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ÍNDICE GENERAL

I.

ASPECTOS GENERALES.
I.1.
I.2.
I.3.
LOS
I.4.

II.

IDENTIFICACIÓN
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.

III.

NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
III.1.
HORIZONTE DEL PROYECTO
III.2.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
III.3.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
III.4.
BALANCE OFERTA DEMANDA
III.5.
COSTOS DEL PROYECTO
III.6.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
III.7.
EVALUACIÓN SOCIAL
III.8.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
III.9.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
III.10. IMPACTO AMBIENTAL
III.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
III.12. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

IV.

CONCLUSIÓN

V.

ANEXOS
Anexo 01: Formatos Principales
Anexo 02: Panel Fotográfico
Anexo 03: Planos

MODULO I
“ASPECTO
S
GENERALE
S”

I.

ASPECTOS GENERALES
Actualmente la comunidad nativa de Santa Elena carece de un
local comunal, el cual propiciaría que la población pueda
realizar sus reuniones y actividades para un beneficio común y
colectivo, propio de un pueblo organizado.
La forma como se viene desarrollando en la actualidad estas
reuniones y actividades en la comunidad nativa de Santa Elena
viene dificultando además el óptimo aprovechamiento de los
pobladores de la misma en los horarios y fechas acordados; ya
que la comunidad no cuenta con un lugar adecuado, seguro y
fijo donde efectuarlas siempre. Se menciona esto a raíz de que
las realizan en sus domicilios generalmente de sus autoridades,
arriesgando la seguridad no sólo de la familia del poblador
propietario sino también de los demás asistentes a dicha
reunión, porque se trata de reunir a la multitud en un sitio
muchas veces muy reducido.
Generalmente la población de la comunidad nativa Santa Elena,
se reúne en los ambientes antes mencionados para informarse,
proponer o tomar decisiones relacionados al desarrollo de su
comunidad.
I.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOCAL COMUNAL DE USOS
MULTIPLES EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA, DISTRITO DE
RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI”.

Políticamente se ubica:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

: Ucayali
: Atalaya
: Raimondi
: comunidad nativa Santa Elena

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla la construcción de 01 local
comunal de 18 x 10 Mts de material seminoble, para lo cual

contara con 01 salón de usos múltiples, presentando las
siguientes características, muro de soga ladrillo corriente de
arcilla de 8 x 12 x 25 CM, cimentación corrida de concreto
simple, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado;
el techo estará conformada por estructura de madera y
calamina y cielorraso de madera machihembrado, canaletas
de evacuación pluvial con tuberías de bajada pluvial PVC, piso
de cemento pulido, coloreado y bruñado, vereda de concreto
pulido de 1.00 x 18.00 Mts (Parte Frente) y 0.90 x 18.00 Mts
(Parte Posterior) y veredas en los laterales del local de 1.00 x
10 Mts y 0.41 x 10 Mts respectivamente (con bruña a cada
metro), 04 puertas de madera apanelada y ventana de madera
con fierro pasante liso Ø ½", con malla mosquitero de nylon y
malla metálica.
Se construirán 02 letrinas (para damas y varones), tabiquería
con forro de madera machihembrado, techo de calamina
corrugada, pisos y muros de concreto para fosa, salida de
ventilación con tubería PVC; 01 cocina y almacén con muro de
soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM, cimentación
corrida de concreto simple, sobre cimiento, columnas y vigas
de concreto armado; el techo estará conformada por
estructura de madera y calamina y cielorraso de madera
machihembrado, canaletas de evacuación pluvial con tuberías
de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y
bruñado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 6.50 Mts , (con
bruña a cada metro), 02 puertas de madera apanelada y
ventana de madera con fierro pasante liso Ø ½" con malla
mosquitero de nylon y malla metálica.
Y finalmente se contara con la implementación con equipos y
mobiliario (02 mesas grandes de madera para reuniones, 90
sillas de madera, 01armario de madera, entre otros.
I.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA

Nombre
Pliego
Teléfono
Dirección
Responsable
Cargo

:
:
:
:
:
:

Gerencia de obras y desarrollo urbano
Gobierno Local
061-4610 15 – Fax: 461012
Calle Rioja Nº 659 - Atalaya
Ing. Fredy Delgado Monteza
Gerente de obras y desarrollo urbano

UNIDAD EJECUTORA

I.Nombre Pliego Teléfono Dirección Responsable Cargo : : : : : : Gerencia de obras y desarrollo urbano Gobierno Local 061-4610 15 – Fax: 461012 Calle Rioja Nº 659 . muestran su voluntad y compromiso de velar por funcionamiento y mantenimiento del local comunal una vez culminada la ejecución de la obra. Las autoridades representativas en coordinación con la población de la comunidad nativa Santa Elena. Los problemas percibidos e interés de cada uno de los involucrados se pueden resumir en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS O MANDATOS . ha venido evaluando permanentemente la problemática suscitada debido a la carencia del local comunal y ello se plasma en la elaboración del estudio técnico a nivel de perfil. asamblea general. a través de la Gerencia de obras y desarrollo urbano. y por último se cuenta con la participación de la población en su conjunto de la comunidad nativa Santa Elena. I. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La participación de las entidades públicas como la Municipalidad Provincial de Atalaya a través del área de Gerencia de obras y desarrollo urbano. garantizando su permanente operatividad en cumplimiento de sus objetivos. programas de capacitación.3. También se considera la participación de las organizaciones existentes como: APAFA. de manera que se programe su inversión. entre otros. la Municipalidad Provincial de Atalaya. ya que con el proyecto se pretende mejorar la atención del servicio comunitario y por lo tanto lograr mayor participación social. Distrito de Raimondi.Atalaya Ing. Fredy Delgado Monteza Gerente de obras y desarrollo urbano Por su amplia experiencia y su capacidad instalada. Primaria. E. está capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos. Distrito de Raimondi.

El presente estudio se enmarca en los lineamientos de la política del ministerio de la mujer y desarrollo social: Función 23 Programa 051 Sub Programa 0115 : Protección Social. Capacidad operativa en asistencia técnica y logística. : Protección de Poblaciones en Riesgo. resuelve en el Art. Así como lo establecido en el Art. Fortalecimiento organizacional. La ley N° 27972. de Atalaya Atención de servicios comunales deficientes. Grupos organizados representativos con recursos humanos disponibles. Organizacion es Débil estructura existentes organizacional. en el cual se encuentra comprendido la Municipalidad Provincial de Atalaya. : Asistencia Social.01. aprobada según Resolución Directoral N° 005-2004-EF/68. establece en el Art. en la zona.4. MARCO DE REFERENCIA El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas que rigen la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública sobre Proyectos Menores. Promover y gestionar el desarrollo económico local y en armonía con el plan de desarrollo local concertado. Disponibilidad de mano de obra local para el mantenimiento del local comunal. Beneficiarios Deficiente servicio comunal y de desarrollo social. Mejorar atención del servicio comunitario y mayor participación social. 7° del plan de desarrollo municipal concertado. I. “Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local. con criterio de justificación social. ley orgánica de municipalidades. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos . 1° la incorporación al sistema nacional de inversión pública (SNIP) de gobiernos locales.Municipalida d Prov. 36a el desarrollo económico local.

niños. . comunidades campesinas y nativas. en situación vulnerable. mujeres gestantes. comprende las acciones orientadas a proteger poblaciones en riesgo. Son funciones del sub Programa Protección de Poblaciones en riesgo. adolescentes. asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades.relacionados con su amparo. principalmente. anciano.

Características del problema Actualmente la población de la comunidad nativa Santa Elena.1.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL II. IDENTIFICACIÓN II. y no siempre en la fecha ni en las . puesto que al no existir un local apropiado se reúne en campo libre o en domicilios de los pobladores. especialmente de las autoridades de la localidad.1. Distrito de Raimondi viene realizando sus actividades culturales y de reuniones de Coordinación y de información de autoridades con el pueblo en forma deficiente. Siempre y cuando éstos locales se encuentren disponibles.MODULO II “IDENTIFICA CIÓN” II.

y la zona afectada no cuenta con servicios de agua y desagüe. se tomó como base considerar la . culturales y de gestión participativas en beneficio de su comunidad. Distrito de Raimondi. Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N. La población estimada al año 2014 representa un total de 93 habitantes de la comunidad nativa Santa Elena. La zona afectada está constituida básicamente en su gran mayoría por pobladores que viven en situaciones de pobreza en la zona rural del Distrito de Raimondi. causando un retraso y malestar en la población. Haciendo imposible que la población pueda realizar sus actividades y reuniones propias de un pueblo organizado. mediante la participación en eventos sociales. considerada como la población afectada debido al no contar con local comunal para realizar reuniones de coordinación de múltiples actividades. Cuentan con 01 I. corresponden a la cuantificación de viviendas en el año 2007. Distrito de Raimondi. Su población se dedica a la agricultura y a la pesca en un 85%. Santa Elena está ubicada en el Distrito de Raimondi. Los datos recabados de la información del INEI. 10% se dedica a la extracción maderera y 5% a otras actividades. Esta situación viene afectando directamente a las organizaciones existentes en la zona que tienen que reunirse en lugares inapropiados para las múltiples sesiones a realizarse al año.NN.E. Población y zona afectada: La población y zona afectada está conformada por la comunidad nativa Santa Elena. actividades culturales y de gestión.1. dado que los pobladores muestran su capacidad y voluntad de mejorar sus condiciones de vida. de nivel Primaria. La localidad de la CC. provocando esto incomodidad e indiferencia al desarrollo de programas. los que constituyen la población carente u objetivo. II. para proyectar la población de ese entonces hasta el año actual 2014.horas acordadas. El acceso a los servicios de salud se da a través del puesto de Salud de la Localidad del Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N.2.

H .V . Información recopilada de la población censada 1993 – 2007. donde presentan una mayor concentración poblacional. P2014 =Poblacióndel año 2014. N ° V 07=Número de Vivienda en el año 2007 En el siguiente cuadro se muestra el número total de habitantes. P2014 =P07 (1+0.V =Promedio Habitantes por Vivienda . promedio calculado en base a datos históricos de población y números de viviendas de ese mismo año. CUADRO Nº 02 POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO LOCALIDAD Comunidad Nativa Santa Elena Total POBLACIÓN TOTAL AÑO 2014 110 110 Fuente: Padrón de comuneros. H .16%.estimación de 4. a. que se ubican en la zona. referencia que fue obtenida mediante la información de censo-2007 de centros poblados. del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). luego se proyectó dicha población en base a la tasa de crecimiento promedio anual para el Distrito de Raimondi. .5 miembros por vivienda. En el caso del comercio está conformada básicamente por propietarios de pequeñas bodegas. lo cual representa el 3.0316)7 P 07/ Nº V 07=P . Provincia de Atalaya. La actividad agrícola y el comercio son la base principal de la economía de la zona. P . Actividad Económica.1. Características socioeconómicas de la población.3. Donde: P07=Población delaño 2007. II.

Salud En la zona de influencia no cuentan con el servicio de salud. Distrito de Raimondi es eficiente puesto que existe 01 institución educativa N° 64954-B. en las comunidades organizadas el poder ejecutivo se representa a través de un teniente gobernador. ubicado en el Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N. es decir es una producción de subsistencia. y en casos graves se tiene que trasladar al Centro de Salud de Atalaya.Se ha observado también una baja proporción en la crianza de animales menores y una producción agrícola precaria que no les permite un constante vínculo con el mercado. b. Organización Comunal. Se dedican al cultivo de variedades de productos tales como café como principal cultivo. pero no a gran escala. puesto que es conocido que la integración y el logro de capacidades de gestión de la población permitirán superar dificultades que impone la limitación de recursos ante las inmensas necesidades. un Agente Municipal que refleja la acción de la función de la autoridad legislativa. Servicios Básicos: Educación La educación en la comunidad nativa Santa Elena. un grupo de pobladores se dedican también a la extracción maderera. de nivel Primaria. arroz y otros. yuca. dirigido especialmente a los niños de menor edad y de bajos recursos económicos. plátano. c. En la zona la población se encuentra organizada pero se hace necesario su fortalecimiento con sus respectivas autoridades democráticamente elegidos por los habitantes. La organización comunal es un aspecto importante al interior de las comunidades cuyo desarrollo refleja el grado de avance social. sin embargo existe una elevada necesidad de contar con un local comunal donde se puedan realizar sus reuniones de coordinación y sus actividades de diversa índole (APAFA). actualmente cuenta con 20 alumnos matriculados y un docente para seis secciones. la población del área en estudio cuando necesita atenderse tiene que recurrir al Puesto de salud del Rio UrubambaMargen Izquierdo S/N. es de resaltar que si .

etc. pona. el dengue. puedan realizar campañas y programas de salud preventiva a la población infantil principalmente. y por lo tanto es fácil imaginar las dificultades que apremian a estos pobladores en lo que respecta a una atención médica oportuna. Servicio De Energía Eléctrica Actualmente la comunidad nativa Santa Elena. CUADRO Nº 03 VIVIENDAS PREDOMINANTES SEGÚN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DESCRIPCIÓN - pisos Paredes Techos - Tierra. rústico de la zona. Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua potable. la fiebre Amarilla. Tétanos. Madera. se le suman los escasos recursos económicos de la población. lámparas. . estas son abastecidas mediante paneles solares. Palos redondos.a la distancia que tiene que recorrer. servicios higiénicos y letrinas) no existen. y accidentes. Palos redondos y pona. Tos convulsiva. Distrito de Raimondi no cuenta con el servicio de energía eléctrica. El tipo material del que se encuentra construida la vivienda refleja la economía familiar. La población de la zona es atendida eventualmente por el personal profesional y técnico del Centro de Salud de Atalaya en coordinación con el Puesto de salud del Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N. Servicio De Agua Y Desagüe. linternas. Shapaja y calamina. vacunación contra enfermedades propias del trópico como. etc. Malaria. esto nos indica que un gran porcentaje de la población opte por emplear la medicina casera o tradicional. Vivienda El tipo de vivienda que habita la población según material de construcción. Madera rustica. como se observa el cuadro la población posee casas construidas con material de madera.

y pueda asimismo llevar a cabo reuniones tendientes a tomar acuerdos mediante la orientación e información necesaria. para lograr el crecimiento y la mejora del nivel de vida de la población de la comunidad nativa Santa Elena.1.6.II.1. Posibilidades y Limitaciones para implementar la Solución al Problema Existe en las autoridades locales la voluntad política y técnica para contrarrestar el problema de infraestructura en la mencionada comunidad nativa es por esta razón que la . determinó el intento de solución al problema con la construcción del local comunal. En tal sentido la población de la comunidad nativa Santa Elena en coordinación con sus autoridades representativas y organizaciones existentes han venido priorizando e iniciando las gestiones ante la Municipalidad Provincial de Atalaya.1. II. Debido al problema suscitado. no dando resultado debido a la poca información que tenían con referencia a la demanda existente.4. cultural y de gestión participativa. CUADRO Nº04 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO UBICACIÓN ÁREA M2 RECOMENDACIÓN Paredes Piso Techo 0 0 0 Construir e implementar Construir e implementar Construir e implementar II. Gravedad De La Situación Negativa Que Se Intenta Modificar La situación negativa existente. es la población carente de local comunal adecuado donde puedan realizar sus actividades de carácter social. Por lo que podemos decir que estos intentos de solución no fueron efectivos.5. para la elaboración del perfil de proyecto para su inmediata atención con el fin de mitigar la problemática que origina la no existencia de local comunal. Intento de Soluciones Anteriores.

ya que fue priorizado en los talleres del presupuesto participativo y se encuentra dentro del programa de inversión 2015.Municipalidad Provincial de Atalaya ha dispuesto la elaboración del estudio de Pre-Inversión a nivel de Perfil del Proyecto. Débil fortalecimiento en gestión participativa de población.1. para solicitar su viabilidad para su inmediata ejecución. CAUSAS DIRECTAS la . Escasa disponibilidad de adecuados recursos físicos. especialmente de las Autoridades de la localidad. Características del Problema CAUSAS INDIRECTAS     Carencia de infraestructura comunal. Carencia de obra de saneamiento básico. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS II. Distrito de Raimondi”.2.2. que una vez aprobado el Perfil del Proyecto. culturales y de gestión participativa. Con base al diagnóstico realizado se ha identificado la existencia del problema central como: “Inadecuada atención de los Servicios Comunales en la comunidad nativa Santa Elena.2. II. Distrito de Raimondi no cuenta con local comunal para un desarrollo adecuado de sus actividades sociales. y no siempre en la fecha ni en las horas acordadas.2. es por ello que vienen realizando sus actividades culturales y de reuniones de coordinación con el pueblo. el único factor que podría retardar y/o limitar la fase de ejecución del Proyecto no sería el Aspecto Presupuestal. Siempre y cuando éstos locales se encuentren disponibles. Problema Central Actualmente la población de la comunidad nativa Santa Elena. II. De manera. mayormente en campo libre y en domicilios de los pobladores. Asimismo no disponen de mobiliario ni de letrinas sanitarias para un adecuado desarrollo de sus actividades y de coordinación en beneficio de su comunidad.

.  Escasa disponibilidad De adecuados recursos Físicos. Infraestructura no se adecua a las necesidades cobertura social.  Indiferencia al desarrollo de programas y actividades culturales y de gestión. Santa Elena.  Condiciones inadecuadas de desarrollo organizacional. EFECTO DIRECTO: Dificultad de las condiciones de difusión de las expresiones artísticas y culturales. Distrito de Raimondi”. NN. Distrito de Raimondi”. EFECTOS INDIRECTOS  Bajo conocimiento del poblador del legado artístico y cultural. de EFECTOS DIRECTOS  Dificultad de las condiciones de difusión de las expresiones artísticas y culturales. Débil estructura EFECTO DIRECTO: Indiferencia al desarrollo de programas y actividades EFECTO DIRECTO: Condiciones inadecuadas de desarrollo PROBLEMA CENTRAL: “Inadecuada atención de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena.  Débil estructura organizacional. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL: “Bajo nivel de vida de la población de la población de la CC. EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO: Bajo conocimiento del poblador del legado artístico y cultural. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Bajo nivel de vida de la población de la comunidad nativa Santa Elena.

OBJETIVO DEL PROYECTO II. CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECT A: CAUSA INDIRECTA : Carencia de infraestructur a comunal.3.  Población fortalecida en gestión participativa. Carencia de obra de saneamiento básico. Mobiliario y equipamien to insuficiente Débil fortalecimie nto en gestión participativ II.3. MEDIOS DIRECTOS  Infraestructura se adecua a las necesidades de cobertura social. FINES DIRECTOS: Los fines que se pretende conseguir: .1.  Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado de conservación. Escasa disponibilidad De adecuados recursos Físicos. MEDIOS FUNDAMENTALES: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: MEDIOS INDIRECTOS  Disponibilidad de infraestructura comunal. Distrito de Raimondi”. Problema Central El objetivo central es “Brindar adecuada atención de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena.  Disponibilidad de obra de saneamiento básico.CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA: Infraestructura no se adecua a las necesidades de cobertura social.  Disponibilidad De adecuados recursos Físicos.

FINES INDIRECTOS:  Alto conocimiento del poblador del legado artístico y cultural. .  Mayor interés al desarrollo de programas y actividades culturales y de gestión.NN. Santa Elena. Distrito de Raimondi”. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES FIN SUPREMO: “Mejora el nivel de vida de la población de la población de la comunidad nativa Santa FIN INDIRECTO: FIN INDIRECTO: Alto conocimiento del poblador del legado artístico y Fortalecimiento de la estructura FIN DIRECTO: FIN DIRECTO: Mejora las condiciones de difusión de las expresiones artísticas Mayor interés al desarrollo de programas y actividades culturales FIN DIRECTO: Condiciones adecuadas de desarrollo organizacional OBJETIVO CENTRAL: “Adecuada atención de los servicios comunales en la CC. Mejora las condiciones de difusión de las expresiones artísticas y culturales.  Condiciones adecuadas de desarrollo organizacional.  Fortalecimiento de la estructura organizacional. El cumplimiento de todos estos fines conllevan a un fin supremo como: “Mejora el nivel de vida de la población de la comunidad nativa Santa Elena. Distrito de Raimondi”.

Construcción Construcción de almacén 02 letrinas de y 12(varones M2 y damas). 01 grupo electrógeno. 01 Población fortalecida en gestión participativa. Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado de conservación. Población fortalecida en gestión participativa. 02 mesas grandes de madera para reuniones. Adecuado programa de mantenimiento para una adecuada operación y conservación de . del cual se desprenderán las Alternativas y acciones de solución. 01 estante de marera para cocina. 01 armario de madera. MEDIO INDIRECTO: MEDIO INDIRECTO: MEDIO INDIRECTO: MEDIO INDIRECTO: Disponibilidad de infraestructur Disponibilida d de obra de saneamiento básico. Complementariamente se desarrolla el árbol de Medios y Acciones. ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES F U N D A M Disponibilida d de infraestructu ra comunal M E E D N I T O A S A C C I O N E S L E S Construcción de 01 local comunal de 180 M2. 02 mesas chicas para almacén y cocina. Mobiliario y equipamient o suficiente y en buen estado de Implementación con mobiliario (90 sillas de madera. Disponibilidad De adecuados recursos Físicos. cocina 8 M2 Disponibilid ad de obra de saneamient o básico.MEDIO DIRECTO: MEDIO DIRECTO: Infraestructura se adecua a las necesidades de cobertura social.

cimentación corrida de concreto simple. presentando las siguientes características. como única alternativa para solucionar el problema planteado. 02 letrinas. canaletas de evacuación pluvial con tuberías de bajada pluvial PVC. e implementación con mobiliario y equipos. almacén y cocina. sobre cimiento. para lo cual contara con 01salon de usos múltiples. por tanto plantearemos alternativas en base al material de construcción: CUADRO Nº05 DISEÑO DE ALTERNATIVAS COMPONENTE S INFRAESTRUCTU RA ALTERNATIVA 01 Material Semi noble ALTERNATIVA 02 Material Noble Construcción de 01 local comunal de 18 x 10 Mts. 01 almacén y cocina de material seminoble. 01 almacén y cocina de material noble. muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM. piso de . columnas y vigas de concreto armado.II. muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM. el techo estará conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de Construcción de 01 local comunal de 10 x 18 Mts. cielorrasos con mezcla de cemento-arena. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN La alternativa de contar con adecuada Infraestructura comunal es mediante la construcción de 01 local comunal. columnas y vigas de concreto armado. para lo cual contara con 01salon de usos múltiples. sobre cimiento. presentando las siguientes características.4.

02 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante . techo de calamina corrugada. Se construirán 02 letrinas (para damas y varones). 02 puertas de cemento pulido.00 x 10 Mts y 0. coloreado y bruñado. techo de calamina corrugada. Se construirán 02 letrinas (para damas y varones). 01 cocina y almacén con muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM. coloreado y bruñado. tabiquería con forro de madera machihembrado. sobre cimiento.50 Mts . vereda de concreto pulido de 1. 04 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso Ø ½" con malla mosquitero y malla metálica. columnas y vigas de concreto armado.41 x 10 Mts.00 x 18. piso de cemento pulido. vereda de concreto pulido de 1.00 Mts (Parte Frente) y 0. vereda de concreto pulido de 1. coloreado y bruñado. vereda de concreto pulido de 1. coloreado y bruñado. 01 cocina y almacén con muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM.00 x 6. cimentación corrida de concreto simple.00 Mts (Parte Posterior) y veredas en los laterales del local de 1.00 x 6. (con bruña a cada metro). respectivamente (con bruña a cada metro). canaletas de evacuación pluvial con tuberías de bajada pluvial PVC.madera machihembrado.50 Mts . 04 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso Ø ½" con malla mosquitero y malla metálica. respectivamente (con bruña a cada metro). piso de cemento pulido. columnas y vigas de concreto armado. el techo estará conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de madera machihembrado.00 x 18. salida de ventilación con tubería PVC. sobre cimiento.90 x 18. salida de ventilación con tubería PVC. canaletas de evacuación pluvial con tuberías de bajada pluvial PVC. tabiquería con forro de madera machihembrado. piso de cemento pulido. canaletas de evacuación pluvial con tuberías de bajada pluvial PVC. (con bruña a cada metro). pisos y muros de concreto para fosa.00 Mts (Parte Frente) y 0.90 x 18. cimentación corrida de concreto simple. el techo estará conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de madera machihembrado.00 x 10 Mts y 0.41 x 10 Mts.00 Mts (Parte Posterior) y veredas en los laterales del local de 1. pisos y muros de concreto para fosa.

90 sillas de madera. entre otros . y 01armario de madera. entre otros liso Ø ½" con malla mosquitero y malla metálica. 90 sillas de madera.madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso Ø ½" con malla mosquitero y malla metálica. Implementación con mobiliario (02 mesas grande de madera para reuniones. INPLEMENTACI ON Implementación con mobiliario (02 mesas grande de madera para reuniones. 01armario de madera.

MODULO III “FORMULACI ÓN Y EVALUACION” .

quienes harán uso del local comunal al concretarse el proyecto. Y por lo tanto se constituyen en la demanda potencial de la infraestructura física.2. por lo cual se constituyen en la demanda efectiva que el proyecto pretende atender. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN III. está conformada principalmente por la población de la comunidad nativa Santa Elena.2.III. para los cuales se planifica la operatividad y el mantenimiento de ésta. CUADRO Nº 06 POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO ESTIMADA AL (AÑO 2015) LOCALIDAD COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA TOTAL POBLACIÓN AL 2015 110 110 En el cuadro 07 se muestra la estructura organizacional de la comunidad nativa Santa Elena. Situación Actual de la Demanda La demanda del proyecto.1. en condiciones óptimas. CUADRO Nº 07 DEMANDA EFECTIVA DESCRIPCION DEMAN DA EFECTIV A Nº DE REUNION ES MES PROMEDIO DE PERSONAS POR ORGANIZACI ÓN . III. los cuales no cuentan con las condiciones físicas de infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de sus actividades de cultura y de gestión participativa en beneficio de su comunidad. Distrito de Raimondi. Distrito de Raimondi. HORIZONTE DEL PROYECTO: El horizonte estimado para la evaluación y análisis del proyecto es de 10 años.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA III.

2. CUADRO Nº 08 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INDICADO RES Población Objetivo Población Efectiva Total 201 5 201 6 201 7 201 8 AÑOS 201 202 202 9 0 1 110 113 117 121 125 129 133 137 141 146 150 99 102 105 109 112 116 119 123 127 131 135 110 113 117 121 125 129 133 137 141 146 150 Supuestos: 202 2 202 3 202 4 202 5 . donde se observa la evolución de la población objetivo y población efectiva del proyecto.2. Proyección de la Población Demandante En tal sentido se presenta en el siguiente cuadro.ACTIVIDADES 8 6 DEPORTIVAS ARGANIZACION 9 4 AGRARIA ASAMBLEA GENERAL 42 5 INSTITUCIONES 15 8 EDUCATIVAS APAFA 8 4 VASO DE LECHE 17 2 TOTAL GRAFICO Nº01 DEMANDA EFECTIVA 60 48 36 210 120 32 34 480 42 40 20 8 15 9 17 8 0 POBLACION DEMANDA EFECTIVA ORGANIZ ACIONES EXISTENTES III.

considerado como criterio de evaluación III.16%.3. Para efectos de simplificar el análisis solo se tomara como beneficiarios para la estimación del ratio costo efectividad a la población efectiva que resulte asistida directamente con el proyecto. GRAFICO Nº 02 P R OY EC C I O N D E L A D EM A ND A POBLACION OBJETIVO POBLACION EFECTIVA 146 150 160 137 141 129 133 123 127 131 135 125 140 110 113 117 121 112 116 119 105 109 120 99 102 POLBACION 100 80 60 40 20 0 AÑOS Como se puede apreciar en el grafico la proyección de la población objetivo para el último año de evaluación es de 127 habitantes estimada según la tasa de crecimiento promedio anual para el Distrito de Raimondi. Resultado obtenido de la población censada 1993 – 2007. Para el cálculo de la demanda efectiva se consideró el 87% de la población objetivo estimada al 2014 y proyectado con la tasa de crecimiento promedio anual de 3. es preciso aclarar que representa el 87% del total de la población.16% considerado para el distrito de Raimondi. el cual representa el 3.   Para la proyección de la demanda objetivo se consideró la tasa de crecimiento promedio anual para el Distrito de Raimondi. (fuente INEI). Y se considera una demanda efectiva de 115 usuarios pertenecientes a alguna organización existente. considerado para todo horizonte del proyecto. ANÁLISIS DE OFERTA .

4 90 2 . CUADRO Nº 10 SITUACIÓN CON PROYECTO DESCRIPCI ON POBLACI ON BENEFICI ADOS SALON DE USOS MULTI PLES AREA (M2) Activid 8 180 ALMA CEN + COCIN A AREA (M2) CAPACI DAD DEL SALON DE USOS MULTIP LES M2/USU ARIO 38.1. Análisis de la Oferta con Proyecto A continuación se analiza la oferta con proyecto y la capacidad instalada del local comunal. III. Análisis de la Oferta sin Proyecto En la situación sin proyecto no es posible cuantificar la oferta debido a que no cuentan con local comunal tal como se describe en el siguiente cuadro.3.2. se describe a continuación la oferta en dos situaciones: “sin proyecto” y “con proyecto” III. la población de la comunidad nativa Santa Elena no cuenta con área construida destinado para servicios comunitarios de manera que puedan realizar eventos sociales.3. CUADRO Nº09 SITUACIÓN SIN PROYECTO DESCRIPCION DEMAND A EFECTIVA Actividades Deportivas Organización Agraria Asamblea General Instituciones Educativas APAFA Vaso De Leche POBLACION AREA ATENDIDA (M2) ADECUADAMENT E 8 0 0 9 0 0 42 0 0 15 0 0 8 17 0 0 0 0 Como se puede apreciar en el cuadro.Para una mejor comprensión de la oferta de la infraestructura del local comunal. teniendo en cuenta el espacio en m2/usuario. culturales y de gestión participativa de forma adecuada y organizada.

ades Deporti vas Organiz ación Agraria Asambl ea General Instituc iones Educati vas APAFA Vaso De Leche 9 180 38. BALANCE OFERTA – DEMANDA La construcción de local comunal de 10 x 18 Mts en el primer año.4 90 2 Con la construcción del local comunal de 10 x 18 Mts en el primer año permitirá ofertar el servicio a 10 organizaciones debidamente reconocidas. tendrá una capacidad instalada promedio de atención para 90 usuarios por cada sesión. de manera que se pueda cubrir la demanda proyectada. también se observa que existe superávit de oferta que será cubierto con las veces que cada institución realiza sus actividades.4. III.4 90 2 8 180 38. Distrito de Raimondi. con capacidad instalada en promedio de 90 usuarios por cada sesión realizada.4 90 2 42 180 38. y con la incorporación de nuevos usuarios a los diferentes programas y organizaciones existentes.4 90 2 15 180 38. CUADRO Nº 11 BALANCE OFERTA – DEMANDA DESCRIPCION DEMAN DA EFECTIV A OFERTA SIN PROYEC TO DEFICIT DE OFERTA OFERTA CON PROYECT O SUPERA VIT DE OFERTA Actividades 8 0 -8 90 82 .4 90 2 17 180 38. permitirá ofertar el servicio comunal a 10 organizaciones de la comunidad nativa Santa Elena. cubriendo la demanda existente y proyectada.

Costo en la situación “con proyecto” .5. que multiplicado por las organizaciones existentes se estaría ofertando a 900 habitantes.5. no aumentando el número de beneficiarios. situación que mejora con el proyecto teniendo un superávit de oferta en cuanto a m2/usuario en el primer año.Deportivas Organización Agraria Asamblea General Instituciones Educativas APAFA Vaso De Leche Total 9 0 -9 90 81 42 0 -42 90 48 15 0 -15 90 75 8 17 99 0 0 -8 -17 -99 90 90 540 82 73 441 Si bien es cierto que aparentemente podría haber un déficit de oferta. esta deficiencia es cubierta por el número de veces que se utiliza el local Comunal por las diversas organizaciones. para todo horizonte de evaluación del proyecto. Formatos principales. lo cual representa a 84 habitantes. y por tal motivo no pudiendo realizar las estimaciones de los costos en la situación sin proyecto se considera de cero costos. debido a que en la mayoría de veces serían las mismas personas las que concurren en varias oportunidades al mismo local. Distrito de Raimondi no cuenta con local comunal para realizar sus actividades sociales de forma adecuada. COSTOS DEL PROYECTO III. debido a que no se considera la existencia del local comunal en esta situación. III. Uno de los supuestos que se utilizo es que serán los mismos. la misma que tendrá una capacidad instalada para 90 habitantes por cada sesión de uso.5. El detalle de esta proyección puede apreciarse en el anexo 01.2. III.1. resultado que irán siendo cubiertas con la incorporación de nuevos usuarios en cada una de las organizaciones existentes. Costos en la situación “sin proyecto” Debido a que la comunidad nativa Santa Elena. En la situación sin proyecto se tienen un déficit de oferta para las 10 organizaciones existentes.

40 S/. 0. 0. 28.548.796.79. 39.03 F.852. 333.68 S/.69 I.87 para herramientas. 8.79 S/. 28. estudio técnico 0.69 S/. 284.C PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 2 PRECIOS PRIVADOS S/.34 S/. 7.936.493. Los costos a Precios sociales están afectos por el factor de conversión correspondiente para inversión de 0.G.223.54 S/.755.359. 210. 7.C S/.37 S/. 35.192.796. materiales y equipos. 297.752.49 para MONC.596.936. 41.10 S/.66 S/. A continuación se muestran estos costos de inversión para las dos alternativas propuestas.548.923.79.891. 348.64 S/.491. EQUIPOS Y HERRAM (74%) S/.92 PRECIOS SOCIALES S/. 420. 0. CUADRO Nº 12 RESUMEN DE PRESUPUESTO ETAPA PRE – OPERATIVA (EN NUEVO SOLES) ETAPA PRE-OPERATIVA CONCEPTO ALTERNATIVA N° 1 PRECIOS PRIVADOS F.79 S/.37 COSTO DIRECTO TOTAL S/. 8.913.40 * GASTOS GENERALES (10% CD) S/.79 S/.99 S/.96 ESTUDIO TECNICO (3%) S/. 8.358. 0.14 SUB TOTAL S/.92. 318.938. inversión en activos fijos (lo que se refiere a la construcción de la infraestructura) y los costos de operación y mantenimiento. 0.41 MATERIALES. 29.26 TOTAL COSTO S/. a precios privados y precios sociales. 61.961. 297.50 S/.91 para MOC y 0.73 S/.493. 357.09 SUPERVISION (3 % CD) S/.14 S/.311.553. 0. 439.14 * UTILIDAD (10% CD) S/.84 S/.94 MOC (14%) S/.566. 421. supervisión 0. 0.Se refiere a los costos que se incurren al implementarse el proyecto y comprenden la inversión en intangibles (expediente técnico).864. 6.44 OBRAS CIVILES S/.84 S/.24 S/. 64.79 S/. 34.92 S/.938.546.791. 284. y los costos de mantenimiento a precios sociales se consideró los factores de conversión correspondientes a 0. 403. 333. 29.60 MONC (12%) S/.41 S/.96 . 8. 220. 341.469.741. así mismo implican efectuar los costos en acciones de Mitigación Ambiental.64 S/.961.714.061.27 S/.V (18%) S/. 8.09 MONTO TOTAL DE INVERSION S/.

00 3.500.0000 1.00 3.200.00 400. se detallan en los anexos 01.0 0 MOBILIARIO Tenedor De Mesa Cuchillos De Mesa Cuchillos De Cocina Jarra De Plastico Cucharon De Aluminio Espumadero De Aluminio Platos Tendidos De Fierro Enlosado Platos Hondos De Fierro Enlosado Mantel De Mesa Mandil BANDEJA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 0.00 und 4.00 600.0000 50.00 60.00 15.0000 2.Los detalles de los Costos de obras civiles proyectadas para las dos alternativas.00 5.00 60.0000 Instalación De Cocina Mejorada En Exteriores und 1.0000 300.00 23000.200.0 0 3.00 250. cabe resaltar que los presentes costos se encuentran inmersos en los costos generales.00 40.00 800.0000 90.000.00 180.26m Cucharas De Mesa Mesa Grande De Madera Mesa Chica De Madera Para Cocina Estante De Madera Para Cocina Mesa Chica De Madera Para Almacen Armario De Madera Silla De Madera Andamios De Madera Para Almacen TOTAL UNIDAD ES 1.0 0 3.00 300. siendo los siguientes: UNID AD DE MEDI DA pza pza pza pza pza pza pza pza und und COSTO UNIT.0000 2. COSTO S/. Formatos principales.00 100.500.0000 6.0000 3.00 3. costos de implementación con mobiliario y costos de mitigación ambiental.0000 2.00 1.090. S/.0000 Grupo Electrogeno Inc/ Instalacion und 1.40x0.0000 5.00 200.0000 2.0 0 .00 300.00 300.00 400.0000 50.00 750.00 30. Asimismo se detalla la implementación de materiales y equipos que se utilizarán en el local Comunal.00 60.090.0000 50.000.0000 Equipo De Sonido Inc/ Accesorios und 1. 50.0000 2.0000 1.0000 2.00 300.400.00 1.00 200.00 100.0000 3.00 300.00 7.00 200.0000 1.00 350.00 300.00 8.0000 1.00 600.00 300.0 0 3.00 pza und und und und und und und 50.200.00 Cocina Mejorada De Horno Grande und 1.00 120.00 50.00 800.0000 50.

Se detalla a continuación: CUADRO Nº13 PRESUPUESTOS DE GASTOS POR MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 01 Y 02 (NUEVO SOLES) CONCEPTO UNI D CANT ID COSTO UNITA RIO 232 I..Compra de trapeadores TOTAL GENERAL 55 PRECIOS SOCIALES COSTO COSTO TOTAL TOTAL C/2 ANUAL AÑOS 48 202 Gl 4 15 60 52 Gl 2 30 60 52 Und 3 4 12 10 Und 3 15 45 39 Und 6 5 30 30 26 26 Und 5 5 25 25 22 22 630 380 346 573 380 346 346 II. P. En la etapa operativa se consignan los gastos por mantenimiento del local comunal para ambas alternativas.Compra de Pintura Latex .Compra de brochas .Compra de escobas .BIENES .FUENTE: Costos M.SERVICIOS .Arreglo de mobiliario PRECIOS PRIVADOS COSTO COSTO TOTAL TOTAL C/2 ANUAL AÑOS Glb 1 380 380 mo d. A. – 2015 Estos costos se encuentran incluidos en el presupuesto general.Arreglo y pintado de paredes y techos .Compra de rodillo ..Compra de Pintura Esmalte . 1 250 250 862 228 435 394 775 .

ALTERNATIVA 01 DESCRIPCI ON 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con 420.ALTERNATIVA 01. tanto a precios privados como a precios sociales.5.649 PROMEDIO ANUAL 584 CUADRO Nº 14 PRESUPUESTO RESUMIDOS DE MANTENIMIENTO (NUEVO SOLES) ALTERNATIVA 01 Y 02 COSTOS TOTALES PRECIO PRECIO S S PRIVAD SOCIAL OS ES CONCEPTO * MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ANUAL MANTENIMIENTO CADA 2º AÑOS PROMEDIO ANUAL 435 394 862 775 649 584 CUADRO Nº15 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ACCIONES 1 Mantenimiento Preventivo X Cada Año Mantenimiento Correctivo Cada 2 Años III. Costos Incrementales 2 3 4 AÑOS 5 6 7 8 9 10 X X X X X X X X X X X X X X Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto y sin proyecto.3. en ambas alternativas.56 43 86 43 86 43 86 43 86 43 86 . ALTERNATIVA 1: CUADRO Nº16 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO .

Proyecto Sin Proyecto Increme ntal 6 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.35 9 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333.7 91 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 CUADRO Nº19 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL . DESCRIPCI ON Con Proyecto Sin Proyecto ALTERNATIVA 02 348.79 1 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439.35 9 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 ALTERNATIVA 2: CUADRO Nº18 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO .ALTERNATIVA 01 DESCRIPCI ON Con Proyecto Sin Proyecto Increme ntal ALTERNATIVA 01 4 5 6 0 1 2 3 7 8 9 10 333.ALTERNATIVA 02.5 66 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 43 5 86 2 CUADRO Nº17 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL .ALTERNATIVA 02 DESCRIPCI ON Con Proyecto Sin Proyecto Incremen tal ALTERNATIVA 02 439.59 7 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Se ha establecido dos escenarios para la estimación de los beneficios. se pueden visualizar en el anexo 01. Beneficios en la situación Sin Proyecto: Para cuantificar los beneficios en esta situación.3. una en la situación actual y otra con la intervención del proyecto. III. Distrito de Raimondi. Formatos principales. Beneficios en la situación Con Proyecto: En esta situación los beneficios son similares. Las cifras correspondientes a los costos incrementales a precios privados y sociales. puesto que no es posible cuantificar los beneficios en términos monetarios.6. a consecuencia de la ejecución de la inversión en ese periodo. que en este caso resultan ser 266 usuarios resultado de las 10 organizaciones formadas y existentes en la comunidad nativa Santa Elena.NN. en función a la variable que estamos evaluando y estas son:   Población beneficiada Área construida : 93 : 180 M2 Se considera solo a los beneficiarios directos del proyecto.1. se tomó como referencia la no existencia del local comunal en la CC. Santa Elena y se encontraron los resultados siguientes:   Población beneficiada Área construida :0 : 00 M2 III. luego los demás costos son resultado de la diferencia del costo de mantenimiento con proyecto.6.6.59 7 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 39 4 77 5 Los costos increméntales resultan mayores en el año cero (0). III. menos la de sin proyecto que este caso resulta ser cero para todo horizonte de evaluación. Beneficios Incrementales: .2.Incremen tal 348. BENEFICIOS DEL PROYECTO La cuantificación de los beneficios se hiso en función a las variable población beneficiada.6. III.

7.295 424.179 131 131 131 131 .Los beneficios incrementales son la contribución neta del proyecto. EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación económica se ha considerado la metodología costo/efectividad. que resultan de la diferencia entre los beneficiarios con proyecto menos la de sin proyecto:   Población beneficiados Área construida : 93 : 180 M2 III.894 52. Metodología costo/efectividad Para el cálculo de este indicador se tomó en cuenta la sumatoria anual (1 – 10) años de los beneficiarios incrementales.520 54.895 66.056 352.168 1. y como este es un indicador de 10 años de evaluación.179 1. Dichos cálculos se aprecian en el siguiente cuadro: CUADRO Nº20 ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION Valor Actual De Los Costos Totales VACT Valor Anual Equivalente VAE Número De Beneficiarios Atendidos BA (SUMATORIA 10 AÑOS) Número De Beneficiarios Atendidos BA (PROMEDIO 10 PRECIOS PRIVADOS alternati va 1 alternati va 2 alternati va 1 alternati va 2 337.179 1.172 69.669 443. se tomó en cuenta el valor actual de los costos totales (VACT) para calcular el ratio costo/efectividad.179 1. para este caso estos son similares para ambas alternativas.

razón por la cual. CUADRO Nº21 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE OCHO ESCENARIOS DIFERENTES ALTERNATIVA Nº01 VARIACIÓN EN EL COSTO DE INVERSIÓN -25% -20% -15% -10% 0% 10% 15% COSTO EFECTIVID AD C/E C/E C/E C/E C/E C/E C/E PRECIOS PRIVADOS PRECIO S SOCIAL ES 275 292 309 326 360 394 411 218 232 245 259 286 313 326 ALTERNATIVA Nº02 PRECIO PRECIO S S PRIVAD SOCIAL OS ES 287 305 323 341 376 412 430 228 242 256 270 299 327 341 . debido a que los costos de inversión de la segunda alternativa son mucho mayores. se asume la variación de los costos de inversión de obras civiles proyectadas en +/.AÑOS) PRECIOS SOCIALES alterna alterna tiva tiva 1 2 PRECIOS PRIVADOS alterna alterna tiva tiva 1 2 285.36 BA (SUMATORIA ) Como se puede apreciar el ratio costo / efectividad de la primera alternativa es menor que la segunda. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. para ambas Alternativas.8. según este criterio de evaluación de alternativas.25%. la alternativa recomendada es la primera alternativa.69 376. III.77 360.06 VACT CE = ------------- 298. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante cambios sustantivos en alguna variable.

GRAFICO Nº 04 . se presenta disminución en el Ratio C/E de S/. se presenta aumentos en el Ratio C/E de S/. 604 (alter.15 0. 01) y de S/. ante aumentos en los costos de inversión en obras civiles de hasta 25%.C/E C/E 20% 25% 428 446 340 353 448 466 355 369 GRAFICO Nº04 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A P.15 -0. PRIVADOS 500 400 300 RATIO C/E 341 323 326 305 309 292 287 275 360376 466 448 446 430 428 412 411 394 200 100 0 -0.1 0. 02). 289 (alter.25 -0.2 -0. 470 (alter. y viceversa ante una disminución en los costos de inversión en obras civiles de hasta -25%. 02).25 VARIACION % EN LOS CTOS OBRAS CIVILES ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02 Como se puede apreciar en el gráfico.1 0 0. 371 (alter.2 0. 01) y de S/.

y viceversa ante una disminución en los costos de inversión en obras civiles de hasta -25%.25 -0.1 0 0.2 -0.ANALISIS DE SENSIBILIDAD A P. 479 (alter.2 0. se presenta aumentos en el Ratio C/E de S/. 02). 372 (alter. También se evaluará la rentabilidad del proyecto. SOCIALES 400 350 300 228 250 218 RATIO C/E 270 256 259 242 245 232 299 286 369 355 353 341 327 326 340 313 200 150 100 50 0 -0. 01) y de S/. 295 (alter. 230 (alter. para la alternativa seleccionada y Alternativa 02. ante aumentos en los costos de inversión en obras civiles de hasta 25%. se presenta disminución en el Ratio C/E de S/.15 -0. 02). CUADRO Nº 22 VARIACIÓN DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD EN FUNCIÓN A LOS BENEFICIARIOS (SUMATORIA 1-10 AÑOS DE LA POBLACIÓN EFECTIVA) VARIACION DE LOS BENEFICIOS (POBLACION EFECTIVA) -25% -20% -15% -10% ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02 COSTO EFECTIVID AD PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADO S PRECIOS SOCIALES C/E C/E C/E C/E 480 450 424 400 381 357 336 318 502 470 443 418 398 373 351 332 .15 0.1 0.25 VARIACION % EN LOS CTOS OBRAS CIVILES ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02 Como se puede apreciar en el gráfico. 01) y de S/. de acuerdo a los beneficiarios incrementales para cada año de vida útil del proyecto.

2 0.2 0.25 ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02 GRAFICO Nº06 VARIACION DEL RATIO C/E. 398 400 381 373 357 351 336 332 350 318 300 299 286 250 272 260 260 249 248 238 239 229 Ratio C/E 200 150 100 50 0 -0.15 0.1 0.1 0 0.1 0 0. Priv.25 ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02 .25 -0.2 -0. ANTE CRECIMIENTOS DE LA POBLACION BENEFICIARIA POR AÑO A P.0% 10% 15% 20% 25% C/E C/E C/E C/E C/E 360 327 313 300 288 286 260 248 238 229 376 342 327 314 301 299 272 260 249 239 GRAFICO Nº05 Variacion del Ratio C/E.25 -0. SOC. ante crecimientos de la poblacion beneficiaria por año a P. 600 502 480 470 500 450 443 424 418 400 360376 400 327342313327 314 300 288301 300 Ratio C/E 200 100 0 -0.1 0.15 -0.2 -0.15 0.15 -0.

y en la etapa de operación y mantenimiento del local comunal de uso múltiple estará a cargo de los pobladores conjuntamente con sus autoridades representativas. será ejecutada por la Municipalidad Provincial de Atalaya. tanto para los costos a Precios Privados como para los costos a Precios Sociales. lo cual implica un menor costo en la ejecución de la obra. puesto que la construcción del local comunal en la comunidad nativa Santa Elena.A. Se realiza el siguiente análisis referente a: a. La disponibilidad de recursos. La existencia de materiales agregados en abundancia. y otros. d. b. no se prevé ningún tipo de arreglo institucional.En ambos gráfico se puede observar que a medida que se va atendiendo a más usuarios incorporados a los programas y organizaciones existentes en la zona.10.P. La capacidad de gestión de la organización.9. c. Distrito de Raimondi. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. su capacidad técnica y logística.IMPACTO AMBIENTAL . En el caso de la ejecución del presente proyecto. aportará a través del Sobre Canon Petrolero. III. el Ratio Costo Efectividad va disminuyendo. La población beneficiaria de la comunidad nativa Santa Elena. aseguran la plena disponibilidad de recursos previos para la sostenibilidad del proyecto. Distrito de Raimondi participara activamente en la conservación y mantenimiento del local comunal mediante trabajos comunales y faenas de limpieza. En la etapa de inversión la M. La participación de los beneficiarios. sumado a la calidad de la mano de obra local. Los arreglos institucionales. III.

se respetará las características propias del terreno. toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente. CUADRO Nº23 EVALUACIÓN DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA MEDIO NATURAL Acumulación X X X X FUERTE LEVE MAGNITUD MODERADO SUB LOCAL LARGA MEDIANA CORTA TRANSITOR IOS NACIONAL ESPACIALE S REGIONAL TEMPORALIDAD PERMANENTES NEGATIVO NEUTRO EFECTO POSITIVO IABLE DE INCIDENCIA . donde se priorizaran. formatos principales Metodología de Evaluación: La identificación y evaluación de los impactos potenciales. preparación y baseado de concreto. Se detalla el presupuesto requerido para el plan de manejo ambiental en el Anexo 01.Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la excavación. temporalidad. prevenir y controlar los impactos. nos permitirá elaborar un Plan de Manejo Ambiental. Las actividades que generaran impacto sobre el medio ambiente se describen en el siguiente cuadro. indicando su efecto. cuando se ejecute la obra. espacio y magnitud. actividades para mitigar.

Durante la ejecución de las obras se deberá acopiar los materiales de acuerdo al avance de las mismas. Las actividades antes mencionadas se hallan contempladas dentro del presupuesto de obra.de Materiales Desestabiliz ación de Riveras Material particulado Ruidos de maquinaria X X X X X X X X X X X X MEDIO SOCIAL Mejora condiciones administrati vas Generación de Empleo X X X X X X X X Medidas de mitigación de impacto ambiental: Cumpliendo con las normas y exigencias del SNIP. se implementará un plan de Mitigación Ambiental. Distrito de Raimondi.SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS Por la característica del problema: Inadecuada atención de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena. Las actividades de mitigación para contrarrestar los impactos negativos del proyecto consisten en: Limpieza de terreno manual Eliminación y acomodo de material excedente en botaderos en donde se requiere relleno con material para elevar niveles. Limpieza final de obra. III.11. debido fundamentalmente a la carencia de una infraestructura adecuada donde puedan realizar .

* Sondeo rural socio cultural. almacén y cocina e implementación con mobiliario y equipos. y si a ello se le suma la escasa disponibilidad de recursos físicos (mobiliario). Distrito de Raimondi. * Mayor fortalecimiento de las organizaciones existentes en la comunidad nativa Santa Elena.12. * Resultados de informes.MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El marco lógico para la alternativa seleccionada se puede apreciar en el cuadro siguiente: MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DESCRIPCI ÓN FIN PROPOSIT O RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la comunidad nativa Santa Elena. * Visita de verificación en el ámbito del proyecto. planteado como única alternativa viable para solucionar el problema es dotar a la comunidad de local comunal mediante una infraestructura adecuada. Distrito INDICADORES * Desarrollo del 100% de las actividades socioculturales de la población de la comunidad nativa Santa Elena. 02 letrinas. * Mayor participación de la población en actividades culturales y de gestión comunal. resultando más favorable la Alternativa 01 donde se considera la construcción del local comunal de material seminoble III. culturales y de gestión. Con fines de evaluación se han propuesto dos Alternativas teniendo en cuenta el material de construcción. luego de implementado el proyecto. Adecuada atención de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena. * Los pobladores aprovechan el local comunal habilitado para incrementar su participación en eventos . Distrito de Raimondi. por lo que se considera la construcción de la misma. se tiene a una población inadecuadamente atendida.actividades de carácter sociales. VERIFICACIONES SUPUESTOS * Informe de las autoridades y organizaciones. Distrito de Raimondi.

* Los equipos Mobiliarios son utilizados óptimamente. Distrito de Raimondi.656. * Inspección Ocular. por la Oficina de presupuesto.. * Reporte del avance de la obra por la unidad ejecutora. 361.09 * Inventario general del local comunal..367. de la Municipalidad Provincial de Atalaya.52 2.Meta: S/. 7.Supervisión : S/. * Apoyo de las autoridades locales y organizaciones existentes que garantizan la sostenibilidad del proyecto. * Plan de mitigación ambiental. almacén y cocina. * Implementación con mobiliario y equipos.Costo Obras Civiles: S/. * Construcción de 02 letrinas. * Boletas y facturas de compras. * Liquidación de Obra. * Disponibilidad de obra de saneamiento básico. COMPONE NTES ACCIONES * Disponibilidad de infraestructura comunal.culturales y de gestión comunal. * Los profesionales encargados de la ejecución de la obra.679. *Adecuada disponibilidad de recursos físicos. * Se obtiene el financiamiento para la construcción del local comunal de usos múltiple en la comunidad nativa Santa Elena. * Supervisión. .09 3. de Raimondi. * Obras civiles. * Evaluación y seguimiento de metas. * Los precios de los materiales e insumos no sufren alteraciones en el mercado local. * Dotación de mobiliario. * Los ambientes se distribuyen tal como lo recomendado. * Expediente técnico. . 376. * Conversatorio con autoridades de la zona. * Construcción de 01 local comunal de 10 x 18 Mts de material seminoble. . *La nueva infraestructura es utilizada adecuadamente.34 4. realizan su trabajo en forma eficiente. 1.Expediente Técnico: S/. 7.656.

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El presupuesto incluye los costos de mitigación para mitigar estos impactos.14. no generara impactos negativos significativos. 1. 2. puesto que es conocido que la integración y el logro de capacidades de gestión de la población permitirán superar dificultades que impone la limitación de recursos ante las inmensas necesidades. 386. El proyecto. CONCLUSIONES. Distrito de Raimondi. se presentan solo durante la ejecución de la obra. 3. 5. Distrito de Raimondi. 4. Los beneficiados potenciales son 93 habitantes de la comunidad nativa Santa Elena. para el segunda alternativa de S/. eligiéndose por tanto la alternativa 01 como la más viable. . culturales y de gestión participativa. 301. utilizando una tasa social de descuento del 9%. En el análisis de sensibilidad con la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto. El Proyecto contribuirá así a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los beneficiarios directos e indirectos. elevando el nivel socio cultural y económico de la población de la comunidad nativa Santa Elena. Por lo tanto la intervención de los recursos públicos para promover la inversión de los agentes económicos se justifica. Mediante la metodología empleado costo/efectividad(C/E) a precios sociales ha sido determinado para primera alternativa de S/.76. se ha considerado una variación de + 25% en los costos de obras civiles. por su ubicación y características constructivas. por presentar menor costo social y por su alta rentabilidad social. 6. para la alternativa seleccionada (Alter 01). los cuales refuerzan aún más la viabilidad del Proyecto. El proyecto contribuirá a mejorar los servicios en eventos sociales.IV. los impactos negativos son leves y de corta duración.