CÓDIGO

PA2-ADM-002 F 1/5
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
FORMATO
Versión: v.7
Página 1 de 1

RELACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y RESPONSABLES

UNIDAD: PLANTA DE VENTAS - PIURA
PROCESO

SUB PROCESO

RESPONSABLES
SUPERVISOR

ACTIVIDADES PRELIMINARES: TRASLADO DEL PERSONAL A PIE O EN VEHICULO AL
AREA DE TRABAJO PVP
ING. SEGURIDAD
OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DEL AREA ASIGNADA PARA OFICINAS,
MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, TRANSPORTE DE MATERIALES,
EQUIPOS ETC.

SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES : INSTALACIONES PROVISIONALES (OFICINAS, ALMACEN)
EN LA P.V.P.

SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES:

ING. SEGURIDAD.

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR

Trazo y Replanteo del Area Tanque Nuevo

ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Demolicion de concreto Manual y con Equipo

ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Desmontaje de Tanque

ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS MANUAL Y CON EQUIPO
(Excavaciones y zanjas, eliminación material excedente, mejoramiento de suelos)

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Relleno y Compactacion de Suelos

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Mejoramiento de Suelos

ING. SEGURIDAD

OBRAS PRELIMINARES: Impermeabizacion de Area Estanca
SERVICIO DE INGENIERIA,
PROCURA Y CONSTRUCCION
DE MEJORAS EN EL SISTEMA
OBRAS CIVILES:
Encofrado y desencofrado , habilitacion de acero, vaciado de
CONTRAINCENDIOS Y
SEGURIDAD DE PLANTA DE concreto (Base de tanque, muro contraincendio, anillo de cimentacion)
VENTAS PIURA
OBRAS CIVILES: INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SUCCION Y
DESCARGA DE ELECTROBOMBA

SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.

OBRAS MECANICAS: FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUE: Construccion de fondo, SUPERVISOR
construccion de anillos, construccion de techo.
ING. SEGURIDAD.
OBRAS MECANICAS: OBRAS MECANICAS :
INSTALACION DE ACCESORIOS Y SUPERVISOR
EQUIPAMIENTO DE TANQUE ( Manhole, boquillas de medicion, venteo, bridadas,
ING. SEGURIDAD.
construccion de escalera, sistema de drenaje)

SUPERVISOR

OBRAS MECANICAS: Arenado de Superficie de Tanques

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.

OBRAS MECANICAS: Pintado de Superficie de Tanques
PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE

TRATRABAJOS ELECTROMECANICOS: MONTAJE E INSTALACION DE MOTOBOMBA Y SUPERVISOR
ELECTROBOMBA
ING. SEGURIDAD.
TRABAJOS ELECTROMECANICOS : FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES
SUPERVISOR
PARA TABLEROS, BOTONERAS DE ARRANQUE LOCAL Y TUBERIAS.
TTRABAJOS ELECTRICOS:
INSTRUMENTACION DE TANQUE

SISTEMA PUESTA ATIERRA, CANALIZACIONES,

TRABAJOS FINALES: PUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA: TANQUE,
MOTOBOMBA, ELECTROBOMBA

LÍDER SIG:

FERNANDO BAYONA - JORGE QUISPE - LITA JAUREGUI

FIRMA:

FECHA DE APROBACIÓN:

10/26/2014

SUPERVISOR

SUPERVISOR

 Afectación de la fauna terrestre. (h) · EPP deteriorado. NOx). usados.  Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación de la fauna terrestre.(e) · Camión. Manejo de Residuos. 1 5 3 1 3 S SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y PROYECTORES Potencial explosión  Afectación de la flora terrestre. (Camión).  Afectación de la fauna terrestre.ISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE BAJA TENSION Potencial incendio  Afectación de la flora terrestre. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Agotamiento del recurso natural. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. esmeriles ( e) ▪ Equipo electrógeno ( e) ▪ Combustible (i) Manejo de Residuos metálicos. Generación de residuos sólidos no peligrosos (waype. Inspección Vehicular 1 1 1 1 1 NS · Afectación de la flora terrestre. Manejo de Residuos. trapo industrial y EPP. Mantenimiento preventivo a unidades. deteriorados). ELECTROMECANICAS. · Ingreso de hidrocarburo al nivel freático.7 Página 1 de 1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PLANTA DE VENTAS PIURA SERVICIO DE INGENIERIA. Kit antiderrame 1 5 3 1 1 NS · Consumo de combustibles.  Reducción de la capacidad productiva del suelo. 1 5 3 1 3 S  Generación de residuos sólidos peligrosos (colillas de electrodo.  Afectación de la flora terrestre. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS · Afectación de la flora terrestre.  Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria Maquinaria con puesta a tierra.(i) · Camión (m) · EPP. residuos sólidos no peligrosos (waype. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS Consumo de agua Agotamiento del recurso natural Control de dotación de agua 1 3 1 1 1 NS SUMIN.  Afectación de la fauna terrestre. · Gases de combustión. · Waype y trapo deteriorados. · Afectación de la fauna terrestre. etc. · Colillas de electrodos. MECANICAS. Planilla de entrega de materiales .CÓDIGO PA2-ADM-002 F 2/5 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES FORMATO Versión: v. Inspección de vehículos. · Afectación de la flora terrestre. máquina de soldar. Reversibilidad y Costo de remediación Significativo (S) / No Significativo (NS) Residuo(s) Total Controles y Procedimientos * Insumo * Maquinaria * Herramientas * Equipos Criterios de significancia Quejas / reclamos Salida Legislación Entrada Severidad SUBPROCESO: · Emisión de gases de combustión (vehículos). OBRAS CIVILES.  Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria Maquinaria con puesta a tierra. Inspección de equipos y herramientas. Revisión Técnica Vehicular. · Depósitos de plástico · Almacenamiento temporal de usados.PRUEBAS Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES.  Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación del aire por Gases de combustión (vehículos: CO. PROCURA Y CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD DE PLANTA DE VENTAS PIURA DEPENDENCIA: PROCESO: ACTIVIDADES PRELIMINARES. deteriorados). · Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Agotamiento del Recurso Natural. discos de esmeril SUMINITRO E INSTALACION DE CENTRO DE LUZ Y TOMACORRIENTES ▪ Equipo de corte. · Afectación de la fauna terrestre. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Aspecto Ambiental Impacto(s) ambiental(es) Medidas de control Recuperabilidad. 1 5 3 1 1 NS Actividad (es) MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INSTALACIONES PROVISIONALES (OFICINAS Y ALMACENES) · EPP. · EPP.).  Afectación del aire por partículas inorgánicas y vapores tóxicos. trapo industrial y EPP. discos de esmeril. Prueba de opacidad 1 5 3 1 1 NS · Potencial derrame de hidrocarburos en tierra. · Afectación del aire por VOC´S.(m) · Combustible.

Inspección de vehículos.(m) · Combustible. Mantenimiento preventivo a unidades. Manejo de Residuos. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS 1 1 1 1 1 NS Emisión de partículas inorgánicas (polvo del esmerilado) · EPP. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Manejo de Residuos. cables y EPP. residuos metalicos.  Afectación de la fauna terrestre. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales .)  Afectación de la flora terrestre. Inspección de vehículos. trapo industrial y EPP. llaves. Gases de combustion . deteriorados). · Reducción de la capacidad productiva del suelo. residuos trapo industrial y EPP. Revisión Técnica Vehicular. máquina de soldar. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Manejo de Residuos. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS · Afectación de la flora terrestre. etc * Equipos soldadura. etc. · Afectación de la flora terrestre. NOx). Prueba de opacidad 1 5 3 1 1 NS · Potencial derrame de hidrocarburos en tierra. trapo industrial y EPP. · Depósitos de metales. deteriorados). Inspección Vehicular 1 1 1 1 1 NS Manejo de Residuos. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. residuos solidos. · Afectación de la fauna terrestre. (i) •Platos ciegos (i) • Agua (i) · EPP. Manejo de Residuos. usados. Manejo de Residuos. · Afectación de la flora terrestre. 1 5 3 1 1 NS Consumo de agua Agotamiento del recurso natural Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria 1 1 1 1 1 NS · Generación de residuos sólidos peligrosos (waype y trapo industrial impregnado con aceite). trapo industrial y EPP. · Agotamiento del recurso natural. · Afectación del aire por Gases de combustión (vehículos: CO. · Waype y trapo deteriorados. · Afectación de la fauna terrestre. · Almacenamiento temporal de * Mezcladora. tuercas. · Afectación del aire por partículas inorgánicas y vapores tóxicos. cables. (e) · Espárragos. Emisión de polvo y humo metálico (soldaduras) Manejo de Residuos metálicos. · Afectación de la flora terrestre. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación de la flora terrestre. trapo industrial . · Ingreso de hidrocarburo al nivel freático. · Afectación del aire por VOC´S.sólidos no peligrosos (virutas. · Afectación de la fauna terrestre. Inspección de vehículos. soldadura * Maquinaria metalmecanica * Herramientas. (Camión).  Afectación del aire por partículas inorgánicas y vapores tóxicos.· Colillas de electrodos. esmeriles ( e) ▪ Equipo electrógeno ( e) ▪ Combustible (i) SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL SISTEMA DE TIERRA ▪ Escorias metálicas. picos etc usados. etc. Prueba de opacidad. EPP * Combustibles * Motobomba * Herramientas * Ductos. · Afectación de la fauna terrestre. Revisión Técnica Vehicular. piedras. NOx). usados. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS Emisión de polvo y humo metálico (soldaduras) Afectación del aire por polvo y humo metálico Monitoreo de humos (según programa) 1 5 3 1 1 NS Consumo de agua Agotamiento del recurso natural Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria 1 1 1 1 1 NS · Emisión de gases de combustión (vehículos). Planilla de entrega de materiales 1 5 3 1 1 NS · Emisión de gases de combustión (vehículos). · Reducción de la capacidad productiva del suelo. soldaduras usados. * EPP solidos * Planchas metalicas. discos de esmeril. deteriorados). escorias. mixer · Depósitos de papeles residuos sólidos no peligrosos (waype. · Afectación de la fauna terrestre. empaques. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Planilla de entrega de materiales 1 5 3 1 1 NS · Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (waype y trapo industrial impregnado con aceite). · Afectación de la flora terrestre. · Waype y trapo industrial impregnado con aceite. · Afectación del aire por partículas inorgánicas y vapores tóxicos. · Afectación de la flora terrestre. · Gases de combustión. · Agotamiento del Recurso Natural. · EPP deteriorado. waype y trapo deteriorados. (h) · EPP. · Afectación de la fauna terrestre.(e) · Camión.  Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación de la fauna terrestre. · Afectación del aire por Gases de combustión (vehículos: CO. tableros electricos EPP · Herramientas (Llaves. * carretillas. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Planilla de entrega de materiales 1 5 3 1 1 NS Afectación del aire por polvo y humo metálico Monitoreo de humos (según programa) 1 5 3 1 1 NS Afectación del aire por polvo del esmeril Monitoreo de humos (según programa) 1 5 3 1 1 NS Consumo de combustible Agotamiento del recurso natural Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria 1 1 1 1 1 NS Generación de residuos sólidos no peligrosos (waype. deteriorados). * Imateriales de construccion · Waype y trapo deteriorados. humo de soldadura ▪ Partículas inorgánicas (polvo de esmerilado) OBRAS CIVILES OBRAS MECANICAS OBRAS ELECTROMECANICAS PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (colillas de electrodo. · Afectación de la flora terrestre. deteriorados). discos de esmeril ▪ Equipo de corte. Manejo de Residuos. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS · Almacenamiento temporal de residuos metalicos. Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria Consumo de agua Agotamiento del recurso natural Generación de residuos sólidos no peligrosos (waype. kit antinderrame 1 5 3 1 1 NS · Consumo de combustibles.(i) · EPP. palanas. alambres · Equipos de protección usados impregnados con aceite. humos metalicos. Prueba de opacidad 1 5 3 1 1 NS Generación de residuos sólidos no peligrosos (waype.).waype. · Afectación de la fauna terrestre. Revisión Técnica Vehicular.

usados. · Waype y trapo industrial (h) · Waype y trapo deteriorados. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. TALLERES Y CASETAS) · Agua y usados. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS Agotamiento del recurso natural Control de dotación de agua 1 3 1 1 1 NS . · EPP. detergente (i) Consumo de agua · Afectación de la flora terrestre. deteriorados). deteriorados).Generación de residuos sólidos no peligrosos (waype. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. (h) · Depósitos de plástico residuos sólidos no peligrosos (waype. trapo industrial y EPP. Registro de Epp`s Planilla de inspección de materiales 1 5 3 1 1 NS · Afectación de la flora terrestre. Manejo de Residuos. (OFICINAS. · Almacenamiento temporal de MOVILIZACION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES · EPP. Manejo de Residuos. · Afectación de la fauna terrestre. · Afectación de la fauna terrestre. trapo industrial y EPP.

· Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) LÍDER SIG: FIRMA: FERNANDO BAYONA . · Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) 2 Potencial Explosion · Afectación de la flora terrestre. · Afectación de la fauna terrestre.CÓDIGO PA2-ADM-002 F 3/5 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES FORMATO Versión: v.JORGE QUISPE . · Afectación de la fauna terrestre.7 Página 1 de 1 RELACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS N° ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) 1 · Potencial Incendio.LITA JAUREGUI FECHA DE APROBACIÓN:: 10/26/2014 . · Afectación de la flora terrestre. · Reducción de la capacidad productiva del suelo.

mecanicas. obras civiles. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación de la flora terrestre. herramientas y equipos Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria Maquinaria con puesta a tierra. herramientas y equipos Mantenimiento preventivo de maquinaria Inspección maquinaria Maquinaria con puesta a tierra. · Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) Maquinaria.JORGE QUISPE LITA JAUREGUI FECHA DE APROBACIÓN: Responsable (puesto clave) . PETROPERUSeguridad Emergencias Contingencias Registro de Asistencia a Simulacros y Charlas Residente Diario 10/26/2014 Registro Reglamento Interno IMESURIng. · Potencial explosión · Afectación de la flora terrestre.CÓDIGO PA2-ADM-002 F 4/5 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES FORMATO Versión: v. PROCURA Y CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD DE PLANTA DE VENTAS PIURA Medidas de Control Actividad Crítica Aspecto Ambiental Significativo Impacto(s) Ambiental(es) Característica Clave (¿qué controlo?) Criterios de operación (¿cómo lo controlo?) · Potencial Incendio. PETROPERUSeguridad Simulacro de Incendios Residente FERNANDO BAYONA . · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Instalacion de Contenedors. pruebas y desmovilizacion equipos LÍDER SIG: FIRMA: Documento relacionado Frecuencia Manual / Procedimiento / Instructivo / Otros Diario Registro de Asistencia a Simulacros y Charlas Reglamento Interno IMESURIng. · Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) Maquinaria. · Afectación de la fauna terrestre. · Afectación de la fauna terrestre.7 Página 1 de 1 MATRIZ DE CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEPENDENCIA: SERVICIO DE INGENIERIA. electromecanicas.

PROCURA Y CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD DE PLANTA DE VENTAS PIURA Impacto(s) Ambiental(es) · Afectación de la flora terrestre. combustión CO. · Afectación de la fauna terrestre.CÓDIGO PA2-ADM-002 F 5/5 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES REPORTE TRIMESTRAL DE MONITOREO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEPENDENCIA: Aspecto Ambiental Significativo Emisión de gases de combustión (vehículos). Emisión de Vapores de Hidrocarburos (VOC) · Afectación del aire por VOC´s · Afectación a la fauna terrestre · Emisión de ruido.alNOx). · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Generación de residuos sólidos no peligrosos Almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos FORMATO Versión: v. Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos · Afectación de la flora terrestre. · Afectación del aire por partículas inorgánicas y vapores tóxicos. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación del aire por partículas inorgánicas y vapores tóxicos. · Afectación de la fauna terrestre. · Afectación del aire por ruido. · ·Agotamiento delaire Recurso Natural. · Afectación de la fauna terrestre. · Afectación de la fauna terrestre. · Afectación de la fauna terrestre. Indicador de Desempeño Ambiental Criterio de Desempeño Ambiental Frecuencia de monitoreo % Avance de la Responsable Implementación de las medidas de control Observaciones . · Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación de la calidad de agua de mar. · Afectación de la flora terrestre. · Afectación de la flora terrestre. Consumo de agua Agotamiento del recurso natural · Generación de residuos sólidos peligrosos · Afectación de la flora terrestre. · Potencial derrame de aceites lubricantes. · Agotamiento del recurso natural. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Afectación del por VOC´S. · Ingreso de(vehículos: hidrocarburo nivel freático. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. Potencial derrame de hidrocarburos en tierra Consumo de combustibles. · Afectación de la flora terrestre.7 Página 1 de 1 SERVICIO DE INGENIERIA. · Reducción de la capacidad productiva del suelo. ·· Afectación por Gases de Afectacióndel de aire la fauna terrestre.

· Reducción de la capacidad productiva del suelo. · Afectación del aire por Gases tóxicos · Emisión de polvo y humo · Afectación comprimidos. · Emisión de partículas inorgánicas · Afectación del aire por partículas inorgánicas. · Emisión de vapores tóxicos · Emisión de Radiaciones no ionizantes (soldadura) LÍDER SIG: FIRMA: Afectación del aire por vapores tóxicos.LITA JAUREGUI FECHA DE APROBACIÓN: 10/26/2014 . · Afectación de la fauna terrestre. · Reducción de la capacidad · Potencial explosión productiva del suelo.  Afectación del aire por radiación no ionizante FERNANDO BAYONA .· Potencial Incendio. · Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) · Afectación de la flora terrestre. · Afectación de la fauna terrestre. · Afectación de la flora terrestre. · Potencial fuga de gases · Afectación de la fauna terrestre. del aire por polvo y humo metálico metálico. · Afectación del aire por Gases de combustión (CO2) · Afectación de la flora terrestre. tóxicos comprimidos.JORGE QUISPE .