificados.11.2. Costo de Oportunidad: Surge cuando la acción que origina la No Conformidad impide ganar cierto monto de dinero o percibir algún beneficio.PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado: Revisado: Aprobado: CCAL CSGI CSGI Código : SGI-PG-011 Versión : 01 Fecha : 11-10-12 Página : 4de7 5. Incidente.). 5.17.). mitigación de impactos ambientales. 5. Análisis de causas: Metodología para la identificación de los motivos o razones que originaron un problema (producto no conforme o No Conformidad. Se requiere en algunos casos la aprobación del Cliente o la opinión del especialista que realizó el diseño. en horas hombre utilizadas para remediar la NC. CSGI: Coordinador del Sistema de Gestión Integrado.16. nuevas actividades para corregirlos.18.18. 5. RPNC: Reporte de Producto No Conforme. etc. lubricantes e incidencia de repuestos. Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva (SACP): Formato en el que se registra la No Conformidad detectada o Potencial No Conformidad. Costo total de Mano de Obra: Se considera la Mano de Obra Directa e Indirecta.C. 5.10.18. multas y/o juicios. verificación y efectividad de las acciones tomadas. extraviados. etc. Costo de Materiales/ Consumibles: Se deben considerar los Materiales y/o Consumibles involucrados (utilizados. Otros Costos: Son todos aquellos costos no contemplados en los anteriores y que tienen implicancia en la valorización de la No Conformidad (por ej. procesos judiciales. reclamos de partes interesadas. La impresión de este documento se convierte en una COPIA NO CONTROLADA . etc. hasta el cierre o levantamiento de la misma.: multas. degradados.12. que incrementan los costos del Subcontratista y que éste traslada a INMAC PERU S.18. 5.9. deteriorados. 5. 5. las acciones a tomar y el reporte de la ejecución. 5. 5.13.3. 5. Costo de la No Calidad: Costos originados por el PNC y que requirieron re trabajos.4. Está determinado por los siguientes factores: 5.6.A.15. ACP: Acciones Correctivas/Preventivas.

se deberá seguir lo indicado en el procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos SGI-OD-003 Reporte del PNC Recibida la información de PNC.8. con el objeto de contemplar todas la acciones tomadas e identificadas en su Acción Correctiva. 5. analiza el reporte de PNC. tratamientos. lo numera y registra para su posterior Reporte de Control de Producto No Conforme SGI-RE-045 La impresión de este documento se convierte en una COPIA NO CONTROLADA . Costos de los Accidentes: Surge de los relacionados con traslados. Costo Administrativo: Se debe tomar en cuenta en el cálculo del costo de la No Calidad un costo administrativo por la intervención de las personas involucradas y que desvían sus labores para realizar la gestión de una No Conformidad. Ejemplo: Se encontró que las dimensiones del encofrado de la sección… no se ajustan a lo indicado en el plano el plano código XYZ y/o no cumple la especificación técnica código XYZ. verifica se haya redactado claramente el PNC. este informa de manera verbal o vía correo electrónico su hallazgo al jefe de área y/o Supervisor Responsable.2 Jefe de área y/o Supervisor Responsable 6. Correo electrónico (cuando aplique) Si el PNC es detectado por el cliente. este valor será indicado por el coordinador del SGI y se indicará en Soles.18.4 El Responsable de Calidad. DESCRIPCION: N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO Detección del PNC 6. 5. Costo de No Calidad Global: debe ser calculado por el responsable de Control de Gestión de la Obra con la colaboración del responsable del Proceso involucrado al momento del cierre de la No conformidad.9.7. indemnizaciones por incapacidad. etc.3 Jefe de área y/o Supervisor Responsable Una vez reportado el PNC.PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado: Revisado: Aprobado: CCAL CSGI CSGI Código : SGI-PG-011 Versión : 01 Fecha : 11-10-12 Página : 5de7 5. lo reporta en forma clara y concisa haciendo uso del formato: Reporte de Control de Producto No Conforme SGI-RE-045 y lo entrega al responsable de Calidad del Proyecto. sueldo del accidentado.18. 6. 6.18. atenciones médicas. este debe ser identificado haciendo uso del rótulo y/o sticker amarillo “Producto No Conforme” (ver anexo 1) según aplique Responsable de Calidad Designación del responsable del análisis y tratamiento del PNC Reporte de Control de Producto No Conforme SGI-RE-045 Identificación del PNC 6.1 Personal INMAC Cuando un producto no conforme es detectado por el personal en una de las etapas de los procesos o durante la ejecución de un proyecto o luego de su cierre y entrega al cliente. Nota: La descripción del PNC debe indicar claramente el incumplimiento detectado.

para su reporte respectivo a la Gerencia General 7. lo cual deberá ser indicado como una acción a seguir en el formato de PNC Implementación de acciones 6. REGISTROS La impresión de este documento se convierte en una COPIA NO CONTROLADA .PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado: Revisado: Aprobado: CCAL CSGI CSGI Código : SGI-PG-011 Versión : 01 Fecha : 11-10-12 Página : 6de7 seguimiento y control. Elección del tratamiento a seguir 6. Generación de Correctiva (SAC) Solicitud de Acción Se puede generar bajo cualquiera de las dos premisas siguientes: 6. si la criticidad del PNC amerita la apertura de una solicitud de acción correctiva.5 Responsable del proceso El responsable del proceso toma inmediatamente las acciones del caso para eliminar el motivo que origina la no conformidad detectada (acciones inmediatas. Una vez registrado el Reporte de Control del Producto No Conforme SGI-RE-045. Solicitud de acción correctiva / preventiva SGI-RE-046 El tipo de PNC se ha repetido en el mismo proyecto 3 veces en 01 mes. el responsable de Calidad del Proyecto lo entrega al responsable del proceso donde se origina el PNC para su análisis y tratamiento.6 Jefaturas / Supervisiones / Gerencias El Responsable del Proceso comunica y coordina (en forma oral o por correo electrónico) con las Jefaturas / Supervisiones / Gerencias la ejecución del tratamiento elegido.18) implicados.7 Responsable de Calidad   Correo electrónico (cuando aplique) El Responsable de Calidad decide.8 Responsable del proceso El Responsable del Proceso calcula el costo de la no calidad consignando el costo de los diferentes factores (ver 5. Costo de la no calidad 6. Este costo será consolidado en forma mensual y acumulado por el Jefe de Area. en caso aplique) y decide (si es necesario consulta con las áreas involucradas) el tratamiento a seguir. previa consulta con el responsable del proceso. para lo cual llena el casillero respectivo en el Reporte del PNC. Indica las acciones a seguir que derivan del tratamiento elegido en el formato Reporte de Control de Producto No Conforme SGI-RE-045 Reporte de Control de Producto No Conforme SGI-RE-045 La ejecución del tratamiento elegido podrá requerir la realización de muestreos previos a la ejecución del mismo.

CONTROL DE CAMBIOS Revisión Nº Identificación de las Modificaciones 1 Primera Revisión Fecha de vigencia 11-10-12 9.PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado: Revisado: Aprobado: CCAL CSGI CSGI Código Código : SGI-PG-011 Versión : 01 Fecha : 11-10-12 Página : 7de7 NOMBRE SGI-RE-045 Reporte de Control de Producto No Conforme 8. ANEXOS Anexo 1: Rótulo / Sticker de Producto no Conforme: Producto No Conforme Descripción de no conformidad detectada: Jefe Área / Supervisor Responsable: Fecha: Hora: La impresión de este documento se convierte en una COPIA NO CONTROLADA .