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CONTENIDO:
I.
II.
RESUMEN EJECUTIVO ..
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Sostenibilidad: .
H.
Impacto ambiental: .
I.
Organizacin y Gestin:
J.
K.
Conclusiones y recomendaciones:
L.
Marco Lgico: ..
ASPECTOS GENERALES 10
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO .
11
11
III.
IV.
11
12
IDENTIFICACION .
16
17
28
31
33
FORMULACION ...
34
V.
VI.
4.1.
35
4.2.
35
4.3.
ANLISIS DE LA DEMANDA.
36
4.4.
ANLISIS DE LA OFERTA
44
4.5.
45
4.6.
47
EVALUACION ....
53
5.1.
54
5.2.
54
5.3.
EVALUACIN ECONMICA.........
54
5.4.
EVALUACIN SOCIAL.
METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD
54
5.5.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
58
5.6.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .
60
5.7.
64
65
5.8.
ORGANIZACIN Y GESTIN ..
66
5.9.
PLAN DE IMPLEMENTACIN .
66
5.10.
MARCO LGICO.
77
5.8.
EL MARCO LGICO
..
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES....
78
6.1.
CONCLUSIONES .
79
6.2.
RECOMENDACIONES
79
VII. ANEXOS ..
80
I. RESUMEN EJECUTIVO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin:
Mejoramiento y Rehabilitacin de Camino Vecinal Uchpapampa Maras - Maynas - Gorgor, Distrito de Maras, provincia de Dos
de Mayo, departamento Hunuco.
B. Objetivo del Proyecto:
Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es
Mejorar el nivel de transitabilidad vehicular del Camino Vecinal
Uchpapampa - Gorgor de 21.6 Km., para que facilite el traslado
de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de
consumo.
C. Descripcin Tcnica
El mejoramiento y rehabilitacin del camino vecinal en estudio ha
adoptado los siguientes lineamientos:
Perfilado y compactado de la plataforma, con
metros cuadrados en zonas de corte.
53,656.79
Costo S/.
Partida
Alternativa 1
Alternativa 2
Materiales
348,199.23
512,344.43
Mano de Obra
442,958.70
470,958.70
164,526.68
176,526.68
278,432.02
294,432.02
39,718.80
42,718.50
632,731.26
632,731.26
13,458.22
13,458.22
1,477,066.21
1,672,211.11
147,706.62
167,221.11
Fletes
Equipos
Herramientas
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Utilidades 8%
Sub Total
118,165.30
133,776.89
1,742,938.13
1,973,209.11
IGV (19%)
331,158.24
374,909.73
Sub Total
2,074,096.37
2,348,118.84
73,853.31
83,610.56
66,000.00
2,213,949.68
66,000.00
2,497,729.40
Supervisin (5%)
Expediente Tcnico
Total
VACSN
(11%)
RATIO
(C / E)
Nmero de
Beneficiarios
ALTERNATIVA 1
2,170,468.97
365.48
5,939
ALTERNATIVA 2
2,386,759.46
401.90
5,939
G. Sostenibilidad:
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, porque se cuenta
con los instrumentos bsicos para que ello ocurra y se indican a
continuacin:
a)
b)
c)
d)
H. Impacto ambiental:
Entre los posibles impactos que se pudieran originar en las obras:
Disturbamiento de la vegetacin
Disturbamiento de la fauna
L. Marco Lgico
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
Mejorar el nivel de
vida de los
campesinos de la
zona en estudio, del
distrito de maras.
Mejorar el nivel de
transitabilidad
vehicular del Camino
Vecinal Uchpapampa
- Gorgor de 21.6 Km.
Uchpapampa Gorgor, para que
facilite el traslado de
pasajeros y productos
agropecuarios a los
mercados de
consumo.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMD anual
Estudio de Trafico
Trminos de
Referencia de
supervisin.
Medicin Fsica
21.6Km. Carretera.
SUPUESTOS
Adecuadas polticas
de operacin de la
va.
Generar empleo
temporal durante la
etapa de ejecucin,
supervisin y
mantenimiento.
N de puestos de
trabajo creados.
Disminuir precios
de fletes y
pasajes en 30%.
Encuesta de
transporte.
Mantenimiento
permanente.
Disminuir en 30%
tiempo de viaje.
Encuesta de
transporte.
Mantenimiento
permanente.
Coordinacin con
autoridades locales.
Reconocimiento y
Ejecucin de trazo.
Deforestacin y
Limpieza
ACCIONES
Inventario Vial
Obras de arte y
drenaje (Cunetas,
Badenes,
Alcantarillas,
Lastrado y
Sealizacin
Cumplimiento de
Partidas
Presupuestales
Informes de
Avance.
Archivos y libreta
de campo.
Los trabajos se
ejecutaran en la
poca de estiaje,
porque el periodo
de lluvias puede
causar imprevistos.
II.
ASPECTOS
GENERALES
10
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
Mejoramiento y Rehabilitacin de Camino Vecinal Uchpapampa Maras - Maynas - Gorgor, distrito de Maras, provincia de Dos de
Mayo, departamento Hunuco.
Departamento /Regin:
Provincia
:
Distrito
:
Localidades
Regin Geogrfica
Altitud
Latitud
:
:
:
Fecha de Elaboracin:
2.2.
Ubicacin
Hunuco
Dos de Mayo
Maras
Uchpapampa Maras
Guenayhuilca Maynas - Gorgor
Sierra
2,500 a 3,800 m.s.n.m.
Latitud Sur Oeste.
Junio 2009
: Unidad de Obras
: Gobierno Local.
: Municipalidad Distrital de Maras
: Norman Afranio DAVILA GABRIEL
: Jr, San Martn S/N
: 062-515907
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Responsable
Direccin
Telfono
2.3.
: Unidad de Obras
: Percy Mello DAVILA HERRERA
: Jr, San Martn S/N
: 062-515907
11
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1.
12
2.4.3
13
14
Macrolocalizacin
Regin: Hunuco
Microlocalizacin
Provincia: Dos de Mayo
Distrito: Maras
15
III.
IDENTIFICACIN
16
III.
IDENTIFICACION
3.1.
17
POBLACIN ACTUAL
(HABITANTES)
30
4,127
459
442
319
5,377
18
b.
19
Cuadro N 02
POBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y
RURAL, SEXO E IDIOMA O LENGUA CON LA QUE APRENDI A HABLAR
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL,
SEXO E IDIOMA O
Distrito MARIAS
Quechua
Aymara
Ashaninca
Otra lengua nativa
Castellano
Es sordomudo/a
TOTAL
6993
5626
5
1
3
1348
10
SUP. NO
SUP. NO
EDUCACIN
UNIV.
UNIV.
SUP. UNIV. SUP. UNIV.
SIN NIVEL
INICIAL
PRIMARIA SECUNDARIA INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
1778
1559
1
1
208
9
218
131
1
3859
3245
2
86
2
609
1
984
618
1
1
33
19
59
23
19
14
43
17
364
14
36
26
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL,
SEXO E IDIOMA O
TOTAL
Distrito MARIAS
100.00%
SUP. NO SUP. NO
EDUCACIN
UNIV.
UNIV. SUP. UNIV. SUP. UNIV.
SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
25.43%
3.12%
55.18%
14.07%
0.47%
0.84%
0.27%
0.61%
20
Cuadro N 04
Provincia
Distrito
100311
DOS DE MAYO
MARIAS
7,017
carencias 1/ de carencias 2/
0.9686
% de la poblacin sin:
agua
72%
60%
88%
mujeres
41%
40%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediane el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Elaboracin: FONCODES/UPR
Tasa de
21
65%
Cuadro N 05
Diferentes vas de acceso al rea de influencia del proyecto
Distancia
Recorrido
Lima - Hunuco
Hunuco Tingo
Chico
Tingo Chico Uchpapampa
Uchpapampa
Maras
Maras Guenayhuilca
Guenayhuilca
Maynas
Maynas - Gorgor
TOTAL
410.00
Carretera Asfaltada
Tiempo de
Recorrido
(Aprox.)
8 horas en bus
107.80
Va afirmada
5 horas en bus
06.20
Trocha carrozable
15 minutos
7.50
Trocha carrozable
20 min. en bus
04.00
Trocha Carrozable
10 minutos
07.00
Trocha carrozable
30 minutos
03.10
544.60
Trocha carrozable
20 minutos
14h 35 min.
Km
Tipo de Va
22
23
3.1.7.
a. Posibilidades
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de
poltica institucional de la Municipalidad Distrital de Maras
enmarcndose dentro del plan estratgico para integrar los
diferentes pueblos del departamento de Hunuco, el cual
prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se
encuentran en situacin de pobreza en los sectores Rurales,
incluyndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2010, la
ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento y
Rehabilitacin de Camino Vecinal Uchpapampa Maras
Maynas Gorgor, en el distrito de Maras Dos de Mayo Hunuco.
b. Limitaciones
Una de las limitaciones ms resaltantes es el entorno
macroeconmico que podra desfavorecer, debido a un dficit
fiscal del pas el cual podra restringir la asignacin de
recursos financieros para la implementacin del proyecto del
Sistema Nacional de Inversin Pblica. Otra limitacin para
implementar el proyecto, sera el escaso apoyo a programas
de rehabilitacin y mejoramiento de carreteras, as como el
poco inters de las instituciones a la solucin de esta
problemtica.
As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras
en la Municipalidad Distrital de Maras, cuyos recortes
financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo
para dar solucin definitiva al problema planteado se venga
postergando de anteriores ejercicios presupuestales.
3.1.8
24
Cuadro N 06
Anlisis de los involucrados
GRUPOS DE ACTORES /
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERS EN EL
RECURSOS
PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARIAS
CENTROS POBLADOS DE
MARAS, GUENAYHUILCA,
HUANCAYLO, MAYNAS Y
GORGOR.
Limitaciones
financieras para
solucionar
oportunamente los
problemas y
necesidades ms
lgidas de la
poblacin.
Rehabilitacin y
Capacidad
mejoramiento de
de gestin.
la referida va.
Capacidad
de Gestin
Recursos
humanos
en mano de
obra no
calificada
Capacidad
de Gestin
25
(8.15% de la poblacin
encuentra desocupada).
de 06 y ms aos se
Cuadro N 07
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIN PRINCIPAL
1718
3
73
9
7
49
652
24
37
684
40
140
646
24
14
1
15
5
3
14
175
7
6
317
20
83
562
2
53
3
2
19
237
6
19
188
10
23
385
87
5
1
2
15
188
10
11
127
9
17
1
52
1
1
28
1
3
26
URBANA
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp.
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros
Obreros construc., conf., papel, fab., instr.
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines
Ocupacin no especificada
Desocupado
Hombres
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp.
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros
Obreros construc., conf., papel, fab., instr.
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines
Ocupacin no especificada
Desocupado
Mujeres
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines
Ocupacin no especificada
Desocupado
408
2
39
6
4
25
167
14
8
110
16
17
337
2
22
3
4
11
158
14
8
97
2
16
71
17
3
14
9
13
14
1
RURAL
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp.
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros
Obreros construc., conf., papel, fab., instr.
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines
Ocupacin no especificada
Desocupado
Hombres
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp.
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros
Obreros construc., conf., papel, fab., instr.
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines
Ocupacin no especificada
Desocupado
Mujeres
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines
Ocupacin no especificada
Desocupado
1310
1
34
3
3
24
485
10
29
574
24
123
1106
1
18
2
1
19
457
10
29
499
1
69
204
16
1
2
5
28
75
23
54
32
5
1
6
126
160
2
29
2
2
13
63
5
4
31
5
4
127
2
13
1
2
7
60
5
4
28
1
4
33
16
1
6
3
3
4
91
520
1
8
1
2
11
137
2
4
267
10
77
426
1
4
402
294
62
24
1
2
1
1
6
141
6
9
109
8
11
263
1
33
1
1
22
1
3
56
9
126
2
4
240
5
165
1
15
132
1
11
59
12
2
1
1
4
134
6
9
96
1
32
1
1
19
10
31
2
6
2
7
13
8
1
1
3
1
1
7
4
1
3
38
5
2
50
10
6
101
6
2
1
5
1
19
13
18
12
6
14
7
7
36
5
2
43
1
5
25
1
2
3
2
7
9
1
40
94
4
1
2
2
11
27
10
37
6
174
1
15
157
5
19
343
12
1
1
9
25
4
8
25
3
1
9
47
4
2
18
1
6
78
19
25
3
1
4
43
4
2
15
19
6
13
5
4
3
1
27
3.2.
28
3.2.3 Efectos
a. Efectos Directos:
Aumento de los costos de transporte y mayor tiempo de
viaje.
Incremento de accidentes.
b. Efectos Indirectos:
Flujo restringido de transporte y carga.
Mayor tiempo de Viaje.
Incremento de las tarifas en el transporte de carga y
pasajeros.
Aumento de las mermas en la carga.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado
como: bajo nivel de vida de los campesinos de la zona en
estudio, del distrito de Maras.
29
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
PERDIDA
ECONMICA DE LOS
PRODUCTORES
MENOR
ACCESIBILIDAD
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Efecto Directo:
AUMENTO EN LAS
MERMAS EN
PRODUCTOS
PERECIBLES
ALTOS COSTOS DE
TRANSPORTE
AUMENTO DE LOS
TIEMPOS DE VIAJE
Problema central:
CONDICIONES INADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR QUE DIFICULTA EL
TRASLADO DE PASAJEROS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS DE
CONSUMO.
Causa Directa:
VA EN PSIMAS CONDICIONES
DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR.
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
CARENCIA Y PRDIDA
PROGRESIVA DEL
AFIRMADO QUE RECUBRE
LA VA
DEFICIENTE E
INSUFICIENTE SISTEMA
DE DRENAJE Y OBRAS
DE ARTE.
CARENCIA DE
PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTO
VIAL.
30
3.3.
PROBLEMA CENTRAL
CONDICIONES INADECUADAS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR QUE
DIFICULTA EL TRASLADO DE
PASAJEROS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS
DE CONSUMO.
3.3.1
OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO GENERAL
Fines Indirectos:
Los fines que se persigue son:
Mejorar el Flujo Vehicular de la carretera.
Disminucin de los tiempos de viaje.
Disminucin de las tarifas en el transporte de pasajeros y
de carga.
MUNIC IPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
31
Fin Indirecto:
DISMINUYE LA
PERDIDA
ECONMICA DE LOS
PRODUCTORES
Fin Indirecto:
MAYOR
ACCESIBILIDAD
Fin Directo:
Fin Directo:
Fin Directo:
DISMINUYE LAS
MERMAS EN
PRODUCTOS
PERECIBLES
DISMINUYE LOS
COSTOS DE
TRANSPORTE
DISMINUYE LOS
TIEMPOS DE VIAJE
Objetivo Central:
MEJORAR EL NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL
UCHPAPAMPA - GORGOR DE 21.6 KM, PARA QUE FACILITE EL TRASLADO DE
PASAJEROS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS DE CONSUMO.
Medio Fundamental:
COLOCACIN Y
RECUPERACIN DEL
AFIRMADO QUE RECUBRE
LA VA.
Medio Fundamental:
EFICIENTE Y
SUFICIENTE SISTEMA
DE DRENAJE Y OBRAS
DE ARTE.
Medio
Fundamental:
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO VIAL
ADECUADO.
32
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
33
34
IV.
FORMULACIN
35
IV.
FORMULACION
4.1.
EL CICLO DEL
EVALUACIN
PROYECTO
SU
HORIZONTE
DE
IDEA
INVERSIN
POST INVERSIN
Expediente
Tcnico
Evaluacin
Ex post
Ejecucin
Operacin y
Mantenimiento
PERFIL
36
4.3.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Demanda actual
La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente
en la actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del
IMD (ndice Medio Diario).
Estudio de Trfico
La informacin censal sobre poblacin econmicamente activa no
permite definir con claridad el movimiento vehicular en la zona del
proyecto, as mismo la informacin recabada en el trabajo de
campo no resultar demostrativa del movimiento vehicular anual
ya que el incremento vehicular aumenta en razn directa con la
poca de las cosechas y decrece en la poca de las lluvias.
Las Obras a ejecutarse, es incentivo a los agricultores para el
incremento de sus cultivos dentro de lneas comerciales y para el
transporte de cargas y no solo como autoconsumo, ya que se
generar competencia en el mayor nmero de vehculos de
transporte mejorando el margen de utilidades de sus precios.
OBJETIVO
Es conocer el volumen, las caractersticas y el origen-destino del
trfico vehicular, elementos bsicos para la evaluacin econmica
del proyecto y la determinacin de las caractersticas del diseo
de cada ruta.
METODOLOGA
Durante la ejecucin del estudio se tiene en cuenta tres etapas:
a)
Recopilacin de la informacin
La informacin bsica para la elaboracin del estudio
procede de un tipo de fuente que es la directa, por cuanto
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no cuentan
con informacin para esta categora de carreteras, para ser
utilizada como informacin de referencia.
Para disponer de esta informacin se recurri a la
utilizacin de los mtodos de conteo de trfico y encuestas
de origen - destino. Estas labores exigieron una etapa
previa de gabinete y una etapa final de reconocimiento de
campo.
En esta primera etapa de recopilacin de informacin
bsica para el estudio mediante mtodos directos, trabajo
37
Tabulacin de la Informacin
La tabulacin de la informacin corresponde en su totalidad
al trabajo de gabinete.
La tabulacin de la informacin recopilada directamente
mediante reconocimiento de campo, fue procesada por
computadora.
Los conteos de trfico se vaciaron en los formatos de
resumen, por da segn el sentido a donde se dirigan;
indicando su distribucin por horas.
Anlisis de la Informacin
En gabinete se proces y valid el trabajo de campo, obteniendo
el volumen diario y la clasificacin vehicular de los das de conteo,
obteniendo el IMDS de la semana en que se efecto el Conteo,
segn la siguiente frmula:
IMDS = Vi / 7
MUNIC IPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
38
Donde :
IMDS
Vi
=
=
dl1. 5
ds
dd
39
Vi
TRAFICO DIARIO
TRAMO
Uchpapampa Gorgor
IMDS
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
DOM
TOTAL
15
14
13
14
12
13
15
96
14
IMDS
k*
s
N 1
*
N n
n
Donde:
IMDA : ndice Medio Diario Anual
IMDS : ndice Medio Diario Semanal
K
40
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
DOM
TOTAL
15
14
13
14
12
13
15
96
DIAS DE
AFORO
(n)
IMDS
14
S
1.11
TMDS
TMDA
Uchpapampa
Gorgor
14
1.96
1.11
365
1.03
14
b) PROYECCIONES DE TRFICO
Se ha realizado sobre la base de la composicin vehicular
considerando el Camino Vecinal Uchpapampa - Gorgor de 21.6
Km. ya rehabilitada, basado en los volmenes normales actuales
y el incremento del trnsito que se espera utilicen la nueva
carretera.
b.1) proyecciones de trfico medio diario
Se determina de la siguiente relacin:
IMDan = IMDai * (1+r)n
Donde:
IMDan: ndice Medio Anual en el ao n
IMDai : ndice Medio Diario Anual inicial
41
PERIODO DE DISEO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14
15
17
18
20
22
23
26
28
30
33
)
r
9%
IMDan
AO
Uchpapampa Gorgor
42
50 minutos
16 minutos
Maynas Guenayhuilca
40 minutos
12 minutos
Guenayhuilca
Maras
45 minutos
(zona
urbana)
Maras (zona
urbana) 35 minutos
Uchpapampa
f)
15 minutos
25 minutos
g)
43
ANLISIS DE LA OFERTA
El inicio de este camino vecinal se ubica en el Centro Poblado de
Uchpapampa, realizando el viaje a travs del distrito de Maras
(parte urbana), centros poblados de Maynas y Guenayhuilca,
hasta llegar a Gorgor.
El presente proyecto tiene previsto ejecutar la superficie de
rodadura hasta nivel de afirmado, el cual presenta una topografa
que se emplaza en llanura en gran parte de la va y en otros poco
accidentadas debido a que se encuentra en mal estado,
notndose tambin que el camino no presenta material granular
debido a que no tiene antecedentes de haberse rehabilitado
anteriormente.
Muchos de los tramos de la va a rehabilitar se encuentran
completamente colapsados, sobre zonas lodosas. Para su
44
TRAMO
0+000 al 21+600
21.6
ANCHO
(ML)
PENDIENTE
(%)
ESTADO
Malo-intransitable
Tierra
Uchpapampa
Maras
Guenayhuilca
Maynas
Gorgor
O-------------------------O----------------------O-------------------O------------------O
Ancho de la carretera
: 4.0 m
Superficie de rodadura
: tierra
Estado de superficie
Puentes
: 2 pontones de concreto
Zonas crticas
4.5.
45
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA - MARIAS - MAYNAS - GORGOR"
DESCRIPCIN
UNID
MET
1.00
1.00
1.00
P. UNIT
PARCIAL
791,509.64
634,091.87
51,464.70
791,509.64
634,091.87
51,464.70
COSTO DIRECTO
1,477,066.21
Gastos Generales
Utilidades
10%
8%
147,706.62
118,165.30
SUB TOTAL
1,742,938.13
19%
331,158.24
TOTAL PRESUPUESTO
2,074,096.37
Expediente Tcnico
Supervisin de Obra (5%)
Glb
Glb
1.00
1.00
66,000.00
73,853.31
66,000.00
73,853.31
TOTAL FINANCIAMIENTO
2,213,949.68
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA - MARIAS - MAYNAS - GORGOR"
DESCRIPCIN
UNID
MET
1.00
1.00
1.00
P. UNIT
986,654.54
634,091.87
51,464.70
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidades
167,221.11
133,776.89
1,973,209.11
19%
374,909.73
TOTAL PRESUPUESTO
Expediente Tcnico
Supervisin de Obra (5%)
TOTAL FINANCIAMIENTO
986,654.54
634,091.87
51,464.70
1,672,211.11
10%
8%
SUB TOTAL
Impuesto General a las Ventas (19% IGV)
PARCIAL
2,348,118.84
Glb
Glb
1.00
1.00
66,000.00
83,610.56
66,000.00
83,610.56
2,497,729.40
46
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA - MARIAS - MAYNAS - GORGOR"
COSTOS DE MANTENIMIENTO
LONGITUD DE TRAMO:
COSTO POR KM
COSTO DEL PROYECTO
TIPO DE CAMBIO:
21.60 KM
102,497.67 NUEVOS SOLES
2,213,949.68 NUEVOS SOLES
3.00
(US$)
900.00
2,800.00
S/.
2,700.00
8,400.00
19,440.00
60,480.00
58,320.00
181,440.00
79,920.00
239,760.00
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA - MARIAS - MAYNAS - GORGOR"
Costo S/.
Partida
Alternativa 1
Materiales
348,199.23
512,344.43
Mano de Obra
442,958.70
470,958.70
164,526.68
176,526.68
278,432.02
294,432.02
39,718.80
42,718.50
632,731.26
632,731.26
13,458.22
13,458.22
1,477,066.21
1,672,211.11
147,706.62
167,221.11
Fletes
Equipos
Herramientas
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Utilidades 8%
Sub Total
118,165.30
133,776.89
1,742,938.13
1,973,209.11
IGV (19%)
331,158.24
374,909.73
Sub Total
2,074,096.37
2,348,118.84
73,853.31
83,610.56
66,000.00
2,213,949.68
66,000.00
2,497,729.40
Supervisin (5%)
Expediente Tcnico
Total
4.6.
Alternativa 2
47
0
2,213,949.68
PERIODO
5
10
195,786.75
331,334.10
47,265.37
752,950.20
16,015.28
175,770.88
140,616.70
73,853.31
-221,395
2,213,950
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D)
66,000.00
1,757,708.79
414,357.08
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento peridico
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
2,213,950
58,320
58,320
58,320
181,440
58,320
58,320
58,320
181,440
58,320
58,320
58,320
181,440
58,320
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
-163,075
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
-163,075
48
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en activos fijos
2.1 Materiales
2.2 Mano de Obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
2.3 Fletes
2.4 Equipos
2,5 Herramientas
3. Gastos generales 10%
4. Utilidad (8%)
5. Supervisin (5%)
Valor residual
PERIODO
5
10
66,000.00
1,989,931.22
609,689.87
210,066.75
350,374.10
50,835.02
752,950.20
16,015.28
198,993.12
159,194.50
83,610.56
-249,773
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento peridico
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
2,497,729
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D)
2,497,729
58,320
58,320
58,320
181,440
58,320
58,320
58,320
181,440
58,320
58,320
58,320
181,440
58,320
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
-191,453
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
58,320
58,320
239,760
-191,453
49
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en activos fijos
2.1 Materiales
2.2 Mano de Obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
2.3 Fletes
2.4 Equipos
2,5 Herramientas
3. Gastos generales 10%
4. Utilidad (8%)
5. Supervisin (5%)
Valor residual
PERIODO
5
10
52,140.00
1,527,448.94
327,342.10
154,671.53
261,753.94
37,339.64
594,830.66
12,652.07
138,858.99
111,087.20
58,344.12
-174,902
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento peridico
1,749,020
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D)
1,749,020
43,740
43,740
43,740
136,080
43,740
43,740
43,740
136,080
43,740
43,740
43,740
136,080
43,740
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
-131,162
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
-131,162
50
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en activos fijos
2.1 Materiales
2.2 Mano de Obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
2.3 Fletes
2.4 Equipos
2,5 Herramientas
3. Gastos generales 10%
4. Utilidad (8%)
5. Supervisin (5%)
Valor residual
PERIODO
5
10
52,140.00
1,729,250.23
481,655.00
165,952.73
276,795.54
40,159.66
594,830.66
12,652.07
157,204.57
125,763.65
66,052.34
-197,321
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento peridico
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
1,973,206
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D)
1,973,206
43,740
43,740
43,740
136,080
43,740
43,740
43,740
136,080
43,740
43,740
43,740
136,080
43,740
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
-153,581
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
43,740
43,740
179,820
-153,581
51
ITEM
ACTIVIDADES
SUB TOTAL
PRIMER MES
1 Q
2Q
SEGUNDO MES
1 Q
2 Q
TERCER MES
CUARTO MES
QUINTO MES
1 Q
1 Q
1 Q
2 Q
2 Q
2 Q
SEXTO MES
1 Q
2 Q
SEPTIMO MES
OCTAVO MES
1 Q
1 Q
2 Q
2 Q
01 COSTOS DIRECTOS
1
2
3
S/.
118,726.45
158,301.93
158,301.93
197,877.41
158,301.92
20.00%
791,509.64
%
S/.
158,522.97
15.00%
158,522.97
20.00%
126,818.37
20.00%
126,818.37
25.00%
63,409.19
%
S/.
25.00%
7,719.71
25.00%
7,719.71
20.00%
7,719.71
20.00%
7,719.71
10.00%
10,292.94
10,292.92
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
20.00%
20.00%
S/.
23,633.06
23,633.06
23,633.06
25,110.13
25,110.13
26,587.18
%
S/.
16.00%
18,906.45
16.00%
18,906.45
16.00%
18,906.45
17.00%
20,088.10
17.00%
20,088.10
18.00%
21,269.75
%
S/.
16.00%
52,985.32
16.00%
52,985.32
16.00%
52,985.32
17.00%
56,296.90
17.00%
56,296.90
18.00%
59,608.48
%
S/.
16.00%
11,816.53
16.00%
11,816.53
16.00%
11,816.53
17.00%
12,555.06
17.00%
12,555.06
18.00%
13,293.60
16.00%
16.00%
16.00%
17.00%
17.00%
18.00%
634,091.87
51,464.70
02 COSTOS INDIRECTOS
1
2
3
4
5
Gastos Generales
147,706.62
Utilidades
118,165.30
331,158.24
Supervisin de Obra
73,853.31
%
S/.
33,000.00
33,000.00
50.00%
50.00%
33,000.00
33,000.00
273,584.04
392,310.49
400,181.37
406,890.20
385,629.73
289,353.85
TOTAL (%)
1.49%
1.49%
12.36%
17.72%
18.08%
18.38%
17.42%
13.07%
Expediente Tcnico
66,000.00
100.00% S/.
52
V.
EVALUACIN
53
V.
EVALUACION
5.1.
5.2.
5.3.
EVALUACIN ECONMICA
Se realiza a precios de mercado
METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD
De acuerdo a los indicadores de resultado de cada alternativa de
proyecto, se ha calculado el costo / efectividad.
ALTERNATIVA
VACTN
(11%)
RATIO
(C / E)
Nmero de
Beneficiarios
ALTERNATIVA 1
2,780,039.81
468.13
5,939
ALTERNATIVA 2
3,053,825.24
514.23
5,939
54
55
56
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14
5
5
2
2
14
5
5
2
2
En el Cuadro N 10
proyecto.
14
5
5
2
2
15
5
5
2
2
15
5
5
2
2
15
5
5
2
2
15
5
5
2
2
16
6
6
2
2
16
6
6
2
2
16
6
6
2
2
57
16
6
6
2
2
Cuadro N 10
PROYECCIN DEL TRFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camta. Rural Combi
Omnibus 2 Ejes
Camin 2 ejes
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
2
2
6
6
2
2
6
6
2
2
6
6
2
2
6
6
2
2
1
1
1
0
17
1
1
1
0
17
1
1
1
0
18
1
1
1
0
18
1
1
1
0
18
1
1
1
0
18
1
1
1
0
19
1
1
1
0
19
1
1
1
0
19
1
1
1
0
19
2,018
35
4845
539
519
375
6,313
2,019
36
4933
549
528
381
6,427
5,939
TRAFICO GENERADO
0
0
0
0
14
Automvil
Camta. Rural Combi
Omnibus 2 Ejes
Camin 2 ejes
IMD TOTAL
Proyeccin al ao
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
31
31
32
32
33
33
30
4,127 4201 4276 4353 4432 4512 4593
459 467 476 484 493 502 511
442 450 458 466 475 483 492
319 325 331 337 343 349 355
5,377 5,473 5,572 5,672 5,774 5,878 5,984
Poblacin Anual Promedio Estimada en 10 aos:
2,016
34
4675
520
501
361
6,092
2,017
35
4760
529
510
368
6,201
58
FACTORES DE CORRECCIN
CAMINOS VECINALES
PARA
PROYECTOS
DE
5.5.
VACSN
(11%)
RATIO
(C / E)
Nmero de
Beneficiarios
ALTERNATIVA 1
2,170,468.97
365.48
5,939
ALTERNATIVA 2
2,386,759.46
401.90
5,939
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Como se muestra en el siguiente cuadro, la inflacin promedio de
los ltimos 15 aos en nuestro pas ha sido 4.4%, la inflacin
promedio de los ltimos 10 aos ha sido 2.7%, la inflacin
promedio de los ltimos 5 aos ha sido 3.6 %, y la tendencia para
los prximos aos, es mantener una inflacin menor a dicho
promedio, segn se puede analizar del Programa Multianual
difundido por el Ministerio de Economa y Finanzas. En
consecuencia, en el anlisis de sensibilidad consideramos una
variacin relativa de precios de 6% promedio como mximo,
considerando un escenario pesimista.
59
Ao
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
Promedio
ltimos 5
aos %
Promedio
ltimos 10
aos %
Promedio
ltimos 15
aos %
Inflacin
Promedio
Anual %
10.2
11.8
6.5
6.0
3.7
3.7
0.1
1.5
2.5
3.5
1.5
1.1
3.9
5.8
3.5
3.6
2.7
4.4
60
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA - MARIAS - MAYNAS - GORGOR"
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD DEL C/E ANTE CAMBIOS EN LOS COSTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN
VARIACION
%
COSTO
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
ALTERNATIVA 1
COSTO
BENEF.
RATIO C/E
1,749,020
1,766,510
1,784,001
1,801,491
1,818,981
1,836,471
1,853,961
5,939
5,939
5,939
5,939
5,939
5,939
5,939
294.5
297.5
300.4
303.3
306.3
309.2
312.2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
340.0
312.2
303.3
309.2
294.5
300.4
306.3
297.5
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
320.0
C/E
300.0
280.0
260.0
240.0
220.0
200.0
A=1
Donde:
A=1: Alternativa 1
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La rehabilitacin del camino vecinal materia del estudio generar
los beneficios esperados a lo largo de su vida til, porque se
cuenta con los instrumentos bsicos para que ello ocurra y se
indican a continuacin:
61
e)
y Supervisin de Obras:
con un selecto grupo de
en elaboracin de estudios y
rehabilitacin de caminos
62
63
64
5.7.
65
66
DENOMINACIN
-
Restauracin de canteras.
5.8.
TOTAL S/.
15,000.00
570.00
35,470.00
56,430.50
ORGANIZACIN Y GESTIN
La matriz definitiva del marco lgico para la alternativa
seleccionada ser el Convenio del Per con Entidades
Financieras que apoya a pases en va de desarrollo. Es decir se
debe partir de la necesidad de rehabilitar y mejorar el Camino
Vecinal Uchpapampa - Gorgor de 21.6 Km.
Para ello se tendr en cuenta los indicadores socioeconmicos,
los cuales al trmino de la ejecucin del proyecto se podr medir
el incremento de la produccin agrcola y la mejora del nivel
sociocultural de los pobladores, as como el incremento del flujo
de vehculos en el tramo y como consecuencia el progreso
socioeconmico.
Para ello se implantar las lneas de base como autoridades
locales, y entidades pblicas que se encuentran comprometidos
con el desarrollo del rea de influencia, los cuales estarn en
permanente coordinacin con las Asociaciones de Mantenimiento
Extraordinario, a fin de velar el correcto trabajo que se ejecutara.
5.9.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
El Consultor, consciente de sus obligaciones y responsabilidades,
ha elaborado un cuidadoso y ordenado Plan de Trabajo para la
realizacin del Estudio, el mismo que incluye todas las actividades
necesarias para el logro de las metas del proyecto.
Los objetivos propuestos en la ejecucin de este proyecto,
demandan la puesta de un grupo de acciones conectadas de
control y coordinacin que aseguren al PROVIAS RURAL obtener
los fines y objetivos esperados por ellos.
67
68
69
70
71
72
ENTIDAD CONTRATANTE
Es la entidad que encarga el trabajo a realizar, en ste caso es LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS, que constituye la mxima
instancia dentro del organigrama. Estar representada por los
funcionarios encargados de coordinar con el consultor.
Sin embargo el representante legal de la entidad contratante es la ms
alta autoridad responsable de dicha entidad, quien estar facultado para
pronunciarse sobre cualquier aspecto inherente al proyecto. Este alto
funcionario podr aprobar, modificar, rechazar o recomendar
ampliaciones o reducciones sobre el proyecto y contrato con el
consultor.
ORGANISMOS RELACIONADOS AL PROYECTO
Son todas aquellas entidades que tiene alguna injerencia sobre la zona
de proyecto y el proyecto mismo, tanto de los aspectos tcnico, legal y/o
administrativo. La relacin de estas entidades con el consultor ser en
forma horizontal y se establecern coordinaciones con cada una de ellas
a fin de evaluar las posibles interferencias del proyecto con los servicios
que administran stas entidades.
Estas entidades son las Municipalidades Distritales, Organizaciones de
Base, Polica Nacional, Polica Ecolgica, y cualquier otro organismo que
resultare involucrado con la elaboracin del proyecto.
CONSULTOR
Constituye el representante del equipo de trabajo y est compuesto por
todo el personal Profesional, Tcnico, Auxiliar y de Servicios que integra
el equipo del consultor.
Ser responsable, corporativamente, de todas las acciones que se
deriven del servicio y del equipo de trabajo en su conjunto. Entre los
principales integrantes del equipo del consultor se encuentras los
siguientes:
INGENIERO JEFE DE PROYECTO
Es el mximo responsable de las actividades a desarrollar y
responder ante el PROVIAS RURAL por cualquier aspecto
relacionado al proyecto, tanto tcnica como administrativamente.
Entre sus principales funciones y Responsabilidades tenemos:
Dirigir al equipo de profesionales
Elaborar el Plan de Trabajo Principal
73
74
las
del
del
las
sus
principales
funciones
75
las
medidas
mitigadoras
de
los
problemas
Ambientales.
Determinar la zona donde se ubicaran los botaderos.
Recomendar las medidas a adoptar sobre el diseo y
construccin de
Estructuras de drenaje.
Elaborar el Informe de Evaluacin Ambiental
Asesorara al Jefe de Proyecto en los Aspectos de su
especialidad.
ECONOMISTA
Es el profesional que se encargar de evaluar la rentabilidad
econmica del Camino Rural.
Entre sus principales funciones y Responsabilidades tenemos:
Definir el rea de Influencia.
Recopilar, procesar y sistematizar la informacin tanto de
fuente primaria y secundaria.
Realizar entrevistas a los productores calificados del rea de
Influencia
Identificar los centros de Actividad econmica, mercados y
ferias.
Definir la Metodologa de Evaluacin Econmica.
Realizar el Estudio Econmico
76
77
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
Mejorar el nivel de
vida de los
campesinos de la
zona en estudio, del
distrito de maras.
Mejorar el nivel de
transitabilidad
vehicular delCamino
Vecinal Uchpapampa
- Gorgor de 21.6
Km.uchpapampa gorgor, para que
facilite el traslado de
pasajeros y productos
agropecuarios a los
mercados de
consumo.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMD anual
Estudio de Trafico
Trminos de
Referencia de
supervisin.
Medicin Fsica
21.6Km. Carretera.
SUPUESTOS
Adecuadas polticas
de operacin de la
va.
Generar empleo
temporal durante la
etapa de ejecucin,
supervisin y
mantenimiento.
N de puestos de
trabajo creados.
Disminuir precios
de fletes y
pasajes en 30%.
Encuesta de
transporte.
Mantenimiento
permanente.
Disminuir en 30%
tiempo de viaje.
Encuesta de
transporte.
Mantenimiento
permanente.
Coordinacin con
autoridades locales.
Cumplimiento de
Partidas
Presupuestales
Reconocimiento y
Ejecucin de trazo.
Deforestacin y
Limpieza
ACCIONES
Inventario Vial
Obras de arte y
drenaje (Cunetas,
Badenes,
Alcantarillas,
y Lastrado
Informes de
Avance.
Archivos y libreta
de campo.
Los trabajos se
ejecutaran en la
poca de estiaje,
porque el periodo
de lluvias puede
causar imprevistos.
Sealizacin
78
VI.
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
79
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.
CONCLUSIONES
6.2.
RECOMENDACIONES
Se debern colocar alcantarillas y badenes de evacuacin de
las aguas de las cunetas, antes de llegar a los poblados, a fin
de que el agua que llega desde las partes altas del camino
cercanos a stos, no causen inundaciones.
Aplicar estrictamente el Plan de Manejo Ambiental para
garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas,
correctivas y de mitigacin.
Registrar en el Banco de Proyectos del MEF.
Declarar la viabilidad del proyecto.
Realizar gestiones para el financiamiento del presente
proyecto.
80
VII. ANEXOS
81