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lorenzo_delteso_miguelangel_LAL05_Tarea

EJERCICIO 1
FACTURASOL he descargado e instalado el programa, he creado una nueva
empresa con mis datos personales, el CIF empresa es mi DNI.
Para la realizacin de crear un proveedor nuevo, hacemos click sobre la pestaa
compras, y despus te aparece proveedores y clicamos en nuevo
(Compras>Proveedores>Nuevo) y nos aparecer una ventana la cual
rellenaremos los datos correspondientes al nuevo proveedor

Para rellenar el modo de pago del proveedor o cliente, el la ficha desplegada


aparecer una opcin llamada comercial donde se rellena la forma de pago como
no tenemos todava ninguna creada clicamos en el botn de buscar que aparece
al lado de formas de pago, y como no hay ninguna creada se pueden crear las
formas de pago que deseemos, le daremos a nuevo y crearemos la nueva forma
de pago, eligiendo vencimientos, dia de pago.
(Comercial>Buscar Formas de Pago>Nuevo>Aceptar>Aplicar modo de pago
deseado a cada proveedor)
Cuando hallamos complementado toda la ficha damos a la opcin Guardar y
cerrar.

Para dar de altas a clientes es el mismo proceso que para crear proveedores,
salvo que para la realizacin de dar alta nueva a que ir Ventas>Clientes>Nuevo
Clientes>Guardar y cerrar)

Crear nuevas familias, abrimos la pestaa de Almacn y clicamos sobre el icono


de Familias aparece un pestaa con los archivos de familia, para crear daremos a
nuevo y aparecer una nueva pantalla y rellenaremos los datos correspondientes,
cdigo, descripcin etc.. y le damos a aceptar
(Almacen>Familias>Nuevo>Aceptar)

Para crear un nuevo articulo en almacn abrimos articulo y luego damos a nuevo
rellenamos los datos, cdigo ,cdigo de barras, familia(si la familia no esta creada
tambin podemos crear la familia desde aqu damos a buscar>
nueva>aceptar>aplicar seleccionando la correspondiente)
Almacn>Articulo>Nuevo>Aceptar

EJERCICIO 2
1.Para la realizacin de un presupuesto a COOPERATIVA AGRICOLA DEL
MEDITERRANEO, vamos a Ventas y abrimos presupuestos ,clicamos en nuevo y
completamos la ficha del presupuesto ,eligiendo el cliente, los artculos, cantidad
articulo, precio.. podemos crear desde aqu tambin artculos que nos los
tengamos metidos en el sistema, cuando acabemos de rellenar todos los campos
necesarios le damos aguardar y cerrar
Ventas>Presupuestos>Nuevo>Guardar y cerrar
Podemos imprimir el presupuesto o mandarlo por email en Acciones te da esta
posibilidad

2.El cliente acepta presupuesto, para realizar esta accin vamos a Ventas abrimos
Presupuestos y abrimos el presupuesto que vamos a aceptar , en la ficha de
presupuesto abierta hay una opcin arriba en acciones que se llama Pedido ,el
cual te genera un pedido a partir del presupuesto abierto, por lo tanto solo
tenemos que pulsar la opcin pedido y darle a aceptar.
Ventas>Presupuestos>Acciones>Pedido>Aceptar
Para ver que se a creado correctamente podemos ir a Ventas>Pedidos y
comprobar si esta correcto.

3.Envias el pedido, para enviar pedido podemos realizarlo a travs de la ficha de


pedido, vamos a la opcin de acciones a Albarn y te genera un albarn a partir
del pedido seleccionado.
Ventas>Pedido>Acciones>Albaran>Aceptar
Podemos imprimir el albaran o mandarlo por email en Acciones te da esta
posibilidad

4. Para realizar la factura lo podemos realizar de la siguiente forma


Ventas>Albarn>Acciones>Factura aqu seleccionamos la fecha que queramos
poner, para comprobar que la factura esta realizada correctamente vamos
Ventas>Factura abrimos la ficha y comprobamos los datos, vemos que este
cliente tiene seleccionado forma de pago a 30 das y como la paga en efectivo
podemos modificarlo en la ficha de factura, sino esta creado el modo de cobro lo
podemos crear desde la ficha factura, luego procedemos al cobro clicando en
Acciones> Cobro, rellenamos los datos correspondientes>guardar y cerrar
Podemos imprimir la factura o mandarlo por email en Acciones te da esta
posibilidad

EJERCICIO 3
Da 2. Realizacin pedido.
Compras>Pedido>Nuevo, como el proveedor no lo tenemos creado en la ficha de
pedido aparece una pestaa de Proveedores>Buscar>Nuevo crearemos el
proveedor y luego lo seleccionamos Aplicar, luego rellenaremos los datos de los
artculos a pedir y crearemos los articulos que no estn metidos de la misma
forma que para pedidos de ventas.

Da 5. El proveedor remite pedido, 8 ordenadores para ello vamos


Compras>Pedidos>Acciones>Entrada generamos una entrada >Aceptar>Guardar
y Cerrar como el pedido el de 10 ordenadores y solo hemos recibido 8 vamos a
Compras>Entrada>en el numero de artculos modificamos el 10 por 8 que son los
recibidos>Guardar y aceptar

Da 7. Realizamos el mismo proceso que hicimos para pedido de 8 oredenadores

Compras>Pedido>Acciones>Entrada>Aceptamos>Guardar y cerrar

Da 20. Proveedor enva factura. Se paga por transferencia.


Compras>seleccionamos las dos entradas que conforman el pedido y le damos a
Facturar ponemos los datos correspondientes.

Para poder realizar pago de la factura lo realizamos de la siguiente forma


Compras>Factura seleccionamos en Mostrar>Totales>Forma de Pago, creamos
Pago por transferencia seleccionamos esta opcin luego para realizar pgo se va a

Acciones>Pago, aqu rellenamos los datos del pago> damos a Si>Guardar y


Cerrar

EJERCICIO 4
Descargamos la aplicacin y la instalamos, para crear artculos nuevos>crear
artculos y completamos la ficha utilizaremos los mismos cdigo que hemos
utilizado para este mismo articulo el programa de FacturaSol, y completamos
todos los campos de la ficha.

Para la previsin recepcin de la mercanca abrimos la pestaa de recepciones, y


rellenamos la ficha con todos los datos del pedido, proveedor, artculos.. para
confirmar la recepcin de la mercanca dentro de recepciones hay una pestaa
que pone recibir mercanca, nos abrir una pestaa y seleccionamos Stock
contenedor y rellenamos ficha.