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MCA-01-D-10

MANUAL DE GESTION
GESTION ESTRATEGICA

FECHA
16/12/2010

VERSIÓN
2

MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES
NIVEL

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

DIRECTOR GENERAL

Definir y actualizar cuando sea necesario la política de gestión integral HSEQ
Garantizar el cumplimiento de requisitos legales aplicable a cada uno de los procesos, seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente.
Realizar la revisión por la Dirección con el fin evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el Sistema de Gestión Integral HSEQ.
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento y optimo desarrollo del
Sistema de Gestión Integral HSEQ.

Aprobar el manual de Gestión
Conocer y hacer cumplir lo definido en el manual de gestión
Aprobar los recursos para el funcionamiento del Sistema de
Gestión Integral HSEQ

Presentar para aprobación al Director General los recursos necesarios para el óptimo desarrollo del
sistema en lo relacionado con la seguridad industrial y salud ocupacional y actividades derivadas del
mismo.
Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el plan anual de salud
ocupacional.
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas dentro del plan anual de
salud ocupacional.
Hacer cumplir por parte de los contratistas las normas de seguridad y verificar su afiliación a una
SECRETARIO GENERAL
ARP
(LIDER SALUD
Mantener informada a la Dirección General acerca de las acciones desarrolladas en materia de
OCUPACIONAL) - cuenta con salud ocupacional, así como sus medidas de seguimiento y control.
el apoyo de la ASESORA DE Interpretar y aplicar leyes y directivas de las entidades púbicas, relacionadas con Salud Ocupacional.
TALENTO HUMANO Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos técnicos tendientes a
Profesional de apoyo Salud mantener un interés activo por la Salud Ocupacional en todo el personal.
Ocupacional, COPASO Integrar las actividades de salud ocupacional de todos los niveles de la Corporación.
Brigadas de Emergencia.
Velar por el cumplimiento del reglamento de higiene y seguridad industrial
Establecer los permisos de trabajo para el desarrollo de actividades críticas o cuando sea necesario.
Garantizar a los Funcionarios condiciones de seguridad en su sitio de trabajo y facilitar su
participación en las diferentes actividades de prevención de emergencias para la creación de cultura
en la prevención de riesgos de emergencias.
Garantizar la permanente conformación, capacitación y entrenamiento de las brigadas de
emergencia
Desarrollar, revisar y mantener normas de prevención y procedimientos de atención de emergencias.

JEFE OFICINA CONTROL
INTERNO

SECRETARIO GENERAL
Suspender un contrato cuando en su desarrollo se determine el
incumplimiento de normas de seguridad
Suspender una actividad cuando se identifiquen en su desarrollo
condiciones o actos inseguros.
Informar a control disciplinario interno sobre el incumplimiento de
normas de seguridad por parte de funcionarios.

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento e implementación de las acciones correctivas,
Aprobar los informes de auditoria interna
preventivas y de mejora del Sistema de Gestión Integral HSEQ
Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión Integral HSEQ

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procesos. Informar a Salud Ocupacional todo accidente o incidente de trabajo. Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página2 . Informar a control disciplinario interno sobre el incumplimiento de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integral por parte del personal a cargo Informar al Director General el incumplimiento lo establecido en el Sistema de Gestión Integral por parte de funcionarios y contratistas OFICINA JURIDICA Mantener actualizada y comunicar la legislación aplicable a todos los procesos a través de la actualización del Normograma respectivo. Informar al área de salud ocupacional las restricciones medicas derivadas por enfermedades comunes o profesionales. Divulgar al personal a cargo los documentos del Sistema de Gestión para su aplicación. Presentar para aprobación al Director General los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de los procesos a cargo. Asistir a las capacitaciones programadas dentro del Sistema de Gestión Integral HSEQ Cuidar y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. manual de funciones. No incurrir en la generación de actos inseguros poniendo por encima de la seguridad del personal a cargo las metas laborales o del área de trabajo. Cumplir con las funciones establecidas en el manual de funciones y las responsabilidades definidas en los procedimientos del sistema de gestión Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad. Informar al área de salud ocupacional sobre la existencia de condiciones inseguras o riesgos que no hayan sido identificados o aquellos derivados de la modificación en un proceso. plan de acción corporativo.MCA-01-D-10 MANUAL DE GESTION GESTION ESTRATEGICA FECHA 16/12/2010 VERSIÓN 2 MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES NIVEL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD SUBDIRECTORES . Velar por el cumplimiento del mantenimiento correctivo del vehículo asignado. Exigir en el personal a cargo el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Corporación. Informar al área de salud ocupacional cuando se desarrollen tareas criticas para su oportuna identificación y control de riesgos. Informar al área encargada cualquier alteración mecánica. o eléctrica que se encuentre en el vehículo asignado para su mantenimiento correctivo. objetivos. CONDUCTORES Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad. Aprobar la documentación del sistema de gestión integral correspondiente al proceso que lideran Suspender una actividad cuando se identifiquen en su desarrollo condiciones o actos inseguros.JEFES DE OFICINA (LIDERES DE LOS PROCESOS) Determinar e Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el manual de gestión. FUNCIONARIOS Cumplir la política de gestión integral. metas y programas. Cumplir las normas de seguridad vial. procedimientos. Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado.

Del Profesional Universitario – COORDINADOR DE LA GESTION AMBIENTAL INTERNA Realiza el seguimiento con el fin de verificar que los controles implementados lograron los resultados deseados. Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad. Así mismo debe afiliar a los trabajadores que dependan de el.MCA-01-D-10 MANUAL DE GESTION GESTION ESTRATEGICA FECHA 16/12/2010 VERSIÓN 2 MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES NIVEL RESPONSABILIDADES CONTRATISTAS Cumplir con lo establecido en el sistema de gestión integral HSEQ de CORPONOR. AUTORIDAD Asegurarse de que el sistema de gestión integral se establece. de acuerdo a la metodología establecida por la entidad. De acuerdo al tipo de contrato y objeto contractual el contratista deberá realizar la identificación y determinación de los aspectos e impactos ambientales y aplicar acciones de control a los aspectos significativos. mantener la copia controlada de todos Fronteras los documentos actualizados del sistema y solicitar la actualización de la información en el enlace determinado en la página web de la Corporación Revisar la documentación del sistema de gestión integral antes de su aprobación. Informar a Salud Ocupacional todo accidente o incidente de trabajo. implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de las normas establecidas Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión integral para su revisión. El contratista deberá disponer y utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a las actividades que realice y suministrarle los elementos de protección personal a sus empleados. Administrar la documentación del sistema de gestión integral. El Contratista deberá aplicar los programas de gestión ambiental establecidos por la Corporación. Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado. incluyendo las recomendaciones para la mejora REPRESENTANTE DE LA DIRECCION para el sistema de Elaborar y mantener actualizado el manual de gestión Difundir la política de gestión integral gestión integral HSEQ Profesional Especializado . es decir disminuyo el impacto ambiental o si por el contrario no lo fue informar al Líder del proceso correspondiente para que se tomen nuevas acciones. todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud o la de terceros. El Contratista deberá afiliarse a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.Efectuar las modificaciones y actualizaciones al manual de gestión y llevar el control de los Subdirección de Planeación y respectivos cambios. Del Profesional Universitario – Aprobar y administrar la documentación del sistema de gestión en lo correspondiente a los COORDINADOR DEL documentos relacionados con el Laboratorio ambiental del proceso de Medición y Análisis Ambiental LABORATORIO AMBIENTAL y mantener la copia controlada de todos los documentos actualizados del mismo. Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página3 . durante la ejecución de sus trabajos. Cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos. El Contratista está obligados a adoptar. Informar del desempeño ambiental interno a la Alta Dirección.

Ser órgano coordinador entre la Dirección General y los funcionarios . BRIGADAS DE EMERGENCIA Informar al responsable de Salud Ocupacional y al Líder del Proceso sobre situaciones de riesgo que orden de evacuación parcial o total se pueden presentar en las instalaciones. Difundir los procedimientos de emergencia establecidos y las técnicas básicas de control de emergencias. con el fin de hacer efectivo el tiempo disponible para el cumplimiento de sus funciones. JEFE DE OFICINA CONTROL Investigar el incumplimiento de las funciones. higiene y seguridad Industrial. Proponer medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. informar la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y de control. AUTORIDAD Conocer el plan de emergencias de la Corporación Colaborar en las labores de inspección de riesgos y en la revisión de los equipos de protección. Mantener actualizada la base de datos del listado de información de personal de la dependencia de las personas de su área de trabajo Portar adecuadamente y cuidar los elementos asignados para el cumplimiento de sus deberes Proceder de manera ética y responsable durante la atención de una emergencia y seguir los conductos regulares establecidos al interior de la brigada. salvamento. procedimientos y normas de seguridad Sancionar por el incumplimiento según los hechos investigados DISICIPLINARIO INTERNO establecidas por la Corporación Velar porque se mantenga un clima laboral adecuado propiciando ambientes saludables Analizar. Prestar primeros auxilios a las victimas en el sitio del siniestro. rescate y primeros auxilios. Entrenar y realizar practicas contra siniestros (incendios). procesos. Promover la elaboración de planes de trabajo. Participar en actividades de capacitación en salud ocupacional. estudiar y conceptuar sobre los presuntos actos de acoso laboral declarados por los INTEGRANTES COMITÉ DE Sancionar por el incumplimiento según los hechos investigados funcionarios CONVIVENCIA Implementar acciones para reducir factores de riesgo psicosocial que incidan en la salud de los funcionarios y contratistas Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página4 .MCA-01-D-10 MANUAL DE GESTION GESTION ESTRATEGICA FECHA 16/12/2010 VERSIÓN 2 MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES NIVEL RESPONSABILIDADES INTEGRANTES COPASO Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores. por parte del Comité al interior del Programa de Salud Ocupacional. Considerar las sugerencias de los funcionarios y contratistas en materia de medicina. para solucionar problemas en salud ocupacional. Atender las emergencias presentadas Controlar la emergencia de acuerdo con los procedimientos establecidos. Participar en actividades de preparación y entrenamiento para el manejo de emergencias y simulacros. con el fin de asegurar el control del riesgo. Vigilar y promover la implementación del reglamento de seguridad en la Corporación. JEFE DE LA BRIGADA: Activar el plan de emergencias y/o dar Inspeccionar el área afectada y las aledañas. Colaborar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. Desarrollar y revisar normas de prevención y procedimientos de atención de emergencias. Inspeccionar puestos de trabajo. evacuación.