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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE SEVILLA

ADAPTACIN DE LA
GESTIN DE
ALMACENES DE UN
CENTRO INDUSTRIAL
TABAQUERO AL
SISTEMA DE
PLANIFICACIN DE
RECURSOS SAP R/3

Diciembre 2005

Autor: Jorge Moreno Biscarri


Tutor: Jess Muuzuri Sanz

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RECURSOS SAP R/3

Capitulo 1: Objeto y Justificacin del Proyecto ______________________________ 5


1.1 Objeto.- _______________________________________________________________ 5
1.2 Justificacin.- __________________________________________________________ 5
1.3 Principales cambios debidos a la migracin.- ________________________________ 5
Planificacin.- __________________________________________________________________6
Gestin de Almacenes.- ___________________________________________________________6
Mantenimiento de datos.-__________________________________________________________7
Produccin.-____________________________________________________________________7
Repuestos y Mantenimiento.- ______________________________________________________7
Controlling.-____________________________________________________________________8

Capitulo 2: Descripcin del Centro________________________________________ 9


2.1 Historia _______________________________________________________________ 9
2.2 Descripcin general del Centro. __________________________________________ 11
2.3 Descripcin de las plantas e instalaciones.__________________________________ 12
2.3.1 Planta de Preparacin de Ligas (PPL)___________________________________________13
2.3.2 Planta de Tabaco Reconstituido (PTR) __________________________________________13
2.3.3 Planta de Tabaco Expandido (PTE) ____________________________________________14
2.3.4 Planta de Fabricacin de Cigarros (PFC) ________________________________________14
2.3.5 Almacenes________________________________________________________________15
2.3.6 Instalaciones y Servicios Generales ____________________________________________15

Capitulo 3: Descripcin general de los almacenes___________________________ 16


Capitulo 4: El tabaco __________________________________________________ 20
4.1 El Tabaco ____________________________________________________________ 20
4.2.1 La Hoja del Tabaco. ________________________________________________________20
4.1.2 El cuerpo de la Hoja.________________________________________________________20
4.2 Tratamiento de la hoja. _______________________________________________________21

4.3 El tabaco en el mundo. _________________________________________________ 21


4.4. Diversificacin del Tabaco. _____________________________________________ 22
4.4.1. Curado al Aire.____________________________________________________________23
4.4.2. Curado al sol. _____________________________________________________________24
4.4.3. Curado al Fuego. __________________________________________________________24
4.4.4 Curado en atmsfera artificial. ________________________________________________24

4.5. La Botnica y Qumica del Tabaco _______________________________________ 25


4.6.- Enfermedades y Plagas ms importantes del Tabaco. _______________________ 26
4.6.Tabacos utilizados por TABACALIA._____________________________________ 27
4. 6. 1. Tabacos claros.___________________________________________________________27
4. 6. 2. Tabacos Oscuros. _________________________________________________________28

4.7. Codificacin de los tabacos _____________________________________________ 28

Capitulo 5.- Introduccin a los sistemas de planificacin de recursos ___________ 30


5.1 Qu es un ERP? ______________________________________________________ 30
5.2 Presentacin de SAP AG ________________________________________________ 31
5.2.1 Perfil de empresa___________________________________________________________31
5.2.2 Productos ________________________________________________________________32

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5.3 Qu es R/3? __________________________________________________________ 32


5.3.1 Arquitectura del sistema SAP R/3______________________________________________33
5.3.2 SAP: Solucin integral ______________________________________________________33
5.3.3 SAP: Caractersticas ________________________________________________________33

5.4 Lenguaje de programacin ABAP ________________________________________ 34


5.4.1Historia___________________________________________________________________35

Capitulo 6: Procedimientos _____________________________________________ 36


6.1 Ejecucin de la Planificacin y Replanificacin _________________________ 38
6.1.1 Introduccin ________________________________________________________ 38
6.1.1.1 Proceso global ___________________________________________________________38
6.1.1.2 Proceso detallado: bucle mensual / semanal ____________________________________39
6.1.1.3 Actividades del procedimiento - Lista _________________________________________40

6.1.2 Creacin y ajuste del plan de produccin_________________________________ 41


6.1.2.1Situacin objetivo _________________________________________________________41
6.1.2.2 Situacin transitoria _______________________________________________________42
6.1.2.3 Procedimiento operativo para la copia de datos desde el sistema externo ______________43

6.1.3 Ejecutar el MPS (Plan director de la produccin)__________________________ 46


6.1.3.1 Reglas de gestin _________________________________________________________46
6.1.3.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________47

6.1.4 Ajustar el plan de produccin semanal___________________________________ 47


6.1.4.1 Reglas de gestin _________________________________________________________47
6.1.4.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________49

6.1.5 Analizar los mensajes de excepcin (mensajes y reordenamiento) ____________ 49


6.1.5.1 Reglas de gestin _________________________________________________________50
6.1.5.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________52

6.1.6 Ejecutar el MRP y analizar los mensajes de excepcin______________________ 52


6.1.6.1 Reglas de gestin _________________________________________________________53
6.1.6.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________55

6.1.7 Efectuar el control de disponibilidades sobre los componentes en los meses M y


M+1 ____________________________________________________________________ 58
6.1.7.1 Reglas de gestin _________________________________________________________58
6.1.7.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________59

6.1.8 Validar el plan de produccin __________________________________________ 60


6.1.8.1 Regla de gestin __________________________________________________________60
6.1.8.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________61

6.1.9 Planificar / actualizar el plan de produccin. Proceso semanal _______________ 62


6.1.9.1 Reglas de gestin _________________________________________________________62
6.1.9.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________63

6.1.10 Recapitulacin de los parmetros gestionados por la parametrizacin________ 63

6.2 Datos maestros de materiales ________________________________________ 65


6.2.1 Introduccin ________________________________________________________ 65
6.2.2 Tipos de Materiales___________________________________________________ 66
6.2.3 Diagrama de flujo de creacin de maestro material ________________________ 67
6.2.4 Diagrama de flujo de modificacin de maestro de material __________________ 68

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6.2.5 Diagrama de flujo de borrado de maestro de material ______________________ 68


6.2.6 Actividades en la creacin de datos maestros de materiales __________________ 69
6.2.7 Actividades en la modificacin de datos maestros de material________________ 70
6.2.8 Actividades en el borrado de datos maestros de materiales __________________ 71
6.2.9 Normas detalladas de negocio de cada actividad ___________________________ 72

6.3 Creacin de la solicitud de pedido_____________________________________ 73


6.3.1 Introduccin ________________________________________________________ 73
6.3.2 Diagrama de flujo de la creacin de la solicitud de pedido___________________ 73
6.3.3 Actividades de la creacin de una solicitud de pedido_______________________ 74
6.3.4 Otras actividades_____________________________________________________ 76
Emisin de solicitud de pedido ____________________________________________________76

6.3.5 Actualizacin de solicitud de pedido _____________________________________ 76

6.4 Creacin del pedido ________________________________________________ 78


6.4.1 Introduccin ________________________________________________________ 78
6.4.2 Crear una Orden de Entrega (con contrato) ______________________________ 78
6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creacin de una orden de entrega__________________________78
6.4.1.2 Actividades de la creacin de una orden de entrega ______________________________79

6.4.2 Creacin de un pedido (con contrato) ____________________________________ 80


6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creacin de un pedido __________________________________80
6.4.2.2 Actividades de creacin de un Pedido _________________________________________81

6.4.3 Crear pedido lmite ___________________________________________________ 84


6.4.3.1 Diagrama de flujo de la creacin de un pedido lmite._____________________________84
6.4.3.2 Actividades de la creacin de un pedido lmite __________________________________84

6.4.4 Normas detalladas de negocio por actividad ______________________________ 85

6.5 Recepcin de Tabacos ______________________________________________ 88


6.5.1 Introduccin ________________________________________________________ 88
6.5.1.1 La recepcin de artculos ___________________________________________________88
6.5.1.2 Resultado de la recepcin de artculos _________________________________________89

6.5.2 Recibir Productos / Servicios ___________________________________________ 91


6.5.2.1 Diagrama de flujo de la recepcin ____________________________________________91
6.5.2.2 Actividades de recepcin ___________________________________________________92
6.5.2.3 Normas detalladas de negocio de cada actividad _________________________________94

6.6 Recepcin de NTM de distribuidor con QM_____________________________ 95


6.6.1 Descripcin general del procedimiento & reglas generales de negocio _________ 95
6.6.2 Diagrama de flujo de proceso __________________________________________ 95
6.6.3 Actividades del proceso - Lista _________________________________________ 96
6.6.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad_____________________________ 98

6.7 Transferencias Internas ___________________________________________ 100


6.7.1Descripcin de transferencias internas & reglas generales de negocio_________ 100

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6.7.2 Diagrama de flujo de Transferencias Internas____________________________ 100


6.7.3 Actividades internas de transferencia___________________________________ 101
6.7.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad____________________________ 104

6.8 Transferencias de Etiquetado _______________________________________ 105


6.8.1 Descripcin de las transferencias internas & reglas generales de negocio _____ 105
6.8.2 Diagrama de flujo de transferencia interna ______________________________ 106
6.8.3 Actividades de transferencia interna ___________________________________ 106
6.8.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad____________________________ 110

6.9 Transportes Externos _____________________________________________ 111


6.9.1 Descripcin de los transportes externos & reglas generales de negocio _______ 111
6.9.2 Diagrama de flujo de Transportes Externos _____________________________ 112
6.9.3 Actividades Transportes Externos _____________________________________ 112
6.9.4 Detalles de negocio y reglas por actividad _______________________________ 114

6.10 Gestin de Ubicaciones ___________________________________________ 115


6.10.1Descripcin de la gestin de ubicaciones y reglas generales de negocio _______ 115
6.10.2 Actividades del centro de distribucin en recepcin ______________________ 115
6.10.3 Detalles de las reglas de negocio por actividad___________________________ 116

6.11 Inventario. _____________________________________________________ 117


6.11.1 Descripcin general de procedimiento & reglas generales de negocio________ 117
6.11.2 Diagrama de flujo __________________________________________________ 117
6.11.3 Actividades del proceso - Lista _______________________________________ 118
6.11.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad___________________________ 120

Capitulo 7 Conclusiones ______________________________________________ 121


Capitulo 8 Bibliografa _______________________________________________ 123
Apndice A Codificacin de tabacos y lotes _______________________________ 124
Codificacin externa de los artculos tabacos _________________________________ 124
Codificacin externa de los lotes____________________________________________ 129
Etiquetado de paquetes ___________________________________________________ 130

Apndice B: Reordenacin de los almacenes ______________________________ 132


Codificacin de Ubicaciones _____________________________________________________132

Apndice C Glosario de Terminos ______________________________________ 155

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Capitulo 1: Objeto y Justificacin del Proyecto

1.1 Objeto.Este proyecto tiene como objeto es la adaptacin de la gestin de los almacenes de un
Centro Industrial Tabaquero (CIT) a un Sistema de Planificacin de Recursos (ERP)

1.2 Justificacin.Este es un proyecto real llevado a cabo en un CIT perteneciente a una importante
empresa multinacional dedicada a la industria del tabaco
Esta empresa, a la que llamaremos a partir de ahora TABACALIA, es el resultado de la
fusin de dos compaas, una espaola y otra francesa, del sector tabacalero. Constituye el
objeto social de TABACALIA la fabricacin, comercio, importacin y exportacin de labores de
tabaco.
Ambas compaas tenan su propio ERP implantado en sus centros. Tras la fusin una
de las decisiones tomadas fue la unificacin de los sistemas de gestin. En los centros
espaoles se utilizaba SAP R/3, versin 3.1. Se eligi implantar la versin 4.6 de este
programa en toda la compaa aadindole un modulo adicional de gestin fsica de
materiales.
En el CIT en el que se enmarca este proyecto ya estaba implantado el modulo contable
de SAP R/3 v3.1 pero tuvimos que adaptar todos los procesos del mismo, incluida la gestin de
los almacenes, al modulo fsico de la nueva versin 4.6

1.3 Principales cambios debidos a la migracin.Debido a la migracin de la versin 3.1 a la 4.6 de SAP R/3 se tuvieron que tener en
cuenta en todos los niveles de gestin de la empresa: blenders, planificacin, gestin de
almacenes (que ser el caso que nos ocupe en este proyecto), mantenimiento de datos,
produccin, repuestos y mantenimiento, controlling.

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Blenders.SAP 3.1

SAP 4.6

Creacin de Especificaciones en Intranet

Creacin de las especificaciones en SAP

Listas de Materiales generadas por la fbrica

Listas de materiales en SAP y creacin Ordenes de

en SAP

Fabricacin (ligas) a nivel de tabaco/lote

Composiciones creadas en excel y listados de

Mayor carga de trabajo: Existencias en 2 centros,

existencias extrados de SAP.

caractersticas de lotes extradas de SAP, verificacin


de disponibilidad.

Planificacin.SAP 3.1

SAP 4.6
Planificacin descentralizada

Planificacin y distribucin centralizadas:


SSCC comunica por correo electrnico las
cantidades globales a producir. Las fbricas

Las necesidades de cada fbrica aparecern en

envan segn un plan de distribucin de

SAP, si estn integradas en SAP

SSCC.
Las necesidades de cada fbrica se enviarn al CIT
en hoja normalizada de excel. El CIT copiar las
informaciones a SAP.

Gestin de Almacenes.SAP 3.1


Seguimiento de existencias sin
Movimientos de

SAP 4.6
ubicaciones

Gestin por ubicaciones (WM) en SAP. Todo

traslado entre

movimiento entre almacenes o ubicaciones necesita

almacenes

la creacin de una orden de transporte.

Seguimiento de trazabilidad fuera del

Seguimiento de trazabilidad mediante lotes.

sistema No existen ubicaciones


Reorganizacin del almacn Menor
aprovechamiento del mismo, dependiendo del
tamao de lote.

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La versin 4.6 implica una serie de Ventajas:

Mejor control de las existencias

Trazabilidad.

Aseguramiento del FIFO

Mantenimiento de datos.SAP 3.1

SAP 4.6

Materiales en SSCC (Servicios Centrales)

Materiales repartidos segn responsables

Listas de Materiales con la composicin del

Creacin de rdenes de Fabricacin y Listas de

producto creadas por I+D (Intranet) y

Materiales: I+D / Fbricas en SAP

Fbricas (SAP)
Codificacin no inteligente. Descripcin

Nueva codificacin inteligente para los tabacos:

completa del producto

Periodo de adaptacin necesario  Las etiquetas


deberan reproducir la descripcin de SAP
Descripcin codificada para algunos ingredientes, por
confidencialidad.

Produccin.SAP 3.1

SAP 4.6

Fabricacin repetitiva (Composicin del

Fabricacin discreta en el centro tabaquero:

producto y Lista de Materiales).

Ordenes de fabricacin  Mayor trabajo


administrativo.

Gestin de bultos fuera del sistema.

Gestin de bultos incluida.


Mayor control de trazabilidad.

Repuestos y Mantenimiento.-

Cambio de versin con las mismas funcionalidades. Sin mayores inconvenientes.

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Controlling.-

El principal cambio reside en que se calcular el coste del producto en SAGA.

Los tabacos pasan a valorarse a precio medio variable, el resto de materiales a


estndar.

Los cambios producidos en la gestin de almacenes son los que ms interesan en el


mbito de este proyecto pero el sistema SAP busca una gestin integral de toda la empresa y
por lo tanto los cambios producidos en otros sectores de la compaa tambin tuvimos que
tenerlos en cuenta, especialmente los referidos a la produccin, planificacin y al
mantenimiento de datos.
El desarrollo de esta adaptacin incluye el rediseo del uso de los almacenes (ver
apndice B), la descripcin de los procedimientos de gestin adecundolos al SAP R/3 v4.6,
diseo (descritos en el capitulo 6) y programacin de transacciones ABAP propias del centro
as como impartir la formacin adecuada a todos los trabajadores implicados.
Debemos decir que este proyecto est enmarcado dentro del esfuerzo que toda la
empresa TABACALIA ha hecho para la implantacin de SAP R/3 v4.6. El proceso comenz a
finales de 2002. En Octubre de 2003 se implant en una de las plantas de Francia que sirvi
como centro piloto para el procesado de tabacos, a lo que sigui su implantacin en otros
centros franceses. En Septiembre de 2004 se empez a implantar en CIT de Ciudad Sur hasta
el da de hoy, siendo pioneros en las reas de Planificacin y Logstica. Se espera que la
experiencia adquirida en este centro sea de utilidad para la implantacin en el resto de los
centros.

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Capitulo 2: Descripcin del Centro

2.1 Historia
La historia de TABACALIA se remonta a la fundacin de la Institucin del Estanco del
Tabaco en el ao 1.636, que se constituye con el objetivo de explotar la venta de tabaco como
fuente de ingresos para la Hacienda pblica. A finales del siglo XVII, la aficin al uso del tabaco
en polvo y al rap, empieza a alternarse, experimentando un gran desarrollo el consumo de
cigarros.
Debido a esta nueva demanda, a principios del siglo XVIII, en fecha sin determinar,
pero que debe situarse a finales del primer cuarto de siglo, se establece la elaboracin de
cigarros en la Fbrica de OTRA CIUDAD y se funda en CIUDAD SUR una Fbrica destinada
exclusivamente a estas labores, siendo la primera que se crea exclusivamente para este fin.
Ocupa fundamentalmente a mujeres por razones de ndole econmico y tratarse de un trabajo
totalmente manual que requiere una gran cantidad de mano de obra.
Al principio debi depender de la de OTRA CIUDAD, siendo poco ms que una seccin
de sta, contando en 1.731 solamente con 180 cigarreras.
Muy posiblemente fue en el ao 1.741 cuando se independiz de la misma empezando
a funcionar con total autonoma.
Es establecida en diversos edificios, hasta que definitivamente se ubica en el que
actualmente conocemos como antigua Fbrica de Tabacos, situada en la calle Plocia, entre los
aos 1.828 y 1.829.
Dicha Fbrica es suprimida en 1.870 por orden del Excmo. Sr. Ministro D. Laureano
Figuerola, ministro de Hacienda, debindose trasladar su material a OTRA CIUDAD.
Esta suspensin origin un pugilato entre la Real Hacienda y el Ayuntamiento, pues se
pretenda usar el edificio para depsito de gneros extranjeros y coloniales por parte de la Real
Hacienda mediante arrendamiento.
Muchas fueron las dificultades que hubieron de superarse para conseguir su
reinstalacin en el mismo lugar, hasta que el 17 de junio de 1.871 se expidi Real Orden por el
Ministro de Hacienda, disponiendo que la Fbrica de Tabacos se reinstalase en CIUDAD SUR,
considerando, entre muchas razones de conveniencia para el Estado, que el Ayuntamiento,
tena ofrecido contribuir con una suma que, por economa, haba de redundar al Erario por su
opresin, cantidad que CIUDAD SUR se impone a trueque de que las clases trabajadoras no
sufran grandes perjuicios.
Seguidamente se procede a la reparacin del edificio, se trae parte de la maquinaria
llevada a OTRA CIUDAD y se reponen todos los enseres y tiles que haban sido necesarios
fabricar o comprar.

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El 6 de abril de 1.872 recibe nuevamente la Real Hacienda el edificio Alhndiga,
incluyndose las naves bajo las murallas que sirven en la actualidad de almacenes como
igualmente los trnsitos hasta las callejuelas y puertas laterales y posteriores del edificio, en
total, una superficie de 4.255 metros cuadrados.
Entre 1.874 y 1.884 se adquieren y montan las mquinas de vapor para el picado del
tabaco as como se realizan las obras de implantacin del taller de picado mecnico y el
ensanche de talleres y almacenes, de forma que el 14 de diciembre de 1.880 est terminado el
montaje de tres mquinas de picar, la construccin de los canceles que conducen la picadura
al pozo, desde donde se eleva y pasa a los tornos para ser terminada, la de los envolventes de
los platos de cuchillas con el doble propsito de que el tabaco no se esparza en los talleres ni
que las cuchillas puedan originar algn dao a los operarios y la ejecucin de tres grandes
tornos con juegos de batidoras forrados con tela metlica.
La maquinaria de vapor y la caldera estn montadas, y se han entarimado los suelos
de cuatro naves y se estn construyendo la chimenea y las norias.
En 1.884 estaba terminada a excepcin de las reas de ampliacin del edificio que
consisti:
Aumento de piso en las superficies que fueran susceptibles de ello. Anexin de los terrenos
resultantes de una nueva alineacin de la fachada principal que va desde el nmero 10 de la
calle Plocia, propiedad del Marqus de San Juan de Carballo y la otra esquina del edificio y
adems las pequeas construcciones laterales de la Fbrica en que haba unas herreras.
Finalmente, en 1.929 se construye el muelle trasero que fue el de servicio para todas las
entradas y salidas de materiales.
A finales del siglo XIX era considerada como un modelo en su gnero, trabajando en
ella, en dicha fecha, unas 1.560 operarias. Es ste un periodo de gran la inestabilidad poltica,
que afecta tambin a la institucin tabaquera, promulgndose, en abril de 1.887, la Ley de
Arrendamiento del Monopolio de Tabacos. Dicho monopolio es adjudicado al Banco de Espaa
quien, usando el derecho que se le conceda para formar una empresa con esta actividad, crea
una sociedad denominada CAT, pasando despus a TAB S.A.
En 1.983 TAB decide incorporar a sus actividades procesos que vena importando,
tales como la preparacin de ligas de tabacos rubios salseados, el tabaco expandido y el
tabaco reconstitudo. Para ello construye un nuevo Centro Industrial, que aglutine estas
actividades empleando la plantilla existente. Es el origen del Centro Industrial Tabaquero de
CIUDAD SUR como lo conocemos en la actualidad.
El 6 de octubre 1999, TAB y la empresa SET anuncian su proyecto de unin. Los
consejos de administracin de ambas empresas firman un acuerdo respecto a las modalidades
de fusin en igualdad de condiciones entre los dos grupos. De esta manera TABACALIA
asume todos los derechos y obligaciones de TAB.

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2.2 Descripcin general del Centro.


El nuevo Centro Industrial Tabaquero, fue construido en terrenos de la denominada
Zona Franca, permutados al Excmo. Ayuntamiento por el antiguo edificio de la Fbrica de
Tabacos, colocndose la primera piedra el 28 de Septiembre de 1.985 e iniciando su
produccin en el ao 1.988 tras dos aos de proyectos y construccin con una inversin inicial
aproximada de 15.000 millones de pesetas. Fue, sin duda, el proyecto ms ambicioso
acometido, hasta entonces, por TAB S.A. al tiempo que el mayor de Europa en su gnero.
Se ubica en una parcela de una superficie de 153.000 m2 de los cuales se encuentran
construidos 106.000 m2, a la entrada de la CIUDAD SUR, en terrenos delimitados por la
Ronda de Vigilancia, acceso al Puente y prolongacin de San Roque, desafectados de la Zona
Franca, una parte - mediante las oportunas transmisiones y permutas- y traslacin de uso, en
otra.
El Consejo de Administracin de TAB S.A., en la sesin de noviembre del ao 1986,
aprob el adelanto del Plan de inversiones, lo que permiti iniciar la construccin de la Fbrica
de Cigarros en el transcurso del ejercicio precedente al inicialmente previsto, con la conclusin
de la primera fase.

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Figura 2.1.- Plano general del CIT

2.3 Descripcin de las plantas e instalaciones.


El Centro est formado por tres plantas de proceso de tabaco (PPL, PTE y PTR), un
centro de almacenaje y aejamiento, y una planta de fabricacin de cigarros. Para su
funcionamiento existen unas instalaciones y servicios generales comunes a todas las plantas
que las abastecen de los fluidos y energa necesaria.
Est integrado por seis zonas perfectamente diferenciadas:

Almacenes de Aejamiento de Tabacos.

Planta de Preparacin de Ligas (PPL).

Planta de Tabaco Expandido (PTE).

Planta de Tabaco Reconstituido (PTR).

Nuevo edificio para la Fbrica de Cigarros.

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Edificios auxiliares.
Estas instalaciones se complementan con el Depsito de Tabacos, ubicado en la zona

denominada de Puntales, distante del C.I.T. aproximadamente 1,5 Km. y dos almacenes
alquilados prximos a la zona de operaciones.

2.3.1 Planta de Preparacin de Ligas (PPL)


La funcin principal de la Planta consiste en el acondicionamiento del tabaco y
preparacin de la mezcla de diferentes clases de hojas de tabaco desvenados, que se enviarn
a las distintas fbricas de TABACALIA u otras compaas para la elaboracin de las diferentes
marcas de cigarrillos rubios.
Los criterios fundamentales que se han tenido en cuenta para la realizacin del proyecto son:
Obtencin de una mezcla lo ms homognea posible.
Evitar lo ms posible la degradacin del tabaco.
Est compuesta por cuatro lneas de distinto tipo de producto que convergen en una lnea de
mezcla.
Esta planta tiene una capacidad de produccin de 31000 Tm/ao.

2.3.2 Planta de Tabaco Reconstituido (PTR)


El objetivo de esta planta es elaborar, a partir de subproductos de tabaco, un tipo de
hoja, para su posterior utilizacin en una Planta de Preparacin de Ligas. El tabaco as
producido se denomina Tabaco Reconstituido.
Bsicamente, el proceso consiste en la formacin de una lmina de tabaco a partir de
una pasta que se elabora en la planta. La pasta est constituida por una serie de
constituyentes que podramos diferenciarlos, segn la forma de incorporarlos al proceso, en
constituyentes slidos (polvo de tabaco, venas, menudos, etc) y constituyentes lquidos
(aglomerante, salsas y aromas).
Los constituyentes slidos se incorporan en polvo, tras pasar por un proceso de picado
y molienda. Los lquidos se mezclan en tanques agitados, antes de incorporarse con el polvo
de tabaco a una mezcladora, para dar lugar a la pasta.
La pasta se pasa por un desaireador que elimina las burbujas de aire de la misma y a
continuacin, por una secadora de la que sale el tabaco en forma de lmina.
Dicha lmina se corta en forma de hojas y se lleva a los valores de humedad y temperatura que
requiere el tabaco para su almacenaje, en un proceso de acondicionamiento final.
Por ltimo, se envasa prensado en cajas, y se procede a la medicin de la humedad y
temperatura para controlar la calidad del producto antes de sacarlo a los almacenes de
producto terminado.

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La capacidad de produccin de PTR es de 3500 Tm/ao.

2.3.3 Planta de Tabaco Expandido (PTE)


De los diversos tipos de plantas de expansin de tabaco existentes, la PTE del CIT
corresponde al denominado "expansin en hielo seco" debido a que se hace a base de nieve
carbnica o bien nieve de dixido de carbono CO2. Este proceso es uno de los ms modernos
de los conocidos actualmente y adems de conseguir una gran expansin utiliza solamente
CO2, que es un gas sin ninguna toxicidad.
El proceso parte de una hebra de liga de tabaco con alto contenido en humedad. Este
tabaco se introduce en lotes en un recipiente, denominado impregnador, capaz de resistir altas
presiones. Una vez cerrado se introduce CO2 en estado lquido que impregna el tabaco. El
CO2, sobrante vuelve al circuito para ser recuperado y el tabaco impregnado se descarga en
un silo de acumulacin.
El silo se descarga de forma continua y controlada sobre un circuito con gases a alta
temperatura, en el que el hielo pasa casi instantneamente a forma de gas, expandiendo las
clulas de tabaco. Este tabaco, que sale de la torre de sublimacin muy seco, pasa por un
proceso de reacondicionado en el que se sube la humedad hasta su adecuacin para ser
envasado.
La Planta de Tabaco Expandido tiene una capacidad de produccin de 4400 Tm/ao.

2.3.4 Planta de Fabricacin de Cigarros (PFC)


La Fbrica de cigarros de Cdiz produce actualmente los CIGARROS Superiores en
distintos envases o presentaciones. Las materias primas la componen tabacos caperos
(capa externa y capillo interior) y de rama (que componen la tripa del cigarro).
Para la preparacin de la tripa interior del cigarro se utilizan distintos tipos de tabaco en
rama, mezclados segn una composicin determinada o liga. Este proceso se realiza en la
Planta Primaria situada en CIUDAD CENTRO, desde donde se distribuye a CIUDAD SUR y a
CIUDAD NORTE.
Una vez preparados el capillo, la capa y la tripa, se realiza el proceso de liado, en el
que primero se fabrica el tirulo con la tripa y el capillo, y luego se la el cigarro con la capa.
Ambos procesos son automticos y se realizan en 30 mquinas M.I.R. automticas. La
capacidad total de estas mquinas es de 28 mil a 30 mil cigarros/hora.
Una vez liados los cigarros, pasan a las Cmaras de Oreo, donde se produce el
acondicionamiento de la humedad de los cigarros para ser envasados.

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2.3.5 Almacenes
Se describirn con mayor detenimiento en el capitulo siguiente.

2.3.6 Instalaciones y Servicios Generales


Para el abastecimiento de fluidos y energa a las distintas Plantas, existen unas
instalaciones comunes formadas por:

Central productora de vapor: 3 calderas piratubulares. Marca SULZER tipo DSFO,


de 12500 kg/h de vapor saturado. Rango de presiones de trabajo: 8,5-9,5 kg/cm 2 .
Central productora de aire comprimido: 3 compresores Worthington de 125 CV,
caudal 16,16 m 3 /min y presin de trabajo 7 kg/cm 2 . Y 1 compresor Atlas Copco de
90 CV, caudal 936 m 3 /h y presin de trabajo 7 kg/cm 2 .

Central hdrica: 3 bombas de agua bruta. Marca ZEDA. Caudal 80 m 3 /h y presin


de trabajo 5 kg/cm 2 ; 3 bombas de agua descalcificada verticales. Marca ITUR.
Caudal 35 Tm/h y presin de trabajo 6 kg/cm 2 ; 2 bombas de agua bruta de
alimentacin a los descalcificadores. Marca ZEDA. Caudal 80 m 3 /h y presin de
trabajo 5 kg/cm 2 ; 2 bombas contraincendios. Marca REDDY BUFFALOES de caudal
570 m 3 /h.

Central de fro: 4 grupos frigorficos con compresor. Marca TRANE. Tipo:CGWA215E. Con potencia frigorfica: 11500 Frig/h. Gas:R22.

Red de media y baja tensin. El Centro cuenta con una potencia instalada de
12.000 KVA que distribuye en media tensin (28.000 Voltios) y suministra energa a
las plantas a travs de seis centros de transformacin.

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Capitulo 3: Descripcin general de los almacenes


Almacn de Materias
Primas
ALMACN N 3
6.500Tn

ALMACN N 2
5.500Tn

ALMACN N 5
12.000Tn

NAVES DE FUMIGACIN

ALMACN N 2
1.900Tn

ALMACN N 1
1.900Tn

ALMACN N 5
1.400Tn

ALMACN N 3
1.900Tn

ALMACN N 4
1.900Tn

Figuras 3.1 y 3.2.- Plano de la ubicacin de los almacenes

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Almacn de
Productos
Terminados

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El CIT tiene tres zonas diferentes de almacenaje externo:

Puntales: 6 almacenes convencionales destinados a materias primas con una


capacidad de 12000 toneladas. Tienen un sistema de apilado convencional y se
caracteriza por una baja rotacin. Sus muros son de 1m de espesor lo que le
proporciona buenas condiciones ambientales.

CIT: tres almacenes externos con sistema de estanteras lo que incrementa


notablemente la capacidad d almacenaje. Uno automtico, llamado Almacn n 5 con
una capacidad de 12000 y dos manuales, los Almacenes n 2 y n 3, con una
capacidad de 12000 toneladas.
Son el principal punto de almacenamiento y descarga de strips, lo que les convierte en
almacenes de concentracin de materias primas.


Almacn n 2: Se utiliza principalmente para el almacenaje de tabaco oriental


y tambin algo de reconstituido. Su capacidad es de 7700 palets (110x5x14)
que equivalen aproximadamente a 5500 toneladas de tabaco. Su manipulacin
se realiza mediante carretillas elctricas

Almacn n 3: Es el de construccin ms reciente. Esta diseado para palets


de 6 cajas C-48. Posee una instalacin propia de paletizado y zona para carga
de bateras de carretillas. Su capacidad es de 6200 palets que equivalen
aproximadamente a 6500 toneladas de tabaco

Almacn n 5: manipulacin automtica de palletes mediante robots. El stock


esta controlado con un programa de PC de desarrollo propio. Su capacidad es
de 12000 toneladas. Est conectado directamente con la planta de paletizado y
con el almacn de materias primas mediante una electrova.

Naves de Fumigacin: hay diez de diferentes tamaos. En ellas se realiza la


fumigacin de los tabacos y de las cajas de cartn.

Centro de paletizado: en sus muelles se reciben, clasifican y paletizan (se colocan las
cajas en palets de madera) los tabacos que entran en el CIT y que vienen en cajas o
fardos de tamao normalizado.

Adems tenemos integrados en el complejo principal del CIT otros dos almacenes:

Almacn de recepcin de materias primas: abastece de tabaco a las diferentes plantas


de produccin segn sus necesidades. Recibe el tabaco de los almacenes externos y
lo ordena segn las datas de produccin. Tiene una capacidad de almacenamiento
para abastecer aproximadamente tres das de produccin. Adems almacena la
produccin de la Planta de Tabaco Reconstituido ya que se usa en la produccin de la
Planta de Preparacin de Ligas. En ocasiones recibe directamente tabacos para ciertas
labores externas o de pruebas I+D. En el tambin se almacenan los NTMs (Materiales
No Tabacos) implicados en los procesos de produccin

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Almacn de Productos Terminados: en el se reciben todas las producciones de la


Planta de Preparacin de Ligas y de la de Tabaco Expandido. Desde el se preparan las
expediciones para dar salida a los productos segn el plan de pedidos existente.

En la imagen siguiente se ofrece una visin general del flujo de tabaco que se produce en el
CIT:

RECEPTION

PUNTALES
FUMIGACION

CIT EXT.
AM
P

PTR

EXPEDITION

FUMIGACION

PPL

PTE

APT

Figura 3.3.- Flujo general del tabaco en el CIT

Los tabacos se descargan en el centro de paletizado, donde se clasifican y ordenan las


cajas y los fardos de tabaco en palets. Desde all si fuese menester segn los procedimientos
de control de calidad (CIT OP PU 06 V01 y CIT-OP-PU-07) se envan a fumigacin a
directamente se almacenan en alguno de los almacenes de aejamiento (almacenes de
puntales y los n 2, 3 y 5). Estos almacenes tienen las condiciones adecuadas para evitar
posibles infectaciones
De los almacenes de aejamiento se envan al Almacn de Materias Primas (AMP)
segn los solicite el encargado de este almacn que es el responsable de ir abasteciendo a las
plantas de produccin segn sus necesidades.
La produccin de las plantas es recibida por el Almacn de Productos Terminados
(APT) excepto parte de la produccin de la Planta de Tabaco Reconstituido que es enviada al

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AMP ya que dicha produccin se emplea en su mayora como materia prima de la Planta de
Preparacin de Ligas.
Los productos almacenados en el APT son diariamente enviados a los clientes. Si
alguno ha de permanecer un periodo de tiempo en este almacn se enva peridicamente a las
naves de fumigacin para evitar su infectacin

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Capitulo 4: El tabaco

4.1 El Tabaco
El gnero botnico Nicotiana comprende ms de 50 especies, pero la nica que interesa
desde el punto de vista industrial es la Nicotiana tabacum.
El tabaco ocupa una posicin sin igual entre las plantas de cosecha, y es una de las
poqusimas cosechas que llegan al mercado mundial totalmente a base de la hoja.
Por diferentes medios, se ha logrado una muy amplia gama de tipos de planta de tabaco,
de las que se derivan muchsimas calidades. Su tamao vara considerablemente, pero el rea
foliar por planta es siempre elevada, con un flor relativamente pequea, que produce semillas
muy pequeas (del orden de unas 300.000 en una onza 3 grs.).
La forma general de la planta suele ser primordial con las hojas de mayor tamao a poca
distancia del suelo, pero en algunas variedades orientales y en tabacos utilizados como capas
de cigarros, las planta presentan un aspecto ms bien cilndrico y slo se apuntan en el tercio
superior.

4.2.1 La Hoja del Tabaco.


Las hojas, ms o menos puntiagudas y en general dos veces ms largas que anchas,
contienen un conjunto de compuestos qumicos cuya manipulacin, por medio de tcnicas de
cultivo y curado, contribuye a crear un a serie de efectos como el aroma, el sabor y la sazn.
En el caso de ciertas variedades, y en particular del tabaco de hoja clara, curado en
atmsfera artificial, se provoca un mayor crecimiento de la hoja al arrancar el capullo floral
cuando la elongacin es casi completa y suprimir despus la yema resultante.

4.1.2 El cuerpo de la Hoja.


El peso de la hoja por unidad de superficie aumenta desde la parte inferior de la planta
hasta su cima. Este peso de la hoja, en el producto curado, suele ser denominado cuerpo,
pudiendo ser la hoja de cuerpo ligero o de cuerpo pesado, pero no tiene nada que ver con el
grosor. En general los tabacos considerados como de buen cuerpo, tienen un alto contenido de
azcares, relativamente alto en nitrgeno total, y son ms bien bajos en cidos y cenizas.

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4.2 Tratamiento de la hoja.


La hoja de ala planta es un rgano vital que contiene del 85 al 90 % de agua. Para su
almacenamiento y consumo debe ser secada. Los conceptos curar y desecar no son
sinnimos, pues implican operaciones distintas. El objeto del curado es realzar las buenas
cualidades de la hoja, producindose complejos cambios qumicos, existiendo una prdida real
de materia seca. Algunos procesos de curado, como el de atmsfera artificial son rpidos y
estn bien controlados, lo que no ocurre con el curado al aire, ya que este control se pierde,
pues depende por completo de las condiciones naturales del tiempo. En la mayora de los tipos
de tabaco, las hojas son cortadas una a una en sentido ascendente a lo largo del tallo principal,
cuando se juzga que han alcanzado la fase adecuada de madurez.
En otros casos, como en el caso de tabacos Burley curados al aire y algunas variedades
para tripas de cigarros, toda la planta es arrancada y sometida al curado y no se separan las
hojas del tallo hasta finalizado este proceso.
Aunque el curado convierta la hoja verde en un artculo de consumo, no realza
suficientemente las buenas cualidades ni elimina por completo las condiciones adversas. Debe
ser luego sazonado y suavizado por el tiempo o la fermentacin. El envejecimiento se aplica
principalmente al tabaco curado en atmsfera artificial e implica sencillamente su
almacenamiento en cajas o balas con un contenido de humedad del orden del 11%. No es
necesario controlar el proceso ni se requiere atencin alguna.
La fermentacin es algo distinto. Constituye una fase definitiva y vital del proceso de
produccin. Casi todos los tabacos curados al aire o al sol son fermentados. En algunos casos,
sobre todo en la hoja para capas de cigarros la fermentacin es tan importante como el curado.

4.3 El tabaco en el mundo.


Aunque su origen es tropical, la mayor parte del tabaco mundial procede principalmente
de zonas templadas.
Los pases productores de tabacos ms importantes son:
USA China India URSS Japn Brasil Turqua Pakistn Grecia Rodesia,
etc., con los siguientes porcentajes aproximados por Continente:
Asia . 45 %
Amrica del Norte 24 %
Europa.. 19 %
Amrica del Sur...
frica...

21

6 %
5 %

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Oceana

1 %
---------------

Total 100 %

4.4. Diversificacin del Tabaco.


Ante todo hay que establecer una distincin entre TABACOS CLAROS y TABACOS
OSCUROS, trminos que se refieren al color, pero que tambin son relevantes en cuanto a la
calidad para fumar. En lneas generales, el color CLARO es sinnimo de suavidad y el
OSCURO se vincula con el sabor fuerte.
La hoja tipo VIRGINIA, curada en atmsfera artificial es la fuente principal de tabaco
ligero, pero los tabacos TURCO y GRIEGO tambin se hallan dentro de esta clase. En U.S.A.
el tabaco Burley, curado al aire es tambin de esta clase. Hay que aclarar que el trmino
VIRGINIA ya no tiene ninguna connotacin geogrfica. Se refiere a un tipo fundamental de
tabaco que se ha extendido mucho ms all de sus tierras nativas.
Los tabacos oscuros son curados al aire o al fuego y a parte de su utilizacin en
cigarrillos, se destinan tambin a tabaco de pipa, cigarros, tabaco de mascar y rap.
Esta clasificacin puede ser profundizada con una consideracin simultnea de tres
factores relacionados entre s:
1) Mtodo de curado.
2) Tipo de tabaco.
3) Su uso.

Mtodo de curado

Tipo

Uso

Aire

Virginiano

Pipa, mascar, cigarrillos

Burley

Rape

Cigarro

Cigarro

Sol .

Oriental

Cigarrillos, pipa.

Atmsfera artificial

Virginiano

Pipa, cigarrillos, mascar

Fuego

Virginiano

Cigarrillos, pipa

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4.4.1. Curado al Aire.


Es posible que todo el tabaco fuese originalmente curado y desecado por el mtodo que
hoy se conoce por CURADO AL AIRE. Este proceso es todava una tcnica importantsima en
la produccin actual.
El trmino implica la exposicin de las hojas recolectadas a la atmsfera natural,
suspendindolas en una estructura puesta a la sombra, que puede ser de cualquier tipo, desde
un simple cobertizo hasta un local cuidadosamente construdo. Cabe aplicar cierto control por
medio de ventiladores, cuando el edificio lo permita. Adems se puede instalar pequeas
fuentes calorficas cuando la hoja sea valiosa.
Todo el tabaco curado al aire presenta diversos matices de colores pardos. Es el proceso
ms largo e implica la oxidacin de los compuestos fenlicos que se convierten en sustancias
de color marrn. El prolongado perodo de curado tambin permite que la hidrlisis de los
azcares se realice casi por completo. Por lo tanto, estos tabacos se caracterizan por el
aspecto y por sus bajas relaciones entre azcar y nitrgeno.
Es necesario distinguir entre los tabacos claros curados al aire, los oscuros curados al
aire y los utilizados para cigarros.
La variedad clara, ms conocida es el White Burley. Crece bien en terrenos ricos y
margosos. El hogar del Burley son los Estados norteamericanos de Kentucky y Tennessee, y la
mayor parte de la produccin mundial procede de all. Canad, Italia y Espaa son productores
asimismo.
De considerable importancia local, es un tipo claro curado al aire, denominado Maryland
y que se cultiva en los condados sureos de dicho estado de la Unin. Se caracteriza por una
proporcin excepcionalmente elevada de materia estructural celular. La hoja es ligera,
esponjosa y de excelente combustibilidad.
El tabaco oscuro curado al aire fue el punto de partida de toda la diversidad hoy
existente. Se utilizan diversos tipos de suelos, generalmente de textura densa, pretendindose
conseguir una hoja pesada, oscura y gruesa con sabor fuerte.
Los tabacos para cigarros deben ser separados segn su utilizacin: para tripa, para
capillo y para capas.

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4.4.2. Curado al sol.


Por curado al sol se entiende que la hoja cortada debe ser expuesta directamente a los
rayos solares durante la mayor parte del perodo de curado. Las hojas recin cortadas pueden
estar, total o parcialmente, a la sombra durante los 2 3 primeros das, hasta que adquieran un
acusado color amarillo. El secado es ms rpido que con el curado al aire y los colores son
ms vivos y a menudo se asemejan al del limn. Los tonos pardos ms oscuros se deben al
aceite y a la goma, ms que a la oxidacin fenlica que se d en el curado al aire. El contenido
de azcar es mucho ms elevado que en la hoja curada, al aire, con baja proporcin de
nitrgeno y nicotina. Los tabacos TURCO y GRIEGO son tpicos de este tipo de curado.

4.4.3. Curado al Fuego.


El calor y el humo de fogatas aceleran el proceso de curado, conservan mejor la hoja
almacenada y confieren al tabaco una caracterstica especial segn el tipo de madera usado
para la combustin.
Este procedimiento requiere tanto tiempo como el curado al aire. El color de fondo de la
hoja es pardo, pero el aspecto es uniforme debido al humo. La hoja es muy densa, oleosa, con
buena textura y sabor fuerte, con alto contenido de nitrgeno. Se utiliza este tipo de curado en
Virginia, Tennessee y Kentucky, as como en Malawi, Tanzania, Uganda, etc.
Este mtodo de curado va decreciendo constantemente.

4.4.4 Curado en atmsfera artificial.


Atmsfera adecuada en temperatura y humedad. Este curado, relativamente rpido est
calculado para asegurar la desaparicin de la clorofila verde y al mismo tiempo evitar la
oxidacin de los compuestos fenlicos. Los colores deseables son el amarillo fuerte y el
anaranjado con las hojas ms densas de la parte superior de la planta dotadas de una
coloracin caoba claro u oscuro. Este color de caoba no debe ser confundido ni en su origen ni
en su aspecto, con los tpicos colores pardos derivados del curado al aire. Los carbohidratos se
convierten en gran parte en azcares, pero la hidrolizacin no progresa y la hoja retiene
suficiente cantidad de aceites naturales para conservar una textura flexible y elstica. El tabaco
curado en atmsfera artificial es el que tiene mayor contenido de azcares y con el nitrgeno
mantenido deliberadamente a bajo nivel.
Este tabaco se corta cuando la hoja est muy madura y el envejecimiento relativamente
avanzado.

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Se obtienen en Usa, Flue Cured (Carolina del Norte y Sur, Georgia y Virginia), en
Canad, Zambia, Italia, Rodesia, etc. Y en pequeas cantidades en Espaa.
Aunque el tabaco de hoja clara curado en atmsfera artificial est destinado, en su mayo
parte a la manufactura de Cigarrillos, la hoja de la parte superior de la planta, de cuerpo ms
denso, y de color entre el anaranjado oscuro y el caoba, es utilizada en mezclas para pipa.

4.5. La Botnica y Qumica del Tabaco.


En su crecimiento normal, como planta anual, el tabaco es potencialmente un vegetal
perenne, leoso y parecido a un arbusto. El sistema radical, fibroso y poco profundo, a menudo
ofrece un anclaje muy precario para la voluminosa parte area de la planta.
Las caractersticas susceptibles de variar en el tabaco incluyen:
1) Forma de la hoja.
2) Angulo de la hoja con el tallo.
3) Forma de la punta de la hoja.
4) Unin de la hoja con el tallo.
5) Asimetra de la hoja.
El tabaco forma el Gnero NICOTIANA en la familia de las SOLANCEAS. El Gnero
NICOTIANA se subdivide en gran nmero de especies y en particular en 3 subgneros:
RUSTICA, TABACUM y PETUNOIDES.
a) RUSTICA. De Flores amarillo verdoso, con hojas pecioladas. Se cultiva en el
Este de USA por los indios y se aclimat en Europa. Existe en Baviera, Italia,
Crcega, Marruecos, India, Polonia y URSS.
b) TABACUM. Las flores son blancas o rojas y a este subgnero pertenece la gran
mayora de los tabacos comerciales.
c) PETUNOIDES. De flores blancuzcas, que se cierran generalmente durante el da
y se cultiva en Irn y Turqua.
Puede hacerse, a grosso modo, una clasificacin general de la Nicotiana Tabacum en
tres grandes Tipos:

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1) Tipo Havaniensis. Representado por el tabaco de Vuelta Abajo (Cuba). Hoja


elptica terminada en punta poco aguda. El nervio principal (vena) est poco
desarrollado y los secundarios (contravenas) forman entre s un ngulo muy
obtuso.
2) Tipo Brasiliensis. Hoja ms larga y ms estrecha, con punta desviada. El nervio
principal es fuerte y de color claro. Los nervios secundarios forman entre s un
ngulo menos obtuso que el tipo. Tipos: Brasil (Baha) el Burley, etc.
3) Tipo Virginica. Hoja muy larga en forma de hierro de lanza con punta muy aguda.
El nervio principal es muy fuerte y los secundarios forman entre s un ngulo muy
agudo. Tabacos de Kentucky y Virginia.
4) Tipo Purpreo. As denominada a causa de sus flores de corola prpura. La hoja
es peciolada, su contorno es sinuoso, su dimetro mximo est muy prximo a la
base. Tabacos de Oriente, Hungra.
Composicin Qumica de la Hoja. La hoja de tabaco contiene:
a) AGUA: del 85 al 90 % de su peso en verde y del 10 al 15 % aproximadamente
para la hoja. Preparada para su empleo industrial.
b) MATERIAS MINERALES: que se encuentran en su mayor parte en las cenizas,
salvo el amonaco y el nitrgeno que son voltiles.
c) MATERIAS ORGNICAS: que pueden subdividirse en 2 grupos:
1. cidos orgnicos: glcidos, lpidos, resinas y aceites esenciales, polifenoles,
pigmentos. etc.
2. Amidas cidos aminados Alcaloides, etc.

4.6.- Enfermedades y Plagas ms importantes del Tabaco.

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1) Fuego salvaje.- Producida por bacterias y se reconoce por el halo amarillo muy
acusado, que rodea un punto necrtico. Es muy susceptible al medio ambiente y
prospera cuando las hojas estn empapadas de agua.
2) Moho azul.- La aparicin inicial de manchas amarillas en seguida por una
necrosis marrn claro. El envs de la hoja presenta un moho de color azul
grisceo.
3) Mosaico.- Es un virus que motea muy claramente las hojas. Las manchas claras
y oscuras son muy visibles. Se observan ampollas color verde oscuro.
4) Carcoma.- Se llama as a la Lasioderma serricorne que es la que se presenta
con ms frecuencia en el tabaco ya curado.

4.6.Tabacos utilizados por TABACALIA.

4. 6. 1. Tabacos claros.
Se utilizan casi exclusivamente Tabacos procedentes de Estados Unidos, de
Norteamrica y del Medio Oriente. Entre los USA los tipos VIRGINIA curados en atmsfera
artificial procedentes de las Zonas de Carolina del Norte, del Sur, Virginia y Georgia.
El Gobierno USA identifica sus cosechas tabaqueras por tipos, segn la zona de la
cosecha:
Tipo 11:

OLD BELT:

Sur de Virginia y NO de Carolina

Tipo 12:

EASTERN BELT:

Este de Carolina del Norte

Tipo 13:

BORDER BELT:

Carolina del Sur

Tipo 14:

GEORGIA - FLORIDA

Los tipos 12-13-14 pertenecen a diferentes secciones de la llanura costera, en tanto que
el tipo 11 es de tierra adentro en regiones bastante montaosas.
Las necesidades de estos tabacos se suelen repartir en partes iguales entre tabacos
procedentes de los 4 tipos indicados.

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En las Tarifas de composicin de nuestras labores, se especifica el porcentaje que, de
cada piso foliar ha de tener el total de Tabaco VIRGINIA contenido en la labor.
En estos tabacos, los pisos foliares se denominan; Primings las hojas ms bajas, y en
sentido ascendente Lugs, Cutters, Smoking H y Leaf B. cuyo contenido de nicotina es mayor a
medida que se asciende en la planta.
Se adquieren ocasionalmente pequeas cantidades del tipo Virginia Primings, en
mercados de Sudfrica, por su calidad (similar al procedente de USA) pero por ser de precio
notablemente inferior.
En USA, se adquiere en ocasiones, asimismo, tabaco MARYLAND (en poca cantidad)
as como tipo BURLEY, ya salseado. De GRECIA se compran pequeas cantidades de
tabacos de las regiones de Cavalla y de Xanthi (Macedonia) y de TURQUA, se adquieren
tambin tabacos de la regin de IZMIR (Esmirna) en el Asia Menor, pudindose adquirir
tabacos de Yugoslavia y de Bulgaria, del tipo Macedonia, similares a los Griegos.
De Holanda se importa una pequea cantidad de picadura para pipa.
De USA y de la Repblica Federal Alemana, se importan ligas de tabacos rubios ya
preparadas, para la elaboracin de determinadas clases de cigarrillos.
Se produce en Espaa, como se ha indicado, pequeas cantidades de Tabacos tipo
Virginia y Maryland, que, por el Servicio de Cultivo y Fermentacin del Tabaco se entregan a
TABACALIA.

4. 6. 2. Tabacos Oscuros.
Los Tabacos Oscuros que invierte TABACALIA en sus labores se clasifican en 2 tipos:
EXTRANJEROS y NACIONALES segn procedan de mercados exteriores o sean los
entregados por el Servicio del Cultivo y Fermentacin del Tabaco, cultivados en Espaa.

4.7. Codificacin de los tabacos


La variedad de tabacos que llega diariamente al CIT es muy elevada y una correcta
gestin de los mismos es imprescindible para el buen funcionamiento del centro. El
departamento de logstica debe estar capacitado para encontrar y mover cualquier tabaco a

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cualquier punto del centro, ya se para su consumo interno como para su expedicin fuera del
centro.
En el apndice 1 se da una explicacin de la nomenclatura utilizada por TABACALIA
para clasificar los distintos tipos de tabaco segn procedencia, tipo e incluso en que punto del
proceso se sita un tabaco en cuestin.
Los cdigos usados son comunes a toda TABACALIA para dar sentido a dos de las
caractersticas ms destacables de SAP, la integracin de la informacin y la trazabilidad.
El sistema SAP instalado den el CIT y cuyo funcionamiento se ha optimizado con este
proyecto es una herramienta potente que permite a los usuarios del mismo gestionar de forma
rpida y en tiempo real la informacin necesaria para que sus responsabilidades no se
conviertan en un punto crtico del proceso de fabricacin y distribucin de nuestros productos.

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Capitulo 5.- Introduccin a los sistemas de planificacin de


recursos

5.1 Qu es un ERP?
Los sistemas de planificacin de recursos de la empresa (en ingls ERP, Enterprise
Resource Planning) son sistemas de gestin de informacin que integran y automatizan
muchas de las prcticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de
una empresa.
Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestin para la empresa. Se caracterizan
por estar compuestos por mdulos. Estos mdulos son de diferente uso, por ejemplo: nminas,
finanzas, gestin de proyectos, GIS (Sistema de Gestin Geogrfica), contabilidad, logstica,
stock, pedidos. Cada empresa segn la naturaleza de su negocio implanta el uso de los
mdulos necesarios para el desarrollo operativo de su negocio.
Las soluciones ERP son complejas y difciles de implantar debido a que necesitan un
desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la parametrizacin inicial de la
aplicacin que es comn. Las personalizaciones y desarrollos particulares para cada empresa
requieren de un gran esfuerzo en tiempo, dinero para modelar todos los procesos de negocio
de la vida real en la aplicacin.
Actualmente existen sistemas ERP enfocados a la mediana empresa. Con
metodologas de implantacin ms sencillas. Ayudando a la productividad de este tipo de
empresas.
Las metodologas de implantacin de los ERPs en la empresa no siempre son todo lo
simples que se deseara, dado que entran en juego mltiples facetas. No hay recetas mgicas
ni guiones explcitos para implantaciones exitosas; solamente trabajo bien realizado, una
correcta metodologa y aspectos que deben cuidarse antes y durante el proceso de
implantacin, e inclusive cuando el sistema entra en funcin. Por ello, antes, durante y despus
de la implantacin de un ERP es conveniente efectuar lo siguiente:

Definicin de resultados a obtener con la implantacin de un ERP.

Definicin del modelo de negocio.

Definicin del modelo de gestin.

Definicin de la estrategia de implantacin.

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Evaluacin de oportunidades para software complementario al producto ERP.

Alineamiento de la estructura y plataformas tecnolgicas.

Anlisis del cambio organizativo.

Entrega de una visin completa de la solucin a implantar.

Implantacin del sistema.

Controles de Calidad.

Auditoria del entorno tcnico y del entorno de desarrollo.

Marco de referencia de la implantacin.

5.2 Presentacin de SAP AG


SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte (Sistemas, Aplicaciones y Productos),
con sede en Walldorf, es el primer proveedor de aplicaciones de software empresarial en el
mundo.
Fundada en 1972, por antiguos empleados de IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner
Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp y Hasso Plattner) bajo el nombre de "SAP Systemanalyse
und Programmentwicklung". Es considerada tambin como el tercer proveedor independiente
de software del mundo y el mayor fabricante europeo de software. Con cerca de 32.000
empleados, SAP tiene ingresos anuales en torno a los 7.500 millones de euros.

5.2.1 Perfil de empresa


Estas son algunas cifras del xito en el mundo

5 mayor proveedor de software del mundo.

Lder de mercado con 34% de cuota de mercado en soluciones de gestin empresarial


(ID, 1996).

25 aos de experiencia en negocio.

Ms de 6.000 clientes en ms de 50 pases.

Ms de 8.000 instalaciones de SAP R/3 y ms de 2.200 instalaciones de SAP R/2.

Las ventas del grupo sumaron ms de 1.800 millones de dlares en 1995; el 70% fue
generado fuera de Alemania.

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5.2.2 Productos
El sector en que trabaja SAP es de las Enterprise Resource Planning ERP. El principal
producto de la compaa es R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el
nmero 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de
aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fu R/2.
Otros productos de SAP son APO (Advanced Planner and Optimizer), BW (Business
Information Warehouse), Customer Relationship Management (CRM), SRM (Supplier
Relationship Management), Human Resource Management Systems (HRMS), Product
Lifecycle Management (PLM) y KW (Knowledge Warehouse).
SAP tambin ofrece una nueva plataforma tecnolgica denominada SAP Net Weaver.
Aunque sus principales aplicaciones estn destinadas a grandes empresas, SAP
tambin se dirige a la pequea y mediana empresa con productos como SAP Business One y
mySAP All-in-one

5.3 Qu es R/3?
El R/3 es un ERP (Enterprise Resource Planning) de origen alemn, creado por SAP.
Es un sistema integrado de gestin que permite controlar todos los procesos que se llevan a
cabo en una empresa, a travs de mdulos.
Adems de estas soluciones estndares, el ambiente de desarrollo de SAP y su
sistema de informacin, proveen a los clientes con poderosas herramientas para desarrollo y
adaptacin del sistema a los requerimientos individuales (personalizacin). El ambiente de
desarrollo del sistema R/3 ofrece a los usuarios sus propio lenguaje de programacin de cuarta
generacin (ABAP/4), creado especialmente par las necesidades comerciales.
El amplio rango de servicios que ofrece el sistema, sin embargo, es solamente una de
las causas del xito del sistema R/3. SAP soporta el concepto de sistema abierto, construccin
de interfaces (GUIs), servicios, sobre los actuales estndares.
El sistema SAP R/3 es un sistema integrado. Esto significa que una vez que la
informacin es almacenada, esta es disponible a travs de todo el sistema, facilitando el
proceso de transacciones y el manejo de informacin.

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5.3.1 Arquitectura del sistema SAP R/3

El sistema R/3 opera utilizando el principio cliente/servidor aplicado a varios niveles. Es


altamente modular y se aplica fundamentalmente por medio del software, de forma que los
modos de iteracin entre los diversos clientes y servidores puedan ser controlados

5.3.2 SAP: Solucin integral

La versin SAP R/3 se desarrollo en 1989. Desde entonces hasta ahora, no ha dejado
de evolucionar. Las principales diferencias tcnicas respecto a la versin anterior, SAP R/2,
son:


Arquitectura cliente/servidor

Entorno grfico

Puede desarrollarse sobre diferentes tipos de plataformas informticas y sistemas de


bases de datos

Todas estas caractersticas permiten al usuario de SAP disponer de un sistema ms


potente, rpido y eficaz, enfocado a facilitar su operativa diaria.
El sistema SAP est compuesto de una serie de mdulos funcionales que responden de
forma completa a los procesos operativos de las compaas. Un resumen de mdulos de SAP
R/3 es:

FI (Gestin de Finanzas)

CO (Control de Gestin)

PS (Gestin de proyectos)

MM (Gestin de Materiales)

RE (Gestin de bienes Inmuebles)

AM (Gestin de Activos fijos)

SL (Gestin de Promociones)

5.3.3 SAP: Caractersticas


Las principales caractersticas de SAP son:


Informacin "on-line": Esta caracterstica significa que la informacin se encuentra


disponible al momento, sin necesidad de esperar largos procesos de actualizacin y
procesamiento habituales en otros sistemas.

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Jerarqua de la informacin: Esta forma de organizar la informacin permite obtener

informes desde diferentes vistas.


Integracin: Esta es la caracterstica ms destacable de SAP y significa que la

informacin se comparte entre todos los mdulos de SAP que la necesiten y que
pueden tener acceso a ella. La informacin se comparte, tanto entre mdulos, como
entre todas las reas.
La integracin en SAP se logra a travs de la puesta en comn de la informacin de
cada uno de los mdulos y por la alimentacin de una base de datos comn.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la informacin que introducimos en SAP
repercutir, al momento, a todos los dems usuarios con acceso a la misma. Este hecho
implica que la informacin siempre debe estar actualizada, debe ser completa y debe ser
correcta.

5.4 Lenguaje de programacin ABAP


ABAP (Advanced Business Application Programming) es un lenguaje de cuarta
generacin, propietario de SAP, que se utiliza para programar dentro de R/3. Utiliza sentencias
de Open SQL para conectarse con prcticamente cualquier base de datos. Cuenta con miles
de funciones para el manejo de archivos, bases de datos, fechas, etc... Permite conexiones
RFC (Remote Function Calls) para conectar a R/3 con cualquier otro sistema o lenguaje de
programacin.
SAP suministra de manera casi gratuita una instalacin limitada de R/3 llamada MiniSAP
para la prctica de la programacin en ABAP.
SAP AG (Sistemas, Aplicaciones y Productos para el proceso de datos) comenz su
andadura con el sistema R/2 dirigido a los grandes mainframes. Este sistema constituy la
base de su nuevo sistema R/3, pero esta vez enfocado a los sistemas abiertos con tecnologa
Cliente/Servidor. Ambos sistemas utilizan el lenguaje de programacin ABAP/4 (Advanced
Business Application Programming/4). El nmero 4 quiere dedicar el carcter de lenguaje de 4
generacin. En la versiones 4.x desaparece el 4 para abrir paso al concepto de programacin
orientada a objetos. El lenguaje ABAP/4 tiene como caractersticas principales las siguientes:

Lenguaje basado en la programacin estructura.

Lenguaje interpretado y no compilado, aunque se pueden generar versiones


compiladas.

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El lenguaje se utiliza para desarrollar dos tipos de programas: los que se ejecutan en
modo reporting como un listado en pantalla. Y lo que se ejecutan en modo dilogo
como una transaccin. Existen sentencias que permiten conmutar entre los dos modos.

El lenguaje est dirigido por eventos.

Est integrado por completo en el sistema SAP R/3.

El lenguaje est preparado para que sea multi-idioma, es decir, las salidas de las
transacciones o programas pueden aparecer en diferentes idiomas en funcin del
idioma de conexin al sistema.

Incorpora, como la mayora de los lenguajes actuales, elementos que permiten declarar
datos, elementos de control interno, elementos operacionales y acceso a bases de
datos.

Gracias a que el sistema incorpora un entorno de programacin, es posible ampliar la


funcionalidad que proporciona el estndar. Esta caracterstica, no presente en otros sistemas,
hace de SAP R/3 el sistema ms completo del mercado.

5.4.1Historia
ABAP fue desarrollado por SAP como lenguaje de informes para SAP R/2 en los aos
80, una plataforma que permita a las grandes corporaciones construir aplicaciones de
negocios para gestin de materiales y finanzas. ABAP, muy parecido al COBOL en sus
orgenes, originalmente significaba Allgemeiner BerichtsPufbereitungsProzessor, palabras
alemanas para Procesador Genrico para la Preparacin de Informes. En sus inicios ABAP
inclua el concepto de Bases de datos lgicas, que suministraba un alto nivel de abstraccin
para el acceso a bases de datos.
ABAP fue pensado como un lenguaje de programacin para que los usuarios finales
pudieran manipular la informacin, pero el 4GL se fue volviendo demasiado complicado para
usuarios normales, por lo que es necesario programadores experimentados para realizar
desarrollos.
ABAP se mantuvo como el lenguaje de desarrollo para la siguiente versin clienteservidor de SAP R/3, que fue lanzada al mercado en 1992, en el que casi todo el sistema,
menos las llamadas al sistema bsicas estaban escritas en ABAP. En 1999, con el lanzamiento
de la versin 4.5 de R/3, SAP lanz una extensin orientada a objetos denominada ABAP
Objects.
.

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Capitulo 6: Procedimientos

El CIT es un centro clave dentro del organigrama de la empresa ya que debido a su


situacin estratgica gestiona un elevado nmero de productos. No solo aquellos que
intervienen en los procesos propios de produccin sino tambin muchos otros, principalmente
materias primas, que se reciben de los proveedores para ser distribuidos al resto de los centros
de la compaa.
Adems algunas zonas de los almacenes tienen rgimen aduanero de manera que
tienen un rgimen contable especial que no entra en el objeto de este proyecto.
Los procedimientos que vamos a describir a continuacin engloban todos los flujos de
material que pueden darse en el centro, tanto de entrada y salida de materiales del centro
como traslados internos de material, entre almacenes y entre los almacenes y las plantas de
produccin. Tambin incluimos procedimientos referentes a otras actividades como
inventarios, gestin de ubicaciones, gestin de materiales.
Hay que resaltar tambin el procedimiento de planificacin. Este es un procedimiento
que afecta al centro en su totalidad y que ejemplifica muy bien la potencia del ERP utilizado. Si
bien el procediendo est enfocado a la planificacin de la produccin, las necesidades de
produccin dependen directamente de las solicitudes de producto que llegan al centro, para lo
cual tambin hay un procedimiento en SAP descrito en este proyecto. Adems dichas
necesidades produccin afectan directamente al funcionamiento de los almacenes que deben
abastecer a las plantas y a si mismos para mantener el stock, procedimientos tambin
descritos en este proyecto. Por lo tanto el procedimiento de planificacin de la produccin
tambin es valido para la gestin y planificacin de los almacenes.
El proceso para redactar estos procedimientos fue el siguiente:
En un primer paso se identificaron todos los procesos que se realizaban en los
almacenes, dando gran importancia a los flujos de materiales y a la documentacin adscrita a
dichos flujos.
Seguidamente se buscaron las transacciones de SAP que permitan la gestin de
dichos flujos y como sustituir la documentacin existente por documentos generados en SAP.
Se probaron las transacciones y se disearon algunas nuevas segn las necesidades que iban
surgiendo. Est ltimas son su mayora referentes a las consultas de datos.

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Posteriormente se reajustaron las responsabilidades existentes y se repartieron las
nuevas tareas surgidas del uso del nuevo sistema. Este paso se consider fundamental para
que el trmino en tiempo real fuese un hecho y no mera utopa. Adems se establecieron los
puntos de coordinacin con otros departamentos del centro, principalmente el de contabilidad y
produccin.
Como final del proceso se organizaron cursos de formacin para todos los miembros
de la plantilla de almacenes del CIT.
El trabajo efectuado con este proyecto tambin afect a otra serie de
procedimientos, que si bien no pertenecen directamente al mbito de SAP si tienen relacin
con el trabajo en los almacenes.
Debido a esto se revisaron y ajustaron a los nuevos mtodos de trabajo del
centro sin perder la referencia que SAP y todos los cambios producidos por su implantacin no
son un objetivo en si mismos sino un fin para mejorar la gestin integral del centro.
Los procedimientos mencionados se aaden a continuacin.

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6.1 Ejecucin de la Planificacin y Replanificacin

6.1.1 Introduccin
6.1.1.1 Proceso global
A continuacin se muestra el proceso global de planificacin de los centros de tabaco
en el cual se inscribe este procedimiento sobre la ejecucin de la planificacin (elaboracin del
plan de produccin mensual) de los centros de tabaco.
El procedimiento aparece en el esquema siguiente:

Departamento Central

Centro de tabaco

Central

Responsable de la planificacin

Mantener y optimizar los datos de base de la palnificacin de la produccin

Produccin

DCL LIC
Consideracin de las
previsiones
y encargos licenciados

Definir las necesidades presupuestarias


En tabacos y semielaborados

Elaborar el plan de produccin


mensual
Algunos das
despus
de la
planificacin

Controlar & Contribuir a la pertinencia


Del plan de produccin de los centros
Replanificar
/ poner la da
plan de produccin
semanal
Crear rdenes de
fabricacin conformes con
las decisiones

Garantizar el suministro
En tabaco de las fbricas

Controlar que la produccin


Ejecute bien lo que est planificado
Seguimiento del rendimiento
del sistema

Figura 6.1.- Esquema general de la planificacin

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6.1.1.2 Proceso detallado: bucle mensual / semanal

Re-planificacin

Planificacin mensual

Responsable de la planificacin
1er jueves
de cada
mes

Creacin / lisage del plan de produccin

Si

Ejecutar el MPS

Ajustar el plan de produccin


semanal
Analizar los mensajesde excepcin
de reordenamiento

Re planificacin
semanal

No

Ejecutar el MRP y analizar los


mensajes de excepcin restantes
Realizar el control de disponibilidad
de los componentes

Fin del proceso

Validar el plan de produccin

Figura 6.2.- Planificacin Mensual

El objetivo de este proceso es prever la produccin para el mes siguiente para satisfacer:
-

las necesidades ( fbricas + licencias)

y no sobrepasar la capacidad de produccin

Este proceso se efecta a principios de cada mes y se puede reejecutarse cuando sea
necesario, en caso de modificacin importante de las necesidades, por ejemplo.
Adems de todo esto, deber realizarse una verificacin semanal (planificacin semanal).
Este proceso suministra a produccin un plan de produccin, a la malla semanal, bajo
forma de una lista de rdenes planificadas validadas en ciertas fechas para ciertas cantidades
Estas rdenes planificadas sern despus transformadas en rdenes de fabricacin (referirse
al procedimiento sobre la gestin de las rdenes planificadas).

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El ordenamiento en el seno de la semana as como la gestin de las rdenes de


fabricacin son estudiados por la produccin (referirse a los procedimientos definidos para la
produccin).
El proceso est ntimamente ligado al ciclo de planificacin de las fbricas. En efecto, la
planificacin de los centros de tabaco debe hacerse unos das despus del ciclo de
planificacin de las fbricas.

6.1.1.3 Actividades del procedimiento - Lista

Actividad

Responsable

Ajuste del plan

Responsable

de produccin

de la
planificacin

Breve descripcin

Herramienta

A partir de las necesidades de la


fbrica, consiste en crear una primera
versin del plan de produccin a nivel

Manual

mensual. El ajuste permite repartir la

EXCEL

cantidad a producir proporcionalmente


a un coeficiente.
2

Ejecutar el

Responsable

Esta etapa consiste en planificar los

MPS

de la

materiales directores utilizando la

planificacin

primera versin del plan de produccin

SAP
MD40 / MD41

ajustado.
3

Ajustar el plan

Responsable

Se pondrn a principio de mes las

de produccin

de la

cantidades a producir. El planificador

semanal

planificacin

debe repartir estas cantidades sobre las

SAP

diferentes semanas del mes en curso

MF50

(siempre sobre los materiales


directores)
4

Analizar los

Responsable

Si las rdenes planificadas para

mensajes de

de la

diferentes fechas en la etapa

excepcin del

planificacin

precedente no permiten responder a la

SAP

necesidad. El sistema genera mensajes

MD06

reordenamiento

de excepcin aconsejando al usuario


de mover las rdenes.
5

Ejecutar el

Responsable

Este clculo de necesidades se basa

MRP + analizar

de la

en rdenes planificadas repartidas

los otros

planificacin

entre las diferentes semanas (etapa 3 a

mensajes de

4) y clculo de necesidades sobre los

40

SAP
MD01 / MD02 /
MD06

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Actividad

Responsable

excepcin

Breve descripcin

Herramienta

componentes de cada artculo director


(evaluacin de lista de materiales). Es
necesario analizar eventuales mensajes
de error que hayan podido aparecer
durante el clculo del MRP.

Efectuar el

Responsable

Para cada una de las rdenes, es

control de la

de la

necesario asegurarse que los

disponibilidad

planificacin

componentes necesarios para la

de los

fabricacin estn disponibles en stock.

componentes

Validar el plan

Responsable

Si la etapa precedente es valida, el plan

de produccin

de la

de produccin ser tambin validado y

planificacin

por lo tanto el producto puede ser

SAP
MDVP / CO09

SAP
MF50 / CM21

producido.
8

Planificacin

Responsable

Esta etapa consiste simplemente en

hebdomadaria

de la

verificar cada semana que la

SAP

planificacin

produccin de la semana siguiente sea

MF50

realizable.

6.1.2 Creacin y ajuste del plan de produccin


6.1.2.1Situacin objetivo
En el sistema objetivo, esta etapa ser realizada por SAP
La solicitud total (solicitud de previsiones y cerrada de las fbricas y de los licenciados
y firmes de fbricas y licencias) as como las rdenes planificadas y de fabricacin existentes
sern llevadas a SAP y este crear rdenes planificadas (1 al mes) par cubrir las necesidades.
El modulo SAP efectuar igualmente una distribucin temporal de la produccin
proporcionalmente a un coeficiente representativo de la capacidad disponible del puesto de
trabajo (expresado en nmero de horas de apertura).
Estas rdenes planificadas creadas sern despus directamente bajadas en SAP. Esta
sucesin de rdenes planificadas constituir el plan de produccin que ser ajustado en las
etapas siguientes en funcin de las reglas profesin, de la disponibilidad de los componentes

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6.1.2.2 Situacin transitoria


La creacin del plan de produccin a partir del pedido total se hace fuera del sistema
SAP, en un fichero EXCEL. El centro de tabaco guarda en un primer momento su sistema
actual de planificacin cuyos resultados sern copiados en SAP R/3, directamente en el nivel
de la tabla de planificacin (tabla que sirve para la planificacin a medio plazo).
El plan de produccin se debe disear por artculo en funcin de la cantidad mensual a
producir:

Planification mensuelle
Planificacin
mensual
Responsable de la planificacin
planification
Creacin // lissage
Cration
lisage del
du plan
plan de
de
production
produccin
Puis
ExcuterelleMPS
Ejecutar
MPS

Ajuster la
Ajustar
el plan de production
produccin
hebdomadaire
semanal

Figura 6.3.- Detalle del diagrama del proceso de planificacin

El proceso en la fase transitoria es por lo tanto idntico, pero no utiliza las mismas
herramientas (primero Excel y luego el mdulo SAP)
El fichero EXCEL tendr en cuenta los objetivos de stock, los planes de
aprovisionamiento de tabaco y calcular una produccin AJUSTADA necesaria para cubrir el
conjunto de las necesidades.
Esta produccin mensual debe ser introducida en SAP. Despus, estas cantidades se
pueden revisar y modificar directamente en SAP en funcin de la carga que inducen en el taller
y en funcin de las coberturas que inducen.

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6.1.2.3 Procedimiento operativo para la copia de datos desde el sistema externo


6.1.2.3.1 Reglas de gestin
Esta etapa se remplazar en el sistema objetivo por el procedimiento sistema que
especifica como recuperar el resultado de la distribucin efectuada por SAP.
Los planes de aprovisionamiento de tabaco en las fbricas que tienen un horizonte de
tres meses (el mes en curso ms los 2 meses siguientes), sera posible establecer un plan de
produccin de previsiones sobre el mismo horizonte.
R1: El plan de produccin se establece y distribuye en EXCEL en funcin de los datos de

stocks iniciales, stocks objetivos y planes de aprovisionamiento.

R1 bis: El reparto temporal se efecta proporcionalmente a un coeficiente. Este coeficiente

debe ser representativo del tiempo de apertura total del puesto de trabajo crtico (cuello de
botella) para cada familia de artculo. Este coeficiente puede ser el tiempo de apertura mensual
de los recursos crticos.
En el sistema, ser posible recuperar, gracias a copiar/ cortar desde la tabla de
planificacin, el valor de este coeficiente.

Descripcin del reparto temporal:

Macro descripcin:

Pedido total: el pedido total est constituido por la suma de los pedidos de tabaco
de cada fbrica as como por todas los pedidos externos (licencias)

Produccin: Esta lnea de la tabla utiliza para la planificacin el plan de produccin


a ajustar que ser despus transferido al entorno operacional.

Stock : Clculo del stock provisional, automticamente calculado

Stock objetivo : nivel de stock objetivos (stock objetivo en fin de periodo)

Coeficiente: Este coeficiente debe ser representativo de la capacidad disponible


para el puesto de trabajo crtico. Par obtener un coeficiente representativo, ser
posible realizar un copiar pegar, y volver a utilizar valores existentes en SAP.

La macro calcula un coeficiente A:

A=

Cantidad total necesaria para satisfacer el pedido total + nivel de stocks objetivos
Suma total del coeficientes en el periodo de lissage

Despus este coeficiente A, se multiplica para cada periodo por el coeficiente del periodo.
As la cantidad a producir est repartida, mes a mes, proporcionalmente al coeficiente.

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Figura 6.4.- Ejemplo de tabla de ajuste de produccin mensual

Este plan de produccin debe ser copiado y pegado artculo por artculo en la lnea de
produccin de la tabla de planificacin.
El clculo de planificacin en EXCEL no es multi-nivel y la produccin de un cierto
artculo que depende de la produccin de otros materiales, ser necesario respetar un cierto
orden para la introduccin de datos.
Durante la transferencia de datos de EXCEL hacia SAP se deben tomar algunas
precauciones:
-

Las unidades utilizadas en EXCEL (en toneladas) y las unidades de muestra de la


tabla de planificacin deben ser idnticas.

El fichero EXCEL indica las cantidades a producir por mes. La tabla de planificacin
debe por tanto mostrarse en meses.

R2: Una vez que el plan de produccin ha sido copiado en EXCEL en SAP, ser posible (y

hasta necesario) ajustar el plan de produccin mensual en funcin de la carga de los puestos
de trabajo, de las coberturas de los stocks
Este ajuste se hace directamente en SAP

R3: Las cantidades planificadas estar conformes al cuadro presupuestario. Si no fuese el caso,

las separaciones deberan ser analizadas y discutidas con el central.

En el sistema, se utilizar una tabla de planificacin.

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R4: Es necesario e importante verificar el nivel de cobertura global sociedad para los tabacos

planificados.

6.1.2.3.2 Procedimiento operativo


Con la transaccin MF50 visualizamos el cuadro de planificacin.

Evaluacin de la cobertura global de la sociedad

1. Visualizacin de los multi-centro: mediante la transaccin MMBE hacemos una


sntesis de los stocks.
2. Visualizacin de los stocks en transferencia con la transaccin MB5T vemos
los stocks que hay en trnsito.
3. Evaluacin de la cobertura global media: que se hace mediante la transaccin
MC43, segn las necesidades.
4. Informe especfico
En breve, otros dos informes permitirn un seguimiento ms preciso de la planificacin,
estarn disponibles en el sistema:

Informe que comparar, para cada tipo de pedido (pedido a las fbricas de
cigarrillos, a las fbricas de puros, pedidos (exportaciones/ licencias), el
presupuesto, la produccin prevista, la produccin realizada.

Un segundo informe comparar, por familia de producto por grupo de familia,


la fabricacin (prevista/realizada), el consumo (previsto/ realizado) y la
evolucin de los stocks. Este informe dar una visin mensual de los datos

(haciendo uso de los valores histricos, de los valores de la planificacin en


curso, de los presupuestos para los meses futuros). Este ltimo informe
permitir una verificacin del mantenimiento de los objetivos de nivel de stock
por ejemplo y permitir la deteccin y la evaluacin del problema.

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6.1.3 Ejecutar el MPS (Plan director de la produccin)

El clculo de necesidades se ejecuta exclusivamente en los materiales directores (es


decir, aquellos cuyo tipo de planificacin de la vista MRP 1 de la ficha artculo es M3 ,
vase el procedimiento relativo al mantenimiento de los datos maestros).
En el proceso definido, el principal inters de la ejecucin del MPS es generar y
actualizar las alertas sobre las diferentes rdenes planificadas del plan de produccin

6.1.3.1 Reglas de gestin

R5: La planificacin de los materiales directores de los centros de tabaco se debe hacer a

partir del plan de produccin a largo plazo.

R6: El MPS debe ser ejecutado con una frecuencia mnima de una vez por semana, sobre todo

el horizonte de planificacin y sobre todos los materiales que hayan sufrido una modificacin
desde la ltima ejecucin del MPS. Podr ser lanzado manualmente en cualquier momento.

R7 : El MPS debe, como mnimo, ser ejecutado con los parmetros siguientes :

Ordenamiento en funcin de hojas de rutas y lista de materiales

Vencimiento en los programas de entregas

Crear rdenes planificadas

En el sistema, basta con ejecutar una nica transaccin y asignarle el conjunto de


parmetros deseados.
Cada usuario puede salvar los valores por defecto para no tener que volver a
introducirlos cada vez.

R8: El MPS debe generar rdenes planificadas que cubran la necesidad mensual (como

mnimo) y debe posicionarse a principios de mes.

El MPS se ejecuta sobre los materiales directores y considera, para crear las rdenes
planificadas, el procedimiento de creacin de lotes definido en la ficha artculo, vista MRP 1
(vase el procedimiento relativo al mantenimiento de los datos maestros). Esta regla de gestin
no depende por lo tanto directamente de la ejecucin del MPS sino de la configuracin de cada
artculo.

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6.1.3.2 Procedimiento operativo

Etapa 1: ejecucin del MPS salvando los parmetros por defecto:

Usamos las transacciones MD40 y MD41 para la planificacin de colectiva e individual


respectivamente.

6.1.4 Ajustar el plan de produccin semanal


La etapa que consiste en introducir el plan de produccin en SAP (desde EXCEL y en
breve desde SAP), ha generado rdenes planificadas al principio de cada periodo (el mes). El
principal trabajo de la planificacin a este nivel es ordenar manualmente estas rdenes
planificadas con el fin de respetar las reglas que se especifican a continuacin.

6.1.4.1 Reglas de gestin


R9 : Cada mes, el responsable de produccin del centro de tabaco debe planificar las 6

prximas semanas de su produccin, asegurando que :


-

la capacidad de los puestos de trabajo no debe ser sobrepasada (por cada puesto)

las reglas para secuenciar sean respetadas (reglas profesin)

los objetivos de los stocks sean respetados

La necesidad( fbrica y licencia) deben ser cubiertos

Este trabajo consiste por lo tanto en desplazar las rdenes planificadas situadas inicialmente al
principio de periodo
Durante este trabajo la cantidad de las rdenes planificadas puede eventualmente ser
modificada manualmente.

Ejemplo de reglas de profesin:


-

Reagrupamiento de las producciones de Burley Virginia.

Asociacin Preliga Salseada/Burley las mismas semanas

Para efectuar este ordenamiento manual, se propone utilizar el cuadro de palnificacin.


Este cuadro permite mostrar en una misma panatalla, una lista de artculo que corresponde a :

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-

una familia de materiales

un mismo gestor MRP ( definido al nivel de la ficha artculo, vista e MRP


1 .Vase manual sobre el mantenimiento de los datos maestros)

a los materiales que pasan por un mismo puesto de trabajo

La tabla de planificacin permite tambin tener una visin clara sobre la capacidad de
lso recursos asociados a la seleccin de materiales efectuada.
La tabla de planificacin posee diferentes opciones interesantes, como por ejemplo :
-

cambiar la malla de tiempo para visualiar el planning de produccin,

crear, modificar directamente las rdenes planificadas y visualizar las


consecuencias directas sobre las cargas

visualizar el resultado bajo forma grfica tipo diagrama de Gantt.

Elegir la unidad de muestra de la tabla (unidad de base, unidad de


fabricacin, unidad de compra, unidad de exportacin) a condicin que
las unidades sean bien gestionadas.

Las familias de materiales se tratarn en un orden preciso. En efecto, algunos


materiales poseen en su nomenclatura un componente fabricado. La fabricacin de estos dos
tabacos no es independiente (una debe hacerse antes que la otra).
Comenzar a planificar el componente ms alto de la lista de materiales. Las
necesidades dependientes aparecern en el semi-terminado que deber ser planificado
despus (para que en el momento en el que es planificado, el conjunto de los pedidos
externos para otro producto fabricado- sea visible y considerado. Si fuera necesario tener un
tiempo de espera entre la fabricacin de los 2 productos dependientes, sera posible dar
informacin sobre ese tiempo en la lista de materiales, al nivel del puesto, en le campo
margen apro Operacin .

R10: Las rdenes planificadas ordenadas en el mes deben fijarse para que durante el MPS

siguiente los eventuales mensajes de excepcin del reordenamiento sean generados.

Toda orden planificada fija no se cuestiona por el MPS ni por el MRP. Por lo tanto si la
necesidad- para la cual se ha creado la orden planificada- cambia, mensajes de
reordenamiento nos avisarn. Indicarn que e necesario modificar estas rdenes planificadas
fijas, para responder al a necesidad de tiempo. Esta modificacin es manual.

48

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Toda orden planificada desplazada, creada, modificada cargada en capacidad a
travs de una tabla de planificacin ser automticamente fijada.
Esta fijacin del plan de produccin definido es necesaria paar que los mensajes de excepcin
relativos al reordenamiento sean eventualemente generados por el clculo de necesidades.
Si la necesidad es, para los materiales blenders por ejemplo (artculo cuyo agente
de ordenamiento es SPT ), es posible impedir la conversin de los Ordenes Provisionales
(OP) en Ordenes de Fabricacin (OF). Par ello hay que desactivar el cdigo de
conversin para cada orden planificada.

6.1.4.2 Procedimiento operativo


La transaccin MF50 nos crea una tabla de planificacin con el estado dinmico de los
stocks.

Etapa 1: descripcin de la pantalla de seleccin

Seleccin posible de las unidades mostrar / calendario / seleccin de muestra /


calendario / seleccin artculo / familia

Etapa 2: utilizar la tabla d planificacin para el ordenamiento manual

Y visualizar la carga de los puestos de trabajo / acceder al estado dinmico de los


stocks

Etapa 3: modificacin manual de la cantidad de rdenes planificadas / lanzamiento del


cdigo de conversin

Para esta etapa, utilizar, la transaccin MF50 la transaccin de modificacin manual


de las rdenes planificadas la transaccin MD12.
Para crear una nueva orden planificada, basta con escoger una cantidad en la tabla de
planificacin. La orden planificada se situar automticamente, con la cantidad adoptada.
Tambin se puede utilizar la transaccin MD11 (creacin manual de la orden planificada). Sin
embargo, si se han de crear nuevas rdenes planificadas, se recomienda utilizar la tabla de
planificacin.

6.1.5 Analizar los mensajes de excepcin (mensajes y reordenamiento)


En la etapa precedente a la planificacin, el ordenamiento ha sido realizado en funcin
de los criterios de capacidad y de la secuenciacin de las fabricaciones. En este nivel es

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necesario ejecutar de nuevo el MPS para poner al da los eventuales mensajes de excepcin y
analizarlos.

6.1.5.1 Reglas de gestin

R11: Es necesario ejecutar de nuevo el MPS para poder analizar los mensajes de excepcin

actualizados y eventualmente modificar el ordenamiento.

Para visualizar los mensajes de excepcin, hay que mostrar la lista MRP paar los materiales en
cuestin. Los mensajes de excepcin que se deben analizar aqu son todos los mensajes de
reordenamiento de las rdenes planificadas fijas :
Estos mensajes pertenecen al grupo de mensaje 7, 3, 2, 1 y 6 qui agrupa respectivamente los
mensajes sobre el tema acciones durante el ordenamiento , fecha de fin de fabricacin en
le pasado , fecha de comienzo en el pasado y excepcin durante el control de
disponibilidad :

Mensaje 10 : Avanzar la operacin

Mensaje 15 : Retrasar operacin

Mensaje 20 : Anular operacin

Mensaje 30 : Planificar la fecha de la operacin

Mensaje 03 / 06 : (nuevo) / Fecha de comienzo en el pasado

Mensaje 02 / 05 : (nuevo) / Fecha de apertura en el pasado

Mensaje 04 / 07 : (Nuevo) / Fecha de fin en el pasado

Mensaje 96 / 25 : stock por debajo del stock mnimo / por encima del mximo

Los mensajes 10 / 15 / 20 / 30 se refieren al horizonte de reordenamiento definido a


nivel de centro a nivel de grupo de planificacin en el parametrizacin. Si es necesario, vase
el manual sobre mantenimiento de los datos maestros. Este horizonte es de 3 meses (60 das
laborables).
Para ganar tiempo, slo se analizarn las 6 primeras semanas.

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Para los materiales que no tengan lista de materiales sino solamente Bender, situados
en le futuro, el mensaje 20 (anular operacin) aparece sistemticamente bajo estas rdenes de
fabricacin (porque estn fuera del horizonte de reordenamiento) EN ESTE CASO
CONCRETO, NO TENER EN CUENTA EL MENSAJE.

Causas de la aparicin de los mensajes:

Mensaje

10:

Slo

se

aplica

en

el

horizonte

de

reordenamiento.

La necesidad se ha avanzado en le tiempo, la orden planificada llega por lo tanto


demasiado tare. Hay que avanzarla.

Mensaje

15:

Slo

se

aplica

en

el

horizonte

de

reordenamiento.

La necesidad se ha atrasado en le tiempo, la orden planificada llega por lo tanto


demasiado pronto. Hay que retrasarla.

Mensaje 20: Se aplica slo si el horizonte de reordenamiento se mantiene. Hay


que anularlo.

Mensaje

30:

Slo

se

aplica

en

el

horizonte

de

reordenamiento.

Este mensaje indica solamente que la orden planificada debera estar en el pasado
dado que la necesidad est situada en la fecha exacta del da de la planificacin.

Mensaje 03 / 06 : (nuevo) / Fecha de comienzo en el pasado


Este mensaje indica que el elemento en el cual aparece tiene una fecha de
comienzo en el pasado. Es muy importante ya que indica que la orden en cuestin

llegar con retraso.


El mensaje 03 indica que esta alerta ha aparecido durante el ltimo MRP mientras
que el mensaje 06 indica que el mensaje ha aparecido antes del ltimo MRP.

Mensaje 02 / 05 : (nuevo) / Fecha de apertura en el pasado


Este mensaje indica que el elemento en el cual aparece tiene una fecha de
apertura en el pasado. Es menos importante que los mensajes precedentes ya

que indica que es el momento de convertir la orden en solicitud de pedido, de


transferencia de fabricacin.
El mensaje 02 indica que esta alerta ha aparecido durante el ltimo MRP mientras
que el mensaje 05 indica que el mensaje ha aparecido antes del ltimo MRP.

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Mensaje 04 / 07 : (Nuevo) / Fecha de final en el pasado


Este mensaje indica que el elemento en el cual aparece tiene una fecha de
finalizacin en el pasado. Este mensaje es de gran importancia dado que indica

que la oren en cuestin llegar con retraso. (hubiera debido ser terminado ya).
El mensaje 04 indica que esta alerta ha aparecido durante el ltimo MRP mientras
que el mensaje 07 indica que el mensaje ha aparecido antes del ltimo MRP.

Mensaje 25 : Exceso de stock


Este mensaje aparece cuando el valor mximo del stock (en das) definido en el
perfil de cobertura es superado por el nivel de stock fsico. Este mensaje aparece
solamente sobre elementos fijos.

Mensaje 96 : Nivel de stock superado


Atencin: la versin espaola de este mensaje no es muy significativa. La

descripcin inglesa es ms precisa: Stock fallen below safety stock


Este mensaje aparece cuando el stock fsico est por debajo del valor de stock (en
das) definido en el perfil.

6.1.5.2 Procedimiento operativo

Etapa 0: ejecucin del MPS

Esta etapa se realiza a travs de las rdenes MD40 y MD41 con las que conseguimos
un calculo de la planificacin de los materiales de forma colectiva e individual respectivamente.

Etapa 1: Analizar los mensajes de excepcin

Con las rdenes MD06 y MD05 obtenemos una lista colectiva e individual del estado de
la programacin de la produccin y las necesidades.

6.1.6 Ejecutar el MRP y analizar los mensajes de excepcin


El objetivo de esta etapa es separar las listas de materiales para planificar los
componentes de los materiales directores, anteriormente planificados.

52

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6.1.6.1 Reglas de gestin


R12: El MRP es ejecutado automticamente todos los das pero podr ser relanzado

manualmente por el artculo por familia de artculo.

R13: El MRP debe ser ejecutado con una frecuencia mnima de una vez al da, sobre todo el

horizonte de planificacin y sobre todos los materiales que hayan sometidos a una modificacin
desde la ltima ejecucin del MRP.

R14 : Como para el MPS, el MRP debe, como mnimo, ser ejecutado con los parmetros

siguientes :
-

Ordenamiento con hojas de rutas y lista de materiales

Sin vencimiento de entrega

Crear rdenes planificadas

En el sistema, basta con ejecutar una nica transaccin y definirle el conjunto de


parmetros deseados.
Cada utilizador puede salvar sus valores por defecto para no tener que introducirlos cada vez.

R15: Analizar los mensajes de excepcin sobre los componentes de los materiales directores.

En el sistema, este anlisis es posible gracias a la lista MRP. La evaluacin se debe


realizar particularmente sobre los mensajes siguientes (clasificados por orden descendente de
prioridad) de las rdenes planificadas:

Categora 8 : interrupciones (mensaje 98)

Categora 3 : fecha de fin de fabricacin en le pasado (mensaje 04/07)

Categora 2 : fecha decomienzo en el pasado (mensaje 03/06)

Categora 1 : fecha de apertura en el pasado (mensaje 02/05)

Categora 5 : acciones durante la separacin de lista de materialess (mensaje


50/52)

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Causa de la aparicin de los mensajes:

Mensaje 98 : El error es grave y puede ser de todo tipo

Este error es provocado por el paro en el clculo de necesidades. Identificarlo, corregirlo y


ejecutar de nuevo el clculo de necesidades.

Mensaje 04 / 07 : (Nuevo) / Fecha de finalizacin en el pasado

Este mensaje indica que el elemento sobre el cual aparece tiene una fecha de finalizacin en
el pasado. Este mensaje es de gran importancia dado que indica que la orden en cuestin
llegar con retraso (hubiera debido estar acabado).
El mensaje 04 indica que esta alerta ha aparecido en el ltimo MRP mientras que el mensaje
07 indica que este mensaje ha aparecido antes del ltimo MRP.

Mensaje 03 / 06 : (Nuevo) / Fecha de comienzo en el pasado

Este mensaje indica que el elemento en el que aparece tiene una fecha de comienzo en le
pasado. Este mensaje tiene mucha importancia dado que indica la orden en cuestin llegar
con retraso.
El mensaje 03 indica que esta alerta ha aparecido durante el ltimo MRP mientras que el
mensaje 06 indica que el mensaje ha aparecido antes del ltimo MRP.

Mensaje 02 / 05 : (Nuevo) / Fecha de apertura en el pasado

Este mensaje indica que el elemento en el que aparece tiene una fecha de apertura en le
pasado. Este mensaje es menos importante que los precedentes dado que indica que es el
momento de convertir la orden en solicitud de pedido, de transferencia de fabricacin.
El mensaje 02 indica que esta alerta ha aparecido durante el ltimo MRP mientras que el
mensaje 05 indica que el mensaje ha aparecido antes del ltimo MRP.

Mensaje 50 / 52 : Ninguna lista de materiales / Ninguna lista de materiales


seleccionada

Este mensaje indica que el elemento sobre el cual aparece no tiene lista de materiales que el
MRP no ha podido seleccionar ninguna. En este caso existen varias alternativas:
-

El artculo es blender : Este mensaje es normal y aparece en todos los materiales


blender

El artculo (blender no) posee una lista de materiales pero est no ha sido
seleccionada: verificar la validez de la lista de materiales (fecha de validez, tamao
del lote para la que es vlida) y la versin de fabricacin de la ficha artculo. Si
fuese normal, contactar con soporte...

El artculo no es blender y no tiene lista de materiales: error en los datos maestros,


crear una lista de materiales.

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Observacin importante: para obtener las fechas de comienzo / fin y fecha de apertura de

las rdenes, referirse al manual de las rdenes planificadas.

6.1.6.2 Procedimiento operativo


Etapa 1: lanzar el MRP colectivo con grabacin de los parmetros por defecto.

Para esto se usa la transaccin MD01 que permite actualizar el MPR online.

Etapa 2: lanzar el MRP sobre un artculo (familia de artculo) con grabacin de los
parmetros por defecto

La transaccin MD02 permite lanzamos el MRP individual en modo multinivel

Etapa 3: Evaluacin de los mensajes de excepcin

Las transacciones MD05 y MD06 muestra el estado individual y colectivo de la


planificacin respectivamente.
Para que la lectura del estado dinmico de los stocks sea ms fcil, aqu est la lista de
los elementos de planificacin y de los diferentes segmentos que es posible encontrar en la
pantalla del estado dinmico de los stocks.

Stock de centro

Stock

Stock de seguridad

StocSg

Stock de almacn

StcAlm

Stock para pedido de cliente StcClt


Stock en consignacin en el
cliente (verificacin de

ConClt

disponibilidad)
Stock para proyecto

StcPry

Stock de subcontratacin

StcSub

Stock de lotes

StcLot

Stock de almacen de lotes

AlmLot

Lote de inspeccin de la
gestin de calidad

LoteQM

Orden previsional

OrdPrv

Orden de simulacin

OrdPrv

Orden de fabricacin

OrdFab

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Notificacin

NotOrF

Orden de proceso

OrdPro

Orden de mantenimiento

OrdMan

Orden de grafo

OrdGrf

Solicitud de pedido

SolPed

Reparto de pedido

RepPed

Reparto de plan de
entregas
Orden de entrega de
produccin

RepPE

OrEntP

Orden de entrega con


fecha/hora

OFH PE

exacta de suministro
Orden de entrega

OE PE

Aviso de entrega

AvConf

Necesidad de transporte WM NecTrp


Necesidad de seguridad

NecSeg

Necesidad secundaria

NecSec

Necesidad secundaria
de simulacin
Necesidad de simulacin
Necesidad simulada de
verificacin de disponibilidad
Necesidades acumuladas

NecSim
NecSim
NecSim
NecAc

Necesidad de material
facilitado
Necesidades primarias
planificadas

NecSC
NecPPl

Necesidades primarias
de cliente

NecClt

Pedido de cliente externo

NecClt

Necesidad de pronstico

NecPrn

Necesidad no planificada

NecNPl

Orden de entrega para


solicitud

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de pedido de traslado

OrEnPd

Orden de entrega para


pedido
de traslado

OrEnPd

Orden de entrega para plan


de
entregas para traslados
Necesidad de traslado para
orden de simulacin

OEntPE
OEntOP

Reserva

ResMat

Reserva dependiente

ResOrd

Reserva en otro centro

ResTrs

Reserva de traslado

ResTrs

Peticin de oferta

PetOfC

Oferta

OfClte

Pedido

PedClte

Plan de entregas SD

PlEntr

Plan de entregas SD; agente


de servicios externo

PE ASe

Pedido abierto

PedAb

Entrega gratuita

EntrGr

Entrega

Entr.

Entrega de devoluciones
(verificacin disponibilidad)

EntDev

Posicin de devolucin

Devol.

Entrada de mercancas

EntrMc

Salida de mercancas

SlMca

Preplanificacin

----->

Fabricacin directa

----->

Fin de horizonte de
planificacin fijo
Planificacin de
necesidad bruta

----->

----->

57

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6.1.7 Efectuar el control de disponibilidades sobre los componentes en


los meses M y M+1
Una vez se haya detenido la planificacin de la produccin, es necesario asegurar la
disponibilidad de los componentes para cada fabricacin
En este proceso de control se deben distinguir dos casos:
-

el caso de los materiales con lista de materiales completa materiales centro

el caso en el que los materiales no poseen lista de materiales ( tienen una


nomenclatura incompleta) Materiales blenders

6.1.7.1 Reglas de gestin

R16: El control de disponibilidad ser efectuado al final de la planificacin para asegurar la

disponibilidad de los componentes necesarios para la fabricacin. Se deben diferenciar dos


casos :
-

El artculo es blender (sin lista de materiales)

El artculo no es blender, por lo tanto con lista de materiales completa

los materiales mixtos (slo una parte de la lista de materiales es fija, la otra se
completa por el blender)

El control de disponibilidad permitir saber si el centro est a la altura de honorar sus pedidos
(pedidos licenciados / pedidos de fbricas)

Caso de los materiales blenders y mixtos (cuyas rdenes de fabricacin estn divididas
desde una orden padre) : utilizar el informe blender previsto para este objetivo : permite ver si

un nmero suficiente de rdenes de fabricacin padre han sido creadas por los blender. Las
rdenes de fabricacin blender deben cubrir al menos las rdenes planificadas desde hace un
mes.
Caso de los materiales con lista de materialess completas y mixtas (creacin de la orden
de fabricacin por conversin de la orden planificada : utilizacin del control de

disponibilidad estandar de SAP (colectivo individual)


Recordatorio: Un artculo es un blender mixto si el agente del ordenamiento que se le asocia
es SPT .
Un artculo es centro si el agente de ordenamiento que se le asocia es CTR

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Los materiales mixtos son planificados exactamente como los materiales blender. La nica
excepcin se sita en el nivel del control de disponibilidad. Para los materiales mixtos, los 2
procedimientos de control de disponibilidad deben ser realizados.

R17 : El control de disponibilidad de las rdenes planificadas debe hacerse antes de que estas

sean validadas por su cambio en capacidad en el puesto de trabajo

El perimetro de control de disponibilidad est mantenido en la parametrizacin.

R18: Una vez que se haya efectuado el control de disponibilidad, la planificacin de la

produccin de los centros de tabaco estar terminada. El resultado de esta planificacin es de


rdenes planificadas :
-

Fijas

Y / cargados en capacidad para el mes en curso (y no para el mes siguiente)

Y por lo tanto los componentes estn disponibles

Un informe (solicitud) permitir realizar un seguimiento de los diferentes estados de


validacin de las rdenes planificadas.

R19: El tamao mximo de una orden de fabricacin debe corresponder como mximo a una

semana de produccin.

En cuanto a las rdenes planificadas, es ndecesario jugar sobre el procediemeinto de


creacin de lotes (parmetros tamao de lote, de la ficha artculo, vista MRP 1 ). Referirse
en caso de necesidad al procediemeinto d manteniemiento de datos maestros.
Antes de la validacin final de la produccin, sera til verificar una ltima vez que la
capacidad de los diferentes puestos de trabajo no sea sobrepasada.

6.1.7.2 Procedimiento operativo


Etapa 1: Vista detallada sobre la planificacin de un artculo

Transaccin MD04 para visualizar el estado dinmico de los stocks

59

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A partir de esta transaccin, es posible encontrar la necesidad que origin la orden
planificada. Tambin es posible para esto mismo, utilizar la MD09 (visualizacin de
necesidades fuente)

Etapa 2: Facultativo, visualizacin de la capacidad de los puestos de trabajo

Transacciones CM01 y CM05, evaluacin de la carga


Estos estados se utilizan para encontrar el origen de una sobrecarga ms que para
controlar la capacidad del puesto de trabajo. Este control de capacidad hubiera debido ser
realizado en la tabla de planificacin (vase el prrafo sobre el ajuste de la produccin
semanal).

Etapa 3: artculo BLENDER: Control de disponibilidad

Se hace con la transaccin Z1X_M15 que presenta un Informe Blender

Etapa 4: artculo NO blender: Control de disponibilidad individual

Se hace con la transaccin CO09.

Etapa 5: artculo No blender: control de disponibilidad colectivo

Transaccin MDVP que permite un control de disponibilidad colectiva.

6.1.8 Validar el plan de produccin


6.1.8.1 Regla de gestin

R20: Un vez el ordenamiento manual haya efectuado las rdenes planificadas validadas por la

planificacin, estas deben ser cargadas en capacidad. Este cargo indica a la produccin que el
plan de produccin ha sido validado.

El cambio en la capacidad de las rdenes planificadas se hace directamente desde la


tabal de planificacin, gracias a la operacin apretar-desplazar las rdenes en el grfico de
planificacin (GANTT).
El cargo de las rdenes planificadas en capacidad servir de seal para la
produccin de que el plan de produccin ha sido validado y de que se puede por lo tanto
convertir sustituir las rdenes planificadas por las rdenes de fabricacin.
Por consiguiente, slo cambiar aquellos que pueden serlo.

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Antes de dar por vlido el plan de produccin, sera til verificar la cobertura media de
los tabacos.
El clculo de la cobertura se puede hacer de diversos modos:
-

bien en funcin de los valores de consumo pasado. En este caso la cobertura se

traducir as : si las necesidades futuras siguen la misma tendencia de consumo que


los consumos pasados, entonces los stocks permitirn responder con XXX das de
antelacin a las necesidades sin reproducir
-

bien en funcin de las necesidades futuras. Entonces la cobertura se traducir

as : Teniendo en cuenta las necesidades futuras actuales, los stocks permitirn


aguantar hasta XXX das sin reproducir

6.1.8.2 Procedimiento operativo


Etapa 0 (facultativa): evaluacin de las coberturas medias

Transaccin : MC42, Segn el consumo

Transaccin : MC43, Segn necesidad

Informe con el estado de cobertura multi centro: Transaccin SAP en creacin

He aqu una muestra del informe que estar disponible. Es posible hacer selecciones
de materiales por centro, por artculo, por tipo de artculoEl periodo de evaluacin tambin
ser parametrizable.
Stock level

Material

10.00101

Plant 1

Plant 2

etc

350

200

500

TOTAL
0
1050
0

Selection parameter
Number of period for requirements
Type of material (Tobacco or NTM)

=
=

TOTAL Requirement (not firmed)

Firmed order
NTM = purchase order
tob. = sales order + transfer

Month 1 Month 2 Month 3 TOTAL


0
1400
700
400
300
0

Plant 1 Plant 2 etc TOTAL


0
0
0

Global days' supply


(in month)

Etapa 1: Carga en capacidad de las rdenes planificadas

La transaccin MF50 nos proporciona un grfico de planificacin o directamente con la


transaccin CM21.

61

2,25

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El mismo grfico es accesible directamente desde la tabla de planificacin (transaccin
MF50, ya descrita anteriormente), pulsando sobre el icono

una vez entrado en la

transaccin.

6.1.9 Planificar / actualizar el plan de produccin. Proceso semanal


6.1.9.1 Reglas de gestin

R21 : Una replanificacin es necesaria en los siguientes casos:

en caso de cambio considerable de las necesidades (nuevos encargos urgentes, por


ejemplo) cualquier otra modificacin significativa que justifican la revisin del plan de
produccin.

le plan de produccin volver todas las semanas: procesos semanales de


replanificacin permitiendo comprobar el plan de produccin establecido a comienzos
de mes ( re-control de disponibilidad de los componentes, por ejemplo)

Observacin: los encargos cliente pasan por la gestin de pedidos. Ser necesario

coordinarse con este equipo. Cuando se reciba un nuevo encargo, la gestin del pedido
realizar un control de disponibilidad sobre los productos encargados. Si este encargo no est
previsto, se necesitar ajustar el plan de produccin. La planificacin interviene, por lo tanto a
este nivel.

R22 : En estos casos, es necesario recopilar como mnimo, las etapas siguientes del proceso

pero ya no sobre un horizonte mensual sino semanal:


-

ejecucin del MPS verificacin de los mensajes

ajuste del plan de produccin para la SEMANA en curso

ejecucin del MRP verificacin de los mensajes

Control de disponibilidad de los componentes. Este control puede ser individual, sobre
los artculos que han subido modificaciones.

62

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R23: Cada semana, ser necesario validar los pedidos de transferencias de otros

emplazamientos  trabajo normalmente realizado por la gestin de las peticiones en


colaboracin con la planificacin.

Esta validacin de las peticiones de transferencia se materializa en el sistema por la


conversin de una solicitud de compra ( validada por los centros solicitantes) en un encargo por
el centro expendedor.

R24: La produccin tendr acceso a la visualizacin de la planificacin efectuada as como el

plan de produccin validado.

En el sistema, las transacciones estndar permiten responder a estos dos pedidos. Es


posible abrir el cuadro de palnificacin en modo muestra ( y no modificacin) y tambin es
posible editar la lista de las rdenes planificadas cargadas en capacidad ( y por tanto
validadas).

6.1.9.2 Procedimiento operativo


Etapa 1: MOSTRAR la tabla de planificacin

Usamos la transaccin MF52 en modo mostrar.


Las puede editar directamente el plan de produccin validado desde los mens de esta
transaccin. Utilizar el men: salto> lista de produccin (marcar rdenes afectadas y
validar)
Etapa 2: EDITAR el plan de produccin

Transaccin MF51 que proporciona la lista de produccin.

6.1.10 Recapitulacin de los parmetros gestionados por la


parametrizacin

63

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Este parmetro no es accesible a los usuarios pero es mantenido por un equipo competente al
que se deben formular tambin las peticiones de evolucin.
Documentos tcnicos de mantenimiento de estos parmetros estn a la disposicin de este
grupo.
Control de disponibilidad: permetro de control
El permetro de control define los stocks y los elementos de planificacin que se
deben considerar durante el control de disponibilidad. Podemos por ejemplo, elegir
si el stock en trnsito es considerado como disponible para la planificacin.
Actualmente, slo el stock situado fsicamente en el almacn (fuera del stock de
seguridad, que no es generado y fuera del stock de trnsito) se considera como
disponible. Sino, en lo referente a los elementos de planificacin (OP, OP fijos, OP
de trnsito), se considerarn todos salvo las reservas que no se puedan extraer.
El control se efecta sin tener en cuenta el horizonte de aprovisionamiento.
Horizonte de reordenamiento: parmetro mantenido a nivel de la centro del grupo
de planificacin. Est actualmente situado en 60 das laborables (3 meses).
Mensajes de excepcin (designacin / prioridad / grupo de destino de los
mensajes): se recomendar sin embargo no modificar el conjunto de estos
parmetros porque son comunes a TODAS las divisiones. Un mensaje significativo
para un centro de tabacos puede tener una significacin distinta para una fbrica.

64

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6.2 Datos maestros de materiales


6.2.1 Introduccin

Toda la informacin necesaria para gestionar un material se almacena en los registros


de datos del maestro del material, clasificados segn distintos criterios.
Puede introducir y cambiar la mayor parte de los datos de un registro maestro de
material usted mismo. De cualquier manera, parte de la informacin puede ser actualizada
nicamente por el sistema. Por ejemplo, el sistema actualiza los datos administrativos cuando
se procesa un registro maestro de material, y el stock se nivela cuando se reciben entregas o
se enva producto.
Los datos del registro maestro de materiales se pueden dividir en dos categoras:

Datos de naturaleza nicamente descriptiva: Son datos con informacin como nombre,
tamao o dimensin.

Datos que el sistema usa para realizar una funcin de control, son datos como el tipo
de MRP o el precio de control.

Se crea un registro maestro de material en los siguientes casos:

Si no existe un registro maestro para un determinado material


En este caso, se crea el registro maestro de material

Si el registro maestro existe para un material determinado, pero faltan los datos
maestros para los usuarios de su departamento.
En este caso, se amplia el registro maestro de materiales

Si existe un registro maestro para un determinado material y se han introducido los


datos maestros para los usuarios de un departamento, pero no en el nivel organizativo
apropiado (por ejemplo, si se han introducido para un centro diferente).
En este caso, se amplia el registro maestro de materiales

65

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6.2.2 Tipos de Materiales

Los materiales con los mismos atributos bsicos se agrupan y son asignados a un tipo
de material. Esto permite gestionar distintos materiales de una manera uniforme.
Cuando cree un registro maestro de materiales, debe asignar el material a un tipo. El
tipo de material determina ciertos atributos del material y tiene importantes funciones de
control. Por ejemplo, es un factor que determina la secuencia de pantallas y la seleccin de
campos en un registro maestro de materiales.
Cuando crea un registro maestro de materiales, el tipo de material que escoja
determina:

Si el material sirve a un propsito especfico, por ejemplo como un material


configurable o de proceso.

Si el cdigo del material puede ser asignado de manera interna o externa.

El rango de nmeros para el cdigo del material.

Qu pantallas aparecen y en qu secuencia.

Qu datos departamentales se pueden introducir

Qu tipo de adquisicin tiene el material, en referencia a si se fabrica internamente o se


obtiene externamente, o ambas cosas.
Junto con el centro, el tipo de material determina el tipo de gestin de inventario

requerida, esto es:

Si los cambios en la cantidad se actualizan en el registro maestro de material.

Si cambios de valor tambin se actualizan en la contabilizacin de stock y en


contabilidad.
Adems, las cuentas afectadas por la entrada o salida de almacn de un material

dependen del tipo de material.

66

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La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de materiales creados para bienes y
servicios:
Tipo de material

Descripcin del tipo de material

Z500

Tabaco Materia Prima Comprado

Z501

Tabaco Materia Prima til

Z502

Preliga

Z510

Tabacos Principales. SemiTerm

Z520

Tabaco sub-productos

Z530

Tabaco Reclasificado

Z540

Productos Subcontrataci

Z590

Tabaco Producto Termina

Z600

Ingredientes comprados

Z610

Ingredientes fabricados

Z620

Salsas fabricadas

Z630

Aromas fabricados

6.2.3 Diagrama de flujo de creacin de maestro material

A continuacin se adjunta un diagrama con el flujo de creacin de un maestro material.


Se decidi que el responsable de este flujo fuese el departamento de compras ya que
era el primer eslabn en la entrada de los materiales en el centro.

Dir. Compras

Dir.Compras

Crear vistas de
Datos bsicos

Crear vistas de
compras

Dept. Finanzas
Crear vistas
contables

4
Direccin de Compras

Preguntar al departamento
financiero por la clase de
valoracin a usar

Figura 6.5.- Diagrama de flujo de creacin de un maestro material

67

Dir. Compras

Proceso de
Compra

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6.2.4 Diagrama de flujo de modificacin de maestro de material

Son los usuarios generales del sistema (responsables de la logstica, de la


produccin) los que van verificando que los datos de un material son los correctos para su
uso. Si no lo son o bien durantes los procesos en los que los materiales estn implicados
dichos datos necesitan ser modificados se har una peticin al departamento de compras

Usuario

Dir.Compras

Dir.Compras/Finanzas

Hacer una
peticin de
modificacin

Peticin
aceptada ?

Aprobar la peticin

Hacer la
modificacin
4

2
No

Usuario
Modificar la
peticin
3

Figura 6.6.- Diagrama de flujo de modificacin de un maestro material

6.2.5 Diagrama de flujo de borrado de maestro de material


Con el borrado ocurre algo parecido que con la modificacin.

Usuario
Hacer peticin de
borrado
1

Dir.Compras

Dir.Compras/Finanzas
Peticin
aceptada
?

Aprobar la peticin

2
No

Usuario
Modificar la
peticin
3

Figura 6.7.- Diagrama de flujo de borrado de un maestro material

68

Marcar material
para borrado
4

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6.2.6 Actividades en la creacin de datos maestros de materiales

Actividad

Responsable

Breve Descripcin

Herramienta

Crear vistas de

Direccin

La direccin de compras implicada inicializa

datos bsicos

compras

los

datos

maestros

del

material.

Este

departamento es responsable de todos los


datos de materiales.
En esta vista, el usuario introduce datos a
nivel de cliente.
En esta vista es posible rellenar los siguientes

SAP
MM01

datos:

Descripcin del material

Grupo de Material

Unidad de medida base

Crear vistas de

Direccin

Los datos introducidos en esta vista son

compras

compras

especficos del centro.


En esta vista es posible rellenar los siguientes
datos:

SAP

Grupo de compras

Clave de valores de compras

Unidad de medida pedido

Preguntar al

Direccin

El departamento de compras pregunta al

departamento

compras

departamento financiero por la categora de

financiero la

valoracin a usar.

categora de
valoracin a usar

MM01

La direccin de compras es responsable de


todos los datos de materiales pero slo el
departamento financiero puede indicar la
categora de valoracin a incluir en el registro

69

SAP

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Actividad

Responsable

Breve Descripcin

Herramienta

maestro del material.


La direccin de Compras puede preguntar al
departamento financiero por la categora de
valoracin va notificacin SAP.

Crear vistas

Direccin

Despus de recibir la informacin sobre qu

contables

compras

categora de valoracin debe incluirse en el


registro maestro del material, el departamento
de compras crea las vistas contables.
En

estas

vistas

es

posible

indicar

los

siguientes datos:

Categora de valoracin

Control de precios

Cantidad base

SAP
MM01

6.2.7 Actividades en la modificacin de datos maestros de material

Actividad

Hacer peticin de

Responsable

Usuario

modificacin

Breve Descripcin

Herramienta

Si un usuario tiene que hacer una


modificacin relativa a los datos maestros del
material, enva una peticin a la direccin de

SAP

compras.

Aprobar la

Direccin

La direccin de compras centraliza la peticin

peticin

compras

de modificacin.
La direccin de compras aprueba la peticin.
Se podra usar una notificacin SAP para
contestar a los usuarios.

70

SAP

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Actividad

Modificar la

Responsable

Usuario

peticin

Breve Descripcin

Herramienta

Si la peticin es rechazada, la direccin de


compras informa al solicitante va notificacin
SAP con las razones del rechazo, de manera

SAP

que el usuario debe modificar la peticin.


4

Hacer la

Direccin

Si la peticin es aceptada, la direccin de

modificacin

compras

compras hace la modificacin en modo


cambio. La fiabilidad de la modificacin est

SAP

asegurada gracias a la aprobacin de la

MM02

peticin.

6.2.8 Actividades en el borrado de datos maestros de materiales

Actividad

Hacer una

Responsable

Usuario

Breve Descripcin

Herramienta

Si un usuario tiene que marcar para borrado

peticin de

un registro maestro de material, enva una

borrado

peticin a la direccin de compras.

Aprobar la

Direccin

La direccin de compras centraliza la peticin

peticin

compras

de borrado.
La direccin de compras aprueba la peticin.
Se puede usar una notificacin SAP para

SAP

SAP

responder a los usuarios.

Modificar la

Usuario

peticin

Si la peticin es rechazada, la direccin de


compras informa al solicitante va notificacin
SAP de los motivos del rechazo, de manera

SAP

que los usuarios deben modificarla.


4

Marcar material

Direccin

Si la peticin es aceptada, la direccin de

para borrado

compras

compras marca para borrado el registro


maestro de material. La fiabilidad del proceso

SAP

de marcado est asegurada gracias a la

MM06

aprobacin de la peticin.

71

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6.2.9 Normas detalladas de negocio de cada actividad


6.2.9.1 Creacin de maestro de materiales utilizamos la transaccin MM01
6.2.9.2 Modificacin de maestro de materiales mediante la transaccin MM02
6.2.9.3 Marcar para borrado un registro maestro de materiales aplicamos la
transaccin MM06

72

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6.3 Creacin de la solicitud de pedido


6.3.1 Introduccin
El objetivo de este documento es explicar como crear una solicitud de pedido.
Utilice este procedimiento si quiere notificar las necesidades de materiales y / o de
servicios externos y realizar un seguimiento de esas necesidades.
Una solicitud de pedido es una solicitud o instruccin de realizar una compra de cierta
cantidad de un material o de un servicio de tal manera que est disponible en un momento
determinado.
Cuando no exista contrato, los usuarios crearn una solicitud de pedido en SAP. La
base de datos de SAP de Solicitudes de Pedido se va completando y puede ser consultada
mediante una transaccin de SAP.
La solicitud de pedido es un formulario de SAP.
La solicitud de pedido est compuesta de varios puntos para los que se define una
categora. Las categoras ms importantes son:
-

Estndar

Subcontratacin

Lmite

Servicio

Consignacin
Cada punto de una solicitud de pedido tiene la cantidad y la fecha de entrega del material

que se va a entregar o del servicio que se va a realizar.


En caso de puntos de subcontratacin, se debe especificar los componentes que se van a
proveer al proveedor.

6.3.2 Diagrama de flujo de la creacin de la solicitud de pedido.


Una vez definida lo que es la solicitud de pedido se adjunta un diagrama que explica como
se crea una. El final del diagrama, la casilla con la letra A enlaza este diagrama con el de la
figura 6.10 que representa un flujo de creacin de pedido.

73

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Usuarios

Responsable Us.

Crear Solicitud
de Pedido

Aprobar
Solicitud de
Pedido

Comprador

Comprador
Necesita
acuerdo?

Recepcin de
Solicitudes
aprobadas

Seleccin de
Proveedor**

No

Cumple
Presupuest
?

Si

Si

SP
DB

Definir
Acuerdo

No

El
control
presupuestario se
realiza en este
momento

Las peticiones de oferta se


pueden realizar en este
momento. Si el proveedor no
existe, el CPD lo crear.

Figura 6.8.- diagrama de flujo de la creacin de una solicitud de pedido

6.3.3 Actividades de la creacin de una solicitud de pedido

Actividad

Responsable

Descripcin breve

Creacin de

Dir de

La solicitud de pedido utilizada es una

solicitud de

compras

solicitud de compras ZTOB.

pedido

Herramienta

En general, los datos ms importantes a


rellenar en cada punto de la solicitud para que
los documentos estn completos y faciliten la
subsiguiente generacin del pedido por el
comprador son:
- Nmero del material o de los servicios que
se van a encargar.
- Grupo de compras (grupo comprador)
responsable de encargar el material o
servicio.
- Cantidad solicitada
- Fecha esperada de entrega
- Planta o centro logstico responsable de la
recepcin del material o de la aceptacin del
servicio.

74

SAP
ME51N

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Actividad

Responsable

Descripcin breve

Herramienta

- Valor estimado del material o del servicio


que se va a encargar.
- Centro de Costes del demandante para la
comprobacin del control de presupuesto o
para rdenes internas.
- Opcionalmente el usuario puede indicar el
proveedor que desee que ser propuesto al
comprador en el momento de la creacin del
pedido referenciado a la solicitud de pedido.
Los ficheros electrnicos se pueden insertar
en el documento SAP de solicitud de pedido o
se pueden copiar de tal forma que se puedan
visualizar por los usuarios que tengan acceso
a la transaccin de SAP.
2

Aprobacin de

Responsable

El departamento responsable debe aprobar la

la solicitud de

del usuario

solicitud de pedido.

pedido

El tratamiento de la solicitud de pedido en


SAP realizada por el responsable se puede
hacer de dos formas:
-

Esquema de accin de SAP: Se enva

un esquema de accin que llega al buzn de


correo de SAP del responsable del usuario
que ha hecho la solicitud de pedido
Lista de aprobaciones: el responsable del
usuario que ha generado la solicitud de
pedido introduce en una transaccin de SAP
con su cdigo personal los datos en la lista
de solicitudes de pedido que se tienen que
validar.
El responsable puede:
-

Aprobar la solicitud de compras con lo

que sta estara disponible para la


generacin del pedido por parte del

75

SAP
ME54

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Actividad

Responsable

Descripcin breve

Herramienta

comprador.
-

Rechazarla con lo que la solicitud de

pedido se reenviara al usuario con una nota


que explique las razones del rechazo.

6.3.4 Otras actividades


Emisin de solicitud de pedido
Cuando una solicitud de compras satisface ciertas condiciones (p. ej: el valor total del
pedido excede los $10.000) tiene que ser aprobada (por el gerente del centro de coste, por
ejemplo) antes de que se pueda seguir procesando. Este proceso de aprobacin
(compensacin o luz verde) lleva consigo que un punto propuesto de gasto se replica en el
sistema SAP por el procedimiento de emisin.
Cada persona relacionada con el procedimiento de emisin efecta esa emisin (con la
consiguiente aprobacin) va una transaccin de emisin, utilizando su cdigo personal. Una
vez efectuada, una emisin se puede cancelar con el mismo cdigo (lo que quiere decir que se
volver al estado original).
Si una solicitud o un documento de compras externo no cumple con las condiciones de la
estrategia de emisin, este se emite automticamente para que siga siendo procesado.

Una solicitud de compras tiene que ser aprobada de acuerdo con los siguientes
parmetros:

Tipo de documento (e.j ZTOB)

Divisin compradora

Cantidad de solicitud de pedido (cantidad total)

MRP controller utilizado

6.3.5 Actualizacin de solicitud de pedido


Reglas detalladas de negocio por actividad

76

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Para ello usamos las transacciones ya mencionadas:

ME51N Crear solicitud de pedido

ME52N Modificar solicitud de pedido

ME53N Visualizar solicitud de pedido

77

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6.4 Creacin del pedido


6.4.1 Introduccin
Un pedido es una peticin o instruccin formal de una organizacin compradora a un
proveedor o planta de suministro de suministrar una cierta cantidad de bienes o servicio en un
momento o periodo de tiempo determinado.
El pedido se puede utilizar para varios motivos referidos al abastecimiento. Se puede
abastecer de materiales para consumo directo o para existencias. Tambin se puede abastecer
uno de servicios.
Se pueden utilizar los pedidos para cubrir las necesidades utilizando fuentes externas
(p. ej: un proveedor proporciona un material o realiza un servicio)  Crear orden de entrega
con contrato. Las actividades siguientes a los pedidos (como la recepcin de bienes o

facturas) se cargan en el sistema, permitiendo al usuario monitorizar el proceso de


abastecimiento.
Se pueden utilizar los pedidos para transacciones puntuales de abastecimiento. Si, por
ejemplo, se quiere aprovisionarse de un material de un proveedor slo una vez se crean una
solicitud de pedido y un pedido  Creacin de orden de pedido con contrato. Si se est
pensando en comenzar en una relacin de aprovisionamiento a largo plazo con un proveedor,
es aconsejable perfilar un contrato ya que normalmente esto proporciona unas condiciones
ms favorables de compra.
Ya que no todos los materiales o servicios a producir justifican el esfuerzo necesario
para monitorizarlos individualmente, se pueden crear un pedido con periodo de validez
extendida en por periodo de tiempo predeterminado y con un lmite de valor. Este tipo de
pedido es similar en naturaleza al contrato Crear pedido lmite

6.4.2 Crear una Orden de Entrega (con contrato)


6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creacin de una orden de entrega

78

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Responsable
S
Aprobar
Orden entrega

*
Usuarios

Usuarios

Uuarios

Necesidades
de compra
puntuales

Seguir el
Contrato

Crear
orden entrega

Usuarios

Autoriz.
necesaria
?

Envio Orden
entrega a
proveedor

No

Pedidos
de Compra
DB

Plan MRP

Formulario
Orden entrega

Recepcin
Productos /
Servicios

* Las solicitudes de pedido en unos casos sern manuales y en otros se generarn automticamente

Figura 6.9.- Diagrama de flujo de creacin de una orden de entrega.

6.4.1.2 Actividades de la creacin de una orden de entrega

Actividad

Necesidades

Responsable

Usuarios

puntuales de

Descripcin breve

Los

usuarios

identifican

Herramienta

necesidades
SAP

puntuales durante el periodo.

compras
2

Seguimiento del

Usuarios

contrato

Los usuarios eligen en SAP el contrato


adecuado correspondiente a la identificacin
de necesidades. Para elegir el contrato

SAP

adecuado.

Crear la orden de
entrega

Usuarios

Los usuarios crean una Orden de Entrega en


SAP en base a un contrato seleccionado:
-

Nmero de referencia del contrato,

Cantidad y fecha de entrega en la Orden

de Entrega.
-

Divisin de entrega (si no se precisa en el

contrato)
-

Centro

de

Coste

correspondiente

usuario que crea la orden de Entrega.

79

al

SAP
ME21N

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Actividad

Responsable

Descripcin breve

Herramienta

Indicador de impuestos (si no se precisa

en el contrato)
-

Precio en caso de contrato marco

Los

documentos

en

formato

electrnico

pueden ser:
-

Insertados en el documento de SAP


correspondiente.

Descargados en SAP para que sean


visualizados por los usuarios que
tengan acceso a las transacciones
SAP correspondientes.

Aprobacin de la

Responsable

Si

se

necesita

una

aprobacin,

el

orden de entrega

del usuario

Departamento Responsable aprueba la orden


de Entrega en SAP.

Envo de las
rdenes de

Usuarios

SAP
ME28

Los usuarios envin las rdenes de entrega al


proveedor

entrega a los
proveedores

Se debe decidor cual ser el modo de gasto.


Se pueden hacer:
-

A travs de un fax hecho en SAP

SAP

A travs de un correo electrnico

ME9F

O imprimiendo SAP y envindolo por fax.

La Orden de Entrega es un formulario de


SAP. El subproceso Recepcin de Materiales
/ Servicios puede comenzar.

6.4.2 Creacin de un pedido (con contrato)


6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creacin de un pedido

80

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El inicio de este flujo lo encontramos en la figura 6.8 de creacin de una solicitud de
pedido.
Formulario de
pedido
Comprador
Crear Pedido
de Compras

Si
Necesita
aprobac.
?

Comprador

Comprador

Comprador

Aprobar Pedido
de Compras

Envo de
Pedido al
proveedor

Informacin a
usuarios

Recepcin
Materiales /
Servicios

A
No

Figura 6.10.- Diagrama de flujo de la creacin de un pedido

6.4.2.2 Actividades de creacin de un Pedido

Actividad

Responsable

Descripcin breve

Herramienta

Actividad

Recepcin de

de

solicitudes de

visualiza la lista de las solicitudes de

pedido

pedido y, consecuentemente, listas para

aprobadas

ser convertidas en pedidos. En este

solicitud
de

Comprador

pedido

Gracias al formulario de SAP, el comprador

momento el comprador decide si la compra


puntual (motivo de la solicitud de pedido)

SAP

es lo suficientemente interesante para


pertenecer

un

Contrato.

En

caso

afirmativo el material ser peridico.

Actividad

Seleccionar

de

proveedor

Comprador

Si no se necesita un contrato, el
comprador selecciona un posible

solicitud

proveedor en la base de datos de

de

Proveedores de SAP teniendo en cuenta

pedido

las cuotas que puedan existir.


En el caso de un Material / Servicio
comprado codificado, las funcionalidades
de SAP de afectacin y tratamiento de la
lista fuente pueden permitir una seleccin

81

SAP

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Actividad

Responsable

Descripcin breve

Herramienta

de proveedor automtica. En este caso el


sistema propone una lista fuente basado
en el historial del Material / Servicio
codificado en cuestin y el comprador
elige al proveedor.
Una vez que el artculo ha sido asignado a
la fuente correcta, el pedido se genera
automticamente manteniendo toda la
informacin de la solicitud de Pedido.
Tambin se puede hacer manualmente.
Acto seguido el comprador comprueba si
se respeta el presupuesto previsto y
validado.
Si no, el comprador reenva la solicitud de
pedido al departamento responsable para
revisar la aprobacin y modificar o
cancelar la solicitud de pedido.
1

Crear el pedido

Comprador

Si las solicitudes de pedido generadas


respetan el presupuesto el comprador el
comprador crea el pedido en SAP. El
comprador utilizar la transaccin de
creacin de pedido haciendo referencia a
la solicitud de pedido en cuestin. Los
datos que el comprador debe indicar en la
creacin del pedido son:
-

proveedor,

precio negociado y condiciones,

indicador de impuestos.

Otra informacin se recoge


automticamente de la solicitud de pedido
que hace de referencia.
Los documentos en formato electrnico
pueden ser:
-

Insertados en el documento de
SAP correspondiente.

82

SAP
ME21N

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Actividad

Responsable

Descripcin breve

Herramienta

Descargados en SAP para que sean


visualizados por los usuarios que tengan
acceso

las

transacciones

SAP

correspondientes.
2

Aprobacin del

Comprador

pedido

El comprador aprueba el pedido de compra


en SAP si la probacin es necesaria.
El tratamiento del pedido en SAP hecho
por el comprador puede ser hecho de dos
maneras:
-

Un ndice de trabajo SAP: Un

esquema de actuacin llega al buzn de


correo de SAP del comprador que tiene
que validar el pedido.
-

Lista de aprobados: El comprador

tiene que validar el pedido que se

SAP
ME28

introduce en una transaccin SAP con un


cdigo y acceso personal a la lista de
pedidos.
El comprador puede:
-

Aprobar el pedido

Rechazar la aprobacin: En este caso, la


persona que cre el pedido

debe ser

informada y cambiar o borrar el pedido.


3

Envo del pedido

Comprador

al proveedor

Envo de
informacin a los

El comprador enva el pedido al proveedor.


La manera de envo puede ser:

Comprador

Por correo electrnico,

Por fax en SAP

Imprimiendo SAP y mandndolo por fax

SAP
ME9F

El envo del pedido se comunica a los


usuarios concernidos.

usuarios

83

SAP

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6.4.3 Crear pedido lmite


6.4.3.1 Diagrama de flujo de la creacin de un pedido lmite.

Comprador
Negociaciones
con proveedor

Comprador
Acuerdos con
proveedor

Usuarios

Responsable U.

Comprador

Responsable CPD

Crear Solicitud
De Pedido

Aprobar Solicitud
de Pedido

Crear Pedido de
Compras

Aprobar Pedido
de Compras

Verificacin
de Facturas

La aceptacin del servicio se


realiza en el proceso de
verificacin de factura

Figura 6.11.- Diagrama de flujo de la creacin de un pedido lmite.

6.4.3.2 Actividades de la creacin de un pedido lmite

Actividad

Negociacin con

Responsable

Comprador

los proveedores
2

Crear solicitud de

Descripcin breve

Herramienta

El comprador negocia con el proveedor y


establece con l un contrato legal.

Usuarios

pedido

En el caso de materiales de Marketing y


Publicidad,

el

usuario

de

la

Direccin

SAP

Comercial crea la solicitud de pedido.


3

Aprobacin de la

Responsable

En el caso de materiales para Marketing y

solicitud de

del Usuario

Publicidad,

pedido
4

Creacin de un
pedido lmite

el

departamento

responsable

SAP

aprueba la solicitud de pedido.


Comprador

El comprador crea un pedido seleccionando


en SAP el tipo Lmite en referencia con la
solicitud de pedido aprobada.
Las siguientes caractersticas diferencian un
pedido lmite de otro normal:
-

No se puede indicar ni cantidad ni

84

SAP
ME21N

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Actividad

Responsable

Descripcin breve

precio unitario
-

Slo se puede indicar una cantidad


esperada y un lmite global para cada
artculo.

La afectacin contable se puede


introducir durante la generacin de
un pedido o en el momento del
control de facturas.

La recepcin de bienes no es posible


y, de todas formas, no genera ningn
documento contable y no bloque el
registro de la factura, que se
contrasta siempre con el pedido. Esto
significa que no se crean cuentas de
compensacin para este tipo de
pedido.

Los archivos electrnicos se pueden insertar


en el documento SAP de pedido lmite o se
pueden copiar de tal manera que luego los
usuarios podrn visualizarlos cuando tengan
acceso a esa transaccin de SAP.

6.4.4 Normas detalladas de negocio por actividad


Creacin de documentos de compras de Productos / Servicios
Utilizamos la transaccin ME21N para:

Crear orden de entrega

Crear un pedido

Crear un pedido lmite

85

Herramienta

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Modificacin de documentos de compras de Productos / Servicios


La transaccin ME22N se utiliza para modificar un documento de compras para aadir
cosas, borrarlas o cambiarlas.
Antes de realizar ninguna modificacin tenga en cuenta el siguiente punto:

Se he enviado ya el pedio o la solicitud de entrega al proveedor?


Si se modifica un pedido despus de que este se haya enviado al proveedor se genera
un documento de cambio y se enva al proveedor que informa al proveedor de lo que
se ha modificado.

El proveedor ha entregado parcial o completamente- los materiales cubiertos por los


artculos del pedido que se quieren cambiar?
Si los bienes se han entregado ya, entonces los cambios que se pueden hacer del
pedido son limitados. Por ejemplo no se puede cambiar la cantidad a una menor a la
entregada.

Se ha recibido ya la factura o se han pagado ya los bienes?


Si la factura se ha recibido ya o si se han pagado ya los bienes, los cambios de precio
no sern efectivos.

Visualizacin de documentos de compras de Productos / Servicios


Para visualizar estos documentos empleamos la transaccin ME23N

Emisin de documentos de compras de Productos / Servicios


Emplearemos la transaccin ME28
Cuando los documentos de compras cumplen ciertas condiciones (p. ej) el valor total
del pedido excede $10.000) se debe aprobar (en ltima instancia por el gerente del Centro de
Coste) antes de que el proceso siga adelante. Este proceso de aprobacin (compensacin o
luz verde) se complementa con una nota de gasto propuesta en el sistema SAP por el
procedimiento de emisin.
Cada persona relacionada con el procedimiento de emisin

efecta esa emisin

(previa aprobacin) va una transaccin de emisin, utilizando su cdigo personal de emisin.


Una vez realizada esta emisin se puede cancelar utilizando el mismo cdigo (con lo que se la
devolvera al estado original).

86

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Si un documento de compras no cumple las condiciones de estrategia de emisin, se
emite automticamente para procesarla ms en profundidad.

Un pedido o una orden de entrega tiene que ser aprobada de acuerdo con los
siguientes parmetros:

Tipo de documento

Cantidad entregada del pedido

87

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6.5 Recepcin de Tabacos


6.5.1 Introduccin
6.5.1.1 La recepcin de artculos

El pedido no es slo el documento con el que el departamento de compras solicita


artculos al proveedor. Tambin es una herramienta importante en la planificacin y el
seguimiento de los siguientes departamentos: Compras, Planificacin de Requerimiento de
Materiales (MRP), Gestin de Inventarios y Verificacin de Facturas.
Si un material se entrega a cambio de un pedido, es importante para todos los
departamentos interesados que la recepcin de entrada en el sistema de los artculos haga
referencia al pedido por las siguientes razones:

La recepcin puede verificar si la entrega corresponde de verdad al pedido.

El sistema puede proporcionar los datos del pedido durante la entrada de los artculos
(p. ej: los materiales pedidos, las cantidades pedidas, etc) Esto simplifica tanto la
introduccin de datos como la verificacin (excesos o faltas de mercanca).

La entrega se anota en el historial del pedido. Esto permite monitorizar al departamento


de Compras el historial del pedido e iniciar procesos recordatorios en caso de que haya
retrasos en la entrega.

La factura del proveedor se verifica teniendo en cuenta la cantidad pedida y a la


cantidad recibida

La recepcin de artculos se valora en base al precio de la orden de compras y al


precio de la factura.

El nmero de pedido normalmente est anotado en la nota de entrega. Se puede buscar en


el sistema el pedido que ha provocado la entrega utilizando el nmero de material o el nmero
de proveedor.
Si el nmero de pedido no est en la nota de entrega, se puede buscar en el sistema la
orden de compra que ha provocado la entrega utilizando el nmero de material o el nmero de
proveedor.
Si el material est destinado al almacn, el responsable del pedido puede definir el sitio en
el que se debe almacenar el material. El sistema propone automticamente este
emplazamiento durante la introduccin de la recepcin de artculos, pero se puede cambiar. Si

88

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no se introduce ninguna localizacin en el pedido, se tendr que especificar un emplazamiento
de almacenaje al introducir la recepcin de artculos.
Las recepciones de artculos para el almacn se pueden contabilizar segn tres tipos de
stock diferentes:

En stock sin restricciones de uso.

En stock en inspeccin de calidad.

En stock bloqueado.

Se puede definir en el pedido si hay que mandar o no el material a inspeccin de calidad.


Sin embargo, en el momento de la recepcin se puede decidir a que tipo de material se asigna
el material.
Si el material est destinado a consumo (pedidos con asignaciones contables), el
departamento de compras puede especificar un receptor o un sitio de descarga. El sistema
propone ambas especificaciones automticamente durante la introduccin de la recepcin de
artculos. Se puede todava cambiar el punto de descarga cuando se introduce la recepcin de
artculo, pero no se puede cambiar el receptor.

6.5.1.2 Resultado de la recepcin de artculos


Una recepcin de artculos tiene el siguiente resultado en el sistema:

Creacin de un documento de material: Cuando se contabiliza la recepcin de

artculos, el sistema crea automticamente un documento material que sirve como


prueba del movimiento de artculos.
 Se puede visualizar dicho documento utilizando la transaccin MB03

Creacin de un documento contable: Paralelamente al documento material, el

sistema crea un documento contable. El documento contable contiene los asientos


contables (en las cuentas correspondientes) que son necesarias para el movimiento.
 Desde la ventana que despliega el documento material, se puede desplegar el
documento contable.

89

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Creacin de un recibo de la recepcin de artculos: Cuando se introduce la

recepcin de artculos, se puede imprimir un recibo al mismo tiempo (p. ej: un recibo de
recepcin de materiales o una nota de pallets).

Actualizacin de Stock :

Depende del destino de los artculos qu stocks se actualizan en el registro maestro de


materiales:

Recepcin de artculos en el almacn: Si los artculos se destinan al almacn,


el sistema aumenta en la cantidad entregada el stock total valorado y el tipo de
stock (p.ej: el stock sin restricciones de uso). El valor del stock se actualiza al
mismo tiempo.

Recepcin de los artculos para consumo: Si los artculos se destinan a


consumo, slo las estadsticas de consumo se actualizan.

Recepcin de artculos en recepcin de artculos de stock bloqueado: Si la


recepcin de artculos se contabiliza en el stock bloqueado, el nivel de stock
permanece invariable. Los artculos se registran solo en recepcin de artculos
de stock bloqueado del historial de pedidos.

Actualizacin de la cuenta de Prdidas y Ganancias:

Cuando se contabiliza la recepcin de artculos, el sistema actualiza automticamente las


cuentas de prdidas y ganancias por el valor de los artculos recibidos. Puede que haya
actualizaciones en otras aplicaciones relacionadas. En el caso de la recepcin de artculos para
consumicin, por ejemplo, el objeto de asignacin contable (como el centro de coste, el pedido,
el activo, etc) se apunta en el debito.

Actualizacin del pedido:

Cuando se contabiliza una recepcin de artculos se actualizan los siguientes datos de


compras:

El historial de pedidos: Durante la contabilizacin de recepciones de artculos un


registro de historial de pedidos se crea automticamente. Este registro contiene los

90

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datos esenciales para Compras como la cantidad entregada, el nmero y elemento
del documento material, el tipo de movimiento y la fecha de contabilizacin de la
recepcin de artculos.

El elemento del pedido Si el indicador de Entrada completada aparece en el


documento material, el pedido se considera cerrado y la cantidad pendiente de
pedido se pone en cero.

Otra actualizacin:

Dependiendo de las caractersticas del material, movimiento y componentes utilizados,


otras actualizaciones adicionales se realizan en otros componentes. Por ejemplo, la recepcin
de materiales tiene relevancia en:

Apuntes a realizar en el archivo de planificacin o reducciones independientes en la


planificacin de requerimientos de materiales

Datos estadsticos en Controlling de Inventarios

Datos de evaluacin de Proveedores en Compras

Requisitos de transferencia en el sistema de Gestin de Almacenes

Lotes de inspeccin en Gestin de Calidad

6.5.2 Recibir Productos / Servicios


6.5.2.1 Diagrama de flujo de la recepcin
Este diagrama empieza donde acababan los flujos de creacin de pedido de las figuras
6.9 y 6.10. Aunque lo hayamos aadido en un procedimiento denominado recepcin de
tabacos, este flujo tambin sirve para describir la recepcin de servicios.

91

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Verificacin de
Facturas
No

Usuarios
Recepcin
Materiales/
Servicios

Existe
disputa
?

Si

Pedido
Materiales /
Servicios

Yes
Usuario / Comprador
Tratar problema

Solucionado
?

No

Usuario / Comprador
Devolucin a
proveedor
3

Figura 6.12.- Diagrama de flujo de recepcin

6.5.2.2 Actividades de recepcin

Actividad

Recibir Artculos
/ Servicios

Responsable

Usuarios

Descripcin Breve

Herramienta

La recepcin de los artculos se efecta


en dos etapas.
La primera etapa es la creacin de una
entrega que entra por la transaccin
VL31N cuando la mercanca est an
en el mar. Entonces de esta etapa es

SAP

necesario informar a la informacin

VL31N

siguiente

MIGO

El N albarn

La definicin del transportista

El almacn en el cual se
homologar la mercanca

92

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Actividad

Responsable

Descripcin Breve

El N de lote

Las cantidades que deben

Herramienta

homologarse

La distinta informacin relativa


a los datos aduanas

En la segunda etapa los usuarios


reciben los artculos/servicios
encargados. La recepcin es registrada
en SAP por la transaccin MIGO

Tratamiento de

Usuarios/Compradores

disputas

Si una disputa se presenta, en funcin


del problema (material, cantidad,
precio), los usuarios y / o el comprador
del Departamento de Compras Central
analizan la razn de la disputa y la
tratan.
Si no hay disputa o si esta es
tratada, el subproceso Control de

Manual

Factura puede comenzar.


Una recepcin global se puede hacer
contra un pedido con un nmero mayor
de elementos o contra varios pedidos
que se refieran al mismo proveedor.
3

Devolucin al
proveedor

Usuario / Comprador

Si no se trata la disputa, los usuarios o


el comprador del Departamento de
Compras Central reenvan los
materiales al proveedor.
La devolucin al proveedor se gestiona
en SAP.

93

SAP
MBRL

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6.5.2.3 Normas detalladas de negocio de cada actividad


Recibir productos / servicios

Para realizar este procedimiento utilizaremos las siguientes transacciones de SAP:




VL31N Crear entrega entrante de pedido

VL32N Modificar entrega entrante de pedido

VL33N Visualizar entrega entrante de pedido

MIGO Recepcin de pedido / Orden de entrega

MB02 Cambio de documento material

MB03 Visualizacin de documento material

MBRL Devolucin de entrega

94

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6.6 Recepcin de NTM de distribuidor con QM


6.6.1 Descripcin general del procedimiento & reglas generales de
negocio

El proceso principal describe el flujo standard de recepcin de NTM en una planta


Fbrica de cigarrillos. Esta descripcin esta hecha basada en las compras basadas en una
distribuidor externo o/y en las transferencias desde otro centro de TABACALIA.
Este proceso debera cubrir las actividades hechas en el almacn, empezando en las
materias recibidas y acabando en las materias puestas en el almacn.
Algunas de las materias recibidas y puestas en el almacn entran en el estado de
inspeccin de calidad (QM), lo que significa las actividades que deberan ser desarrolladas
para estas NTM materias. Despus el sistema debera ser informado sobre los resultados de la
inspeccin y adems deben de ser hechas las necesidades de uso y el stock necesita ser
desarrollado para una cierta inspeccin del lote.
Estos son los principales pasos para la recepcin de NTM directamente desde
distribuidor:

1. NTM recepcin basada en la Entrega entrante;


2. Emplazamiento del stock en el almacn;
3. Proceso de control de calidad (QM) (opcional y dependiendo del NTM y/o sitio).

6.6.2 Diagrama de flujo de proceso

ME21N

VL31N

Purch.compra
Dept.
. dept..
Crear orden
Create
purchase
compra
order
Para
for NTM
NTM
1

MIGO

Dept. compra
.
Crear Inbound delivery
2

LT06/LT12

Dept. Logstica

Depart. Logstica

Recepcin con Inbound


Delivery o P.Orden

Crear y confirmar WM
orden transferencia

OPCIONAL

MANUAL

QF11

Empezar QM
Proceso

QE01/QE51N

Dept. Logstica

Insertar defectos a QM
Inspeccin nivel lote

OPCIONAL

QA11
QM dept.

QM dept.

95

Liberar en el
Pallet principal

Resultado inspeccin
NTM Caractersticas
7

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LU04 / LT12
or
LT06 / LT12

QE01

QM/Dept. Log .

QA11

QM dept.

QM dept.

Crear y confirmar WM
Orden trasnferencia
8

QA11

Resultado inspeccin
Para test mecnico

QM dept.

Decisin de uso para


Lote QM

Liberacin de stock
Para QM lote

10a

10b

MANUAL

LU04 / LT12
or
LT06 / LT12
Dept. logstico
Crear y confirmar WM
orden de transferencia

Final proceso

11

MANUAL

Figura 6.13.- Diagrama de flujo de recepcin de NTMs con QM

6.6.3 Actividades del proceso - Lista


Actividad

Recepcin con

Propietario

Logstica

Entrega

Breve descripcin

Paso 1 desde el procedimiento NTM de

Herramienta

SAP

recepcin desde distribuidor

entrante
4

Crear y

Logstica

Paso 2 y 3 desde el procedimiento NTM

SAP

de recepcin desde distribuidor

confirmar WM
orden de
transferencia
5

Insertar

Logstica

El defecto en la inspeccin del lote puede

defectos a QM

ser usado para grabar alguna anomala

inspeccin de

detectada durante la inspeccin. Cuando

nivel de lote

se graba algn defecto el sistema crea

SAP

automticamente una notificacin al


vendedor Esta transaccin es opcional
6

Resultados de

Calidad

Dependiendo de las caractersticas para

96

SAP

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Actividad

Propietario

Breve descripcin

la inspeccin

ser inspeccionado para cada NTM, estos

para las

resultados deberan ser introducidos en el

caractersticas

sistema.

NTM

Los resultados se comparan con las

Herramienta

especificaciones de la inspeccin de
planes y se debera calcular un % fuera de
la tolerancia para ser usado por la
decisin de uso.
Si las tres ltimas inspecciones son
positivas, la prxima inspeccin es
aplicable solo para atributos y para los test
mecnico. Cuando algo es defectuoso, el
nivel de inspeccin es reinicializado por
variables, atributos y test mecnico.
7

Liberar en l

Calidad

pallet principal

Una cantidad parcial correspondiente a la

SAP

MP es liberado a estado de uso limitado


en QM, para ser consumido en produccin
por los test mecnicos.

10

Crear y

Logstica

Se crea una orden de transferencia WM

confirmar WM

para cambiar el estado del stock, tambin

orden de

en WM para la cantidad liberada en el

transferencia

ballet principal.

Resultados de

Calidad

Despus de que el test mecnico se ha

la inspeccin

desarrollado. Los resultados deben ser

para test

introducidos en SAP en una caracterstica

mecnicos

especfica.

Decisin de

Calidad

Una vez que la inspeccin ha finalizado, la

uso para el lote

decisin de uso debe ser mantenida por el

QM

lote de inspeccin. La decisin de uso

SAP

SAP

SAP

especifica si los materiales


inspeccionados son aceptados o
rechazados para el uso.
11

Stock

Calidad

La actividad de etiquetado de stock est

etiquetado

basada en la decisin de uso desarrollada

para QM

en el paso anterior.
Dependiendo de la decisin relatada con

97

SAP

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Actividad

Propietario

Breve descripcin

Herramienta

las inspecciones, el stock debera ser


etiquetado para cambiar el estado de
inspeccin de calidad en el lote.
12

Crear y

Logstica

Esta orden de transferencia est

confirmar WM

desarrollada en el sistema basado en el

transferencia

etiquetado del stock desarrollado en el

de orden

paso anterior. El cambio del estado del

SAP

stock necesita hacer tambin el nivel WM.

6.6.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad


Recepcin con Entrega Entrante MIGO, LT06 NTM Recepcin desde distribuidor MF
Crear y confirmar WM Orden de transferencia:


MIGO, LT06 NTM Recepcin desde distribuidor

LM71 Recepcin de NTM desde distribuidor

LT12 Confirmar Orden de Transferencia

LT23 Confirmar Orden de Transferencia desde la lista TO

LM03 Confirmacin Orden de Transferencia

LM04 Gua del sistema Confirmacin Orden de Transferencia

98

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Insertar defectos al nivel de inspeccin de lote QF01: Mantenimiento de los defectos


de la inspeccin del lote

Resultados de la inspeccin par alas caractersticas NTM QE51N: Mantenimiento


de los resultados de la inspeccin

Liberar Pallet principal QA11: Mantenimiento de la decisin de uso por NTM


Crear y confirmar la orden de transferencia de WM transaccin en proceso
Resultados de inspeccin por test mecnicos QE51N: Mantenimiento de los
resultados de la inspeccin

Decisin de uso para lote QM QA11: Mantenimiento de la decisin de uso por NTM
Etiquetado de para lote QM QA11: Mantenimiento de la decisin de uso por NTM
Crear y confirmar orden de transferencia WM

Para realizar una inspeccin manual QM de materiales NTM

Para una inspeccin manual QM cuando un material es recibido por otro sitio de
TABACALIA sin inspeccin desarrollada en origen utilizaremos la transaccin QA01.

99

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6.7 Transferencias Internas


6.7.1Descripcin de transferencias internas & reglas generales de negocio
Hay ciertos casos en los que es necesario mover stock de un envase de almacenaje a
otro diferente (con el mismo o diferente tipo de almacenaje), y despus, en estos casos,
crearamos una orden de transferencia (LT01 o LT 10) para la cantidad requerida especificando
la fuente y despus, confirmar que esos bienes estn en el envase de destino.
En estos casos, el movimiento del stock no es debido a ninguna necesidad en
particular (no respondiendo a una necesidad MM ni SD, i.e., una buena recepcin o buena
expedicin), por eso se debe crear una orden de transferencia manualmente.
La transferencia interna puede ser dirigida con o sin RF. En caso de RF, la actividad
hecha con RF sera confirmacin de la orden de transferencia.

6.7.2 Diagrama de flujo de Transferencias Internas

Este puede ser sin duda unos de los procedimientos ms usados en los almacenes ya
que con el se hacen los traslados de material tanto entre almacenes como entre los almacenes
y las plantas de produccin.

LT10
Manual
Crear orden de Transf..
DeCreate
lugar placement

transfer (WM)
order (WM)

Lista
transferencia
Stock
stock
Transfer List

Cantidad y

Quantity
destino and
destination
Ok ?

No

Manual
Especificar diferencias de
Specify
quantity
Cantidades
y destino
envase

differences or
2

Figura 6.14.- Diagrama de flujo de transferencias internas

100

Manual

Confirmar orden de
transferencioa
Confirm (WM)
transfer
3

order (WM) with or


w/o RF

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6.7.3 Actividades internas de transferencia


paso

Actividad / transaccin

Departamento Descripcin

Crear orden de transferencia

Cuando se debe crear una transferencia de stock

de lugar

con el almacn por alguna razn, se debe crear

Transaccin LT01/LT10

una orden de transferencia. El usuario especificar


el tipo de movimiento que l va a crear (si es una
Asistente

orden de transferencia ser 999), Cdigo de

logstico y

materia, Cantidad y Unidades, y planta y

manager

localizacin del almacn. Una vez validado, el


usuario ser capaz de especificar el envase y tipo
de almacenaje donde recoger el material y el
envase de destino y tipo de almacenaje donde
colocar el material.

Imprimir la lista de

Si es necesario se puede imprimir una lista de

transferencia de stock

emplazamiento del stock, el cual es un documento


no standard.
La lista de transferencia de stock es un documento

Transaccin Z1X_M02
Asistente

(papel) usado por los operarios para mover el

logstico y

stock, especificando el material, cantidad, origen y

manager

destino del envase y tipo de almacenaje. As


mismo, existir un espacio de chequeo en la lista
junto a la orden de transferencia, para ser
completado manualmente cuando el material est
emplazado en el envase de destino

Especificar cantidades

Al momento de emplazar material, si la cantidad de

diferentes o destinos de

material para ser emplazado en el envase de

envase
Transaccin LT12/23
Transaccin LM03/ LM04

destino es diferente de la cantidad en la Orden de

Operador

Transferencia (TO), especificaremos la razn para

logstico,
Asistente y
Manager.
Supervisor
general.

esa diferencia con el indicador de diferencia, el


cdigo de confirmacin (puede ser introducido la
diferencia entre el item de la orden de
transferencia y el de destino, por ejemplo, entrada
manual por el usuario o con soporte por el
sistema) y, rara vez, la cantidad real de
emplazamiento y la cantidad de diferencia.

101

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3

Confirmar orden de
transferencia (WM)
Transaccin LT12/23
Transaccin LM03/ LM04

Una vez que el material est en el envase de

Operador

destino, la orden de transferencia debe ser

logstico,
Asistente y
Manager.
Supervisor
general.

confirmada por el sistema. Si el destino y tipo del


envase es diferente del especificado en la Orden
de Transferencia (TO), el usuario especificar el
nuevo envase de almacenaje y tipo.

La lista de transferencias de stock tiene las siguientes especificaciones:

La misma OT ser mostrada en una pgina o pginas consecutivas

La lista se romper en el caso de diferente tipo de almacenaje y destino

Ser mostrado especificando los siguientes contenidos de la Orden de Transferencia (OT)


por lnea:
-

Material

Descripcin

Estado (Bloqueado, Calidad...)

Lote

Tipo de almacenaje de origen

Envase de almacenaje de origen

Cantidad

102

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Unidad

Destino del envase de almacenaje

Cantidad de unidad WM

WM unidad de medida

OK (a chequear cuando se confirme)

Una lnea blanca existir debajo de cada lnea de la OT para corregir o verificar algn dato
mostrado.

Especificaciones diferencias de cantidad o destino del envase

Cuando confirmemos Orden de Transferencia con diferencias, debemos tener en


cuenta que pueden existir muchas diferencias de indicadores dependiendo del sitio, por
ejemplo se pueden definir los siguientes cdigos de diferencias:

Razn

Tipo almacenaje de destino

Envase de almacenaje

0 Diferencia de stock

999

1 Prdida

990

PERDIDA

MANQUANT

2 Rotura

990

ROTURA

VOL

3 Rotura (Pedazos)

990

PEDAZOS

DESTRUCT

4 Rotura de proveedor 990

PROVEEDOR

AVARIES

5 Perdida proveedor

990

PERDIDA

MANQ.FAB

6 Repacking Temp.

990

REPACK

REPACK

El cdigo de indicador de confirmacin de diferencia, donde debe ser especificado la


cantidad actual y la cantidad prevista puede ser definida como

Introduciendo las diferencias de cantidades manualmente

Diferente cantidad es la diferencia entre la cantidad prevista y la actual

La actual cantidad es el equilibrio de la cantidad prevista y la cantidad de diferencia

Cantidad prevista igual a cantidad actual


Dependiendo de la razn de diferencia en la confirmacin de la orden de transferencia,

los bienes seran almacenados en diferentes tipos de almacenaje y envases. Despus, seran
tratados de modo diferente dependiendo de la razn. Por ejemplo, todos los bienes
emplazados en el almacenaje tipo 990 y envase PEDAZOS van a ser destruidos con un MM
movimiento a pedazos, 551). Estos diferentes tratamientos son explicados en diferentes flujos.

103

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6.7.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad


Actividad 1: Crear Orden de Transferencia de Emplazamiento.
Esta actividad se realiza con las transacciones en:


LT01 Crear Orden de Transferencia de Emplazamiento

LT10 Transferencia de Stock desde la lista de stock

Actividad 3: Confirmar WM Orden de Transferencia


Utilizamos las siguientes rdenes SAP:


LT12 Confirmar Orden de Transferencia

LT23 Confirmar Orden de Transferencia desde lista TO

LM03 Confirmacin Orden de Transferencia

LM04 Gua del Sistema Confirmacin Orden de Transferencia

104

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6.8 Transferencias de Etiquetado


6.8.1 Descripcin de las transferencias internas & reglas generales de
negocio
Hay algunos casos en los que habr que modificar el cdigo, el lote o el estado del
material. Por eso, por ejemplo, el estado de calidad de un material tendr que ser liberado a
ilimitado o reservado. Otro posible ejemplo es que el lote cambie por un material.
Para realizar cualquier transferencia de etiquetaje de stock, el proceso usado es el
mismo que la transferencia de stock, pero modificando el tipo de movimiento (MM Tipo de
movimiento y un WM tipo de movimiento). Se crea un documento del material relativo a este
cambio, especificando toda la cantidad de movimientos que han tenido lugar en el proceso.
Los diferentes tipos de movimiento para los diferentes materiales son los siguientes:

Transferencia

Tipo de mov.

Transferencia de etiquetado de libre utilizacin a calidad

322

Transferencia de etiquetado de calidad a libre utilizacin

321

Transferencia de etiquetado de libre utilizacin a bloqueado

344

Transferencia de etiquetado de bloqueado a libre utilizacin

343

Transferencia de etiquetado de stock bloqueado a calidad

349

Transferencia de etiquetado de calidad a stock bloqueado

350

Transferencia de etiquetado de material a material

309

(Codificacin del cambio de lote o material)

105

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6.8.2 Diagrama de flujo de transferencia interna

MB1B
Dept. Log.

LT12/ LT23 / LL01


LM03/ 04

LT06/LT05

Dept. Log./ Automatico

Dept. Log.

Entrada transferencia
Etiquetado de material
(MM)

Crear transferencia de

Lista transfer
Stock
Transfer
list stock
De

etiquetado de un
documento de material
(WM)

Confirmar transferencia
etiquetado (WM) RF
3

Figura 6.15.- Diagrama de flujo de transferencia interna

6.8.3 Actividades de transferencia interna


Pasos

Actividad /

Departamento

Comentarios

Entrada de

Operador

Cuando se tiene que cambiar el estado de un material: por ejemplo,

transferencia de

Logstico,

de libre utilizacin a bloqueado o calidad, se debe crear una

etiquetado de un

Asistente y

transferencia de etiquetado en SAP.

material (MM)

Manager.

Inicialmente el usuario llamar a la transaccin MB1B, indicando el

Transaccin: MB1B

Manager Local

tipo de movimiento, bien 321, 322, 343, 344, 349, 350 o 309, el

QM, Manager

cdigo del material, lote y cantidad, el centro y la localizacin del

general QM

almacenaje. Si el lote del material es desconocido, el usuario

Transaccin

marcar el campo de lote con un asterisco (*). Entonces, el sistema,


ofrecer los diferentes envases de almacenaje (si existe) con stock
del mismo material pero diferentes lotes. El usuario ser capaz de
elegir entonces cual coger.
Al hacer una modificacin de cdigo o lote de material (movimiento
309), se tiene que especificar el cdigo original del material y el
lote, del mismo modo que el material con que se comercializa y el
lote (sean o no diferentes).

106

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2

Crear transferencia de Operador

Se crea una orden de transferencia especificando el cdigo,

etiquetado de un

logstico,

cantidad y nmero de lote que tiene que cambiar de estado.

documento de

Asistente y

Entonces se transfiere el material a un tipo de almacenaje interno

material (WM)

Manager.

donde se efecta el cambio (zona de transferencia 922). Una vez

Transaccin: LT05/06 Manager Local

hecho el etiquetado est, el material se enva al tipo de almacn y

QM, Manager

envase.

general QM

Por defecto, el material modificado es emplazado en el mismo


envase de almacenaje. Si no se modifica toda la cantidad, no
podra emplazarse en el mismo envase, porque no est permitido
mezclar materiales en el mismo envase. Adems la transferencia
tiene que hacerse de nuevo pero especificando que no es
obligatorio emplazarlo en el mismo envase de almacenaje.
En caso de etiquetado de un material a otro material, se
modificarn, o no, el tipo de destino de almacenaje y envase,
dependiendo de la estrategia definida por ese material. Se crea un
documento de material especificando el documento de contabilidad
y el centro de beneficio donde el etiquetado de contabilidad ser
asignado.

Imprimir la lista de

Operador

transferencia de stock logstico,


Transaccin:
Z1X_M02

Si fuera necesario (cuando no se use RF) se puede imprimir una


lista del emplazamiento del stock, el cual es un documento no

Asistente y

standard.

Manager.

La lista de transferencia de stock es el documento (papel) usado


por los operadores para mover el stock, especificando el material,
cantidad, envase de origen y destino, y el tipo de almacenaje. Por
ejemplo, si se modifica el destino del envase, entonces la lista ser
usada por el profesional ayudndole a mover el stock,
especificando el material, cantidad, envase de origen y destino, y
tipo de almacenaje. Del mismo modo, existir un espacio de
chequeo adems de los item en la orden de transferencia, para ser
completado manualmente cuando los materiales estn emplazados
en el envase de destino.
Est lista no ser necesaria si el usuario est asociado por el RF, el
cual indicar la orden de transferencia especificando el material a
transferir, cantidad y unidades, lote, el envase de almacenaje de
destino donde elegir el material, y el envase de almacenaje de
destino.

107

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3

Confirmacin

Operador

La orden de transferencia debe ser confirmada manualmente en el

transferencia de

logstico,

sistema o automticamente, etiquetando el material al nuevo estado

etiquetaje (WM) W/O

Asistente y

o el cdigo de material.

RF

Manager.

Este procedimiento puede ser hecho con o sin RF

Transaccin: LT12/23 Manager Local


RF Transaccin

QM, Manager

LM03/ 04

general QM

La actividad 2 puede ser definida como:

TO
lnea:
TO 11st
line:
Movimiento of
del
Movement
Stock desde
stock
from el
Storage
Tipo
de Type
Source
tipo almacenaje
almacenaje
Storage
de origenType
a 922

Tipo
de almacenaje
interno
Interim
storage type
922
Posting
Change
Area
922
Area cambio
etiquetaje

to 922

Cambio de
etiquetaje
Posting
change
(cambioor
dematerial
estado o
((status
Lote deormaterial
batch
code o
changement)
de cdigo) creacin
Material
Document
de documento
de
creation
material

TO 2
2nd
lnea:
line:
Movimiento
del stock
Stock movement
desde
922back
al tipo
from 922
tode
almacenaje
de origen
source Storage
Type

Figura 6.16.- Diagrama del proceso de transferencia interna

Nota: definimos almacn interno como un almacn virtual, que no existe fsicamente

pero que nos permite realizar los movimientos necesarios en el sistema.

La lista de transferencia de stock tiene las siguientes especificaciones:

108

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Figura 6.17.- Especificaciones de una lista de transferencia impresa para usar por un operario de
almacn

La misma OT se mostrar en una pgina o en pginas consecutivas

La lista se romper en caso de diferente tipo de destino de almacenaje

Se mostrarn especificando los siguientes contenidos de la TO por lnea:


-

Material

Descripcin

Estado (Bloqueado, Calidad)

Lote

Tipo de almacenaje de origen

Envase de almacenaje de origen

Cantidad

Unidad

109

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Envase de almacenaje de destino

Cantidad de unidad WM

WM unidad de medida

OK (para chequear cuando se confirme)

Existir una lnea en blanco debajo de cada lnea OT para corregir o verificar alguno de los
datos mostrados.

6.8.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad


Actividad 1 & 2: Introducir transferencia de etiquetado desde material (MM) y
Crear transferencia de etiquetado desde documento de material
Para ello utilizaremos las transacciones de SAP siguientes:


MB1B Introducir Transferencia de etiquetado

MB1B Etiquetado de transferencia al lote del material

LT10 Transferencia de Stock de la lista de Stock

Actividad 3: Confirmacin de la orden de transferencia WM


Esta actividad se ejecuta con las transacciones:


LT12 Confirmar Orden de Transferencia

LT23 Confirmar Orden de Transferencia de la lista TO

LM03 Confirmacin Orden de transferencia

LM04 Gua del sistema Confirmacin de la Orden de Transferencia

110

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6.9 Transportes Externos


6.9.1 Descripcin de los transportes externos & reglas generales de
negocio
Hay ciertos casos en los cuales es necesario transportar stock de un sitio a otro
diferente, despus de una solicitud de transporte desde esta segunda. Existen diferentes tipos
de solicitudes de transporte dependiendo de los sitios de los pases y su BU. Sin embargo el
procedimiento es similar en todos ellos.
Una vez hecha la solicitud de transporte, se crear una entrega de salida relativa a ese
transporte (el cual incluye la cantidad de stock en el transporte). Automticamente se crear
una orden con el stock que se ha elegido, y los bienes son contabilizados para ese caso. Hasta
que el stock llegue al almacn de destino, el stock aparecer en transito. La recepcin ser
hecha en relacin a la entrega de salida creada, y emplazada en el almacn con una orden de
transporte.
Las transacciones usadas para este flujo son:


Crear Transporte: ME21N

Visualizar Lista Entregas de Salida: VL06O

Crear Entrega de Salida: VL10H

Confirmar Orden de Transporte: LT12

Visualizar lista Entrega Entrante: VL06I

Etiquetar los temas concretos: VL02N

Entrega de Salida en el almacn del destino: MIGO

Crear Orden de Transporte: LT06

Confirmacin Orden de Transporte: LT12/ LT23

111

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6.9.2 Diagrama de flujo de Transportes Externos

Origin plant
Planta
de origen
ME21N
Dept.
distribuidor
Supply
dept.

VL10B
VL10H

VL02N

Crear
Ordenorder
de
Create
transfer
Transferencia

LT06

Logistic
Dept.
Logstica
dept.

Picking
Eleccin
anddegoods
los
bienes
origen
issue en
in Origin

CreateOutbound
Crear
outboundDelivery
delivery

MIGO

Logistics
Dept.
Logstica
dept.

Logistic
Dept.
Logstica
dept.

Receive
Recibir outbound
Outbound
Deliveryfor
portransfer
Orden de
delivery
Transfrenecia
order.

LT12/ LT22

Logistics
Dept.
Logstica
dept.

Logistic
Dept.
logstica
dept.

Crear
CreateWM
WMOrden
transfer
de
Transferencia
order
5

Confirm transfer
Confirmar
Orden de
order
transferencia

Figura 6.18.- Diagrama de flujo de transferencias externas

6.9.3 Actividades Transportes Externos

Paso
1

Actividad

Departamento

Crear Orden de

Logstica del lugar

El transporte de la orden de compra se crear en el

Transporte

de destino

centro de destino

ME21N

Descripcin

Visualizar lista de

Logstica del lugar

El departamento de logstica en el centro de

Entregas de

de destino

distribucin visualizar la lista de las entregas de

Salida

salida a preparar en un periodo de tiempo

VL06I

especfico.

Crear Entregas

Logstica del lugar

El departamento de logstica en el centro de

de Salida

de origen

distribucin crear una entrega de salida por cada

VL10H

envo, basado en el transporte de la orden de


compra. Entonces los materiales a transportar sern
elegidos del almacn y las mercancas sern
contabilizadas.

112

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3

NTM Picking la

Logstica desde el

Antes de que se haga la recepcin en el centro de

mercanca

lugar de

destino, los materiales estn en trnsito a el centro

VL02N

distribucin

de destino

Visualizar lista de

Logstica del lugar

El departamento de logstica en el centro de destino

Entregas de

de destino

mostrar una lista de entrega de salida a recibir en

Salida

un periodo de tiempo especfico.

VL06I
4

Recibir entrega

Logstica del lugar

La recepcin en el centro se har en SAP con

de salida por la

de destino

referencia a las entregas de salida.

orden de

Si existen diferencias con el material recibido, la

transporte

cantidad actual recibida se especificar en la

MIGO, LM71

entrega de salida

Crear WM orden

Logstica del lugar

Una vez registrado el stock recibido, se crea una

de transporte del

de destino

orden de transporte para emplazar la mercanca en

stock emplazado

el almacn. Una vez validado, el usuario ser capaz

LT06

de especificar el tipo de ubicacin donde coger el


material y la ubicacin de destino y el tipo de
almacn donde emplazar el material.

Imprimir lista de

Logstica desde el

Una vez se han creado las rdenes de transporte

recepcin

lugar de destino

en el sistema, el usuario podr imprimir la lista de

Z1X_M02

recepcin. La lista de recepcin esta destinada para


que los operarios del almacn conozcan donde
tiene que ir colocado el stock.
En el caso de usar RF (referncia), esta actividad no
es necesaria ya que el terminal indicar donde
emplazar el stock.

Confirmar orden

Logstica del lugar

Una vez el material est en la ubicacin de destino,

de transporte

de destino

se debe confirmar la orden de transporte en el

LT12/ LT23

sistema. Si la ubicacin y tipo de almacn de

LM03/ LM04

destinto es distinto al especificado en el OT, el


usuario especificar la nueva ubicacin y tipo de
almacn.
Este procedimiento puede hacerse con o sin RF

113

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6.9.4 Detalles de negocio y reglas por actividad


Actividad 2: Crear Entrega de Salida.
Esta actividad est descrita en: VL10H_Crear Entrega Salida

Visualizar Lista de Entregas de Salida.


Esta actividad est descrita en: VL06O_ Monitor Entregas de Salida

Actividad3: NTM Elegir la mercanca


Esta actividad est descrita en:

VL02N_Modificar Entrega de Salida

LT12_Confirmar Orden de Transporte

LT23_Confirmar Orden de Transporte desde lista OT

Visualizar Lista de Entregas de Salida


Esta actividad est descrita en: VL06I_Lista de Entrega de Salida

Actividad 4 & 5: Recibir Entrega de Salida para Orden de Transporte (MIGO) &
Emplazamiento del stock Crear WM Orden de Transporte (LT06).
Esta actividad est descrita en:

MIGO, LT06_Recibir Transporte de Entrega Saliente desde otro sitio

LM71_RF NTM Recepcin desde distribuidor

Actividad 6&7: Imprimir lista de recepcin & Confirmar Orden de Transporte


Esta actividad est descrita en:

Z1_M02 Recepcin y lista de Transporte de stock

LT12_Confirmar Orden de Transporte

LT23_Confirmar Orden de Transporte desde la lista OT

LM03_RF Confirmar Orden de Transporte

LM04_RF Gua del sistema de Confirmacin de Orden de Transporte

114

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6.10 Gestin de Ubicaciones


6.10.1Descripcin de la gestin de ubicaciones y reglas generales de
negocio
Existe un proceso para la creacin (en caso de que hayan sido diseadas nuevas
ubicaciones en el almacn), modificacin (las ubicaciones pueden ser redefinidas en capacidad
y tipologa, as como bloqueadas o bloqueada para ser guardados) y expuestos en los envases
de compra (ver su estado y uso).

6.10.2 Actividades del centro de distribucin en recepcin

Paso

Actividad / Transaccin Propietario

Comentarios

Creacin de ubicaciones Manager

Cuando se tiene que crear una ubicacin, el

(WM)

logstico y

responsable de logstica introducir manualmente en

Transaccin : LS01

mantenimiento

SAP un nuevo cdigo de ubicacin en un cierto

general de

nmero de almacenaje (valor de defecto en la pantalla,

material .

limitado previamente por el usuario) y el tipo de


almacenaje, conociendo que debe ser respetada una
secuencia numrica de ubicaciones previamente
creada.
Seccin de almacenaje, el tipo de ubicacin
completar la creacin de ese almacenaje.
Si los tipos de almacenaje estn definidos con
capacidades, se especificar la capacidad total de la
ubicacin envase.

Exposicin de la

Asistente de

Cuando una ubicacin tiene que ser expuesta, el

ubicacin (WM)

operador

responsable logstico, introducir manualmente en

Transaccin : LS03

logstico,

SAP el nmero de almacenaje, el tipo de almacenaje y

manager y

la seccin de almacenaje donde est localizada la

mantenimiento

ubicacin y ser finalmente capaz de ver las

general del

caractersticas de la ubicacin, estado y contenido en

material y

el mismo.

supervisin
general.

115

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3

Modificacin /

Manager

Cuando una ubicacin tiene que ser modificada o

Eliminacin de ubicacin logstico y

eliminada (bien porque su uso es inviable o porque su

(WM)

mantenimiento

status debe ser modificado), el usuario introducir la

Transaccin : LS02/

general de

transaccin LS02 (para modificar un envase individual)

LS11

material.

o LS11 (para modificar un grupo de ubicaciones


simultneamente). Sin embargo esto no ser posible
hasta que la ubicacin est vaca o bloqueada. Incluso
no puede ser borrada si existe una orden de transporte
o una orden de produccin sin confirmacin para esa
ubicacin.
Las ubicaciones pueden ser bloqueadas para
renovarlas o guardadas activando las respectivas
banderas, y la razn para el bloqueo puede ser
especificada.

6.10.3 Detalles de las reglas de negocio por actividad


Actividad 1: Crear Ubicacin en almacn.
Esta actividad se realiza con: LS01 Crear Ubicacin en almacn

Actividad 2: Visualizar Ubicacin en almacn


Esta actividad se realiza con: LS03_ Visualizar Ubicacin en almacn

Actividad 3: Modificar / Eliminar Ubicaciones en almacn


Las ordenes necesarias para realizar esta etapa son:


LS02_Modificar Ubicacin

LS11_Eliminar Ubicacin

116

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6.11 Inventario.
6.11.1 Descripcin general de procedimiento & reglas generales de
negocio
El flujo de material de almacenaje ser inventariado a travs de un Inventario
Continuo.Esto significa que el conteo de un cierto nmero de envases de almacenaje se har
en algn da en el ao fiscal.
Cada documento del inventario continuo est hecho por un nico tipo de almacenaje.
Podemos llevar a cabo tantos inventarios como queramos.
Slo se puede usar este procedimiento de inventario bajo ciertas condiciones. Como
los inventarios se realizan a nivel de almacn, cuando se est llevando a cabo uno, se
bloquean los correspondientes envases para cualquier movimiento y es imposible el manejo de
mercanca para estos envases. Por est razn, cuando se realiza un documento del inventario,
se cierran todas las rdenes de transferencias de los envases de almacenaje que se estn
inventariando (confirmado o cancelado).

6.11.2 Diagrama de flujo

LI11N

LI04

LX16
Warehouse
Almacn

Warehouse
Almacn

Warehouse
Almacn

Realizar
inventario
Carry out
inventory

Imprimir
lista inventario
Print inventory
list

Count
Contar

Introducir cantidad
Enter
inventory count
inventariada
4

Warehouse
Almacn

LI14
Warehouse
Almacn
Count Overview
Revisar
conteo
5

No

LI21

LI20

Warehouse
Almacn
Fin
7

Diferencias
Aceptamos
aceptables?
diferencias?

Warehouse
Almacn

Limpiar
Clearinventario
inventory de
DiferenciasinMM
differences
MM

Limpiar
Clearinventario
inventory de
diferenciasinWM
differences
WM

Figura 6.19.- Diagrama de flujo de inventario

117

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6.11.3 Actividades del proceso - Lista

Actividad

Realizar
inventario

Propietario

Almacn

Breve descripcin

Herramienta

El responsable del inventario escoger los


envases de almacenaje que van a ser
utilizados para el inventario. Los envases
que tengan algn requerimiento de
transferencia, orden de transferencia o
orden de produccin no aparecern como
envases para ser inventariados. Para
poder chequear las actividades pendientes,
el usuario siempre podr acceder al
monitor de actividad del almacn
Existen dos parmetros obligatorios al
hacer un inventario, el nmero de almacn
y el tipo de almacenaje. El proceso de
inventario se hace por el tipo de
almacenaje; por eso existirn tantos
documentos de inventario como tipos de
almacenaje queramos inventariar.

Hay ms parmetros opcionales para


limitar el inventario que se lleva a cabo.
Los parmetros que el usuario tendr
que seleccionar de los envases de
almacenaje que van a ser contados
son: cdigo o rango de envase, fecha
del ltimo movimiento, cdigo o rango
de la seccin del almacn etc.

Existe

la

posibilidad

de

escoger

parmetros del programa como llevar a


cabo el inventario slo para envases
vacos, envases de almacenaje no
contados todava
Una vez que la seleccin est acabada, se

118

SAP

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Actividad

Propietario

Breve descripcin

Herramienta

tiene que activar el inventario. En este


momento los envases para los cuales se
ha activado el inventario son bloqueados
(automticamente), lo cual implica que no
se pueden llevar a cabo ningn moviendo
con estos envases.
2

Imprimir lista

Almacn

de inventario

Una vez activado el inventario, se imprime

SAP

un inventario con el cdigo del material,


descripcin, envasesEn la lista de
inventario no hay informacin respecto a la
cantidad de stock (para hacer obligatorio el
conteo).

Contar

Introducir

Almacn

Almacn

cantidad

Conteo de la cantidad de stock por envase

Manual/

de almacenaje.

terminal RF

Despus del conteo fsico, tienes que


informar al sistema del resultado. Si la

inventariada

Terminal
SAP/ RF

diferencia es ms grande que un lmite, el


sistema despliega un mensaje. En este
momento los envases de almacenaje estn
todava bloqueados para cualquier
movimiento.

Revisar conteo

Almacn

Puedes ver la diferencia del inventario en

SAP

la cantidad, valor y porcentaje. En este


caso empezara nuevo conteo y
volveramos al paso 2.
6

Limpiar

Almacn

En esta actividad tu actualizas las

inventario de

diferencias en la cantidad en el almacn en

diferencias en

al nivel WM. Las diferencias de stock se

WM

miden en un tipo de almacenaje lgico

SAP

(999). Las diferencias permanecen en un


nivel de conteo y MM.
7

Limpiar

Almacn

En esta actividad limpias las diferencias en

inventario de

cantidad y valor en el tipo de almacenaje

diferencias en

999 donde fueron transferidas las

WM

diferencias en el paso 6.

119

SAP

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6.11.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad


Realizar inventario
Esta etapa se realiza con las rdenes:


LX16 Inventario continuo

LI02N Escrito cambio de inventario en sistema

Imprimir lista de inventario


Esta etapa se lleva a cabo con: LI04 Imprimir inventario de almacn

Contar
Esta no es una actividad SAP.

Introducir cantidad inventariada


Las transacciones necesarias son:


LI11N_Introducir resultados del conteo

LI12N Cambiar resultados del conteo.

Revisar conteo
Para realizar esta etapa utilizamos las rdenes SAP:


LX22 Revisar inventario.

LI14 Recontar inventario.

LM50 Inventario de conteo gua

LM51 Contar inventario

Limpiar inventario de diferencias en WM


Esta etapa se realiza con: LI20 Inventario Limpiar diferencias en WM

Limpiar inventario de diferencias en MM


La orden usada es: LI21 Inventario Limpiar diferencias en MM

120

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Capitulo 7 Conclusiones
Podemos decir que la adaptacin de la gestin de los almacenes del CIT a la versin
4.6 del SAP R/3 ha sido concluida con xito en todos los niveles.
An as se est desarrollando un proceso de mejora continua. Para ello se han
diseado tanto cursos de formacin especficos para los trabajadores del centro ya implicados
en los procesos de gestin como cursos ms generales de introduccin al sistema para
aquellos operarios que en un principio no utilizan SAP en sus quehaceres diarios pero que en
algn momento puede interesarles realizar alguna consulta de la informacin recogida en el
sistema.
Adems peridicamente se distribuyen cuestionarios de consulta para ver el desarrollo
del uso de SAP entre los trabajadores, las quejas por posibles fallos y las sugerencias de
mejora de los procesos as como las necesidades del diseo nuevas transacciones.
Debemos recordar tambin que este proyecto se engloba en uno mucho mayor, que es
la implantacin de Sap 4.6 en todos los centros de la compaa con los esfuerzos de
coordinacin y apoyo mutuo que esto implica. El CIT donde se ha realizado este proyecto ha
sido pionero en cuanto al uso del SAP 4.6 para los procedimientos de planificacin y gestin de
almacenes y la experiencia adquirida va a servir de referencia al resto de los centros.
La versin 4.6 de SAP, que es el software utilizado en el proyecto, representa para
TABACALIA una evolucin importante de la versin 3.1, que es la que hasta hace poco estaba
implantada en la compaa.
El proyecto de migracin a SAP 4.6 va a suponer, para nuestras fbricas, un cambio
muy importante en los mtodos de trabajo actuales. Se va a concentrar en una nica aplicacin
toda la informacin de gestin y la eliminacin del resto de las aplicaciones de gestin actuales.
Adems, cada uno de los actores deber tener en cuenta que cada dato que introduzca
al sistema ser nico para toda la Empresa. Que cada operacin fsica que se realice deber
venir acompaada de su correspondiente actualizacin en el sistema y que el responsable de
realizar estas dos ultimas operaciones deber ser el mismo. Por lo tanto se deber eliminar la
costumbre de anotar en papel los movimientos para posteriormente introducirlos al sistema.
Todo lo anterior representa una verdadera revolucin y un importante reto para todos.
Y para que la transicin al nuevo entorno sea tranquila y todos nos sintamos confortables con

121

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nuestra nueva forma de trabajar, se ha hecho, como ya se ha dicho, un importante esfuerzo
formativo, de comunicacin y de soporte despus de la implantacin.
Al final de este proceso, que con el esfuerzo de todos se culminar con xito,
conseguiremos una homogeneidad, tanto de las herramientas como de los mtodos de trabajo,
entre Espaa y Francia, lo que aumentar nuestra cohesin y nuestra integracin.

122

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Capitulo 8 Bibliografa

Developing SAPs R/3 aplications with ABAP 4 by Kretschmer & Weiis


(Ed. Sybex). Ao 1996

SAP R/3 Implementation : Methods and Tools (SAP Excellence) by Hans-Jrgen


Appelrath, Jrg Ritte (Ed Harcover). Ao 2000

ABAP Objects: An introduction to Programming SAP Applications


by Horst Keller, Sascha Kruger (Ed. SAP Press). Ao 2002

Workflow Management with SAP WebFlow : A Practical Manual by Andrew N.


Fletcher, Markus Brahm, Hergen Pargmann (Ed. Harcover). Ao 2003

Supply Chain Management Based on SAP Systems by Gerhard Knolmayer, Peter


Mertens, Alexander Zeier (Ed. Harcover). Ao 2002

www.sap.com

www.sap4.com

www.sap-img.com

La Administracin moderna del almacn by J.A. Servent Sueiras, J.M. Martnez Torres
(Ed.De Vecchi). Ao 1990

Gestin de stocks y organizacin de almacenes by Pierre Lebas (Ed. Bilbao Deusto).


Ao 1978

123

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Apndice A Codificacin de tabacos y lotes

Codificacin externa de los artculos tabacos

Los principios de base de la codificacin significante


Ya hemos comentado en varias ocasiones la importancia que se le ha dado a la
trazabilidad en este proyecto. En el capitulo 4 se hizo una descripcin del tabaco, la amplia
gama de tipos de plantas, sus orgenes y las diversas formas que hay de clasificarlo. Por el
CIT y por tanto por sus almacenes pasan un elevadsimo nmero de tipos de tabacos y
para poder gestionarlos con eficacia hay que saber identificarlos de forma univoca.
La forma que tiene TABACALIA de identificar los diversos tabacos es codificndolos y
del hecho de la unicidad de lotes por artculo, la verdadera identificacin de un articulo
tabco es:
cdigo artculo + cdigo lote

El cdigo artculo reagrupa las informaciones de tipo "esttico"




tipo de tabaco

Presentacin especificada

Pas de origen para los tabacos comprados

tipo de produccin para los tabacos producidos

Grado especfico

Utilizacin para los cdigos de utilizacin puros

El cdigo lote reagrupa los informaciones de tipo dinmica"




para los tabacos comprados :




Ao de recolecta

Suministrador

Pas de destino

orden de liberacin

para los tabacos producidos y los tabacos puros sobre cdigo de


utilizacin :


Ao y mes de produccin / creacin

124

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El primer segmento del artculo y la nocin de tipo de artculo


Como veremos en un ejemplo el cdigo del artculo tiene dos segmentos separados por
un punto. A continuacin se describe el significado del primer segmento

50. : tabacos materia prima

tipo de artculo Z500 : tabacos materias primas a la venta (precio medio


ponderado)

tipo de artculo Z501 : tabacos materias primas en uso (precio estndar)

tipo de artculo Z502 : precomposiciones para expedicin (precio estndar)

51. : tabaco producto principal

52. : Subproducto de tabaco

tipo de artculo Z540 (precio estndar)

58. : mezcla final de licencia (artculo fantasma)

tipo de artculo Z530 (precio estndar)

54. : tabaco fabricado por terceros

tipo de artculo Z520 (precio estndar)

53. : tabaco reclasificado (recepcin de los tabacos comprados o producidos)

tipo de artculo Z510 (precio estndar)

tipo de artculo Z580 (codificado pero no valorizado)

59. : mezcla final

tipo de artculo Z590 (precio estndar)

La construccin del segundo segmento (caso general)

Para explicar el significado del segundo segmento del cdigo vamos a emplear
directamente dos ejemplos, uno para los tabacos comprados y otro para los tabacos
producidos:

125

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Los tabacos comprados

Los tabacos producidos

50.B 5 CHN 1 40

51.B 5 413 BYH

Grado
CF1

Sub-origen

Nombre producto

Hube

BYH (4 caract. max)

Pas ISO 3

tipo de produccin

China

Presentacin simplificada
Strips batidas estndar

Tipo de tabaco
Burley

50.B 5 CHN 1 40

Premezcla

Presentacin simplificada
Strips batidas estndar

Tipo de tabaco
Burley

51.B 5 413 BYH

Parte comn a (casi) todos los artculos


Grado
CF1

Nombre producto

Sub-origen

BYH (4 caract. max)

Hube

tipo de produccin

Pas ISO 3

Premezcla

China

Presentacin simplificada
Strips batidas estndar

Presentacin simplificada
Strips batidas estndar

tipo de tabaco

tipo de tabaco

Burley

Burley

50.B 5 CHN 1 40

51.B 5 413 BYH

Doble exclusividad alfa-numrica


distinguiendo tabacos puros y producciones
Grado
CF1

sub-origen

Nombre producto

Hube

BYH (4 caract. max)

Pas ISO 3

tipo de produccin

China

Presentacin simplificada
Strips batidas estndar

tipo de tabaco
Burley

Premezcla

Presentacin simplificada
Strips batidas estndar

tipo de tabaco
Burley

126

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La construccin del cdigo identificador del artculo

Adems del cdigo, cada tabaco tiene asignado una Denominacin explicita sobre 40
caracteres mximo relacionada o ms bien explicativa del cdigo. En general son acrnimos

de palabras inglesas
Para los tabacos Comprados

50.B 5 CHN 1 40
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS
A continuacin se presenta la relacin entre el cdigo y la denominacin y el significado
que tienen

50.B 5 CHN 1 40
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS

Grado especificado: nombre del producto.

50.B 5 CHN 1 40
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS
Cdigo regin-tipo: Por regin nos referimos tanto al pas de origen como a la zona

especifica dentro de este pas. Por tipo entendemos Burley, Virginia(para ms informacin se
recomienda leer el capitulo 4 referido al tabaco)

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50.B 5 CHN 1 40
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS

Cdigo Presentacin compleja: se refiere casi siempre al tamao del producto, strips,

menudos(en el glosario hay una pequea referencia este tema).

Para los tabacos producidos

Igualmente ocurre con los tabacos producidos.

51.B 5 413 BYH


BYH BURLEY UNCASED PREBLEND

51.B 5 413 BYH


BYH BURLEY UNCASED PREBLEND
Grado especfico: es el nombre del producto propiamente dicho. Debido a los cambios en las

recetas de fabricacin puede cambiar el cdigo para distinguir dos recetas pero el grado nunca
cambiar.

51.B 5 413 BYH


BYH BURLEY UNCASED PREBLEND
Tipo de tabaco: si es burley, virginia, orientalnos remitimos al capitulo 4

128

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51.B 5 413 BYH


BYH BURLEY UNCASED PREBLEND
Tipo de produccin: depende del proceso de produccin: liga, reconstituido, expandido

Codificacin externa de los lotes

La construccin del cdigo lote (sistemtica)

El cdigo lote es mucho ms fcil de explicar. A continuacin se muestran dos


ejemplos, uno de tabacos comprados y otro de tabacos producidos y expedidos en los que se
muestran los significados de los diferentes dgitos que componen los lotes.

Los tabacos comprados:

Los tabacos producidos y expedidos

03 118 - F 011
03 11 - 0023
orden de liberacin
1 liberacin

Primer destino

Incremental

Francia

(interna)

separador

separador

(mejor legibilidad)

(mejor legibilidad)

Nmero de packer

Mes de creacin del lote

No preciso (ejemplo)

Noviembre

Ao de recolecta

Ao de creacin del lote

2003

2003

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Etiquetado de paquetes

El etiquetado de paquetes de tabaco comprados

Para explicar como se etiquetan los paquetes (cajas, fardos, bocoyes..) vamos a
emplear un ejemplo.

Artculo: 50.V5ARG021 FOS ARJV SS ARGENTINA VIRGINIA STRIPS

Lote ID: 02118_F011

En la imagen siguiente tenemos como quedara la etiqueta en este caso. Podemos


observar:

Elementos del cdigo articulo: ARJV, SS, FOS

Elementos del cdigo lote: 022118, F

Otros datos: Nr n de paquete, 215 Kg peso del paquete

ARJV

SS

Nr 144

02118

FOS

215 kg

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El etiquetado de paquetes de tabaco producidos


Las etiquetas de los tabacos producidos en el centro son tan variadas como clientes y
destinatarios as que obviaremos la descripcin de estas etiquetas por salirse del mbito de
este proyecto.

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Apndice B: Reordenacin de los almacenes

Ya hemos visto en el capitulo anterior el elevado numero de almacenes del CIT y su


amplia capacidad de almacenaje.
Anteriormente a la migracin, en SAP solo se llevaba una gestin contable. Cada
almacn era tratado como una caja negra en la cual entraban y salan los productos. No
existan ubicaciones definidas sino zonas de almacenaje gestionadas por el encargado de
almacn. A partir de la migracin este sistema de trabajo tuvo que cambiar.
Esto se debi a una de las principales caractersticas de SAP, la trazabilidad.
Se entiende por trazabilidad la capacidad que se encontrar cualquier material
perteneciente a la compaa en cualquiera de sus centros. Cuando decimos encontrar no nos
referimos solamente a saber en que centro y que cantidades tenemos del producto en cuestin.
SAP determina exactamente la ubicacin de los materiales en los almacenes, permitiendo
rastrear sus ubicaciones pasadas, los procesos en los que ha participado as como los destinos
futuros y los procesos a los que ha sido adjudicado.
Para integrar nuestros almacenes en el sistema SAP de la empresa tuvimos que
redisear la ordenacin de los mismos, definiendo ubicaciones concretas segn una
terminologa compatible con el sistema. Todo esto aprovechando al mximo la capacidad de la
que disponamos.

Codificacin de Ubicaciones
Las nuevas ubicaciones se codificaron siguiendo todas el mismo patrn. Hemos
utilizado un cdigo alfanumrico en el que podemos identificar tanto el almacn, la calle y el n
de ubicacin dentro de la calle.
Veamos un ejemplo:

APTA89:
 APT
 Almacn de producto terminado
 A
 Calle A
 89
 Ubicacin 89 de esa calle.

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Para cada uno de los almacenes adjuntaremos un plano con el cdigo del almacn, el
nombre y colocacin de las calles y el modo de numerar las ubicaciones dentro de
dichas calles

Datos de partida para el diseo

Volmenes ocupados por cajas, paletas, jaulas, etc.

Movimientos de entradas y salidas por meses y tipo de producto.

Todos los materiales deben ser accesibles.

Tener en cuenta el trabajar en FIFO.

Trazabilidad de los lotes

1 Lote = 1 o varias ubicaciones / 1 o varias datas

Evitar dobles movimientos y optimizar recorridos.

Marcaje y lecturas de cdigos.

Codificacin de ubicaciones. Mximo 10 dgitos.

PUNTALES:

Almacenamiento por tipo de producto.

Slo se almacenan cajas C48.

Apilado a 6 alturas con palet.

SEGURIDAD

Distancia desde la parte superior del almacenamiento hasta la cubierta > 1m.

Distancia del producto terminado a las lmparas > 2m.

Distancia del producto almacenado a las paredes ~ 1m.

Calles >= 4 m de ancho.

Almacn de productos terminados.-

SITUACION INICIAL

Almacenamiento por tipo de producto pero mezclando datas

FIFO no est garantizado completamente

Slo se almacenan cajas C48- CP99

Cada caja se etiqueta

Cada etiqueta contiene los siguientes datos: Data, Caja, Fecha, Peso Bruto, Tara,
Peso Neto.

Capacidad de almacenamiento de 18.743 cajas

Se trabaja con varias pilas dentro de una misma ubicacin.

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Existe una nica forma de apilado: Pila piramidal a seis alturas.

En la tabla siguiente tenemos el stock mximo del ao 2004 que hubo en APT (Almacn de
Productos Terminados). Es un buena aproximacin de la situacin ms crtica que puede
presentarse. Por motivos de confidencialidad se han eliminado los nombres reales de los
destinatarios:

Destinatarios

Productos

Stock

Fumigacin

Lista de

Mximo

Embarque

(Cajas)

informatizada

Preasignacin

02/10/04
Destinatario
A
Destinatario
B
Destinatario
C
Destinatario
D
Destinatario
E
Destinatario F
Destinatario
G
Destinatario
H
Destinatario I

Ligas

Si

Si

No

Si

Si

No

942
Ligas

Recons.

518

No

Si

Si

Expandido

4990

No

Si

No

Ligas

1389

Si

Si

Si

Ligas

352

No

Si

No

Ligas

2827

Expandido

No

No

No

Subproductos

150

Ligas

No

Si

No

Expandido

No

Si

No

Totales

11168
Figura B.1.- Stock mximo en el almacn de productos terminados ao 2004
Atendiendo a la produccin del ao 2004 y a los planes de produccin previstos en los

presupuestos del ao 2005 podemos hacer una estimacin de las cantidades de producto que
van a entrar en el APT.

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Liga

Ligas Espaa

Kg/Dat

Envasad

Caja

Producci

Promedio

Promedio

s/Dat

n 2005

Cajas/Me

Data/Mes

Kg./Caja

(Kg.)

18000

180

99

10300

55

11200

1464700

56

470000

237

250

2533000

4187

17

12

160

70

2494000

1417

20

15

15200

180

85

503000

254

Destinatario E

11500

180

64

1000000

505

Destinatario C

8000

150

80

953000

578

10

14575

135

10
0

Expandido

99

Aplilamiento

75

Canarias

180

Altura

7397

Ligas

18000

Burley
Francia/Poloni
a
BurleyOriental
EspaaPolonia

TOTALES

Figura B.2.- Estimacin de entradas en el APT para el ao 2005

Como ya hemos dicho antes de la migracin en los almacenes haba definidas zonas
de almacenaje. En dichas zonas los responsables del almacn ubicaban los paquetes
atendiendo a un orden interno ya que ellos eran los responsables de encontrar los tabacos a
instancias de responsable de logstica.
Tal como estaba organizado la capacidad del almacn era de 18743 cajas C-48 (sus
dimensiones son 1120*700*750 mm)
En el siguiente plano de APT aparecen indicadas estas zonas de almacenaje.

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1809
cajas

2813
cajas

5025
cajas

24m

Dimensiones Cajas
1120*700*750

28m

16m

10m

Planta de Preparacin
de Ligas

TOTAL:18.743 cajas

2190 cajas
28m

12m

3738 cajas

16m

14
contenedores
1386 cajas

Expedicio nes
10m
12m

792

25m

12m

Planta de
Reconstituido

32m

23m

990

Planta de Expandido

Figura B.3.- UBICACIONES ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO: SITUACIN INICIAL

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Se han definido 4 tipos de ubicaciones pensadas para recibir las producciones de las
distintas plantas. Las caractersticas de dichas ubicaciones se adjuntan en la tabla siguiente:

% Datas
entrada

Tipos de

en APT

Ubicaciones

Tipo de
Areas

tabaco a
almacener

en 2004
Datas

Tipo de

procedentes PPL

76%

ubicacin 1

Tamao=99Cajas

12m*1.20m

N Ubicaciones

PPL
1/2/3/4/5/6/7

Ligas

116

76%

Tipo de
Datas

ubicacin 2

procedentes PTE
Tamao=250

EXP 2/3

12m*3.50m

20%

Expandido

Tipo de

Cajas

18

ubicacin 3

EXP 1

18%
9

14m*3m
Contenedores
Recon
Tamao=99
Cajas

Tipo de
4%

PTR

ubicacin 4

Reconstituido

6%

152

100%

24.5m*1.2m
TOTAL

Figura B.3.- DATOS DE PARTIDA PARA EL CALCULO DE UBICACIONES


Como dato ms destacable debemos resaltar las tericas 152 ubicaciones que
necesitaramos para cubrir nuestras necesidades

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Figura B.4.- Formas de apilamiento segn tipos de ubicaciones

137

Tipo 4

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Los ltimos datos necesarios para la determinacin de las ubicaciones finales en APT
es la produccin media diaria de las plantas que viene especificada en el siguiente cuadro. De
estos datos deducimos que diariamente necesitamos 115 ubicaciones libres diarias.

Produccin hora

Cajas/da

% Cajas

Ligas

~7600 kg / h

645

55

Expandido

~1000 kg / h

528

45

Capacidad total
de zonas PPL,
PTE
15660

Capacidad de
cada zona

N Ubicaciones
equivalentes

8611

87

7049

28

Figura B.5.- Produccin media diaria enviada al APT


Finalmente se opto por reducir la capacidad del almacn a un total de 126 ubicaciones
que si bien no cubren las necesidades mximas si son suficientes para cubrir las necesidades
medias diarias.
En la tabla siguiente estn los datos de cmo han quedado los almacenes

138

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Capacidad
Tipos de
Ubicaciones

Areas

N de

mxima

Ubicaciones

por
Ubicacin

Capacidad
mxima
total

Forma

Capacidad

de

Estandar

Apilado

por

Estandar

ubicacin

Capacidad
Estandar
Total

Tipo de
ubicacin 1

PPL1/2/3/4/5/6/7

90

99

8910

6 alturas

99

8910

EXP 2/3

18

297

5346

6 alturas

250

4500

EXP 1

264

2376

6 alturas

250

2250

PTR

195

1755

99

8991

12m*1.20m
Tipo de
ubicacin 2
12m*3.50m
Tipo de
ubicacin 3
14m*3m
Tipo de
ubicacin 4
24.5m*1.2m
TOTAL

126

3o6
alturas

18387

Figura B.6.- Capacidad Final del APT

En los planos siguientes podemos ver en el primero como ha quedado el almacn tras
la nueva ordenacin, donde estn cada tipo de ubicaciones y el nmero de las mismas y en el
segundo estn dibujadas las calles y la forma de codificar las ubicaciones.

139

16551

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PPL1
9 Datas
(99 Cajas)

PPL 2
13 Datas
(99 Cajas)

PPL3
23 Datas
(99 Cajas)

TOTAL: 16.551Cajas

Tipo 1
PPL4
23 Datas
(99 Cajas)

EXP3 (9 Datas)
PPL5 (27 Datas)
(250 297 Cajas

EXP2
9 Datas
(250 o 297)

Tipo 3
Tipo 2

Tipo 4

EXP1
9 Datas
(250 o 264Cajas)

PTR
9 Cont.
(99 Cajas)
PPL6
6 Cont.
(99 Cajas

PPL7
16 Datas
(99 Cajas)

Figura B.7.- UBICACIONES ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO SITUACIN ACTUAL: FORMAS DE APILADO

140

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01
02

17

19

43
18

D 45

89
64

20

CDIGO:
APTA01
APTC89

E
01

C
20

36

02

18
31

01
25

APT
A
01

-Almacn de Productos Terminados


- Calle A
- Nmero desde 01 hasta .

Figura B.8.- UBICACIONES ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO SITUACIN ACTUAL: CODIFICACIN UBICACIONES

141

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Almacn de Materias Primas.-

SITUACION INICIAL

Almacenamiento por tipo de producto.

Existe una enorme rotacin.

Existen espacios reservados para los almacenes de da de PTR, PTE y formacin de


datas de PPL.

Una parte de las estanteras est reservada para el almacenamiento de Cares26S.

En el resto de las estanteras se almacenan los ingredientes y productos qumicos.

Para el diseo del almacenaje se han considerado los lotes de entrada y consumos.

Los materiales: Flejes y Bolsas de plstico quedan ubicados en APT

Inicialmente debido al alto ndice de rotacin de este almacn solo estaban definidos los
espacios reservados para los almacenes de da de PTR y PTE as como las de formacin de
datas de PPL. El resto del almacn era organizado exclusivamente por las directrices del
encargado de almacn.

12m

PTR
22m

PTE
16.5m

10m

35m

18m

11m

11m

ESTANTERAS
18m

Figura B.9.- UBICACIONES ALMACN DE MATERIAS PRIMAS: SITUACIN INICIAL


Lo ms destacable de la nueva ordenacin de este almacn ha sido lal ubicacin de la
zona de formacin de datas de PPL en el interior de esta misma aumentando as
considerablemente la capacidad del almacn de materias primas.

142

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Las estanteras no han sufrido ningn cambio excepto el haber sido incluidas en la
nomenclatura de ubicaciones SAP.
En el plano siguiente tenemos la situacin y codificacin de las ubicaciones del
almacn de materias primas.

143

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CDIGO: AMPA01

ATR1

51

ATE1

29

27

11 09

AMP1

AMP2
A

01

B
AMP3
AMP4
AMP5

AMP

-Almacn Materias Primas

- Calle A

01

- Nmero desde 01 hasta 51

AMP6
AMP7

Figura B.10.- UBICACIONES ALMACN DE MATERIAS PRIMAS

144

APL1

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Almacenes de Puntales.-

SITUACION INICIAL

Almacenamiento por tipo de producto.

Slo se almacenan cajas C48.

Apilado a 6 alturas con palet.

Cada caja viene etiquetada con los siguientes datos : Proveedor, Procedencia, Grado,
Peso Bruto, Peso Neto.

Capacidad de almacenamiento de 50.160 cajas.

Stock mximo en el 2004 = 40000

Mximo por material 2003 = 48.376 cajas

Los tres ltimos puntos juntos con el rea existente en estos almacenes fueron los datos
que se han usado para definir y establecer las ubicaciones de estos almacenes
En el siguiente cuadro estn descritas los tipos de ubicaciones que se han aplicado en
estos almacenes.

PUNTALES
Tipo A
1,5m* 2.4m
Tipo B
1,5m* 4,8m
Tipo C
1,5m* 10m
Tipo D
1,5m*13.2m
Tipo E
1,5m* 14,5m
Tipo F
1,5m* 18m
Tipo G
1,5m* 26,5m
TOTAL

N Ubicaciones

Capacidad
C48

Areas

Capacidad
total

22

24

528

88

48

4224

88

96

8448

44

108

4752

88

144

12672

44

180

7920

44

264

11616

418

50160

Figura B.11.- Tipos de Ubicaciones del almacn de Puntales


En el plano adjuntado a continuacin se pueden observar la distribucin de las
ubicaciones en una de las naves de puntales as como el nombre de las calles y la
codificacin de las ubicaciones.

145

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U = Ubicaciones
C = Cajas.

E = 11U* 144C

C = 11U* 96C

B = 11U* 48C
B = 11U* 4 P
G = 11U* 264C
E = 11U* 144C 11U* 180C

21 22

DP5A01

DP1A01

A = 11U* 24C

01 02
21

22

D = 11U* 108C

DP2A01

D = 11U* 108C
01 02
IMPARES
PARES

B
D = 11U* 108C

DP3A01

D = 11U* 108C

A = 11U* 24C

TIPO capacidad
A
24
B
48
C
96
D
108
E
144
F
180
G
264

DP4A01

N UBICAC.

22
88
88
44
88
44
44

DP1
A
01

- Almacn de Depsitos 1
- Pasillo A
- Calle desde 01 hasta 22.

Figura B.12.- DEPSITO DE TABACOS SITUACIN FINAL

146

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Almacenes de Aejamiento: Almacenes 2,3 y 5

SITUACION INICIAL

1 Calle = 1 Ubicacin (Excepto para el Almacn 5 donde 1Ubicacin = 1 Nicho)

En cada ubicacin se almacena un slo tipo de material

N ubicaciones estndar
N ubicaciones de evacuacin
Capacidad ubicacin (palets de fardos)
Capacidad ubicacin (palets de cajas-C48-CP99)
Tipo de unidad de almacenamiento

ALMACN 2
106
4
70
80
B5; B15; B1

ALMACN 3
212
8
24
32
C48;B5; B15; B1

ALMACN 5
132
10
90
C48

Figura B.13.- Ubicaciones en los almacenes de aejamiento


Capacidad TOTAL Almacn

HISTRICO Ocupacin Almacn

ALMACN

Ubicaciones
disponibles

TUA:
C-48/CP99
Palets

TUA:
B1; B5; B15
Palets

TUA: B55
Palets

TUA: B
Palets

N mximo
Ubicaciones
ocupadas

Mx stock/mes
Palets

AL2

110

8.736

7.644

8.736

7.644

96

5.989

AL3

110

6.870

5.562

3.382

2.510

145

3.785

AL5

710

12.600

606

10.905

AL 3-5

820

19.470

751

14.690

5.562

3.382

2.510

Figura B.14.- Capacidades de los almacenes de aejamiento

TUA = Tipo de Unidad de Almacenamiento

C48/CP99: Cajas de cartn, dim.:1120*700*750.

B: Bocoyes.

B1: Fardos Blgaros.

B5: Fardos Griegos, Macedonios.

B15: Fardos Turcos.

B55: Fardos Tersas.

En estos almacenes podemos almacenar tanto fardos de tabaco oriental como cajas de
cartn. Los palets usado para los fardos y para las cajas de cartn diferentes. En las imgenes
siguientes podemos observar las diferencias:

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PALET PARA ALMACENAMIENTO DE CAJAS

PALET PARA CAJA- C48


C-48; CP-99: 6 CAJAS /
PALET.
CAJAS TERSAS: 1
CAJA/PALET

PALET PARA ALMACENAMIENTO DE FARDOS

PALET PARA FARDOS


B1: 20 Fardos Blgaros.
B5: 20 Fardos GriegosMacedonios.
B15: 16 Fardos Turcos.

Figuras B.15 y B.16.- Tipos de palets

A continuacin se muestran los planos de los almacenes n 2, 3 y 5 con codificacin


anterior a SAP y las ubicaciones definidas en SAP. En el caso de estos almacenes el trabajo
de reordenacin fue trivial ya que al ser almacenes de estanteras lo nico que hemos hecho
ha sido renombrar dichas estanteras

148

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59 57 56

29

110

58 28

Zona Sur

Zona Norte

109

Figura B.17.- ALMACN DE AEJAMIENTO NACIONAL N 2: SITUACIN INICIAL

149

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Figura B.19.- UBICACIONES ALMACN DE AEJAMIENTO NACIONAL N 2: SITUACIN FINAL

150

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156

220

129

128

111

110

84

83

56

55

29

28

Zona Sur

Zona Norte

155

Figura B.20.- ALMACN DE AEJAMIENTO NACIONAL N 3: SITUACIN INICIAL

151

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CDIGO: AL3A01- AL3B56


Futuro

PARES

PARES

02
56

IMPARES

55
01

IMPARES

PARES

02
56

PARES

02

D
Zona Norte

55

56

B
IMPARES

55

AL3
A
01

01
Zona Sur

56

02

IMPARES

01
55

01

-Almacn 3
- Calle A; B; C; D.
- Nmero desde 01 hasta 56.

Figura B.21.- UBICACIONES ALMACN DE AEJAMIENTO NACIONAL N 3: SITUACIN FINAL

152

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E
71

Figura B.22.- ALMACN DE AEJAMIENTO INTERNACIONAL N 5 : SITUACIN INICIAL

153

Zona Sur

Zona Norte

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48

PARES

02 46

C
47

PARES

02

01 45

IMPARES

PARES

02 48

01 47

IMPARES

01

IMPARES

AL5

-Almacn 5

- Calle A

01

- Nmero desde 01 hasta 48

H2

- Altura 2

Figura B.23.- UBICACIONES ALMACN DE AEJAMIENTO INTERNACIONAL N 5: SITUACIN FINAL

154

Zona Sur

Zona Norte

CDIGO: AL5A01H2

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Apndice C Glosario de Trminos


Agente de ordenamiento.- en las caractersticas de un material designa al responsable de su

planificacin. Se codifica en el maestro de materiales.


Blender.- responsable de hacer la receta de las distintas ligas. Viene de Blend=Liga
Bocoyes.- sistema antiguo de empaquetamiento de tabaco en toneles de madera
Cajas C-48.- el tipo de cajas ms usadas en el CIT. Sus dimensiones son 1120*700*750 mm
Controlling.- responsable de contabilidad y finanzas
Data.- Unidad mnima de fabricacin
Finos.- hebras de tabaco entre 3 y 1 mm
Ligas.- mezcla de tabacos que sirven como materia prima final para la fabricacin de cigarrillos
MM.- modulo contable de SAP
MPS.- Plan director de la produccin
MRP.- Material Requirements Planning, es el planificador de recursos necesarios para la

produccin
NTM Non Tabaco Material.- es decir todos aquellos materiales usados en el centro que no

sean tabacos
Packer.- literalmente empaquetador. Se denomina as al proveedor de tabaco en el lugar de

origen
Packing.- documento de carga de un transporte con productos del picking.
Palet.- estructura plana de madera usada para el transporte de varios paquetes.
Picking.- documento de seleccin de productos de un almacn
Scraps o menudo.- hebras de tabaco entre 6 y 3 mm
Strips.- hebras de tabaco con una longitud superior a 6 mm
WM.- modulo fsico de SAP

155