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ANTECEDENTES
1.1
JUSTIFICACIN
El Programa Per Responsable creado con Decreto Supremo N015-2011-TR desarrolla
diversas actividades de promocin y difusin de la Responsabilidad Social Empresarial
RSE en las empresas privadas y pblicas de nuestro pas a fin de cumplir con las
metas fsicas programadas. Para este propsito es necesario que dicho Programa
cuente con los recursos suficientes para cubrir los gastos de personal, adquisicin de
bienes, contratacin de servicios y activos no financieros, en el periodo presupuestal
2015 al 2017. Segn el instructivo N001-2014-MTPE/4/9.2 sobre la programacin y
formulacin del presupuesto institucional del Pliego 012 MTPE con una perspectiva de
programacin multianual 2015-2017 debe cumplirse con la presentacin de la
informacin presupuestal en los diversos formularios establecidos. En tal sentido se ha
contratado un profesional de la especialidad que rena el perfil bsico, con la finalidad
de elaborar los formatos para la programacin, multianual de bienes, servicios y activos
no financieros por categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del
Programa Per Responsable, periodo 2016 y 2017.
1.2
BASE LEGAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
II.
OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
El objetivo de la consultora requiere los servicios de un profesional, para elaborar los
formatos para la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros
METODOLOGA DE TRABAJO
3.1
Levantamiento de Informacin
Se recopilar informacin y documentos normativos sobre el Programa Per
Responsable y las normas generales del sistema nacional de presupuesto pblico..
3.2
Anlisis de la Informacin
Se realizara el anlisis de los documentos fuente y de la informacin procesada y se
costeara la programacin multianual en bienes, servicios y activos no financieros por
categoras y metas presupuestales y partidas especficas de gasto del Programa Per
Responsable, periodo 2016 y 2017
3.3
IV.
ACTIVIDADES
Segn el Plan de Trabajo presentado, se desarrollaron las siguientes actividades:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
V.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
1)
2)
3)
Componentes
1)
2)
3)
5.2
5.2.1
Estructura Orgnica
Segn los alcances de la informacin levantada en la presente consultora, mediante
Resolucin Ministerial N 100-2013-TR, se aprob el Manual de Operaciones del
Programa Per Responsable, documento de gestin que ha definido su estructura
orgnica, funciones, cargos y procesos y procedimientos, para el cumplimiento de las
metas del Programa.
El Manual de Operaciones aprobado, contempla cinco unidades orgnicas hasta el
tercer nivel organizacional, de los cuales se ha establecido un rgano de direccin, un
rgano de apoyo, un rgano de asesoramiento y dos rganos de lnea, tal como se
detalla a continuacin:
RGANO DE DIRECCIN
Coordinacin Ejecutiva
RGANO DE ASESORAMIENTO
Unidad Gerencial de Asesoramiento
RGANO DE APOYO
Unidad Gerencial de Administracin
RGANOS DE LNEA
Unidad Gerencial de Promocin de Responsabilidad Social Empresarial.
Unidad Gerencial de Registro y Certificacin en Responsabilidad Social Empresarial.
5.2.2
Coordinacin Ejecutiva
Es el mximo rgano ejecutivo del Programa y es responsable de la direccin y
administracin general. Est a cargo de un Coordinador Ejecutivo, quien es
designado mediante Resolucin Ministerial del Ministerio de Trabajo y
Promocin del Empleo, a propuesta del Vice Ministro de Promocin del Empleo y
Capacitacin Laboral.
RGANO DE ASESORAMIENTO
2.
3.
4.
5.
5.3
3. NIVELES DE DESEMPEO
INSUMOS
Son los recursos fsicos, humanos, financieros, entre otros, para las actividades servicio
que ofrece el MTPE a sus beneficiarios
Personal
Ambientes
Bienes de capital
tiles de oficina
Materiales PAD, etc.
ACTIVIDADES
Son el conjunto de tareas necesarias para desarrollar productos
A.
B.
Equipos computacionales
de la meta. Deber tomar en cuenta el stock de bienes con los que cuenta la Oficina y
se programar la diferencia de los bienes necesarios para garantizar la operatividad
Pasajes y Viticos
Los gastos por pasajes areos y terrestres sern presupuestados por las unidades
orgnicas cuando las tareas a realizar as lo justifiquen. La Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras, remitirn un
cuadro con las rutas existentes indicando un costo aproximado por cada una de ellas, a
fin de facilitar la estimacin de los costos. Los viticos debern ser considerados
teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo Nro. 007- 2013-EF,
debindose estimar la cantidad de das que se requerir para presupuestar el monto de
viticos.
III.
ESTRUCTURA DE COSTOS
Se establecern y prevern los gastos que se requieren para ejecutar productos y
resultados previstos por las Metas Presupuestarias durante los Aos Fiscales 2015,
2016, 2017.
Asegurar la previsin de recursos para todo el ejercicio, efectuando el clculo de sus
costos por cadena de gastos de acuerdo a los formatos.
Las reas debern internamente efectuar el clculo de sus costos por acciones,
programas, oficinas etc. y luego consolidarlo a nivel de cada meta presupuestaria, a
travs de la Estructura de Costos.
La aprobacin de los recursos programados por las unidades orgnicas, programas y
unidades ejecutoras, estar sujeta a las cifras asignadas al Pliego por parte del MEF,
prioridades del gasto, medidas de austeridad y aprobacin por la Alta Direccin.
IV.
VI.
10
6.1.1
6.1.2
11
12
13
14
15
16
6.1.3
17
09 cargos en CAS
05 cargos en CAS
02 cargos en CAS
01 cargo en CAS
6.1.4
18
04 Practicantes
04 Practicantes
01 Practicante
6.2
6.2.1
6.2.2
Elaboracin
de
Instrumentos
tcnicos
y/o
normativos en materia de empleabilidad e
insercin laboral.
19
20
6.2.4
22
VII.
7.1
7.1.1
FORMATO 03
23
24
25
26
27
VIII.
8.1
8.1.1
28
b)
c)
d)
8.1.2
09 cargos en CAS
06 cargos en CAS
02 cargos en CAS
06 cargos en CAS
02 cargos en CAS
01 cargo en CAS
8.1.3
09 cargos en CAS
04 Practicantes
04 Practicantes
01 Practicante
04 Practicantes
01 Practicante
04 Practicantes
8.2.1
Escritorio de melamine
Sillas
Archivador con 3 puertas
Computadora personal PC
8.2.2
8.3.1
b)
c)
d)
8.3.2
09 cargos en CAS
07 cargos en CAS
02 cargos en CAS
01 cargo en CAS
19
07 cargos en CAS
02 cargos en CAS
01 cargo en CAS
09 cargos en CAS
04 Practicantes
01 Practicante
04 Practicantes
8.4.1
Escritorio de melamine
Sillas
Archivador con 3 puertas
Computadora personal PC
8.4.2
IX.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1
Mediante Decreto Supremo N 015-2011-TR se crea el Programa Per Responsable PPR, adscrito al Viceministerio de Promocin del Empleo y Capacitacin Laboral, del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. A travs del Decreto Supremo N 0042012-TR se ha modificado el Decreto Supremo N 015-2011-TR que crea el Programa
Per Responsable PPR, eliminndose el Consejo Directivo
9.2
9.3
2)
3)
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
PP
10
11
12