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Manual de Usuario

Datos Maestros
Mdulo: SD (Sales and Distribution)
Autor: Valentina Vazquez

Fecha de creacin: 03.05.2013


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Tabla de contenido
Datos Maestros ......................................................................................................................................................1
Introduccin General ................................................................................................................................................3

Objetivo general...................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................ 3
Datos Maestros....................................................................................................... 4
Maestro de Clientes Mercado Externo................................................................ 4
Mantenimiento del Maestro de Clientes ............................................................................................... 5
Crear Cliente Central (XD01) ............................................................................................................... 5
Modificar Cliente (XD02) ..................................................................................... 23
Visualizar Cliente (XD03) .................................................................................... 26
Bloquear Cliente (XD05) ..................................................................................... 27
Marcar cliente para borrado (XD06) .................................................................. 29
Maestro de Condiciones de precios .................................................................. 32
Mantenimiento del Maestro de Condiciones ...................................................................................... 36
Crear Registro de Condicin (VK11) ................................................................................................. 36
Modificar Registro de Condiciones (VK12) ....................................................................................... 42
Visualizar Registro de Condiciones (VK13) ...................................................................................... 44

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Introduccin General

Objetivo general
El presente documento contiene la explicacin, paso a paso, para realizar la operatoria del
mdulo SD en el sistema SAP, segn la implementacin realizada en el presente proyecto,
para FV Argentina.

Conceptos Generales

A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el


sentido de los distintos documentos del Mdulo y otros mdulos. A

continuacin se

proponen algunos ejemplos:

Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un


documento

Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,


etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar
clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin,
etc.

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es


posible generar balances legales.

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Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad


independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio
set de tablas.

Datos Maestros
En todos los casos de creacin de documentos comerciales, es importante cargar los datos
correctamente, estar atentos a los mensajes de error que enva SAP en el caso de que se
produzca algn error, y siempre recordar GRABAR EL DOCUMENTO al terminar de
completar los distintos campos, a travs del siguiente cono:

Maestro de Clientes Mercado Externo


Cada registro maestro de clientes, est compuesto de tres grandes grupos de datos:

Datos Generales
Datos de Sociedad
Datos de rea de ventas

La administracin de datos de cada grupo nombrado anteriormente, es realizada a travs de


las siguientes solapas:

Datos Generales (vlido para todas las unidades organizativas, es decir, para todas
las Sociedades que se encuentran dentro de un mismo Mandante)
o Direccin
o Datos de Control
o Pagos
o Datos de exportacin
o Persona de Contacto
Datos de Sociedad (vlido solo para la Sociedad en la que se crea)
o Gestin de Cuentas
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o Pagos
o Correspondencia
o Seguros
Datos de reas de Venta (vlido para cada combinacin de rea de ventas en donde
se crea)
o Ventas
o Expedicin
o Facturacin
o Funciones de Interlocutor Comercial

Los datos relevantes para el rea Comercial son los Datos Generales y los Datos
Comerciales (rea de ventas), los Datos de Sociedad son normalmente relevantes para el
mdulo FI.

Mantenimiento del Maestro de Clientes


Crear Cliente Central (XD01)
Cuando inicia una relacin comercial con un cliente nuevo, crea un registro maestro de
cliente. Puede crear registros maestros de cliente para los siguientes interlocutores
comerciales:

Cliente
- Solicitante
- Destinatario de las mercancas
- Responsable de pago
- Destinatario de factura

Para comenzar con el proceso: en la barra de texto que se muestra sombreada a


continuacin tipear XD01 (Crear Cliente).
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Otra forma de ingresar a la transaccin de creacin de clientes es a travs de la ruta:


Logstica Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear
XD01

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Nombre del Campo

Significado

Valores
Propuestos

1-Grupo de Cuentas

El grupo de cuentas es una caracterstica de clasificacin dentro


de los registros maestros de deudor. A travs del grupo de
cuentas se determina:

DNAC
DEXT

en qu rango de nmeros ha de estar el nmero de la


cuenta del cliente,

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Nombre del Campo

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Significado

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Valores
Propuestos

2-Deudor

3-Sociedad
4-rea de Ventas

5-Cliente Modelo

s el nmero debe ser asignado por el usuario o por el


sistema,

qu datos del registro maestro son obligatorios u


opcionales.

Clave a travs de la cual se identifica el deudor dentro del


sistema SAP en forma unvoca. Puede ser numeracin
INTERNA (Mercado Externo) o EXTERNA (Mercado Local).
Clave que identifica unvocamente la sociedad
Combinacin de Organizacin de Ventas, Canal y Sector que
corresponda.

Si se quisiera crear un cliente copiando la info de uno ya


existente, se deben completar estos campos con los datos del
original.

AR10
Por ejemplo:
AR10, VD, GE (lo
que
correspondera a
MERCADO
EXTERNO, canal
VENTA DIRECTA
y sector
GENRICO).
-

Los campos que tienen el flug


, son campos obligatorios, es decir el sistema no permitir
grabar el cliente si los mismos no estn completos.

DATOS GENERALES

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10

Pasando por las distintas solapas (direccin, datos de control, pagos, etc), se van
ingresando los datos relativos al cliente que se quiere crear, teniendo en cuenta siempre los
flugs para poder seguir avanzando.
Nombre del Campo

Significado

Valores
Propuestos

1-Nombre
2-Concepto de Bsqueda

3-Direccin Completa
4-Cdigo Postal
5-Poblacin
6-Pas

Nombre o Razn Social del Deudor / Cliente / Profesional.


Clave mediante la cual se pueden realizar bsquedas del
deudor. Ejemplo: el pas + RUT/ CUIT / NIF o similar.
Incluye calle, numeracin, piso, departamento.
Con la codificacin correspondiente de cada pas
Localidad
Pas del deudor, segn codificacin SAP.

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Nombre del Campo

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Significado

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Valores
Propuestos

7-Regin
8/9/10-Telfono + Fax + Email

Regin del pas, segn codificacin SAP.


Datos obligatorios

Datos de control.

Nombre del Campo

Significado

1-Acreedor

Dato opcional

2- Ramo

Dato opcional

Valores Propuestos

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3-Informacin Fiscal

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N de Identificacin Fiscal 1,
para exportaciones lo
utilizaremos para ingresar el
nmero RUC, u otros nmeros
de identificacin extranjeros en
caso de no poseer el RUC.
N de Identificacin Fiscal 2,
se carga automticamente en la
interfaz con webservice.

Tipo NIF, Se refiere al tipo de


nmero de Identificacin Fiscal.
En el caso de los clientes de
exportacin, se cargar con el
91 (corresponde al CI FISCAL
EXTRANJERO, si no posee
RUC); en el caso contrario se
cargar la clase E1 (RUC).

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00
C.I. Polica Federal
01
C.I. Buenos Aires
02
C.I. Catamarca
03
C.I. Crdoba
04
C.I. Corrientes
05
C.I. Entre Ros
06
C.I. Jujuy
07
C.I. Mendoza
08
C.I. La Rioja
09
C.I. Salta
10
C.I. San Juan
11
C.I. San Luis
12
C.I. Santa F
13
C.I. S. del Estero
14
C.I. Tucumn
16
C.I. Chaco
17
C.I. Chubut
18
C.I. Formosa
19
C.I. Misiones
20
C.I. Neuqun
21
C.I. La Pampa
22
C.I. Ro Negro
23
C.I. Santa Cruz
24
C.I. Tierra del Fuego
80
C.U.I.T.
85
D.N.R.P.
86
C.U.I.L.
87
C.D.I.
89
L.E.
90
L.C.
91
CI FISCAL
EXTRANJERO
92
En trmite
94
Pasaporte
96
D.N.I.
99
Sin identificar/Venta
global
E1
RUC
E2
RUT
E3
NIT
E4
CNPJ
E5
VAT

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Clase impuesto: Clasificacin


de empresas segn criterios
fiscales:

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01- Responsable inscripto


02- Responsable no inscripto
03- No responsable para IVA
04- Sujeto a exencin de IVA
05- IVA consumidor final
06- Monotributo sujeto al pago
de impuestos
07- Persona sujeta al pago de
impuestos no categorizada
08- Proveedores del Exterior
09- Clientes del Exterior (est
opcin aplica para clientes de
exportacin)
10- IVA liberado - Ley n 19640
11- IVA Responsable inscripto Agente de Percepcin

Persona Fsica

Se deber tildar en caso de que


el cliente sea una persona
Fsica

Pagos.

Son datos de los Bancos con los que trabaja el cliente, esta informacin es opcional.

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Datos de Exportacin

Datos opcionales.

Personas de contacto.

Son campos informativos del cliente, todos opcionales.


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DATOS SOCIEDAD
Los Datos de Sociedad son relevantes para cada una de las sociedades en las que est
dado de alta el cliente, en este caso sern para la Sociedad AR10 FV S.A.

Gestin de cuenta

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Nombre del Campo


Cuenta asociada
Grupo de Tesorera
Nro. de Cuenta Anterior

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Valores
Propuestos

Significado
Donde se indica el nro. de cuenta asociada al
cliente en la contabilidad.
Es una clasificacin que permite luego
ejecutar la posicin y previsin de tesorera.
Dato opcional.

1321010
D-EXT

Pagos

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Nombre del Campo

Significado

1-Condiciones de Pago

Entre otras cosas se registra la Condicin de Pago


para facturas emitidas en FI, que debera coincidir
con la que cargaremos ms adelante dentro de los
datos de rea de ventas. Para ver las posibles
opciones, presionamos F4.

2-Grabar historial de
pagos

Indicador que fija que se grabe el historial de pago


del deudor. Se registran por mes natural los
importes y nmero de los pagos y el promedio de
das de demora. Las informaciones se graban
separadamente para pagos con descuento y
pagos netos. Siempre seleccionaremos esta tilde,
a excepcin de que se trate de Clientes CPD.

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Valores Propuestos

Correspondencia (Estos datos son opcionales)

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Seguros (Datos opcionales)

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DATOS DE REA DE VENTAS


Cada cliente al que se le entrega y/o factura mercadera y/o servicios a travs del mdulo
SD, debe al menos estar dado de alta en un rea de Ventas.
Los datos ingresados dentro de la solapa de reas de Venta, slo son vlidos para ese rea,
de modo que un mismo cliente puede ser dado de alta en tantas reas de venta como sea
necesario, e incluso con informacin especfica del rea.

4
5
6

Nombre del Campo


1-rea de Ventas
2-Zona de
Ventas/Oficina de
Ventas/Grupo de
Vendedores
3-Moneda

Significado

Valores Propuestos

rea de Ventas vlida para los datos de ventas que


se estn cargando.
La zona de ventas es un dato opcional, los otros 2
campos son obligatorios. (*)

Campo obligatorio

(*)

USD

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4-Esquema de Cliente
5-Lista de Precios

Dato obligatorio a fines de obtener reportes.


Dato opcional. Se pueden asignar una de las
distintas listas de precios definidas para exportacin.
Las mismas podrn seleccionarse a travs de F4.

1
-

6-Grupo estadstico
Cliente

Dato obligatorio.

(*)
Zona de ventas: Se va a utilizar con la codificacin propia de FV. Es un dato obligatorio.

Oficina de Ventas: Delegacin (p. ej. una sucursal) responsable de la comercializacin de


determinados productos y servicios en una determinada zona geogrfica.
La oficina de ventas puede utilizarse como criterio de seleccin al generar estadsticas.
Asimismo puede imprimirse la direccin de la oficina de ventas en las confirmaciones de
pedido a remitir a los clientes. Dato obligatorio.

Grupo de Vendedores: Grupo de comerciales responsables de la gestin de ventas para


determinados productos o prestaciones de servicios.
Mediante grupos de vendedores se pueden representar las distintas reas de
responsabilidad dentro de una oficina de ventas. Si desea crear una estadstica de ventas,
puede emplear el grupo de vendedores como criterio de seleccin. Dato Obligatorio.

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Expedicin

1
2

3
4

Nombre del Campo


1-Indicador Agrupamiento de Pedidos

Valores
Propuestos

Significado
Si se quisiera que el Cliente fuese apto
para recibir varios pedidos en una sola
Entrega, este indicador deber estar
seleccionado, de lo contrario se deja en
blanco. Dato opcional.

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2-Condicin expedicin
2-Centro suministrador

3-Indicador Entrega completa Obligatoria.

4-Entregas parciales

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Dato obligatorio.
Dato obligatorio. Se ingresar cul es
el Centro desde el que saldr la
mercanca para el cliente.
En caso de querer validar que al
Cliente solo se le pueda realizar una
Entrega Completa, seleccionar el
indicador, de lo contrario, dejar en
blanco
Indicador para permitir entregas
parciales al cliente.

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01
1100
1900
X/-

Factura

2
3

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Nombre del Campo

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Significado

Incoterms

Clave de Incoterm que se le


asignar al cliente. Dato obligatorio.

Incoterm 2

Denominacin del Incoterm. Dato


obligatorio.

Condicin de pago

Se registra la Condicin de Pago


por defecto para facturas emitidas
en SD. Las mismas fueron definidas
por el equipo de Finanzas. Idem
que en Datos de Sociedad, solapa
Pagos.
Dato opcional.
El sistema utiliza el grupo de
imputacin como uno de los
criterios para la determinacin
automtica de cuentas de ingresos.
Dato obligatorio.

rea de Control de Crditos


Grupo de Imputacin

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Valores Propuestos

0001
02

Ingresos Extranjeros.

Funciones de Interlocutor

Al crear o procesar un pedido comercial, el sistema determina automticamente a los


interlocutores a partir de los datos que se ingresen en esta solapa. Por defecto SAP toma
que el solicitante del pedido es el destinatario de mercadera, el destinario de factura y el
responsable de Pago, de ser otro debe modificarse en el Pedido. De querer agregar otras
figuras de interlocutor, tal como VE (Vendedor), se deber agregar en esta solapa.

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Modificar Cliente (XD02)


Para modificar al cliente, se puede ingresar a la transaccin de dos maneras (al igual que lo
visto anteriormente), se puede ingresar el cdigo en la barra:

O se puede ingresar a la misma a travs del rbol de SAP:

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Una vez ingresada la transaccin, se observar la siguiente pantalla, en donde se debern


completar los campos necesarios para la eleccin del cliente a modificar:

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Una vez seleccionado el cliente, se ingresa a la misma pantalla que observamos


anteriormente en la CREACIN DE CLIENTE, por lo que se ir pasando de solapa en
solapa, por los datos generales, de sociedad y de reas de ventas, modificando los datos
que se necesiten.

Se deber tener cuidado en las modificaciones que se realicen en aquellos datos que son
obligatorios, ya que de ingresar informacin incorrecta, el sistema no permitir que se siga
con las modificaciones.

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Visualizar Cliente (XD03)


Para visualizar un cliente, se utilizan las dos mismas formas de ingreso que en las dos
transacciones anteriores:
Ingresando el cdigo de transaccin en la barra;

O ingresando a travs del rbol:

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Una vez que se ingres a la transaccin correspondiente, se visualizarn las mismas


pantallas que en la transaccin XD02, pero sin posibilidad de realizar ninguna modificacin.

Bloquear Cliente (XD05)


Para bloquear a un cliente, se ingresa a la transaccin correspondiente de la misma manera
que se utiliz en los casos anteriores, por la barra o por el rbol:

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Luego de haber ingresado a la transaccin, se observar la siguiente pantalla, en la cual, se


debern ingresar los datos del cliente que se quiere bloquear:

Una vez ingresados los datos, se visualizar la siguiente pantalla, en donde se podrn
seleccionar las opciones que se deseen, respecto al bloqueo.

En caso de querer DESBLOQUEAR un cliente, se deber realizar el mismo procedimiento.

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Marcar cliente para borrado (XD06)


Para borrar a un cliente, se ingresa en la transaccin de la misma forma que en las
anteriores, ingresando la transaccin en la barra o buscndola en el rbol:

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Una vez que se ingres en la transaccin, se observar la siguiente pantalla, en la cual se


debern ingresar los datos del cliente que se quiere borrar:

Paso siguiente; se visualizar lo siguiente:

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Maestro de Condiciones de precios

Esquemas de clculo

El precio en SAP se determina en el esquema de precios, el cual consiste en definir un grupo


de clases de condiciones en una secuencia particular.
El esquema de clculo tambin determina: Qu subtotales aparecern durante la
determinacin de precio; hasta qu punto la determinacin de precio podr influenciarse
manualmente; qu mtodo utilizar el sistema para calcular los descuentos en porcentaje y
los recargos; y qu requisitos debe cumplir una clase de condicin particular para que el
sistema tome en cuenta la condicin.

El esquema de precios se podr visualizar en el pedido y en la factura.

Clase de Condicin de Precio:

Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las


actividades de determinacin de precio diarias. Por ejemplo, se puede definir una clase de
condicin diferente para cada tipo de precio, descuento, recargo, impuesto o tasa que
aparezca en las operaciones comerciales.

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CLASES DE CONDICIONES DEFINIDAS:


-

PRECIOSPrecios Negociables (trabajan con listas de Precios prefijadas pero


podrn ser modificados en el Pedido); tambin el sistema informara el precio cargado
en las tablas de precios, y se habilitara al vendedor a ingresar un precio manual.

DESCUENTOS Se aplicaran Condiciones de Descuentos automticas en base a las


tablas de acceso predefinidas. Este descuento podr ser sobre-escrito en forma
manual durante la carga del pedido, en algunos casos.

RECARGOS Se aplicaran Condiciones de Fletes, Seguros y Gastos en Destino


manuales en la cabecera del pedido. Estos recargos se utilizan en los canales de
exportacin y se expresan como Importe Fijo a nivel de cabecera del documento,
debindose distribuir los importes en las posiciones por peso o volumen (el que
aplique).

IMPUESTOSSolo aplican para Mercado Local.

OTRAS CLASES DE CONDICIONESDerechos de exportacin, Rappel.

Clase de
Condicin
SAP

Denominacin

Categora
Regla de
de
MAN/AUTO Pos/Cab Modificable
calculo
Condicin

ZP01

Precio FOB (*)

Precio

AUTO

POS

SI

PxQ

ZD01

Descuento Cliente

Descuento

AUTO

POS

SI

Porcentual

ZD02

Descuento Familia
Materiales

Descuento

AUTO

POS

SI

Porcentual

ZD03

Descuento por Clase


Descuento
de Materiales

AUTO

POS

SI

Porcentual

ZD04

Descuento por Pas


de Cliente

Descuento

AUTO

POS

SI

Porcentual

ZE01

Derechos de
Exportacin
(ESTADSTICO)

Recargos

AUTO

POS

SI

Porcentual

ZD05

Descuento de
Rappel

Descuento

AUTO

POS

SI/NO

Porcentual

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(DESARROLLO)
ZD06

Descuento Gral.
Proyecto

Descuento

MAN

CAB

SI

Porcentual

ZD07

Descuento Gral.
Volumen

Descuento

MAN

CAB

SI

Porcentual

ZD08

Descuento Gral. P y
P

Descuento

MAN

CAB

SI

Porcentual

ZD09

Descuento Gral.
Otros

Descuento

MAN

CAB

SI

Porcentual

ZD10

Descuento por
posicin por valor
porcentual

Descuento

MAN

POS

SI

Porcentual

ZD11

Descuento por
posicin por Importe
Fijo

Descuento

MAN

POS

SI

Importe
Fijos

ZB01

Bonificacin por
posicin por valor
porcentual

Bonificacin

MAN

POS

NO

Porcentual

ZB02

Bonificacin por
posicin por Importe
Fijo

Bonificacin

MAN

POS

NO

Importe
Fijos

ZR01

Gastos hasta FOB

Recargos

MAN

CAB

SI

Importe
Fijo

ZR02

Gastos en Destino

Recargos

MAN

CAB

SI

Importe
Fijo

ZR03

Impuestos en
Destino

Recargos

MAN

CAB

SI

Porcentual

ZF01

Flete

Recargos

MAN

CAB

SI

Importe
Fijo

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ZF02

Seguro

Recargos

MAN

CAB

SI

Porcentual

ZF03

Comisiones Agente

Recargos

MAN

CAB

SI

Porcentual

(*) El Precio FOB se utilizar como base para todos los clculos de precios. De tratarse de
otro Incoterm, se le sumarn los distintos gastos relacionados a ste con otras clases de
condiciones.

Tabla de Condicin de Precio:

Una tabla de condiciones define la combinacin de campos (la clave) que identifica a un
registro de condiciones individual, lo que permitir que se encuentren registros vlidos
cuando el Sistema realice la bsqueda a travs de la secuencia de acceso correspondiente.

Secuencia de Acceso:

Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para
encontrar datos vlidos para una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la
que el sistema realiza la bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno
o ms accesos (que son las distintas combinaciones de las claves que ya fueron definidas en
la Tabla de Condicin, en el paso anterior). Esta secuencia establece qu registros de
condicin tienen prioridad sobre otros.
Los accesos comunican al sistema dnde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, y
as sucesivamente, hasta que encuentre un registro de condicin vlido. Se ha de especificar
una secuencia de acceso para cada clase de condicin para la que se creen registros de
condicin, pero solo aquellas que estn asignadas a nivel posicin, ya que el sistema no
permite que se asignen secuencias de acceso a aquellas condiciones definidas a nivel
cabecera, stas solo pueden cargarse de forma manual.

Esquemas de Precios:

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Mantenimiento del Maestro de Condiciones


1

Nombre del Campo

Significado

Valores
Propuestos

1-Posicin
2-Clave de Condicin

3-Importe Unitario
4-Importe Total

Nmero de posicin del documento.


Clave que identifica la clase de condicin para la
determinacin del precio.

Importe Unitario del artculo


Precio por Cantidad, de la posicin seleccionada.

Las mismas
pueden observarse
en el cuadro que
se muestra en las
pginas 29 y 30.
-

Crear Registro de Condicin (VK11)


Los registros de condicin sirven para la determinacin automtica del precio de un material,
en funcin de distintos criterios. La lgica utilizada por SAP busca para cada posicin de un
pedido, a partir de las condiciones ms especficas hasta las ms generales.
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Existen dos formas de ingresar a la transaccin mencionada, ingresando el cdigo en la


barra SAP:

O a travs del rbol o men SAP: LogsticaComercialDatos


MaestrosCondicionesSeleccin mediante clase de condicinCrear.

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A continuacin se visualizar la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar la clase de


condicin a tratar, en donde en caso de haber opciones, se podrn visualizar a travs del
matchcode, o presionando F4:

Al seleccionar la clase de condicin, aparecer una pantalla donde se debe seleccionar el


criterio de combinacin de claves:

Estas tres claves van desde la ms especfica (la primera) a la menos especfica (la tercera).
En el caso de seleccionar la clave ms especfica, aparecer la siguiente pantalla y se
debern completar los campos marcados en rojo sin excepcin, ya que son obligatorios.
Luego se contina con la carga de los dems campos:

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Nombre del Campo

Significado

Valores
Propuestos

1-Datos de Seleccin

2-Cdigo de Artculo
3-Importe Unitario
4-Unidad de Condicin

Se debe ingresar la Organizacin de Ventas y en nmero


de Lista de Precios, para especificar la secuencia de
acceso a la que deber acceder el Sistema para buscar el
registro que cargaremos.

Cdigo del Material al cul queremos designarle el importe.


Importe Unitario del artculo
Debemos indicar se tratar de un importe en moneda, es
decir USD o ARS, o si se trata de un porcentaje (en el caso
de que estemos cargando descuentos o recargas)

AR10
03
04
05
ETC.
USD
ARS
%

Es importante destacar nuevamente que SAP buscar a partir de los criterios ms


especficos y a medida que no encuentre un precio para dichos criterios, generalizar la
bsqueda disminuyendo los criterios seleccionados.

En el caso de que no se determine el precio, se puede evaluar la causa de esto de la


siguiente manera:

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Primeramente debemos ubicarnos sobre alguna lnea de posicin (aquella que queremos
analizar) y se debe clickear en el botn marcado (la moneda), as se acceder a la ventana
de precios, donde se podr seleccionar al botn de ANLISIS.

Una vez en la ventana del anlisis, ingresar en la ruta de la condicin utilizada o buscada:

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De haber un error, figurar algo como lo que hay a continuacin:

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Tambin es probable que el sistema nos muestre el siguiente smbolo , lo que indica un
llamado de atencin o warning, es decir, el campo en el que no se encontraron resultados
bajo los criterios de bsqueda.

Modificar Registro de Condiciones (VK12)


Para ingresar a la transaccin mencionada, se utilizan las dos maneras tradicionales, es
decir, a travs del cdigo en la barra de SAP:

O, a travs del rbol o men SAP:

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Una vez que se ingres en la transaccin, se visualizar la misma pantalla que apareci
cuando se cre el registro de condicin. All se pondr el cdigo de condicin y se pasar a
la pantalla de modificacin:

Nombre del Campo


1-Clase de Condicin

2-Org de Vtas/Lista de Precio


3-Fecha validez desde

Significado
Ingresamos la Clase de Condicin que
se quiere modificar. Tener en cuenta
que para la Lista de Precio que se
comparte con Mercado Interno, las
modificaciones viajan por Interfaz.
Dato Obligatorio.
Por defecto el sistema traer la fecha
del da, ya que si se hiciera alguna
modificacin, la misma estar vigente
desde ese da, y el registro anterior
quedar inhabilitado.

Valores
Propuestos
ZP01 o cualquiera de las
condiciones que se definen en el
cuadro que se encuentra en las
pginas 33 y 34.
AR10 / La lista de precio que
corresponda.
-

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Los datos remarcados en el cuadro rojo, son aquellos considerados obligatorios, por lo que
ser necesario completarlos para poder seguir adelante con las modificaciones.
Una vez ingresada la informacin, se deber hacer click en el cono
, accin que nos
llevar a la siguiente pantalla, en donde se realizarn las modificaciones que se deseen:

Es importante tener en cuenta, que SAP solo permitir modificar desde esta transaccin,
aquellos campos que se relacionan con la condicin. En el caso del ejemplo que se muestra
en la pantalla anterior, solo se permite modificar los precios de los materiales y las fechas de
validez de los importes. De querer modificar otro de los campos, se deber actualizar
generando un nuevo registro a travs de la transaccin VK11.

Visualizar Registro de Condiciones (VK13)


Para visualizar la transaccin mencionada tenemos dos maneras de ingreso:

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Ingresando
el cdigo
en la barra.

Doble click

Las pantallas sern las mismas o muy similares a las que aparecan en las dos transacciones
anteriores (VK11 y VK12), con la diferencia que no habr posibilidad de ingresar o modificar
ningn dato.

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