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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO DE PIP


LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN
D.S. N 102-2007-EF

1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica:
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACIN DEL VIVERO
MUNICIPAL: AGROFORESTAL FRUTCOLA Y ORNAMENTAL Y VIVEROS
COMUNALES FORESTALES EN EL DISTRITO DE PULAN, SANTA CRUZ CAJAMARCA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

17 MEDIO AMBIENTE

Divisin Funcional

054 DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y


APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO
NATURAL

Grupo Funcional

0121 GESTIN DEL CAMBIO CLIMTICO

Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

AMBIENTAL

1.4. Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de


Inversin
1.5. Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado
Autorizado
1.6. Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento

CAJAMARCA

Provincia
SANTA
CRUZ

Distrito

PULAN

Localidades
Chacato, Pauca, El Porvenir, La Muyupana, San Esteban, Chilal, Languden,
Pan De Azucar, El Roble, Vista Alegre, La Pea Blanca, San Juan De Dios,
Tosten, Litcan, Succhapampa, La Achira, El Triunfo, Molino, Pampa El Suro,
El Cedro, La Palma (anexo yerba buena), La Portada ( anexo Tillapampa), La
Zanja( anexo Pucara), El Progreso y la Capital de Distrito (Pulan).

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
Pliego:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN - SANTA CRUZ- CAJAMARCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de
ING.
Formular:
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Nombre:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Persona Responsable de la
VICTOR MANUEL GAVIDIA TENORIO
Unidad Ejecutora:

2. ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

25/02/2015

ING.

Costo
(Nuevos Soles)

Nivel de Calificacin

PRESENTADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
DEGRADACION DE SUELOS CON POTENCIAL FORESTAL, PROTECCIN Y
REGULACION HIDRICA EN LAS TIERRAS COMUNALES DE PULAN Y SUS 24
CASERIOS, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA SANTA CRUZ-CAJAMRCA.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 5,244 (N de personas)
3.2.2 Caracterstica de los Beneficiarios
EL PRESENTE PIP. PLANTEA EJECUTAR LA INSTALACION DE UN VIVERO
MUNICIPAL Y 24 VIVEROS COMUNALES PARA RECUPERAR RECURSOS
NATURALES PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD Y A LA VEZ
BENEFICIARA CON SERVICIOS AMBIENTALES QUE MEJORARAN LA CALIDAD
DE VIDA DE TODA LA POBLACION DEL DISTRITO DE PULAN, QUE SEGN
CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL AO 2007 Y SU PROYECCIN AL AO
2015, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 0.90%. QUE
PROYECTADA AL AO 2015 HACEN UN TOTAL DE 5244 HABITANTES. EL AREA
DE INFLUENCI EST INMERSO EN UN PROCESO DE ALTA DEGRADACIN DEL
MEDIO AMBIENTE PROVOCADO POR EL DESEQUILIBRIO DE LOS
ECOSISTEMAS Y LA DEPREDACIN Y USO IRRACIONAL DE LOS RECURSOS
NATURALES (SUELO, AGUA, BOSQUES Y LA BIODIVERSIDAD).
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON LA


INSTALACIN DE LOS VIVEROS MUNICIPAL (AGROFORESTAL, FRUTCOLA Y
ORNAMENTAL) Y COMUNALES (FORESTALES) DE LAS POBLACIONES
INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE
CONSERVACIN DE SUELO CON POTENCIAL FORESTAL, FRUTICOLA,
AGROFORESTAL Y REGULACIN HDRICA DE 2266 HAS DE LAS TIERRAS
COMUNALES DE PULAN Y SUS 24 CASERIOS, DISTRITO DE PULAN
PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

3.4 Anlisis de la demanda y oferta


BALANCE OFERTA POBLACION BENEFICIARIA
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA POBLACION BENEFICIARIA CON SERVICIO AMBIENTAL - PRACTICAS AGRICOLAS
ALTERNATIVA 1
AOS

10

11

12

13

14

15

SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
OFERTA
-DEMANDA

524
4
524
4

529
1
529
1

533
9
533
9

538
7
538
7

543
5
543
5

548
4
548
4

553
3
553
3

558
3
558
3

563
3
563
3

568
4
568
4

573
5
573
5

578
7
578
7

583
9
583
9

589
1
589
1

594
4
594
4

599
8
599
8

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL HECTAREAS DEGRADADAS A RECUPERAR


BALANCE OFERTA DEMANDA DEL N DE HA DEGRADADAS A RECUPERAR
AO

10

11

12

13

14

15

AREA RECUPERADA(ha)

AREA DEGRADA A
RECUPERAR(ha)

25

130

132

135

138

140

143

146

149

152

155

158

161

164

168

TOTAL

-25

-130

-132

-135

-138

-140

-143

-146

-149

-152

-155

-158

-161

-164

-168

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

INSTALACION DE VIVERO MUNICIPAL Y 24 VIVEROS COMUNALES PARA


RECUPERACION
DE
SUELOS
MEDIANTE
FORESTACION,REFORESTACION
Y
DOTACION
DE
RECURSOS
HIDRICOS:
COMPONENTE I: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVA DE PLANTONES DE
Alternativa 1
MACIZOS FORESTALES, AGROINDUSTRIALES Y FRUTALES
(Recomendada)
COMPONENTE II: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
DE MACIZOS FORESTALES, FRUTALES Y AGROINDUSTRIALES.

Alternativa 2
Alternativa 3

COMPONENTE III:IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA Y


OPERATIVIDAD
NO PRESENTA
NO PRESENTA

4.2 Indicadores
Alternativa 1
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Alternativa 3

A Precio de Mercado

2,528,221.46

A Precio Social

2,224,431.59

485.38

0.00

BENEFICIARIO

Valor Actual Neto


(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Ratio C/E

Costos /
Efectividad

Alternativa 2

Unidad de medida del ratio


C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


La municipalidad Distrital de Pulan, a travs de la Unidad Ejecutora, representada por
la sub Gerencia de Recursos Naturales y desarrollo econmico; est comprometida en
realizar las gestiones necesaria para hacer realidad la ejecucin del Presente
Proyecto.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de


desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:

Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES
COMPONENTE I: FORTALECIMIENTO
PRODUCTIVA DE PLANTONES DE MACIZOS
FORESTALES, AGROINDUSTRIALES Y
FRUTALES
COMPONENTE II: DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE MACIZOS
FORESTALES, FRUTALES Y
AGROINDUSTRIALES
COMPONENTE III:IMPLEMENTACION DE
ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVIDAD
FLETE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
SUB TOTAL
SUPERVISIN 3%
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2%
PRESUPUESTO TOTAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

1er
SEMESTRE
2015

2do
SEMESTRE
2015

1er
SEMESTRE
2016

2do
SEMESTRE
2016

1er
SEMESTRE
2017

2er
TRIMESTR
E 2017

TOTAL
COMPONEN
TE

GLB

44021

18866

62887

GLB

208093

208093

208093

208093

208093

1040466

20109

20109

20109

20109

20109

100546

187761

187761

187761

187761

187761

938805

0
0
0
0
0
47702

5116
465101
43366
477023
19081

5116
439946
43366
477023
19081
0

5116
421080
43366
477023
19081
0

5116
421080
43366
477023
19081
0

5116
421080
43366
477023
19081
0

47702

496104

496104

496104

496104

496104

25581
2168286
216829
2385115
95405
47702
S/.2,528,22
1

GLB

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

UNIDAD
DE
MEDIDA

1er
SEMESTRE
2015

2do
SEMESTRE
2015

1er
SEMESTRE
2016

2do
SEMESTRE
2016

1er
SEMESTRE
2017

2er
TRIMESTRE
2017

TOTAL
COMPONENT
E

TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

70

30

100

COMPONENTE I: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVA


DE PLANTONES DE MACIZOS FORESTALES,
AGROINDUSTRIALES Y FRUTALES

GLB

20

20

20

20

20

100

20

20

20

20

20

100

20

20

20

20

20

100

20
150
20
20
20

20
110
20
20
20

20
80
20
20
20

20
80
20
20
20

20
80
20
20
20

100
100
100
100
100

100

Descripcin

COMPONENTE II: DESARROLLO DE LAS


CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE MACIZOS
FORESTALES, FRUTALES Y AGROINDUSTRIALES

GLB

COMPONENTE III:IMPLEMENTACION DE
ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVIDAD
FLETE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
SUB TOTAL
SUPERVISIN 3%

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

0
0
0
0
0

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2%

GLB

100

PRESUPUESTO TOTAL

100

100

5.3 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)

COSTOS

Sin
PIP
Con
PIP

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Operacin

Mantenimiento

Operacin

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

Mantenimiento

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000 12000 12000 12000 12000

5.4 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inversiones
por
reposicin

202
Total por
2027 2028 2029
6
componente
0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial):


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.6

Modalidad de Ejecucin Prevista:

ADMINISTRACION DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador

Fin

Contribuir a
mejorar la calidad
de Vida de los
pobladores del
Distrito de Pulan y
sus 24 caseros.
Recuperar la
capacidad optima
de captura de
carbono de los
bosque de la zona
las tierras
comunales de
pulan y sus 24
caseros.

Medios de
Verificacin

A los 15 ao de
concluido el proyecto
1049 familias han
Estadsticas
incrementado sus
INEI
ingresos econmicos en
20%.

Supuestos
Se Mantiene las
condiciones
jurdicas, sociales y
ambientales
estables del Pas

Normativa
adecuada.
Se
mantiene
la
estabilidad social y
Propsito
jurdica.
Se
mantiene el inters
de la poblacin y
de
los
Inversionistas.
Que la poblacin
se identifique con
Reduccin de los
Al finalizar la inversin
el proyecto.
niveles de
se recupera el valor
Estadstica
Disponibilidad de
Componentes deforestacin en el
comercial de al menos INEI
medios fsicos y
Distrito de Santa
2266 has de bosques.
humanos para la
Cruz.
ejecucin del
proyecto
Actividades -Instalacin de un - 1 vivero municipal
Contratos,
Disponibilidad de
vivero municipal y (agroforestal, frutcola y informes,
recursos para la
24 viveros
ornamental)
Comprobantes ejecucin de las
comunales
- 2266 Has de
de pago
actividades
- capacitacin
plantaciones forestales
tcnica
instaladas,
-sensibilizacin
- 2250000 plantones
ambiental Forestales,
Regando de
agroforestales, frutcola
plantones - Podas y ornamental.
de plantones - Con un Presupuesto
Plateo de
de S/. 2,528,221.46
plantones - Control
Al finalizar el proyecto la
poblacin de la ciudad
de santa cruz abra
Estadstica
ganado calidad de vida
INEI
y
aprovechan
adecuadamente
los
recursos naturales

fitosanitarios Recalce de
plantones Capacitacin en
organizacin
comunal