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Seminario Taller “Implementación

de la Gestión por Procesos en
EsSalud”
Subgerencia de Procesos
Gerencia de Gestión Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificación y Desarrollo
10 de Diciembre 2014

AGENDA


Documentos Técnicos
Manual de Procesos y Procedimientos

Documentos Técnicos
a. MAPA DE MACROPROCESOS (MMP)
b. MAPA DE PROCESOS (MP)

c. MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)

Mapa de Macroprocesos de EsSalud Sub Gerencia de Procesos Gerencia de Gestión Normativa y Procesos Oficina Central de Planificación y Desarrollo .

a. Mapa de Macroprocesos (MMP)  El Mapa de Macroprocesos  Es una representación de los Macroprocesos Institucionales articulados e interrelacionados en forma integral. .

MAPA DE MACROPROCESOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD . Sánchez Castro . Jorge A.ESSALUD Planeamiento Diseño Calidad Gestión de Información Estratégica MACROPROCESOS MISIONALES Prestaciones Sociales Financiamiento Prestaciones de Salud Aseguramiento Prestaciones Económicas MACROPROCESOS DE SOPORTE Gestión de Infraestructura Logística Tecnologías de Información y Comunicaciones Finanzas Capital Humano ASEGURADOS SALUDABLES Y SATISFECHOSS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y POBLACION MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS Comunicación y Relaciones Institucionales Resguardo Institucional Ing.

. deben ser aprobados por el Titular del Órgano Desconcentrado. Mapa de Procesos de los Órganos Desconcentrados  El Mapa de Procesos y sus respectivo modelos desarrollados. previa revisión y visación de la Oficina de Gestión y Desarrollo/ Planificación Operativa o la que haga de sus veces.b.

Mapa de Procesos OD Sub Gerencia de Procesos Gerencia de Gestión Normativa y Procesos Oficina Central de Planificación y Desarrollo .

supervisar y evaluar desarrollo por terceros Gestionar equipamiento Procesar información Administrar base de datos Administrar servicios Implementar servicios en Comunicaciones Brindar soporte técnico Gestionar Seguridad en Desarrollo y Soporte Gestionar Seguridad en Telecomunicaciones Gestionar Seguridad en Operaciones Gestionar Incidencias ASEGURADOS SALUDABLES Y SATISFECHOSS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y POBLACION Mapa de Procesos OD .MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS ESTRATEGICOS Planeamiento Diseño Calidad Gestión de Información Estratégica PROCESOS MISIONALES NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y POBLACION MACROPROCESOS MISIONALES ASEGURADOS SALUDABLES Y SATISFECHOSS PROCESOS DE SOPORTE MACROPROCESOS SOPORTE Gestión Logística Planificar Compras Programar Adquirir Otorga Servicios Generales Almacenar y Distribuir Transportar Controlar Patrimonio Comunicaciones y Gestión de la Información Elaborar y Ejecutar Planes de Gestión Elaborar Identidad Corporativa Elaborar Estrategia de Comunicación Formular e implementar Normas Documentarias Realizar coordinaciones Elaborar y Diseñar Remitir propuestas Aprobar arte final Gestión del Voluntariado Gestionar Comunicación Gestionar Información Ejecutiva Gestionar Protocolo Adquirir Material Bibliográfico Catalogar Material Bibliográfico Clasificar Bibliografía Brindar servicio Descartar Organizar Documentos Describir Documentos Seleccionar Documentos Conservar Documentos Controlar y evaluar impacto Gestión de las Personas MACROPROCESOS DE SOPORTE Gestión Financiera Prepara presupuesto Asignar recursos Modificar presupuesto Administrar disponibilidad presupuestal Realizar habilitación Presupuestal Gestionar Sistema de costos Realizar provisión contable Realizar cierre contable y emisión de estados financieros Procesar pagos Facturar pagos Anular ordenes de pago Gestionar cobranzas Control y gestión de Ingresos Revisar y validar operaciones de Inversión Determinar y administrar riesgos financieros Seguimiento y evaluación de uso de recursos Gestión de Inversiones Planeamiento Pre-Inversión Inversión Post-Inversión Seguimiento y Evaluación Formular PAP y programación de RRHH Elaborar Plan Anual de Capacitación Elaborar normatividad Convocar y Seleccionar personal Contratar personal Controlar asistencia de personal Desplazar y mover personal Promocionar personal Evaluar el desempeño laboral Ejecutar procesos administrativos y disciplina laboral Ejecutar convenios Pagar Remuneraciones de personal activo Administrar legajos Procesar cese de personal Otorgar capacitación Otorgar derechos y beneficios Pagar remuneraciones de personal cesante Mejorar clima laboral Promocionar talento del personal Tramitar pago de prestaciones Ejecutar programas de apoyo Registrar derecho habientes Tramitar pago de prestaciones Resguardo Institucional Gestión de Tecnologías de Información Formular Plan Estratégico en TI Planificar desarrollo TIC Formular planes de contingencias Formular directivas de gestión de recursos informáticos Formular planes de riesgo Desarrollar Implementar Entrenar y dar soporte a usuarios Mantener Aprobar.

Manual de Procesos y Procedimientos Sub Gerencia de Procesos Gerencia de Gestión Normativa y Procesos Oficina Central de Planificación y Desarrollo .2.

 El MPP podrá elaborarse por capítulos en dicho caso cada capítulo corresponderá a un proceso.  El MPP es la ultima actividad de la primera fase y se elaborara posteriormente al desarrollo de los modelos de los procesos.c. considerando además las relaciones con otros procesos. . Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) DEFINICION  Es el documento técnico que establece los procesos y los procedimientos requeridos que permiten el logro de los objetivos institucionales.  Para cada proceso se elaborara su respectivo procedimiento y deberá tener una secuencia lógica con un inicio y fin.

De la aprobación en los Órganos Desconcentrados El MPP debe ser aprobado por el Titular del Órgano Desconcentrado previa revisión y visación de la Oficina de Gestión y Desarrollo/Planificación Operativa o la que haga sus veces. el cual será elaborado por el órgano desconcentrado.Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) APROBACION       De la aprobación en la Sede Central El MPP debe ser aprobado por Resolución de la Gerencia General. previa aprobación del titular del Órgano Central y visacion de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo. . el cual será elaborado por el Central responsable. Para la aprobación del Manual deberá contar con el informe técnico sustentatorio correspondiente. Deberá estar debidamente sustentado con el respectivo informe técnico.

Proporciona una Visión general de la institución a través del Mapa de Procesos. . Proporciona información para proponer iniciativas de mejora. Facilita la capacitación del personal. tanto a los ciudadanos y otras partes interesadas. Establece los procesos que se realizan en la Institución.Beneficios del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) El Manual de Procesos y Procedimientos darán principalmente 5 beneficios. Brinda transparencia de las operaciones dentro de la institución.

Representación Gráfica del Manual de Procesos y Procedimientos MACROPROCESOS PROCESOS Y FICHA DE PROCESOS FICHA DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO MODELADO CON BPMN .

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) .

2 INVENTARIO DE PROCESOS 2.Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) 2.1 ANTEPROYECTO MAPA DE MACROPROCESOS 2.3 MAPA DE PROCESOS ORGANOS DESCONCENTRADOS MODELO DE MACROPROCESO .

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) FICHA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS MODELO DESCRIPTIVO DEL PROCESO .

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) FICHA DEL PROCESO DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO .

alcance. participantes y clientes. proveedores. su descripción.3. . salidas.1 FICHA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS Ficha de Identificación de Proceso: Se utiliza para mostrar el objetivo del proceso. entradas.

2 MODELO DESCRIPTIVO DEL PROCESO Modelo Descriptivo del Proceso: Se utiliza para mostrar la desagregación del proceso. Se utilizará la notación BPMN.3. .

sus proveedores. colaboradores. actividades. clientes.3.3 FICHA DEL PROCESO Ficha del Proceso: se utiliza para mostrar el objetivo del proceso. equipos y sistemas informativos . entradas. salidas.

.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO Ficha del Procedimiento del Proceso: es el formato donde se describen el nombre del procedimiento. Nros. De pasos .3. el dueño. descripción de actividades y el responsable.

Codificación de Macroprocesos Sub Gerencia de Procesos Gerencia de Gestión Normativa y Procesos Oficina Central de Planificación y Desarrollo .3.

TABLA DE CODIFICACION DE MACROPROCESO Código Macroprocesos Estratégicos E01 Planeamiento E02 Diseño E03 Gestión de la Información Estratégica E04 Gestión de la Calidad Código Macroprocesos Misionales M01 Aseguramiento M02 Financiamiento M03 Prestaciones de Salud M04 Prestaciones Sociales M05 Prestaciones Económicas Código Macroprocesos Soporte S01 Gestión Logística S02 Gestión Financiera S03 S05 Gestión de la Persona Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Comunicación y Relaciones Interinstitucionales S06 Gestión de Inversiones S07 Resguardo Institucional S04 .

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO ESTRATEGICO Código MP E01 E02 E03 E04 Macroprocesos Estratégicos Planeamiento Diseño Gestión de la Información Estratégica Gestión de la Calidad Código Proceso Nombre de Procesos E01.01 Proceso A E03.01 Proceso A E04.01 Proceso A E02.01 Proceso A E01.n Proceso C E02.n Proceso C E03.02 Proceso B E03.n Proceso C E04.02 Proceso B E04.02 Proceso B E02.02 Proceso B E01.n Proceso C TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO ESTRATEGICO .

n M03.n M02.02 M05.TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO MISIONAL Códig o MP M01 M02 M03 M04 M05 Macroprocesos Misionales Aseguramiento Financiamiento Prestaciones de Salud Prestaciones Sociales Prestaciones Económicas Código Proceso Nombre de Procesos M01.n M05.01 M04.01 M01.01 M05.02 M04.02 M01.n M04.01 M03.02 M02.n Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO MISIONAL .02 M03.01 M02.

02 S01.n S07.n S04.n Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C Proceso A Proceso B Proceso C TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO DE SOPORTE .n S05.02 S03.01 S03.01 S05.02 S05.01 S04.01 S07.02 S07.02 S04.n S03.01 S02.01 S06.n S02.02 S02.n S06.01 S01.02 S06.TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO DE SOPORTE Código MP S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 Macroprocesos Soporte Gestión Logística Gestión Financiera Gestión de la Persona Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Comunicación y Relaciones Interinstitucionales Gestión de Inversiones Resguardo Institucional Código Proceso Nombre de Procesos S01.

.MACROPROCESO PRESTACIONES DE SALUD OTORGAR CITAS PREVENCION Y DETECCION DE ENFERMEDADES OTORGAR MEDICAMENTO RED ASISTENCIAL ATENDER EMERGENCIAS ATENCION MEDICA APOYO AL EN CONSULTA EXTERNA TRATAMIENTO Se analizará que procesos de los especificados en el macroproceso realizan.

Procesos Macroproceso Asegurador Prevención y detección de Enfermedades Afiliados con Vigencia de Acreditación Realizar exámenes de Análisis Clínico Necesidad De Atención Cita Realizar Diagnostico por imágenes Orden de Análisis Atención Medica en Consulta Externa Realizar exámenes de Anatomía Patológica Realizar Diag. Organos Nutrición y Dietética Docencia e Investigación Brindar atención en Medicina Complementaria Realizar Hemodiálisis Realizar Radioterapia NOTAS: Tipos de Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención ( 1 ) Hospital General ( 2 ) Hospital Especializado ASEGURADO / BENEFICIARIO ASEGURADO / BENEFICIARIO CON NECESIDADES Prevención Ayuda al Diagnostico Otorgar Citas : 15/10/14 Versión : 01 Fecha .Macroproceso de Prestaciones de Salud Tercer Nivel de Atención . Medicina Nuclear Referencia / Interconsulta Hospitalización y Centro Quirúrgico Atención en Hospitalización Atención de partos Atención Quirúrgica Persona atendida (contrareferida ) Referencia y Contrarreferencias Persona atendida (continuador) Citar Continuador o Interconsulta Atención en Cuidados Intensivos Necesidad de Atención en Emergencia Persona atendida (alta) Alta Atender Emergencias Receta médica Otorgar Alta Orden de Atención APOYO AL TRATAMIENTO Leyenda: Enmarca Mapa de Procesos Línea de secuencia de Subproceso Línea de información Otorgar medicamentos Realizar Esterelización Hemoterapia y Banco de Sangre Rehabilitación Física Procura y Transp.

.LA GERENCIA DE GESTIÓN NORMATIVA Y PROCESOS – OCPD agradece su asistencia. y les desea una …. . sus sueños se hagan realidad. Y que en el 2015.