Manual Generador de Informes - SOFTLAND

SOFTLAND / CONSULTORIA
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GENERADOR DE INFORMES
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INDICE
Introduccin
Definicin de un informe utilizando Asistente
Formato de Diseo
14
Fuentes de Datos Existentes
19
Definicin de nuevas Fuentes de Datos
25
Creacin De Nueva Conexin Para Segunda Base De Datos
28
Definicin de Parmetros
35
Definicin de Columnas Calculadas
36
Parmetros Pre-Definidos
37
Filtros por Expresin
39
Variables del sistema
40
Tablas de la Base de Datos
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GENERADOR DE INFORMES
INTRODUCCIN.
Esta aplicacin le permitir a usted, generar informes directamente con la base de datos
Softland, de cualquiera de sus mdulos, de una manera fcil y segura, resguardando la integridad de su
informacin.
Est pensada en el usuario final, que no necesita ser un conocedor de la base de datos,
solamente que tenga la necesidad de informacin.
Qu lograremos con ste curso?
Aprenderemos a conocer cmo se construye un informe de la base de datos Softland.
Conoceremos las distintas Fuentes de Datos (modelos de datos o querys), que vienen
predefinidas dentro del sistema, y permiten a un usuario, realizar informes sin la necesidad
de conocer las tablas de la base de datos.
Podremos definir y construir nuevas fuentes de datos, utilizando la herramienta de

Constructor de Consultas.
Este curso le ser de gran utilidad en el conocimiento y utilizacin de las bases de datos
ERP, ya que le dar los conocimientos para que usted elabore todos los informes que desee
de cualquiera de sus sistemas Softland.
Importante:
Para operar esta aplicacin, deber tener creado un perfil asociado a lo menos a un usuario
dentro del sistema ERP, de lo contrario el sistema desplegar un mensaje de advertencia:
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DEFINICIN DE INFORME
Para iniciar la confeccin de un informe, primero debe ejecutar la aplicacin, en la cual el sistema le
presentar una pantalla con todas las empresas definidas en los discos locales o de red, para que usted
seleccione la base de datos con la cual desea trabajar:
Para ingresar a la empresa, debe seleccionarla y luego haga clic en el botn

solicitar el usuario y la password:
El sistema mostrara lo siguiente:
, en donde el sistema
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Para agregar un nuevo informe, seleccione el botn

desde la Barra de Herramientas, tras lo cual se
ofrecern las opciones para la creacin de un nuevo informe:
En ella, podr seleccionar los conos: Informe en Blanco o Asistente de Informes. Si la opcin
marcada es ASISTENTE DE INFORMES, el sistema mostrar los tipos de Informes a los que puede
acceder:
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Seleccionaremos la opcin Informe Estndar, desplegndose la siguiente pantalla, con la cual se inicia
el asistente de Informe Estndar, preguntando cual ser la Fuente de Datos con la cual generaremos el
informe:
Junto a esta informacin se encontraran activos los siguientes botones: Anterior regresa a la pantalla
anterior, Prximo continua con el proceso, Fin y Cancelar finaliza el proceso.
De todas las Fuentes de Datos activas, seleccionaremos FD_CLIENTES_SALDODOCUMENTOS, y
al presionar Prximo, el sistema solicitar que seleccione los campos a utilizar en el informe:
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Para ello debe seleccionar las columnas necesarias. Luego presionar Prximo
En esta etapa el sistema solicita confirmar el orden de las columnas, seleccionando CLIENTE y luego
presionar Prximo:
Ahora debemos indicar el ordenamiento de los datos, segn el criterio del usuario, en esta ocasin
seleccionaremos el campo Cliente, ordenado en forma Creciente:
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Luego agregaremos 2 nuevos ordenamientos, por Cdigo de Documento y por Folio, presionando el
botn
, quedando finalmente de esta manera:
Presione el botn Prximo para continuar.

En la presente pantalla, se puede indicar los posibles filtros a realizar, con distintos tipos de datos:
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Seleccionaremos el campo Cdigo de Documento, e indicando que sea igual a CH
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Y luego agregaremos un segundo filtro, con la opcin

documento igual a FA. Presionar Prximo:
para el cdigo de
Ahora se deben definir los agrupamientos, que permitirn subtotalizar el informe, para ello seleccionar
los campos:
- FD_Clientes_SaldoDocumentos.Cliente
- FD_Clientes_SaldoDocumentos.Codigodocumento
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Al presionar Prximo, se puede indicar algn total final, seleccionando el campo y la funcin
respectiva:
Quedando como:
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Al presionar Prximo, ya estamos al final del Asistente, donde nos consulta la orientacin y unidad de
medida del diseo de aloja, como en que lenguaje definir el cdigo.
Se presiona FIN, y ya tenemos parte importante del informe tras lo cual el sistema mostrar el diseo
del informe, donde podr realizar los cambios de formatos deseados, tal como se muestra a
continuacin:
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Luego, al guardar el reporte con el botn

, solicita la definicin del nombre y una
descripcin, como tambin los perfiles habilitados para imprimir el informe:
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FORMATO DE DISEO
Secciones del Informe: Para una correcta generacin del informe, es importante comprender las
funciones de cada seccin del informe, y el botn correspondiente de la barra de botones (que se
encuentra al lado izquierdo de la pantalla), a esa seccin:
Encabezado de Pgina: En esta seccin permite insertar el Ttulo del informe, membretes, fecha y
nmeros de pgina entre otros.
Encabezado de Grupo: Permite agrupar la informacin por medio de un campo, mostrar informacin en
ese nivel, y adicionalmente permite la definicin de subtotales.
Encabezamiento de Datos: Permite insertar los ttulos de los distintos campos del rea de datos.
Aparece al inicio de cada pgina, luego del Titulo de Reporte o Pgina.
Datos: Es la seccin ms importante, y en donde se determina cual es el cuerpo del conforme.
Pie de Datos: Permite insertar una explicacin del informe. Aparece al final del informe.
Pie de Grupo: Permite mostrar informacin a ese nivel, dependiendo del Encabezado de Grupo, y la
definicin de subtotales.
Barra de Botones: Al lado Izquierdo de la pantalla, se ofrece una barra de botones que permite insertar
cada seccin del informe, como tambin realizar una tarea especfica:
Permite copiar formato de un campo.
Permite insertar un campo de texto que permite realizar varias operaciones, tales como:
- Ttulos.
- Sumas u operaciones estadsticas de un campo.
- Expresiones con variables del sistema
- Expresiones con funciones del sistema.
Permite insertar una imagen, como logotipo.
Permite insertar grfico.
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Permite insertar informe de Lengeta Cruzada.

,
Distintos formatos de lnea para los campos o ttulos.
Lo que viene a continuacin, es cambiar los distintos formatos para la presentacin del informe. Para
ello debemos activar con F4 la barra de Propiedades, que aparecer al lado derecho de la pantalla, y nos
permite definir distintos conceptos de formato para cada dato que est inserto dentro del informe.
Todos los datos consignados dentro de la hoja, se pueden mover y ubicar en la seccin que el usuario
disponga.
- Campos de tipo Texto: Seleccionar con doble clic el ttulo del informe, se abre una ventana Editor de
Texto, y se puede cambiar el texto. Adicionalmente en la barra de Propiedades se puede modificar el
formato tales como Color, Fondo Tipo de letra Etc.:
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- Insercin de campo de expresin: Se debe presionar botn

distintas opciones:
y luego se pueden definir las
En esta ventana se pueden ingresar ttulos o expresiones como frmulas.

Columna de Datos: En esta ventana se pueden insertar columnas de datos o campos, pero tambin
realiza operaciones con estos datos.
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Variables del sistema: Las variables de sistema nos permiten insertar distintos datos predefinidos con
informacin relevante al informe, como Nmero de Lnea, Pgina, Fecha actual, etc.
Subtotales: Tambin es posible crear un subtotal o alguna operacin estadstica en base a un campo
determinado, utilizando la opcin SUMARIO:
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Filtros: El sistema permite realizar distintos filtros, o modificar los filtros ya existentes, utilizando los
campos de la fuente de datos. Para ello se selecciona con doble clic en la seccin de datos, y se
habilita la siguiente ventana:
Para el uso o ingreso de los distintos filtros, referirse a la seccin GERERACION DE INFORME
detallada anteriormente.
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FUENTES DE DATO EXISTENTES

El sistema contiene un set importante de Fuentes de Datos predefinidas, con ellas se pueden realizar
una amplia gama de informes, ya que el usuario no necesita conocer las tablas ni la base de datos ya
que vienen en un lenguaje fcil de entender:
Fuentes de Datos genricos para cualquier sistema ERP:
Ciudad:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre todas las Ciudades creadas en la base
de datos.
Comuna:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre todas las Comunas creadas en la base
de datos.
Meses:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre todos los meses creados en la base de
datos.
Monedas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre todas las monedas creadas en la base
de datos.
Pases:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre todos los pases creados en la base de
datos.
Provincia:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre todas las provincias creadas en la base
de datos.
Regiones:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre todas las regiones creadas en la base
de datos.
Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Activo Fijo ERP:
Activos Ficha:
Esta tabla del diccionario nos entrega informacin de la ficha de los activos fijos ingresados por el
sistema. Usted podr seleccionar los campos que desee incluir en el informe que usted crear.
Activo Notas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las notas que poseen los activos fijos
en su respectiva ficha.
Activos Producidos:
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Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre la tabla de produccin de los activos
creados en el sistema.
Activos Readecuacin:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos que han tenido los
activos fijos creados en el sistema, donde podr asociar
Activos Ubicaciones:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre donde se encuentran los activos fijos
ingresados la sistema.
Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Contabilidad, Proveedores y
Clientes ERP:
Contabilidad Comprobantes:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el encabezado del comprobante,
donde podr seleccionar los campos de inicio de un comprobante.
Contabilidad Comprobante Movimientos:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos contables asociado a
un numero de comprobante, donde se podr vincular los campos referentes a la cuenta contable,
Debe, Haber, Descripciones, etc... de un comprobante contable.
Contabilidad Comprobante Movimientos Detalle:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el detalle de libro por documentos
rango de documentos.
Contabilidad Plan Cuentas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el detalle de las cuentas contables
creadas en la base de datos, los campos cdigos, descripcin y tipo de cuentas.
Contabilidad Saldo de Cuentas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el saldo contable de los movimientos
por cuentas contables.
Contabilidad Tipos Documento:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los tipos de documentos creados en la
base de datos, libro compra, libro venta, libro retencin y otros.
Proveedores:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los auxiliares (Ficha de Auxiliar) que
estn clasificados como proveedor.
Proveedores Saldo:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el saldo por auxiliar por cuenta
contable y monto, para aquellos auxiliares que son proveedores.
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Proveedores Saldo Documentos:

contable, tipo de documento, fechas y monto, para aquellos auxiliares que son Proveedores.
Clientes:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los auxiliares (Ficha de Auxiliar) que
estn clasificados como clientes.
Clientes Saldo:
contable y monto, para aquellos auxiliares que son Clientes
Clientes Saldo Documentos:
contable, tipo de documento, fechas y monto, para aquellos auxiliares que son Clientes.
Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Notas de Ventas ERP:
Gestin Venta Cotizaciones:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el encabezado de las cotizaciones
ingresadas en la base de datos.
Gestin Venta Cotizaciones Detalle:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos o detalle de las
cotizaciones ingresadas en la base de datos.
Gestin Venta Notas de Venta:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el encabezado de las Notas de Ventas
Gestin Venta Notas de Venta Detalle:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos o detalle de las notas
de ventas ingresadas en la base de datos.
Gestin Venta Resumen:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el estado de cada nota de venta por
producto despachados, reservados o facturados.
Producto:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre la ficha de producto creados en la
base de datos.
Producto Complementario:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los productos complementario
asociados en la ficha de productos.
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Producto Sustituto:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los productos sustitutos asociados en
la ficha de productos.
Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por rdenes Compra ERP:
Gestin Compra Orden Compra:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el encabezado de las ordenes de
compra ingresadas en la base de datos.
Gestin Compra Orden Compra Detalle:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos o detalles de ordenes
de compra ingresadas en la base de datos.
Gestin Compra Requisiciones:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el encabezado de las requisiciones
Gestin Compra Requisiciones Detalle:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos o detalle de las
requisiciones ingresadas en la base de datos.
Gestin Compra Resumen:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el estado de las ordenes de compra
por producto y cantidades.
Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Recursos Humanos ERP:
Empleados Ficha:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre la ficha de cada trabajador que se
encuentre ingresado en la base de datos.
Empleados Saldo:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el saldo por cuenta y cdigo de
auxiliar que este marcado con clasificacin empleado.
Fuentes de Datos solo cuando la empresa exista por Inventario y Facturacin ERP:
Inventario Costo Promedio Actual:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el costo promedio por producto.
Inventario Guas Despacho:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el encabezado de las guas de
despacho emitidas he ingresadas en la base de datos.
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Inventario Guas Despacho Detalle:

Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos y detalle de las guas
de despacho emitidas he ingresadas en la base de datos.
Inventario Guas de Entrada:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el encabezado de las guas de
despacho recibidas he ingresadas en la base de datos.
Inventario Guas de Entrada Detalle:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos y detalle de las guas
de despacho recibidas he ingresadas en la base de datos.
Inventario Movimientos Entrada Salida:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre la entrada y salidas de los productos
ingresados en base de datos.
Inventario Stock Bodega Producto:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el stock en cantidad de productos por
bodega.
Inventario Stock Detallado:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el stock detallado de movimientos de
stock de productos por bodega.
Inventario Stock Producto:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre el stock por producto que se
encuentran por cada uno de ellos en la base de datos.
Ventas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las venta totales por vendedor, fecha,
tipo de documento y auxiliar.
Ventas Boletas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las boletas emitidas.
Ventas Boletas Electrnicas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las boletas electrnicas emitidas.
Ventas Boletas Exentas Electrnicas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las boletas electrnicas Exentas
Emitidas.
Ventas Boletas Exentas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las boletas Exentas Emitidas.
Ventas Detalle Boletas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre los movimientos y detalle de las
boletas emitidas.
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Ventas Facturas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Facturas emitidas.
Ventas Facturas Electrnicas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Facturas electrnicas emitidas.
Ventas Facturas Exentas Electrnicas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Facturas electrnicas Exentas
Emitidas.
Ventas Facturas Exentas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Facturas Exentas Emitidas.
Ventas Detalle Facturas:
Facturas emitidas.
Ventas Notas de Crditos:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Notas de Crditos emitidas.
Ventas Notas de Crditos Electrnicas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Notas de Crditos electrnicas
emitidas.
Ventas Notas de Crditos Exentas Electrnicas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Notas de Crditos electrnicas
Exentas Emitidas.
Ventas Notas de Crditos Exentas:
Esta tabla del diccionario nos proporciona informacin sobre las Notas de Crditos Exentas
Emitidas.
Ventas Detalle Notas de Crditos:
Notas de Crditos emitidas.
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DEFINICION DE FUENTES DE DATOS

Otra caracterstica importante del sistema, es la posibilidad de crea o definir nuevas fuentes de datos,
utilizando las distintas tablas de la base de datos y la potencialidad del Creador de Consultas.
Para iniciar, se debe activar la ventana de Diccionario presionando las teclas Ctrl+Shift+D y luego
activar la opcin Nueva Fuente de Datos
Apareciendo la siguiente ventana:
Se indica el nombre de la nueva fuente de datos y luego presionar Constructor de Consulta:
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En esta ventana se define la fuente de datos, seleccionando y arrastrando las distintas tablas desde la
ventana derecha hacia la ventana central-superior, y los distintos campos a utilizar, los cuales se van
intercalando en la ventana central-inferior. Adems es posible indicar el alias en cada campo
seleccionado y posibles filtros fijos (criterios) que quedarn definidos en la consulta:
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Finalizando la construccin de la nueva fuente de datos, se presiona GRABAR, en donde aparece la

siguiente ventana:
Luego se selecciona
quedando de la siguiente manera:
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De esta manera, al presionar

informes:
, la fuente de datos queda lista para ser utilizada en los
CREACION DE NUEVA CONEXIN PARA SEGUNDA BASE DE DATOS

Caracterstica importante del sistema, es la posibilidad de crea o definir una nuevas conexin de Bases
de Datos a partir de lo se puede utilizar las distintas tablas de esta ltima BD.
Se selecciona la conexin existente en su Diccionario, en este ejemplo DEMO:
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Presionando clic derecho del Mouse, seleccionando la opcin Editar:
Se marca todas las palabras escritas en Cadena de Conexin y copiar.
Presione el icono
Seleccione Conexiones
para salir
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Y vuelva a presiona el clic derecho del Mouse, seleccionando: Nueva Conexin
Apareciendo lo siguiente:
Modifique el Nombre: Conexin con el nombre de la nueva Base de Datos, automticamente se

repetir ese dato en Alias: y Pegue lo copiado anteriormente en Cadena de Conexin:
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Modifique el nombre de la Base de Datos por el nombre de la nueva Base de Datos

server=SALA-EQU566; User
ID=softland;database=DEMOYANKO;password =SOFTLAND;
Presione
para grabar la nueva conexin
Crear Nueva Fuente de datos, utilizando esta dos Conexiones o Bases de Datos
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Apareciendo
Presione
que se encuentra al final de Nombre Empresa:
Seleccione la primera una Base de Datos o nombre de empresa y presione Aceptar
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Escriba el Nombre de la nueva Fuente de Datos y su Alias. Ejecute una query en Texto de la Query
Como Ejemplo:
SElect CodAux, NomAux from Demo.softland.cwtAuxi union select CodAux, Nomaux from
Demoyanko.softland.cwtauxi
Presione
para verificar la instruccin, presionando posteriormente Aceptar
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Presione
y presione Aceptar
Quedando creada la nueva Fuente de Datos.
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DEFINICION DE PARMETROS
Dentro de la construccin de una fuente de Datos, otra caracterstica es poder generar una serie de
parmetros que permiten ingresar valores al informe, con el objetivo de filtrar informacin o de realizar
clculos con valores ingresados directamente al informe.
Para ello debemos estar en la instancia de
dentro de la definicin de Fuentes de Datos y
presionar botn
que significa Nuevo Parmetro:
Esto activa una pequea ventana al lado derecho, donde nos solicita la informacin para el parmetro:
En donde:
(Nombre)= Es el nombre del parmetro y debe comenzar con @. No debe contener espacios, o
utilizar guin bajo _.
Expresin = Debe ser un valor real, si no es as, al visualizar el informe en etapa de diseo, no
muestra nada.
Tamao = El nmero de caracteres del parmetro.
Tipo = Es el tipo del parmetro, segn el dato.
Luego de finalizar, se presiona Aceptar.
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DEFINICION DE COLUMNAS CALCULADAS.

El Generador de Informes Softland, ofrece la posibilidad de construir, dentro de la misma fuente de
datos, Columnas calculadas, las que permiten generar datos adicionales a partir de otros, seleccionando
el botn
, obteniendo lo siguiente:
En donde:
(Alias) : Nombre de la columna calculada. No debe contener espacios, o utilizar guin bajo _.
(Nombre): Nombre de la columna calculada. No debe contener espacios, o utilizar guin bajo _.
(Nombre Empresa) : Idem
Expresin: Frmula
Tipo: Es el tipo del parmetro, segn el dato.
Al construir la Expresin, se deben utilizar los campos de la fuente de datos, realizando las operaciones
matemticas habituales, como se indica a continuacin:
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Luego de Aceptar, la nueva columna calculada queda de la siguiente manera:
PARAMETROS PREDEFINIDOS
Para la ayuda en el ingreso de datos en los parmetros, existen una serie de parmetros fijos,
predefinidos, que permiten visualizar la tabla a la cual pertenece el parmetro, los que se detallan a
continuacin:
Tabla: Ciudad:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Ciudad : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
de la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo al cdigo.
Parmetro Cdigo: @Nombre_Ciudad : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
de la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo a la descripcin.
Tabla: Cliente:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Cliente : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Parmetro Cdigo: @Nombre_Cliente : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Tabla: Producto:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Producto : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Parmetro Cdigo: @Nombre_Producto : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y
descripciones de la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo a la descripcin.
Tabla: Grupo:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Grupo : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones de
la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo al cdigo.
Parmetro Cdigo: @Nombre_Grupo : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Tabla: SubGrupo:
Parmetro Cdigo: @Codigo_SubGrupo : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y
descripciones de la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo al cdigo.
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Parmetro Cdigo: @Nombre_SubGrupo : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y

Tabla: Regin:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Region : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Parmetro Cdigo: @Nombre_Region : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Tabla :Giro:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Giro : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones de
la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo al cdigo.
Parmetro Cdigo: @Nombre_Giro : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones de
la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo a la descripcin.
Tabla :Personal:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Personal : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Parmetro Cdigo: @Nombre_Personal : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Tabla :Activo:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Activo : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Parmetro Cdigo: @Nombre_Activo : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Tabla :Vendedor:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Vendedor : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y
descripciones de la tabla, donde, adems el filtro ser realizado de acuerdo al cdigo.
Parmetro Cdigo: @Nombre_Vendedor : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y
Tabla :Cobrador:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Cobrador : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Parmetro Cdigo: @Nombre_Cobrador : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y
Tabla :Auxiliar:
Parmetro Cdigo: @Codigo_Auxiliar : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Parmetro Cdigo: @Nombre_Auxiliar : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y descripciones
Adems, el usuario podr solicitar un rango de parmetros, agregando al final del nombre cualquier
texto, es decir:
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@Codigo_Personal_Desde
@Codigo_Personal_Hasta
El proceso slo cheque la existencia del nombre del parmetro fijo, en este caso @Codigo_Personal
Al imprimir el informe, el sistema solicita el ingreso del valor del parmetro de la siguiente manera:
FILTROS POR EXPRESION

Una de las potencialidades del sistema es poder realizar filtros con respecto a parmetros, para lo cual
se debe indicar con la opcin EXPRESION. Para activar esta ventana, se debe seleccionar con doble
clic la seccin de datos, y se habilita la siguiente ventana:
Para ingresar la expresin se debe pinchar

se realizar la condicin:
en donde se activa el editor de texto, dentro del cual
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Dentro de las condiciones, se deben indicar los criterios correspondientes, utilizando las siguientes
conversiones entre tipos de datos:
ToString() = Convierte a texto
Equals() = Permite comparar dos textos
ToLower() = Deja en minuscala el texto
ToUpper() = Deja en mayuscula el texto
Trim() = Elimina los espacio en blanco del inicio y fin del texto
Como se observa en la ventana anterior, ambas expresiones son convertidas a texto, para su
comparacin.
Otro tipo de comparaciones podran ser:
- Compara Fechas
Pesonal.fechaNacimient >=
DateTime.Parse(Pesonal.Parameters["@Fecha"].ParameterValue.ToString())
- Compara texto, transformando todo a minsculas:
Pesonal.nombres.ToString().ToLower()== Pesonal.Parameters["@Texto"].ParameterValue.ToString().ToLower()
- Compara texto, En este caso al Usar Trim(), saca los espacios en blanco del inicio y fin del valor a comparar:
Pesonal.nombres.ToString().ToUpper().Trim()==
Pesonal.Parameters["@Texto"].ParameterValue.ToString().ToUpper().Trim()
- Compara valore numricos enteros, donde se antepone antes del parmetro (int):
Pesonal.AnoOtraEm == (int)Pesonal.Parameters["@Numero"].ParameterValue
Compara valores numricos reales, donde el parmetro
System.Convert.ToDouble()
y campo debe estar entre la funcin
System.Convert.ToDouble(Pesonal.AnoOtraEm)==
System.Convert.ToDouble(Pesonal.Parameters["@Numero"].ParameterValue)
- Para comparar se puede utilizar
>, <, >=, <=, ==
VARIABLES DEL SISTEMA

El Generador de Informes Softland ofrece las variables a utilizar en las expresiones, las cuales
informan de la situacin actual de un informe. Vamos a examinar las variables del sistema:
Line - devuelve el nmero actual de la lnea. Utilzalo para las lneas de numeracin en los
informes. La numeracin comienza por 1. La numeracin de cada grupo se separa;
LineThrough - nmero de retornos a travs de la lnea. A diferencia de la lnea de la variable
LineThrough variable devuelve el nmero de una lnea desde el principio de un informe sin
agrupacin. La numeracin comienza por 1;
PageNumber - devuelve el nmero actual de una pgina. La numeracin de pginas empieza
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con 1. Utilizado para la numeracin de pginas;

TotalPageCount - devuelve el nmero total de pginas en el informe;
PageNofM - devuelve la cadena convencional de acuerdo al patrn Pgina (PageNumber) de
(TotalPageCount)
Column - devuelve el nmero actual de una columna. Utilizado para la numeracin de las
columnas en el informe;
Date - devuelve la fecha actual;
Time - devuelve la hora actual;
ReportName - devuelve el nombre del informe;
ReportAlias - devuelve el informe alias;
ReportAuthor - devuelve el informe autor;

ReportChanged - devuelve la fecha del reciente informe el cambio;
ReportCreated - devuelve la fecha de la creacin del informe;
ReportDescription - devuelve la descripcin del informe.
Pg.: 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLAS PRINCIPALES DE LA BASE DE DATOS

A continuacin se describen las principales tablas de los sistemas ERP:
CONTABILIDAD:
CWMOVIM: Movimientos contables
Nombre del Campo
CpbAo
CpbNum
Mov Num
AreaCod
PctCod
CpbFec
CpbMes
CvCod
VendCod
UbicCod
CajCod
IfCod
MovIfCant
DgaCod
MovDgCant
CcCod
TipDocCb
NumDocCb
CodAux
TtdCod
NumDoc
MovFe
MovFv
MovTipDocRef
MovNumDocRef
MovDebe
MovHaber
MovGlosa
MonCod
MovEquiv
MovDebeMa
MovHaberMa
MovNumCar
MovTC
MovNC
MovIPr
MovAEquiv
Usuario
Tipo de Datos
Texto
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Fecha/Hora
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Texto
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Fecha/Hora
Fecha/Hora
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Ao del comprobante
Nmero del comprobante
Nmero de Movimiento
Cdigo de Area de Negocio
Cdigo de la cuenta contable
Fecha del Comprobante
Mes del Comprobante
Cdigo de Condicin de Venta
Cdigo del Vendedor
Cdigo de Ubicacin
Cdigo de Concepto de caja
Cdigo de Instrumento financiero
Cantidad de Instrumento Financiero
Cdigo de Concepto de Gasto
Cantidad de Concepto de Gasto
Cdigo de Centro de Costo
Tipo Documento Conciliacin
N Documento Conciliacin
Cdigo de Auxiliar
Tipo Documento
N Documento
Fecha Emisin Documento
Fecha Vencimiento Documento
Tipo Documento Referencia
N Documento Referencia
Monto al Debe
Monto al Haber
Glosa del Movimiento
Cdigo de Moneda
Equivalencia de Moneda
Monto al Debe Moneda Adicional
Monto al Haber Moneda Adicional
N Carlola Bancaria
Tipo de Compromiso
N de Compromiso
Item Presupuestario
Acepta Equivalencia de Tabla
Usuario del sistema
Pg.: 43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FecPag
CODCPAG
CbaNumMov
CbaAnoC
GrabaDLib
CpbOri
Fecha/Hora
Texto
Numrico
Numrico
Texto
Texto
CodBanco
Texto
CodBanco
CodCtaCte
Texto
Texto
Fecha de Pago
Cdigo de centro de pago
Nmero movimiento de cartola
Ao de cartola
Graba el detalle de libro (S/N)
Numero comprobante Original (slo en
aperturas)
Numero comprobante Original (slo en
aperturas)
Cdigo del Banco
CodCtaCte
CWCPBTE : Comprobantes contables

Nombre del Campo
CpbAno
CpbNum
AreaCod
CpbFec
CpbMes
CpbEst
CpbTip
CpbNui
CpbGlo
CpbImp
CpbCon
Sistema
Proceso
Tipo de Datos
Texto
Texto
Texto
Fecha/Hora
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Ao Comprobante
Nmero del Comprobante
Area Cod
Fecha Comprobante
Mes del comprobante
Estado (V, P, N, X )
Tipo de Comprobante (I/E/T)
Nmero interno del comprobante
Glosa del Comprobante
Impreso (S/N)
Contabilizado (S/N)
Sistema que crea el comprobante
Proceso desde el cual se crea el comprobante
CWPCTAS: Plan de Cuentas.

Nombre del Campo
PCCODI
PCNIVEL
PCLNIVEL
PCDESC
PCTIPO
Tipo de Datos
Texto
Numrico
Numrico
Texto
Texto
PCCCOS
PCAUXI
PCCDOC
PCEDOC
PCCONB
PCMONE
PCDETG
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Plan
Nivel de la Cuenta
Largo acumulado del nivel
Descripcin
Tipo de Cuenta: Activo , Pasivo,
(T)Patrimonial,Orden, Ingreso, Gasto
Maneja Centro de Costo (S/N)
Maneja Auxiliar (S/N)
Maneja Documentos (S/N)
Exige Documentos (S/N)
Maneja Conciliacin Bancaria
Maneja Moneda Adicional (S/N)
Maneja detalle de Gasto (S/N)
Pg.: 44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PCPREC
PCEEPRC
PCIFIN
PCCOMON
PCTPCM
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
PCCAPP
PCACTI
PCCMON
PCCODC
PCDINBA
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
PCCMCP
Texto
PCIDMA
PCCBADICI
Texto
Texto
PCajusteDifC
PCFijaMonBase
PCAfeEfe
PCConEfe
PCEfeSVS
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Maneja Presupuesto de Caja (S/N)

Exige Presupuesto de Caja (S/N)
Maneja Instrumentos Financieros (S/N)
Maneja Correccin Monetaria (S/N)
Tipo de Correccin Monetaria : Moneda, IPC,
Valor
Es cuenta de Capital propio (S/N)
Esta Activa (S/N)
Cdigo de moneda
Cdigo corto
Detalle mensual en Libro Inventario y Balance
(S/N)
Conecta a Mdulo de Control de Presupuesto
(S/N)
Ingresa Datos en Moneda Adicional (S/N)
Ingresa datos en moneda adicional para la
conciliacin bancaria
Ajuste diferencia de Cambio (S/N)
Fija Moneda Base (S/N)
Efectivo/Efectivo equivalente
Maneja Conciliacin SVS
Cuenta SVS para la conciliacin del flujo
Efectivo
CWTAUXI : Tabla de Auxiliares Cliente y proveedores.

Nombre del Campo
CodAuxi
NomAuxi
NoFAuxi
RutAux
ActAux
GirAux
ComAux
CiuAux
PaiAux
DirAux
DirNum
FonoAux1
FonoAux2
FonoAux2
FaxAux1
FaxAux2
ClaCli
ClaPro
ClaEmp
Tipo de Datos
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Auxiliar
Nombre Auxiliar
Nombre de Fantasa
Rut auxiliar
Activo (S/N)
Giro Auxiliar
Comuna auxiliar
Ciudad Auxiliar
Pas Auxiliar
Direccin Auxiliar
Nmero Asociado a Direccin del Auxiliar
Fono1 Auxiliar
Fono2 Auxiliar
Fono2 Auxiliar
Fax1 Auxiliar
Fax2 Auxiliar
Clasificacin Cliente (S/N)
Clasificacin Proveedor (S/N)
Clasificacin Empleado (S/N)
Pg.: 45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ClaSoc
ClaDis
ClaOtr
DiaPlazo
Bloqueado
Email
Casilla
WebSite
Notas
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Memo
Clasificacin Socio (S/N)

Clasificacin Distribuidor (S/N)
Clasificacin Otros
Da Plazo de Pago
Indica si el cliente esta bloqueado (S/N)
Direccin de Correo
Casilla Postal
Sitio Web de Auxiliar
Comentarios
CWTCana : Canales de Venta

Nombre del campo
Tipo de datos
Descripcin
CanCod
CanDes
Texto
Texto
Cdigo Canales
Descripcin Canales
CWTCarg: Cargos de Contactos.

Nombre del campo
Tipo de datos
Descripcin
Texto
Cdigo Cargo
Texto
Nombre Cargo
CarCod
CarNom
CWTAreN : Areas de Negocio.

Nombre del campo
CodArn
DesArn
Tipo de datos
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Area de Negocio

Descripcion Area de Negocio
CWTAuxD: Detalle de Despacho.

Nombre del campo
Tipo de datos
Descripcin
CodAxD
NomDch
DirDch
ComDch
CiuDch
PailDch
Fon1Dch
Fon2Dch
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Cdigo Auxiliar Despacho

Nombre Despacho
Direccin Despacho
Comuna Despacho
Ciudad Despacho
Pas Despacho
Fono1 Despacho
Fono2 Despacho
Pg.: 46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fon3Dch
FaxDch
AteDch
Texto
Texto
Texto
Fono3 Despacho
Fax Despacho
Atencin Despacho
CWParam Parmetros contables.

Nombre del campo
Tipo de Datos
ParLla
ParVer
ParNni
ParLn1
ParLn2
ParLn3
ParLn4
ParLn5
ParMsu
ParMmo
ParCcp
ParCco
ParDga
ParDgn
PdgLn1
PdgLn2
PdgLn3
PdgLn4
PdgLn5
ParPrc
ParCba
ParIfi
ParCmo
ParDca
PcpNin
PcpSco
PpcAno
PpcMes
PcaDve
PcaMdv
PcodCo
PpcAnoIni
PcpMod
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Texto
Texto
Texto
ParCcn
PccLn1
PccLn2
Numrico
Numrico
Numrico
Descripcin
Llave
Versin
N Niveles Cdigo de Plan de Cuentas
N Caracteres Nivel 1
Maneja Area de Negocios (S/N)
Maneja Multimoneda (S/N)
Maneja Cuadratura en otra moneda (S/N)
Maneja Centro de Costos (S/N)
Maneja Detalle de Gasto (S/N)
N Niveles Cdigo de Detalle de Gastos
Maneja Presupuesto de Caja (S/N)
Maneja Conciliacin Bancaria (S/N)
Maneja Instrumentos Financieros (S/N)
Maneja Correccin Monetaria (S/N)
Maneja Diferencia de Cambio (S/N)
Maneja Nmero Interno de Comprobantes S/N)
Valida por suma de cdigos de cuenta (S/N)
Ao Inicio Perodo Contable Actual
Mes Inicio Perodo Contable Actual
Maneja Dgito Verificador para RUT
Mdulo del dgito verificador
Maneja Cdigo Corto para Plan de Cuentas
Ao Comienzo Contabilidad
Primer Perodo Modificado (S/N) (se actualiza slo
por programa)
Nmero de Niveles del Cdigo Centro de Costo
Cantidad de caracteres del Nivel 1
Pg.: 47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PccLn3
PccLn4
PccLn5
PmbMon
PmbSim
PmbDec
ParCMCP
ParServer
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Nombre de la moneda base (Moneda Nacional)
Smbolo de la moneda base
Nmero de decimales que maneja la moneda base
Conecta a Mdulo de Control de Presupuesto (S/N)
Actualiza comprobantes en proceso servidor (S/N)
Auxilmp: Impuestos
Nombre del campo
CodAux
CodImpto
Tipo de Datos
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Auxiliar
Cdigo de Impuesto
CWTAuxVen: Vendedores asociados de Clientes

Nombre del campo
CodAux
VenCod
Tipo de Datos
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Auxiliar
Cdigo Vendedor
CWTAXCo : Contactos de Auxiliares.

Nombre del campo
CodAuc
NomCon
Charcn
FonCon
FonCon2
FaxCon
Casilla
Email
Tipo de
Datos
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Contactos de Auxiliares
Nombre Contactos de Auxiliares
Cargo Contactos de Auxiliares
Fono Contactos de Auxiliares
Fono Contactos de Auxiliares
Fax Contactos de Auxiliares
Casilla Postal
Casilla Email para Correo Electrnico
CWBcoCta : Cuentas Banco

Nombre del campo
Tipo de datos
Descripcin
Texto
Cdigo del banco
Texto
Texto
Numero de cuenta banco

Cdigo de plan de cuenta
CodBanco
Cuenta
PCCODI
Pg.: 48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CWCpbTi : Comprobantes Tipo

Nombre del campo
Descripcin
Tipos de datos
Texto
Ao del Comprobante
CpbAno
CpbNum
Texto
AreaCod
CpbFec
CpbMes
CpbEst
CpbTip
CpbNui
CpbGlo
Texto
Fecha/Hora
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Area de Negocio
Mes del Comprobante
Estado(V/P/N)
Tipo de Comprobante (I/E/T)
Nmero Interno del Comprobante
Glosa del Comprobante
Impreso (S/N)
Texto
Texto
Texto
Texto
Contabilizado (S/N)
Descripcin Comprobante Tipo
Sistema que crea el comprobante
Proceso desde el cual se crea el comprobante
CpbImp
CpbCon
CpbDes
Sistema
Proceso
CWMovCB : Movimientos de Cartolas Bancarias

Nombre del campo
Tipos de datos
PCCODI
CbaNum
CbaNumMov
CbaAnoC
CodDoc
NumDoc
CbaCar
CbaAbo
CbaFDoc
CbaMayor
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Fecha/Hora
Texto
CpbAno
CpbNum
MovNum
Texto
Texto
Numrico
Descripcin
Cdigo plan de cuenta
Nmero de cartola
Nmero del movimiento
Ao cartola
Cdigo tipo documento
Nmero documento
Cargo cartola
Abono cartola
Fecha documento
Si registro se concili con datos del mayor (S) o de
Inicial (N)
Ao comprobante
Nmero de comprobante
Nmero de movimiento
Pg.: 49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CWMovEF : Movimientos Flujo Efectivo

Nombre del campo
Descripcin
Tipos de datos
Texto
Ao Comprobante
CpbAno
CpbNum
Texto
Nmero de Comprobante
MovNum
PctCod
EfCodi
EfMontoDebe
EfMontoHaber
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Nmero de Movimiento
Cuenta del Movimiento
Cdigo de Flujo Efectivo
Monto Clasificado al Debe
Monto Clasificado al Haber
CWDetLi: Detalles de Libro Compras Ventas y Retenciones.

Nombre del campo
CpbAno
CpbNum
MovNum
AreaCod
Tipos de datos
Texto
Texto
Numrico
Descripcin
Ao del Comprobante
Nmero de Comprobante
Nmero de Movimiento dentro del Comprobante
Area de Negocio
Texto
TtdCod
DlinDoc
DliFeDoc
CodAux
DliCoInt
DliMto01
DliMto02
DliMto03
DliMto04
DliMto05
DliMto06
DliMto07
DliMto08
DliMto09
DliMto10
CpbFec
MonCod
Monto
MovEquiv
DetlDesde
DetlHast
Texto
Texto
Fecha/Hora
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Fecha/Hora
Texto
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Cdigo de Documento
Nmero del Documento
Fecha del Documento
Cdigo de Auxiliar
Correlativo Interno
Monto Documento 01
Monto Documento 02
Monto Documento 03
Monto Documento 04
Monto Documento 05
Monto Documento 06
Monto Documento 07
Monto Documento 08
Monto Documento 09
Total
Cdigo de Moneda
Monto Movimiento
Equivalencia del Movimiento
Detalle Libro Desde
Detalle Libro Hasta
Pg.: 50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CWTCaja
: Conceptos de Caja
Tipos de datos
Nombre del campo

PrCod
PrDesc
PrecaNivel
CWTCart
Texto
Tecto
Numrico
Descripcin
Cdigo Concepto de Caja
Descripcin concepto de Caja
Nivel de Presupuesto Caja
: Cartolas bancarias
Tipos de datos
Nombre del campo

PCCODI
CbaNum
CbaAnoc
CbaFDes
CbaFHas
CbaSIni
CbaTCar
CbaTAbo
CbaOK
CbaSFin
CWMovTi
Texto
Texto
Numrico
Fecha/Hora
Fecha/Hora
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Numrico
Descripcin
Cdigo Plan de Cuenta
Nmero cartola
Ao cartola
Fecha desde
Fecha hasta
Saldo inicial
Total cargos
Total Abonos
Conciliado(S/N)
Saldo Final
: Movimientos de Comprobantes Tipo

Tipos de datos
Nombre del campo

CpbAno
CpbNum
MovNum
Area Cod
PctCod
CpbFec
CpbMes
CvCod
VendCod
UbicCod
CajCod
IfCod
MovIfCant
DgaCod
MovDgCant
CcCod
TipDocCb
NumDocCb
CodAux
TtdCod
NumDoc
MovFe
MovFv
MovTipDocRef
MovNumDocRef
MovDebe
Texto
Texto
Numrico
Texto
Texto
Fecha/Hora
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Texto
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Fecha/Hora
Fecha/Hora
Texto
Numrico
Numrico
Descripcin
Ao Comprobante
Nmero Comprobante
Nmero de Movimiento
Cdigo Area de Negocio
Cdigo Cuenta
Fecha Comprobante
Mes del Comprobante
Cdigo Condicin de Venta
Cdigo Vendedor
Cdigo Ubicacin
Cdigo Concepto Caja
Cdigo Instrumento Financiero
Cantidad Instrumento Financiero
Cdigo Detalle de Gasto
Cantidad Detalle de Gasto
Cdigo Centro de Costo
Tipo Documento Conciliacin Bancaria
Nmero Documento Conciliacin Bancaria
Cdigo Auxiliar
Tipo de Documento
Nmero Documento
Fecha Movimiento
Fecha Vigencia Movimiento
Tipo Documento de Referencia del Movimiento
N Documento de Referencia del Movimiento
Debe del Movimiento
Pg.: 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MovHaber
MovGlosa
MonCod
MovEquiv
MovDebeMa
MovHaberMa
MovNumCar
MotTC
MovNC
MovIPr
MovAEquiv
Usuario
FecPag
CODCPAG
CbaNumMov
CbaAnoc
GrabaDLib
CpbOri
CodBanco
CodCtaCte
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Fecha/Hora
Texto
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Haber del Movimiento

Glosa Movimiento
Cdigo Moneda
Equivalencia
Debe en Moneda Adicional
Haber en Monedad Adicional
Nmero Carpeta
Tipo de Compromiso
N de Compromiso
Item Presupuestario
Acepta Equivalencia de Tabla
Usuario del sistema
Fecha de Pago
Cdigo de Centro de pago
Nmero movimiento de cartola
Ao de cartola
Graba el detalle de libro (S/N)
Nmero comprobante Original (slo en aperturas
Cdigo del Banco
N de Cuenta Corriente
CWPCDXX Planes de Cuenta Paralelo, Relacin a plan Base
Tipos de datos
Nombre del campo
PCPCTA
PCBCTA
PCBDES
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Cuenta Plan de Cuenta Paralela
Cuenta Plan de Cuenta Base
Descripcin Plan de Cuenta Base
CWPCPXX Planes de Cuenta Paralelo

Tipos de datos
Nombre del campo
PCPCTA
PCPDES
Texto
Texto
Descripcin
Cuenta Plan de Cuenta Paralela
Descripcin Plan de Cuenta Paralela
CWPreCa Definicin del Presupuesto de Caja
Nombre del campo

PrecaSuc
PrecaMon
PrecaCod
PrecaAno
PrecaMes
PrecaDebe
PrecaHaber
Tipos de datos
Descripcin
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Area de Negocio Presupuesto Caja

Moneda Presupuesto Caja
Cdigo Presupuesto Caja
Ao Presupuesto Caja
Mes Presupuesto Caja
Debe Presupuesto Caja
Haber Presupuesto Caja
Pg.: 52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CWPreOP
Definicin del Presupuesto de Operacin
Tipos de datos
Nombre del campo
PreopCta
PreopSuc
PreopMon
PreopCC
PreopAno
PreopMes
PreopDebe
PreopHaber
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Descripcin
Cuenta Presupuesto de Operacin
Area de Negocio Presupuesto de Operacin
Moneda Presupuesto de Operacin
Centro de Costo Presupuesto de Operacin
Ao Presupuesto de Operacin
Mes Presupuesto de Operacin
Debe Presupuesto de Operacin
Haber Presupuesto de Operacin
CWSalDetCta Saldo Detallado de Cuentas

Tipos de datos
Nombre del campo
AREACOD
PCTCOD
CCCOD
AUXCOD
CAJCOD
DGACOD
IFCOD
Ano
Mes
Cantidad
DebeMB
HaberMB
DebeMA
HaberMA
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Descripcin
Cdigo Area Negocio
Cdigo Plan de Cuentas
Cdigo Auxiliar
Cdigo Concepto Caja
Cdigo Detalle de Gasto
Cdigo Instrumento Financiero
Ao
Mes
Cantidad de Detalle deGasto y/o Instrumento Financiero
Debe en Moneda Base
Haber en Moneda Base
Debe en Moneda Adicional
Haber en Moneda Adicional
CWTCCos Tabla de Centros de Costo

Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

CodiCC
DescCC
NivelCc
Texto
Texto
Numrico
Cdigo Centro Costo

Descripcin Centro Costo
Nivel de Centro Costo
CWTComu Comunas
Tipos de datos
Nombre del campo
ComCod
ComDes
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Comuna
Descricin Comuna
Pg.: 53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CWTCiud Ciudades
Tipos de datos
Nombre del campo
CiuCod
CiuDes
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Ciudad
Descripcin Ciudad
CWTCobr Cobradores
Tipos de datos
Nombre del campo
CobCod
CobDes
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Cobrador
Descripcin Cobrador
CwTCoEFE Conceptos de Flujo Efectivo

Tipos de datos
Nombre del campo
TipCon
TextoAgrup
EfCodi
EfDesc
CWTConV
Texto
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Tipo de Concepto (E:Efectivo/C:Conciliacin)
Agrupacin
Codigo de Flujo Efectivo
Descripcin
Condiciones de Ventas
Nombre del campo

CveCod
CveDes
Tipos de datos
Descripcin
Texto
Texto
Cdigo Condicin de Ventas

Descripcin Condicin de Ventas
CWTCVCL Condiciones de Ventas de Clientes:

Tipos de datos
Nombre del campo
CodAux
CodVen
ConVta
MtoCre
CatCli
CodZon
CodCan
CodCob
DirCob
ComCob
CiuCob
PaiCob
FonCob
DiaPag
CodLista
Texto
Texto
Texto
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Descripcin
Cdigo Auxiliar
No se utiliza, utilizar tabla CWTAuxVen
Cdigo Condicin de Venta
Monto Autorizado de Crdito
Categora Cliente
Cdigo Zona
Cdigo Canales
Cdigo Cobrador
Direccin Cobranza
Comuna Cobranza
Ciudad Cobranza
Pas Cobranza
Fono Cobranza
Das de Pago
Cdigo Lista de Precio
Pg.: 54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CWTDetG
Detalle de Gastos
Tipos de datos
Nombre del campo

CodDet
DesDet
NivellDet
CWTDetL
Texto
Texto
Numrico
Descripcin
Cdigo Detalle de Gastos
Descripcin Detalle de Gastos
Nivel de Detalle de Gastos
Detalle de Libros
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Libro
DetLi1
DetCol1
DetTi1
DetLi2
DetCol2
DetTi2
DetLi3
DetCol3
DetTi3
DetLi4
DetCol4
DetTi4
DetLi5
DetCol5
DetTi5
DetLi6
DetCol6
DetTi6
DetLi7
DetCol7
DetTi7
DetLi8
DetCol8
DetTi8
DetLi9
DetCol9
DetTi9
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Libro (C=Compra; V=Venta; H= Honoraios)

Detalle de Libro1
Detalle Columna1
Ttulo1
Detalle de Libro2
Detalle Columna2
Ttulo2
Detalle de Libro3
Detalle Columna3
Ttulo3
Detalle de Libro4
Detalle Columna4
Ttulo4
Detalle de Libro5
Detalle Columna5
Ttulo5
Detalle de Libro6
Detalle Columna6
Ttulo6
Detalle de Libro7
Detalle Columna7
Ttulo7
Detalle de Libro8
Detalle Columna8
Ttulo8
Detalle de Libro9
Detalle Columna9
Ttulo9
CWTDocBco Cdigos Documento Bancos

Nombre del campo
CodBanco
DesDoc
CodDoc
Tipos de datos
Descripcin
Texto
Texto
Texto
Cdigo del banco

Descripcin del documento
Cdigo del documento sistema
Pg.: 55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVENTARIO Y FACTURACION
IW_GSAEN Guas de Entrada y Salida.
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Tipo
NroInt
CodBode
CodCaja
Folio
Concepto
Estado
Fecha
FechaVenc
Glosa
Orden
Factura
AuxTipo
CodAux
CodiCC
CodBod
AuxGuiaNum
AuxGuiaFec
AuxDocNum
AuxDocfec
CodLugarDesp
CodListaPrecio
CodReserva
CodVendedor
CodMoneda
Equivalencia
Patente
RetiradoPor
Usuario
NetoAfecto
NetoExento
IVA
PorcDesc01
Descto01
PorcDesc02
Descto02
PorcDesc03
Descto03
PorcDesc04
Descto04
PorcDesc05
Descto05
TotalDesc
Flete
Embalaje
Total
StockActualizado
Texto
(E)ntrada,(S)alida,(F)actura,(N)ota de
Crdito,(A)pertura,(R)eserva,(B)oleta
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Texto
Texto
Fecha/Hora
Fecha/Hora
Texto
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Fecha/Hora
Numrico
Fecha/Hora
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Texto
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Correlativo Interno por tipo de movimiento

Cdigo de Bodega
Cdigo de Caja (usado en Punto de Ventas)
Correlativo por Tipo de movimiento y Bodega
Concepto del movimiento de stock
(Vigente/Pendiente/Nulo)
Fecha del Docto
Fecha de Vencimiento
Glosa
N de Orden de Compra/Venta/Trabajo/Produccin (Interna)
N de Factura/Nota de Crdito Asociada (Interna)
Tipo de Auxiliar(Auxiliar,Centro de Costo,Bodega)
Cdigo de Auxiliar
Cdigo de Bodega
Nmero de Gua de Recepcin/Despacho
Fecha de Gua de Recepcin/Despacho
N de Factura/Nota de Crdito Asociada (Externa)
Fecha de Factura/Nota de Crdito Asociada (Externa)
En caso entidad= Cliente
Cdigo de Lista de Precios
Campo no se Usa
Cd. Vendedor
Cod. Moneda
Equivalencia
Patente Vehculo despacho
Quien retira despacho
Usuario que genera docto.
Neto Afecto del Docto.
Neto Exento del Docto.
IVA
Porcentaje del descuento 01
Monto del descuento 01
Total Descuentos
Total Flete
Total Embalaje
Total Final Docto.
Campo no se usa
Pg.: 56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EnMantencion
Cuenta
CentroDeCosto
SubTotal
CondPago
ContabVenta
ContabCosto
ContDespPend
ContConsumo
ContVtaComp
Numrico
Texto
Texto
Numrico
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
SolicitadoPor
DespachadoPor
NomAux
RutAux
ComAux
CiuAux
PaiAux
DirAux
FonAux
FaxAux
ComDch
CiuDch
PaiDch
AtDch
DirDch
Sistema
Proceso
Nvnumero
ContabPago
NumGuiaTrasp
FueExportado
Id_Paquete
NroVale
CanCod
EsDevolucion
CWCpbAno
CWCpbNum
SubTipoDocto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Texto
Numrico
Texto
Numrico
Texto
Texto
Texto
MarcaWG
Numrico
CpbAnoDespP
Texto
CpbNumDespP
Texto
CpbAnoPagos
CpbNumPagos
Texto
Texto
Cod_distrib.
Nom_distrib.
FecHoraCreacion
Texto
Texto
Fecha/Hora
ListaMayorista
BoletaFiscal
ImpresaOk
Numrico
Numrico
Numrico
Si el docto est en mantencin

Campo no se usa
Centro de costo
Subtotal
Cd. condicin de pago
Si el Documento se Contabiliz por Ventas
Si el Documento se Contabiliz por Costos
Si el Documento fue Contabilizado por Despacho Pendiente
Si el Documento fue Contabilizado por Consumo
Si el Documento tiene completo los despachos y est
Contabilizado
Quien Solicita los productos, dato asociado al despacho
Quien Despacha los productos, dato asociado al despacho
Nombre del Auxiliar
Rut del Auxiliar
Comuna del Auxiliar
Ciudad del Auxiliar
Pais del Auxiliar
Direccin del Auxiliar
Telfono del Auxiliar
Faximil del Auxiliar
Comuna para el despacho
Ciudad para el despacho
Pais para el despacho
Atencin de quin para el despacho
Direccin de Despacho
sistema que creo este registro
Proceso responzable del proceso
Nota de venta asociada
Si el documento fue Contabilizado por Pagos, asociado a VW
Nmero de Gua de Trapaso entre Bodegas
Si fue Exportado a VW
Nmero del Paquete en que fue exportado a VW
Nmero del Vale de Venta asociado
Cdigo Canal de Vta
Si la Nota de Crdito es por Devolucin o por Refacturacin.
Ao del Comprobante Asociado en CW
Nmero del Comprobante Asociado en CW
Indica el Subtipo del Documento A=Afecto, E=Exento,
X=Exportacin
Si el documento fue procesado por el proceso de verificacin de
ventas de WinnerGestion
Ao del Comprobante Asociado en CW para Contab. de Desp.
Pendientes
Nmero del Comprobante Asociado en CW para Contab. de
Desp. Pendientes
Ao del Comprobante Asociado en CW para Contab. de Pagos
Nmero del Comprobante Asociado en CW para Contab. de
Pagos
Cdigo del Distribuidor
Nombre del Distribuidor
Fecha y Hora creacion del Documento utilizado para registrar en
la tabla IW_LogGSaEn
Si utiliza la Lista de Precios para Mayoristas/Minoristas
Es Boleta Fiscal
Boleta Fiscal se imprimo completamente
Pg.: 57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CpbAnoVentas
Texto
CpbNumVentas
Texto
CpbAnoCostos
Texto
CpbNumCostos
Texto
CpbAnoConsumos
Numrico
CpbNumConsumos
Texto
ContabenPW
Texto
TtdCod
RutSolicitante
RutTransportista
TipDocRef
Texto
Texto
Texto
Texto
SubTipDocRef
Texto
DescLisPreenMov
Numrico
MotivoNCND
Numrico
Ao del Comprobante Asociado en CW generado por la

Contabilizacin de Ventas
Nmero del Comprobante Asociado en CW generado por la
Contabilizacin de Ventas
Contabilizacin de Costos
Contabilizacin de Costos
Contabilizacin de Consumos
Contabilizacin de Consumos
Si el documento fue traspasado al sistema de Proveedores para
ser contabilizado
Tipo Documento definido en CW para el Docto de IW.
Rut del Solicitante
Rut del Transportista
Tipo del Documento de Referencia (F)actura,(N)ota de
Crdito,(B)oleta
Subtipo del Documento de Referencia A=Afecto, E=Exento,
X=Exportacin, T=Docto Electrnico
Si aplica explicitamente el descuento de la lista de precio en los
movimientos y no en el precio del producto
Indica el Motivo de la generacin de la NC o la ND. 0 =
Anulacion, 1=Modifica Montos, 2=Modifica Textos
IW_GMOVI Movimientos
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Tipo
NroInt
Linea
CodProd
CodBode
Fecha
CantIngresada
CantDespachada
CantFacturada
PreUniMB
PreUniMVta
PreUniMOrig
FechaCompra
PorcDescMov01
DescMov01
PorcDescMov02
DescMov02
PorcDescMov03
DescMov03
PorcDescMov04
DescMov04
PorcDescMov05
Texto
(E)ntrada,(S)alida,(F)actura,(N)ota de
Crdito,(A)pertura,(R)eserva,(B)oleta
Numrico
Numrico
Texto
Texto
Fecha/Hora
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Fecha/Hora
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Correlativo Interno por tipo de movimiento

N de Lnea de detalle dentro del documento
Cdigo de Producto
Cdigo de Bodega
Fecha del Documento
Cant. ingresada por gua de entrada
Cant. Despachada
Cant. Facturada
Precio unitario moneda base
Precio unitario moneda de venta
Precio unitario moneda origen
Fecha de compra por gua de entrada
Porcentaje del Descuento 01
Valor del Descuento 01
Pg.: 58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DescMov05
TotalDescMov
Equivalencia
Actualizado
TotLinea
DetProd
NvCorrela
Partida
Pieza
FechaVencto
Ubicacin
TipoOrigen
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Memo
Numrico
Texto
Texto
Fecha/Hora
Texto
Texto
TipoDestino
Texto
AuxTipo
Texto
CodAux
CodiCC
Orden
OcCorrela
KIT
Texto
Texto
Numrico
Numrico
Texto
MarcaWG
Numrico
ImpresaOk
CuentaConsumo
CodPromocion
Numrico
Texto
Numrico
IW_TPROD Tabla de Productos

Total descuentos
Equivalencia Moneda Origen con Moneda Base
Si mov fu actualizado en tablas de stock (0: No,-1: Si)
Total lnea
Detalle largo del producto
Correlativo del producto en la nota de venta
Partida del Producto asociada al movto.
Pieza del Producto asociada al movto.
Fecha de Vencto. de la Partida/Pieza asociada al movto.
Ubicacin de la Partida/Peza asociada al movto.
Origen del Movto. relacionado con la Tabla IW_CoCod (Uso
Interno Softland)
Destino del Movto. relacionado con la Tabla IW_CoCod (Uso
Interno Softland)
Tipo de Auxiliar relacionado con la Tabla IW_CoCod (Uso
Interno Softland)
Cd. del Auxiliar (Uso Interno Softland)
Cd. del Centro de Costo (Uso Interno Softland)
N de Orden de Prod./Trab./Compra (Uso Interno Softland)
N de lnea que corresponde en Orden de Compra
Cdigo del Producto KIT al cual pertenece el producto de este
movimiento
Si el movimiento fue procesado por el proceso de verificacin de
ventas de WinnerGestion
Boleta Fiscal se imprimo completamente
Cuenta de Consumos
Cdigo de la promocin en IWPromociones
Pg.: 59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipos de datos
Descripcin
Texto
Cdigo del producto
Texto
Descripcin del Producto
Texto
Descripcin del Producto (Usada para otro idioma)
Texto
Cdigo Rpido se invoca a travs de ALT+
Texto
Cdigo de Barra
Texto
Cdigo de Unidad de Medida
Numrico
True=Nacional ; False=Importado
Texto
Codigo Moneda de Origen
Texto
Cdigo Grupo
Texto
Cdigo SubGrupo
Texto
Cdigo Categora
Texto
Cdigo Moneda de Venta
Numrico
Precio Neto de Venta
Numrico
Precio de Venta con boleta
Numrico
Indica si tiene Ficha Tcnica
Numrico
Indica si es configurable
Numrico
Factor de Configuracin
Numrico
Indica si es afecto a impuestos
Numrico
Indica si es inventariable
Numrico
Indica si maneja N serie
Numrico
Indica si majeja talla Color
Numrico
Indica si maneja partida
Numrico
Indica Caducidad
Nombre del campo

CodProd
DesProd
DesProd2
CodRapido
CodBarra
CodUMed
Origen
CodMonOrig
CodGrupo
CodSubGr
CodCateg
CodMonPVta
PrecioVta
PrecioBol
FichaTec
EsConfig
FactorConfig
Impuesto
Inventariable
EsSerie
EsTallaColor
EsPartida
EsCaducidad
Pg.: 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numrico
Si es por pieza
Numrico
Cantidad de Piezas
Numrico
Peso en Kilos
Texto
Cuenta de Activo
Texto
Cuenta de Ventas
Texto
Cuenta de Gastos
Texto
Cuenta de Costos
Fecha/Hora
Fecha ltima compra
Numrico
Valor unitario ltima compra en Modeda base
Numrico
Costo unitario de Reposicin en Modeda base
Fecha/Hora
Fecha Costo Reposicin
Fecha/Hora
Fecha Correcin Monetaria
Numrico
Valor Correcin Monetaria
Numrico
Nivel Mnimo
Numrico
Nivel de Reposicin
Numrico
Nivel Mximo
Numrico
Sugiere valores de Fecha y Costo; Campo utilizado por la CM

(mant. prod y mant aperturas)
Numrico
Si el producto maneja Dimensin
Numrico
Ancho del Producto
Numrico
Si la ubicacin del producto es por Partida
Texto
Cuenta de Devoluciones (Notas de Crdito)
Texto
Tipo de Producto (MP:Materia Prima, PF:Prod. de Fabricacin,

OT:Otro)
Numrico
Si el Producto es para Venta (0: Falso; -1 :Verdadero)
Numrico
Si el Producto es para Compra (0: Falso; -1 :Verdadero)
EsPieza
CantPieza
PesoKgs
CtaActivo
CtaVentas
CtaGastos
CtaCosto
FecUltCom
ValorUltCom
CostoRep
FecCostoRep
FecCMonet
ValorCMonet
NivMin
NivRep
NivMax
Inamovible
ManejaDim
Ancho
EsUbicPar
CtaDevolucion
TipProd
EsParaVenta
EsParaCompra
Pg.: 61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numrico
Si el producto maneja Talla (0: Falso; -1 :Verdadero)
Numrico
Si el Producto maneja Color (0: Falso; -1 :Verdadero)
Memo
Metodo de clculo de Costo que utiliza cada producto (L=Lifo,

F=Fifo, P=Promedio)
EsTalla
EsColor
MetodoCosteo
IW_TGRUPO
Tabla de Grupos
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Texto
Cdigo de Grupo
Texto
Descripcin
Texto
Publica en Internet
CodGRUPO
DesGRUPO
PubGRUPO
IW_TSUBGR
Tabla de Sub-Grupos
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Texto
Cdigo de Sub Grupo
Texto
Descripcin
Texto
Publica en Internet
CodSubGr
DesSubGr
PubSubGr
NOTAS DE VENTAS
NW_NVENTA
Pg.: 62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Numrico
Nmero Nota de Venta
Fecha/Hora
Fecha de Emisin
Texto
Estado Nota de Venta (A=Aprobada, P=Pendiente, N=Nula,

C=Concluida)
Numrico
si la Nota de Venta tiene productos Facturados
Numrico
si la Nota de Venta tiene productos Despachados
Numrico
si la Nota de Venta tiene productos Reservados
Numrico
si la Nota de Venta esta Concluda
Numrico
Nmero de Cotizacin
Texto
Nmero de Orden de Compra
Fecha/Hora
Fecha de Entrega
Texto
Cdigo del Cliente
Texto
Cdigo Vendedor
Texto
Cdigo Moneda
Texto
Cdigo Lista de Precios
Memo
Glosa
Texto
Tipo de Nota de Venta (Canal de Vta.)
Texto
Condicin de venta
Texto
Nombre Contacto
Texto
Texto
Cdigo de Bodega (se llena desde IW)
Numrico
Subtotal Nota de Venta
Numrico
Porcentaje de Descuento 01
Numrico
NVNumero
NvFem
NvEstado
NvEstFact
NvEstDesp
NvEstRese
NvEstConc
CotNum
NumOC
NvFeEnt
CodAux
VenCod
CodMon
CodLista
NvObser
NvCanalNV
CveCod
NomCon
CodiCC
CodBode
NvSubTotal
nvPorcDesc01
nvDescto01
Pg.: 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Valor Total Nota de Venta
Fecha/Hora
Fecha de Aprobacin
Numrico
Nmero Gua de Reserva
Numrico
Porcentaje de flete
Numrico
Valor del flete
Numrico
Porcentaje Embalaje
Numrico
Valor Embalaje
Numrico
Eqwuivalencia de nota de venta
Numrico
Neto Exento
Numrico
Neto Afecto
Numrico
Suma total descuento
Texto
Se concluy en forma automtica?
Texto
En caso entidad= Cliente
Texto
Quien Solicita los productos, dato asociado al despacho
Texto
Quien Despacha los productos, dato asociado al despacho
Texto
Patente Vehculo despacho
nvPorcDesc02
nvDescto02
nvPorcDesc03
nvDescto03
nvPorcDesc04
nvDescto04
nvPorcDesc05
nvDescto05
NvMonto
NvFeAprob
NumGuiaRes
NvPorcFlete
NvValflete
NvPorcEmb
NvValEmb
NvEquiv
NvNetoExento
NvNetoAfecto
NvTotalDesc
ConcAuto
CodLugarDesp
SolicitadoPor
DespachadoPor
Patente
Pg.: 64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texto
Quien retira despacho
Texto
Permite conocer si una transaccin de Venta ha sido procesada
Numrico
Si el docto est en mantencin (0:No est en mantencin;-1:Est

en mantencin)
Texto
Usuario que tiene en mantencin la nota de venta
Texto
Usuario que graba la el documento
Fecha/Hora
Fecha y Hora en la que se gener el documento
RetiradoPor
CheckeoPorAlarmaVtas
EnMantencion
Usuario
UsuarioGeneraDocto
FechaHoraCreacion
NW_DETNV
Pg.: 65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Numrico
Nmero Nota de Venta
Numrico
Nmero de Lnea
Numrico
Nmero de Lnea en Tabla Movimientos de IW
Fecha/Hora
Fecha de Compromiso de Entrega
Texto
Cdigo Producto
Numrico
Cantidad
Numrico
Precio
Numrico
Equivalencia
Numrico
Subtotal Movimiento
Numrico
Porcentaje Descuento 01
Numrico
Valor Descuento 01
Numrico
Numrico
Valor Descuento 02
Numrico
Numrico
Valor Descuento 03
Numrico
Numrico
Valor Descuento 04
Numrico
Numrico
Valor Descuento 05
Numrico
Total de descuentos
Numrico
Valor Total Movimiento
Numrico
Cantidad Despachada (se llena desde IW)
Numrico
Cantidad Producida
NVNumero
NvLinea
NvCorrela
NvFecCompr
CodProd
NvCant
NvPrecio
NvEquiv
NvSubTotal
nvDPorcDesc01
nvDDescto01
nvDPorcDesc02
nvDDescto02
nvDPorcDesc03
nvDDescto03
nvDPorcDesc04
nvDDescto04
nvDPorcDesc05
nvDDescto05
NvTotDesc
NvTotLinea
NvCantDesp
NvCantProd
Pg.: 66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numrico
Cantidad Facturada (se llena desde IW)
Numrico
Cantidad Devuelta (se llena desde IW)
Numrico
Cantidad Nota de Crdito (se llena desde IW)
Numrico
Cantidad Vendida por Boleta (se llena desde IW)
Numrico
Cantidad Orden de Compra
Memo
Detalla Largo del Producto
Texto
Permite conocer si una transaccin de Venta ha sido procesada
Texto
Cdigo Producto Kit Asociado
NvCantFact
NvCantDevuelto
NvCantNC
NvCantBoleta
NvCantOC
DetProd
CheckeoMovporAlarmaVta
s
KIT
ORDENES DE COMPRA
OWORDENCOM
Pg.: 67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Numrico
Nmero Interno de la OC
Numrico
Nmero Orden de Compra
Fecha/Hora
Fecha de Emisin
Texto
Estado OC
Texto
Proveedor OC
Fecha/Hora
Fecha Entrega Final
Texto
Condicin de Pago
Texto
Area de Negocio OC
Texto
Texto
Cdigo Moneda
Numrico
Equivalencia de la Moneda OC
Numrico
Nmero N.Vta o Cotizacin (slo informativo)
Numrico
Subtotal OC
Numrico
Subtotal OC en Moneda Base
Numrico
Numrico
Numrico
Valor del Descuento 01 en Moneda Base
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
NumInterOC
NumOC
FechaOC
CodEstado
CodAux
FecfinalOC
CodConP
CodArn
CodiCC
CodMon
EquivMonOC
NvNumero
SubTotalOC
SubTotalMB
PorcDesc01
valDescto01
valDescto01MB
PorcDesc02
ValDescto02
ValDescto02MB
PorcDesc03
ValDescto03
ValDescto03MB
Pg.: 68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Neto Afecto IVA
Numrico
Neto Afecto IVA en Moneda Base
Numrico
Neto Afecto IVA
Numrico
Neto Afecto IVA en Moneda Base
Numrico
Neto Exento IVA
Numrico
Neto Exento IVA en Moneda Base
Numrico
Porcentaje Flete
Numrico
Valor Flete
Numrico
Valor Flete en Moneda Base
Numrico
Porcentaje Embalaje
Numrico
Valor Embalaje
Numrico
Valor Embalaje en Moneda Base
Numrico
Valor Total OC
Numrico
valor total moneda base
Texto
Nombre del Aprobador de la OC
Texto
Nombre del Contacto asociado al proveedor seleccionado para la

orden de compra
Texto
Telfono del Auxiliar
Texto
Fax del Auxiliar
PorcDesc04
ValDescto04
ValDescto04MB
PorcDesc05
ValDescto05
ValDescto05MB
TotalDescto
TotalDescMB
NetoAfecto
NetoAfectoMB
NetoExento
NetoExentoMB
PorcentajeFlete
Valorflete
ValorfleteMB
PorcentajeEmb
ValorEmb
ValorEmbMB
ValorTOTOC
ValorTOTmb
NomAprobador
NomCon
FonAux
FaxAux
Pg.: 69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texto
Usuario
OWOrdendet
Quien solicita el producto
Pg.: 70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Numrico
Nmero Interno de la OC
Numrico
Nmero de Lnea detalle
Texto
Cdigo Producto
Fecha/Hora
Fecha de Entrega
Numrico
Cantidad Solicitada
Numrico
Cantidad Recibida
Numrico
Cantidad por Recibir
Texto
Centro de Costo para la Linea
Numrico
Precio Unitario producto
Numrico
Precio Unitario producto en Moneda Base
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
NumInterOC
NumLinea
CodProd
FechaEnt
Cantidad
Recibido
Saldo
Codicc
PrecioUnit
PrecioUnitMB
PorcDesc01
valDescto01
valDescto01MB
PorcDesc02
ValDescto02
ValDescto02MB
PorcDesc03
ValDescto03
ValDescto03MB
PorcDesc04
ValDescto04
ValDescto04MB
PorcDesc05
Pg.: 71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numrico
Numrico
Numrico
Total Descuentos Lnea
Numrico
Total Descuentos Lnea en Moneda Base
Numrico
Valor Total Lnea
Numrico
Valor Total Lnea en Moneda Base
Memo
Detalle Producto por lnea
Numrico
Cantidad del Producto Dada por Recibida Manualmente
ValDescto05
ValDescto05MB
TotalDescto
TotalDescMB
ValorTotal
ValorTotalMB
DetProd
RecepManual
RECURSOS HUMANOS
SW_PERSONAL
Pg.: 72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Texto
Ficha del funcionario
Texto
Cdigo del banco del funcionario(slo cuenta corriente)
Texto
Cdigo de estudios
Texto
Cdigo de caja de compensacin
Texto
Nombres
Texto
Rut
Texto
Direccin personal
Texto
Cdigo comuna
Texto
Cdigo de ciudad
Texto
Telefono 1
Texto
Telefono 2
Texto
Telefono 3
Texto
Fax de la ficha
Fecha/Hora
Fecha de nacimiento
Texto
Sexo "M" o "F"
Texto
Estado civil soltero = "S", casado = "C", viudo ="V"
Texto
Nacionalidad de la ficha creada
Texto
Situacin Militar al dia "S", "N"
Numrico
Nmero de cargas simples(Campos no se utiliza)
Numrico
Nmero de cargas invalidas(Campos no se utiliza)
Numrico
Nmero de cargas maternales(Campos no se utiliza)
Fecha/Hora
Fecha de ingreso a la empresa
Fecha/Hora
Fecha de primer contrato
Ficha
CodBancoSuc
CodEstudios
CodCajaCompens
Nombres
Rut
Direccin
CodComuna
CodCiudad
telefono1
telefono2
telefono3
Fax
FechaNacimient
Sexo
EstadoCivil
Nacionalidad
SituacionMilit
NumCargasSimp
NumCargasInval
NumCargasMater
FechaIngreso
FechaPrimerCon
Pg.: 73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha/Hora
Fecha del contrato vigente
Texto
Codigo ine(no se utiliza)
Fecha/Hora
Fecha de finiquito
Texto
Tipo de pago "E"=efectivo, "C"=cheque, "V"=vale vista,

"D"=deposito
Texto
Uso no definido
Texto
Uso no definido
Texto
Uso no definido
Texto
Uso no definido
Texto
Tipo cotizacin ISAPRE 24 caracteres (P = Pesos, U= UF, %

Porcentaje)
Texto
Maneja 2 % adicional 24 caracteres (N= no maneja, S=Si

maneja)
Texto
Maneja adicional seguro 24 caracteres (N= no maneja, S=Si

maneja)
Texto
Cdigo de ex-caja de INP
Texto
Nmero de cuenta corriente
Texto
Nmero de tarjeta de control
Texto
Certificado de sueldos
Texto
Certificado de honorarios
Texto
certificado de honorarios y participacin
Texto
Nombre de bmp foto
Texto
Nombre del bmp de firma
Texto
Maneja renta accesoria
Texto
Apellido materno
Texto
Apellido materno
Texto
Nombre del personal
Texto
Correo electrnico
FechaContratoV
CodINE
FechaFiniquito
TipoPago
FormPagoAntic
FormPagoLiquiM
FormPagoRentAc
FormPagoFiniq
TipoCotizIsapr
adicional2pcie
AdicSegAFP
CodExCaja
NumCtaCte
NumTarjetaConH
CertSueldos
CertHonorar
CertHonorPart
Foto
Firma
RentaAccesoria
Appaterno
Apmaterno
Nombre
Email
Pg.: 74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texto
Sitio web del personal
Fecha/Hora
Fecha de inicio de clculo de vacaciones
Numrico
Nmero de Aos por cuenta de otro empleador
Texto
Cdigo Sucursal del Banco
Texto
Tipo de Deposito (ejemplo Cta.Cte, Cta.Vista,CrediChile)
Texto
Tipo de Vale Vista
WebSite
FecCalVac
AnoOtraEm
CodSucurBan
TipoDeposito
TipoVvista
SW_VARIABLEPERSONA
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Texto
Ficha del funcionario
Texto
Cdigo de la variable
Numrico
Mes de Proceso
Texto
Valor de la variable
Numrico
No tiene utilidad
Ficha
CodVariable
Mes
valor
Flag
Pg.: 75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SW_VARIABLE
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Texto
CodVariable
Texto
Descripcin
Texto
Formato
Numrico
NroEnteros
Numrico
NroDecimales
Numrico
NroCaracteres
Texto
Vigencia
Fecha/Hora
FechaDesde
Fecha/Hora
FechaHasta
Numrico
LimpiezaMensua
Texto
FormulaValor
Fecha/Hora
FechaCreacion
Texto
Estado
Cdigo de la variable
Pg.: 76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVEEDORES Y TESORERIA
PWDOCCOM
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Numrico
Contador de registros
Texto
Campo no se usa
Texto
Campo no se usa
Texto
Campo no se usa
Texto
Campo no se usa
Texto
Cd. rea
Texto
Cd. cuenta
Fecha/Hora
Fecha comprobante
Texto
Mes comprobante
Texto
Ubicacin
Texto
Concepto de caja
Texto
Cd. instrumento financiero
Numrico
Cantidad instrumento financiero
Texto
Cdigo detalle de gasto
Numrico
Cantidad detalle de gasto
Texto
Texto
Tipo documento de conciliacin bancaria
Numrico
Nmero de documento de conciliacin bancaria
Texto
Cd. auxiliar
Texto
Tipo docto
Numrico
Numero docto.
Fecha/Hora
Fecha emisin
Contador
MOVAEQUIV
MOVIPR
MOVNC
MOVTC
AreaCod
PctCod
CpbFec
CpbMes
UbicCod
CajCod
IfCod
MovIfCant
DgaCod
MovDgCant
CcCod
TipDocCb
NumDocCb
CodAux
TtdCod
NumDoc
MovFe
Pg.: 77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha/Hora
Fecha Vencimiento
Texto
Tipo docto referencia
Numrico
Nmero documento de referencia
Numrico
Monto al debe
Numrico
Monto al haber
Texto
Glosa movimiento
Texto
Cd. moneda
Texto
Smbolo de moneda
Numrico
Equivalencia
Numrico
Monto al debe moneda adicional
Numrico
Monto al haber moneda adicional
Texto
Usuario
Texto
Observacin
Numrico
Detalle libro 1
Numrico
Detalle libro 2
Numrico
Detalle libro 3
Numrico
Detalle libro 4
Numrico
Detalle libro 5
Numrico
Detalle libro 6
Numrico
Detalle libro 7
Numrico
Detalle libro 8
Numrico
Detalle libro 9
Texto
P=Pendiente/A=Aprobado
Texto
Codigo de centro de pago
MovFv
MovTipDocRef
MovNumDocRef
MovDebe
MovHaber
MovGlosa
MonCod
MonSim
MovEquiv
MovDebeMa
MovHaberMa
Usuario
Obs
DliMto01
DliMto02
DliMto03
DliMto04
DliMto05
DliMto06
DliMto07
DliMto08
DliMto09
Estado
Codcpag
Pg.: 78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texto
Correlativo Interno
Texto
Texto
Ao del comprobante
Texto
Graba detalle de libro Si/No
Texto
El movimiento tiene detalle Si/No
Numrico
Nmero Orden de Compra
DliCoInt
CpbNum
CpbAno
GrabaDetLi
TieneDetalle
NumOC
Pg.: 79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PWCONTR
Tipos de datos
Descripcin
Nombre del campo

Numrico
Contador de registros
Numrico
Contador de registros de tabla PWDocCom
Texto
Cuenta
Texto
Cdigo auxiliar
Texto
Tipo de documento
Numrico
Numero documento
Texto
Tipo documento contrapartida
Numrico
Nmero contra partida
Numrico
Debe
Numrico
Haber
Texto
Glosa contrapartida
Texto
Texto
Cdigo presupuesto caja
Texto
Detalle de gasto
Numrico
Cantidad de gasto
Texto
Instrumento financiero
Numrico
Cantidad instrumento financiero
Numrico
Equivalencia en otra moneda
Texto
Smbolo de moneda
Texto
Tipo de documento conciliacin bancaria
Numrico
Nmero de documento conciliacin bancaria
Numrico
Monto al Debe Moneda Adicional
Numrico
Monto al Haber Moneda Adicional
CuentaTuplas
Contador
PctCod
Codaux
Ttdcod
Numdoc
TtdocConpar
NumdocconPar
Debe
Haber
Glosa
CcCod
CajCod
DgaCod
DgCant
IfCod
IfCant
Equivalencia
SimboloMoneda
TipDocCb
NumDocCb
MovDebeMa
MovHaberMa
Pg.: 80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texto
TieneDetalle
El movimiento tiene detalle Si/No

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SOFTLAND / CONSULTORIA

Definicin de un informe utilizando Asistente

Fuentes de Datos Existentes

Definicin de nuevas Fuentes de Datos

Creacin De Nueva Conexin Para Segunda Base De Datos

Definicin de Columnas Calculadas

Filtros por Expresin

Variables del sistema

Tablas de la Base de Datos

Qu lograremos con ste curso?

Aprenderemos a conocer cmo se construye un informe de la base de datos Softland.

Podremos definir y construir nuevas fuentes de datos, utilizando la herramienta de

Para ingresar a la empresa, debe seleccionarla y luego haga clic en el botn

El sistema mostrara lo siguiente:

Para agregar un nuevo informe, seleccione el botn

, quedando finalmente de esta manera:

Presione el botn Prximo para continuar.

Seleccionaremos el campo Cdigo de Documento, e indicando que sea igual a CH

Y luego agregaremos un segundo filtro, con la opcin

Luego, al guardar el reporte con el botn

Permite insertar informe de Lengeta Cruzada.

Distintos formatos de lnea para los campos o ttulos.

- Insercin de campo de expresin: Se debe presionar botn

y luego se pueden definir las

En esta ventana se pueden ingresar ttulos o expresiones como frmulas.

FUENTES DE DATO EXISTENTES

Proveedores Saldo Documentos:

Inventario Guas Despacho Detalle:

DEFINICION DE FUENTES DE DATOS

Apareciendo la siguiente ventana:

Se indica el nombre de la nueva fuente de datos y luego presionar Constructor de Consulta:

Finalizando la construccin de la nueva fuente de datos, se presiona GRABAR, en donde aparece la

quedando de la siguiente manera:

De esta manera, al presionar

, la fuente de datos queda lista para ser utilizada en los

CREACION DE NUEVA CONEXIN PARA SEGUNDA BASE DE DATOS

Presionando clic derecho del Mouse, seleccionando la opcin Editar:

Se marca todas las palabras escritas en Cadena de Conexin y copiar.

Y vuelva a presiona el clic derecho del Mouse, seleccionando: Nueva Conexin

Modifique el Nombre: Conexin con el nombre de la nueva Base de Datos, automticamente se

Modifique el nombre de la Base de Datos por el nombre de la nueva Base de Datos

para grabar la nueva conexin

para verificar la instruccin, presionando posteriormente Aceptar

Quedando creada la nueva Fuente de Datos.

que significa Nuevo Parmetro:

DEFINICION DE COLUMNAS CALCULADAS.

Luego de Aceptar, la nueva columna calculada queda de la siguiente manera:

Parmetro Cdigo: @Nombre_SubGrupo : Al encontrar este parmetro mostrar cdigos y

FILTROS POR EXPRESION

Para ingresar la expresin se debe pinchar

en donde se activa el editor de texto, dentro del cual

y campo debe estar entre la funcin

VARIABLES DEL SISTEMA

con 1. Utilizado para la numeracin de pginas;

ReportAlias - devuelve el informe alias;

ReportAuthor - devuelve el informe autor;

TABLAS PRINCIPALES DE LA BASE DE DATOS

CWCPBTE : Comprobantes contables

CWPCTAS: Plan de Cuentas.

Maneja Presupuesto de Caja (S/N)

CWTAUXI : Tabla de Auxiliares Cliente y proveedores.

Clasificacin Socio (S/N)

CWTCana : Canales de Venta