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Presupuesto Autorizado 2015

Macroeconmicos 2014-2015
Principales indicadores macroeconmicos que inciden en las
Finanzas Pblicas Estatales

Indicador

PIB

2014
2.7%

2015

Efecto sobre el
Presupuesto 2015

3.7%

Crecimiento Real de
Ingresos Tributarios

Inflacin

3.9%

3.0%

Crecimiento
Nominal de Gasto
Corriente

Tasa de
Inters

3.0%

3.3%

Servicio de la Deuda

(Cetes 28 das
nominal promedio)
1

Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015


Ingresos
De acuerdo a la Ley de Coordinacin Fiscal, a partir del
prximo ao el Estado se hace acreedor de un Estmulo
Fiscal equivalente al 100% de ISPT (1,700 mdp).
Se estiman ingresos adicionales por 110 MDP por
actividades de fiscalizacin de la Unidad de Comercio
Exterior .
De acuerdo al PEF 2015.
Las Participaciones Federales, principalmente de
Ingreso de Libre Disposicin del Estado apenas crece un
1% en trminos reales.
Los recursos asignados al Fondo I del Ramo 33, FONE*,
se incrementan en un 13.9%.
* Fondo de Aportaciones para la Nmina Educativa y Gasto Operativo.

Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015


Egresos
Gasto
Asignaciones presupuestales que crecen por
encima de la inflacin:
Operativo
Magisterio
Seguridad Pblica, Procuracin e Imparticin de la
Justicia (nuevos delitos del SIJUPE).
Apoyo al Sistema de Pensiones (ISSSTELEON)
Organismos Autnomos Electorales (CEE y TEE).
Hospital Universitario.
Programas Sociales.

Sectores que se incrementan acorde a la inflacin:


Burocracia
Transferidos al Sector Paraestatal
Fondos de Fomento
3

Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015


Egresos
Gasto de Los recursos asignados a inversin se priorizarn
Capital
en los siguientes proyectos:
Lnea 3 del Metro
Hospitales (HAEMA, Montemorelos y Sabinas
Hidalgo)
Reparacin de infraestructura daada por Huracn
Ingrid
Don Martn
Construccin Escuelas
Interpuerto
Conclusin de obras en proceso 2014

Gobierno del Estado de Nuevo Len

Ley de Ingresos Presupuestados


para el 2015

75,442MDP
5

Ley de Ingresos 2015

(millones de pesos)

Incremento
11%

75,442

68,096

Autorizado 2014

Autorizado 2015
6

Ley de Ingresos 2015


De donde obtiene
el Gobierno sus
Estatales
ingresos?
16,755 22%

(millones de pesos)

Impuestos
8,399
11%
Derechos
1,743
2%
Productos
369
0.6%
Aprovechamientos
2,840
4%

EDEFAS
3,405
4%

Ingresos
75,442 100%

Participaciones
26,484
35%

Federales
58,686 78%
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.

Aportaciones
20,094
27%
Convenios
11,910
16%
Transferencias
199
0.4%

Ley de Ingresos 2015

(millones de pesos)

De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?


Ingresos Propios + EDEFAS*

16,755

Participaciones Federales al Estado

20,719

Subtotal Ingresos Gerenciables

37,475

Participaciones Federales a Municipios


Aportaciones Federales Etiquetadas

5,764
29,123
32,203

Subtotal Ingresos No Gerenciables

37,967

Total

22%
0%
27%
0%
50%
0%
8%
39%
43%
0%
50%

75,442 100%

*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.


8

Ingresos Propios Autorizados 2015

Ingresos Propios

16,755MDP
Impuestos:
Derechos :
Productos:
Aprovechamientos:

Nminas, Tenencia, Hospedaje, etc.


Instituto Registral y Catastral.
Rendimientos y Venta de Inmuebles.
Convenios de coordinacin fiscal, estmulo fiscal y
recuperacin de multas.
9

Ingresos Propios Autorizados 2015

(millones de pesos)

Incremento
23%

16,755
13,663

Autorizado 2014

Autorizado 2015
1

Participaciones Federales 2015

Participaciones Federales

26,484MDP
Del Estado 20,719MDP

De Municipios 5,764MDP

Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de


Nuevo Len y a sus Municipios, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Coordinacin Fiscal 2015.
1

Participaciones Federales Autorizadas 2015


(millones de pesos)

Incremento
5%

25,309

Autorizado 2014

26,484

Autorizado 2015
1

Aportaciones Federales Autorizadas 2015

Aportaciones Federales

32,203MDP
Ramo 33 20,094MDP
Convenios 11,910MDP
Transferencias 199MDP
Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el
Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia
del recurso, segn la Ley de Coordinacin Fiscal 2015.
13

Aportaciones Federales Autorizadas 2015


(millones de pesos)

Incremento
11%

32,203

29,123

Autorizado 2014

Autorizado 2015
14

Presupuesto de Egresos 2015

Egresos Presupuestados

75,442MDP
15

Presupuesto de Egresos 2015

(millones de pesos)

A dnde va?
62,090

75,442
100%

9,238

8,238

39%

12%

11%

Educacin
Educacin

82%

Egresos

29,335

6,918
9%

Gasto
GastoCorriente
Corriente

Seg.
Publica y Proc.
Justicia*
Desarrollo
Social

Municipios
Municipios

3,033
4%
Gobierno
Gobierno

Seg. Desarrollo
Pblica y Proc.Social
Justicia*

2,782
4%
Salud
Salud

13%
1,147
2%

9,622
Gasto
Gastode
deCapital
Capital

Desarrollo Econmico
Econmico
Desarrollo

916
1%
Poder Legislativo
rganos
Autnomos

482
1%
rganos
Autnomos
Poder Legislativo

5%

3,730
Servicio
Serviciode
delalaDeuda
Deuda

Prioridades del Poder Ejecutivo

Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE,


Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP, Poder Judicial, Tribunales Administrativos
y Universidad de Ciencias de la Seguridad.

16

Presupuesto de Egresos 2015


Gasto Operativo

(millones de pesos)

En que se gasta?
Origen
Origen Federal

27,768
Gasto
Gasto Operativo
Operativo

Crecimiento

15%

62,090
Crecimiento

10%

Origen
Origen Estatal
Estatal

34,321
Crecimiento

6%

Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura


General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado
Ejecutivo del SISP, Proteccin Civil, Comisin de Atencin a
Vctimas de Delito, Poder Judicial Universidad de Ciencias
de la Seguridad, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal
Estatal Electoral, Junta Local de Conciliacin y Arbitraje.

Magisterio
9,622

7%

Burocracia
3,921

2%

Cuerpos de Seguridad*
7,747

12%

Municipios
1,017

18%

Electorales
831

438%

Programas Sociales
1,753

7%

Fondos de Fomento
593

4%

Poder Legislativo
482

8%

Resto Paraestatales
4,953

-10%
17

Presupuesto de Egresos 2015


Gasto de Capital

En que se gasta?

(millones de pesos)

Origen Federal
Origen
Federal

5,785

Gasto de
Gasto
deCapital
Capital

9,622

Crecimiento

32%

Crecimiento

20%

Origen Estatal
Origen
Estatal

3,837

Crecimiento

5%
18

Presupuesto de Egresos 2015


Clasificacin Funcional

(millones de pesos)

Para que se gasta?


Transferencias
Participaciones y
Aportaciones (Municipios)
12,484 (17%)

Transporte
Desarrollo
Econmico
3,906 (5%)

Servicio de
la Deuda
3,405 (5%)

Asuntos de orden pblico y de


Seguridad
Otros servicios generales 1/
Poltica de Gobierno
Legislacin
Asuntos Financieros

Educacin

5,539 41%
4,130
1,600
1,274
511
418
13,472

31%
12%
9%
4%
3%
100%

511
606
128
116
52
6
3
3,906

13%
16%
3%
3%
1%
0%
0%
100%

Desarrollo Social
42,175 (56%)

Gobierno
13,472 (18%)

Justicia

Asuntos Econmicos
Agropecuario
Ciencia y Tecnologa
Turismo
Otras Industrias
Combustibles y Energa
Minera, Manuf. Y Constr.

2,484 64%

75,442
1/ Prestaciones
2/ Prog.

Proteccin Social 2/
Salud
Vivienda
Recreacin
Proteccin Ambiental
Otros asuntos sociales

30,293 72%
6,029
3,241
945
1,510
129
28
42,175

de la Burocracia y Subs. Admn (DRH, DAS, DP)


Sociales (Adulto, Discapacidad, Jefas de Familia) y Apoyos de Pensiones.

14%
8%
2%
4%
0%
0%
100%

19

Gasto en Educacin

(millones de pesos)

$30,293
11%

7%

$27,317

$25,478

Autorizado
2013

Autorizado
2014

Autorizado
2015
20

Gasto en Salud

(millones de pesos)

13%

24%

$2,861

$3,243

$2,308

Autorizado
2013

Autorizado
2014

Autorizado
2015
21

Gasto en Seguridad y Justicia*


14%

9%

$6,928

Autorizado
2013

(millones de pesos)

$8,583

$7,555

Autorizado
2014

Autorizado
2015

*Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General del Estado y Poder Judicial.
22

Apoyo a Grupos Vulnerables

(millones de pesos)

7%
22%

$1,092

$1,168

$898
Programas Sociales
Organizaciones de la Sociedad Civil
Brigadas por una Vida Digna
Unidos Transformando mi Comunidad
Jefas de Familia
Apoyo Directo Adulto Mayor
Personas con Discapacidad
TOTAL

Autorizado
2013

Autorizado
2014

Monto
102
131
31
122
563
219
1,168

Autorizado
2015
23

Apoyo a la Economa Familiar


6%
1%

(millones de pesos)

$467

$442

$436

Autorizado
2013

Autorizado
2014

Autorizado
2015
24

Ley de Egresos 2015


Recursos a Municipios
Fondos
Estatales
1,217
Aportaciones
Federales R33
3,043

(millones de pesos)

Otras
Aportaciones Federales
2,019

10%

17%

25%

48%

12,045

Participaciones
Federales R28
5,765
25

Ley de Egresos 2015

(millones de pesos)

Total: $ 75,442
Gerenciable
$9,363 (12%)

Nmina
Burocracia
$2,325

Servicios
Generales
$2,708

Inversin
Libre
$1,009

Sector
Paraestatal
$1,888
Fondos de Fomento
$593

26

Materiales y
Suministros
$840

Ley de Egresos 2015

(millones de pesos)

Total: $ 75,442

No Gerenciable
$66,079 (88%)
Nmina Magisterio
Estatal
$9,601

27

Transferencias
Comprometidas
$9,205

Inversin Federal
$5,785

Nmina Magisterio
Federal
$11,918

Nmina Cuerpos de
Seguridad
$4,391

Transferencias
Federales
$7,629

Programas Sociales
$1,753

Municipios
$9,238

Servicio de la Deuda
$3,730

Inversin
Comprometida
$2,828

Ley de Egresos 2015

(millones de pesos)

Total: $ 75,442

Nmina Magisterio Estatal


$9,601

Transferencias Federales
$7,629

Nmina Magisterio Federal


$11,918

Transferencias Comprometidas
$9,205

Inversin Federal
$5,785

Sector
Paraestatal
$1,388

Materiales y
Suministros
$423

Inversin
Comprometida
$2,828

Inversin Libre
$1,009
Servicios Generales
$2,708
Nmina Burocracia
$2,325

Municipios
$9,238
Fondos de Fomento
593

Nmina Cuerpos de Seguridad


$4,391

28

Programas Sociales
$1,753

Servicio de la Deuda
$3,730

Presupuesto de Egresos 2015

(millones de pesos)

Aspectos Relevantes

Austero
Se refrendan las
polticas establecidas
en el marco del
El gasto operativo de
POFIF, ello a efecto
las dependencias,
de mantener y
Se reducen en
Se mantiene el lmite
tanto del Sector
trminos reales los
de endeudamiento
optimizar la
Central como
aplicacin de
recursos destinados
reducido solamente
Paraestatal, no
a burocracia.
al 2.0%.
recursos a las
registra crecimiento
funciones
en trminos reales.
sustantivas y
estratgicas
indispensables

29

Presupuesto de Egresos 2015

(millones de pesos)

Aspectos Relevantes
Basado en
Resultados

Armonizado

Incluye 80 Matrices de
Indicadores de Resultados
de los programas
gubernamentales.

Cumple con lo establecido


en la Ley General de
Contabilidad
Gubernamental.

Indicadores de desempeo
especficos, sujetos a
evaluacin durante el
prximo ao.

Atiende los lineamientos del


Consejo Nacional de
Armonizacin Contable
(CONAC).
30