Programa de Maestría en

Gestión de Operaciones y Logística

PROPUESTA DE MEJORA EN LA
LOGISTICA DE ENTRADA EN UNA
EMPRESA AGROEXPORTADORA
TESIS PRESENTADA POR :

Cecilia Alva Sánchez
Clara Reyes Pérez.
Nadia Villanes Arroyo.
PARA OPTAR EL GRADO DE MAGISTER EN
GESTION DE OPERACIONES Y LOGISTICA

Trujillo, Noviembre del 2006

RESUMEN
En la actualidad el Perú es el primer país exportador de espárragos del mundo, habiendo logrado
desplazar a importantes países productores como China y Estados Unidos, y ser reconocido
mundialmente por la calidad de su producto.
En La Libertad, las grandes y medianas empresas agroindustriales vienen realizando una
considerable inversión en la compra de tierras, instalación de plantas agroindustriales,
capacitación de recursos humanos, desarrollo y adaptación de tecnología de sistemas de acopio
de productos y penetración en mercados internacionales, siendo los principales consumidores
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Francia y Austria, compitiendo
estos mercados con productores de China y México; de esto se aprecia que la competencia de las
empresas no solo es nacional sino también extranjera motivo por el cual se buscan estrategias
para mejorar su rentabilidad siendo la logística de entrada uno de los caminos para mejorar la
competitividad de las empresas.
La presente tesis es un estudio para desarrollar propuestas de mejora en la logística de entrada
en una empresa agroexportadora mediante el análisis y la identificación de las causas que afectan
el desempeño de la Logística.
El estudio se centra en el funcionamiento de la logística de entrada en la empresa Greenexport,
para empezar con el análisis se obtuvieron datos e información de las actividades que desarrolla el
área logística así sus políticas y estrategias actuales, mediante el mapeo de sus procesos se
determino la problemática de las áreas de compras y almacenes, identificados estos se plantearon
varias alternativas de solución que permitirán el mejoramiento de la gestión.
Para el desarrollo de las soluciones se confrontaron los problemas y soluciones relacionándolas
con el impacto en el nivel de servicio. Como resultado de este análisis se procedió a desarrollar la
administración de proveedores, recatalogación de materiales, establecimiento de políticas y
procedimientos y redefinición de funciones.
A través de la categorización de proveedores se establecieron las estrategias de abastecimiento,
con la recatalogación se identificaron los principales giros de compras, y con el establecimiento
de políticas, procedimiento y redefinición de funciones se permitirá una mejor organización del
área Logística en Greenexport.
La aplicación de las herramientas planteadas permite una plataforma para encaminar una gestión
logística competitiva acorde con las exigencias del mercado.

2

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN………………………….…………………………….…………………………………………………… i
INDICE GENERAL………………………….…………………………….…………………………………………. ii
LISTADO DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS……………….…………………………………………… iv
INTRODUCCION………………………….…………………………….………………………………………….. 1
CAPITULO I : MARCO TEORICO
1.1 Logística, y su importancia en la gestión de la empresa………………………………… 2
1.1.1

Definición Logística ………………………….…………………………………………… 2

1.1.2

Concepto de la Logística Integral ….……………………………………………… 4

1.2 Logística de Entrada ………………………….…………………………………………………….. 6
1.2.1

Concepto de la Logística de entrada…………………………………………………6

1.2.2

Gestión de Compras………………………….…………………………………………… 7

1.2.3

Gestión de Almacenes………………………….……………………………………….. 8

1.2.4

Gestión de Stock o Inventarios…………………………………………………….. 9

1.3 Indicadores de Gestión de la Logística de Entrada………………………………………… 11
1.3.1

Indicadores de la gestión de Compras…………………………………………….. 11

1.3.2

Indicadores de la gestión de inventarios ……………………………………….. 12

CAPITULO II : ANALISIS Y DIAGNOSTICO
2.1 Antecedentes ………………………….……………………………………………………………….. 13
2.2 Descripción de la Empresa…………….…………………………………………………………… 15
2.2.1 Unidades de Negocio de Greenexport SA……………………………………………… 15
2.2.2 Participación en el mercado de Greenexport SA…………………………………… 15
2.2.3Descripción de Productos……….…………………………………………………………… 16
2.2.4 Estructura organizacional de Greenexport SA..………………………..…………… 16
2.2.5 Misión y Visión ………..…………………………………………………………..…………… 18
2.2.6 Asociación estrategica….……………………………………………………..…………….. 18
2.2.7 Volúmenes de ventas…………………………………………………………..…………….. 19
2.3 Organización del área de logística en Greenexport SA…………………..……………… 21
2.3.1 Estructura Funcional …………………………………………………………..…………….. 22
2.3.2 Descripción de Funciones……………………………………………………..……………..22
2.3.3 Descripción de los procedimientos de la logística de entrada …..…………….. 25
2.4 Diagnostico de la logística de entrada en Greenexport SA…..…………………………. 29
2.4.1 Área de Compras………..……………………………………………………..………………. 29
2.4.2 Área de Almacenes……………………………………………………..……………………… 37

3

……………………………….6 Descripción de funciones……………………………………………………………… 65 ….1 Categorización de proveedores……………………………….2.4.CAPITULO III : ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.………………………….……………………………………65 3.. 52 3....………………………. 55 3.…….2 Estrategias con los proveedores……………………………….2 Análisis de Proveedores ……………………………………………………….. 72 RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………..7 Impacto de la metodología desarrollada………………………………………………………71 CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………. responsabilidad y coordinación ……………….3. 64 3.………….………………….3 Manual de Procedimientos de la Logística de entrada………………………………….1 Misión del área logística……………………...2. 49 3.…………………….49 3.6 Indicadores Logísticos………………………………………………………………………………. 64 3.……………….3 Estructura funcional del área logística …….1 Establecimiento de política……………………………………………….2 Desarrollo de procedimientos ….2 Objetivos del área logística…………………….………………….. 64 3.4..……………….....59 3.…………………. 67 3.4..4. 55 3.5 Líneas de autoridad.……….……………………….4 Principales funciones del área logística 3. 70 3. 74 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………… 75 ANEXOS……………………………………………………………………………………………………….……………………………….4.4.. 54 3.3 Evaluación de Proveedores. 64 3.2.……………………………………..3.4 Redefinición de funciones del personal del área logística ……..1 Selección de las soluciones …………………….5 Redefinición del catalogo de materiales……………………………………………………….……………………… 46 3... 65 3.………………………. 76 4 .

. Matriz de segmentación de proveedores…………………………………………………. 13 2. 30 2.1. 51 3. 66 5 .8.63 3.11.A………….A.LISTADO GENERAL DE FIGURAS.1..A..……………………………. Proceso de almacenamiento en GREENEXPORT S. 35 2. Matriz de posicionamiento para abastecimiento……………………………………….…………………………..9. Volumen de ventas por clientes (USD)…………………………………………………… 21 2. 48 3..2.13.12. Organigrama propuesto para la Gerencia Logística en GREENEXPORT………. 15 2. Subsistema de la Logística Integral……………………………………………………….4. 6 1.14. 22 2.A. .7. Estructura Organizacional de GREENEXPORT……………………………………………17 2. 5 1.……………………………….2. Montos de consumo de los almacenes durante los últimos doce meses (S/). Organigrama del área logística de GREENEXPORT S.3. 49 3.1.44 CAPITULO III 3.39 2.. Montos de compras durante los últimos doce meses (S/)………………………….….3. Distribución de crecimiento de agroexportaciones en Perú ……………………… 14 2.………………………. Actividades propias y comunes de logística………………………………………………… 3 1.7. Proceso de compras en GREENEXPORT S.5. Mapeo de las actividades de abastecimiento en GREENEXPORT S...5. Flujo de materiales…………………………………………………………………………………. Representación grafica del nivel de servicio del área logística…………………… 33 2. Concepto de Logística Integral…………………………………. Categorización de proveedores de GREENEXPORT………………………………….………………….. CUADROS Y ANEXOS LISTADO DE FIGURAS CAPITULO I 1.. Definición de Logística…………………………………………… ………………………………. 20 2.5.4. Cobertura del mercado de espárragos de GREENEXPORT S.10. 3 1..2. Mapeo de las actividades de almacenamiento en GREENEXPORT……………….8 CAPITULO II 2.…………………………………………… 26 2.……. Distribución de las agro exportaciones peruanas…………….6. Diagrama de análisis para la re catalogación de materiales……………………….3. Evolución mensual de los inventarios …………………………………………………….. 50 3.……………………. 46 3.. 41 2. Volumen de ventas por producto (USD)…………………………………………. Distribución de grupos según la matriz de posicionamiento. Pareto de soluciones …………………………………………………………………………..6. 27 2.A.4.15.

6 Catalogo actual de Materiales en GRENEXPORT S. Agrupación de soluciones…………………………………………………………………………….8 Problemática y posibles soluciones de las actividades de almacenamiento…………..………80 6...………………… 29 2.. 31 2.. 77 3.5 Problemática y posibles soluciones en el área de abastecimiento…….1 Selección de soluciones a desarrollar………….……………………………………….31 2.68 LISTADO DE ANEXOS 1. Montos de compras mensuales en soles……………………………………………………..……………………. Desarrollo de procedimientos de la logística de entrada……………………………. Formato para desarrollo de procedimientos…………………………………………………….4 Giros de compras propuestos para GREENEXPORT S.3 Criterios para la evaluación de proveedores…………………………………………………….117 6 .2 Cuadro para determinar pareto de soluciones ………………………………………………….A.114 8.LISTADO DE CUADROS CAPITULO II 2. Montos de consumos mensuales en soles………………………………………………………. Formatos de inscripción de proveedores………………………………………………………….78 4.4 Nivel de servicio del área de abastecimiento durante los últimos doce meses………33 2... Manual de organización de funciones………………………………………………………………105 7.2 Clasificación ABC de los proveedores ……………………………………………………………..….38 2.7 Nivel de inventarios en los almacenes durante los últimos doce meses……………….45 CAPITULO III 3..41 2.………………….A………………………………….3 Distribución de las ordenes por compradores durante los últimos doce meses…….……. Detalle de la categorización de proveedores…………………………………………………….…………………………….53 3.47 3.....48 3.76 2.36 2.79 5.1 Cantidad de solicitudes de compras recibidas mensualmente………. Giros de compras vs posicionamiento………………………………………………………………116 9.

siendo un punto importante la especialidad de Logística de Entrada la cual se encarga de comprar. en los últimos años se ha tomado mayor interés en la Gestión Logística. así por ejemplo. almacenar y gestionar los inventarios. estableciendo políticas y niveles de rotación de stock que permitan una optimización en los costos de almacenamiento. las empresas buscan estrategias de mejora continua que las haga más competitivas. las empresas industriales utilizan más del 60% de todos sus ingresos para adquirir insumos para la producción. 1 . identificando sus problemas y orientándolas hacia el desarrollo de alternativas de mejora mediante el uso de las herramientas que esta especialidad desarrolla. de ahí la necesidad de gestionar eficazmente las compras dentro de la empresa. siendo el tema de investigación de la presente tesis. equipos y suministros. Cada proceso de la Logística de Entrada representa por sí mismo una oportunidad de desarrollo. En este sentido.INTRODUCCION En el entorno actual cada vez más competitivo y con menores márgenes. En este marco. Para manejar niveles óptimos de servicios se hace necesario mantener la confiabilidad del nivel de las existencias físicas en los almacenes con los registros contables de inventarios. el objetivo de la presente tesis es desarrollar una metodología que permita a las empresas analizar el desempeño de la Logística de Entrada. materiales. la gestión adecuada de inventarios nos permite atender con un nivel óptimo a los clientes internos y externos. además de otros servicios complementarios. Asimismo.

los encargados de la logística deben planear. productos en proceso y productos terminados. 2 . es una red de actividades relacionadas con el propósito de de administrar el flujo continuo de materiales y personas pertenecientes al canal logístico. Definición de logística : La Logística es en si misma un sistema.1. [1] La Figura 1 ilustra alguna de las actividades incluidas en un sistema logístico. El enfoque sistémico es un paradigma. financieros y de información. En esencia la suma o el resultado de una serie de actividades es más que la suma de las partes individuales. implementar y controlar estas entradas en varias formas. Las salidas del sistema logístico incluyen la ventaja competitiva que puede llegar a tener la organización como resultado de una orientación al mercado. La idea es que si se visualizan las acciones desarrolladas en una empresa. incluyendo materias primas.CAPITULO I.1. que aunque simple. MARCO TEORICO En este capitulo se describe el soporte teórico necesario para desarrollar la presente tesis obtenidos de la bibliografía revisada relacionado al tema en estudio. LOGISTICA Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTION DE LA EMPRESA 1. una eficiencia operativa y un movimiento eficaz de los productos terminados hacia los clientes. no se va a lograr establecer claramente como alguna acción o acciones pueden afectar o ser afectadas por otras actividades. 1. es decir. de manera aislada. donde las entradas principales incluyen recursos naturales. va a ser muy difícil captar la estructura del sistema como un todo (“Big Picture”).1. humanos. es muy poderoso para la comprensión de las interrelaciones.

3 .Figura 1. Rubén P.1. ACTIVIDADES PROPIAS Y COMUNES DE LOGISTICA Fuente : Logística Base de la Gestión de Negocios. Figura 1. James R. Stock. Douglas M. y Lambert.2. Gajardo. Las actividades de logística como un área de gestión diferenciada se relacionan con las áreas de comercialización y producción tal como se aprecia en la figura 2. DEFINICION DE LOGISTICA Fuente : Strategic Logistics Management.

2.1. La Logística cambia este problema creando sistemas integrados de información y control para conseguir un flujo continuo de productos con las mínimas inversiones posibles y en consecuencia menores costos operativos para la empresa. podemos definir la Logística integral como: « El control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con los requerimientos del cliente” [3] 4 . cuya filosofía fundamental se basa en que el flujo de materiales debe ser considerado en su integridad y no de forma segmentada. El ciclo de almacenaje y distribución Estos ciclos operaban de una forma inconexa. El ciclo de fabricación (transformación de materiales en productos terminados) c. implicando pérdida de mercado y encarecimiento de los costos de la empresa. Tradicionalmente en las empresas han existido siempre tres ciclos básicos de gestión: a.  Mejora performance global de la empresa. en gama de producto y tiempo de respuesta. Concepto de la Logística Integral Ante la inadecuada organización de las empresas. Así. Como reacción a esta problemática surge el concepto de Logística Integral. que finalmente significaban a la empresa tiempos largos de respuesta al cliente y en excesivas inversiones en capital (stock). constituyendo a su vez una de las principales tareas de la dirección con el fin de cubrir los objetivos fundamentales:  Mejora del nivel de servicio al cliente  Disminución drástica de las inversiones en stock  Flexibilización de la fuente de suministros para adaptar estos a las necesidades del mercado. ocupándose solo del cumplimiento de sus objetivos particulares e ignorando el resultado global que sus decisiones tienen para la empresa en su conjunto. fijando objetivos medibles y operativos. con excesiva departamentalización. El ciclo de aprovisionamiento b.1. en el sentido de crear unidades autónomas que gestionen el negocio.

Logística de la Producción y Logística de la Distribución o de salida. 5 . que va desde los proveedores hasta los clientes. a partir de la gestión de los aprovisionamientos. y donde el flujo material se desarrolla. A partir de estas consideraciones puede plantarse que determinados autores al considerar el conjunto de actividades de que se ocupa la Logística como sistema considera que las mismas se agrupan en tres subsistemas que denominan Logística del Aprovisionamiento o de entrada. España.Figura 1. Apuntes cadena de Logística integral Logística es un enfoque que permite gestionar la empresa a partir de los flujos.3. material e informativo asociado. tal como se puede apreciar en la cadena logística. CONCEPTO DE LOGISTICA INTEGRAL Fuente : Universidad de Navarra. la gestión de los procesos de transformación y la gestión de la distribución.

SUBSISTEMA DE LA LOGISTICA INTEGRAL. España La presente tesis se ocupará del diagnóstico y propuestas de mejora de las actividades involucradas en la logística de entrada que abarca abastecimiento. 1. partes. materiales. Fuente : Apuntes cadena de Logística integral. Debe observarse que en empresas netamente comerciales también se presenta y con gran fuerza el aprovisionamiento. en tal sentido se desarrollara el marco teórico relacionado a esta parte de la logística. lo que en estos casos generalmente se trata de la adquisición de productos terminados que se utilizan para satisfacer las necesidades del cliente final.Figura 1. La gestión de la logística de entrada lleva implícito la toma de un conjunto de decisiones que deben contribuir al logro de un eficiente y eficaz funcionamiento del sistema logístico.4. Concepto de Logística de Entrada La Logística de entrada se ocupa del proceso de adquisición y almacenamiento de productos que pueden ser materias primas. almacenes e inventarios. desde los proveedores hasta el comienzo del proceso productivo en empresas productivas.2. piezas. 6 .1.2. Universidad de Navarra. etc. LOGISTICA DE ENTRADA 1.

Gestión de Compras El objetivo fundamental de la gestión de compras es la adquisición de materiales suministros y servicios al costo más bajo que sea compatible con las necesidades de calidad y servicio.2. de los materiales. sin desmejorar la actuación  Estudiar e investigar nuevos procedimientos  Preocuparse por la permanente capacitación del personal  Mantener informado al gerente general sobre la marcha del departamento. etc. La función de compras es responsable no solo del costo de los materiales. duplicidad. Cooperación/ partenariado Acciones llevadas a cabo por un proveedor y un cliente 7 .. [5] Los principales objetivos específicos de esta actividad son:  Mantener la continuidad del abastecimiento  Pagar precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la calidad de los productos.  Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos productos y materiales  Mantener costos bajos en el departamento. Actividades de la Gestión de compras Un análisis práctico de las empresas revela seis actividades principales que constituyen lo esencial en la vida cotidiana de un departamento de compras: ACTIVIDADES PRINCIPALES Anticipación de las necesidades DEFINICION Acción de previsión y de definición de las nuevas necesidades de compra a mediano y largo plazo: participación en acciones de vigilancia tecnológica y en reflexión “hacer o comprar” Marketing de compras Conocimiento de los mercados de compras Búsqueda de proveedores potenciales y de productos de sustitución. Gestión de la población de proveedores Seguimiento y puesta al día de bases de datos sobre el parque proveedor incluyendo índices de eficacia y de salud financiera. sino también del costo.  Mantener existencias económicas pero sin poner en riesgo la continuidad del abastecimiento en la empresa  Evitar deterioros. Homologación de los proveedores Organización de un proceso de selección de uno o varios proveedores para una gama de productos. bastante importante.1. de su obtención.2. desperdicios.

Gestión administrativa Toma en consideración de las necesidades transmisión y gestión del pedido 1. Julio J 8 . Anaya tejero. semielaborados. Figura 1. su finalidad es realizar las operaciones tendientes a suministrar los insumos o los artículos en el momento precioso para evitar paralizaciones o demoras por falta de ellos o inamovilidad de capitales por sobre existencias. así como el tratamiento e información de los datos generados.5. calidad. terminados). FLUJO DE MATERIALES ALMACÉN MATERIA PRIMA FABRICACIÓN PRODUCTO ALMACÉN CLIENTE Fuente: Logística Integral.que tienen por objeto un desarrollo conjunto en el marco de relaciones duraderas. 2000. etc. que el almacén debe controlar lo que guarda con el fin de solicitar reposiciones o impulsar su movimiento.).3.2. Gestión de Almacenes La Gestión de Almacenes se define como: « Proceso de la función logística que trata de la recepción. innovación. según se observe su agotamiento o acumulación. plazo. » [7] El almacén es la dependencia de la empresa que guarda la materia prima o el producto para proporcionarlo cuando se requiera. almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material (materiales primas. mantenimiento de relaciones regulares con los componentes. es decir. Negociación Negociación de condiciones contractuales generales y/o de contratos marco de modalidad de realización de la demanda de compras (precio.

2. Clasificación: Es el ordenamiento sistemático en clases y sub clases de las existencias que han sido debidamente identificadas. No es por casualidad que los japoneses tomaron con extrema atención este problema e inventaron sistemas tan conocidos como Just-In-Time (JIT) o el Kankan. Codificación: Consiste en asignar.4 Gestión de Stock o Inventarios La gestión de stocks o inventarios es clave para alcanzar tanto objetivos económicos como de servicio en la dirección de operaciones. un solo número o una sola descripción [2]. Con esta técnica se logra:  Posibilitar la identificación de los artículos  Facilitar su clasificación y control  Crear un lenguaje único entre Logística. letras. determina los niveles que deben mantenerse y establece en qué momento y en qué cantidad deben reaprovisionarse. producción y ventas.  Reducir el número de artículos diferentes El proceso a seguir para llevar a cabo la catalogación es [15]: Normalización: Es el establecimiento de normas y pautas mediante la cual se compara los materiales que se almacenan y utilizan en la empresa evitando así variedades innecesarias Identificación: Consiste en precisar las características básicas y particulares de cada articulo en relación con las generales al mismo tiempo que se determina la denominación que le asigna el proveedor en el mercado. números u otros signos de tal manera que se pueda distinguir el articulo por las características que presenta 1. estos se agrupan en dos categorías principales. El gestionar los stock es una tema que frecuentemente se maneja negligentemente en las empresas industriales y comerciales.Es la descripción. este es un tema fundamental.Catalogación de Materiales. Esta gestión mide el nivel de existencias de cualquier artículo o recurso utilizado por la organización. Para gestionar los stocks se manejan modelos de aprovisionamiento. calificación. [11] 9 . una buena gestión de stock puede hacer al diferencia entre la viabilidad de al empresa y las serias dificultades financieras. entre otros. nominación y numeración de cada artículo con el fin de poder identificarlos mediante un solo nombre.. Sin embargo. según la demanda sean dependientes o independientes.

en los que la demanda es de tipo independiente. Modelos para Reaprovisionamiento no programado. a su vez. generada por un programa de producción o ventas. en los que se lanza una orden de pedido cada cierto tiempo previamente establecido. subdividirse en función de demanda es determinista o probabilista. La cantidad a pedir es el "lote económico de compra".  Modelos de Reaprovisionamiento periódico. en los que se lanza una orden de pedido cuando los inventarios decrecen hasta una cierta magnitud o "punto de pedido". A su vez los modelos no programados se clasifican en otras dos categorías:  Modelos de Reaprovisionamiento continuo. La cantidad a pedir será la que restablece un cierto nivel máximo de existencias nivel objetivo. el modelo más común es el Lote Económico de Compras. 10 . en los que la demanda es de tipo dependiente.  Modelos para Reaprovisionamiento programado. Estos últimos modelos podrían. Responden a peticiones de Reaprovisionamiento establecidas por MRP o DRP basadas en técnicas de optimización o simulación. constante o variable que no aportan diferencias metodológicas relevantes. generada como consecuencia de las decisiones de muchos actores ajenos a la cadena logística (clientes o consumidores).

Pedidos entregados a tiempo – On time delivery : Mide el nivel de cumplimiento de la empresa para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o período pactado con el cliente.3. Existe diversidad de indicadores logísticos [9] para efectos del desarrollo de la presente tesis se selecciono aquellos aplicables a la empresa en estudio.3 INDICADORES DE GESTION DE LA LOGISTICA DE ENTRADA Los indicadores logísticos de entrada son aquellos indicadores cuantitativos aplicados a la gestión del abastecimiento. despacho y los flujos de información entre el área y la empresa. Los indicadores logísticos buscan evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión logística de la organización así como la utilización de la tecnología y el manejo de la información con el animo de lograr un control permanente sobre las operaciones.1. tener un seguimiento al cumplimento de metas y objetivos. establece la relación entre lo solicitado y lo realmente entregado al cliente. Pedidos entregados completos – Fill rate : Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la empresa en la entrega de pedidos completos al cliente. 1. Cálculo : % Pedidos Entregados NRO PEDIDOS ENTREGADOS/RECIBIDOS EN LA FECHA PACTADA a Tiempo = NÚMERO TOTAL DE PEDIDOS SOLICITADOS B. contar con retroalimentación que facilite el mejoramiento general de la cadena de abastecimiento.1 Indicadores de la Gestión de Compras : A. Cálculo : % Pedidos Entregados completos = NRO PEDIDOS ENTREGADOS/RECIBIDOS COMPLETOS NÚMERO TOTAL DE PEDIDOS SOLICITADOS 11 . es decir. incluyendo los procesos de recepción. inventarios. almacenamiento.

Este indicador debe expresar el ciclo normal de orden.3. para el cálculo se excluyen los pedidos urgentes y los pedidos programados. Cálculo : Ciclo de la Orden De compra = PROMEDIO DE LOS TIEMPOS DE ATENCION DE LOS PEDIDOS ENTREGADOS/ RECIBIDOS 1.2 Indicadores de la Gestión de Inventarios : A. nos da una medición de la eficiencia de los inventarios y a través de ellos a compras por ser quién adquiere los materiales y repone las existencias. Ciclo de la Orden de Compra: Este indicador tiene por objeto controlar el tiempo que transcurre entre el momento en que el cliente realiza el pedido y el momento en que éste recibe físicamente la mercancía. Índice de Rotación del Inventario Total : Es la relación entre el consumo y el inventario promedio.C. Cálculo : Índice de Rotación (IR) = VALOR DEL CONSUMO EN EL PERIODO________ VALOR DEL INVENTARIO PROMEDIO EN EL PERIODO 12 .

excelentes y variados ecosistemas que favorecen altas producciones durante todo el año. CRECIMIENTO DE LAS AGROEXPORTACION DE ESPARRAGOS EN PERU 13 . La agroindustria en el país tiene un gran potencial de desarrollo que recién sé esta descubriendo.1 ANTECEDENTES La agricultura constituye el eje principal del desarrollo socio-económico de los pueblos. Figura 2. en esta se sustenta el aparto productivo de la alimentación la cual a su vez el eslabón primario del desarrollo de un país. departamento de la Libertad.2. con una producción anual en el 2004 de 160 millones de dólares siendo su principal mercado el extranjero. Figura 2. que crea puestos de trabajo a bajo costo.1. DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES PERUANAS Fuente : Aduanas Elaboración Sector Agro-PROMPEX-2005 En el norte del país. con amplias áreas disponibles. el funcionamiento del sistema logístico actual y la identificación de la problemática encontrada en las áreas de abastecimiento y almacenes. ANALISIS Y DIAGNOSTICO En este capitulo se describe los antecedentes de la empresa. 2. el principal centro productor de espárragos se encuentra ubicado en los valles de Viru – Chao.CAPITULO II.

Sin embargo. está permitiendo la superación gradual de esta restricción. ya que cuenta con 407 mil hectáreas de uso agrícola. técnicas. debe ir de la mano con el desarrollo y aplicación de sistemas. entre otros factores. Todos esos aspectos favorecen la producción pero para salir al mercado externo tenemos que ser competitivos con los países que producen similares productos. de las que ha venido utilizando sólo el cuarenta por ciento. El auge de esta actividad. dentro de las cuales encontramos a la logística. el avance de los proyectos de irrigación. por la falta del recurso hídrico. disciplinas y procesos de las ciencias administrativas. 14 .Fuente : PROMPEX La Libertad es uno de los departamentos cuyo nivel de desarrollo en la agroindustria y agro exportación esta creciendo en estos últimos tiempos. que permitan una eficiente gestión de los recursos.

pimientos. Figura 2.2.2 Participación en el mercado de GREENEXPORT SA GREENEXPORT SA tiene el 8% de participación del total nacional de las exportaciones de conservas y frescos de espárragos. 2.A. 2. Estos productos los comercializa y exporta tanto en producto fresco como en conservas.2. ubicada en el departamento de la Libertad. .A.3 COBERTURA DEL MERCADO DE ESPARRAGOS DE GREENEXPORT SA GREENEXPORT Fuente : La empresa. son: AGRICOLA: Dedicada al manejo de las tierras y las actividades propias de los cultivos de espárragos.2. para efectos del estudio.DESCRIPCION DE LA EMPRESA EN ESTUDIO La empresa en donde se desarrollara la presente tesis pertenece al sector agroindustrial. análisis y a solicitud de la misma se identificará como GREENEXPORT S. alcachofas y otros cultivo menores. se dedica al cultivo y producción de conservas de espárragos.2.1 Unidades de Negocio Las unidades de negocio en GREENEXPORT S. ubicándose entre las primeras cinco empresas exportadoras de este producto en el ámbito nacional. pimientos piquillo. alcachofas. Fue fundada el 6 de Noviembre de 1989. PROCESADOS: Dedicada a la elaboración de conservas y frescos provenientes de la unidad agrícola. y otros cultivos menores.A. GREENEXPORT S. 15 .

16 .2. la cual es empleada para el consumo. PIMIENTO GREENEXPORT SA ofrece conservas a base de pimiento piquillo de acuerdo a los requerimientos del cliente. plátanos.4 Estructura Organizacional de GREENEXPORT La estructura orgánica de GREENEXPORT se muestra en la figura 2.3 Descripción de los productos de GREENEXPORT SA PRODUCTOS PRINCIPALES ESPARRAGO El espárrago es una hortaliza originaria del Asia. Los cultivos de GREENEXPORT SA se extienden hasta otros productos tales como uva. Se utiliza frecuentemente en preparaciones especiales de "alta cocina" y es una fuente primordial de compuestos que contribuyen a una adecuada circulación sanguínea. ALCACHOFA GREENEXPORT SA ofrece al mercado este producto en sus presentaciones de conservas de fondos y conservas de corazones.4. Cultivadas y procesadas en los campos ubicados en la sierra central del Perú (Huancayo). 2. GREENEXPORT SA ofrece al mercado este producto en sus presentaciones de fresco y conserva.2.2. vainitas y Baby corn los cuales atienden el mercado nacional.

17 .Figura 2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACCIONAL DE GREENEXPORT Presidente del Directorio Gerente General Contraloría Gerente de Operaciones Gerente de Logística Jefe de Compras Gerente de Administración Gerente de Sistemas Jefe de RRHH Administrador de Sistemas Contador Financiero Administrador de Sistemas Jefe de PCP Jefe de Almacén Insumos Jefe de Producción Jefe de Almacén PT Jefe de QA Contador de Costos Tesorera Líder BASC Fuente : La empresa.

descentralizando nuestros negocios y creando bienestar y desarrollo para los pueblos de nuestra nación. competidores y demás entes comerciales. por nuestros altos estándares de calidad y gran imagen corporativa. bajo un enfoque de calidad integral y bajo principios empresariales de desarrollo humano que implica compromiso.2. sustentando en sistemas de gestión modernos que nos permitan tener un desarrollo viable y sostenido. participación y oportunidad de crecimiento de la capacidad de nuestro personal. se ha asociado con pequeños empresarios y ha aportado recursos financieros en el desarrollo de sus negocios creando de esta manera mutua dependencia. dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. Valores o Conducta Ética o Calidad o Vocación Servicio o Proactividad o Sentido de Propiedad o Compromiso o Valoración de las Personas o Trabajo en Equipo o Perseverancia o Amistad 2. Visión Ser una empresa líder en el campo de la agroindustria. Visión y Misión de GREENEXPORT SA Misión GREENEXPORT es una empresa agroindustrial.2.6 Asociación Estratégica GREENEXPORT SA con el fin de crecer en el mercado agroexportador y conocedores de su rubro. reconocida por nuestros clientes. dedicada a la producción y comercialización de productos frescos y en conserva destinadas al mercado internacional.2. anticipando y respondiendo efectivamente a los cambios y generando nuevas oportunidades de crecimiento para nuestro negocio.5. esto ha permitido a GREENEXPORT SA 18 .

En esta primera campaña se está produciendo papa capyro para su venta a Frito QUESOLAC S. Cultivo y procesamiento de vegetales para su exportación tanto fresco como en conserva. Aprox. Cuenta con un establo de aprox. 250 Has en fase de vivero de 1500 Has adquiridas. Es una nueva estrategia que ha implantado la empresa centralizando las operaciones de compras por intermedio del área logística de GREENEXPORT SA. 19 . 130 Has en producción PALTOS PERU SA Cultivo y procesamiento de paltos para su exportación en el Norte (Chao). Cría y explotación lechera de ganado vacuno y ovino para producción de derivados de leche principalmente quesos tipo gourmet para exportación. Aprox.7 Volúmenes de ventas de GREENEXPORT SA La empresa GREENEXPORT SA inicia sus operaciones con el cultivo y exportación de espárrago en conservas. teniendo una buena aceptación en Europeo. principalmente espárrago en el Norte (Virú). 30 Has 2. 50 Has en producción AGROVERDE SAC Cultivo y procesamiento de vegetales para su exportación tanto fresco como en conserva.407.78.A.2. Aprox.incrementar los volúmenes de procesamiento de espárrago e incursionar en otros rubros como ganadería y lácteos. principalmente espárrago en el Norte (Virú). Las empresas que participan en esta asociación son: EMPRESA OBJETIVO DE NEGOCIO INVERJOR S. Los volúmenes de venta en el 2004 alcanzaron $ 8’600.A. ALPA SAC Cultivo y procesamiento de vegetales para su exportación tanto fresco como en conserva. principalmente de alcachofa en el Centro (Junín y Huanuco). El objetivo de esta asociación esta destinada a búsqueda de una relación de largo plazo con los proveedores en este caso la materia prima: espárragos realizando una integración hacia atrás.

5 se aprecia los montos de ventas para los años 2004 y 2005. Figura 2.ubicándose entre las cuatro primeras agro exportadoras en el ámbito nacional. de ahí la necesidad una mejora continua en la Logística de Entrada la cual logre tener la rapidez y eficiencia necesaria en cuanto al abastecimiento continuo de los materiales y su distribución respectiva. la empresa incursiona en este país implementando las líneas de producción en fresco verde obteniendo durante el año 2005.000. En la figura 2. ventas mensuales por encima del US$ 1’000. Incursionar en el mercado del fresco hace que las operaciones cambien de manera drástica en cuanto a los tiempos de respuesta en atención al cliente puesto que se trata de un producto perecible en el cual tan solo unos minutos de retrazo podrían perjudicar todo el lote de producción entregado al cliente.5. VOMUNEN DE VENTAS POR PRODUCTOS (USD) 20 . actualmente con un mercado insatisfecho de espárrago verde en fresco especialmente en EE UU.

000.000.000.000.00 500.00 800.150.00 150.000.300.000.00 1.000.00 250.000.400.00 950.00 50.00 1.000.00 750.000.00 300.00 1.000.00 1.000.000.00 100.000.00 1.00 650.00 400.00 900.00 1.00 1.00 850.000.00 450.Suma de Ventas $ PPTT VAINITAS CONSERVA PIMIENTO PIQUILLO CONSERVA PIMIENTO MORRON CONSERVA ESPARRAGO VERDE FRESCO ESPARRAGO VERDE CONSERVA ESPARRAGO BLANCO FRESCO ESPARRAGO BLANCO CONSERVA 200510 200509 200508 200507 200506 200505 200504 200503 200502 200501 200412 200411 200410 200409 200408 200407 200406 200405 200404 200403 200402 ALCACHOFAS CONSERVA 200401 1. Fuente : La empresa Elaboración Propia 21 .450.00 Mes En la figura 2.00 350.00 600.00 550.000.100.00 1.000.250.000.00 200.000.000.000.000.6 se aprecia los montos de ventas según clientes atendidos en los años 2004 y 2005.00 1.000.200.000.000.00 0.000.500.000.00 700.050.350.000.00 1.000.000.000.

VEGA DEL EBRO S. entrega y/o distribución en el lugar apropiado para garantizar la operación de la empresa.V.A. INC LOBLAW COMPANIES LIMITED INTERNATIONAL MARKETING S CONTEL FRESH. ALTAR PRODUCE LLC ESPAÑA GENERAL MILLS EUROPE SARL LEMDELL PTY LTD.L. realizando una gestión eficiente para satisfacer las expectativas de los clientes internos (demás áreas) y externos.V. VOLUMEN DE VENTAS POR CLIENTES (USD) Sector (Todas) Nombre Cliente AYCO FARMS INC GREEN DAY LLC ESPACEITE S. Olabe Distribution MENU MARKTVERTRIEB DIETER SCHW 200510 200509 200508 200507 200506 200505 200504 200503 200502 200501 200412 200411 200410 200409 200408 200407 200406 200405 200404 200403 200402 Marcol 200401 1500000 1450000 1400000 1350000 1300000 1250000 1200000 1150000 1100000 1050000 1000000 950000 900000 850000 800000 750000 700000 650000 600000 550000 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Suma de USD LA FLECHA IMPORT-EXPORT B INGMAR HEUER GMBH IMPORT DIRECT SERVICE Impex Medrano Mes HAUGEN-GRUPPEN A/S HAKANS FRUKT & GRONT 2.L. INC. AMERICAN TRADING IMPORTS QUINONES ASSOCIES WIIK CO A/S VEGAGEL S. control de inventarios. Así mismo se encarga de la administración y control de los inventarios de los productos terminados. Tramonte Mirco SPECIAL FRUIT NV Ser Rochefontaine Scana-Noliko N. al mínimo costo y a tiempo. Para ello realiza la coordinación de las actividades siguientes:  Abastecimiento (Requerimientos.6.Figura 2. así como mantener excelentes relaciones con los proveedores.3 ORGANIZACIÓN DEL AREA LOGISTICA DE GREENEXPORT SA El objetivo general del Área de Logística de GREENEXPORT SA es soportar los procesos productivos y administrativos de la adquisición de los materiales y servicios. GREEN LABEL USA. su preparación y distribución hasta el punto de embarque. Conservas Cabezon WOLF & WOLF LATIN AMERICA PAPAGALLO PRODUCE LLC LANGFRUIT B. compras y economía de material)  Almacenaje y Control de Inventarios  Distribución Local (Despachos y Transporte) 22 . M-C McLANE INTERNATIONAL WORLD FINER FOODS. INC.

2.3.1 Estructura Funcional:
La unidad de soporte de Logística funcionalmente se divide en tres áreas: Abastecimientos,
Almacén de Insumos y Logística de Salida.
El organigrama funcional de la Unidad de Logística de GREENEXPORT S.A. se muestra en la
figura 2.7.

Figura 2.7. ORGANIGRAMA DEL AREA LOGISTICA DE GREENEXPORT S.A.
Gerencia Logística
Jefe de Compras

Compradores

Jefe de
Almacén Insumos

Almacenes en
Fundo
Almacenes en
planta

Jefe de Logística de
Salida

Almacenes
de PT
Distribución Local

Combustibles
Fuente : La empresa,
Elaboración Propia

2.3.2. Descripción de funciones:
Gerencia Logística
Función Principal: Establecer políticas y procedimientos para aprovisionar en forma
oportuna los bienes y servicios que la empresa necesita para su normal funcionamiento
teniendo en cuenta criterios de economía y ética.
Funciones Secundarias:
- Coordinar con la jefatura de planificación y abastecimiento el flujo de la información a fin de
garantizar el abastecimiento oportuno de las necesidades.
- Coordinar con jefatura de comercio exterior los despachos a los clientes internacionales afín
de garantizar la entrega oportuna de los productos terminados.
- Establecer políticas y procedimientos para el funcionamiento del área logística.

23

- Realizar la planificación y ajuste de inventarios; el cual se realiza en forma mensual.
- Verificar y visar las órdenes de compras emitidas por los compradores, sin tener en cuenta
el monto de la compra.
- Programación de pagos a proveedores en coordinación con el jefe de abastecimientos.
- Coordinar con el área de tesorería pagos a proveedores
- Establecimiento de políticas para control de inventarios y reposición de stock para evitar
roturas y niveles por debajo del stock de seguridad.
- Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la importación de los materiales e
insumos que se requiere adquirir en el extranjero
- Efectuar compras internacionales

Jefatura de Compras:
Función Principal: Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa
necesita para satisfacer sus necesidades
Funciones Secundarias:
- Elaborar plan de compras de materiales críticos,
- Verificación de consumos de Ítems críticos
- Evaluar y seleccionar proveedores.
- Programación de pago a proveedores en concordancia con las políticas establecidas por el
área de tesorería.
- Revisión de los productos críticos para su reposición.
- Definición y ejecución un programa diario de utilización de las unidades de transporte tanto
de conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta.
- Dar servicio de logístico a las empresas que forman parte de la alianza estratégica con
GREENEXPORT SA.
- Recepción de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales deberán
contar con el VB de la gerencia respectiva.
- Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales.
- Realizar el seguimiento a la atención de pedidos.
- Evaluación del avance del desempeño de los compradores a su cargo.

Compradores:
Función Principal: Emitir órdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la gerencia de logística: precio, calidad y tiempo de entrega
Funciones Secundarias:

24

- Recepción e ingreso de facturas al sistema SAP
- Realiza el trámite administrativo de la documentación.
- Realiza el seguimiento a las órdenes de compras, coordinando con los proveedores para la
atención oportuna de las mismas.
- Realizan la toma de inventarios
Jefatura de almacenes de insumos
Función Principal: Elaborar Políticas para la adecuada inspección y recepción de los
materiales e insumos diversos, así como su correcto registro en los sistemas de información
en cuanto a códigos de material, cantidades y lotes.
Funciones Secundarias:
- Administración física de los inventarios, en cuanto a los movimientos, la custodia en sí de
los mismos y su mejor ubicación para el surtido.
- Surtir de insumos y materiales a las diferentes áreas de las unidades de negocio y de
soporte, en las cantidades que son requeridas.
- Realiza el correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de material,
cantidades y lotes.
- Verificar la calidad del producto a recepcionar coordinando con el área de aseguramiento de
la calidad en caso de ser necesarios.
- Seguimiento de salida de materiales de acuerdo a los vales de salida debidamente visado
por el área que lo solicita.
- Mantener la documentación al día; así como el orden del almacén para la toma de
inventarios
- Realiza el requerimiento semanal de combustibles

Almaceneros en Fundo:
- Recepción física de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del
proveedor.
- Registro de ingreso y salidas de materiales en sistema auxiliar, cuya información es
ingresada al SAP.
- Despacho de materiales a los diferentes usuarios.
Almaceneros en Planta:
- Recepción física de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del
proveedor.
- Despacho de materiales a los diferentes usuarios.
- Abastecimiento de combustible a las diversas unidades de transportes de la empresa.

25

.8 y 2. Todo esto en coordinación de las áreas de producción y de comercio exterior.Recepción física de productos terminados .3 Descripción de procedimientos en logística de entrada En este punto se detallan los procesos de abastecimiento y almacén de insumos que se desarrollan en la empresa.Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la exportación de los productos terminados hacia el extranjero de acuerdo a los contratos y/o pedidos de los clientes.Coordina con el jefe de logística de salida el programa de despacho de contenedores. . contabilización y administración física de los inventarios de producto terminado de acuerdo a normas de calidad establecidas por la empresa. en coordinación con el área de comercio exterior. . embalajes necesarios a los productos terminados. identificación.Definición y ejecución de políticas de control de avance de producción de pedidos de clientes y cumplimiento de fechas de embarque a fin de alcanzar y de mantener un adecuado nivel de servicio al cliente. .Despacho de producto terminado. En este parte se describirán el proceso actual ( ver figura 2. Funciones Secundarias .3. Asistente de distribución local .Preparación de producción terminada para despacho asignando el etiquetado. Actualmente en GREENEXPORT SA no existen procedimientos ni políticas documentados sobre las actividades de la logística de entrada.9) 26 .Coordinar con el jefe de comercio para la programación de despacho y utilización de la capacidad de los vehículos asignados para esta función. Almaceneros de Productos terminados: . 2.Verificar la carga a despachar de a cuerdo al packing list.Jefe de Logística de Salida: Función Principal: Definición y ejecución de políticas para la recepción.

A. PROCESO DE COMPRAS

Figura 2.8. PROCESO DE COMPRAS EN GREENEXPORT S.A,

Fuente : La empresa
Elaboración Propia

IDENTIFICACION Y AGRUPACION DE NECESIDADES
Cada área usuaria envía sus requerimientos de materiales y servicios los días sábados según
lo establecido en la empresa; los cuales se pueden realizar a través del sistema o por correo
electrónico para que el área de compras ingrese esta información al sistema.
El área de compras

agrupa todas las solicitudes

por familias

asignándolas

a los

compradores.
Para materiales que son materiales críticos solo se hace el seguimiento de stock según lo
informado por el almacén y según la tendencia de consumo el área de compras genera el
pedido por reposición de los materiales críticos.
PROCESO DE COTIZACION
Agrupadas las solicitudes de los usuarios estas son enviadas a los proveedores para valorizar y
analizar tiempos de entrega, calidad , precios y formas de pago.
Se analiza las propuestas de los proveedores seleccionando la mejor alternativa.

27

GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA
Con la mejor alternativa y con el visto del jefe de compras se genera la orden de compra la cual
es visada por el comprador y/o jefatura de ser necesario.
La orden es envía al proveedor vía fax.
SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA
Se baja del sistema el reporte de seguimiento de órdenes por comprador y se establece
reuniones para ver cumplimientos de entrega.
RECEPCION E INGRESO DE FACTURAS
Registro en el sistema de la factura del proveedor para el pago respectivo.

B. PROCESO DE ALMACENAMIENTO

Figura 2.9. PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT S.A,

Transformación

Proveedore
s
Dpto de Compras.
Proveedores de
materiales e
insumos.
Áreas de
producción y
mantenimiento.

Insumos
Materiales e
insumos.
Instalaciones.
Personal de
almacenes.
Software.
Equipos.
Energía.

Output
Almacenamien
to de
materiales e
insumos.

Materiales
Almacenados.

Cliente
Áreas de
producción y
mantenimiento.

Empieza con:

Acaba con:

Recepción de los materiales e insumos
comprados

Entrega del material o insumo al
área de producción y
mantenimiento

Otros procesos:
Recepción, Inspección, Almacenamiento y Despacho. Control de Stock . Inventarios

Fuente : La empresa
Elaboración Propia

28

RECEPCION Y VERIFICACION DE MATERIALES
Encargado de la revisión visual y documentaria de todos los materiales adquiridos por
compras. Se verifica la calidad y cantidad de los materiales así como fechas de fabricación y
caducidad en los materiales.
Se registra en el sistema el ingreso de materiales y se comunica a los usuarios solicitantes la
recepción y disponibilidad de los mismos.
ALMACENAMIENTO
Encargados de la ubicación, ordenamiento y protección de los materiales propios para la
operación.
DESPACHO DE MATERIALES
Para la salida de materiales se generan requerimientos diarios, para los cuales cada área
asigna un personal responsable para estos requerimientos, el cual llena un formato “vale de
salida” donde se indica material, cantidad, área a la que pertenece; luego el personal de
almacén procede con el despacho respectivo y al final del día el formato de pedidos se ingresa
al Sistema.

29

Cuadro 2.1 Área de Compras Es el área encargada del aprovisionamiento de materiales y/o servicios para garantizar la operatividad de GREENEXPORT y las empresas asociadas a esta. ITEMS SOLICITADOS 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 PROM ITEMS/SOLIC 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 6 4 Fuente : La empresa Elaboración Propia Durante los últimos 12 meses los volúmenes de compra alcanzaron un monto total de S/. SOLICITUDES 188 211 256 212 169 133 179 228 232 201 134 95 187 CANT. En el siguiente cuadro se muestran la cantidad de solicitudes recibidas en los últimos 12 meses.1. se realizara separando las actividades de compras y almacenes.4. VOLUMENES DE COMPRAS El área de compras recibe en promedio 187 solicitudes de compras por mes cada una con 4 ítems en promedio. El análisis del sistema logístico de GREENEXPORT SA. 20.322 de los cuales GREENEXPORT es el que tiene una mayor participación en las compras con un porcentaje de 60.2. 4 DIAGNOSTICO DE LA LOGÍSTICA DE ENTRADA EN GREENEXPORT SA Se realizara un diagnostico de las actividades de la logística de entrada que permitan determinar el funcionamiento del área y la problemática asociada a esta. permitiendo poner énfasis en los problemas que se presentan en cada una de las actividades que se realizan en la logística de entrada.866 ascendiendo el valor promedio mensual de compra en S/. CANTIDAD DE SOLICITUDES DE COMPRAS RECIBIDAS MENSUALMENTE MES 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 Promedio CANT. 30 . 1.77%. 2.698. a fin de establecer las posibles soluciones para mejorar la productividad y por tanto la rentabilidad de la empresa.379.

25 QUESOLAC 1.70 AGRO VERDE 13% ALPA 1% QUESOLAC 8% INVERJOR 3% Fuente : La empresa Elaboración Propia Debido a que todas las necesidades de las empresas que forman la alianza estratégica son atendidas por el área de compras de GREENEXPORT se aprecia un incremento en las actividades de compras con el mismo recurso humano.646.461.883.22 GREENEXPORT 12.2. Como resultado del análisis de las compras realizadas en los últimos 12 meses se ha determinado que solo 37 proveedores representan el 80% de los montos de compras tal como se muestra en el cuadro 2.) GREENEXPORT 61% 20.) EMPRESA PALTOS 2. (Ver figura 2.788.898.10).601.660. PALTOS 14% MONTO DE COMPRA (S/.28 AGRO VERDE Total S/. Monto de Compras May-2005 a Abril-2006 Figura 2.385.82 INVERJOR 669.865. PROVEEDORES Actualmente el área de compras trabaja con un gran nuecero de proveedores activos para atender las compras de GREENEXPORT y de las empresas participantes en la asociación estratégica.) Monto de Compras Anuales (May 2005 – Abril 2006 Suma de MONTO DE COMPRA (S/.53 EMPRESA GREENEXP PALTOS AGRO VERD QUESOLAC INVERJOR ALPA 2. esto a generado disminución en el tiempo de respuesta de esta área hacia las necesidades.567.379.60 ALPA 133.10.548. MONTO DE COMPRAS DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES (S/.Los volúmenes en montos de compras son variables dependiendo en la etapa de producción en la cual se encuentra cada empresa. 31 . El detalle mensual de los montos de compras en últimos 12 meses se pueden observar en el anexo 1.

616.48 5% 20.70 100% Fuente : La empresa Elaboración Propia No existe un procedimiento para el registro de proveedores siendo el único requisito para registrarse como tal que se encuentre en condición de “HABIDO”l en el portal de la SUNAT.379. DISTRIBUCION DE ORDENES POR COMPRADOR DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES.66 80% 101 3.Cuadro 2. esta información se ha obtenido de la información contable de GREENEXPORT.39 Comprador 1 3.019.583.865. 32 .3.379. Cuadro 2.865.385. para el calculo de este costo se consideran todos los gastos asociados al área de compras durante un año.37 Comprador 2 2.748.94 Totales 20. tampoco se evalúan a sus proveedores no pudiéndose determinar el desempeño actual de los proveedores y su aporte a la empresa. CLASIFICACION ABC DE LOS PROVEEDORES Nº Monto de % Proveeores Compra en Soles Participación 37 16.70 Fuente : La empresa Elaboración Propia COSTOS DE COMPRAS Este valor permite conocer el costo de generar una orden de compra.904.2.601. Comprador Jefe de Compras Montos Comprados 13.322.731. RECURSO HUMANO El área de abastecimiento opera con 3 personas para desarrollar las actividades de compras: (1) jefe de abastecimiento y (2) compradores. El jefe de compras se encarga de las negociaciones de mayor monto.56 15% 441 1.037.891.647.

10 2. 100.409.28 16.67 FLETE CAPACITACION OTROS GASTOS TOTAL GASTOS DE COMPRA S/.17 696.334.909.17 GASTOS DE GESTION DE COMPRA AÑO N DE ORDENES DE COMPRA = 148. De este análisis se puede observar que el nivel de servicio ha empezado a descender considerablemente a partir del año 2005 manteniéndose esta tendencia. tal como se observa en la Figura 2. COSTO ORDEN DE COMPRA = 148.087.55 NIVEL DE SERVICIO El área de abastecimiento mide su nivel de servicio en base al cumplimiento en la entrega oportuna de los materiales solicitados.73 52.88 4.11.17 3269 COSTO ORDEN DE COMPRA = 45. tal como se observa en el cuadro Nº 2.28 DEPRECIACION ACTIVOS DE MENOR CUANTIA TELEFONO SERVICIO DE COURIER 16.14 DETALLE SUELDOS DE PERSONAL VACACIONES ESSALUD SUMINISTROS DIVERSOS SEGUROS 115.83 10.COMPONENTES DEL COSTO DE COMPRAR RUBRO DE GASTO GESTION ADMINISTRATIVA SUBDIVISION PERSONAL LOCAL Y EQUIPAMIENTO FORMATOS-TARJETAS IMPRESIONES LOCAL MUEBLES Y ENSERES SEGUIMIENTO DE COMPRAS OTROS COMUNICACIONES IMPORTE ANUAL S/.82 13. Se ha analizado el desempeño del nivel de servicio del área abastecimiento según el cumplimiento de pedidos entregados en su totalidad en los últimos meses.442.4.00 704.186.909.792.29 71. 33 .

REPRESENTACION GRAFICA DELdeNIVEL DE SERVICIO DEL ÁREA DE COMPRAS 0% 200408 200409 200410 200411 200412 200501 200502 200503 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 PERIODO # Items solicitados # Items con O/Compra # Items atendidos OTIF (ON-TIME IN FULL) Fuente : La empresa Elaboración Propia 34 .Nivel de Servicio: Pedidos entregados completos Cuadro 2.4. NIVEL DE SERVICIO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO EN LOS ULTIMOS 12 MESES PERIODO 200408 200409 200410 200411 200412 200501 200502 200503 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 # Items solicitados 825 864 688 545 830 775 506 553 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 # Items con O/Compra 825 864 688 545 830 775 506 553 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 # Items atendidos 825 864 688 545 830 775 506 553 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 % Items atendidos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nivel de Servicio Oportunidad 80% 90% 94% 96% 95% 97% 97% 95% 95% 94% 90% 91% 86% 81% 76% 64% 67% 76% 68% 66% 60% OTIF (ON-TIME IN FULL) Fuente : La empresa Elaboración Propia 80% 90% 94% 96% 95% 97% 97% 95% 95% 94% 90% 91% 86% 81% 76% 64% 67% 76% 68% 66% 60% 950 100% 900 850 95% 90% 800 85% 750 80% 75% 700 70% 650 65% 60% 600 550 55% 50% 500 450 45% 400 350 40% 35% 300 30% 250 200 25% 20% 150 15% 100 10% 5% 50 0 % NIVEL SERVICIO ITEMS SOLICITADOS Nivel Servicio Abastecimientos Figura 2.11.

35 . Los problemas detectados en este proceso se muestran en la Cuadro 2.PROBLEMÁTICA DE COMPRAS Para determinar la causas afectan al nivel de servicio del área de abastecimiento se analizaran cada una de las etapas del proceso de compras mediante el mapeo de sus actividades (ver figura 2. el efecto y las posibles soluciones que ayudan en el proceso de mejora del área de compras. Para poder definir la problemática en cada actividad del procesos se ha propuesto la siguiente pregunta “¿Que es lo que retrasa esta actividad para seguir con la siguiente?” de esta forma se han ido determinando la situación problemática en cada tarea.12) Esta representación grafica permitirá identificar los problemas. siguiendo el flujo de actividades en el proceso de compras.5. esto se trabajo aplicando la técnica Lluvia de Ideas con participación de las autoras de la tesis y el personal que labora en el área de compras en GREENEXPORT. Para cada uno de los problemas se a determinado la causa.

.

12. MAPEO DE LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO EN GREENEXPORT MAPEO DE ACTIVIDADES . LOGISTICA Libera solicitud de pedido y crea código de ser necesario Seguimien to de solicitude s de pedido SI O/C es contado? Elabora un reporte –OrdenesContados semana Aprovisiona factura NO Genera Orden de Compra Recibe y arma expediente G. recepciona e ingresa mercadería en sistema ALMACEN Envía documentos de recepción a compras Comunica llegada de material a usuario FUNCIONES DE APOYO LEJANO Proveedores Recepcion a orden de compra Fuente.Figura 2. Finanzas.PROCESO DE COMPRAS CLIENTE Todas las áreas internas de GREENEXPORT SA Genera solicitud de pedido vía SAP Envía Nro de solicitud a Logísticacompras vía correo interno 1 SERVIDOR Procede a cotizar negociar con proveedores AREA DE COMPRAS Recepció n de la solicitud De pedido Retira Material de Almacén Coordina fecha de entrega de sus materiales G. Elaboración Propia Confirma entrega de mercadería Prepara factura y entrega material Cancela Factura 37 . LOGISTICA Coordina con finanzas fechas de pago para el proveedor Envía O/C + voucher de deposito (contados) a proveedor 1 FUNCIONES DE APOYO CERCANO TESORERIA Genera pago a proveedores Almacen. Contabilidad ALMACEN Inspección.

Establecer sistema de pagos On-line para eliminar retrazo de pago por falta de firma a los cheques. Incomodidad del personal de compras para atender a los proveedores por motivo de pago Malas compras generadas por error en las especificaciones. No hay uniformidad en la nomenclatura que maneja logística y el usuario Catálogo de materiales desactualizado No se manejan puntos de reposición para No se maneja gestión de inventarios en la empresa No hay una personal destinado a la labor de gestión de materiales críticos inventarios No se sabe si el sistema tiene opciones para el manejo de reposiciones No hay retroalimentación de la información entre No hay integración entre el personal de compra y almacenes las áreas de compras y almacenes. Reestructurar el catalogo de materiales Incremento de inventarios por malas compras Establecer procedimiento para solicitudes de pedido Retrasos en atención al usuario interno Desabastecimiento en la producción Compras de urgencia Implementar la gestión de inventarios en los almacenes. Perdida de credibilidad ante el proveedor por no realizar Establecer presupuestos de gastos para pago a pagos de acuerdo a lo pactado. Elaboración Propia Establecer procedimientos del área de compras Personal desmotivado No se realizan las funciones de la manera mas eficiente Falta de atención de ordenes por proveedores. Incumplimiento de pago a proveedores en los Retrasos en la firma de gerencia para la autorización de tiempos acordados pago a proveedores No se asigna presupuesto para pago a proveedores dando preferencia a inversiones en las nuevas empresas Tesorería no comparte compromiso con las obligaciones adquiridas con proveedores Falta de liquidez para pago a proveedores Requerimientos carecen de datos claros y no Solicitante desconoce la información técnica especifican prioridad de atención. PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO CAUSA EFECTO Falta de coordinación entre el área de planificación y Sobrecostos en la adquisición de materiales y/o servicios producción Falta de conocimiento del personal de planificación de los Paradas de producción procesos productivos Falta de un programa de ventas anuales PROBLEMA Aumento de pedidos de urgencia Falta de compras tiempo para ejecutar funciones de Sobrecarga laboral por aumento de solicitudes de pedido Retrasos en la atención al usuario interno y numero de transacciones realizadas por empresa. Retrasos en la atención al usuario interno POSIBLES SOLUCIONES Formación de equipos de trabajo: planificaciónproducción-abastecimiento Contar con programas de ventas para la planificación de los requerimientos parte de Revisión de actividades realizadas por el personal de compras con la finalidad de eliminar tareas que no aportan valor los Políticas de pago a proveedores. remitir vía fax comprobante de pago a proveedores entre otros.5. El personal de almacenes no se siente comprometido con el nivel de servicio logístico Falta de capacitación en el uso del sistema SAP No se utiliza el software logístico al 100% Falta de inversión para mejoras del sistema Falta de políticas y procedimientos documentados No hay interés para documentar los procesos Personal involucrado mas en temas operativos que en en el área logística gestión Incumplimiento de fechas de entrega de los Mala elección del proveedor Falta de pago a proveedor materiales No hay evaluación del desempeño de los proveedores Demora en la generación de la orden de compra Falta de seguimiento a orden de compra Fuente. Problemas de actitud del personal de almacenes. Paradas de producción Usuarios insatisfechos Roturas de stock Retraso de actividades Establecer procedimientos de inventarios Redefinición de funciones del área de almacenes Establecer procedimientos de almacenes Procesos manuales innecesarios Retraso en la disponibilidad de la información No permite gestionar mejor las compras No hay delimitación de las actividades del área logística No hay mejora continua del área Establecimiento de un plan de capacitación a todos los usuarios del sistema SAP en coordinación con el proveedor del software Establecer de políticas y procedimientos en el área logística Retraso en la atención del usuario interno Paradas de producción Bajo rendimiento del nivel de servicio Evaluación de proveedores Establecer procedimiento para la generación de ordenes de compra 38 .CUADRO 2. proveedores. No hay soporte de sistemas informáticos para ejecutar labores de compras Distracción del tiempo en otras actividades no relacionadas con la función de compras como ingreso de facturas.

4. El 80% de los materiales del catálogo están distribuidos en los siguientes grupos: - Materiales Mantenimiento 34.85% - Equipo de Riego 13.2 Área de Almacenes El área de almacén cuenta con varias zonas de almacenamiento dos ubicadas en Greenexport y una en cada una de los fundos asociados a esta.  No existe un procedimiento o manual de cómo se deben crear las descripciones de los materiales. lo que origina duplicidad y errores La agrupación actual no facilita la obtención oportuna ni exacta de la información dificultando el normal desarrollo de las actividades.2.  No hay restricciones en el sistema permitiendo crear productos iguales con diferentes códigos.98% - Material Embalaje 7. CATALOGO DE MATERIALES Actualmente el catálogo que maneja la empresa esta divido en 44 grupos. 39 .56% - Rep.Mant.54% - Formatos Pre-Impreso 3. de insumos y materiales de operación para Greenexport y las empresas participantes de la asociación estratégica.80% Analizado el catálogo se concluye que presenta la siguiente problemática:  No existe un proceso de catalogación.Vehiculos 8. conformado por materias primas. simplemente es una lista de artículos con código  Los grupos de catálogo están mal definidos siendo muchos de ellos genéricos y no permiten una adecuada agrupación de los materiales.70% - Suministros Eléctricos 7.44% - Materiales Varios 4.

10% 11 7033 0.96% 35 Materiales Granjas 22 0.07% 33 Material Embalaje 523 7.04% 31 Materia Prima Ovinos 3 0.70% 24 Ovino Asaf 1 0.10% 5 Alimento Balanceado 3 0.Mant.98% 19 Formatos Pre-Impreso 267 3.14% 41 Abarrotes 19 0. 43 0.01% 27 Espárrago Freso 2 0.61% 30 Rodenticidas 3 0.16% 100.35% 22 Semillas 32 0.59% 21 Envases 95 1. 2451 34. 7 0.6.90% 14 Equipos de Granja 5 0.00% 44 Insumos alimento vacuno Total Item registrado en catalogo 40 .04% 6 Vacunas 3 0.04% 32 Deshechos 5 0.38% 8 Medicinas 84 1.31% 36 Materiales Varios 319 4. CATALOGO ACTUAL DE MATERIALES DE GREENEXPORT GRUPO DESCRIP_GRUPO TOTAL ITEMS % catalogo 1 Insumos Mayores 20 0.04% 7 Vitaminas 27 0.19% 9 Desinfectantes 38 0.07% 15 Utiles de Escritorio 111 1.85% 38 Cama 1 0.58% 16 Suministros Cómputo 37 0. 182 2.01% 25 Espárrago Cosechado 3 0.17% 4 Insumos Microingred.56% 40 Alcachofa conserva 10 0.Vehiculos 612 8.27% 3 Insumos Medianos 223 3.27% 42 Pimiento Cosechado 5 0.65% 12 Combustible 6 0.03% 28 Servicios 6 0.09% 29 Reactivos lab.07% 43 Vacuno Lechero 7 0.09% 13 Lubricantes 63 0.28% 2 Insumos Líquidos 19 0.Cuadro 2.04% 26 Humus Lombris 1 0.53% 17 Materiales Limpieza 48 0.54% 37 Materiales Mantenim.24% 11 Fertilizantes 46 0. 561 7.45% 23 Rep.44% 34 Pesticidas 138 1.80% 20 Materiales Construc.68% 18 Suministros Eléctri.01% 39 Equipo de Riego 954 13.54% 10 Insecticidas 17 0.

093.010 Fertilizantes 18% 788. Grupos Restantes Total Consumo Anual Monto S/.14) determinándose que estos han ido incrementándose en los últimos 6 meses.730 1. Como los inventarios constituyen capital invertido en materiales. fertilizantes.972.830 19. en promedio se tiene un cobertura del inventario de 3 veces el consumo. 4.501.13. El inventario promedio que la empresa mantiene en sus almacenes evaluado en los últimos 12 meses es de S/.255. que se define como el valor del inventario entre el valor de los consumos.632 1.843.704 943.502. MONTOS DE CONSUMO DE LOS ALMACENES DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES MONTOS DE CONSUMO POR GRUPO DE MATERIALES Grupos Equipo de Riego Fertilizantes Material Embalaje Envases Combustible Pesticidas Deshechos Semillas Materiales Varios Materiales Mantenim.501 Envases 10% Combustible 10% Pesticidas 8% Deshechos 5% Semillas 4% Materiales Varios 2% Materiales Mantenim. Figura 2.843. Los mayores consumos se encuentran en los grupos de equipos de riego. Paralelamente se analizo el índice de cobertura del inventario.497.CONSUMOS DE ALMACEN En los últimos 12 meses las empresas han consumido un total de S/ 19.081 1.731.314 3.108 400. esto demuestra que la empresa tiene exceso de inventarios en sus almacenes.397. 41 . Otro aspecto importante de la evaluación de los inventarios es la Rotación de los mismos permitiendo apreciar la relación entre el consumo anual y el inventario promedio. por lo tanto los beneficios que dicha rotación genera para la empresa. 2 INVENTARIOS DE ALMACENES Como parte del análisis se evaluó el comportamiento de los inventarios (ver figura 2.190.271 383. permite establecer la rotación dada a ese capital.036.401 Material Embalaje 12% 2. 2% Grupos Restantes 9% Equipo de Riego 20% Fuente: La Empresa Elaboración Propia El detalle de consumos mensuales por grupo de materiales en los últimos doce meses se encuentra en el anexo N. 4.13. envases y embalajes tal como se muestra en la figura 2.418 2.

66 veces.843.La rotación de inventarios para Greenexport esta en : Rotacion de Inventario = 19.66 4.255. 42 . este valor es relativamente bajo lo que señala posibles existencias de artículos sin movimiento.093 Esto significa que en el lapso de un año la empresa ha rotado su capital por inventarios en 4.501 = 4.

969.000 1.202.241 1.000.99 4.000.80 4.655.041 3.14 2.00 0 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Inventario Almacenes Mes Fuente La Empresa Elaboración Propia Dic-05 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 Indice de Cobertura del stock 43 .747 3.785 1.22 1.704.353.252 2.000.Nivel de Inventarios en los almacenes Cuadro 2.310.765 916.7.400 3. EVOLUCION DE LOS INVENTARIOS INVENTARIO DE MATERIALES 6.000 5.112.000.219.481 2.76 1.00 2.000.137 Consumos Almacenes Mes 836.14 1.491 1.329 1.323.80 Indice de Cobertura del stock Fuente La Empresa Elaboración Propia Figura 2.97 3.074 6.967 5.01 2.963 3.185.837 5.421 3.201.857.000 1.112.872 1.79 1.58 1.00 2.15 3.000 3.65 3.00 6.318.000 0.683 1.01 3.243.79 1.22 3.99 2.61 2.194.145 2.042.76 2.15 3.286.911.61 3.383 4.00 5.051 4.709 2.97 3.000.400 5.590.00 4.000 3.032.65 2.000.00 7.14.323.000 4. NIVEL DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Inventario Almacenes Mes Definicion 3.58 3.446 3.

353.21 201. Así tenemos que el costo de almacenamiento para Greenexport en el mes de abril 2006 fue 234.916. Para obtener el costo de almacenamiento de un producto se debe multiplicar valor de inventario por este factor.45 1.38 8.500. COMPONENTES DEL COSTO DE ALMACENAMIENTO RUBRO DE GASTO GESTION ADMINISTRATIVA SUBDIVISION PERSONAL PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA LOCAL Y EQUIPAMIENTO LOCAL MUEBLES Y ENSERES RECEPCION Y DESPACHO DE MATERIALES OTROS COMUNICACIONES EQUIPOS FLETE CAPACITACION OTROS GASTOS DETALLE SUELDOS DE PERSONAL VACACIONES ESSALUD SUMINISTROS DIVERSOS SERVICIO DE FOTOCOPIADO ALQUILERES SEGUROS MANTENIMIENTO DEPRECIACION INSTALACIONES DEPRECIACION EQUIPOS ACTIVOS DE MENOR CUANTIA TELEFONO TOTAL GASTOS DE COMPRA S/.04 Este factor de almacenamiento representa los gastos de almacenaje por cada sol invertido en los inventarios de losa almacenes. FACTOR DE ALMACENAMIENTO = GASTOS DE GESTION DE ALMACENES AÑO = VALOR DEL INVENTARIO PROMEDIO ANUAL FACTOR DE ALMACENAMIENTO = IMPORTE ANUAL S/.501.175. o de posesión de stock.41 4.104.93 201.96 67.00 728.07 2.04) 44 .94 6.286 (5.001.183.137*0. incluyen todos los costos directamente relacionados con la titularidad de los inventarios.22 49.776.93 5.COSTOS DE ALMACENAMIENTO Los costos de almacenamiento.857.359.26 2.819.05 3.664.230.490.65 1.50 256. 106.160.664.23 12.00 0.62 2.

Los problemas encontrados se muestran en el cuadro 2. se trabajara aplicando la herramienta de mapeo de procesos (ver figura 2.8. para el respectivo análisis se identifico la causa.PROBLEMATICA DE DE ALMACENES Para el análisis de la problemática del área de almacenes. el efecto y posible solución 45 .15) de manera similar a lo desarrollado para el área de compras.

Figura 2. MAPEO DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT Elaboración Propia 46 .15.

8 PROBLEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT PROBLEMA Información de stock no esta en tiempo real CAUSA No se registra a tiempo Salidas en vales manuales Registro doble de los insumos en SAP y en Excel EFECTO Compras de urgencia Roturas de stock Posibles Soluciones Implementar salidas de materiales del almacén a través del sistema Establecer procedimientos para el despacho de materiales No existe confiabilidad en la información del sistema Redefinición de funciones Almacenes no avisa al solicitante llegada de El almacenero no cumple sus funciones Retrazo en la producción Establecimiento de procedimientos para Problema de actitud del personal de Genera malestar en el usuario materiales recepción de materiales almacén Sobrecarga de trabajo por atención a Materiales no son retirados del almacén Greenexpot y las empresas de la alianza Usuario solicita información a compras estratégica sobre llegada de materiales Redefinición de funciones de almacenes No se verifica todo el material recibido El almacenero no cumple sus funciones Devoluciones a destiempo Problema de actitud del personal de Incremento del material innecesario en Establecimiento de procedimientos de almacenes almacén el inventario del almacén No tiene tiempo por estar digitación documentación en el sistema No ubica correctamente los materiales.Cuadro 2. Catalogo de materiales desactualizado Incremento del inventario en almacén Reestructurar el catálogo de materiales Falta de orden en el almacén Compras innecesarias habiendo stocks Establecimiento de procedimientos para demorando en la atención al usuario No cuenta con espacio suficiente por en el almacén despacho de materiales guardar productos en desuso Carece de la estructura necesaria para el ordenamiento de materiales Usuario da mala información para búsqueda de Compras innecesarias habiendo stocks Reestructurar el catálogo de materiales Usuario desconoce la información técnica en el almacén materiales No hay uniformidad en la nomenclatura Retrasos en atención al usuario interno Difundir el catálogo de materiales entre que maneja logística y el usuario los usuarios Elaboración Propia 47 .

2.4. 6. Los puntajes se obtienen de la multiplicación del impacto del nivel de servicio con la puntuación obtenido en el paso anterior. (Ver cuadro 3. Primero se empieza con la pregunta ¿la solución X disminuye o elimina el problema Y? si la respuesta a esta pregunta es “SI” se determina el nivel de impacto ( alto. Colocando los problemas en la parte vertical y las soluciones agrupadas en la parte horizontal. Para determinar los puntajes se trabajo en conjunto con el personal que labora en el área logística determinado valores para cada problema según su efecto en el nivel de servicio que finalmente deben sumar 100.CAPITULO III. Asignar el nivel de impacto de cada problema en el nivel de servicio del área logística. Determinar el pareto de soluciones. En el anexo 3 se muestra la lista de las soluciones identificadas tanto en compras y almacenes así como la agrupación que se hizo de estas.1) El Pareto de soluciones nos da la prioridad en que se debe desarrollar las soluciones.2 de este capitulo.2 y figura 3. Obtener los puntajes para cada solución.1 SELECCIÓN DE LAS SOLUCIONES En el análisis de las actividades logísticas realizadas en el capitulo 2. 3. 3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION En este capitulo se describen la metodología para la selección de las soluciones y el desarrollo de las mismas para los problemas encontrados en el capitulo II. En el cuadro 3. se identificaron los problemas tanto para el área de compras como para almacenes y usando la herramienta de lluvias de ideas se establecieron las alternativas de solución. 48 . Con la finalidad de jerarquizar el desarrollo de las soluciones y enfocar los esfuerzos en aquellas que aporten un mayor valor en la solución a los problemas encontrados se trabajo la siguiente metodología: 1. 4. Hacer una matriz con los problemas y soluciones. lo cual se procede a desarrollar a partir del punto 3.1 se presenta el desarrollo de este análisis. medio o bajo) colocando su correspondiente valor numérico. 5. Comparar soluciones vs problemas para determinar su impacto entre ellos. Con los puntajes obtenidos como resultado de la comparación se determina el pareto de soluciones. Esto permitió reducir la lista de soluciones y mostrar estas de forma agrupada. Agrupar las soluciones según similitud de temas.

demorando en la atención al usuario Usuario da mala información para búsqueda de materiales PUNTAJE Establecer Políticas y estrategias Logísticas Impacto en nivel de servicio Reestructurar Catalogo SOLUCIONES PROPUESTAS Planificación de áreas Cuadro 3. SELECCION DE SOLUCIONES A DESARROLLAR 1 9 10 3 1 8 3 3 3 9 3 3 8 9 9 10 3 1 8 10 9 9 9 9 1 3 3 3 9 9 9 3 3 233 199 9 3 9 9 148 168 10 8 5 3 3 9 3 100 9 150 138 258 262 1 Bajo Impacto Elaboración Propia 49 .1. COMPRAS No se manejan puntos de reposición para materiales críticos No hay información de almacenes a compras de la carencia de stock.LEYENDA : 9 Alto Impacto 3 Medio Impaxto 9 1 Gestión de Inventarios Capacitación Sistema SAP 9 Manual de Procedimientos logísticos 9 Reestructuración de funciones 10 4 Evaluación de proveedores PROBLEMÁTICA Aumento de pedidos de urgencia Falta de tiempo para ejecutar funciones de compras Incumplimiento de pago a proveedores en los tiempos acordados Requerimientos carecen de datos claros y no especifican prioridad de atención. No se utiliza el software logístico al 100% Falta de políticas y procedimientos documentados en el área logística Incumplimiento de fechas de entrega de los materiales Información de stock no esta en tiempo real No avisa al solicitante llegada de materiales No se verifica todo el material recibido ALMACENES No ubica correctamente los materiales.

62 71. CALCULOS PARA DETERMINAR PARETO DE SOLUCIONES INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTAJE ACUMULADO PORCENTAJE (%) 262 258 233 199 168 150 148 138 16.39 40 16.79% 10.18 150 33.13 250 100 81.80% 9.42 48.2.18 71.98 Puntaje 200 80 61.64% 9. PARETO DE SOLUCIONES DIAGRAMA DE PARETO 300 120 100.98 81.84% 16.42 100 50 0 60 48.97% 12.13 100.62 91.87% Evaluación de proveedores Establecer Políticas y estrategias Logísticas Manual de Procedimientos logísticos Reestructuración de funciones Gestión de Inventarios Reestructurar Catalogo Capacitación Sistema SAP Planificación de áreas % ACUMULADO 16.Cuadro 3.84 1 20 2 3 4 5 6 7 8 0 Soluciones Evaluación de proveedores Establecer Políticas y estrategias Logísticas Manual de Procedimientos logísticos Reestructuración de funciones Reestructurar Catalogo Gestión de Inventarios Capacitación Sistema SAP Planificación de áreas Elaboración Propia 50 .39 61.00 Elaboración Propia Determinados los valores % de cada solución se procede a graficar Figura 3.51% 8.58% 14.84 33.1.00 91.

5. Esta técnica es aplicable a todos los proveedores que abastecen de productos y servicios. Posicionamiento de Abastecimiento: Es la ubicación del Giro de Compra en una matriz definida en términos de valor de compra y riesgo de la operación de la empresa.  Apalancamiento: Giros de Compra de alto valor y bajo riesgo.Alto Valor . 3.3. ANALISIS DE PROVEEDORES El trabajo con los proveedores en un punto fundamental que el área de abastecimiento debe desarrollar.  Transaccional: Giros de Compra de bajo valor y bajo riesgo Figura 3. Para empezar el trabajo con los proveedores es necesario categorizarlos con el fin de enfocar los esfuerzos en aquellos que son piezas claves en las operaciones de la empresa.Bajo Valor .1 CATEGORIZACION DE PROVEEDORES La categorización de proveedores se trabajara con los de Giro de Compra de los materiales. Curso Gestión de compras y almacenes. esta metodología tiene la finalidad de agrupar a los proveedores en categorías con la finalidad de poder evaluarlos según el nivel de importancia así como establecer estrategias de abastecimiento para cada uno de las categorías.Alto Riesgo Transaccional Palanca . Crear y sostener buenas relaciones con los proveedores es una habilidad organizacional critica dentro de un sistema equilibrado de abastecimiento. MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE ABASTECIMIENTO Riesgo Alto Bajo Operacional Estratégico .  Operacional: Giros de Compra de bajo valor y alto valor.Alto Riesgo Alto Valor .2. La Matriz de Posicionamiento de Abastecimiento tiene cuatro cuadrantes:  Estratégico: Giros de Compra de alto valor y alto riesgo. Los giros de compra que se manejan en la empresa se detallan capitulo 3. 51 . Para empezar a aplicar esta técnica tenemos que tener claro los siguientes conceptos: Giro de Compra: Son las agrupaciones de materiales según el negocio o mercado al que pertenecen.Bajo Valor .Bajo Riesgo .2.2.Bajo Riesgo Valor Alto Fuente : Apuntes Maestria Operaciones y Logística.

MATRIZ DE SEGMENTACION DE PROVEEDORES Alto Importancia  PROVEEDOR DESARROLLO SOCIO ESTRATEGICO PROVEEDOR PRESCINDIBLE PROVEEDOR COMPETITIVO Monto Anual Bajo Alto Fuente : Apuntes Maestría Operaciones y Logística. Figura 3.  Proveedor “en Desarrollo”Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “alta importancia” (“E” y “O”) y cuyo monto anual de compras es “bajo”. siendo el resto los de “menor” nivel.3. La Importancia se determinada por el Giro de Compra definida en la matriz de Posicionamiento de Abastecimiento.  Proveedor “Competitivo”Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “baja importancia” (“P” y “T”) y cuyo monto anual de compras es “alto”.  Proveedor “Socio” Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “alta importancia” (“E” y “O”) y cuyo monto anual de compras es “alto”. Proveedor “Prescindible”Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “baja importancia” (“P” y “T”) y cuyo monto anual de compras es “bajo”.Categorías de Proveedores: Es la ubicación de los proveedores dentro de la matriz de Matriz de Segmentación de Proveedores Los cuadrantes de la matriz se definen relacionando la “importancia de los giros para la operación” y el “monto anual de la compra” por proveedor. Curso Gestión de compras y almacenes. 52 . Se define como giros de “alta importancia” a los Operacionales (“O”) y Estratégicos (“E”) y “baja importancia” a los Transaccionales (“T”) y Palanca (“P”) y el Monto anual de la compra se define al 80% del monto anual de compra serán considerados en un nivel “alto”.

Operacional. El detalle de los giros de compra y su clasificación se muestran en el anexo 8. considerando de “Alto” riesgo a los grupos cuya disponibilidad es imprescindible en la empresa y existen pocos proveedores. Figura 3.CATEGORIZACION DE PROVEEDORES EN GREENEXPORT La categorización de proveedores se realizo de la siguiente manera: Paso 1: Realizada la recatalogación de los materiales (ver capitulo 3. para luego determinar el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Palanca y Transaccional. Con el porcentaje acumulado se realizo un corte en el 80 % del porcentaje de compras acumulado y a todos estos grupos los identificamos “Alto “ con referencia al monto de compra y el resto como “Bajo” en montos de compra. y de “Bajo” riesgo a los grupo de materiales donde se dispone una mayor numero de proveedores o productos sustitutos. Paso 3: Comparando los montos y el riesgo se procede a la clasificación de los giros de compra según se lo indicado en la figura 3. DISTRIBUCION DE GRUPOS SEGÚN LA MATRIZ DE POSICIONAMIENTO O P E R A C IO N A L E S T R A T E G IC O N º G ru p o s :2 N º G ru p o s : 3 I n s e c t ic id a s y P e s t ic id a s R e p u e s t o s M a n t e n im ie n t o C o m b u s t ib le R e f rig e ra n t e s E nvases TR A N S A C C O N A L P A LA N C A N ºG ru p o s : 4 8 N º G ru p o s : 4 F e rt iliz a n t e s O t ro s E q u ip o d e R ie g o Fuente: Elaboración Propia Paso 4: Con la clasificación anterior se procede a ubicar a cada proveedor de acuerdo al giro de compra que abastece a pudiendo ser: Estratégico.2.5) se calcula para grupo del catalogo los montos de compras anuales procediéndose a ordenarlos de forma descendente. 53 .4. (Ver anexo 8) Paso 2: Para determinar la importancia tiene cada uno de los grupos se mide el riesgo en el reaprovisionamiento.

8 4 0 .1 2 % B a jo B a jo P r e s c in d ib le Figura 3. A .8 4 % B a jo A lt o D e s a r r o llo 0 . A continuación se detalla algunos ejemplos . P o s ic io - % T o tal % A cum M o n to u la d o P ro v e e d o r n a m ie n to O w e n s I llin o is P e rú S A .5. 54 .2 3 I n t e rn a t io n a l C h e m ic a l P ro d u c t s S .3 4 % 3 7 . O p e r a c io n a l 2 4 .6 3 C o m e rc ia lia d o ra L u b ric o n S . Las estrategias de abastecimiento permitirán determinar el tipo de relación deseada con el proveedor y por tanto los criterios para tener en cuenta en su selección. CATEGORIZACION DE PROVEEDORES DE GREENEXPORT Alto DESARROLLO Importancia Nº Prov: 27 PRESCINDIBLE Nº Prov: 208 SOCIO Nº Prov: 6 COMPETITIVO Nº Prov: 20 Monto Anual Bajo Alto Fuente: Elaboración Propia 3. A . T r a n s a c c io n a l 4 6 . Paso 7: Finalmente se identifica la categoría para cada proveedor.5 0 M o n to S /.1 9 4 . metas y estrategias organizacionales.4 7 % A lt o B a jo C o m p e t it iv o 0 .2.Paso 5: Para cada proveedor se calcula los montos de compras anuales y se los ordena en forma descendente.2. el detalle de los proveedores se puede ver anexo 9. Se define como “alta importancia” a los Operacionales (“O”) y Estratégicos (“E”) y “baja importancia” a los Transaccionales (“T”) y Palanca (“P”). Paso 6: Se determina la importancia de cada proveedor tomando en cuenta el posicionamiento del giro de compra que abastece identificado previamente en el paso 4.1 5 3 .5 5 % 8 2 . P a la n c a 7 0 3 .2 9 % 8 8 . Los grupos cuyo monto de compras acumulados representan el 80% se identifican como Monto “Alto” y el resto como Monto “Bajo”. A .3 9 % F a rm e x S .0 8 4 . E s t r a t é g ic o 2 8 6 .6 3 % A lt o A lt o S o c io 8 . Im p o rta n M o n to c ia C a te g o ria 6 1 . ESTRATEGIA CON LOS PROVEEDORES La categorización de los proveedores permitirá a la empresa desarrollar estrategias de abastecimiento acorde con los objetivos.8 1 9 .

estabilidad del mercado y financiera. PRESCINDIBLE Reducir al máximo el tiempo y el esfuerzo utilizado en la compra. Implantación de formas de control COMPETITIVO Reducir al máximo los precios y costos. Seleccionar un proveedor único por artículo para cubrir la mayor parte de requerimientos. inversión. rapidez entregas.  Formación de proveedores  Contar con proveedores alternativos  Compra de productos sustitutos. garantías y estabilidad financiera y del mercado.  Garantías del suministro con la calidad acordada. Evaluar los costos de cambio de proveedor.  Intercambio constante de información concerniente a los procesos y productos. importancia del producto para el proveedor. Análisis y gestión de riesgos.  Tener al proveedor como un aliado manteniendo una relación de colaboración y trabajo conjunto.  Suministros frecuentes en base a pequeños lotes o en base a pedidos abiertos.  Relaciones a largo plazo que se revisan periódicamente. Evaluar al proveedor sus costos. EN DESARROLLO Reducir el riesgo de abastecimiento al mínimo contando con uno o do proveedores que trabajen mediante contratos a plazo fijo Evaluar la importancia del producto para l proveedor.Estrategias planteadas CATEGORIA ESTRATEGIA ACCIONES BENEFICIOS SOCIO Tener un solo proveedor mediante acuerdos de asocian a largo plazo Evaluar la compatibilidad de las practicas comerciales del proveedor con las de la empresa: sus clientes.  Suministros basados en pedidos únicos y a corto plazo. sencillez de gestión operativa. si el costo es alto efectuar contratos a largo plazo.  Intervención del proveedor en el diseño de nuevos productos y tecnologías. 55 . Si el costo es bajo efectuar compras puntuales escogiendo el precio mas bajo.  Contar con proveedores alternativos  Negociaciones basadas en especificaciones cualitativas mínimas y el precio. eficiencias.  Suministros basados en pedidos únicos y a corto plazo. disponibilidad. Evaluar al proveedor la gama de productos. su estabilidad financiera y de mercado. capacidad para reducir costos.

2.2.3. EVALUACION DE PROVEEDORES La evaluación de proveedores esta a cargo del jefe de abastecimiento y será aprobado por el Gerente de logística.3 EVALUACION DE PROVEEDORES Parte importante del seguimiento de la efectividad y eficiencia de la gestión de abastecimientos es la evaluación de proveedores la cual se realizara una vez al año centrándose en el desempeño de los proveedores clasificados como socios y en desarrollo a fin de alinear los objetivos de la empresa y el proveedor logrando establecer relaciones a largo plazo. El puntaje mínimo que como proveedores deben alcanzar debe estar por arriba del 0. La evaluación consiste en el análisis de cada proveedor según el cumplimiento de los factores de evaluación que permitirán obtener un puntaje Los factores de evaluación de los proveedores de materiales y servicios son los siguientes Cuadro 3. oportunidad y continuidad del abastecimiento.7 (70%). OBJETIVO Evaluar a los proveedores de Greenexport con el fin de asegurar la calidad. Este valor se obtuvo conjugando los valores mínimos que debe alcanzar un proveedor según la apreciación de la Gerencia logística de la empresa. 56 . CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES CRITERIO PONDERACIONSUBCRITERIO Calidad Tecnica 37% Entregas 15% Nivel de servicio del proveedor Precio 26% 22% PONDERACION Aprobacion de producion o servicio 20% Cumplimiento de especificaciones 80% Retrazos de entregas 60% Cumple cantidades de entrega 40% Tiene +5 devoluciones en el año 30% Dispone siempre de stock para atencion 50% Servicio post-venta aceptable 20% Variabilidad de precios 30% Nivel de precios aceptable 70% Fuente: Elaboración Propia La evaluación para cada uno de estos factores se hace mediante la pregunta de cumple (0) o no cumple (1) y con la multiplicación de los factores se obtendrá el puntaje para el proveedor evaluado.

3 MANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOGISTICA DE ENTRADA El manual de procedimientos será el documento en el cual se establezcan las políticas y procedimientos de las actividades a ser realizadas por los miembros del área logística y la forma en que las mismas deberán ser llevadas a cabo. Se considera un numero mínimo de 2 cotizaciones 6. asegurando en forma efectiva la adquisición. Es necesario que estas políticas sean difundidas a todas las áreas de la empresa. en el momento oportuno y al precio y las condiciones más convenientes. 4.3. 3. El área de compras se encarga de las adquisiciones de materiales ó artículos (bienes) y servicios con las características y calidad solicitada.3. de ahí la importancia de establecerlas con claridad en el área logística.00 horas. POLITICAS DE COMPRAS 1. El desarrollo de este manual de procedimientos permitirá conocer el funcionamiento interno del área con la descripción de tareas y puesto responsables de su ejecución. manteniendo una interrelación directa con los objetivos generales de la empresa. Todas las solicitudes de compra de bienes o servicios deberán ser dirigidas al área logística indicando prioridad de la compra y deberán ser firmadas por el gerente que solicita la compra o servicio. ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Las políticas son lineamientos que norman el desarrollo de las actividades empresariales. sello. y expresar claramente las condiciones de venta y formas de pago a realizar. 2. 57 . 5.. La solicitud de bienes ó servicios al área de compras debe hacerse mediante ingreso al sistema del pedido y comunicación vía mail por el responsable de cada área solicitante. en la cantidad adecuada para el uso destinado. Todo presupuesto o cotización deberá ser en lo posible en papel con membrete del proveedor. compartiendo con los proveedores el mismo nivel de información y reflejando en cada una de ellas los mismos factores de evaluación. firma. Las solicitudes de compras se recibirán todos los lunes hasta las 12. Según el monto a adquirir se debe sustentar con un determinado numero de cotizaciones. 3.1. así como las condiciones de garantía y mantenimiento. teniendo en cuenta que el periodo de abastecimiento no será menor a una semana.de ser necesario estas condiciones pueden generar un contrato que será visado por los asesores legales. siendo de acceso a todo el personal para su consulta y ante el ingreso de personal nuevo permitirá su inducción al puesto. transporte y almacenaje de los materiales requeridos por todas las divisiones en el lugar y tiempo correcto y en la condición deseada logrando la mayor contribución para la empresa.

Las adquisiciones importantes que requieran períodos de ejecución de varios meses. mantenimiento. 58 . precio.001 y activos Gerente General o Comité de Compras 10. restricciones. cronograma de pagos y otras condiciones además de realizar las consultas a los proveedores en los plazos establecidos. situación que deberá sustentarse y acompañarse a la orden de compra que firmaran las personas autorizadas y el área de logística deberá acreditar que hay un único proveedor. Aprobada la cotización se procederá a emitir la orden de compra o servicio que será firmada de la siguiente manera: . Gerente General o el Comité de Compras.Hasta US$ 5. Finanzas (presupuesto) y las áreas interesadas. 14. En caso de existir contratos o convenios debidamente aprobados por las instancias correspondientes. 16. recambio. tipo de fallas.De US$ 5. El área de compras no se responsabiliza por la adquisición fuera del procedimiento establecido. Gerente de Logística. 15. Para montos mayores a US$ 100. En caso de compras especializadas o de contar con un solo proveedor no será necesaria las dos o tres cotizaciones previas. tiempo de entrega.001 hasta US$ 100. ya sean materiales.000 o reposiciones Jefe de Compras . repuestos y otros. Las solicitudes de compra de materiales o servicios con prioridad de urgencia y que pongan en riesgo la operatividad de la empresa podrán ser adquiridos con las firmas del gerente o superintendente del área solicitante y el jefe de la división logística quedando pendiente la regularización de la firma por el monto que corresponda. 13.Mas de US$ 100. como construcciones ó de garantía deberán realizarse con un contrato muy específico firmado por ambas partes. Las compras a realizarse deben estar directamente relacionadas a la producción y operatividad de la empresa en todas sus áreas. 46 8. establecer las condiciones de compra. Las compras se realizarán mediante una orden de compra autorizada y firmada por el Jefe de compras. contratos (de ser necesario). Las adquisiciones importantes deben contar con condiciones claras de garantía. 9. El cual estará conformado por Logística (ejecutor).7. este comité tendrá la obligación de seleccionar al proveedor ó proveedores. cuyo valor actual es: S/. las adquisiciones que no tengan esta característica por considerarse suntuarias deberán contar con al firma del gerente general o similar.001 será necesario formar un Comité de Adquisiciones. en función al monto de la misma. El área de Compras solo emitirá órdenes de compra cuyo valor sea superior al costo de adquisición.000 Gerente de Logística . equipos o servicios. servicio técnico. 11. nos era necesario obtener cotizaciones adicionales. asegurándose de esta manera la transparencia y la idoneidad de la transacción. 12. Estas garantías están referidas a: Vigencia.

(dos turnos) 2.POLITICAS CON PROVEEDORES 1. Se evaluará cada proveedor que preste servicios a la empresa para lo cual se establecerá una relación de acuerdo a los rubros de los bienes y servicios que generalmente se adquieren. la recepción se hace en el lugar donde se produjo. 3. 5. 4. 2.m. solo deberán permanecer almacenados el tiempo necesario para su uso. - En la zona de recepción de materiales deberá poder identificarse zonas destinadas para: Materiales recepcionados por compras locales. El horario de atención para el despacho de materiales en los almacenes es:  Almacén en Planta y Fundo de 8. materiales para devolución a proveedor y materiales pendientes de revisión o verificación técnica. Esta prohibido fumar en los ambientes del almacén. a 7:00 p. 6.m. - El almacenamiento de la mayoría de los materiales es de carácter temporal. 3. El proveedor no deberá tener ningún vínculo familiar o de afinidad cercana con el personal de Logística de Greenexport para cumplir con las normas de ética establecidas por dicha Gerencia. el almacenero deberá informar a 59 . El acceso a los almacenes será limitado al personal que labore en los mismos. 4. - No se aceptarán productos químicos cuya fecha de expedición sea menor a 12 meses. Los proveedores para ser registrados como tales deberán cumplir con el procedimiento para su inscripción. Es necesario llevar buenas relaciones con los proveedores pero sin que estas afecten los intereses de Greenexport. para lo cual no debe demostrarse una clara preferencia hacia un determinado proveedor y tratar en lo posible que los otros proveedores mejoren la oferta presentada.00 a.  El despacho de combustible de 4:00 a. verificando que todas las condiciones del servicio se hayan cumplido.30p. 5. Se debe mantener en todo momento las vías de acceso libres de obstáculos.m. a 1. POLÍTICAS DE ALMACENES 1.m. POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO. a 8:00 p. - En caso de permanecer más del tiempo establecido.m. así como el personal autorizado o comisionado para realizar trabajos específicos. Se establecerá cada año una convocatoria para el registro de nuevos proveedores y la actualización de datos de los ya existentes.m. POLÍTICAS DE RECEPCIÓN - En el caso de servicios. - No se permitirá pasajeros cuando esté en uso el montacargas. materiales recepcionados por compras nacionales e importaciones. y de 2:30 p.

auditoria para aplicar las medidas correctivas necesarias. - Logística apoyará al resto de áreas en el traslado de materiales. - Emitir mensualmente el reporte de productos con el movimiento de ingreso. salida y el saldo de cada producto. 60 . 7. reportarán al cierre de mes el tiempo de expiración restante de cada uno de ellos. - Toda salida de materiales del almacén deberá realizarse únicamente con el vale de despacho generado por el sistema. tomando las medidas mas ventajosas para la empresa. - Logística escogerá el tipo de embalaje y transporte de equipos en coordinación con los usuarios. equipos y mobiliario. POLÍTICAS DE DESPACHO. - La entrega del bien o material se hará a la persona encargada del área que lo solicitó - Las Solicitudes de consumo serán atendidas en el orden de llegada y en el menor tiempo posible. indicando excesos de consumo o falta de movimiento. - Las áreas usuarias en la medida de lo posible deberán dar uso adecuado de suministros en desuso u obsoletos. - Determinar la capacidad de almacenaje total y disponible para cada artículo - El almacenero que mantengan en sus almacenes productos perecibles.

Procedimiento para la recepción e inspección de materiales. revisión y aprobación. Procedimiento para generar Orden de compra. Procedimiento para la catalogación de materiales. 61 . (Código GA-03) 4. (Código GI-01) 2. manipulación y protección de materiales. personal responsable de su elaboración. Procedimiento para la Elaboración del Programa de Compras de Materiales de Reposición y Críticos.0 IDENTIFICACION: En esta parte se incluirá el logotipo y nombre de la empresa.0 PROPOSITO: Explicación del propósito que se pretende cumplir con el procedimiento. Procedimiento para la inscripción de proveedores. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Las actividades a ejecutarse para la elaboración del manual comprende: - Levantamiento de los procesos actuales - Evaluación de actividades que no generan valor en el proceso - Rediseño de los procesos Según las necesidades y actividades desarrolladas en el área Logística de GREENEXPORT se van a elaborar los siguientes procedimientos: GESTION DE COMPRAS 1. Procedimiento para el despacho de materiales. (Código GA-01) 2.0 ALCANCE: Esfera de acción que cubre el procedimiento. Procedimiento para el pago a proveedores. (Código GA-04) GESTION DE INVENTARIOS 1.3. 3.2. (Código GI-02) DEFINICION DE PUNTOS A DESARROLLAR EN CADA PROCEDIMIENTO Para desarrollar cada uno de los procedimientos arriba mencionados se debe tener en cuenta los siguientes puntos que deberá contener cada documento a elaborar: 1. Procedimiento para identificación de Materiales de Reposición y Críticos. (Código GA-02) 3. el nombre del procedimiento.3. Procedimiento para el almacenamiento. (Código GC-04) GESTION DE ALMACENES 1. (Código GC-03) 4. (Código GC-02) 3. Procedimiento para solicitud de compra. (Código GC-01) 2. 2.

0 FLUJOGRAMAS : Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento. las cuales por su significado o grado de especialización requieren de mayor información para hacer más accesible al usuario la consulta del procedimiento. de cada una de las actividades que se realizan en el procedimiento. dónde. con qué y señalando los responsables de su ejecución. Los procedimientos restantes se adjuntan en el anexo 5. 62 . cómo. Como muestra de la elaboración de un procedimiento se detalla el referido a solicitud de compra (Código GC-01).0 DEFINICIONES: Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento. cuándo.0 PROCEDIMIENTO: Presentación por escrito. los diagramas brinda una descripción clara de las actividades a realizar y sus responsables.4. donde se aprecia la secuencia lógica de los puntos a desarrollar en cada uno de los procedimientos. 6. 7. en forma narrativa y secuencial. El formato utilizado para los procedimientos se encuentra en el anexo 4. explicando en qué consisten.0 RESPONSABILIDADES: áreas de la empresa y/o puestos que intervienen en el procedimiento en cualquiera de sus fases. 5.

aprueba y firma la(s) solicitud(es) de compra de su área. Continúa con el paso 5.2 Si el material a solicitar tiene stock en el Almacén.1 Materiales: Comprende a los insumos. necesarios para realizar el proceso de compra.3. 2. PROPÓSITO Establecer el procedimiento para solicitar la compra de materiales y servicios tanto por adquisición nacional o al extranjero. 5. verifica datos de solicitudes y designa compradores. crea códigos de materiales nuevos para compra. equipos. 5. envases. 5.3 Control de Inventarios.2 Gerente Solicitante. RESPONSABILIDADES 3. 3. 5 PROCEDIMIENTO 5.GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES Código :GC-01 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1. repuestos. 5.2 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales.1 Solicitante. Verifica si el código del material a solicitar existe en el sistema. 3. definida su necesidad. continuar con el paso 5. 5. terminando el proceso.6. 4 DEFINICIONES 4. 3.3.5 El encargado de control de inventarios verifica que no existe el producto o productos sustitutos en 63 . ALCANCE Se aplica a todos los usuarios que tienen la autorización para realizar solicitudes de compra por las áreas productivas y administrativas de la empresa. 4. hace la consulta en el sistema o se comunica con el Área de Almacenes para verificar stock de los materiales requeridos.1 Si el código de material que requiere existen en el sistema.4.4 Jefe de Abastecimiento. Esta sujeto al cumplimiento del presente procedimiento. el solicitante procede a elaborar la Solicitud de Compra conforme a las políticas de existentes en la empresa. persona autorizada para solicitar la adquisición de materiales y/o servicios.4 Se solicita la creación al encargado de control de inventarios enviando por correo u otro medio los datos necesarios para la creación del código en el sistema. elabora la solicitud de compra e informa a su Gerencia inmediata para la aprobación de la solicitud de compra. maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 5. el solicitante elabora la Solicitud de Salida d materiales de almacén.3 Si el material solicitado no tiene stock o el stock es insuficiente.2 Si el código de material que requiere no existen en el sistema. 3.1 El solicitante.

9 Si hay conformidad en las especificaciones de los materiales solicitados el Jefe de abastecimiento libera la solicitud en el Sistema y designa los compradores para la atención.7 El jefe de abastecimiento. 6. verifica que los materiales solicitados en la autorizada tengan las especificaciones de los materiales completas. 5.6 La Gerencia del área solicitante revisa y autoriza la solicitud de compra.el Almacén y crea el código del material nuevo en el sistema e informa al solicitante para que continué con la elaboración de su solicitud de compra.0 FLUJOGRAMA 64 . solicitud de compra 5. Se comunica al jefe de abastecimiento la atención de la solicitud generada.8 Si no hay conformidad en las especificaciones de los materiales solicitados. teniendo la potestad de disminuir la cantidad solicitada. el jefe de abastecimiento rechaza la solicitud devolviendo esta al usuario para las modificaciones correspondientes. 5. 5.

GERENTE SOLICITANTE SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO CONTROL DE INVENTARIOS INICIO 5.6 AUTORIZA SOLICITUD DE COMPRA ESPECIFICACIONES COMPLETAS? NO 5.2 ELABORA SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACEN 1 EXISTE CÓDIGO DE MATERIAL? SI 5.3 ELABORA SOLICITUD DE COMPRA Y ENVÍA PARA SU AUTORIZACION 5.5 CREA CÓDIGO MATERIAL NUEVO EN EL SISTEMA SI 5.4 SOLICITA CREACIÓN DE CODIGOS 5.8 RECHAZA SOLICITUD PARA SU MODIFICACION 5.1 CONSULTA Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE STOCK MATERIALES CON SUFICIENTE STOCK? SI NO 5.9 LIBERA SOLICITUD Y DISTRIBUYE ENTRE COMPRADORES PARA CONTINUAR PROCESO DE COMPRA 1 FIN 65 .7 VERIFICA CONFORMIDAD DE ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE COMPRA NO 5.

compras y economía de material)  Almacenaje y Control de Inventarios  Distribución Local (Despachos y Transporte) 3.3. Estructura Funcional del área logística: La Gerencia Logística funcionalmente se divide en tres áreas: Abastecimientos (Procurement). al mínimo costo y a tiempo.4.6. almacenamiento en el lugar adecuado así como los servicios para mantener los ya existentes. REDEFINICION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA LOGISTICA 3.3.2. 3. Para lo cual realiza las siguientes actividades :  Aprovisionamiento (Requerimientos. Almacenes y Distribución. Objetivos del área logística El objetivo general de la Gerencia Logística de GREENEXPORT SA es crear ventajas competitivas a fin de asegurar la satisfacción de los clientes internos y externos mediante la entrega oportuna de los materiales y servicios a través de la adquisición. control de inventario.4. transporte y almacenaje de los materiales requeridos por todas las divisiones en el lugar y tiempo correcto y en la condición deseada logrando la mayor contribución para la empresa. El organigrama funcional de la Gerencia Logística se presenta a continuación: Figura 3. Misión del área logística La misión de la Gerencia Logística de GREENEXPORT SA es asegurar en forma efectiva la adquisición.4. así como la distribución nacional e internacional.4. haciendo un uso óptimo de los recursos materiales y financieros de la compañía. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA GERENCIA LOGISTICA DE GREENEXPORT Gerencia Logística Jefe de Abastecimiento Compradores Jefe de Almacén Control de Inventarios Almaceneros de Producto terminado Jefe de distribución Local Chóferes Almaceneros de Planta Almaceneros de Fundo Fuente: Elaboración Propia 66 .1.

2.  Sobre el adecuado uso de los recursos humanos y materiales asignados por la Empresa  Sobre la correcta aplicación de los Principios y Procedimientos de abastecimiento. Línea de Coordinación La Gerencia Logística coordina con las diferentes Áreas involucradas en los procesos de compras. 1.  Realizar el abastecimiento tanto de bienes y servicios de acuerdo a las políticas de la empresa bajo exigencias económicas y éticas  Realizar todas aquellas actividades que contribuyan al logro de los objetivos generales de la empresa. almacenes y distribución local. 3. 3. almacenes y distribución como son las áreas Agrícola.6 Descripción de funciones: A continuación se detalla las funciones propuestas para el gerente de logística de GREENEXPORT así como para las demás áreas que forman parte de la gerencia en estudio.3.4 Principales Funciones del área logística:  Prever y proveer en forma adecuada y oportuna los materiales y servicios necesarios por la empresa para el desarrollo de sus actividades.4. procesos o métodos de trabajo que coadyuven al eficaz cumplimiento de la misión. Responsabilidad y coordinación del área logística. 3. 67 .4. Línea de Autoridad  La Gerencia Logística depende de Gerencia General  La Gerencia Logística tiene autoridad formal sobre los puestos que lo conforman. Líneas de Autoridad.5. las cuales permitirán la optimización en el desempeño de las labore realizadas por el personal. funciones y responsabilidades. Procesados y Administración de todas las empresas que conforman el grupo.4. Línea de Responsabilidad : La Gerencia Logística es responsable ante la Gerencia General sobre los siguientes aspectos:  Sobre el cumplimiento de las diferentes Actividades programadas y/o encomendadas por la Superioridad.  Establecer sistemas. Las funciones restantes se aprecian en el anexo 6.

este comité seleccionara al proveedor estableciendo condiciones de compra. . . así como para aplicar el RIT en caso de incumplimiento de sus funciones. materiales.Determinar el costo de adquisición y almacenamiento a fin de minimizar los costos operativos de la gerencia a su cargo.Coordinar con jefatura de comercio exterior los despachos a los clientes internacionales afín de garantizar la entrega oportuna de los productos terminados. . organización. .Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la importación de los materiales e insumos que se requiere adquirir del extranjero.Título del Puesto: Gerente de Logística Función Básica: Responsable de la programación. . tiempos de entrega. finanzas y las áreas interesadas. .Integra el comité de compras el cual se reunirá para compras por montos mayores a US$ 50. Funciones Secundarias: .Revisar y aprobar programación de pagos ejecutado por el jefe de abastecimientos. servicios necesarios para la producción y otros necesarios en el desarrollo de las actividades de la empresa. dirección y control de las actividades para el abastecimiento y distribución de insumos.Verificar y visar las órdenes de compras emitidas por los compradores según la política de montos. .000 y estará conformado por la gerencia logística. contratos.Coordinar con el área de tesorería para los pagos a los proveedores . . cronograma de pagos. precio.Establecimiento de políticas para control de inventarios y reposición de stock para evitar roturas y niveles por debajo del stock de seguridad. 68 .Establecer políticas y procedimientos para el funcionamiento del área logística. Autoridad: La Gerencia Logística tiene Autoridad sobre el Personal a su cargo. bienes y servicios en función al plan de producción. . Relaciones: Reporta a: Gerencia General Supervisa a: Jefes de Abastecimiento y Almacenes Jefe de Distribución local Coordina: Internamente con : Áreas Operativas Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa.Elaborar en coordinación con ventas y producción el plan estimado de necesidades de insumos.Coordinar con las jefaturas de PCP y abastecimiento el flujo de la documentación a fin de garantizar el abastecimiento oportuno de las necesidades.

En total se descartaron 487 códigos de los 7033 revisados. Levantamiento de información de todos los códigos de materiales registrados en el sistema de almacenes de la empresa. Equipo o Herramienta Descartar Sin Movimiento Innecesario Reparable Necesario Funcional Reparar Proceso de Catalogación Fuente: Elaboración Propia 69 .3. ACCIONES PARA LA RECATALOGACIÓN 1. stock actual y montos de consumos en los últimos 12 meses. Identificación de los materiales obsoletos o fuera de uso y de poca rotación. se plante la redefinición de su catalogo de materiales. Esta información se obtuvo del sistema SAP reportando los 7033 códigos creados. Estos materiales fueron descartadazo para el proceso de recatalogación debido a que no se tiene antecedentes que se volverán a usar o aplicar en procesos de la empresa.7.  Recodificar grupos y reagrupar los materiales en según familias de mejor afinidad. DIAGRAMA DE ANALISIS DE CODIGOS PARA LA RECATALOGACION DE MATERIALES Obsoleto.5.  Identificar grupos para los materiales según afinidad y características. 2. Figura 3. Para trabajar este proceso se han establecido lo siguientes objetivos: OBJETIVOS  Identificar los materiales obsoletos y sin movimiento en los almacenes. Deteriorado o Vencido Material. REDEFINICION DEL CATALOGO DE MATERIALES Identifica la problemática del catalogo de materiales que maneja GREENEXPORT.

 Analizar las características significativas y elegir la más conveniente para el ordenamiento y definición del nombre de cada agrupación.4). Identificar los grupos de materiales para los 6546 códigos que pasan al proceso de catalogación. 70 . Resultado de este paso se tienen identificados 57 grupos de giros de compra.  Establecer un agrupamiento especial para los materiales que no tengan significación.3. Para ejecutar esto se tomo en cuenta los siguientes puntos :  Ordenar los artículos por grupos según descripción y características agrupándolos por similitud. Para trabajar estos nuevos reagrupamiento se solicito el apoyo tanto del personal de almacenes y compras así como de las área técnicas por el conocimiento de la aplicación de los materiales. en donde los 6546 códigos fueron reasignados (Ver cuadro 3.

Nro Grupo _Nuevo Descripcion de Grupo _ Nuevo Fuente: Elaboración Propia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Abarrotes Abonos Naturales Alambres y mallas Alimento vacuno Articulos de seguridad industrial Baterias Combustible Comunicación y accesorios Control de Plagas Desinfectantes Empaquetaduras Envases Equipo de Riego Ferreteria Fertilizantes Filtros Formatos Pre-Impreso Gases Grasera Herramientas y utensilios Insecticidas y Pesticidas Instrumentación Insumos Producción Llantas y accesorios Lubricantes Mangueras y accesorios Maquinarias y equipos Materiales de embalaje Materiales para Caldero Materiales para Cerradoras Materiales para Construccion Materiales de laboratorio Materiales de transmisión Materiales Electricos Materiales para Esterilizado y Codificado Materiales y accesorios de limpieza Materiales y equipos de Computo Materiales y equipos para crianza de animales Medicinas y vitaminas Muebles y artefactos Pegamentos Perneria y accesorios Pinturas y accesorios Planchas y perfiles Reactivos de laboratorio Refrigerantes Repuestos Mantenimiento planta Repuestos Mantenimiento Vehiculos Retenes y sellos Rodamientos y accesorios Rodenticidas Semillas Soldaduras y accesorios Tubos y accesorios de PVC Tubos y accesorios metalicos Utiles de Escritorio Valvulas y accesorios Total de Items Total de Items 23 7 29 42 114 12 9 8 11 39 30 99 807 189 54 167 267 7 16 180 178 44 17 66 66 51 10 547 3 74 149 38 162 560 15 54 30 74 126 3 13 253 100 72 52 5 125 401 100 176 3 32 21 281 311 121 99 6546 71 .

ante el incumplimiento de los objetivos se establecen acciones correctivas identificando las causas y tomando acción para evitar disminución de su resultados.6. % de pedidos entregados a tiempo: 85% % de pedidos completos: 100% Ciclo de orden: 7 días ACCIONES CORRECTIVAS La evaluación del indicador se realiza mes a mes. DATOS SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUDES COMPLETAS 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 442 761 518 562 562 366 374 465 417 611 411 331 320 Promedio Anual INDICADOR % DE PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO % DE PEDIDOS COMPLETOS SERVICIO INSATISFECHO Ciclo de orden (dias) Promedio mensual 95% 100% 5% 3 94% 100% 6% 4 90% 100% 10% 4 91% 100% 9% 4 86% 100% 14% 4 81% 100% 19% 5 76% 100% 24% 6 64% 100% 36% 12 67% 100% 33% 11 76% 100% 24% 7 68% 100% 32% 10 66% 100% 34% 8 60% 100% 40% 9 78% 100% 22% 7 OBJETIVO Establecer objetivos con los que nos la empresa se medida mensualmente. es el manejo de indicadores que nos permite evaluar la eficiencia y eficacia de las diferentes actividades que desarrolla el área.3. 72 . INDICADORES LOGISTICOS Un punto importante dentro de la gestión logística.

IMPACTO DE LA METODOLOGIA DESARROLLADA Del análisis realizado se obtuvo herramientas que contribuirán a hacer más eficiente la toma de decisiones en el área logística.7.  Planificación del abastecimiento en coordinación con el área de producción. con la asignación de funciones y responsabilidades relacionadas a las actividades del área. 73 .  Administración de proveedores permitiendo negociaciones adecuadas y desarrollo de mismos.3.  Control de inventarios y programación de compras. esto permitirá mejorar en:  Organización adecuada del sistema logístico.

 El área logística no gestiona los inventarios incurriendo en compras de urgencia para abastecer de materiales de alta rotación en los procesos productivos.  El establecimiento de políticas y el manual de procedimientos de la Logística de entrada son fundamentales para los procesos de la empresa. conjugado con la falta de información en el SAP a tiempo no permite tomar decisiones adecuadas llegando a tener en algunos casos roturas de stock. Palanca y Transaccional cuadrantes: con lo cual se establecieron las estrategias de abastecimiento. estos nos permiten ahorrar tiempo y aprovechar los recursos humanos y financieros con mayor efectividad.CONCLUSIONES  El área de logística de Greenexport trabaja sin procedimientos ni políticas que le permitan organizar su trabajo. Operacional.  El uso de mapeo de procesos permite conocer el flujo de la información e identificar los cuellos de botella que se generan en cada una de las actividades.  El establecimiento del manual de funciones para la Gerencia logística permitirá enmarcar el trabajo del personal en actividades que realmente generen valor al área. Con la matriz de posicionamiento y el manejo de procedimientos se logrará el control de materiales que deben manejarse con compras de reposición.  La recatalogación de los materiales permitió identificar los giros de compra con los que se trabajo la matriz de posicionamiento ubicando los grupos entre los Estratégicos. 74 .  La categorización de proveedores permitió identificar cuales son los principales proveedores con los cuales se debe realizar un trabajo en conjunto para mejorar el abastecimiento así como establecer una evaluación de los mismos para el seguimiento de su desempeño.  El actual catalogo de materiales que maneja Greenexport esta distribuido en grupos muy genéricos que no permiten identificar correctamente los materiales careciendo de un procedimiento para mantenimiento del catálogo lo que evitaría la duplicidad de códigos.

giros de compra. La implementación de las estrategias con los proveedores permite establecer planes de acción a largo plazo logrando un abastecimiento equilibrado. 75 . catalogación. categorización de proveedores. establecimiento de políticas. procedimientos y el manual de funciones se logra tener una plataforma para encaminar una gestión logística competitiva acorde con la visión de la empresa.  Aplicando las herramientas como el mapeo de actividades.

 Implementar el sistema de pagos mediante transferencia bancaria para realizar pagos a los proveedores vía on-line.  Establecer un plan de compras anual para los productos identificados críticos para el normal funcionamiento de las operaciones. con el propósito de establecer los correctivos pertinentes para su mejor aplicación.  Establecer procedimientos para el tratamiento de materiales inmovilizados con lo que se lograra una reducción del nivel de inventario.  Difusión y Actualización periódica del contenido de las políticas y el manual de procedimientos para mayor efectividad.  Capacitación en los módulos logísticos del SAP para un mejor aprovechamiento del sistema. 76 . duplicidad y excesos en la variedad.RECOMENDACIONES  Tomar como practica de mejora continua el uso de mapeos de procesos para identificar los problemas en cada área. producción y planificación de las operaciones a fin de tener una mejor planificación de requerimientos.Actualizar la categorización de proveedores anualmente para identificar nuevos proveedores con los cuales se trabajará para mejorar el abastecimiento y evaluar el desempeño de los ya existentes.  Mantenimiento anual del catálogo de materiales con revisión de los códigos para detectar superposiciones.  Formar equipos de trabajo entre personal de compras.

Ediciones SAGSA. McGraw Hill. España. España. Guia de Controles contables. Lima-Perú. Base de la Gestión de Negocios. 2004. 468p 10. México. 5. LASETER. Michiel.BIBLIOGRAFIA 1. PRICE WATERHOUSE COOPERS. 3ra edición. STOCK. 1ra Edicion. España. 1979 6. Año 7 No 32. Logística Empresarial Moderna. y LAMBERT. Editorial Fragor. 281p 15. 9. Perú. 2004. 2da edición.. 1983. Mayo 2005 7. 2005.com/links/manual. 1ra edicion. Editorial Amistad. Rubén P. PRICE WATERHOUSE. Bernardo. Disponible en: www. Perú. Logística Integral. PARRA G. Douglas M. Timothy. La logística de aprovisionamientos para la integración de la cadena de suministros. Lima-Perú. Gestión de Stock. Curso Cadena de Logística integral. Grupo Norma. Logística. 269p 13. ESIC. Administración Logística. REVISTA CALIDAD & EXCELENCIA. CECSA. Barcelona. 1ra edición. 2002. Guías de gestión de la innovación Producción y logística. 295p 4.logispilot. 2004. VALDES. Alianzas Estratégicas con Proveedores. Venezuela. GOMEZ R.htm 8. LEENDERS. Julio J. Sistemas y Procedimientos Administrativos. GAJARDO. 734p 11. Armando. ACOSTA B.Francisca. Nª 4. 896p 2. 77 . Víctor. 1999. Eva y PRIDA. USA. 273p 3. ESIC. 1ra Edición. USA. 376p 14. 2004. 2001. Administración de compra y materiales. ANAYA tejero. Perú. ADEX. Colombia. 2000. ESADE. James R. España. 4ta Edicion. 1ra Edición. Pearson educación. Manual de Logística [en línea]. Strategic Logistics Management. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 217p 12. 1ra edición. 1998. Francisco. 2da edición. 1988.. PONCE. 1ra edición.

ANEXOS 78 .

551.000.000 79 0 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 FECHA Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 2.076.781 1.516 71.108 57.407 669.389 1.731.902 2.142 Mar-06 574.646.260 81.660.909 33.892 1.052.086 175.549 69.866 5.355 33.013.633 QUESOLAC INVERJOR AGROVERDE GREENEXPORT Total Mensual 22.816 124.854 190.493.601 160.098 71.058 Apr-06 4.449.437 12.571.308 164.637 1.941 1.484 1.731 2.746.030 4.215.422 1.202.295 9.819 34.786 Jun-05 Jul-05 400 ALPA Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 9.256.448 4.994 58.668 55.477 204.385.000.074 24.163.283 239.602 1.311 327.185.130 901.413 1.980 110.781.133 90.055.383 750.ANEXO 1 : MONTOS DE COMPRAS MENSUALES EN SOLES EMPRESA May-05 PALTOS 387.596 Suma de Importe factura 1.709 327.667 1.931 42.128.830 1.316 1.360 375.414 1.748 38.279 133.000 QUESOLAC ALPA PALTOS 2.197 1.000.689 767.044.423 38.042.000 1.691 17.658 285.778 1.490 865.379.000 459.417.319 186.000.037 39.553 6.222 1.383 12.789 39.000 EMPRESA GREENEXPORT AGROVERDE INVERJOR 3.308 1.567 841.886 147.561 42.334 495.715 20.870 1.000.398.000 May-05 Total General Aug-05 .000.737 2.

089 1.060 6.599 265.756 15.598 95.275 623 501 826 0 13 199 14.258 30.800 10.110 62.545 5.548 794 1.081 260.721 7.113 30.805 4.261 6.683 9.127 139.823 383.659 270.761 2.548 5.562 17.846 47.072 3.789 47.050 123.072 134 1.714 7.285 3.241 3.489 0 12.049 14.497.254 2.312 91.946 38.077 234.482 4.516 40.634 3.624 0 13 199 Jul-05 1.868 788. 3 Insumos Medianos 44 Servicios 1 Insumos Mayores 20 Suministros Eléctri.379 100.590 19.089 3.316 25.470 1.472 2.689 9.350 11.347 6.903 15.502.716 238.329 36.413 56.381 1.747 19.146 3.418 95.395 1.387.632 113.084 3.223 11.406 792 4.Nro Grupo Descripcion de Grupo 58 Equipo de Riego 13 Fertilizantes 50 Material Embalaje 25 Envases 14 Combustible 51 Pesticidas 48 Deshechos 26 Semillas 54 Materiales Varios 55 Materiales Mantenim.653 639 6.730 602 658 765 2.909 471.459 92.015 196.753 187. 15 Lubricantes 11 Desinfectantes 19 Materiales Limpieza 21 Formatos Pre-Impreso 10 Medicinas 17 Utiles de Escritorio 9 Vitaminas 18 Suministros Cómputo 65 Alimento Ganado 7 Alimento Balanceado 8 Vacunas 4 Insumos Microingred.112.633 6.311 5.758 25.015 90.497 169.937 2.569 21.730 27.336 18.539 2.175 12.260 3.701 6.373 3.322 13.686 22.157 2.009 64.818 1.928 190.574 11.991 0 48.709 490 4.526 2.717 1.290 77.219.911 3.519 39.330 836 655 486 421 0 13 Aug-05 66.655.327 1.740 226.528 1.881 57.036.177 28.622 5.958 22.343 92.093 329.450 9.288 1.577 12.253 1.559 33.714 10.396 41.491 ANEXO 2 : MONTOS DE CONSUMOS MENSUALES EN SOLES 432 93 0 87 23 563 836.397 5.176 75.121 9.211 560 150 316 1.289 46.006 8.202. 53 Materiales Granjas 57 Cama 45 Reactivos lab.889 2.134 4.186 15.724 3.096 205.145 2.401 276.632 373. 46 Rodenticidas 16 Equipos de Granja 40 Humus Lombris 60 Abarrotes Total Consumos Mensuales May-05 9.153 383 668 0 222 0 250 206 0 0 322 72 180 0 0 684 179 0 0 0 544 123 154 0 0 0 219 46 0 0 544 7 23 16 0 0 916.069 1.918 316 0 61 Dec-05 1.056 3.109 211.792 750 1.434 3.772 192.149 2.550 11.158 2.957 25.699 422.547 21.726 55.214 115.911.079 156.349 14.119 4.481 2.490 107.047 150.880 14.114 26.799 115.993 3.579 65.215 1.002 483 1.775 792 2.439 8.454 2.241 1.609 69 1.891 62.833 3.441 1.226 942 936 933 412 259 Feb-06 833.045 42.081 161.271 26.519 5.382 0 579 0 0 0 1.765 Mar-06 628.042.853 1.614 1.073 61.428 11.580 442.785 1.046 381.171 20.193 13.678 131.380 15.315 10.Vehiculos 12 Insecticidas 2 Insumos Líquidos 24 Materiales Construc.803 943.843.791 41.Mant.850 3.252 2.691 139.701 56.286 308.554 9.481 11.164 198.102 9.307 10.592 5.047 1. 27 Rep.482 46.790 228.699 743 1.468 10.812 2.108 20.119 4.590.270 64.780 0 57.141 9.198 1.683 1.538 22.043 1.456 157.012 34.031 12.984 251.329 1.362 1.960 180.118 96.713 848 1.789 32.189 80.053 28 3.501 80 .119 108.723 22.278 114 3.980 12.186 10.512 4.476 148.491 195.105 1.368 5.826 6.651 0 4.353 1.639 2.067 522.028 4.792 4.704 149.633 1.281 15.756 6.379 976 435 1.554 278.143 1.881 17.750 3.544 8.578 116.197 231 0 786 33 Jan-06 19.087 1.528 19.922 381.833 37.972.035 71.320 384.872 1.353.612 12.699 Oct-05 4.713 129.961 2.095 71 1.216 590 11.573 21.181 1.721 14.283 400.397.969.566 3.005 185.191 2.549 42.332 16.428 8.993 Jun-05 20.217 2.689 1.243 102.340 363.575 11.859 221.376 26.533 40.314 89.125 4.761 147 10.575 25.310 454 119.621 1.824 7.709 2.104 5.499 446.675 4.157 3.387 0 24.032.996 4.258 90.640 254.759 2.714 111.627 83.175 615 766 644 120 588 0 21 0 0 28 0 0 0 Total Apr-06 general 172.010 5.373 713 1.294 5.256 757 835 574 352 511 72 Sep-05 102.038 70.185 648 793 800 690 375 0 0 285 Nov-05 943.390 12.162 3.797 81.522 4.185 249.190.288 2.250 22.378 17.975 39.772 888 62.533 2.149 1.860 9.

Establecimiento de un plan de capacitación a todos los usuarios del sistema SAP en coordinación con el proveedor del software Implementar salidas de materiales del almacén a través del sistema de de de de funciones funciones funciones funciones Capacitación Sistema SAP Capacitación Sistema SAP Capacitación Sistema SAP 81 . Establecer procedimientos del área de compras Establecer procedimiento para generación de ordenes de compra Establecer procedimiento para aceptación de solicitudes de pedido Establecer procedimientos de almacenes Establecer de políticas y procedimientos en el área logística Establecer procedimientos para el despacho de materiales Establecimiento de procedimientos de almacenes Establecimiento de procedimientos para despacho de materiales Establecimiento de procedimientos para recepción de materiales Plantear proyecto de mejora para la gestión de inventarios Agrupacion de soluciones gestión de Inventarios gestión de Inventarios Reestructurar Catalogo Reestructurar Catalogo Reestructurar Catalogo Reestructurar Catalogo Planificación de áreas Planificación de áreas Establecer y estrategias políticas Logísticas Evaluación de proveedores Evaluación de proveedores Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Revisión de actividades realizadas por el personal de compras con la finalidad de eliminar tareas que no aportan valor Redefinición de funciones del área de almacenes Redefinición de funciones Redefinición de funciones Reestructuración Reestructuración Reestructuración Reestructuración Establecer sistema de pagos On-line para eliminar retrazo de pago por falta de firma a los cheques. Evaluación de proveedores Establecer presupuestos de gastos para pago a proveedores.ANEXO 3 : AGRUPACION DE SOLUCIONES Area de estudio Compras Compras Compras Almacenes Almacenes Almacenes Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Almacenes Almacenes Almacenes Almacenes Compras Compras Compras Almacenes Almacenes Compras Compras Almacenes Soluciones propuestas para los problemas encontrados Plantear proyecto de mejora para la gestión de inventarios Establecer procedimientos de inventarios Reestructurar el catalogo de materiales Reestructurar el catalogo de materiales Difundir el catalogo de materiales entre los usuarios Reestructurar el catalogo de materiales Contar con de programas de trabajo: planificación de los requerimientos para Formación equipos de planificación-producción-Compras producción políticas de pago a proveedores.

ANEXO 4 : FORMATO PARA DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS [EMPRESA] IDENTIFICACION [NOMBRE PROCEDIMIENTO] Código : Versión : 1 Aprobado: Fecha: 1.0 ALCANCE (Esfera de acción que cubre el procedimiento) 3.0 RESPONSABILIDADES (áreas de la empresa y/o puestos que intervienen en el procedimiento en cualquiera de sus fases) CUERPO DEL PROCEDIMIENTO 4.0 FLUJOGRAMA (Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento) .0 PROCEDIMIENTO (Presentación por escrito.0 PROPÓSITO (Explicación del propósito que se pretende cumplir con el procedimiento) 2. en forma narrativa y secuencial. de cada una de las actividades que se realizan en el procedimiento) 6.0 DEFINICIONES (Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento) 5.

ANEXO 5 : DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LA LOGISTICA DE ENTRADA DE GREENEXPORT .

3 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales. correo o cualquier otro medio de comunicación para que complete la información o realice las correcciones correspondientes.1 Usuario: Persona autorizada para solicitar la compra de materiales y/o servicios. envases. 4.1 Materiales: Comprende a los insumos.1 El Jefe de Abastecimiento recibe las solicitudes de pedido de todas las áreas usuarias y verifica que todos los materiales y/o servicios esten correctamente asignados y cuenten con las especificaciones necesarias. a personas naturales o juridicas. 5. de acuerdo al presente procedimiento. 5.4 Gerente de Logística: Aprueba y justifica el requerimiento de los materiales solicitados.2 Si el material o servicio no cuenta con las especificaciones suficientes el Jefe de Abastecimiento comunica al usuario vía teléfono.3 Jefe de Abastecimiento: Verifica que el proceso de compras se realice de acuerdo a los establecido. repuestos. 3.0 PROPÓSITO Establecer las actividades para llevarse acabo la generación de la orden de compra .0 PROCEDIMIENTO 5.GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Código :GC-02 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.4 Proveedor: Proveedor registrado en el sistema y considerado proveedor del área logística a quien se le puede colocar ordenes de compra. 4.0 ALCANCE Se aplica a todas las ordenes de compra por materiales o servicios emitidas por la empresa. necesarios para realizar el proceso de compra. . 3. 3.2 Solicitud de Compra: Registro en el cual se especifican los requerimientos de compra de los materiales o servicios solicitados por las diferentes áreas usuarias. maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 3.0 DEFINICIONES 4. 4. 2.3 El usuario completa las especificaciones requeridas o cualquier otra información adicional y regresa la solicitud a compras. 5.4 Si todas las solicitudes cuentas con las especificaciones necesarias el Jefe de Abastecimiento asigna los materiales solicitados según el giro de compra a cada comprador.0 RESPONSABILIDADES 3. 5.2 Comprador: Realiza el procedimiento de compras. 4. equipos.

6. 5. negocia con proveedores.5. esta solicitud tiene que ser envía vía fax o correo electrónico.0 FLUJOGRAMA .7 El comprador recibe las cotizaciones. 5. 5.9 Si la negociación y la valorización de las cotizaciones están correctas el Jefe de Abastecimiento da Vº Bº a la documentación de lo contrario procede a negociar y elije proveedor y envía a comprador para que procesa en la emisión de la orden de compra. 5.8 Comprador elabora cuadro comparativo y envía a Jefe de Abastecimiento para aprobación 5.5 El comprador recibe los requerimientos y agrupa por afinidad .11 El cobrador envía orden de compra a proveedor vía fax o correo electrónico.10 Generada la orden de compra por el comprador este es enviado a la Gerencia de Logística o Jefe de Abastecimiento para su firma de acuerdo a los niveles de autorización por monto y devuelve el documento al comprador.6 El comprador solicita cotizaciones a los proveedores de acuerdo a política de montos. verifica las especificaciones de acuerdo a las especificaciones. 5.

VALORIZA Y ANALIZA COTIZACIONES RECIBE. .JEFE DE ABASTECIMIENTO COMPRADOR GERENTE DE LOGISTICA USUARIO INICIO RECIBE LAS SOLICITUDES DE DE COMPRA DE TODAS LAS AREAS USUARIAS SI VERIFICA Y ENVIA SOLICITUDESCON ESPECIFICACIONES CORRECTAS ESPECIFIC ACIONES? NO COMUNICA AL USUARIO PARA COMPLETAR ESPECIFICACIONES SIGNA A COMPRADOR MATERIALES SOLICITADOS DE ACUERDO A GIROS DE COMPRAS RECIBE LOS MATERIALOS SOLICITADOS AGRUPADOS POR GIRO DE COMPAS SOLICITA COTIZACION A PROVEEDOR RECIBE SOLICITUS DE COTIZACION NEGOCIA.ANALIZA Y DA Vº Bº . GENERA ORDEN DE COMPRA EN EL SISTEMA Y ENVIA A FIRMA ENVIA ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR VIA FAX O CORREO FIN FIRMA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A POLITICA POR MONTOS. ELABORA CUADRO COMPRARATIVO Y ENVIA AJEFE DE ABASTECIMIENTO.SI NO ESTA CONFORME RENEGOCIA Y ELIGE PROVEEDOR ENVIA COMPRADOR CON EL VºBº PARA GENER LA ORDEN DE COMPRA FIRMA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A POLITICA POR MONTOS.

5.3.GREENEXPORT INSTRUCCIÓN PARA LA INSCRIPCION DE PROVEEDORES Código :GC-03 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logistica Fecha: 02/05/06 1. 5.0 DEFINICIONES 4. 5.6. 5. identifica el giro de compra para el proveedor y la envía al Gerente de logística para su aprobación y registro como proveedor logístico. 5.10.1. Si toda la documentación está conforme. 3.2. 5. Gerente de Logística: Asegura el cumplimiento del siguiente procedimiento. envases.0 ALCANCE Para todos las empresas que deseen inscribirse como proveedores de GREENEXPORT y empresas asociadas a esta.2. 5. Si el Proveedor no esta inscrito como proveedor logístico. adjuntando los documentos necesarios según los requisitos y los remite al área de compras de la empresa.6 5. envía solicitud de actualización de datos al jefe de abastecimiento mediante facsímil. 5. verifica que este completa y que las fichas entregadas estén llenadas correctamente.2.1. Si no están conformes. Proveedor solicita actualización de datos o inscripción en la base de Proveedores de la empresa.0 PROPÓSITO Establecer las actividades para llevarse a cabo la inscripción de proveedores no Críticos. Si la documentación está conforme.0 RESPONSABILIDADES las otras 3. repuestos. Proveedor Logístico: Proveedor registrado en el módulo de proveedores y considerado como proveedor del área logística a quien se le puede colocar ordenes de compra. El Jefe de abastecimiento envía al proveedor los requisitos necesarios y la ficha de inscripción (ver anexo 1). correo o cualquier otro medio indicando los datos a modificar en su archivo. comunica al proveedor para que complete la documentación para su inscripción.9. 5. 3. El Jefe de abastecimiento recibe documentación. El Gerente de Logística recibe documentación y comunica al jefe de abastecimiento su . 2.5. comprados por la empresa. Si la documentación entregada no estuviera conforme.1. equipos y/o maquinarias y suministros diversos. 4.4. Si el Proveedor ya se encuentra inscrito como proveedor logístico. Material: Comprende los insumos. rechaza la solicitud de inscripción anulando la documentación. El Proveedor llena la información solicitada.7.8.11. verifica que los datos del proveedor coincidan con los datos registrados en la SUNAT. 3. aprueba y autoriza las inscripción del proveedor. Proveedor: Entregar documentación según los requisitos solicitados. 4. envía solicitud para inscripción al jefe de abastecimiento.0 PROCEDIMIENTO 5.3. Jefe de Abastecimiento: Recepciona y verifica documentación del proveedor a inscribirse. 5. Continuar con el paso 5.

5. comunica los compradores la inscripción y disponibilidad del nuevo proveedor y archiva el file del proveedor. 4. da VºBº y firma documentación. 4. comunicando al jefe de abastecimiento para la anulación de la documentación. El Jefe de abastecimiento registra al proveedor en el sistema.0 FLUJOGRAMA . 6.aceptación o rechazo a la inscripción del proveedor.11.2 Si acepta la inscripción.12.11.1 Si rechaza la inscripción. comunicando la jefe de abastecimiento para su registro en el sistema.

JEFE DE ABASTECIMIENTO PROVEEDOR GERENCIA LOGISTICA INICIO 5.7 RECHAZA DOCUMENTACIÓN A PROVEEDOR SI 5.10 IDENTIFICA GIRO DE COMPRA Y ENVÍA PARA APROBACIÓN SI 5.5 LLENA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y ADJUNTA REQUISITOS 5.3 SOLICITA INSCRIPCIÓN 5.6 RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN Y VERIFICA CONFORMIDAD ¿CONFORME? NO 5.4 ENTREGA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y HOJA DE REQUISITOS 5.1 SOLICITA ACTUALIZACIÓN O INSCRIPCIÓN PROVEEDOR INSCRITO? SI NO 5.2 SOLICITA ACTUALIZACIÓN DE DATOS 5.8 VERIFICA DATOS PROVEEDOR EN SUNAT ¿CONFORME? NO SI 5.11 RECIBE DOCUMENTACIÓN ¿APRUEBA INSCRIPCION? NO FIN .9 RECHAZA DOCUMENTACIÓN 5.9 INGRESA DATOS A PROVEEDOR A SISTEMAS Y COMUNICA DISPONIBILIDAD 5.

5. equipos. 5.1 Proveedor: Entregar materiales y documentación para pago por materiales y/o servicios adquiridos por la empresa.0 PROPÓSITO Establecer el procedimiento para realizar el pago en forma oportuna a los proveedores por materiales y/o servicios adquiridos.2 El comprador recibe los comprobantes del pago del proveedor y verifica en el ingreso de los materiales al almacén o la culminación del servicio. recibos entre otros documentos autorizados por sunat.5 Comprobante de pago: Comprende facturas. Estos emiten sus comprobantes d pago al área de compras para su programación y respectivo pago.3 Tesorería: Realizar el pago a proveedores. adjunta documentación de orden de compra e ingreso y remite a contabilidad.1 Materiales: Comprende a los insumos.2 Comprador: Encargado de la verificación de la entrega de materiales y revisión de la documentación enviado por el proveedor.1 El proceso con la entrega de materiales al almacén y/o ejecución del servicio adquirido a proveedores.GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A PROVEEDORES Código :GC-04 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1. 5.0 PROCEDIMIENTO 5. envases.4 Si es conforme la entrega de materiales o ejecución del servicio. De ser necesaria ajustes en el .3 Si no es conforme la entrega de materiales o ejecución del servicio.6 Programa de pagos: calendarización y priorización del pago a proveedores.0 ALCANCE Se aplica a todas materiales y/o servicios adquiridos por órdenes de compra. enviando esta al área de tesorería. el comprador devuelve el comprobante de pago al proveedor finalizando el proceso. 2. 5. el comprador decepciona el comprobante de pago.6 Con la información el sistema. 4. 3. 5. De haber alguna diferencia en la documentación enviada esta debe ser devuelta a compras para que por intermedio de esta área se hagan las coordinaciones de cambio con el proveedor. maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa.0 RESPONSABILIDADES 3. 3.0 DEFINICIONES 4. repuestos.5 Contabilidad recibe los comprobantes de pago y registran estos en el sistema.7 El área de tesorería ejecuta la programación de compras. 5. 4. 4. el jefe de abastecimiento semanalmente procede con la programación de pago a proveedores. 5. 3. boletas de venta.

programa por disponibilidad de liquidez.8 Cumplido el programa.1 ENVIA FACTURA A COMPRAS ¿CONFORME? NO SI 5.5 RECEPCIONA Y REGISTRA FACTURAS EN EL SISTEMA 5.3 DEVUELVE FACTURA A PROVEEDORES 5. esta área comunica al Jefe de abastecimiento para el reajuste en el programa enviado.8 PAGO A PROVEEDOR FIN 1 . 5. el área de tesorería comunica a los proveedores para el recoge de sus pagos.7 EJECUTA PROGRAMACIÓN DE PAGOS 5. 6.2 VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES O SERVICIO 5.0 FLUJOGRAMA COMPRADOR/JEFE DE ABASTECIMIENTO PROVEEDOR CONTABILIDAD/ TESORERIA INICIO 5.4 ENVIA DOCUMENTACION A CONTABILIDAD 1 5.6 REALIZA PROGRAMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES 5.

guía de remisión o factura. 5.1 El Almacenero recibe la documentación correspondiente al material entregado por el proveedor.4 Nota de Ingreso: Registro generado en el sistema informático para el ingreso de materiales a los almacenes de la empresa.4 Si los materiales no están conformes a las especificaciones detalladas en la orden de compra y la documentación entregada.3 Si la documentación esta completa. 4. equipos. 4. 5. envases.0 ALCANCE Este procedimiento involucra a todos los materiales adquiridos mediante orden de compra. se rechaza la recepción y se comunica a compras de la devolución al proveedor.1 Almacenero: Recibir y verificar los productos comprados según detalle de la orden de compra. 5.GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION E INSPECCION DE MATERIALES Código :GA-01 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROCEDIMIENTO 5.2 Jefe del área solicitante.1 Material: Comprende a los insumos. 3.3 Jefe de Almacén: Generar ingreso de materiales al sistema y armar file. necesarios para realizar el proceso de compra 4. repuestos. maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 3. procede a la inspección y verificación el material recepcionado de acuerdo a las especificaciones indicadas en la orden de compra. guía de remisión. el almacenero rechaza la recepción de materiales e informa a compras la devolución de materiales al proveedor. desde su llegada a almacén hasta la identificación y ubicación del material en su respectivo lugar de almacenamiento. 2.0 RESPONSABILIDADES 3.0 DEFINICIONES 4. 3. 5.2 Orden de compra: Registro generado en el sistema informático para la adquisición de materiales por la empresa. Verifica que la documentación este completa y correctamente emitida. . 4.2 Si la documentación no esta completa.3 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales. tanto en características. cantidad y calidad del material recibido. el almacenero imprime el registro de ordenes de compra pendientes.0 PROPÓSITO Presentar las actividades orientadas a determinar que los productos comprados y recepcionados en el almacén cumplan con los requisitos de compra especificados. guía de remisión y documentos adicionales. Inspecciona y/o verifica los materiales recepcionados en el almacén que requieran verificación técnica o designa a la persona encargada para realizar esta labor.

se sella los documentos del proveedor. 6. Si no es necesaria la inspección técnica.6.0 FLUJOGRAMA . 5. el almacenero se comunica por correo u otro medio con el jefe del departamento solicitante para que se realice la verificación técnica del material. Según la complejidad y/o especialización de los materiales recibidos puede ser el caso que adicionalmente se requiera la verificación de la parte técnica solicitante del material. se continúa con el punto 5.6.2 Si el material no esta conforme.1 5.2 Si es necesaria la inspección técnica.5.5. 5.8 El Jefe de almacén.7 Realizadas todas las revisiones y verificaciones el almacenero envía la documentación al Jefe de almacén para la generación de la nota de ingreso en el sistema SAP.5. 5.5 Si los materiales son conformes a la documentación. indicando su conformidad o no del material recibido.7. genera e imprime la nota de ingreso del sistema y autoriza al almacenero para la ubicación de los materiales en el lugar de almacenamiento. 5. y prepara el file de ingreso con los documentos entregados por el proveedor enviándolo al área de compras. Si el material esta conforme continuar con el paso 5.6 El Jefe del departamento solicitante puede realizar la inspección o designar a otra persona para realizar la misma. se comunica al comprador para que se informe al proveedor finalizando el proceso.7 5.1 5.

8 GENERA INGRESO Y REMITE A COMPRAS FILES DE INGRESO 1 FIN NO .6 INSPECCIONA MATERIAL SOLICITADO Y FIRMA FORMATO DE VERIFICACION TECNICA INDICANDO LA CONFORMIDAD O NO DEL MATERIAL SI NO 5.4 RECHAZA MATERIAL 1 5.JEFE DE ALMACEN ALMACENERO JEFE DEPARTAMENTO SOLICITANTE INICIO 5.3 IMPRIME ORDEN DE COMPRA Y VERIFICA MATERIALES RECEPCIONADOS MATERIAL CONFORME ? NO SI 5.7 ENVIA DOCUMENTACION PARA INGRESO SI ¿CONFORME? 5.1 RECEPCIONA MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA ¿DOCUMENTACION COMPLETA? NO SI 5.5 SELLA DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR ¿INSPECCIÓN TÉCNICA? 5.2 COMUNICA FALTA Y/O ERROR EN DOCUMENTOS A PERSONA RESPONSABLE 1 5.

plancha. largo. 4. el encargado de control de inventarios procede a ubicar el grupo del catalogo de materiales en donde registrar el material nuevo a crear. etc.3 Si no existe ningún código con las característica enviadas por el usuario. La descripción del material en el sistema respetara el siguiente orden :  Descripción Fija nombre relacionado al grupo. 4.5 Si existe código con las característica enviadas por el usuario. indicando todos los datos necesarios para la identificación y creación del código en el sistema. 5.0 4.4 Ubicado el grupo se procede a ingresar la información necesaria en el sistema. Nota: En algunos casos se puede solicitar agregar nuevas características a materiales ya existentes en el sistema. espesor. Nota: Si existen varios códigos a o materiales similares se procede a consultar al usuario para . 5.3 Ficha Técnica: Documento donde se muestra la composición. 5. 5.2 Catálogo de Materiales: Es la clasificación de los materiales en niveles agrupados en familias de similares características. ancho. perno.1 Código: Numeración interna asignada por el sistema informático de almacenes para la identificación de materiales.0 RESPONSABILIDADES 3. 5.2 El encargado de control de inventarios verifica en el sistema que no exista ningún otro código con las características del material enviadas por el usuario. 3. 2. aplicación.0 ALCANCE Para todos los materiales que se encuentre codificados en los almacenes de la empresa. 4. el encargado de control de inventarios informara al usuario el código a utilizar para el material. beneficios y presentaciones del producto.GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA CATALOGACION DE MATERIALES NUEVOS Código :GA-02 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1. propiedades físicas y químicas. Por ejemplo Aceite.1 Usuario: Enviar los datos exactos y necesarios para la creación del código en el sistema. 3.2 Control de Inventarios: Crear los códigos de lo materiales cumpliendo con las instrucciones del presente documento. etc  Clase  Otras características Terminado el registro en el sistema se procederá a informar al usuario el nuevo código creado para el material nuevo.1 El usuario solicita la creación del código nuevo.0 PROPÓSITO Establecer las actividades necesarias para asegurar que los nuevos materiales sean identificados y codificados correctamente evitando duplicidades.0 PROCEDIMIENTO 5.  Material  Dimensiones : diámetro.

0 FLUJOGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS USUARIO INICIO 5.5 INFORMA A USUARIO CODIGO A USAR FIN .4 INGRESA DATOS PARA CREACION DE CODIGO EN SISTEMA 5.identificar el código que mas se adapte al material solicitado.2 VERIFICA NO EXISTENCIA DEL MATERIAL A CREAR 5. 6.3 UBICA GRUPO PARA NUEVO MATERIAL SI 5.1 SOLICITA CREACIÓN DE NUEVO CODIGO ¿EXISTE MATERIAL? NO 5.

c) Evitar la contaminación cruzada entre materiales es decir ubicación cerca de materiales de olores fuertes como por ejemplo combustibles y fertilizantes. riesgos para personas y medio ambiente. 4.Verifica los materiales recepcionados y procede a entregarlos para su almacenamiento.3 FEFO (First Expire First Output) . . beneficios y presentación del producto. Con este sistema se evita el deterioro o envejecimiento de las existencias más antiguas.0 RESPONSABILIDADES 3. 5. medidas de primeros auxilios. medidas de protección. 4. . asegurando la rotación de materiales.0 INSTRUCCIONES 5.Recibe y verifica los materiales entregados por los proveedores. aplicación.0 ALCANCE Para todos los materiales almacenados en los ambientes a cargo del personal de almacenes. 3. Nota: Para casos donde la capacidad del ambiente no permita el almacenamiento del material.1. 2. . se utilizará otros espacios disponibles teniendo en cuenta los riesgos y contaminación cruzada entre materiales. Por ejemplo productos con olores o sabores fuertes.1 Producto de Consumo: Comprende a todos los materiales adquiridos por la empresa.1 Instrucciones para el almacenamiento de materiales 5.Mantiene en orden y limpieza en los almacenes y/o depósitos bajo su responsabilidad. b) Señalar la ubicación de cada material colocando de manera visible el código del material. 4.Método que permite que los materiales con mayor antigüedad sean los primeros en ser despachados.GREENEXPORT INSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES Código :GA-03 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.5 Ficha Técnica: Documento donde se muestra la Composición. manipulación y protección de materiales en los almacenes para asegurar su calidad e integridad desde su recepción hasta su consumo final.Primero en Expirar Primero en Salir – Aplicado a casos en donde los materiales se manejan por fechas de expiración.0 PROPÓSITO Presentar las actividades relacionadas con el almacenamiento. según el diseño de la infraestructura de almacén. De la Ubicación e Identificación: a) Los materiales deben ser ubicados para su almacenamiento según como corresponda área física designada. 3.6 Ficha de Seguridad: Documento donde se muestra los componentes peligrosos. 4. precauciones en manipulación y almacenamiento.0 DEFINICIONES 4. 4. 4.4 Código de Almacén: Numeración interna asignada por el SAP para la identificación de los materiales.1 Almacenero .7 Contaminación Cruzada: Al almacenar en un mismo ambiente productos que por sus características puedan contaminar a otros. 4.1.2 Jefe de Almacén: Realiza la inspección y control del cumplimiento del presente documento. propiedades físicas y químicas.2 PEPS o FIFO (First Input First Output) -Primeras Entradas Primeras Salidas.

a) El personal de almacén deberá ser capacitado en primeros auxilios. e) Los productos químicos que ingresen a los almacenes de la empresa deberán contar con sus respectivas: Ficha técnica Ficha de Seguridad Certificado de análisis (Esta se solicita en cada ingreso del producto al almacén) 5. Nota: Para casos donde el material se maneje con fecha de expiración. mantas. techos. Tamaño y Volumen. tomar en cuenta para su ordenamiento y despacho. las ventanas. Dependiendo del tipo de material se utilizara: strechfilm o película elástica. Nota: Los materiales que pasen los tiempos recomendables de almacenamiento y/o muestren signos de deterioro deben ser identificados y puestos a disposición para posterior tratamiento. 5.2 Instrucciones para la seguridad y limpieza de los almacenes.3 De la Protección y Manipulación: a) Los ambientes y anaqueles deberán estar en buenas condiciones a fin de garantizar una buena conservación de los materiales almacenados en éstos. Eliminar y controlar las causas que contribuyan a que los materiales o residuos se acumulen. c) Los materiales deben conservar su embalaje y/o envoltura original hasta el momento de su despacho. se colocan aquellos de fecha más antigua al alcance para los próximos despachos. f) Mantener limpia las zonas de almacenamiento y sus inmediaciones con la finalidad de asegurar la protección de los materiales y prevenir la contaminación de los mismos. 5.d) Los productos químicos serán almacenados y separados de acuerdo al tipo de riesgo y grupo de compatibilidad. b) Los materiales almacenados deben ser protegidos para evitar su deterioro.1.2 Del Ordenamiento y despacho: a) Ordenar los materiales en los almacenes. papel. espacio y personal necesario con el fin de evitar deterioros y/o perdidas de los materiales durante su manipulación. teniendo en cuenta Los materiales que tienen marcada la fecha de ingreso. etc. g) Mantener la limpieza de los locales. y alrededores de los almacenes para evitar la acumulación de desperdicios.1. se separan físicamente de tal manera que se puedan diferenciar los lotes de ingreso además en la medida que sea factible colocar una marca visible al lote a despacharse. los materiales deben protegerse nuevamente inmediatamente después de ejecutada esta. el método FEFO (Primero en Expirar Primero en Salir) c) Para el ordenamiento de los materiales se debe tener en cuenta la optimización en el uso del espacio disponible. cajas. En caso de necesitar Inspección. depósitos y anaqueles teniendo en cuenta: Grupo de catálogo al que pertenece el material. d) La verificación y control del estado de los materiales debe ser constantes para prevenir las posibilidades de perdida o deterioro. dejando acceso para su manipulación y despacho. e) En la manipulación de los materiales durante su ingreso o salida de los almacenes se debe tomar las precauciones tanto en equipo. bolsas plásticas.Los materiales se deben ordenar según la fecha de ingresos. Los materiales que por su presentación o tamaño no llevan la marca de fecha. Riesgo de Peligro. b) Aplicar el Método PEPS – Primeras Entradas Primeras Salidas. manejo de equipos y manipulación de materiales que estén bajo su custodia . las maquinarias.

se utilizarán escaleras adecuadas. d) El personal de almacén cuando se requiera deberá usar el equipo de protección personal y tener en cuenta: Guantes. sin obstáculos ni obstrucciones. ataduras de alambre. Escapes del recipiente debidos a un embalaje defectuoso que no soporta el calor o la humedad: Perforación de los recipientes durante el transporte producidas por bordes afilados o cabos metálicos que sobresalen de los suelos del vehículo. Las válvulas. Protección respiratoria si se han de manejar sustancias o contenedores de sustancias nocivas. j) La ropa de trabajo contaminada con líquidos tóxicos o irritantes. siguiendo las indicaciones de la ficha de seguridad. Permitir el fácil acceso a los extintores de incendio. cajas de fusibles. La ropa de trabajo deberá llevarse abrochada. c) Utilizar los equipos y materiales adecuados para cada trabajo u operación. rebabas y rebordes cortantes de algunas piezas y materiales. es conveniente utilizar bidones metálicos con tapa para evitar la propagación de incendios. ácidos. Trasvase poco cuidadoso al pasar el líquido del recipiente al usuario. no demasiado holgada. clavos. según directiva Nº 15-05. h) Los materiales almacenados nunca deben tapar o bloquear los extintores o bocas de incendio. asegurándose de contar con todo lo necesario antes de iniciarlo. equipos de primeros auxilios. Si los desechos son fácilmente inflamables. Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal. será cambiada lo antes posible para evitar contacto con la piel y será sustituida por ropa no contaminada. interruptores.b) Los ambientes de almacén deberán: Disponer de iluminación natural o artificial suficiente para el normal desenvolvimiento de los trabajadores. etc. Cuidado con las astillas. abrasiones.. e) Para los materiales recibidos por canje. etc. señales de advertencia. después de un correcto lavado de la zona afectada . que deberán estar convenientemente señalizados y mantenerse despejados a toda costa. De producirse un derrame será controlado y eliminado lo mas rápido posible. clasificar los materiales en función de su utilidad y utilizar contenedores adecuados para éstos. cuando exista riesgo de cortes. tomas de agua. i) Evitar las causas comunes de derramamiento: Estallido del recipiente como consecuencia de una mala manipulación. pinchazos. g) Para el almacenamiento de materiales debe respetarse la capacidad de carga máxima de las estanterías y comprobarse su estabilidad. y no deberá haber partes desgarradas o colgantes. aprisionamientos al mover cajas. f) Para el despacho de materiales no se debe trepar por las estanterías. ni sus accesos. no deberán quedar ocultos por bultos o apilamiento de materiales Los pasillos de circulación deben mantenerse libres de obstáculos en todo momento. Ropa de protección especial (más guantes y gafas) cuando se manejen sustancias corrosivas.

4 Solicitante: Persona autorizada para retirar materiales del almacén. 6 RESPONSABILIDADES 6. en el cual se especifican los materiales para consumo de cada área.0 FLUJOGRAMA . equipos.3.5 Requisición de materiales: Registro generado por el sistema informático. El solicitante se dirige al almacén con el número del requerimiento generado en el sistema y solicita su atención. 7. atiende al solicitante con los materiales finalizando el proceso. 7 DEFINICIONES 7. repuestos. 5. maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. Informa al solicitante para que proceda ha hacer su solicitud de compra. 8 INSTRUCCIONES 5. El almacenero ubica en el sistema el requerimiento. 5 ALCANCE Para todas las áreas de la empresa que necesiten retirar materiales de los almacenes. centro de costo y/o orden de trabajo donde se usara los materiales. 6. La Gerencia del solicitante verifica la necesidad y/o cantidad de los materiales requeridos pudiendo autorizar o eliminar la requisición solicitud.GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE MATERIALES DE LOS ALMACENES Código :GA-04 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 4 PROPÓSITO Establecer las actividades relacionadas al despacho de materiales que se encuentren en los almacenes de la empresa. y verifica si dispone de stock de los materiales solicitados.1.5.4.6. cantidad. 5. envases.4 Material: Comprende a los insumos.2. El solicitante informa a su gerencia para la aprobación del requerimiento generado en el sistema. 5. Aprobada la solicitud le informa la solicitante para el recojo de los materiales de almacén. 5. 5. Si hay stock suficiente. y genera en el sistema el requerimiento de materiales indicando código del material.7. El Solicitante define su necesidad. 5.5 Gerente y/o Superintendente del solicitante: Responsable de la aprobación de las requisiciones generadas por los solicitantes. Si no hay stock suficiente. finalizando el requerimiento generado en el sistema. 6.

4 SE DIRIGE A ALMACÉN PARA DESPACHO ¿HAY STOCK DEL MATERIAL? SI NO 5.SOLICITANTE GERENCIA SOLICITANTE ALMACEN INICIO 5.7 INFORMA A USUARIO Y FINALIZA REQUERIMIENTO FIN .3 APRUEBA REQUERIMIENTO 5.1 GENERA REQUERIMIENTO DE MATERIALES EN EL SISTEMA 5.6 ENTREGA MATERIALES REQUERIDOS 5.5 UBICA REQUERIMIENTO EN SISTEMA 5.2 INFORMA A JEFATURA PARA APROBACIÓN DE REQUERIMIENTO 5.

envases. maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. coordina con el encargado de Inventarios para determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos históricos y a los planes de trabajo para el periodo en referencia.1 Usuario : Persona que da uso a los materiales.0 RESPONSABILIDADES 3. 2. 4. 4. 3.4 Punto de Reposición: Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud de compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura. equipos.6 Producto Sustituto o equivalente: Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros debido a sus características similares .3 Materiales de Reposición: Son aquellos materiales que cumplen con la característica de ser de consumo casi constante en términos de tiempo y cantidad. repuestos. son controlados directamente por control de inventarios.0 DEFINICIONES 4.2 Control de inventarios : Persona encargada de identificar y controlar los niveles de inventario y los reaprovisionamientos de los materiales para compras por reposición de stock.0 ALCANCE Para todos los productos que la empresa maneja mediante adquisición por órdenes de compra.1 Material: Comprende los insumos.GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES PARA COMPRAS POR REPOSICION Código :GI-01 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1. 3. 4. 4.0 PROPÓSITO Establecer las pautas necesarias para clasificar e identificar los materiales para compras por reposición de stock.5 Periodo de Cobertura: Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las necesidades del usuario.2 Catalogo de materiales: Es la clasificación de los materiales agrupados en familias de similares características. 4. 4.

6 En coordinación con el usuario se debe establecer el stock mínimo.4 El encargado de control de inventarios depura la lista revisa y la lista alcanzada por el usuario y define finalmente en base al criterio de logística los nuevos materiales que serán identificados como materiales para compra por reposición. 5.  El consumo promedio mensual planificado  El uso o aplicación del producto. 5.  Productos sustitutos o equivalentes  Criticidad del material para el proceso.7 Cualquier cambio en el programa debe ser informado al encargado de control de inventarios con un mes de anticipación. 5.1 Elaborar y enviar al usuario el listado consolidado de los materiales según área de manejo indicando el consumo mensual de los doce últimos meses y el grupo del catalogo al que pertenecen para la validación por las áreas.5 El encargado de control de inventarios registra los nuevos materiales identificados para compras por reposición en el sistema y poder llevar el control respectivo. 5. 5. Al mismo tiempo debe hacer sus proyecciones de consumos de dichos materiales para los próximos 12 años. la realizan tanto el área de logística como la parte técnica cada seis meses. stock máximo y el punto de reposición para estos productos e ingresar esos datos en el sistema. además. caso contrario comunicar su conformidad.5. Obtiene una lista general de materiales para compra por reposición. 5.2 Si el usuario cree conveniente dejar de reconocer algún material dentro del listado de compras por reposición debe depurar la lista y enviarla al encargado de control de inventarios para que dejen de ser identificados como reposición.0 INSTRUCCIONES: La identificación y validación de materiales para compras por reposición. 6.3 El usuario por su parte puede enviar una lista con aquellos productos que consideran que deben ser identificados para compras por reposición. Estos criterios se basan en los siguientes factores:  Frecuencia de consumo. 5.0 FLUJOGRAMA . Separa la lista en función al área y tipo de material. el área de logística (control de inventarios) se encarga de la administración de los stock de este tipo de productos.

3 ENVÍA PROYECCIONES DE CONSUMO 5.6 COORDINA PARA ESTABLECER STOCK MIN Y MAX 5.7 REGISTRA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA FIN .1 ELABORA LISTADO Y ENVIA A USUARIO 5.2 REVISA Y VALIDA LISTA 5.CONTROL DE INVENTARIOS USUARIO INICIO 5.4 RECIBE LISTA Y APLICA CRITERIOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 5.5 REGISTRA PRODUCTOS POR REPOSICIÓN Y LLEVA CONTROL 5.

6 Periodo de Cobertura.0 RESPONSABILIDADES 3. coordina con el encargado de Inventarios para determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos históricos y a los planes de trabajo para el periodo en referencia.0 ALCANCE Se aplica a todas las personas autorizadas para elaborar el programa de compra de Materiales de Reposición por las áreas productivas y administrativas de la empresa.2 Catálogos de Materiales: Es la Clasificación de los Materiales en niveles agrupados en familias de similares características.0 PROCEDIMIENTO 5.0 PROPÓSITO Establecer el procedimiento para elaborar el programa de compra de los materiales identificados para compras por reposición. 3.1 El proceso se inicia con la obtención de las listas de materiales críticos y de reposición. 3. equipos. necesarios para realizar el proceso de compra. Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros debido a sus características similares. son controlados directamente por logística. 4.2 Control de Inventarios: persona encargada de generar la solicitud de compra de materiales de reposición.0 DEFINICIONES 4. .GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPOSICION Código :GI-02 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.7 Productos sustitutos. 4.5 Punto de Reposición. 3.4 Materiales de Reposición: Son aquellos materiales que cumplen con la característica de ser de consumo casi constante en términos de tiempo y cantidad. 4. maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. para ello se determina los materiales que cumplen las características para ser identificados como productos para compra por reposición.3 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales. 2.1 Materiales: Comprende a los insumos. Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud de compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura. repuestos. 4. 5. 4. Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las necesidades del usuario.1 Usuario: Persona que da uso a los materiales. 4. envases.3 Jefe de Abastecimiento: Recibe el programa de compras para tener una proyección para todo el periodo. 4.

. 6.9 Se elabora el programa de compras calendarizado y valorizado.5. 5.2 Luego se analiza la demanda histórica (Consumos) para saber cual es el comportamiento y la tendencia de estos materiales.10 Una vez terminado el programa se envía al área de compras y se realiza un seguimiento al programa. para lo cual es importante tener en cuenta la capacidad de almacenaje y el tiempo de vida de algunos productos.11 Si llegó la fecha para reponer stock. 5.4 Si los consumos son constantes.8 Se calcula y establece los periodos de cobertura por ítem para cada grupo de productos. . 5.Stock actual.5 Se determinan los tiempos del proceso de compra y los precios promedio de cada producto. se estima la demanda en base a los datos históricos es decir se proyecta la demanda para un año. se analiza la tendencia ya sea creciente o decreciente y luego se calcula la demanda proyectada para todo el año. 5. se coordina con el usuario para analizar los factores que influyen en la demanda. 5.0 FLUJOGRAMA .Productos sustitutos.Demanda Proyectada anual. . se calcula el lote de compra para cada producto teniendo en cuenta los siguientes factores: .6 Se calculan los costos de compra y almacenaje quienes van a ser fundamentales en el momento de calcular el lote de compra. 5.Costos de compra y almacenaje. 5. 5. se elabora la solicitud de compra y se actualiza el programa.7 Si se trata de un material de reposición con demanda constante.3 Si los productos son de reposición y si los consumos no son constantes. 5. En esta etapa del proceso se determina qué productos se van a reponer por periodo fijo y cuales se repondrán en base al punto de reposición.

5 ACTUALIZA TIEMPO DE ENTREGA Y EL PRECIO PROMEDIO. CONSIDERANDO EL STOCK ACTUAL. LA DEMANDA PROYECTADA SE CALCULA EN BASE A LOS CONSUMOS HIST´TORICOS Y/O AL PLAN DE TRABAJO DEL USUARIO. SI ¿CONSUMOS CONSTANTES? LOS MATERIALES QUE NO TIENE CONSUMO CONSTANTE DEBEN SER SIEMPRE CONSULTADOS CON LA PARTE TÉCNICA. 5.PRODUCTOS SUSTITUTOS Y COSTOS DE COMPRA Y ALMACENAJE..10 ENVÍA PROGRAMA AL AREA DE COMPRAS Y REALIZA SEGUIMIENTO. 5.8 CALCULA Y ACTUALIZA PERIODO DE COBERTURA PARA CADA GRUPO Y ESTABLECE QUÉ PROD.3 COORDINA CON EL USUARIO PARA DETERMINAR LA DEMANDA PROYECTADA. SE REPONDRAN CON PERIODO FIJO.CONTROL DE INVENTARIOS OBSERVACIONES INICIO 5. NO 5.1 OBTIENE LISTA DE MATERIALES CRITICOS Y DE REPOSICION 5. FIN PARA CALCULAR EL PERIODO DE COBERTURA SE DEBE TENER EN CUENTA LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE Y EL TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO. 5.2 ANALISA EL CONSUMO HISTORICO MENSUAL. NO ¿FECHA PARA COMPRAR? SI 5.6 CALCULA COSTOS DE COMPRA Y ALMACENAJE. 5. 5.4 DETERMINA LA DEMANDA PROYECTADA PARA UN AÑO 5. 5.11 ELABORA LA SOLICITUD DE COMPRA Y ACTUALIZA EL PROGRAMA.9 ELABORA PLAN DE COMPRAS CALENDARIZADO Y VALORIZADO.7 ESTIMA LOTE DE COMPRA PARA CADA PRODUCTO. .

ANEXO 6 : MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES .

.Realizar la programación de pago a proveedores en concordancia con las políticas establecidas por el área de tesorería.Adquirir los productos a precios justos pero razonables.Recepción de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales deberán contar con el VB de la gerencia respectiva. . sin afectar la calidad de los mismos. así como el envió de devoluciones o traslado de materiales y productos terminados. Funciones Secundarias: . . según los procedimientos y políticas establecidas . . .Revisar y establecer nuevos procedimientos para mejorar el abastecimiento .Ejecuta el plan de compras de materiales críticos.Dar servicio de outsourcing logístico a las empresas que forman parte de la alianza estratégica con Greenexport.Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales.Coordinar con almacén para la programación de recepción de mercadería.Determinar el costo de adquisición a fin de minimizar los costos operativos de su área.Evaluar y seleccionar proveedores.Título del Puesto: Jefe Departamento de Abastecimientos Gerencia: Departamento: Logística Abastecimientos Función Básica: Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa necesita para satisfacer sus necesidades. . .Evaluación del avance del desempeño de los compradores a su cargo. . . . asegurando la continuidad de las operaciones. Informar al gerente logístico sobre el trabajo realizado Autoridad La Jefatura de Abastecimientos tiene autoridad sobre el personal a su cargo así como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones. Relaciones: Reporta a: Gerencia Logística Supervisa a: Compradores Coordina: Internamente con : Gerencia Logística Jefe de Almacén Jefe de distribución local Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa.Coordinar con jefe de distribución para recojo y consolidación de carga de materiales adquiridos.

.Realiza el proceso de compras . coordinando con los usuarios y el almacén .Realiza el seguimiento a las órdenes de compras. calidad y tiempo de entrega de sus necesidades Relaciones: Reporta a: La Gerencia Logística Supervisa a: NA Coordina con: Internamente con: Jefe de Abastecimientos Jefe de almacén Externamente con: Usuarios y proveedores.Realiza el trámite administrativo de la documentación. Funciones Secundarias: .Participar en la toma de inventarios de los almacenes de la empresa.Verificar que la cantidad y características de los bienes a adquirir estén adecuadamente definidos . . coordinando con los proveedores para la atención oportuna de las mismas. .Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos productos y materiales .Título del Puesto: Comprador Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Abastecimientos Función Básica: Emitir órdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por la gerencia de logística: precio.Recepción e ingreso de facturas al sistema SAP .

. el cual se realiza en forma mensual.Realizar la planificación para la toma de inventarios. . . .Determinar el costo de almacenamiento a fin de minimizar los costos operativos del área.Título del Puesto: Jefe Departamento de Almacenes Gerencia: Logística Departamento: Almacén Función Básica: Elaborar Políticas para la adecuada inspección y recepción de los materiales e insumos diversos. .Realiza el correcto registro en el sistema de los materiales que ingresan a la empresa por ordenes de compra. sin sobrepasar la capacidad de la instalación del almacén.Coordinar con compras para la programación de recepción de mercadería.Realizar actividades de control de stocks. así como su correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de material. Relaciones: Reporta a: La Gerencia Logística Supervisa a: Almaceneros De materias Primas Almaceneros de Productos Terminados Coordina : Internamente con: Gerencia Logística Jefe de abastecimientos Jefe de distribución local Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa. cantidades y lotes. Autoridad La Jefatura de Almacenes tiene Autoridad sobre el Personal a su cargo así como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones. .Evaluar el desempeño del personal a su cargo. Funciones Secundarias: .Implementar sistemas de seguridad a fin de proteger los materiales bajo su custodia. . .Coordinar con jefe de distribución para establecer programas de despacho. asegurando la cantidad exacta. así como el envió de devoluciones o traslado de materiales y productos terminados. en el tiempo y lugar oportuno.

Seguimiento y verificación de consumo de materiales de acuerdo a los vales de salida debidamente visado por el área que lo solicita. . . . Relaciones: Reporta a: Jefe de Almacén Supervisa a: Almaceneros Fundo Almaceneros de Planta Coordina: Internamente con : Jefe de almacén Jefe de abastecimientos Externamente con : Usuarios Funciones Secundarias: .Realizar pedidos de compra por reposición de materiales críticos.Realiza el requerimiento semanal de combustibles . Autoridad El encargado de de Almacenes de materias primas tienen Autoridad sobre el Personal a su cargo así como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones. .Administración física de los inventarios.Ejecuta políticas para control de inventarios y reposición de stock para evitar roturas y niveles por debajo del stock de seguridad. . la custodia en sí de los mismos y su mejor ubicación para el surtido. .Realiza el correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de materiales nuevos. en cuanto a los movimientos. así como el mantenimiento del catalogo de materiales.Elaborar plan de compras de materiales críticos.Título del Puesto: Control de Inventarios Gerencia: Logística Departamento: Almacén Función Básica: Ejecuta políticas de control de inventarios y reposición de stock . .Identificar materiales críticos para compra por reposición.

. así como el orden del almacén para la toma de inventarios . verificación y despacho de los materiales e insumos diversos.Verificar la calidad del producto a recepcionar coordinando con el área de aseguramiento de la calidad en caso de ser necesarios.Coordinar el envió de material de planta a fundo .Participa en la toma de inventarios .Realiza el correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de material y cantidades consumidas por las áreas usuarias. .Surtir de insumos y materiales a las diferentes áreas de las unidades de negocio y de soporte.Mantener la documentación al día. en las cantidades que son requeridas. así como su correcto registró en los sistemas de información en cuanto a códigos de material.Abastecimiento de combustible a las diversas unidades de transportes de la empresa. .Despacho de materiales a los diferentes usuarios de la empresa.Título del Puesto: Almacenero de insumos en planta Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Almacén Función Básica: Recepción.Recepción física de materiales remitida por parte del proveedor. . . . . cantidades y lotes. Relaciones: Reporta a: Almacenero de Insumos Supervisa a: NA Coordina: Internamente con : Almacenero de insumos Externamente con : NA Funciones Secundarias: .Informar al almacenero de insumos el aumento o disminución en los consumos de insumos críticos para reposición.

Despacho de materiales a los diferentes usuarios.Surtir de insumos y materiales a las diferentes áreas de las unidades de negocio y de soporte.Título del Puesto: Almacenero de insumos en fundo Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Almacén Función Básica: Recepción. así como su correcto registró en los sistemas de información en cuanto a códigos de material. cuya información es ingresada al SAP. Relaciones: Reporta a: Almacenero de Insumos Coordina: Internamente con : Almacenero de Insumos Externamente con : NA Funciones Secundarias: . cantidades y lotes. en las cantidades que son requeridas. .Recepción física de materiales remitida por el encargado de almacén de insumos en planta y/o por parte del proveedor. . .Registro de ingreso y salidas de materiales en sistema auxiliar. verificación y despacho de los materiales e insumos diversos.Participa en la toma de inventarios . .

Título del Puesto: Almacenero de productos terminados
Gerencia:
Departamento:

Gerencia de Logística
Almacén

Función Básica: Ejecución de políticas para la recepción, identificación, contabilización y
administración física de los inventarios de producto terminado de acuerdo a normas de calidad
establecidas por la empresa
Relaciones:
Reporta a: La Gerencia Logística
Coordina:
Internamente con : Jefe de almacén
Almacenero de insumos
Externamente con : Planificación y control de producción
Producción
Funciones Secundarias:
- Definición y ejecución de políticas de control de avance de producción de pedidos de clientes
- Coordina con distribución para garantizar el cumplimiento de fechas de embarque a fin de alcanzar
y de mantener un adecuado nivel de servicio al cliente
- Coordinar con el jefe de comercio para la programación de despacho y utilización de la capacidad
de los vehículos asignados para esta función, en coordinación con el área de comercio exterior.
- Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la recepción y entrega de pedidos de los
productos terminados hacia el extranjero de acuerdo a los contratos y/o pedidos de los clientes.
- Preparación de producción terminada para despacho asignando el etiquetado, embalajes necesarios
a los productos terminados.
- Recepción física de productos terminados
- Registro de productos terminados en sistema SAP
- Despacho de producto terminado.
- Realiza la programación y ejecución de la toma de inventarios de productos terminados

Título del Puesto: Jefe de distribución local
Gerencia:
Departamento:

Gerencia de Logística
Distribución

Función Básica: Definir el medio de transporte a utilizar de a cuerdo con la naturaleza, cantidad y
necesidad de entrega.
Relaciones:
Reporta a: La Gerencia Logística
Supervisa a: Choferes
Coordina :
Internamente con : Gerencia Logística
Jefe de abastecimientos
Jefe de Almacenes
Externamente con : Ventas
Funciones Secundarias:
- Definición y ejecución un programa diario de utilización de las unidades de transporte tanto de
conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta.
- Verificar la carga a despachar de acuerdo al packing list.
- Realizar el seguimiento de unidades a fin de garantizar la entrega oportuna de pedidos.
- Coordinar con jefe de abastecimientos para recojo y consolidación de carga de materiales
adquiridos.
- Coordina con el jefe de PCP el programa de despacho de contenedores.
Autoridad
La Jefatura de Distribución tiene autoridad sobre el personal a su cargo así como para amonestar al
personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.

ANEXO 7 : FORMATO PARA INSCRIPCION DE PROVEEDORES
FORMATO 1
GREENEXPORT
GERENCIA LOGISTICA
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDORES
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DIRIGIDA AL GERENTE DE LOGISTICA
2. LLENAR FICHA DE SOLICITUD PARA INSCRIPCION DE PROVEEDOR
3. RELACION DE MATERIALES QUE PROVEEN
4. DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA
5. COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE SU REPRESENTANTE Y/O REPRESENTANTES LEGALES
6. ADJUNTAR LISTA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE
7. ADJUNTAR CATALAGOS DE SU EMPRESA (SI LO TUVIERA)
* Presentar toda la documentacion en un file

GREENEXPORT SA
GERENCIA LOGISTICA

SOLICITUD PARA INSCRIPCION DE PROVEEDORES
INFORMACION DEL SOLICITANTE

Fecha
Area
Cargo

DPTO. DE LOGISTICA
SECRETARIA

Nombre y Apellidos
Correo (Outlook)

INFORMACION DE LA EMPRESA

Naturaleza

No. RUC

1.- Natural 2.- Jurídica 3.- No Domiciliaria

* Para Naturaleza : Natural

Nombres

Paterno

Materno

1er Nombre

sexo

2er Nombre

F

M

Ocupacion

Estado Civil
* Soltero / Casado / Divorciado / Viudo / Conviviente

Lugar de
Nacimiento

Fecha Nacimiento

SANTIAGO DE CAO

ASCOPE

LA LIBERTAD

PERU

No.Telefono
No. Fax

Razon Social
Siglas

Direccion

Vía

Nombre

Distrito

Provincia

No.

interior

Zona Descripción de la zona

Departamento

Via : Avenida / Jirón / Calle / Pasaje / Alameda / malecon / Ovalo /
Parque / Plaza / Carretera / Block-Manzana
Zona : Urbanización / Pueblo Joven / Unidad Vecinal / Conjunto
Vecinal / Conjunto habitacional / Asentamiento Humano / Cooperativa
/ Residencial / Zona Industrial / Grupo / Caserio / Anexo

Pais

Pag Web
Nivel Comercial

*Fabricante * Distribuidor * Servicios

Cuentas
Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre

* Ahorros * Cuenta Corriente
Banco
Moneda

Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre

Banco
Moneda

Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre

* Ahorros * Cuenta Corriente
Banco
Moneda

INFORME PAGOS

Repres. Legal :
Cargo
Nombre y Apellidos
No.Telefono Directo
No.
Email.

Nombre
Telefono
E-mail
Anexo

Ciudad

Tipo

* Tipo : Oficina/ Domicilio / Celular / Nextel

Anexo

Ciudad

Tipo

* Tipo : Oficina/ Domicilio / Celular / Nextel

Contacto :
Cargo
Nombre y Apellidos
No.Telefono Directo
No.
Email.

Descripción de los Productos que distribuye y/o el Servicio que brinda.

Observaciones :

Nota : Si adjunta documentacion (Marque con una X )

Proveedor de Servicio o Material Critico para la Calidad (Marque con una X)

SI

SI

NO

NO

Firma Autorizada

Firma Solicitante

FORMATO 2

132.40 0. Inversion 3.273.78% Bajo 60.82% Bajo 2.32% Bajo 53.866.650.065.69% Bajo 26.939.96 4.62% Bajo 41.086.52% 94.701.99% Bajo 40.175.522.84% Bajo 54.27 0.100.09% 99.23% 97.330.51% Alto 467.55% 93.86% Bajo 11.92 1.20% 98.406.774.77% Bajo 141.35% 97.77% 61.468.94 2.99 0.24% Bajo 9.07% 99.49% Alto 382.14% Bajo 22.64% Bajo 6.10% Bajo 92.36% Alto 1.83 3.06% 99.898.84 16.01% 99.97 0.525.68% Bajo 62.70 0.77 0.80% Bajo 48.31 0.101.281. Palanca Palanca Estrategico Estrategico Estrategico Palanca Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional .379.32 0.89 0.ANEXO 8 : GIROS DE COMPRA VS POSICIONAMIENTO DE ABASTECIMIENTO Nª_G rupo 15 13 21 7 12 52 2 28 38 9 5 34 31 25 3 54 23 48 43 14 24 55 16 10 36 17 20 57 56 44 26 27 33 37 53 30 35 4 47 50 6 39 46 22 8 42 29 18 41 45 51 1 32 49 11 40 19 Giro de compra Fertilizantes Equipo de Riego Insecticidas y Pesticidas Combustible Envases Semillas Abonos Naturales Embalaje Materiales ydeequipos para crianza de animales Control ArticulosdedePlagas seguridad industrial Materiales Electricos Materiales Construccion Lubricantes Alambres y mallas Tubos y accesorios de PVC Insumos RepuestosProducción Mantenimiento Vehiculos Pinturas y accesorios Ferreteria Llantas y accesorios Tubos y accesorios metalicos Filtros Desinfectantes Materiales y accesorios de limpieza Formatos Pre-Impreso Herramientas y utensilios Valvulas y accesorios Utiles de Escritorio Planchas y perfiles Mangueras y accesorios Maquinarias y equipos Materiales de transmisión y equipos de Computo Soldaduras y accesorios Cerradoras Materiales para Esterilizado y Codificado Alimento vacuno Repuestos Mantenimiento planta Rodamientos y accesorios Baterias Medicinas y vitaminas Refrigerantes Instrumentación Comunicación y accesorios Perneria y accesorios Materiales Caldero Gases Pegamentos Reactivos de laboratorio Rodenticidas Abarrotes materiales de laboratorio Retenes y sellos Empaquetaduras Muebles y artefactos Grasera Total general Monto % Total % Consumos Consumo Acumul.32 0.00% Bajo 254.23% Bajo 61.90 1.87 0.96% Bajo 1.88% Bajo 316.40% Bajo 7.17% 98.03 0.01% 99.64 0.80 0.749.429.84 0.77% 92.068.10% 99.15% 77.08% 99.377.325.90% 45.32 0.16% Bajo 9.99% Bajo 361.03% 99.122.47 0.01% 99.87% Bajo 2.842.31% Bajo 58.49% 73.53% Bajo 6.93% Bajo 1.93% Bajo 24.23 0.132.07% 99.839.506.02% Alto 1.950.282.36% 28.35 0.69 0.01% 99.67% Alto 429.34% Bajo 21.36 28.97% Bajo 1.82 0.14 0.03% Bajo 119.03% 99.00% Bajo 11.22% 98.53% Bajo 19.02% 99.33% Bajo 7.174.74 0.359.01% 99.00% 100.74 0.38 0.94% Bajo 1.64 0.46% Bajo 7.89 0.07% 99.36% 97.820.54% 94.48% 95.80 0.35 0.971.92% Bajo 1.26% 90.01% 99.00% 100.20 0.03% 99.60 0.72 0.60 0.71% Bajo 17.74 0.966.96% Bajo 11.82% 88.89 0.70% Bajo 5.90% Bajo 2.539.43% 96.19 0.348.99% Bajo 598.019.02% 99.40% 96.85% Bajo 2.07% 91.41 Riesgo Bajo Bajo Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Posicionam.11% 98.97% Bajo 903.88 0.212.48% 95.542.74% Bajo 4.28 0.22% Bajo 44.051.150.100.96 0.02% 99.38 0.98% Bajo 718.02 0.661.44 0.70 0.948.61 0.82% 81.968.550.30 0.55% 93.20 0.09% 99.52 15.91% Bajo 86.00 3.05% 99.40% 84.170.37% 96.35% Bajo 38.599.04% 99.01% 99.962.07 12.901.68 0.05% 99.723.190.25% Alto 1.917.05% 99.59% Bajo 6.364.919.82% 91.15% 98.79% Bajo 3.20% 98.07% Bajo 10.

76% 44.49% 85.246.C.196.710.840.51% 82.55% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional Estrategico 24.573.28 87.41% 68.15 Estrategico 236.44 0.00 67.57% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 46.R.30% 88.58% 81.81% 0.730.R.90% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 29.32 35.95 Palanca 538. FLORIAN MURRUGARRA RONALD EVER INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES CARTOTEK S.L.985. CORPORACION LITEC SAC Posicionamiento Monto 873. LATINO POLIPROPILENO S.R. CENTRO PAPELERO S. PALLETS & PACKING E.26% 1.85 Palanca 718.73% 0.38% 50.00 25.17% 71. Transaccional Transaccional Estrategico Palanca Estrategico Transaccional Palanca Palanca Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 112.C.A.00 23. SOCIEDAD FEDERICO URANGA S R LTDA YNG SOLUTIONS S.40% 87.42% Bajo 91.924.L.50 0.100.R.47 Palanca 130. PROCAMPO SA SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA REACTIVOS MINEROS S.34% 86.L.99% Alto Bajo COMPETITIVO 48.A.47% Alto 6.83% 74.A.797.C.A.22% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 20.923.40% 0.55% 65.A.33% 1.84% Alto Importan Alto Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo CATEGORIA SOCIO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo Alto Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo COMPETITIVO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO 0.84% Bajo 89.35% 0.52% 0.715.43% Alto 1.63% Alto 8.39% 61.00 Estrategico 867.36% 78.A.71% 90. INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA CEDA NEGREIROS VALVERDE FANNY MARIBEL INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTS S.51 61.06 33.C.13% Bajo 89.48% 58. FARMAGRO S.50 36.85 17.936.63 Palanca 570.641.ANEXO 9 : DETALLE DE LA CATEGORIZACION DE PROVEEDORES % Total %acumu Monto lado Monto 10. JR DISTRIBUIDOR E I R L CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC INVERSIONES SANTA MONICA SRL PRODTAPIZ S.R.436.00 65.43% 0.A.27% 89.R.370.857.C.21% 91. METALPREN S.16 39.A.47% 0.55% 82.445.L.439.030.24% 0.20 106.13% Alto 8.958.18 0.32% Transaccional 56.18 35.27% 0.75% 76.194.20 Palanca 294.03% 0.A.A.084.41% 84.43% 72.C.A.66 Palanca 122.25% Bajo 88.A.14% 78.C.05 20.54% 0.A. COMERCIALIZADORA LUBRICOM S.24% 90.70% 70.63% Bajo 91.14% 54.A.C.A.34% 37.67% 80.98% Alto 1.43% 0.92 75.43% 0.243.15% 1. FARMEX S A MOLINOS & CIA S.C.92 Estrategico 349.91% 86.A CORPORACION MISTI S. DISTRIBUIDORA ROMERO S.A.C FERRETERIA Y REPUESTOS S.80% 0.840.A.89% 0.23% Alto 6.13 0.24% 0.C.89 105.93 1.L. CROSLAND TECNICA S A CROPSA S.83 17.83% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PROVEEDOR PRIMAX S. FABRICA DE ENVASES S.L.18 96.81% 64.404. REGIANZ S.52 0.46% 90.172.469.29% 0.C.50 20.29% 0.25% 90.55% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 29.154. IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.70 Transaccional INVERSIONES TABERNACULO S.62% 80.936. NICOLL PERU S.A AMANCO DEL PERU S.25% 0.39 Transaccional 118. OWENS-ILLINOIS PERU S.24% Alto 3. CORSUN S.66% Bajo 83.06% 85.I.28% 20.28% 88.00 0.61% Alto 4.21% 0.75% Alto 3.995.35% Alto 10.819.25% 1.49 Estrategico 703.63% 85.A.40 0.86% 75.12% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Palanca 45.78% 0.95% 91.096.67 0.A TORRES ESCOBEDO JESUS ENRIQUE HARD ANGLES S.16% 84.85 0.546.88% 79.51% 29.551.055.69% Bajo 89.68% 73.217.036. TULIPAN REAL SAC ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S INVERSIONES EMMANUEL E.289.00 Transaccional 286.18% Bajo 83.63% Alto 2.45 35.260. SACOS DEL SUR S.43% 0.057. ASERRADERO EL TIGRILLO S.35% 87.564.35% 10. SERVICENTRO GRAN CHIMU S.A.L.I.771.45% 67.628.75% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 33.C.773.640.A SQM PERU S.56 20.A PUNTA ROMA & CO E.33 36.43% Alto 1.A. AMERICAN ROUTE S.15% Bajo 87.461.23% 0.74% 0.42% Bajo Alto Bajo Alto DESARROLLO PRESCINDIBLE DESARROLLO Transaccional Transaccional 23.56% 77.R. SAAVEDRA VARGAS SALOMON ESTEBAN ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S.23 24.022.A.47 59.94 0. MADERERA SAN LORENZO S.L.A.90 Transaccional .47% 0.R.23 0.A BAYER S.I.96% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 21.A EL ROCIO S.00 43.A.32 62.353.100.69% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 40.98 23.28 43.374.379.30 68.536.089.759.A MATHIESEN PERU S.07 0.19% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 19.667. IMPRENTA MASTERGRAPH S.

50 9.667.L FERRETERIA LORITO S.C.56 7.08 11.27% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 12.86 5.18 12.A.12% 93.09% 0.I.07% 97.37% 96.54% Bajo Alto DESARROLLO Transaccional 6.12 12.276.C.903.29% Bajo 97.15% 93.19% 0.46% Bajo Bajo Alto Alto PRESCINDIBLE DESARROLLO DESARROLLO Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 8.76 8.16% 92.10% 95.06% 97.C.987.85% Bajo Alto Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Estrategico Estrategico 6.09% 0.637.09% 95.728.991.09% 0.921.293.425. Transaccional Transaccional Transaccional Palanca 17.07% 0.A CARRASCO CASTREJON CECILIO PIMENTEL SEVILLA ALFREDO MATEO HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.14% 0.775.847.369.93% Bajo 97.29 0.83 7.086.824.81 0.07% 97.C.21% 0.12% 0.09% 95.510.40 12.16% Bajo Alto Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Operacional Operacional 8.55 7.R. NATURAGRO E.56% Bajo 93.08% 96. TIPONET S.278.58% 94.75 15.A.51 0.10% 0.08% 0.12% 0.L.08% 96.31 0.09% 0.82% 94.656.294.85 11.16 0.10% 0.74 0. ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROEXPO Transaccional 6.I.13% 0.E.22% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 5. DANPER TRUJILLO S.80 0.42% Bajo 93.347. FARRO BARAHONA MIGUEL ESTUARDO CUSA S.69 9.500.R.08% 0.11% 95.-EX-QUIICA DEL PACIFICO COMPU SERVIS K&V S.09% 0.73 7.822.07% 97.09% 0.24% 92.35% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional Transaccional Palanca Transaccional 9.37 10.26% Bajo 95.74% 95.A.850.46% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE GARCIA REBAZA MANUEL ENRIQUE MANUFACTURAS INDUSTRIALES DEL CAUCH INDUSTRIAL CARTONERA Y PAPELERA S.81% Bajo 92.715. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL DURMAN ESQUIVEL PERU S.586.L QUIPAN YPARRAGUIRRE ANA RAQUEL PROCESOS TEXTILES E.C.62% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 6.24 17.15% 0.98% 94.078.078.R.305.97 0.09% 0.R.47% 94.12% 0.327.07% Bajo Bajo Alto Alto PRESCINDIBLE DESARROLLO DESARROLLO Transaccional 6. FILM PACK S.376.784.A.00 6.40 9.I. SEGGASA QUIMPAC S.511.11% 94.A. PRODUCTOS PECUARIOS SAC AGRICOLA PUERTO MORIN S.007.05% Bajo 95.CAGRO M NOLTEC SAC CONSORCIO FERRETERO S.19% 92.A.065.A.23% 94.71% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 11.13% 0.15% Bajo Bajo PRESCINDIBLE CONFECCIONES VALENCIA EIRLTDA INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES MADERERA LOS ROBLES S.75 13.65% 95.40 0.14% 0. PISAPIG'S S A CEDANO VALVERDE LEONCIO DIMATICO LIMA S. REPSOL .56% 95.12% Bajo 93.505.A.C.493.R.YPF COMERCIAL DEL PERU S.12% 0.I.11% 96.98 0.L.41% Bajo Alto DESARROLLO .14% 93.93 9.278.R.A.84 0.07% 96. BENITES RODRIGUEZ WILDER RONAL NORLLANTAS OLANO S.A.87 7. GUTIERREZ HUAMAN MERY DIAZ PULIDO YSABEL MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES Operacional 6.562. SERDISVEN SRL TECHNOLOGY PAINTS SRL CIPSUR E.19% 96.12% 0.A.C.417.12% 0.11% 0.40 16.A.08% 96.00 0.115.468.075.08 6.84% 93.00 0.00 7.93% 96.12% 94.50 0.L.04% 92.768.05 0. INGENIERIA EN ARTES GRAFICAS S.35% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico 5.088.09% 0.28% 96.44% 92.00 9.R.18 8.37% Bajo 95.720.058.60 7.216.A SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIA VID AGRO S.45 10.89 6.08% 0.00% Bajo 97.16% 0.39 7. GUILLERMO WONG J.02% 96.L INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA ARAUJO IZIQUE DIANA AYDEE JORVEX Y COMPAÑIA S.70% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Estrategico Transaccional 6.181.A.R.62% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico Transaccional 15.A.L.08 0.93% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional 9.A.495.77% Bajo 96.20% 0.00 0.651.84% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 7.15 7.96% Bajo Alto Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 13.70% 94.I.20 0.07 0.IMPORTACIONES CORALY E.08% 96. EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MI COLD IMPORT S.18% 0.L.

19% 99.356.290.916.06% 0.30% Bajo 99.77 3.A.04% 0.620.03% 98.285.C.41% 98.88% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 4. TOMAS F MORO S A TECNOPEC S.A.R.148. MADERERA MERINO & GUTIERREZ S.00 0.95% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 2.04% 0.28% 98.568.03% 98.00 2. COPY VENTAS S.A.15% 98.35 0.847.A.04% 0.48% Bajo 97.327.03% 98.154.30 4.70% 98.80% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 2.R.C.153.01% 99. A.93% Bajo 97.24% 98.L MONTANA S.A.LLAJARUNA CALDERON ANGEL KONIL S.A.A.A.04% 98.04% 0.000.A.03% 0.54% Bajo 97.520.08 2.306.A.24% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 1.92 0.392. REPRESENT COMERCIALES DEL NORTE SRL LA CASA DE LAS BATERIAS Y ACCESORIO NEGOCIOS E INVERSIONES NAVE & VALSA PINEDO RIOS MANUELITA SERVIMAQ DIVERSAS S R L Transaccional Transaccional 2.03% 0.48% 98.C CARTONES VILLA MARINA S.C.17% 99.11% 99. LARSSON TUPHOLME PETER ARNOLD RODRIGUEZ ROSADO SANTIAGO GUILLERMO EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S. .32% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 3.03% 0.475.638.35 0.861.06% 0.349.02% 0.19% 98.05 2.05% 0.35 1.L.03% 0.66% 98.73% 98.738.74 0.40 3.A.821.03% 0.05% 0.195.62 4.82% Bajo Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional 4.246.03% 0.77% Bajo 97.06% 99. AGROGENETICA S.C NEGOCIACION ANDINA S.945.33 3.00 4.06% 97.03% 99.689.46 1.A.26 3.26% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 1.03% 0.03% 0. SUMINISTROS QUIMICOS DEL NORTE EIRL Transaccional Transaccional Transaccional 5.05% 97.27 0.R.02% 99.05% 97.35 2.094. BERMAD PERU S.04% 98. PROBINSE TRUJILLO S.I.316.04% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE TERMOENCOGIBLES DEL PERU S A NUTRIMENTOS TRUJILLO S. GENETICA DE AVANZADA S.691.A.70 3.449.C. KURESA S.118.06% 0.66% Bajo Bajo PRESCINDIBLE ALFA PVC S.50 0.00 0.595.C.89% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE GUARNIZ AGUILAR SONIA CAROLINA SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.00 0.128.30 2.R.63% 98.28% Bajo 99.57 2.526.03% 98.21% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 1. INVERSIONES JORDIE S.869.A ACUR S. PROMOTORES ELECTRICOS S A EQUIPOS MECANICOS S.86% Bajo 98.04% 0.830.C.02% 0.82 2.92% Bajo 98.05% 97.48 3.R.05% 0.83 4.23 0.C EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS SAC D'IONS S.SRLTDA.09% 98.60% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 4.03% 0.A.86 0.A.04% 0.00 2.99% Bajo 98.09% 99.35 0. Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 4.02% 99.LTDA. EL ROCIO AGRICOLA S.52% 98.44% 98.037.06% 97. Palanca Operacional Transaccional 4.A.04 3.02% 99.A.05% 0.04% 0.536.02% 98.05% 0. NOR OIL SAC ALICORP S.92 4.72 0.29 2.76% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional 2.32% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE .A.956.02% 0.06 3.98% 99.80 2. T Y V INDUSTRIAL S.L.L.03% 0.71% Bajo 97.57 3.C.87 5.06% 0.967.A.068.A.998.05% 0.07 2.86 2.14 3.A.03% 0.247. GIRON HERRERA ANA SOFIA SALAZAR AVELLANEDA OSWALDO FERNANDO CARRASCO TERRONES DAVID ANTONIO YAMILET E.00 0. SULLAIR DEL PACIFICO S. NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES OHMI IMPORT S.687.61 2.03% 0.39 0.561.79 2.04% 0.48 2.37% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Palanca Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Operacional Palanca 3.A.620.A.I. IZOO S.R.78 0.56% 98.59% 98.03% 98.708. DEL CARPIO VIDAL SACOS E.54 5.SOLANO & CIA.769.L.733. DISTRIBUIDORA MOVIZA S.03% 0.055.14% 99.IMPORTADORES BATILANA INTERNACIONAL S.847.A.83% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Palanca 2.

030.A PHARTEC S.A.056.72% 99.506.78 0.437.C.58% Bajo 99.44 1.80% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 650.80% Bajo Bajo PRESCINDIBLE INVERSIONES WORLD IMPORT S.A FERRETERIA ELECTRO FERRO CENTRO S. PROSAC S.02% 0.82% Bajo 99.93 0.05 0.52% Bajo 99.R.01% 0.72 1.744.A.458.01% 0.A.00 0. ARENERA JAEN S.02% 0.432.92 990.S.A.47% 99.01% 99.A.63% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Estrategico Transaccional 1.57% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 1.01% 99.40 0.C. (AJSA) HUEMURA REPRESENTACIONES S.01% 99.587.70% 99.55% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 1.74% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 749.38% Bajo Bajo PRESCINDIBLE CONSORCIO ELECTRICO E & J. Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 970.50 0.01% 0.38 633.01% 0.01% 99.A.37% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 1.478.L.584. CORPORACION SEALER'S S.01% 99.L. IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.018.73% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 752.78% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 668. ALJOP S.01% 99.34% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 1.01% 99.84 0.90 0.R Transaccional Transaccional Transaccional 710.67 760.01% 0.79% Bajo 99.01% 0.75% Bajo 99.01% 99.42% 99.638.01% 99.C.40 1.09 684.157.51 0.A.A.76% Bajo 99.02% 0.38 660.85 0.01% 0. DEKATEC S.45 0.02% 99.092.00 1. AZAHUANCHE AZABACHE MARIA CARRASCO TERRONES EDUARDO RAFAEL Transaccional Transaccional Transaccional 645.86 0. AZOCHEM PERU S.A.01% 0.46% 99.307.R.A.C.C.44% 99.A.25 1.733.C.30 1. INCONTROL & SISTEMAS EIRL Transaccional 1.64% 99.60 741.62% Bajo 99.049.C.01% 99. INVERSIONES GENERALES RODRIGUEZ EIR MESSER GASES DEL PERU S.01% 0.A.02% 99.02% 0.01% 0.21 1.64 0.41 0.01% 0.003.61% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 1.197.49% 99.C.INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES JL CLAUDIMAR CONTRATISTAS Y SERVICI IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES H Transaccional 1. REPRESENT.59% Bajo 99.01% 99.A.71% 99.00 1.A.03 683.83% Bajo Bajo PRESCINDIBLE .68% 99.90 768.54% Bajo 99.A.A.A TERAN GORDILLO BETHY RUTH PEREZ ASSEO LUIS MIGUEL DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M.67% 99.40% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Palanca Transaccional Transaccional 1.01% 99.072. FULL MAQUINARIAS S.60 0.C. COPLASTIC S.69% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE CENTRO PAPELERO DE NORTE S.20 997.01% 0.76% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE CHENG MIRANDA JOSE FERNANDO VISION SRL INDUSTRIAL CONTROL'S S.01% 0.24 1.50 0.AGROPECUARIAS SANTA LUCIA TRIMAFOR S.02% 0.83% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 626.01% 0.01% 0.65% 99. ASESORIA Y SERVICIOS FERRETEROS S.10 0.63 1. METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.53 1. G M S NEGOCIOS INDUSTRIALES S.02% 99.01% 0.68 1.A.A.02% 0. SH Y ASOCIADOS S.60 801.02% 99.77% Bajo 99.127. MANNUCCI DIESEL S. ALO SECLEN ROSAS SANTIAGO GUANTES & GUANTES S.01% 99.02% 99.51% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 1.01% 0.81% Bajo 99.C GRAFICA INDUSTRIAL SRL EUROTUBO S.60 629.00 0.205.A.

01% 0.00% 99.63 343.84 0.00% 0.01% 99.00% 99.96% 99.00% 0.00% 100.99% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 96. DE LA CRUZ BURGOS GABY ALELI SUMNISTROS INDUSTRIALES SAC ACRIMSA COMERCIAL S.A.Y REPRESENT.48 515. ANTECO R.00% Bajo Alto DESARROLLO .98% 99.85 77.97% 99.63 0.00% 0.09 215.L.98% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PROVEEDORES ASOCIADOS S.00% 0.00% 99.00% 99. REPARAC.63 0.C.01% 0.92% 99.64 88.L.R.93 315.A.99% Bajo Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE ORTIZ BOBADILLA LUCIANO JUNIOR CORPORACION WORLD IMPORT EIRL FERRETERIA FIVCO SRL ROSSETTI S. PROMOTORA SUR AMERICA S.95% Bajo 99.L SERVICIOS DIVERSOS VALDIVIA S.90% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Estrategico Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional 415.00% 0.00% 0.00% 99.98% Bajo 99.00% 0.L.C Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 231.07 153.A. ALIVET PERU S.15 0.88% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Palanca Transaccional 464.SAN JORGE S.89% Bajo 99. ANTON ESCOBAR JOSE CONRADO DIAZ CAMACHO SEGUNDO JUAN Transaccional Estrategico Transaccional 118.00% 0.98% Bajo Alto DESARROLLO Transaccional Estrategico Transaccional Transaccional 168.62 76.70 0. OTANI ZAVALA SANDRA IVONNE VERA RODRIGUEZ WILBER ALBERTO LIMPIEZA E INSUMO INDUSTRIAL S. FULL COLOR S.00% 0.97 0.00% 0.97% 99.91% 99.00% 99.10 0.00% 0.94% Bajo 99.91 556.90% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 420.95% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 247.56 80.90 226.C.00 0. MAGSA EIRL COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.C.86% Bajo 99.50 0.R.00% 0. SANIDAD AGROPECUARIA SAC Transaccional Transaccional 620.80 109.01% 99.A.S.20 309.00% 0.99% 99.00% 0. S. SONYC ELECTRONICS EIRL A & H PERU IMPORT S.GRALES E.00% 99.99% 99.C Transaccional 100.I.86% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 602.99% 99.50 246.A. QUIMICA SUIZA S.I.85% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 612.A.A.00 183.45 0.R.20 331.30 168.R.98% 99.00 345.57 613.87% Bajo 99.20 204.01% 0.99% Bajo 99.A.00% 99.R.94% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Palanca 254. LOPEZ NIÑO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESCAMILO BENIGNA ALTAGRAC MATERIALES Y ACCESORIOS INOXIDABLES RUIZ CISNEROS LUIS ALBERTO VERA GASCO SANTOS C BRANIF PERU S.97 313.00% 0.01% 0.96% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE CIUDAD AREVALO ROGER EDUARDO LUINCE TRADING COMPANY S.I.17 0.A CABRERA CALDERON SEGUNDO CESAR INTECO ING.01% 99.97% 99.16 363.08 195.00% 0.00% 0.95% Bajo 99.98% 99.A. AGROIMEX S.91% 99.00% 0.01% 99.80 383.00% 0.34 128.99% 99.84 0. CORPORACION CIENTIFICA S.L NIQUIN COLLAVE PEDRO RAUL JON PEREZ JUAN ESTEBAN YMYS ELECTRONICS S.01% 99.C.99% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico 68.L.84% Bajo 99.32 0.00% 0.91 432.00 0.00% 0.A.97% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico 170.92% 99.00% 0.99% 99.C.A.Y PROVEED.10 254. ALBIS S.79 0.89% Bajo 99.94% 99.88% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 466.55 257.A.92% 99.00% 99.30 429. IRRIGACIONES SAC ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS S. COMPUTER EXPERT PROJECT SAC R Y L PARQUETERA E.00% 0.A.93% 99.A.25 254.96% 99.C.00% 0.R.00% 0.00% 0.94% 99.00% 0.40 0.99 208.A.AGRO GANADO INDUSTRIAS Y SERVICIOS QUIMVAC EIRL BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER IMPORTAC.A.00% 99.00% 0.96% 99.05 75.93% 99.01% 0.24 105.

00% 0.85 42.50 0.72 2.00% 100.I.26 18.440.00% 100.90 43.50 30.00% 0.00% 100.R PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LIBERTEÑA MEZA MENDOZA JOSE LUIS COSTANA SAC NEGOCIOS E INVERSIONES REYDICH E.00% 0.00% 0.00% 0.ENCOMENDEROS PEREZ FELIX FREDY LOYOLA MUNOZ JUDITH ROXANA AGA S.55 10.94 0.00% Bajo 100.00% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 42.00% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 39.00% Bajo 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% Bajo 100.02 0.00 6.00% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE 8.00% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Operacional Estrategico Transaccional 32.00% 100. S. LEON BALLARDO JESUS MANUEL MORENO AVALOS LEONCIO QUIMICARIVAS SAC HIPERMERCADOS TOTTUS S.00% 0.00% 0.00% Bajo 100.00 47.00% Bajo 100.08 0.00% Bajo Alto Alto Bajo DESARROLLO DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 15.00% 100. PROVEEDORA DE BIENES Y SERV.673 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo .L.00% 100. LOU HANASISA MARINA ELENA CORPORACION ELECTRONICA DEL SUR S.00% 0.00% 100.A Transaccional Transaccional Transaccional 63.A.56 0.50 8.R.