SI

G

A

MANUAL DE USUARIO

Sistema Integrado de
Gestión
Administrativa

SIGA

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

MÓDULO DE
LOGÍSTICA

Elaborado el 25 de Abril del 2011 por la Oficina General de Informática y Estadística
Derechos reservados
Copyright ® Ministerio de Economía y Finanzas

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
NOTA INTRODUCTORIA ____________________________________________________________________________7
OBJETIVO _____________________________________________________________________________________________7
CAPITULO 1 – ACCESO AL SISTEMA _______________________________________________________________8
1.1

Acceso al Sistema ______________________________________________________ 8

CAPITULO 2 – DESCRIPCION DEL MÓDULO DE LOGÌSTICA ___________________________________ 9
Barra de Menús_________________________________________________________ 9

2.2

Barra de Herramientas __________________________________________________ 10

A

2.1

3.1

G

CAPITULO 3 – FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA________________________________________________ 11
Tablas _______________________________________________________________ 11
Catálogo de Bienes y Servicios ____________________________________________11

3.1.2

Datos Generales __________________________________________________________28

3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

Logística ______________________________________________________________28
Maestros ______________________________________________________________43
Clasificador por Proyectos _______________________________________________48

Parámetros _______________________________________________________________49

C

Parámetros Ejecutora ___________________________________________________50
Carga General de los Datos del SIAF _____________________________________54
Carga de Datos del SIGA _______________________________________________60
Consolidados __________________________________________________________64
Meta Propuesta/Aprobada _______________________________________________68
Equivalencia Meta ______________________________________________________72

e

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6

ro
ld

3.1.3

al
id
ad

SI

3.1.1

3.1.4

Centro de Costo ___________________________________________________________74

3.1.5

Encargos _________________________________________________________________83
Convenio ______________________________________________________________83
Metas del Encargante ___________________________________________________85
Calendario de Encargos Recibidos _______________________________________86

on
t

3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3

Personal __________________________________________________________________88

C

3.1.6

3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4

3.1.7

Registro de Personal ___________________________________________________89
Carga de datos del SIAF ________________________________________________94
Carga de Datos SIS ____________________________________________________99
Reporte de Personal __________________________________________________ 104

Proveedores ____________________________________________________________ 106

3.1.7.1

Presentación de la ventana ____________________________________________ 106

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 2 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.7.2
3.1.7.3

Registro de Proveedores ______________________________________________ 108
Reportes ____________________________________________________________ 113

3.1.8

Tipos de Cambio ________________________________________________________ 114

3.1.9

Salir del Sistema ________________________________________________________ 116

CAPITULO 4 - PROGRAMACIÓN _______________________________________________________________ 117

Techo Presupuestal _____________________________________________________ 117

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Techo Programado ___________________________________________________ 118
Techo Aprobado _____________________________________________________ 135
Techo Aprobado _____________________________________________________ 144

Cuadro de Necesidades ________________________________________________ 145

4.2.1
4.2.2
4.2.3

al
id
ad

4.2

G

4.1.1

A

Programación ________________________________________________________ 117

SI

4.1

Programación de Gastos Generales ________________________________________ 145
Registro C.N por Centro de Costo __________________________________________ 158
Autorización del C.N ______________________________________________________ 177

Requisición del PAO __________________________________________________ 188

4.5

Plan Anual de Obtención - Logística _____________________________________ 197

4.6

e

PAO – Inicial _____________________________________________________________ 197
PAO – Actualizado _______________________________________________________ 221
PAO – Encargos _________________________________________________________ 244

ro
ld

4.5.1
4.5.2
4.5.3

C

4.3

Estudio de Mercado ___________________________________________________ 252
Registro - Estudio de Mercado ____________________________________________ 252
Recepción de Cotización __________________________________________________ 261
Cálculo del Valor Referencial ______________________________________________ 264

on
t

4.6.1
4.6.2
4.6.3

CAPITULO 5 – PEDIDOS _________________________________________________________________________ 272
Pedidos _____________________________________________________________ 272

C

5.1

5.1.1

Registro de Pedidos _____________________________________________________ 272

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6

Pedidos Programados (PECOSA) ______________________________________
Pedidos de Compra B/S _______________________________________________
Pedidos de Compra por Encargo _______________________________________
Pedidos (PECOSA) por Encargo _______________________________________
Pedido de Viáticos Institucional ________________________________________
Pedidos de Viáticos por Encargo ______________________________________

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

273
285
296
310
322
334

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.2.1

Autorización del Pedido _________________________________________________ 346

5.3.1

Pedidos Consolidado para Compra _______________________________________ 358

5.4.1

Registro de Gastos Generales ___________________________________________ 368

5.5.1

Compras por Encargo ___________________________________________________ 380

Comité __________________________________________________________________
Proceso de Menor Cuantía (Económico) ____________________________________
Proceso de Menor Cuantía ________________________________________________
Proceso de Adjudicación Directa ___________________________________________
Proceso de Licitación / Concurso Público____________________________________
Adjudicación de Postores__________________________________________________
Contratos ________________________________________________________________

SI

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

G

Proceso de Selección _________________________________________________ 388

al
id
ad

6.1

A

CAPITULO 6 - PROCESO DE SELECCION ______________________________________________________ 388

388
394
408
460
511
559
562

CAPITULO 7 - ADQUISICIONES ________________________________________________________________ 588

Cuadro de Adquisición ____________________________________________________
Orden de Compra ________________________________________________________
Orden de Servicio ________________________________________________________
Secuencia de la Fase _____________________________________________________

588
597
625
653

Anulación ___________________________________________________________
Anulación X Error ____________________________________________________
Rebaja ______________________________________________________________
Ampliación __________________________________________________________

653
660
665
672

e

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

C

Adquisiciones ________________________________________________________ 588

7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.4.3
7.1.4.4

ro
ld

7.1

Sub Módulo Almacenes ________________________________________________ 679

C

8.1

on
t

CAPITULO 8 - ALMACENES_____________________________________________________________________ 679

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8

Entradas al Almacén ______________________________________________________
Atención de Pedidos ______________________________________________________
Consulta de PECOSAS ___________________________________________________
Transferencias en Almacén ________________________________________________
Inventario Inicial de Almacén ______________________________________________
Kardex del Almacén ______________________________________________________
Inventario Físico del Almacén ______________________________________________
Proceso de Pre – Cierre Mensual __________________________________________

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

679
698
707
716
726
738
768
775

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 9 - VIÁTICOS Y PASAJES ___________________________________________________________ 780
Viáticos y Pasajes ____________________________________________________ 780
Planilla de Viáticos ______________________________________________________ 780

9.1.2

Generación __________________________________________________________
Autorización _________________________________________________________
Compromiso _________________________________________________________
Rendición ___________________________________________________________

780
785
790
794

A

9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.1.4

Orden de Pasaje_________________________________________________________ 807

9.1.2.1
9.1.2.2

G

9.1.1

Autorización _________________________________________________________ 807
Consolidación ________________________________________________________ 813

SI

9.1

S.N.P _______________________________________________________________ 820

10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3

820
825
830
834

C

Generación de Contratos __________________________________________________
Generación de Planilla SNP _______________________________________________
Compromiso de Planilla SNP ______________________________________________
Consultas y Reportes _____________________________________________________

Contratos SNP _______________________________________________________ 834
Planilla SNP _________________________________________________________ 843
Resultados por Planilla SNP ___________________________________________ 847

e

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

ro
ld

10.1

al
id
ad

CAPITULO 10 - S.N.P (Servicios No Personales) ___________________________________________ 820

CAPITULO 11 - UTILITARIOS __________________________________________________________________ 849
11.1

Utilitarios ____________________________________________________________ 849
Resultado Scripts _________________________________________________________
Generar Backup __________________________________________________________
Ejecutar Scripts Anteriores ________________________________________________
Ejecutar Scripts Personalizados ____________________________________________
Seguimiento y Monitoreo __________________________________________________
Auditoría de Transacciones SIGA __________________________________________
Justificación de Catálogo __________________________________________________
Ítems Diferente Unidad Uso________________________________________________

C

on
t

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8

849
850
851
851
852
855
855
856

CAPITULO 12 - GESTION PRESUPUESTAL ___________________________________________________ 857
12.1

Gestión Presupuestal__________________________________________________ 857

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 5 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Marco Presupuestal ______________________________________________________ 858

12.1.2
12.1.3
12.1.4

Afectación Presupuestal___________________________________________________ 867
Seguimiento de Certificación _______________________________________________ 872
PCA ____________________________________________________________________ 878

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

SI

G

A

12.1.1

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 6 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
NOTA INTRODUCTORIA
El Módulo de Logística, como parte componente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA), es una herramienta de ayuda para la gestión Logística, el mismo que permite administrar,
registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información sobre adquisiciones de bienes y/o
contratación de servicios y Patrimonio, realizados por la Unidad Ejecutora en el marco del
cumplimiento de sus metas institucionales.
El Módulo de Logística (SIGA-ML) contempla los Procesos Técnicos del Abastecimiento que son:

SI

G

A

La Programación, Adquisición, Almacenamiento y Distribución por lo que la UE puede elaborar sus
Cuadros de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos de
Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de Selección, llevar el Control de las Existencias, entre
otros continuando la idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzo.

al
id
ad

OBJETIVO

C

on
t

ro
ld

e

C

Lograr establecer un control mediante la combinación adecuada de medios materiales, económicos
y potencial humano las necesidades de las UE, en calidad, cantidad, oportunidad manteniendo las
condiciones de operatividad.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 1 – ACCESO AL SISTEMA
El primer Capítulo, explica al Usuario el acceso al Módulo de Logística.

1.1

Acceso al Sistema

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

SI

G

A

Para iniciar la ejecución del Sistema, el Usuario debe ubicar en su pantalla, el ícono
correspondiente al Módulo de Logística
. Dando doble clic al mismo, ingresará al
Sistema.

El Sistema muestra una ventana de bienvenida al Módulo SIGA-ML, y solicita se registre el
Usuario y Clave de Acceso para ingresar, los cuales deben estar registrados previamente en el
Módulo ADMIN.
Nota: La clave de Acceso al Sistema es de uso personal e instransferible. Es
resposabilidad del Usuario, la confidencialidad de la misma.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 2 – DESCRIPCION DEL MÓDULO DE LOGÌSTICA
En el segundo Capítulo, se describe la estructura del Módulo de Logística, sus Sub
Módulos, Menús, Opciones que se utilizan para la ejecución del Sistema.

G

A

2.1 Barra de Menús

Descripción

al
id
ad

Nombre

SI

La Barra de Menús ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de Logística
incluye un conjunto de Menús utilizados para operar el Módulo. Su funcionalidad se detalla a
continuación:

Permite el registro de los datos básicos a las tablas principales del
Sistema.

Programación

Administra y controla el Cuadro de Necesidades, el Techo Presupuestal
y el Plan Anual de Obtención.

Pedidos

Realiza el registro y autorización de los Pedidos, Registro de Gastos
Generales y las Compras por Encargo.

Procesos Selección

Comprende la consulta de los Tipos de Comités, los Procesos de
Selección y generación de Contratos.

Adquisiciones

Permite la generación de las Ordenes de Compra y Servicio, Cuadro de
Adquisiciones y el control de Fases de la Orden.

on
t

ro
ld

e

C

Tablas

C

Almacenes

Realiza el Control de los ingresos al Almacén, Pedidos, Consultas,
transferencias de la carga del Inventario Inicial y el Inventario Físico del
Almacén.

Viáticos y Pasajes

Realiza el Control de Viáticos y Pasajes, permitiendo realizar la
generación de Planilla de viáticos, su Autorización, Compromiso y
Rendición. Asimismo las autorizaciones y consolidaciones de las
órdenes de pasajes.

S.N.P.

Permite generar contratos, generación y compromisos de Planillas SNP,
así como realizar Consultas y Reportes por Planilla.

Utilitarios

Permite la ejecución de Scripts, generación de Backup, entre otros.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 9 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

Gestión Presupuestal

Realiza los Procesos de Marco y Afectación Presupuestal. Asimismo, el
seguimiento de la Certificación.

2.2 Barra de Herramientas

G
SI

Guarda los datos ingresados.

A

La Barra de Herramientas contiene botones para el acceso directo a procesos o reportes.

al
id
ad

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Imprime los datos mostrados en la ventana, emite la generación de Reportes.

Salir de la pantalla de donde se encuentra.

C

Ampliar disminuir la escala para visualizar los Reportes.

e

Exportar el Reporte a otros Formatos, Excel, DBF o Texto.

ro
ld

Volver a la primera página.

on
t

Retroceder una página.

Avanzar una página.

C

Adelantar a la última página.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 10 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 3 – FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
El tercer capítulo, describe la funcionalidad del Sistema. Detalla cada una de las opciones
del Módulo de Logística y su uso.

3.1 Tablas

A

El Sub Módulo Tablas, permite el registro de la información básica que será utilizada en los
procesos del Sistema, esta información es parte fundamental y principal.

al
id
ad

SI

G

Desde este sub módulo se configura los parámetros correspondientes para consultar o registrar la
información ya sea para bienes, servicios, viáticos e inventarios (almacén y/o patrimonio).

ro
ld

e

C

A continuación, el Sistema muestra las opciones que están contenidas en el Sub Módulo:

3.1.1 Catálogo de Bienes y Servicios

C

on
t

El ingreso a la opción Catálogo de Bienes y Servicios es siguiendo la ruta: “Tablas>Catálogo de Bienes y Servicios”, como se muestra en la siguiente ventana:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 11 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Con la finalidad de llevar una relación uniforme y ordenada de los Bienes y Servicios
utilizados por las diversas Unidades Ejecutoras, se ha elaborado un Catálogo de Bienes
y Servicios sobre la base del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catálogos de las entidades
representativas del Estado.

A

El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catálogo institucional propio,
de los ítems de bienes y servicios que la haya seleccionado del Catálogo SIGA – MEF.
Cabe señalar, que el Catálogo Institucional es de suma importancia para el
funcionamiento del Sistema, puesto que es la base para realizar los procedimientos
logísticos de la Unidad Ejecutora.

068000015002
06 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
0680 EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC:REPUESTOS
068000015 CONDENSANDORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL
02 CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS

al
id
ad

CODIGO
Grupo
Clase
Familia
Ítem

SI

G

Cada ítem del Catálogo de Bienes y Servicios está conformado por 12 dígitos, según la
estructura siguiente:

DESCRIPCION DE LA VENTANA

ro
ld

e

C

La ventana de Catálogo de Bienes y Servicios comprende un Submenú que permite al
Usuario consultar y dar mantenimiento de los datos del Ítem. Asimismo, permite
visualizar y activar los ítems que se encuentran en el catálogo de Bienes y Servicios
SIGA – MEF, Clasificadores – Cuenta, actualizaciones de las opciones por lote,
equivalencia de ítems y el registro de precios referenciales y unidades de medida para la
programación de Cuadro de necesidades, así como consultar o emitir un reporte del
Catálogo de Bienes y Servicios.
Para realizar una consulta o mantenimiento de datos del ítem, el Usuario deberá
seleccionar la opción deseada como: Suministros, Activos Fijos, Servicios u Obras 1 .

C

on
t

Luego seleccionará los filtros por Grupo, Clase y Familia según corresponda el ítem o
digitará en el campo Descripción del Ítem 2 .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 12 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para realizar una búsqueda de datos por Grupo, Clase o familia, El Usuario dará clic en
el ícono Buscar , seguidamente podrá marcar con un check
muestre la información correspondiente.

en

, para que

Asimismo, podrá visualizar los bienes o servicios de estados activos, inactivos o todos
seleccionando el filtro correspondiente

.

En caso que desee visualizar todos los Bienes o Servicios marcará con un check
campo

A

.

en el

Estado MEF:



C.C.:
S.I:
M.P:

al
id
ad

Código del ítem
Descripción del Ítem.
Es la medida de despacho del producto al Usuario.
Indica el estado del ítem en el Catálogo Institucional: Activo o
Inactivo).
Indica el estado del ítem en el Catálogo SIGA – MEF: Activo o
Inactivo).
Si pertenece al grupo de bienes de Compra Corporativa.
Si es un bien de Subasta Inversa.
Si es un bien de Convenio Marco Precio.

C

Código :
Descripción:
Unidad de Uso:
Estado :

C

on
t

ro
ld

e




SI

A continuación, se detalla los campos señalados en la ventana:

G

Los registros que se muestran en color rojo indican que se encuentran en Estado
Inactivo, los de color negro Indican el Estado Activo.

, se visualizará la ventana Mantenimiento
Ingresando a la carpeta amarilla
Catálogo de Ítems, donde el Usuario podrá visualizar los datos del ítem, hacer
consultas o actualizar los datos.
El Usuario podrá seleccionar cualquier opción como Compra Corporativa, Subasta
Inversa o Convenio Marco Precio de acuerdo a la modalidad de compra del ítem 1 .
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para el caso que el ítem sea controlado por lotes, deberá marcar con un check la opción
Control Lote 2 .
en caso que se haya realizado alguna

modificación y luego dará clic en el ícono Salir

.

al
id
ad

SI

G

A

Seguidamente, dará clic en el ícono Grabar

C

on
t

ro
ld

e

C

REPORTES
En la ventana principal de Catálogo institucional, al dar clic en el ícono Imprimir ,
mostrará la ventana Reporte de Ítems, donde el Usuario podrá seleccionar los filtros
necesarios para generar el reporte.

Los campos a filtrar son:


Visualización de los Ítems: Selecciona los ítems Habilitados, No Habilitados o
Todos.
Estado: Selecciona los ítems en Estado Activo o Inactivo.
Tipo: Si el ítem corresponde a un Bien, Servicio u Obra. Para los tipos Obras y
Servicios se desactivará las opciones de Control de Lote y Control de Bolsa de
Productos.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 14 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO





Grupo: Es el Grupo del Bien o Servicio.
Clase: Es la Clase del Bien o Servicio.
Familia: Es la Familia del Bien o Servicio.
Control de Lote: Si el filtro es por Lote, Sin Lote o Todos.
Control de Bolsa de Productos: Si tiene control de bolsa o no.
Opción del Reporte: Por Ítems o Ítems equivalentes.
, para visualizar el reporte.

3.1.1.1

Actualización de Lotes

al
id
ad

SI

G

A

Finalmente ejecutar el ícono Imprimir

A través de este botón, el Usuario puede asignar y realizar consultas de los
ítems controlados por Lotes.

C

Para ello, deberá seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia. Luego
el campo Lote para
ubicará el código del ítem y marcará con un check
indicar que ese ítem será ingresado por lotes.

C

on
t

ro
ld

e

el campo
el Sistema mostrará
Asimismo, al marcar con un check
todos los ítems del grupo y clase. Si desea visualizar todos los ítems, deberá
el campo
.
marcar con un check

Seguidamente, el Usuario grabará los registros dando clic en el ícono Grabar
, mostrando la siguiente pregunta:
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 15 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

Finalmente, dará SI para culminar con el proceso.
Catálogo SIGA – MEF

A

3.1.1.2

SI

G

El Catálogo SIGA - MEF, es el Catálogo General de Bienes y Servicios
elaborado y administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El cual es
enviado a las Unidades Ejecutoras a través del Módulo de Logística, el mismo
que servirá como base para la elaboración de su Catálogo Institucional.
Cabe señalar, que la cobertura del Catálogo irá en aumento a medida que la
operatividad de la Unidad Ejecutora lo requiera.

al
id
ad

Cada vez que el Usuario requiera un nuevo ítem para ser incluido en el
Catálogo, deberá solicitar al área encargada del Ministerio de Economía la
creación del mismo. De proceder la solicitud, se creará el ítem respectivo, el
mismo que se visualizará en la presente opción.

C

, el Sistema permitirá al Usuario
Al ingresar al botón
visualizar los ítems que conforman el Catálogo SIGA – MEF, y seleccionar los
que requiera incorporar en su Catálogo Institucional.

ro
ld

e

El Usuario, para realizar una consulta o mantenimiento de datos del ítem,
seleccionará una de las opciones: Suministros, Activos Fijos, Servicios u
Obras. Luego filtrará por Grupo, Clase y Familia o digitará en el campo
Descripción del Ítem.
Asimismo, el Usuario podrá realizar la búsqueda por cada filtro, utilizando el
ícono Buscar

.

on
t

También, al marcar con un check
todos los ítems del Grupo y Clase.

el recuadro

, el Sistema mostrará
el

C

Si desea visualizar todos los ítems, deberá marcar con un check
.
recuadro

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 16 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

SI

G

A

Una vez seleccionado el ítem, marcará con un check
en la columna Flag,
para transferir el ítem del Catálogo SIGA – MEF al Catálogo Institucional.

.El Sistema mostrará la

e

C

al
id
ad

Seguidamente, dará clic en el ícono Grabar
siguiente pregunta:

Clasificador / Cuenta

permite inactivar uno o varios clasificadores de
La opción
gastos y/o cuentas contables relacionadas a una familia, para que los ítems
que pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador de
gasto y cuenta contable facilitando el registro en forma automática en la
programación o ejecución presupuestal.

C

on
t

3.1.1.3

ro
ld

Dando Sí se actualizarán los cambios.

Al ingresar a la ventana, el Sistema presentará la ventana Desactivación de
Familia – Clasificador, donde el Usuario seleccionará una de las opciones:
Suministros, Activos Fijos, Servicios y Obras y luego filtrará por Grupo, Clase y
Familia.
Asimismo, el Usuario podrá realizar la búsqueda por cada filtro, utilizando el
ícono Buscar

.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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el Sistema muestra la ventana con información. ro ld e C al id ad SI Una vez seleccionado los campos de búsqueda.0 Página 18 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO el recuadro . el Sistema mostrará G A También. Año: Identifica el año del proceso. Clasificador Antiguo: Muestra el antiguo código del Clasificador de Gasto de la Familia. Tipo de Uso: Filtra el tipo de uso que se le dio al ítem: -   Apoyo Social Consumo Producción Recursos Humanos Ventas Clasificador Nuevo: Muestra el nuevo código del Clasificador de Gasto de la Familia.5. al marcar con un check todos los ítems del Grupo y Clase. on t Los datos a filtrar por el Usuario son: C    Usuario: Indica el Usuario que modificó el enlace Clasificador / Cuenta.

Diferencia de Nombres on t 3. al id ad SI G A Para desactivar un ítem. El Usuario deberá seleccionar los filtros Tipo y Grupo del ítem correspondiente. puede ser Activo o Inactivo. el Sistema permitirá seleccionar y Al ingresar a la opción actualizar el campo Descripción de los ítems del Catálogo Institucional.1. marcará con un al lado del campo Grupo 1 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO   Tipo: Indica si el Clasificador de Gasto corresponde a una Actividad o Proyecto. que por algún motivo se hayan modificado en el catalogo del MEF.4 C . En caso requiera visualizar los ítems de todos los Grupos.0 Página 19 de 883 . ro ld e C Seguidamente dará clic en el ícono Grabar mostrando el Sistema. Estado: Identifica el estado del ítem. . el Usuario retirará el check para guardar los cambios.5. el siguiente mensaje: Dar Aceptar para culminar con el proceso.1. check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

0 Página 20 de 883 . on t Ingresando a esta opción. SI G A .  Historia por Ítem: Botón que muestra el historial por Ítem. entre otros. Precio Estimado.1. Usuario Modifica y Unidad de Adquisición. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. La carga de esta información es indispensable para que el Usuario pueda realizar el registro del Cuadro de Necesidades de Bienes. ro ld El Catálogo Precio contiene información de ítems de bienes cargados del Catálogo Institucional.5.5 C Dando Aceptar. el Sistema presenta la ventana Registro de Precios Estimados para Catálogo. Tipo. contiene la opción de en el recuadro Listar Todos los ítems marcando con un check respectivo. el Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: Catálogo Precio e 3. C Asimismo. Asimismo. donde el Usuario marcará con un check los ítems que desea actualizar. deberá marcar campo .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Sistema mostrará la relación de ítems. Seguidamente dará clic en el ícono Grabar el al id ad Seguidamente. finalizará el proceso. que muestra por defecto el año del Sistema y la Fase activa de la Programación del Cuadro de Necesidades.1.  Consulta por Fase: Permite visualizar los ítems de las fases anteriores a la fase activa. contiene el siguiente filtro y botones:  Búsqueda: Filtro para realizar la búsqueda por Ítem.  Asignar Precio de Compra: Permite registrar el precio de la última adquisición. con sus respectivas Unidades de Uso. Estado del ítem en el Catálogo Institucional y MEF. Si desea actualizar todos los ítems. Descripción.  Carga Ítem: Realiza el proceso de carga de ítems del Catálogo Institucional.

 Resultado de Diferencias: Muestra los casos de diferencia entre Precios.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Copia del Año Anterior: Permite copiar el Catálogo Precio de la Fase Aprobado del año anterior. a la Fase de la Programación. con sus respectivos precios y unidades de uso. con el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. a la fase de la Programación Activa. ro ld e C al id ad SI Ejecutando el botón . C on t El Sistema mostrará la siguiente pregunta: Al dar Sí se mostrará un aviso del proceso de copia.5. el Sistema permitirá realizar la copia de los ítems del año anterior.0 Página 21 de 883 .

para lo cual en el campo Listar Todo. marcará con un check ro ld e C al id ad SI Asimismo. podrá realizar la búsqueda por Ítem y Descripción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Al dar Aceptar el Sistema indicará la actualización de la información en proceso. Para ello podrá filtrar la información proveniente del Catálogo Institucional por Grupo. el Sistema permitirá cargar ítems del Ejecutando el botón Catálogo Institucional. mostrando la siguiente C on t Seguidamente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. seleccionar todos los ítems.0 Página 22 de 883 . Clase y Familia o listar todos. Dando Sí indicará que el proceso concluyó con éxito. grabará con el ícono Grabar pregunta. .5. . G A . el Sistema los mostrará la relación de ítems. donde el Usuario marcará con un check Que servirá para que desea cargar. También cuenta con el campo.

Proveedor. Fecha. SI G A . indicando el número de Orden de Compra. Precio y Valor. C on t • Reporte de Órdenes por Centro de Costo e Ítem: muestra la relación de Órdenes por centros de costo. el Sistema permitirá visualizar la Ejecutando el botón información histórica de los ítems mediante los siguientes reportes: ro ld e C al id ad • Reporte de Relación Detallada de de Órdenes de Compra por Ítem y Mes: muestra la siguiente información: Número de RUC. Moneda. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Moneda de Origen (Precio Unitario. Proveedor. Cantidad. los registros ingresados mantendrán la información inicial. Total) y Moneda Nacional (Precio Unitario. Estado. Total). Cantidad.0 Página 23 de 883 .5. Unidad Medida.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Sí el Usuario hubiera ingresado ítems en esta ventana y luego realiza Copia de Año Anterior.

Para ello podrá filtrar la información por Año. Al ingresar a este botón. Nª de Pedido. Código.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Reporte de Pedidos de Compra por Ítem: muestra la relación de pedidos de compra. Estado y Fase. Cantidad Autorizada y PECOSA (Número y Fecha). que servirá Unidad Uso y Estado. confirmará la asignación de los precios. Cantidad Solicitada. indicando la Fecha. el Sistema permitirá consultar el Ejecutando el botón Catálogo Precio de la fase anterior a la fase de la programación activa. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. el Sistema mostrará la siguiente pregunta: C Dando Sí. Unidad de Uso. . Centro de Costo. . el Sistema mostrará la ventana Consulta de Precios Referenciales por Fase. También cuenta con el campo para seleccionar todos los ítems. Asimismo. Ejecutando el botón de los ítems de la última adquisición. los cuales se reflejarán en la columna Precio Estimado. el Sistema permitirá asignar el precio on t ro ld e C Al ejecutar este botón.0 Página 24 de 883 . Descripción. Estado. podrá realizar la búsqueda por Código Usado.

 Reporte Precio de Última Compra por Ítem. dará clic en el ícono Imprimir . descripción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para visualizar el reporte Consulta de Precios Estimados por Fase.0 Página 25 de 883 . C on t ro ld e C Asimismo. Unidad de Uso. la al id ad SI G Para visualizar el detalle de Precios.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO . Modelo .Ítem y Estado. . Precio Estimado. Fecha Precio. ingresará a la carpeta amarilla cual mostrará la ventana Datos. el Sistema permitirá visualizar la Ejecutando el botón información de las diferencias de los ítems mediante los siguientes reportes:  Reporte registro de Precios Estimados para Catálogo.5. el Sistema mostrará la siguiente ventana. Para ello. Precio Estimado Origen. la cual mostrará los campos Código Usado.

CN req. Precio Ultima Compra. Unidad Adquisición. Ingresando a la opción Precio de Última Compra. Fecha Ultima Compra. Descripción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Ingresando a la opción Catálogo Precio. se visualizará el siguiente reporte: C on t • Reporte Precio de Última Compra por Ítem: El reporte muestra la siguiente información Código. Precio Estimado Origen. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha Monto Precio Estimado. Estado Institucional. Unidad de Uso. Precio Unitario y Número de Orden. Unidad de Medida Moneda. Estado MEF.0 Página 26 de 883 . Usuario Modifica. CN Prg y CN Apr. Precio Estimado.5. se visualizará el siguiente reporte: ro ld e C al id ad SI G • Reporte Registro de Precios Estimados para Catálogo: El reporte muestra la siguiente información: Código Usado. Descripción. Marca.

el cual mostrará todos los ítems que pertenecen datos a través del botón al grupo. el Usuario podrá asignar el ítem que corresponda.6 Equivalencia ítem presenta la ventana del mismo nombre. el Sistema indicará la culminación del proceso. . mostrándose la siguiente pregunta: SI G A Para ello hará clic en el botón al id ad Dando SI. con el siguiente mensaje: e C Para aquellos ítems que no tienen definidos sus ítems equivalentes. . C on t Luego ejecutar el ícono Imprimir Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 27 de 883 .5.1. donde el El botón Sistema permitirá cargar los Ítems Equivalentes de aquellos ítems cuyos componentes se hayan modificado. ingresando a la ventana Búsqueda de .1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. para visualizar el siguiente Reporte. ro ld Aquellos ítems que tienen su equivalente definidos por el área de Catalogación del SIGA no podrán ser modificados.

la información de la primera pestaña Almacén.2. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.2. como se muestra en la siguiente ventana: e Almacén.1.5. 3.1. Tipos de Proveedores.0 Página 28 de 883 .2 Datos Generales La opción Datos Generales muestra las siguientes opciones: Logística. Requerimientos Técnicos Tipo de Tareas.1 Logística al id ad SI G A El ingreso a la opción Logística es siguiendo la ruta: “Tablas. Sedes.1. Factor de Evaluación. Presenta los siguientes títulos: 3. Catálogo Medio de Presentación. C on t ro ld              C Esta opción permite registrar los datos básicos para la operatividad de las funciones del Módulo. Tope de Proceso de selección.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Viáticos.> Datos Generales->Logística”. la cual permitirá al Usuario registrar toda la información referente a los almacenes que cuenta la Entidad. Maestros y el Clasificador por Proyecto.1. Marcas. Logística – Almacén Al ingresar a la opción Logística el Sistema muestra por defecto. Tareas.1. Destinos de Atención Factor de Ajuste.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Secuencia. Departamento. Provincia. mostrando los siguientes campos: Código. se ubicará en el lado izquierdo de la ventana y activará el menú contextual dando clic derecho del mouse para seleccionar la opción . . se visualizará el reporte Almacenes. Distrito y Responsable. dando clic en el ícono Luego dará clic en el ícono Grabar Imprimir . El Sistema activará en el lado derecho los campos a registrar. Dirección.0 Página 29 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO Para ello.5. Almacén. Asimismo. C on t ro ld e C De igual manera podrá Eliminar un Almacén ubicándose en el registro a borrar. Sede.

ingresará a la carpeta amarilla . el Usuario dará clic en el ícono Grabar y luego en Salir . Seguidamente. Unidad de Uso y Factor de Conversión. Para visualizar el detalle de las unidades de presentación. la cual mostrará la misma ventana indicada anteriormente.2. C on t ro ld e Para Insertar o Eliminar un registro.1.0 Página 30 de 883 .5. Ingresará los datos y grabará.2 Logística – Catálogo Medio de Presentación A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI Al ingresar a la pestaña “Catálogo Medio de Presentación”. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / .MÓDULO DE LOGÍSTICA G 3. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.1. el Sistema permite al Usuario realizar consultas o actualizaciones sobre la Unidad de Adquisición.

C Para Insertar o Eliminar un registro.2. al id ad Al ingresar a la pestaña “Destino de Atención”. muestra el filtro Estado que permitirá consultar los destinos que se se encuentran Activos o Inactivos. Logística – Destinos de Atención SI G A Asimismo.1. el Sistema permitirá al Usuario registrar los destinos de atención (Entidades Participantes).3.1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará las opción que corresponda: / . caso contrario dando un check en visualizará ambos estados. que servirá de ayuda para el despacho del almacén.0 Página 31 de 883 . dará clic en el ícono Imprimir . on t ro ld e C Asimismo. para visualizar el reporte Catálogo Medio de Presentación.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Ingresará los datos y grabará.

3. se muestra los filtros Año y Mes. ingresará a la carpeta amarilla cual mostrará la misma ventana indicada anteriormente. dará clic en el ícono Imprimir .2. el Usuario se ubicará en el campo Anual y activará el menú contextual dando clic derecho del mouse para seleccionar la . Factor Promedio y el Índice de Precios al por MayorIPM Mensual.5. C on t ro ld Asimismo. el Sistema permitirá al Usuario registrar el Factor Anual. el Usuario dará clic en el ícono Grabar y luego en Salir . Luego de grabar. .1. se ubicará en el campo opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Para realizar el registro. para visualizar el reporte Lista de Entidades. Logística – Factor de Ajuste e C Al ingresar a la opción “Factor de Ajuste”.5. la al id ad SI G A Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente. Para visualizar el detalle de Destino. los cuales permitirán consultar los factores de Ajuste registrados en periodos anteriores.1. Estos datos servirán para la valorización de Activos Fijos en el Módulo de Patrimonio.0 Página 32 de 883 .

Mensual. el Usuario dará clic en el ícono Grabar . el Sistema presentará el reporte Factor de Actualización. IMP Mensual. Se mostrará las siguientes opciones de Reportes: Factores de Ajuste Anual y Factor de Ajuste Mensual. conteniendo información del Mes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ro ld e C al id ad • Reporte Factor de Actualización – Anual: En esta opción. del y luego Salir Seguidamente.5. el Sistema presentará el reporte Factores de Actualización . Factor Anual y Factor Promedio.0 Página 33 de 883 . SI G A Asimismo. C on t • Reporte Factores de Actualización – Mensual: En esta opción. conteniendo información del Año.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Mensual para registrar los datos con la opción menú contextual. dando clic en el ícono Imprimir . Factor Mes Referencial y Factor Ajuste Cierre.

6. al id ad SI G A Esta ventana contiene los siguientes filtros de consulta: Año. Servicios. Logística – Factor de Evaluación Al ingresar a la opción “Factor de Evaluación”. Página 34 de 883 . y luego Salir C Seguidamente. presionar el botón . Consultoría de Obra. Servicio de Consultoría.5. Arrendamiento Financiero y Seguros) y Tipo Evaluación (Económico y Técnico / Económico).1. Suministro. el Sistema permite registrar los Factores de Evaluación que servirán para la evaluación técnica y económica de los Procesos de Selección.1. el cual mostrará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Objeto (Bienes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Arrendamiento de Bienes. on t ro ld e C Para Insertar o Eliminar un registro. Obra.2.0 el . el Usuario dará clic en el ícono Grabar Posteriormente. Ingresará los datos y grabará. Servicios Generales. para completar registro. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará las opción que corresponda: / .

7. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . Logística – Marcas Al ingresar a la opción Marcas. Seguidamente. cuya información se visualizará en las ventanas de evaluación de los procesos de selección.1. para visualizar el reporte Factor de Evaluación. Ingresará los datos y grabará. el Sistema permite realizar consultas de las marcas seleccionando en el filtro Estado: Activo. confirmará la ejecución del proceso.1. C on t ro ld e C Asimismo.5. al id ad SI G A Asimismo. Inactivo y Todo.0 y luego Salir . el Sistema permitirá registrar y actualizar las marcas que servirán para el registro de la adquisición de bienes. conteniendo información del Correlativo y Descripción.2. En esta opción. 3. el Usuario dará clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará el reporte Factor de Evaluación. dará clic en el ícono Imprimir . Página 35 de 883 . Para Insertar o Eliminar un registro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Sí.

e C Para realizar el registro. se visualizará el reporte Sedes. el Usuario dará clic en el ícono Grabar . El Sistema activará en el lado derecho los seleccionar la opción campos a registrar.0 Página 36 de 883 . Logística – Sedes Al ingresar a la opción Sedes.1. Nombre y Estado. 3. para visualizar el reporte Lista de Marca.8. el Sistema presentará el reporte Lista de Marca.5. dará clic en el ícono . el Sistema permite registrar toda la información referente a las Sedes que pertenecen a la Entidad. el Usuario se ubicará en el lado izquierdo de la ventana y activará el menú contextual dando clic derecho del mouse para .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld De igual manera podrá Eliminar una Sede ubicándose en el registro a borrar.2. Imprimir conteniendo información del Código. Asimismo. Para grabar los registros.1. En esta opción. dando clic en el ícono Imprimir .

Tareas: Descripción de la Tarea. Venta (Créd. Proyecto. ro ld       De igual manera podrá Eliminar una Tarea ubicándose en el registro a borrar.5. Departamento.2. Para su registro. C on t Asimismo. el Sistema permitirá realizar consultas de las Tareas por año. Apoyo Social. estas se generarán en el Módulo de Presupuesto por Resultados. Obras o Programa. Recursos Humanos. activándose una nueva fila para mouse y seleccionará la opción registrar los siguientes campos: e C Código: Correlativo automático. Estado: Activo o Inactivo. Teléfono. Logística – Tareas SI G A el cual muestra los siguientes campos: Código. Tipo: Acción de Control. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Ppto: Presupuesto Institucional o Encargo. Fiscal) o Todos.9. al id ad Al ingresar a la opción Tareas. País. Provincia. Para el caso de las Tareas Estratégicas “E”. Distrito.0 Página 37 de 883 . Dirección. Sede.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3.1. Actividad. Uso: Consumo. el Sistema permitirá registrar y actualizar las Tareas Comunes “C” por año. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del . Para Producción.1.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha y Estado. Renta. IGV. se visualizará el reporte Tipos de Proveedores.2.1. Tipo Presupuesto. OC Doc. Fuente. IES. Logística – Tipos de Proveedores ro ld e C En esta opción Tipos de Proveedores.0 Página 38 de 883 . Boleta Venta. Tipo. OS Doc. Tareas. el Sistema permitirá consultar el régimen Tributario y comprobantes de pago correspondientes a los Tipos de Persona Natural o Jurídica. Asimismo dando clic en el ícono Imprimir . Situación Tributaria Boleta Banco Nación. el cual muestra los siguientes campos: Código. Nombre. Tipo Uso y Estado. al id ad 3. Tipo Persona.10.1. Actividad / Proyecto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Para grabar los registros. se visualizará el reporte Tareas. Fuente. Factura. el cual muestra los siguientes campos: Código. C on t Asimismo.5. dando clic en el ícono Imprimir . Recibo. el Usuario dará clic en el ícono Grabar .

el cual muestra los siguientes campos: Código. Para el caso de los viáticos al extranjero.11.5.2. el Sistema permite al Usuario consultar los montos mínimos y máximos de cada tipo de Proceso de Selección. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Descripción Proceso.1. el Sistema permitirá registrar los montos de Viáticos en el País y al extranjero de acuerdo a los cargos del personal de la Entidad. dando clic en el ícono Imprimir .1. Abreviado.10.0 Página 39 de 883 . se mostrará los países con el monto del viatico en la parte inferior de la ventana. por año. Logística – Tope Proceso de Selección al id ad SI G A En esta opción Tope de Proceso de Selección. Logística – Viáticos Al ingresar a la opción Viáticos. Monto Mínimo y Monto Máximo. 3. C on t ro ld e C Asimismo.1.1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3.2. se visualizará el reporte Topes Procesos de Selección. Tipo.

Abreviatura del Nombre. el Usuario dará clic en el ícono Grabar . donde registrará los campos Estado (Activo o Inactivo). . C on t El Sistema mostrará la siguiente ventana. Para visualizar el detalle. ingresará a la carpeta amarilla mostrará la misma ventana indicada anteriormente. la cual Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Para grabar el registro. el Usuario se ubicará en el campo Por Viajes en el País y activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y .5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 1.0 Página 40 de 883 . Moneda. seleccionará la opción ro ld De igual manera podrá Eliminar una Ficha ubicándose en el registro.Viáticos Nacionales: e C al id ad SI G A Para realizar el registro. Nombre del Cargo del Personal. Tipo de cambio y Monto Viático Diario.

Ingresando a este botón.Viáticos Internacionales: al id ad SI G A Para registrar viáticos al Exterior. Estado (Activo o Inactivo). el Usuario se ubicará en el campo Por Viajes en el Extranjero. C Asimismo. on t ro ld e C Para visualizar los datos correspondientes al campo destino.0 Página 41 de 883 . donde registrará los campos Destino. el Usuario debe registrar previamente los destinos internacionales en el Sub Módulo Viáticos. Para grabar el registro.5. el Usuario dará clic en el ícono Grabar . derecho del mouse y seleccionará la opción El Sistema mostrará la siguiente ventana. mediante el cual se puede realizar la carga masiva de los destinos al exterior registrados en el Sub Módulo Viáticos. en la parte superior de esta ventana se cuenta con el botón .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. Moneda. el Sistema mostrará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. cuyo procedimiento se detalla en el mismo. donde activará el menú contextual dando clic . Tipo de cambio y Monto Viático Diario.

el Sistema permite registrar los Requerimientos Técnicos para Bienes y Servicios que se aplicarán en los Procesos de Selección.13 Logística – Tipo de Tareas En la opción Tipo de Tarea.5. el Sistema permite al Usuario consultar la clasificación de las Tarea que tiene la Entidad (Acción de Control.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G 3.12 Logística – Requerimientos Técnicos A Dando Sí. De igual manera podrá Eliminar un Requerimiento Técnico ubicándose en el registro a borrar.1.1.0 Página 42 de 883 . C on t ro ld e C al id ad Para realizar el registro. luego activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y .1.2. 3. el Usuario deberá seleccionar el Tipo B/S (Bienes o Servicios). Actividad. enviará el siguiente mensaje de confirmación. Técnico.2. El Sistema adicionará una fila para seleccionará la opción registrar la Descripción y seleccionar el Estado (Activo o Inactivo).1. SI En la opción Req. Para grabar los registros. el Usuario dará clic en el ícono Grabar . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

5. con excepción de las opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categorías de Personal. el Estado (Activo o Inactivo) y Tipo (Actividad o Proyecto).2 Maestros ro ld e C al id ad El ingreso a la opción Maestros es siguiendo la ruta: “Tablas. Valor de la Unidad Impositiva Tributaria. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en las cuales el Usuario registrará información.0 Página 43 de 883 .1. Valor de la Remuneración Mínima Vital. Programas).2. Lista de Cargos de Personal Lista de Categorías de Personal Porcentaje de Bonificación por Localidad en PS Porcentaje de Bonificación por Producto Nacional PS Tasa del Impuesto a la renta Cuarta Categoría Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.> Datos Generales->Maestros”.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Proyecto. Presenta las siguientes Opciones:           Descuento SNP. SI 3. Tasa del Impuesto General a las Ventas. como se muestra en la siguiente ventana: C on t La Tabla Maestros permite consultar los datos generales que alimentarán algunas funciones del Módulo para su operatividad. Obras.

5.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI  Descuentos SNP: Seleccionando esta Opción. el Usuario podrá registrar un nuevo Cargo de Personal.0 Página 44 de 883 . ubicándose en el lado derecho de la ventana. activará el menú contextual y seleccionará la opción . al dar clic en el ícono . Nombre y Estado. Seguidamente ingresará el Código y la descripción y luego . dará clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el cual Imprimir muestra los siguientes campos: Código. el Sistema visualizará el reporte Descuentos SNP. C on t  Lista de Cargos de Personal: Seleccionado esta Opción.

Nombre y Estado. el cual muestra los siguientes campos: Código. Ubicándose en el lado derecho de la ventana.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Dando clic en el ícono Imprimir . ro ld e C  Lista de Categorías de Personal: Seleccionando esta opción el Usuario podrá registrar un nueva Categoría de Personal.0 Página 45 de 883 .5. el Sistema visualizará el reporte Lista de Cargos de Personal. Seguidamente ingresará el Código y la descripción y luego dará clic en el ícono Grabar . activará el menú contextual y seleccionará la opción . C on t Dando clic en el ícono Imprimir . Nombre y Estado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema visualizará el reporte Lista de Categorías de Personal. el cual muestra la siguiente información: Código.

el Usuario dará clic al ícono Imprimir . Nombre y Estado. ro ld e C al id ad  Porcentaje de Bonificación por Producto Nacional PS: Al seleccionar esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario dará clic al ícono Imprimir .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A  Porcentaje de Bonificación por Localidad en PS: Al seleccionar esta opción.0 Página 46 de 883 . el Usuario dará clic al ícono Imprimir . el Sistema mostrará la siguiente información con los datos de: Código. Nombre y Estado. C on t  Tasa del Impuesto a la Renta Cuarta Categoría: Al seleccionar esta opción.5. Nombre y Estado. el Sistema mostrará la siguiente información con los datos de: Código. el Sistema mostrará la siguiente información con los datos de: Código.

5. el Usuario deberá dar clic al ícono Imprimir .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A  Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad Al seleccionar esta opción. el Sistema mostrará la siguiente información: Código. C on t  Valor de la Remuneración Mínima Vital Al seleccionar esta opción. Nombre y Estado. Nombre y Estado.0 Página 47 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará la siguiente información: Código. Nombre y Estado. el Usuario deberá dar clic al ícono Imprimir . ro ld e C al id ad  Tasa del Impuesto General a las Ventas Al seleccionar esta opción el Usuario deberá dar clic al ícono Imprimir . el Sistema mostrará la siguiente información: Código.

2.1. como se muestra en la siguiente ventana: C on t En la ventana Clasificador por Proyecto.0 Página 48 de 883 . por año.5.3 Clasificador por Proyectos ro ld e C El ingreso a la opción Clasificador por Proyectos es siguiendo la ruta: “Tablas. el Sistema permitirá consultar y seleccionar los Clasificadores de Gastos para cada Cadena Presupuestal de Proyectos de Tipo Propuesto y Aprobado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A  Valor de la Unidad Impositiva Tributaria Al seleccionar esta opción. Nombre y Estado.> Datos Generales->Clasificador por Proyectos”. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá dar clic al ícono Imprimir . 3. el Sistema mostrará la siguiente información: Código.

Programa Genérico. Meta Propuesta / Aprobada y Equivalencia Meta. Carga de datos del SIGA.5. la cual mostrará la ventana Clasificadores. para visualizar la información en el campo Tipos Asignados de la ventana anterior.3 Parámetros El menú Parámetros muestra las siguientes opciones: Parámetros Ejecutora. Descripción Proyecto. C on t ro ld e C Dando clic en el ícono Imprimir . Consolidados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Clasificador y descripción Clasificador. las Específicas que se requiera. se visualizará el reporte Clasificadores por Proyecto. Carga General de datos del SIAF. el Usuario ingresará a la carpeta amarilla . Proyecto. mostrando la siguiente información: Función Genérica.1. Seguidamente. Finalmente. 3.0 Página 49 de 883 . Sub Programa Genérico. marcará con un check . dará clic en el ícono Grabar .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Para seleccionar los Clasificadores de Gasto.

Ruc: Número de RUC de la Entidad. e Nombre: Nombre de la Entidad. Nombre. el cual puede ser editado.0 Página 50 de 883 . Siglas: Muestra las Siglas de la Entidad.3. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará por defecto el Año. la Programación del  Periodo del Kardex: Año y mes en que se encuentra el Kardex para realizar las Entradas y Salidas del Almacén.5. el cual puede ser modificado. el cual puede ser modificado. lugar de ubicación y RUC de la Entidad. Lugar: Dirección donde se ubica la Entidad. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta ventana. permitiendo además registrar la siguiente información: C  Año del Sistema: Año de ejecución del Módulo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3.1. C on t ro ld      Programación Cuadro de necesidades: Año de Cuadro de Necesidades.1 Parámetros Ejecutora al id ad SI G A El Ingreso a la opción Parámetros Ejecutora es siguiendo la ruta: “Tablas>Parámetros->Parámetros Ejecutora”.

C on t  Estado del Plan Anual de Obtención PAO: Indica la Apertura o Cierre del Plan Anual de Obtención – PAO. G A  Registro de Fase Requerido por Ítem: Se carga automáticamente desde el Módulo ADMIN.  Distribución del Techo Presupuestal: Se carga automáticamente desde el Módulo ADMIN. de CN: Puede ser Con Control o Sin Control de Techo.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Programación: Muestra los siguientes parámetros para la Programación del Cuadro de Necesidades. al id ad SI  Control de Ppto.0 Página 51 de 883 . e C  Control de Etapas del Techo Presupuestal: Indica si el Techo Presupuestal se encuentra en la etapa Anteproyecto /Proyecto o Aprobación del Presupuesto.  Control de Techo en Requisición PAO: Puede ser Con Control o Sin Control de Techo en las Requisiciones del PAO. ro ld  Control de Fase de Cuadro de Necesidad: Fase en la cual se Inicia la Programación del Cuadro de Necesidades. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

 Inventario Inicial de Patrimonio: Año y mes de registro del Inventario Inicial de Patrimonio.5. al id ad  Inventario Inicial: Contiene opciones para definir los procedimientos en el registro del Inventario Inicial de Almacenes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t  Manejo de impresión de PECOSA: Se visualiza la información registrada en Parámetros de Ejecutora del ADMIN (Con o Sin Lote). según los siguientes parámetros: ro ld e C  Tipo de Registro en Inv.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Inventario Inicial de los Almacenes: Año y mes que se realiza el registro del Inventario Inicial de los Almacenes.  Pedidos: Contiene el parámetro Edición de Correlativos.  Método del Proceso del Almacén: Se visualiza la información registrada en Parámetros de Ejecutora del ADMIN (Promedio o PEPS). el cual puede ser Editable y No Editable. SI G A  Proceso Contable de Patrimonio: Año y mes en que se encuentra el Proceso Contable en el Módulo de Patrimonio. por defecto muestra el mes de Enero. Inicial / NEA: Puede ser Registro de Precio Unitario o Registro de Valor Total.0 Página 52 de 883 .

Luego de registrar o modificar datos en esta ventana. al dar clic en el ícono .  Marco: Muestra la Opción Presentación del Marco PIM. con las siguientes alternativas: on t ro ld e C al id ad SI G A • 0: Marco PIM. el Sistema mostrará la siguiente pregunta: C Grabar Dando SI. se actualizará la información. Puede ser modificado manualmente. el cual se visualizará en la opción Afectación Presupuestal del Sub Módulo Gestión Presupuestal.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema muestra el siguiente Medio de Pago . • 1: Marco PIM por Centro de Costo.0 Página 53 de 883 . Por defecto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Adquisición: Contiene el parámetro Medio de Pago (Valor Predeterminado).

2 Carga General de los Datos del SIAF al id ad SI G A El ingreso a la opción Carga General de los Datos del SIAF es siguiendo la ruta: “Tablas. Calendario del Encargo. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a la ventana Carga General de Tablas del SIAF. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en la opción de DSN de Usuario de la ventana de Administración de Orígenes de Datos (ODBC). es importante que el Usuario haya realizado la configuración del ODBC. el Sistema permitirá realizar el proceso de carga desde las Tablas del Sistema Integrado de Administración Financiera .1. ro ld - C on t Para realizar esta carga. Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Encargante / Expediente. de los siguientes datos necesarios para la funcionalidad del Módulo: e C Fuente de Financiamiento.>Parámetros->Carga General de Datos del SIAF”.SIAF. Expediente del Encargo / Mes. registrando el nombre de origen de datos INTF_SIGA_SIAF.0 Página 54 de 883 . Expediente del Encargo – No DNTP.3.5. Metas del Encargo.

al id ad Para realizar el proceso de carga.5. el Usuario deberá marcar con un check las opciones que requiera procesar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 55 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO . mostrándose en la parte inferior de la ventana una barra de ejecución de proceso. dando clic en el ícono Grabar pregunta: C on t Dará Sí para confirmar el proceso de carga. el Sistema mostrará la siguiente ro ld e C Luego.

0 Página 56 de 883 . C on t • Reporte Relación de Programas Funcionales: El reporte de Relación de Programas Funcionales muestra la información de los Programas Funciones que componen las Cadenas Presupuestales. indicando los datos de Programa Funcional. Nombre y Estado (Activo o Inactivo). indicando los datos de Función. el Sistema presentará la ventana Reporte. Nombre y Estado (Activo o Inactivo).5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Seguidamente. al dar clic en el ícono Imprimir . mostrando la siguiente relación de reportes que pueden filtrarse por año: ro ld e C al id ad • Reporte Relación de Funciones: El reporte de Relación de Funciones muestra la información de las Funciones que componen las Cadenas Presupuestales.

5. ro ld e C al id ad • Reporte de Relación de Actividad / Proyecto: El reporte de Relación de Actividad / Proyecto muestra la información de las Actividades y Proyectos.0 Página 57 de 883 . C on t • Reporte Relación de Componentes: Muestra el listado de Componentes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicando su Estado (Activo o Inactivo).MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Reporte Relación de Sub Programas Funcionales: El reporte de Relación de Sub Programas Funcionales muestra la información de los Programas Sub Funciones que componen las Cadenas Presupuestales. Nombre y Estado (Activo o Inactivo). indicando los datos de Sub Programa Funcional. Nombre y Estado (Activo o Inactivo). indicando los datos de Actividad / Proyecto.

Sub Programa. Nombre. Descripción y Estrategia Nacional. Secuencia Funcional.0 Página 58 de 883 .: El Reporte de relación de metas muestra la información de la Cadena Funcional. • Reporte Relación de Unidad de Medida: El Reporte de relación de unidad de medida muestra la información de la Unidad de Medida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e C • Reporte Relación de Metas.5. Finalidad. Programa.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Reporte Relación de Finalidades: El Reporte de relación de Finalidades muestra la información de la Finalidad. Concepto. Actividad / Proyecto. Abreviatura y Estado (Activo o Inactivo). Nombre y Estado. Meta.

C on t • Reporte Relación de Fuente de Financiamiento por Ejecutora: El Reporte de relación de fuentes de financiamiento muestra la información de Fuentes de Financiamiento. Rubro.5.0 Página 59 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Rubro. Nombre y Estado (Activo o Inactivo). Nombre y Estado (Activo o Inactivo).MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI • Reporte Relación de Fuentes de Financiamiento: El Reporte de relación de fuentes de financiamiento muestra la información de Fuentes de Financiamiento.

que contiene los campos Inserción de Registros e Inactivar Registros según Catálogo MEF.3.. C El Sistema mostrará la ventana Importación de Archivos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. el Sistema permitirá insertar nuevos ítems de Bienes y Servicios que se incorporarán en el Catálogo SIGA – MEF.5.1. el Sistema permitirá realizar la importación de archivos para la Actualización e Inactivación de los ítems de bienes y servicios del Catálogo SIGA – MEF.En esta opción. C on t ro ld . el Sistema mostrará la ventana para Ingresando al botón realizar la búsqueda del archivo RAR. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. cuya operatividad es la siguiente: e Inserción de Registros. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a la ventana Carga de Datos del SIGA.0 Página 60 de 883 .3 Carga de Datos del SIGA al id ad SI G A El ingreso a la opción Carga de Datos del SIGA es siguiendo la ruta: “Tablas>Parámetros->Carga de Datos del SIGA”.

Es necesario que los archivos RAR se copien en la raíz donde se encuentra el Ejecutable. mostrándose el siguiente C on t Seguidamente. dará clic en el botón mensaje: Dando Sí.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ro ld e C al id ad SI Luego se visualizará la ruta correspondiente de acuerdo al archivo enviado por el Área de Catalogación. . el Sistema iniciará el proceso de actualización.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A El Usuario seleccionará el archivo correspondiente y dará .0 Página 61 de 883 .

realizará el proceso de actualización. culminará el proceso.En esta Opción. mostrándose el siguiente mensaje: Finalmente dando Aceptar. mostrará el siguiente mensaje: e Dando Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C Seguidamente. según su movimiento en el año. culminará con el proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. el Sistema mostrará la siguiente pregunta: Ingresando al botón Dando Sí.. C on t ro ld Inactivar Registros según Catálogo MEF.0 Página 62 de 883 . el Sistema permitirá inactivar ítems de Bienes y Servicios del Catálogo SIGA – MEF. .

0 Página 63 de 883 . Ítems No Actualizados.5. Ítems No Actualizados por Error. C on t • Reporte Listado de Ítems No Actualizados: El Reporte de ítems no actualizados muestra la información de Tipo Bien. ro ld e C al id ad • Reporte Listado de Ítems Actualizados: El Reporte de ítems actualizados muestra la información de Tipo Bien. Ítem y Descripción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Ingresando al botón . con la siguiente relación de Reportes: Ítems Actualizados. el Sistema mostrará la ventana Listado de Proceso. SI El Usuario seleccionará una de las opciones y luego dará clic en el ícono Imprimir . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Ítem y Descripción.

3.1.1 Exportar Información C on t ro ld e C El ingreso a la opción Consolidados – Exportar Información es siguiendo la ruta: “Tablas.4. Ítem y Descripción. La opción Consolidados contiene las siguientes dos opciones: 3.3.Exportar Información: Esta opción permite al Usuario preparar información de la Unidad Ejecutora y realizar la exportación de datos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Ingresando a esta Opción.0 Página 64 de 883 . el Sistema muestra la ventana Exportar Información de Consolidación. Para salir de la ventana principal. dar clic en el botón al id ad 3.1. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción el Usuario podrá realizar el proceso de Exportación de Datos con la finalidad de enviar información referente a la UE. 1.5.>Parámetros->Consolidados>Exportar Información”. donde deberá seleccionar el Año y los Meses a procesar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Reporte Listado de Ítems No Actualizados por Error: El Reporte de ítems no actualizados por error muestra la información de Tipo Bien.4 Consolidados .

el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 65 de 883 . y seleccionará la Unidad o Carpeta donde exportará los Datos. dará clic al botón Exportar Información.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO al id ad SI Luego presionar el botón Preparar Información. C on t ro ld e C Concluido el Proceso.5. Finalmente dando Aceptar.

Luego. seleccionará la Unidad o la Carpeta donde está la información y dará clic en el botón Abrir.1.Importar Información permite al Usuario Importar información C on t ro ld e C Esta opción consolidada. el Sistema activará una ventana Windows para ubicar el archivo a importar.4.2 Importar Información al id ad SI G A El ingreso a la opción Consolidados Importar Información es siguiendo la ruta: “Tablas. 2.3.0 Página 66 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.>Parámetros->Consolidados>Importar Información”. como se muestra en la siguiente ventana: El Usuario al ingresar a esta opción podrá realizar el proceso de Importación de Datos con la finalidad de actualizar información referente a la Unidad Ejecutora. Al ejecutar el botón Seleccionar Archivo.5.

0 Página 67 de 883 . dará clic en el botón ro ld e C al id ad .5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO Seguidamente. C on t El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dará Aceptar para culminar con el proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Fase Filtro: Puede filtrarse por Requerido.>Parámetros->Meta Propuesta/Aprobada”.1. Fase Actual: Fase en la que se encuentra la Programación del Cuadro de Necesidades. En la cabecera de la ventana se muestran los siguientes campos. Por defecto.0 Página 68 de 883 . como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e • • Año: Año en el cual se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas.5 Meta Propuesta/Aprobada SI G A El ingreso a la opción Meta Propuesta/Aprobada es siguiendo la ruta: “Tablas. filtros y botones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el campo se muestra bloqueado. Filtros: Meta Estratégica. Programado y Aprobado.3. el Sistema permitirá consultar y eliminar las Metas Programáticas y Estratégicas cargadas desde el Módulo ADMIN.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3.5. Meta Programática y Todos. C • • al id ad En esta opción.

se mostrará con un Check . Además se indicará si es de tipo Kit o Gestión. en la cual se visualizarán los Programas Estratégicos y sus Cadenas Funcionales correspondientes.0 Página 69 de 883 . con el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará la ventana del mismo nombre. C al id ad SI G A • C on t ro ld e Para eliminar una Meta. el Usuario activará el menú contextual y hará clic en la .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO : Ingresando a este botón. En caso la Cadena Funcional Estratégica se encuentre asignada a la Entidad. mostrándose la siguiente pregunta: opción Dando SI. el Sistema presenta la ventana Tarea por Meta. mostrando información solamente para Metas Estratégicas. Para Metas Programáticas se mostrará en blanco. el Sistema confirmará la eliminación de la Meta.5. • : Ingresando a este botón.

Marca Estratégica.Requerido: El Reporte metas propuestas fase requerido muestra la información de Meta Propuesta. Programado y Aprobado. el Usuario podrá seleccionar las siguientes opciones de Reportes: Requerido.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Para eliminar masivamente todos los registros. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 70 de 883 . C on t • Reporte Metas Propuestas . Programa.5. el Usuario dará NO a la pregunta anterior. Código Marca. Programa Estratégico. Tipo. Meta Física y Unidad. al dar clic en el ícono Imprimir . Compromiso. Actividad / Proyecto. mostrándose el siguiente mensaje: al id ad SI G Si la Meta a eliminar se encuentra en movimiento. Finalidad. el Sistema enviará al Usuario el siguiente mensaje: ro ld e C Asimismo. Funcional. Sub Programa. Nombre.

C on t ro ld e C • Reporte Metas Propuestas . Nombre.5. Sub Programa. Programa Estratégico. Programa. Tipo. Compromiso. Tipo. Funcional. Programa. Programa Estratégico. Meta Física y Unidad. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Aprobado: El Reporte metas propuestas fase Aprobado muestra la información de Meta Propuesta. Finalidad. Marca Estratégica. Finalidad. Funcional. Sub Programa.Programado: El Reporte metas propuestas fase Programado muestra la información de Meta Propuesta. Actividad / Proyecto. Código Marca. Actividad / Proyecto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Reporte Metas Propuestas . Marca Estratégica. Compromiso. Código Marca. Meta Física y Unidad.0 Página 71 de 883 . Nombre.

el Usuario deberá cargar previamente las Metas de la Fase anterior en el Módulo General ADMIN. • Fase Actual: Fase en la que se encuentra la Programación del Cuadro de Necesidades.3. C En la parte superior de la ventana muestra los siguientes campos: Año: Año en el cual se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas.6 Equivalencia Meta SI G A El ingreso a la opción Equivalencia Meta es siguiendo la ruta: “Tablas>Parámetros->Equivalencia Meta”. el campo se muestra bloqueado. ro ld e • Equivalencia: Fases de la equivalencia (De Requerido a Programado y De Programado a Aprobado).MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. el Sistema permite realizar la equivalencia de Metas Programáticas y Estratégicas de una Fase a otra. lo cual ayudará en el cierre de la Programación del Cuadro de Necesidades. C on t • Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. como se muestra en la siguiente ventana: al id ad En esta Opción.1. Para realizar la equivalencia.0 Página 72 de 883 . Por defecto.

Luego. Para el caso de Metas Estratégicas con Finalidades diferentes. Asignación Individual. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 73 de 883 .5. Asignación por Defecto. al seleccionar una Meta diferente a la Meta de la Fase Actual. el Usuario dará clic en el ícono Grabar ro ld e C 2.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO La Asignación de Metas se puede realizar de la siguiente manera: . C on t Para el caso de las Metas Programática o Estratégicas. al id ad SI G A Metas de la Fase Actual. de acuerdo a las .. 1. no pasará la información de la Programación y Autorización del Cuadro de Necesidades.el Usuario podrá realizar la selección individual desde la columna Meta Prog.Dando clic en el botón el Sistema realizará la equivalencia automáticamente. el Sistema cambiará la Meta seleccionada.. el Sistema mostrará la siguiente Pregunta: Al Dar SI.

1. como se muestra en la siguiente ventana: En el menú “Centro de Costo”.>Centros de Costo”. el . C on t ro ld e El ingreso a la opción Centros de Costo es siguiendo la ruta: “Tablas.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G al id ad SI Dando Si. el Sistema realizará la equivalencia.0 Página 74 de 883 . el Sistema permitirá registrar y consultar los Centros de Costo que cuenta la Entidad. A Al realizar la equivalencia de Metas de la Fase Programado a Aprobado. En la parte superior de la ventana muestra los siguientes campos de búsqueda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.4 Centro de Costo C Dando Aceptar culminará el proceso. el cual permite realizar Sistema muestra el botón la asignación de las Metas por Centro de Costo de la Fase Actual. mostrando la siguiente pregunta: 3.

Sede: Filtro de Sedes correspondientes a la Entidad. 4to Nivel y 5to Nivel). Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Estado: Puede ser Activo o Inactivo. este campo se mostrará bloqueado.  Cod.0 Página 75 de 883 .  Abreviación: Abreviatura del Centro de Costo. Nivel Anterior: Cuando se registre el 1er Nivel. A partir del 2do Nivel se registrará el nivel anterior. Puede ser Principal (1er Nivel) o Dependientes (2do Nivel.  Código: Número correlativo del registro de los Centros de Costo.5.  Sede: Sede en la cual se encuentra ubicado el Centro de Costo. 3er Nivel. Cuenta con dos iconos: C : Mediante el cual. mostrándose la ventana Datos seleccionará la opción Generales. Medicamento: Indicará con un check el Centro de Costo autorizado de realizar los Pedidos de Compra y Atención de Medicamentos. el Sistema mostrará la ventana • Ícono Búsqueda Búsqueda de Datos.  Nivel: Se indica el Nivel del Centro de Costo. En esta ventana se registrarán los siguientes campos: on t ro ld e C  Año: Año en que se registrará el nuevo Centro de Costo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Año: Año en que se registro los Centros de Costo. para seleccionar al personal responsable. SI G A • • • • al id ad Para crear un nuevo Centro de Costo.  Estado: Activo o Inactivo.  Responsable: Persona encargada del Centro de Costo.  Descripción: Nombre del Centro de Costo. el Usuario activará el menú contextual y .  DASA (Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares): Indicará con un check al Centro de Costo responsable de la autorización de los Pedidos.  Resp. Centro de Costo: Búsqueda por descripción de Centro de Costo. que el Sistema realizará el  Control Presupuestal: Indicará con un check Control Presupuestal en la Programación del Cuadro de Necesidades.

para llenar los datos.5.  Fecha: Fecha de registro de los datos del Centro de Costo. Puede ser Administrativo o Punto Entrega de Servicio. . al id ad SI G A Asimismo podrá visualizar estos datos. ingresando a la carpeta amarilla e C  Nro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Icono Nuevo : el Sistema mostrará la ventana Registro de Datos del Responsable del Menú Personal. el Usuario dará clic en el ícono Grabar incorporándose el nuevo Centro de Costo. Podrá visualizarse el detalle del Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Personas: Cantidad de Personas que pertenecen al Centro de Costo.0 Página 76 de 883 . ingresando a la carpeta amarilla . . C on t ro ld Luego de registrar toda la información.  Rol: Sirve para definir el tipo de actividad del Centro de Costo dentro de la Unidad Ejecutora.

el registro será eliminado. marcando con un check en Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. la cual permitirá asignar las Tareas a los Centros de Costo por Actividad o Proyecto y por año.0 Página 77 de 883 .. El Sistema mostrará la siguiente el menú contextual opción pregunta: al id ad SI G Dando SI. en la parte superior de la ventana Centro de Costo. se muestran los filtros correspondientes. ro ld En la parte superior de esta ventana. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Asimismo. que se activarán marcando con un check C on t Luego de definir el Tipo de Tarea (Actividad o Proyecto). el Sistema mostrará la ventana Carga de Tareas Generales por Centros de Costo. En caso el Centro de Costo haya tenido movimiento. e 1.Al ingresar a este botón. los . se ubicará en el registro. se cuenta con cuatro botones: C .5. el Usuario podrá seleccionar individualmente las Tareas Generales o realizar la carga masiva .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A De igual manera para eliminar un Centro de Costo. activará .

para culminar el Proceso. dará clic en el ícono Grabar al id ad SI G Dando SI. el Sistema realizará el extorno. culminará con el proceso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . on t ro ld e C Para extornar la asignación de un Centro de Costo.0 Página 78 de 883 . mostrando el siguiente mensaje: A Seguidamente. mostrándose el siguiente mensaje: C Dando SI. Dando Aceptar.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Dará Aceptar. procesará la asignación. el Usuario seleccionará el botón .

C on t ro ld e C al id ad SI G A - Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Contando además con los filtros Meta Aprobada. esta información se presenta de la siguiente manera: Por Programación: Se visualizarán las Tareas Comunes de las Metas Propuestas y Aprobadas para la Programación de Cuadro de Necesidades. En la parte superior muestra los datos del Centro de Costo y en la parte inferior el campo Meta Propuesta x Centro de Costo. Asimismo. Meta. el Sistema mostrará la ventana de consulta Tareas por Centros de Costo / Meta. : Al ingresar a este botón. el Sistema mostrará la ventana Datos Generales. 3. Ppto y Uso por año. Act/Proy. : Al ingresar a este botón. Tareas. donde el Usuario incorporará las Metas Propuestas y Aprobadas de la Fase Activa. Meta Propuesta y Fase.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. mostrando información de Centro de Costo por Fuente de Financiamiento.0 Página 79 de 883 . indicando la Fase activa de la Programación. - Por Centro de Costo: Se visualizarán las Tareas Comunes y Personalizadas registradas en el Cuadro de Necesidades.

: Al ingresar a este botón. : Ingresando a este botón. seguidamente Salir Ingresando a la carpeta amarilla .0 Página 80 de 883 .  Rubro: Permite visualizar y seleccionar los Tipos de Gastos Generales. también permitirá seleccionar años anteriores. para visualizar el registro. los cuales se seleccionará marcándolos con un check .  FF/ Rb: Permitirá seleccionar la Fuente de Financiamiento del Gasto General. dará clic . on t ro ld e C 4. activará el menú contextual y seleccionará la opción . se visualizará el detalle de la Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Para Insertar una Meta. luego de seleccionar una Meta y Fuente de Financiamiento. el Sistema mostrará la ventana del mismo nombre. al id ad en el ícono Grabar C En la parte superior de la ventana. donde se generarán las Plantillas de Gastos Generales para la Programación del Cuadro de Necesidades. cuenta con los siguientes filtros y botones:  Año: Por defecto mostrará el Año de Sistema. mostrándose la siguiente ventana: El Usuario.  Act / Proy: Permitirá seleccionar Metas de Tipo Actividad y Proyecto. el Sistema mostrará la relación de Gastos  Generales a seleccionar.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

mostrándose el siguiente mensaje: C on t ro ld e Seguidamente dará Grabar Dando Aceptar.0 Página 81 de 883 . C al id ad SI G  A MANUAL DE USUARIO . el Sistema permitirá cargar las Metas por Centro de Costo para el Rubro de Gastos Generales seleccionado. el Sistema mostrará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA : Al ingresar a este botón.

Meta Funcional. Finalidad. C on t ro ld e C • Reporte Porcentaje para la Programación de Gastos Generales por Centros de Costo . se activará la columna Porcentaje para el registro manual respectivo. el Usuario podrá visualizar la información de la Plantilla para la Programación de Gastos Generales.0 Página 82 de 883 . Sub Programa Funcional. mostrando el siguiente mensaje: SI G Seleccionando NO. al id ad En la ventana principal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Dando SI. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Código Marca. el Sistema realizará el cálculo y registrará automáticamente la distribución porcentual. dando clic en el ícono Imprimir . Actividad / Proyecto. Descripción de Meta. N° Personas y Porcentaje (%). Compromiso.Programado: El Reporte porcentaje para la programación de gastos generales por centros de costo muestra la información de Centro de Costo. Programa Funcional.5.

3.1 Convenio al id ad SI G A El ingreso a la opción Convenio es siguiendo la ruta: “Tablas. donde se registrará la información de los datos del Convenio o Directiva suscrito por los Titulares del Pliego o por los funcionarios responsables. C on t En la parte inferior de la ventana. el Sistema mostrará la ventana Convenios.5 Encargos El Menú Encargos presenta las siguientes Opciones: Convenio.5.0 Página 83 de 883 . Rol del Encargo.1.N. D. se encuentran los siguientes filtros de consulta: Año. ro ld e Al ingresar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.P y Encargante. Metas del Encargante y Calendario de Encargos Recibidos. En la parte superior de la ventana.T. Pliego Presupuestal y Motivo del Convenio. como se muestra en la siguiente ventana: C En esta opción. el Sistema permite registrar y consultar los datos de los Convenios realizados con las Entidades Encargantes. muestra información de la Entidad.>Encargos>Convenio”.1.

T. Tipo de Documento: Convenio o Directiva. Podrá desplegar el filtro o realizar una búsqueda mediante el ícono Buscar . Entidad Encargante: Entidad que realizará los Encargos.0 Página 84 de 883 . Sector: Donde pertenece la Entidad Encargante. dará Grabar . Rol Entidad: Por defecto mostrará ENCARGADO. al id ad           Al finalizar. Código: Número de documento. Tipo Entidad: Interna y Externa. Inicio del Convenio: Fecha en que se inicia el Convenio. Pliego Presupuestal: Al que pertenece la Entidad Encargante.P: Si el Encargo es controlado o no por Tesoro Público. el Usuario activará el menú contextual y .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Para registrar un Convenio. Estado: Activo o Inactivo. Motivo: Descripción del Convenio. Fin del Convenio: Fecha en que finaliza el Convenio.N. D. para llenar los siguientes campos: C on t A G SI ro ld e C     Nº Convenio: Número correlativo automático. Monto: Valor del Convenio. mostrándose el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. que mostrará la ventana Insertando seleccionará la opción Convenio.5.

el Usuario ingresará a la carpeta amarilla . El Sistema mostrará la siguiente pregunta: el menú contextual opción al id ad Esta opción permite visualizar las Metas de Encargos. para realizar la eliminación correspondiente. 3. se ubicará en el registro. la cual muestra a modo de consulta. activará . como se muestra en la siguiente ventana: C Al ingresar a esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Para visualizar el detalle del Convenio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego.0 Página 85 de 883 .5. cargadas en la opción Carga General de Tablas del SIAF del menú Parámetros. al dar Aceptar se insertará el registro respectivo. el Sistema presentará la ventana Metas del Encargante.1. G A De igual manera para eliminar un Convenio. on t ro ld e C El ingreso a la opción Meta del Encargante es siguiendo la ruta: “Tablas>Encargos->Metas del En cargante”.5. las Metas respectivas.2 Metas del Encargante SI Dará SI.

Mes. el Sistema presentará la ventana Calendario del Encargo. D. Girado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Recurso.0 Página 86 de 883 .5. Monto Saldo Comprometido. Devengado.>Encargos->Calendario de Encargos Recibidos”.T. Compromiso). Rubro. SIAFSP (Compromiso.P. Monto Comprometido.N. C on t ro ld e C Asimismo.5. Función.3 Calendario de Encargos Recibidos al id ad SI G A El ingreso a la opción Calendarios de Encargos Recibidos es siguiendo la ruta: “Tablas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.1. Meta/Mnemónico. y Encargante. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción. FF. Grupo Gasto. Mes. Pagado). mostrando información de los Expedientes Encargo. la cual se puede consultar de acuerdo a los siguientes filtros: Año. Calendario. está conformada por las siguientes columnas: Expediente Encargo. Categoría Gasto. Programa. Tipo (Pago.

Monto Calendario. Meta. el Sistema mostrará la ventana del mismo nombre. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Al dar clic al botón derecho del mouse se activará un Menú Contextual con la opción Eliminar.0 Página 87 de 883 . on t Al ingresar al botón . el Usuario podrá consultar la Al ingresar al botón información de cada Expediente por Clasificador. Mes. Saldo Compromiso. donde el Usuario podrá asignar un Convenio a cada Expediente Encargo. entre otros. Monto Expediente SIAF. Mostrando el número Expediente. C Desplegar el filtro Seleccionar Convenio. Comprometido y Saldo. seleccionar el Convenio y luego dar Grabar . El Sistema solamente permite eliminar los Expedientes Encargo. ro ld e C al id ad .5. según filtros Clasificador y Mes. Convenio. el detalle del Convenio. Clasificador. Monto Comprometido. Asimismo.

entre otros. Monto saldo Comprometido. Tipo de Contratación.1. otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo. Funcionalidad.>Personal”. Meta / Mnemotécnico. Girado. Categoría Gasto. el Usuario podrá visualizar la información del Calendario de Encargos Recibidos. dando clic en . Mes y Encargante. Rubro. Grupo Gasto.0 Página 88 de 883 . Fuente de Financiamiento. SIAF – SP (Compromiso. Programación. Mes. Devengado. Centro de Costo asignado.6 Personal C al id ad SI G A • Reporte Calendario de Encargos Recibidos El Reporte de calendario de encargos recibidos muestra la información de Expediente Encargo. Pagado) y Tipo (Pago. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t El ingreso a la opción Personal es siguiendo la ruta: “Tablas. por Año. Compromiso). ro ld Esta opción permite al Usuario registrar la información del personal que labora en la Unidad Ejecutora: Datos Generales.5. Asimismo. Recurso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la ventana principal. Monto Comprometido. el ícono Imprimir e 3.

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

SI

G

A

Al ingresar a la ventana Personal, el Sistema mostrará la relación del Personal
ingresado en la base de datos. En la parte superior cuenta con filtros de búsqueda por
Documento de Identidad, Apellido Paterno y Estado.

ro
ld

e

C

al
id
ad

Asimismo, presenta los botones
y
, que servirán para realizar la
carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora, desde el Módulo SIAF-MCPP y de
un archivo txt del SIS.

, el Sistema actualizará desde el Módulo SIAF-MCPP la

C

on
t

Ejecutando el botón
siguiente información:
• Situación laboral.
• Régimen laboral.
• Condición laboral.
• Grupo ocupacional.
• Categoría ocupacional.
• Fecha de ingreso.
• Fecha de cese.

, el Sistema actualizará desde el Sistema SIS la siguiente
Ejecutando el botón
información:
• Profesión.
• Número de colegiatura.
3.1.6.1 Registro de Personal
Para registrar un nuevo personal, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

G

A

1. Ubicarse en la ventana principal y seleccionar en el Menú Contextual la opción
Insertar Empleado.

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

SI

2. Ingresar los datos del Personal en la pestaña denominada Datos Generales que
se mostrará activa.

C

Cabe señalar, que los datos obligatorios a registrar son: Apellido Paterno, Apellido
Materno, Nombres y Documento de identidad, los mismos que muestran las
siguientes validaciones:
• Si no registró el Documento de Identidad:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
• Si no registró el Nombre:

al
id
ad

SI

G

A

• Si el DNI registrado no es válido:

e

C

• Si el DNI no cuenta con el número de dígitos necesarios:

C

on
t

ro
ld

Si no ha registrado el código del personal, el Sistema generará automáticamente el
código correlativo, siempre que los códigos registrados no tengan caracteres alfa
numéricos. De ser así, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Asimismo, para registrar el Centro de costo respectivo, en el campo inferior de la
.
ventana, debe activar el menú contextual y seleccionar

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
, seleccionar el Centro de Costo y dar

G

A

Seguidamente, dar clic en el ícono Buscar
Aceptar.

SI

Si desea eliminar un Centro de Costo, deberá seleccionar la opción correspondiente
.
del menú contextual
. Verificar que la información se

ro
ld

e

C

al
id
ad

3. Seguidamente, dar clic en el ícono grabar
muestre en la ventana principal.

4. Ingresar a la carpeta amarilla y verificar la activación de las pestañas Otros Datos
y Movimientos.

on
t

La pestaña Otros Datos, muestra información que se carga desde el SIAF, no
permite editarse.

C

5. Ingresar a la pestaña Movimientos para registrar los movimientos del personal
dentro de la Unidad Ejecutora. Para ello, activar el menú contextual y seleccionar
la opción Insertar Movimiento.

Se mostrará la siguiente ventana, con el Centro de Costo registrado.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA

G

A

MANUAL DE USUARIO

SI

6. Ingresando a la carpeta amarilla, el Sistema mostrará la ventana Movimientos,
donde podrá realizar cambios en los siguientes campos: Fecha del Movimiento,
Tipo de Movimiento, Centro de Costo, Grado de Instrucción, Profesión INEI o
Número de Colegiatura.
o en el filtro de

al
id
ad

Para ello, el Usuario deberá dar clic en el ícono buscar

.

ro
ld

e

C

selección según corresponda, y luego dar clic en el ícono Grabar

C

on
t

El Sistema permitirá seleccionar los siguientes tipos de movimiento:

Si el año de la fecha de Movimiento no corresponde a la fecha del Sistema, mostrará
el siguiente mensaje:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Nota: Solamente se pueden realizar movimientos si el año de la fecha de
movimiento es igual al año de movimiento.

3.1.6.2 Carga de datos del SIAF
El Sistema permitirá realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora,
registrados en el SIAF.

A

Procedimiento de Carga de Datos

al
id
ad

SI

G

para visualizar la ventana Carga Datos SIAF.
El Usuario ingresará al botón
La primera vez que ingrese, el Sistema solicitará seleccionar un archivo de la base de
datos del SIAF para proceder a importar la información de la misma.

, y seleccionar el archivo SIAF_DBC que se

on
t

ro
ld

e

C

Para ello, deberá ejecutar el botón
en la carpeta DATA del SIAF.

C

Seguidamente, se mostrará información en las tres secciones contenidas en esta
ventana:

• Personal SIAF: Muestra información del personal de la entidad, ingresada en el
SIAF. Se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la ventana.
• Personal SIGA: Muestra información del personal de la entidad, registrada en el
SIGA. Se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
• Resultado: Muestra la información del personal mediante una búsqueda por DNI, que
se encuentre tanto en el archivo SIAF como en el SIGA.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

al
id
ad

SI

G

A

Al final de cada campo se mostrará el total de registros para cada una de ellos.

ro
ld

e

C

Si se carga una base de datos SIAF que no pertenece a la entidad, el Sistema mostrará
el siguiente mensaje: El archivo seleccionado (SIAF) no pertenece a la entidad ejecutora.

Si la información del campo Resultados indica el mismo DNI pero Apellidos y
Nombres diferentes, el Sistema mostrará estos registros sombreados de color plomo,
para que el Usuario pueda identificarlos y verificar la información.

C

on
t

Asimismo, en la parte inferior mostrará el total de registros con diferente nombre.

En este campo, el Usuario podrá seleccionar los registros que desea actualizar dando un
check en el recuadro que se encuentra en el lado izquierdo del registro.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

al
id
ad

SI

G

A

que se encuentra
También podrá seleccionar todos los registros marcando el check
en la cabecera de la sub-ventana. Asimismo, si desea desmarcar todos los registros
.
seleccionará nuevamente el check

para que la

C

on
t

ro
ld

e

C

Luego de seleccionar los registros, el Usuario ejecutará el botón
información del SIAF se actualice en el SIGA.

Al finalizar la actualización, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

SI

G

A

Para verificar la información actualizada, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla de
cada personal, donde se mostrará la ventana Datos Generales de. Ingresando a la
pestaña Otros Datos, el Sistema mostrará la información cargada desde el SIAF, la cual
no podrá ser editada.

ro
ld

e

C

al
id
ad

Esta información se mostrará en la ventana Carga Datos SIAF cuando el Usuario
.
ingrese nuevamente a la pestaña

C

on
t

Si no se hubiera cargado información del SIAF en el registro de Personal, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje: ‘No se encuentra actualizado otros datos para…’

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
En la ventana Datos SIAF se podrá obtener los siguientes reportes, ingresando al ícono
.

SI

G

A

Imprimir

• Reporte de personas existentes en el SIAF y el SIGA: Al seleccionar este reporte y

ro
ld

e

C

al
id
ad

dar clic en el ícono Imprimir
, el Sistema mostrará un listado de todo el personal
que se encuentra registrado en las dos bases de datos, ubicando primero el registro
SIAF y luego el registro SIGA.

• Reporte de personas faltantes en el SIAF y presentes en el SIGA: Al seleccionar

C

on
t

este reporte y dar clic en el ícono Imprimir
, el Sistema mostrará el listado de todo
el personal que se encuentra registrado en el SIGA, pero no se encuentra en la base
de datos del SIAF.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
• Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIAF: Al seleccionar

3.1.6.3

Carga de Datos SIS

al
id
ad

SI

G

A

este reporte y dar clic en el ícono Imprimir
, el Sistema mostrará un listado de
todo el personal que se encuentra registrado en el SIAF, pero no se encuentra en la
base de datos del SIGA.

C

El Sistema permitirá realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora,
registrados en el SIS.
Procedimiento de Carga de Datos

C

on
t

ro
ld

e

. Cuando ingrese por primera vez, el Sistema
El Usuario ingresará al botón
mostrará la ventana Carga Datos SIS sin información en el campo Personal SIS.

Seguidamente, ejecutará el botón
TXT que contiene la información respectiva a importar y dará
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

para seleccionar el archivo
.
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MÓDULO DE LOGÍSTICA

G

A

MANUAL DE USUARIO

SI

Luego de realizar la carga se mostrará en la pantalla, tres campos con la siguiente
información:

al
id
ad

• Personal SIS: Muestra la información del personal registrado en el archivo SIS de la
Entidad. Se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la ventana.
• Personal SIGA: Muestra la información del personal que se ha registrado en el SIGA
de la Entidad. Se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
• Resultado: Muestra la información del personal mediante una búsqueda por DNI, que
se encuentre tanto en el archivo SIS como en el SIGA.

C

on
t

ro
ld

e

C

Al final de cada campo se mostrará la cantidad total de registros.

En el campo Resultado, si existe información de un mismo DNI con Apellidos y
Nombres diferentes, el Sistema los mostrará sombreados de color plomo para que el
Usuario pueda identificarlos y verificar la información.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

A

Asimismo, en la parte inferior mostrará la cantidad total de registros con estas
diferencias.

al
id
ad

SI

G

En este campo, el Usuario tiene la opción de seleccionar los registros que desea
actualizar dando un check en el recuadro izquierdo.

que se
También podrá seleccionar todos los registros haciendo clic en el check
encuentra en la cabecera de la sub-ventana. Asimismo, si desea desmarcar todos los
.

ro
ld

e

C

registros deberá seleccionar nuevamente el check

Luego de seleccionar los registros que desea actualizar, el Usuario hará clic en el botón

C

on
t

para que la información del SIS se actualice en el SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al finalizar la actualización, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

e

C

al
id
ad

SI

G

A

Para que el Usuario pueda verificar esta información, deberá ingresar a la carpeta
amarilla de cada personal, donde visualizará la ventana Datos generales de.
Ingresando al botón Datos Generales, el Sistema mostrará la información del archivo
SIS en los campos respectivos. Estos datos son editables.

ro
ld

Estos datos se actualizarán en la ventana Carga de Datos, donde el Usuario ingresará
para visualizar la información importada del SIS.

C

on
t

nuevamente al botón

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
El Sistema muestra los siguientes reportes en la ventana Carga Datos SIS, los que se
:

SI

G

A

mostrarán al dar clic en el ícono Imprimir

• Reporte de personas existentes en el SIS y el SIGA: Al seleccionar este reporte y

ro
ld

e

C

al
id
ad

dar clic en el ícono imprimir
, el Sistema mostrará un listado comparativo del
personal que cuenta con información en las dos bases de datos. Se mostrará primero
el registro SIS y luego el registro SIGA.

• Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIS:

Al seleccionar

C

on
t

este reporte y dar clic en el ícono imprimir
, el Sistema mostrará un listado de
todo el personal que se encuentra registrado en la base de datos del SIS, pero no se
encuentra en la base de datos del SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
• Reporte de personas faltantes en el SIS y presentes en el SIGA: Al seleccionar

3.1.6.4 Reporte de Personal

al
id
ad

SI

G

A

este reporte y dar clic en el ícono Imprimir
, el Sistema mostrará un listado de
todo el personal que se encuentra registrado en el SIS, pero no se encuentra ubicado
en la base de datos del SIGA.

El Sistema le permitirá al Usuario contar con dos Reportes de consulta. Para ello, dando
, visualizará la siguiente ventana:

on
t

ro
ld

e

C

clic en el ícono Imprimir

C

Asimismo, cuenta con los filtros Año y Centro de Costo. Si el Usuario deseará filtrar por
un Centro de Costo específico, deberá desmarcar el check del recuadro Todos y dar clic
.
en el ícono Buscar

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Se mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos, en ella deberá seleccionar el
Centro de Costo deseado y dar Aceptar.
Los Reportes que se visualizarán serán los siguientes:

al
id
ad

SI

G

A

• Reporte de año de asignación por Centro de Costo: Muestra la siguiente
información del Personal: Código, Nombre, Fecha de ingreso, Estado civil, Tipo
Empleado, Grado de Instrucción, Centro de Costo, Sexo y Estado.

C

on
t

ro
ld

e

C

• Reporte de Relación de Personal con Datos Observados: Muestra la relación de
personal que tienen datos observados como: Sin Tipo de Documento, Sin número de
DNI, entre otros.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 105 de 883

0 Página 106 de 883 . Proveedor Inhabilitado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Nro. De documento. Color negro: Proveedor. Tipo de Contratista.5. el cual se define de la siguiente manera: - Color Azul: Adquiriente Base. Color Rojo: Proveedor inhabilitado.>Proveedores”.7.1. Postor y Todos. 3. Nombre o Razón social. como se muestra en la siguiente ventana: Presentación de la ventana C En la parte superior de la ventana. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presenta tres tipos de Filtro: on t ro ld e 1. Filtro Búsqueda: El cual permite realizar la búsqueda por Tipo de documento. Tipo de Persona y Estado. éste se identifica en base a un determinado color. Es importante indicar que para el caso del Estado.1 al id ad SI G A El ingreso a la opción Proveedores es siguiendo la ruta: “Tablas. Proveedor. C 2. Filtro Estado: El cual permite seleccionar la información por Adquiriente Base.7 Proveedores Esta opción permite el registro y consulta de proveedores que prestarán un servicio o proveerán bienes requeridos por la Entidad.1.

el Sistema desplegará la ventana Selección Al ingresar al botón de Rubros. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. un check Al dar clic en el ícono Imprimir . ro ld e C al id ad . Clase y Familia los cuales o marcando con podrán ser seleccionados activando la barra de búsqueda en Todos.5. se mostrará el siguiente reporte: C on t • Reporte de Proveedores: El reporte de Proveedores muestra la información de Código. Responsable y Estado. luego deberá seleccionar los filtros: Grupo. Filtros por Rubro: El cual permite visualizar la información por rubros del Catálogo. Nombre o Razón Social. SI G A 3. El Usuario activará la barra de despliegue en los campos Tipo y Estado.0 Página 107 de 883 . para mostrar todos los datos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO - Color Verde: Postor.

Referencia. País.7.0 Página 108 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo.5.2 e C al id ad Al culminar el proceso. Giro. y en la opción Estudio de Mercado del Sub Módulo Programación. al ingresar a esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde el Usuario podrá editar la siguiente información: Nombre o Razón Social. mediante el cual el Sistema actualiza las Familias de los bienes y/o servicios que se hayan adquirido a los proveedores. Dirección. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. SI G A Para ello. al cual dará Aceptar. 2. los mismos que posteriormente se visualizarán ingresando al botón Ver Rubros de la ventana Mantenimiento de Proveedores. Registro de Proveedores ro ld 3.1. Fecha de Inscripción. debiendo dar Aceptar. la ventana cuenta con el botón . Ubicarse en la ventana Proveedores y seleccionar la opción Insertar Proveedor del menú contextual. El procedimiento para registrar un proveedor es el siguiente: C on t 1. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario. Se visualizará la ventana Mantenimiento de Proveedores. Número de RUC.

al id ad SI G A Provincia. Postor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Proveedor y Proveedor Inhabilitado.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Teléfonos. Asimismo.0 Página 109 de 883 . C on t ro ld • Tipo Persona: De acuerdo a la siguiente situación tributaria: • Modalidad: Indicar si el proveedor cuenta con RUC. Distrito. e-mail. permitirá seleccionar la siguiente información: e C • Estado del proveedor: De acuerdo a los siguientes Estados: Adquiriente Base. Responsable. Departamento. Documento de Identidad y Cargo.

se desplegará los siguientes tipos de Documento de Identidad. Clase y Familia deseada. debiendo seleccionar el tipo de Rubro. Seleccionar la opción Insertar Rubro. Se visualizará la ventana Selección de Rubros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A • Tipo de Documento: Cuando el Proveedor no tiene RUC.5. el Usuario deberá ingresar al botón . deberá seleccionar el Grupo. el cual puede ser Bien o Servicio. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI G Cabe señalar. b.0 Página 110 de 883 . el Sistema presentará el siguiente mensaje al Usuario: C • Para indicar el Rubro del Proveedor. y realizar el siguiente procedimiento: C on t ro ld e a. que si ingresa un número de documento invalido. Asimismo.

0 . En el filtro Grupo.5. Clase o Descripción. permitiendo realizar una búsqueda por Grupo. En el filtro Clase. permitiendo realizar una búsqueda por Grupo o Descripción. El Usuario deberá seleccionar la Familia deseada y dar Aceptar. al dar clic en el botón de Búsqueda . el Sistema mostrará las familias del Catálogo Institucional que pertenecen a la Clase anteriormente señalada. En el filtro Familia. éstas se mostrarán en la ventana Selección de Rubros. al dar clic en el botón de Búsqueda . C on t ro ld e. al dar clic en el botón de Búsqueda . Al finalizar la selección. Página 111 de 883 . El Usuario deberá seleccionar el Grupo deseado y dar Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A c. debiendo el Usuario dar clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará las clases del Catálogo Institucional que pertenecen al Grupo anteriormente señalado. e C al id ad SI d. El Usuario deberá seleccionar la Clase deseada y dar Aceptar. permitiendo realizar una búsqueda por Código o Descripción. f. el Sistema mostrará los grupos del Catálogo Institucional.

el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 112 de 883 .5. Para poder grabar la información. el Sistema mostrará los siguientes mensajes: C on t Dando Aceptar. el usuario deberá ingresar el Grupo. el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario Dando Aceptar. Clase y Familia.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A g. El Sistema mostrará el siguiente mensaje. ro ld e C h. caso contrario. debiendo el Usuario seleccionar SI para finalizar.

0 .1. Dando clic C on t visualizará la ventana Selección de Rubros. Luego. Verificar que la información seleccionada se visualice en la ventana G y visualizar que la información se muestre al id ad SI j. Tipo de Contratista. Para visualizar el Reporte dará clic en el ícono Imprimir Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. dar clic en el ícono Salir ro ld 3. Tipo de Persona y Fecha de Inscripción. A Registro de Rubros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO i. los cuales deberá seleccionar. RUC.3 Reportes e C 3. Si el Usuario desea visualizar o modificar los datos ingresados del proveedor. en el ícono Imprimir mostrando los siguientes filtros: Estado.7. Página 113 de 883 . deberá ingresar a la carpeta amarilla .5. Dar clic en el ícono Grabar en la ventana. . El Sistema le permitirá al Usuario contar con Reportes de consulta.

1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Reporte Relación de Proveedores por Orden Alfabético: El reporte de Proveedores por orden alfabético muestra la información de Código.8 Tipos de Cambio A través de esta opción el Usuario registrará y consultará los Tipos de Cambio que requiera para efectuar las operaciones de Logística y Viáticos. Número de RUC.5. Nombre o Razón Social. 3. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.> Tipo de Cambio”.0 Página 114 de 883 . Responsable y Estado. seleccionar el Año y Mes. Fecha de Inscripción. on t ro ld e C El ingreso a la opción Tipo de Cambio es siguiendo la ruta: “Tablas. como se muestra en la siguiente ventana: C Ingresando a la ventana Tipo de Cambio.

el Sistema activará los campos de las columnas Fecha Cambio. Valor Compra y Valor Venta.0 Página 115 de 883 . visualizará el reporte Tipo de Cambio. para activar el Menú Contextual que mostrará las opciones Insertar Tipo de Cambio / Eliminar Tipo de Cambio.5. . dando clic en el ícono Imprimir Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para su registro respectivo. hará clic al botón derecho del mouse. al id ad SI Seleccionando la opción Insertar Tipo de Cambio. Para el presente caso seleccionamos la moneda Dólar Americano. on t ro ld e Luego dará Salir C Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A El Usuario se ubicará en la parte derecha de la ventana. C Asimismo. hará clic en el ícono Grabar y responderá SI a la siguiente pregunta. .

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. regresando al escritorio del Windows.9 Salir del Sistema C on t ro ld e C al id ad SI G A Esta opción permite salir del Sistema.5.0 Página 116 de 883 .1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Proyecto del Presupuesto de Logística. describe la funcionalidad del Sub Módulo Programación. Techo Aprobado y Techo Modificado. Plan Anual de Obtención – Logística y Estudio de Mercado.1 Programación SI G A El Sub Módulo Programación. consolidar y monitorear los montos registrados en el Cuadro de Necesidades por Fuente de Financiamiento. 4. Meta Presupuestal y Especifica de Gastos. detallando el proceso de distribución del Techo Presupuestal por Centro de Costo. C El ingreso al menú Techo Presupuestal es siguiendo la ruta: “Programación. la cual muestra las siguientes opciones: Techo Programado. Requisición del PAO. Rubro.0 Página 117 de 883 .1 Techo Presupuestal on t Esta opción permite registrar la distribución del Techo Presupuestal por Centro de Costo.PROGRAMACIÓN El Capítulo 4.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 4 . Cuadro de Necesidades. ro ld e C al id ad A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo: 4. Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Esta información es parte fundamental en la Programación del Cuadro de Necesidades de Bienes.1.>Techo Presupuestal”. permite el registro del Techo Presupuestal. Meta y Clasificador de Gasto.5. Servicios y Viáticos. Genérica de Gastos.

1.1. el Sistema indica la configuración de la distribución de Techo establecida en el Módulo ADMIN. C • Registro de Techo Presupuestal. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. como se muestra en la siguiente ventana: Presenta dos pestañas: al id ad Esta opción permite registrar la información del Techo Presupuestal. Requerido/Programado (la información que se muestra depende de la fase en la que se encuentre el Cuadro de Necesidades).1 Techo Programado SI G A El ingreso a la opción Techo Programado es siguiendo la ruta: “Programación>Techo Presupuestal. C on t ro ld e Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. en el título de la ventana principal. visualizándose solamente la información de la fase activa. • Techo Requerido/Programado Vs C.N. así como realizar consultas de esta información y de los montos registrados en el Cuadro de Necesidades para las fases Requerido y Programado.5. Cuenta con los siguientes filtros:  Año: Año en el cual se cargará el Techo Presupuestal.> Techo Programado”.0 Página 118 de 883 .

5. Asimismo. marcando con un check . al id ad SI G A  Meta Propuesta: Metas Propuestas cargadas desde el Módulo General ADMIN.0 Página 119 de 883 . la opción Específico en la Distribución del .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Fte. se visualizará la Techo Presupuestal.Fto/Rubro/Grupo: Muestra Fuentes de Financiamientos y Rubros aprobados. Asimismo. se visualizará la información de todas las Metas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. marcando con un check información de todas las Específicas. ro ld e  Genérica: Indica las Genéricas de Gasto distribuidos en el Techo Presupuestal. marcando con un check . C on t • Fase: Fase en la que se encuentra la Programación del Cuadro de Necesidades. C  Específica: Este campo se muestra siempre y cuando se haya configurado desde el Módulo General ADMIN. se visualizará la información de todas las Fuentes de Financiamiento. Asimismo.

el Sistema mostrará la ventana Parámetros para Carga Inicial del Techo Presupuestal – Específico.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA CARGA DE TECHO PRESUPUESTAL: G A MANUAL DE USUARIO SI El procedimiento para la carga del Techo Presupuestal es el siguiente: C al id ad  Ingresando al botón .0 Página 120 de 883 . donde el Usuario marcará con un check los siguientes campos: Fuente de Financiamiento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrando la siguiente pregunta: C on t ro ld e  Dando SI. según se requiera. Clasificador del Gasto y Metas. el Sistema permitirá realizar el proceso de Carga del Techo Programado por Fuente de Financiamiento y Especifica. Genérica del Gasto.

culminará con el proceso.0 Página 121 de 883 . clasificadores y metas previamente cargados.5. G A  Luego de marcar toda la información necesaria. el Sistema no mostrará las fuentes. genéricas. dará clic en el ícono Guardar para realizar la carga. on t REGISTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL: C Una vez realizado el proceso de carga. solamente se visualizarán las Metas que previamente han sido asociadas con los Clasificadores en la opción Clasificador Proyecto del Sub Módulo Tablas/Datos Generales. Centro de Costo y Específica.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI  Dando Aceptar. Asimismo. los mismos que no deben superar el monto del nivel inmediato superior. el Usuario podrá registrar los montos a nivel Fuente de Financiamiento.  Para el caso de Metas Proyecto. Genérica. Meta. mostrándose el siguiente mensaje: C al id ad  De no contar con metas en la ventana de carga mostrará el siguiente mensaje al Usuario: ro ld e  Si se realiza una segunda carga del techo presupuestal. en el campo . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. haciendo clic en el botón y cerrará el despliegue haciendo clic en el botón . el Usuario podrá desplegar los campos Centro de Costo y Específica de Gasto de la Meta.

visualizándose la ventana Datos de Techo Programado. culminará con el proceso.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad • Insertar Meta: on t ro ld e C  Para insertar una Meta en Techo Presupuestal. Genérica y Meta Propuesta. en la cual. mostrándose el siguiente mensaje: C  Luego. dará clic en el ícono Grabar  Dando Aceptar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 122 de 883 . podrá seleccionar la Fuente de Financiamiento. marcando con check en la columna Sel. el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción .5. .

Clasificador de Gasto y Centro de Costo Dependiente y dará clic en el ícono Grabar .  Seguidamente. G A  Para eliminar una Meta.0 Página 123 de 883 . el Usuario activará el menú contextual y hará clic en la opción .5. el Usuario marcará con un check los campos Centro de Costo Presupuestal. C • Insertar Centro de Costo: C on t ro ld e  Para insertar un Centro de Costo en Techo Presupuestal. el Usuario activará el menú contextual seleccionando la opción . Culminará el proceso. se eliminará la Meta Seleccionada.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Eliminar Meta: SI al id ad Dando SI. mostrándose la siguiente pregunta: Dando Aceptar. mostrándose la siguiente ventana. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Culminando la actualización. mostrándose la siguiente pregunta: al id ad SI  Dando SI. realizará la eliminación del Centro de Costo seleccionado.0 Página 124 de 883 . el Sistema permitirá actualizar los montos del Techo Presupuestal y del Cuadro de Necesidades.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Eliminar Centro de Costo: G A  Para eliminar un Centro de Costo. mostrando la siguiente pregunta:  Dando SI.5. mostrará los valores en las columnas Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades del campo . Culminará el proceso. el Usuario activará el menú contextual y hará clic en la opción . e ACTUALIZAR PRESUPUESTO: ro ld El Sistema permite actualizar el presupuesto de la Entidad. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para ello. realizará el proceso. deberá realizar el siguiente procedimiento: C on t  Ingresando al botón . mostrándose el siguiente mensaje: C  Dando Aceptar.

REQUERIDO / C En este campo. realizará la Carga de los datos. mostrándose la siguiente pregunta: on t ro ld e • Por ejecutará el botón C Dando SI. Cuadro de Necesidades y Saldo de la fase en la que se encuentre (Requerido/Programado). el Sistema permite consultar los montos de Techo. Especifica de Gasto.N. el Usuario . Meta.5. por Fuente de Financiamiento.MÓDULO DE LOGÍSTICA TECHO REQUERIDO PROGRAMADO: / al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO PROGRAMADO Vs C. mostrando la información correspondiente Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 125 de 883 . La información se muestra de acuerdo a los siguientes niveles: : Luego de seleccionar esta opción. Genérica de Gasto.

realizará la Carga de los datos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrando la información correspondiente. INICIALIZACION DEL TECHO PRESUPUESTAL: Esta funcionalidad permite al Usuario iniciar nuevamente el registro del Techo Presupuestal.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO : Luego de seleccionar esta opción.5. Además borra toda la información cargada en el Techo Presupuestal.0 Página 126 de 883 . mostrándose la siguiente pregunta: al id ad • Por deberá ejecutar el botón C on t ro ld e C Dando SI. el Usuario .

0 Página 127 de 883 . el Sistema permitirá iniciliazar todo el Techo Presupuestal Requerido con monto cero (0). mostrándose la : En esta opción. como se indicara anteriormente. dará clic en el ícono Grabar siguiente ventana. el Usuario deberá seleccionar la Fuente de Financiamiento y luego ejecutará la tecla F5. de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada. ro ld e 1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Para ejecutar este procedimiento. para visualizar la ventana Ingresar Clave: . que cuenta con cuatro opciones: . se realizará el proceso y se mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono Grabar mostrándose la siguiente pregunta: Dando SI. C al id ad SI Luego de ingresar la Clave.5.

C on t El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono Grabar mostrándose la siguiente pregunta: Dando SI. de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada. como se indicara anteriormente. SI G A El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono Grabar mostrándose la siguiente pregunta: al id ad Dando SI. 2. culminará el proceso. muestra un mensaje para confirmar la eliminación. ro ld e 3. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Aceptar. . de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada. como se indicara anteriormente. C Dando Aceptar. culminará el proceso. : En esta opción. se realizará el proceso y mostrará el siguiente mensaje: : En esta opción. el Sistema permitirá iniciliazar todo el Techo Presupuestal Asignado con monto Cero (0).0 Página 128 de 883 . el Sistema permitirá borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento. .5.

0 Página 129 de 883 . se realizará el proceso. el Sistema permitirá Borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento. culminará el proceso. al id ad El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono Grabar mostrándose la siguiente pregunta: ro ld e C Dando SI.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando SI. Dando Aceptar. muestra un mensaje para confirmar la eliminación. C on t Dando SI. . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. G : En esta opción. de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada. SI 4. A Dando Aceptar. como se indicara anteriormente.5. culminará el proceso. se realizará el proceso.

0 Página 130 de 883 . FF/Rubro. se encuentra el filtro de las Fases Requerido. Meta. Centro de Costo y el campo Título. Programado y Aprobado. el Usuario podrá seleccionar los siguientes reportes: C on t ro ld e En la opción C • Opción Validaciones Luego de seleccionar los filtros. Genérica. dará clic en el ícono Imprimir los siguientes reportes: . para visualizar  Reporte Por FF-Rb/Genérica: Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir . .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES: al id ad SI G A Para visualizar los reportes y validaciones del Techo Presupuestal. y las opciones Validaciones y Reportes. el cual mostrará la siguiente ventana: En la parte superior de esta ventana. En la parte inferior se encuentran los siguientes filtros: Reporte.5.

Costo: Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. genérica de Gasto y Meta. Genérica de Gasto.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI  Reporte Por FF-Rb/Genérica/ Meta: Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento.0 Página 131 de 883 . C on t  Reporte Por FF-Rb/Genérica/Meta/C.5. Meta y Centro de Costo.

dará clic en el ícono Imprimir los siguientes reportes: . Centro de Costo y Específica. para mostrar  Reporte Por FF-Rb/Meta/Específica.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A  Reporte Por FF-Rb/Genérica/Meta/C. • Opción C on t ro ld e C En esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.. Meta y Especifica de Gasto. el Usuario podrá seleccionar los siguientes reportes: Luego de seleccionar los filtros.Muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades.0 Página 132 de 883 . Costo/Específica: Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento. Meta.5. por Fuente de Financiamiento. Genérica de Gasto.

MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad  Reporte Por FF-Rb/Genérica/Especifica/Meta. Específica de Gasto y Meta..Muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades. Específica de Gasto y Centro de Costo. Costo: Muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades. C on t  Reporte Por FF-Rb/Meta/Específica/C.0 Página 133 de 883 . Genérica de Gasto.5. Meta. por Fuente de Financiamiento. por Fuente de Financiamiento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A  Reporte Por FF-Rb/Genérica/Específica/Meta/C. por Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fuente de Financiamiento. Específica de Gasto y Meta. Costo: Muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades.0 Página 134 de 883 . Genérica de Gasto. Fuente de Financiamiento.5. Meta y Específica de Gasto. C on t ro ld e C  Reporte Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/Específica: Muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades. por Fuente de Financiamiento. Meta y Específica de Gasto.  Reporte Formulación – Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/Específica: Muestra información de los montos de la Programación de Techo Presupuestal Requerido por Centro de Costo.

MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO Techo Aprobado al id ad 4.2 ro ld e C El ingreso a la opción Techo Aprobado.1. C Presenta dos pestañas: • • Registro de Techo Presupuestal. es siguiendo la ruta: “Programación>Techo Presupuestal.>Techo Aprobado”. Asimismo. como se muestra la siguiente ventana: on t Esta opción permite cargar y consultar la información del Techo Presupuestal Aprobado.0 Página 135 de 883 .5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Presupuesto Aprobado Vs Cuadro Aprobado.MPP .1. el Sistema indica la configuración de la distribución de Techo establecida en el Módulo ADMIN. en el título de la ventana principal. correspondiente a la carga del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA. desde el Módulo de Presupuesto Público .SIAF.

Además. marcando con un check . G A  Fte. ro ld e C  Genérica: Indica las Genéricas de Gastos distribuidos en el Techo Presupuestal Aprobado.5. al id ad SI  Meta Definitiva: Metas cargadas desde el Módulo de Presupuesto Público – SIAF. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo. se visualizará la información de todas las Fuentes de Financiamiento. C on t  Centro de Costo: Indica los Centros de Costo registrados en el Techo Presupuestal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Esta ventana cuenta con los siguientes filtros:  Año: Año de la Programación.0 Página 136 de 883 . marcando con un check visualizará la información de todas las Metas Definitivas. cuyo procedimiento está indicado en el Capítulo de Tablas – Parámetros . cuenta con los siguientes botones: Cargar PIA de MPP y Resumen Presupuestal. Asimismo. se – Carga General de Datos del SIAF.Fto/Rubro/Grupo: Muestra Fuentes de Financiamientos y Rubros aprobados.

Genérica y Especifica de Gasto. C on t Asimismo.PIA. mostrando la ventana Registro Techo Contabilidad – Cargar PIA.0 Página 137 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Meta. la misma que cuenta con los siguientes filtros de búsqueda: Fuente de Financiamiento / Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO CARGA PIA: La carga de Presupuesto Institucional de Apertura . el Usuario marcará con un check para visualizar toda la información. al lado derecho del filtro Todas. se realiza de la siguiente manera: ro ld e C • El Usuario ingresará al botón para que el Sistema realice automáticamente el proceso de carga del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA desde el Módulo de Presupuesto Público y registrar manualmente la Reserva de Contabilidad.5.

en esta ventana el Sistema permitirá registrar los montos en la columna Reserva Contabilidad según se requiera. CN y Diferencia. culminará el Proceso. mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad • Dando Aceptar.0 Página 138 de 883 . C on t ro ld e C Además. Reserva. mostrándose el siguiente mensaje: para realizar la SI G A • Dando SI. Meta. Luego de realizar el registro. con información a nivel de Fuente de Financiamiento.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Seguidamente. el Usuario seleccionará el botón Carga del PIA. y seguidamente en el ícono Salir . el Usuario . Ejecutando el botón. se realizará el proceso de carga. Genérica de Gasto. el Sistema presentará el reporte Resumen Mediante el botón Presupuestal del PIA y CN.5. dará clic en el ícono Grabar . Clasificador de Gasto y los montos de los campos: PIA.

mostrará el reporte.0 del menú Página 139 de 883 . El Usuario seleccionará la Meta y activará la opción contextual.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Dando SI. el Sistema muestra los En la opción montos de Techo Aprobado y de CN Aprobado a nivel de Fuente de Financiamiento / Rubro. Genérica de Gasto. Meta y Centro de Costo. mostrándose la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. REGISTRO DE TECHO PRESUPUESTAL– APROBACION: C on t ro ld e C .

Genérica de Gasto. C Luego. mostrándose el siguiente mensaje: Finalmente. CN Aprobado y Saldo a nivel de Fuente de Financiamiento / Rubro. el Usuario ingresará a la carpeta amarilla de Techo Aprobado y Cuadro de Necesidades Aprobado a nivel de Clasificador de Gasto.5. . y Meta Definitiva. para visualizar los montos Asimismo. dará clic en el ícono Salir PRESUPUESTO APROBADO Vs CUADRO APROBADO: En esta Opción. el Sistema muestra los valores de Techo Aprobado. dará Aceptar para culminar con la actualización. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. on t ro ld e C . insertándose el registro en la ventana principal. activándose la columna Techo Aprobado.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO al id ad SI G los Centros de Costo Dependientes que desee Luego marcará con un check insertar y seguidamente dará clic en el ícono Guardar .0 Página 140 de 883 .

0 Página 141 de 883 . realizará la Carga del proceso de consulta. el . mostrándose la siguiente pregunta: C on t • Consulta a nivel de Usuario deberá ingresar al botón Dando SI. mostrándose la siguiente pregunta: ro ld e C • Consulta a nivel de Usuario deberá ingresar al botón Dando SI. : Luego de seleccionar esta opción. INICIALIZACION DE TECHO PRESUPUESTAL APROBADO: Esta funcionalidad permite al Usuario inicializar o borrar toda la información cargada en Techo Presupuestal Aprobado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el .MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad Esta ventana presenta dos opciones de Consulta: : Luego de seleccionar esta opción.5. realizará la Carga del proceso de consulta.

el Usuario dará clic en el ícono Grabar mostrándose la siguiente pregunta: ro ld e Dando SI. el Usuario deberá filtrar la Fuente de Financiamiento y luego ejecutar la tecla F5. el Sistema iniciliazará todo el Techo Presupuestal Aprobado con Cero. SI 5. el Sistema permitirá Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado sin movimiento.5. Luego de seleccionar esta opción. la cual mostrará las siguientes opciones: .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO : Seleccionando esta opción. Página 142 de 883 . : En esta opción. mostrando el siguiente mensaje: on t Dando Aceptar. como se indicara anteriormente. se realizará el proceso. el Usuario dará clic en el ícono Grabar mostrándose la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. G A Para realizar estas funciones. C 6. culminará el proceso. de acuerdo a la Fuente de Financiamiento indicada. de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada. C al id ad Luego de seleccionar esta Opción.0 .

como se indicara anteriormente.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando SI. culminará el proceso. culminará el proceso. el Sistema permitirá Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrando el siguiente mensaje: Dando Aceptar. : En esta opción. se realizará el proceso. de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada. mostrando el siguiente mensaje: al id ad SI G A Dando SI. 7. el Usuario dará clic en el ícono Grabar mostrándose la siguiente pregunta: C Dando SI. solo eliminará la información de las Metas registradas en el Techo Presupuestal que no hayan sido utilizadas en el registro del Cuadro de Necesidades. Dando Aceptar. . on t ro ld e C Luego de seleccionar la opción.0 Página 143 de 883 . se realizará el proceso.

de acuerdo a los filtros seleccionados. el Sistema permitirá visualizar los mismos Ejecutando el ícono Imprimir Reportes que se muestran en Techo Requerido. C Al ingresar a esta opción. mostrando las siguientes opciones: 4.3 Techo Aprobado C . que esta función no se encuentra habilitada a partir del año 2010. el Sistema muestra el mensaje. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 144 de 883 . debe de ir al menú: “Programación>Techo Presupuestal.1. on t ro ld e Para ingresar a la opción Techo Modificado. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir .>Techo Modificado”.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES: al id ad SI G A En la ventana principal.1. para visualizar la relación de Reportes y validaciones del Techo Presupuestal de la fase Programado que genera el Sistema.

Internet. por Centro de Costo y Autorización del C. Telefonía Fija. entre otros. Telefonía Móvil. se realizará de acuerdo a la Plantilla generada en la opción Centro de Costo del Sub Módulo Tablas. Programado. de acuerdo a los porcentajes indicados en la Plantilla de Gastos Generales. A En esta opción. debe ir al menú: “Programación->Cuadro de Necesidades (CN). el Usuario contará con distintos reportes correspondientes a la información registrada. C al id ad Este Menú presenta las siguientes opciones: Programación de Gastos Generales.N.2.0 Página 145 de 883 . de acuerdo al planeamiento de sus objetivos en un Ejercicio determinado.1 Programación de Gastos Generales ro ld La programación de los diferentes rubros de Gastos Generales necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en concordancia con las normas presupuestales.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4.N. Aprobación) los bienes. Registro C.>Programación de Gastos Generales”.2 Cuadro de Necesidades El Cuadro de Necesidades es una herramienta administrativa importante que permite efectuar la programación sistemática de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus Metas. e 4. registrar en las diferentes fases de la Programación del Cuadro de Necesidades (Requerido. SI G Asimismo. Luz. servicios y viáticos por Centros de Costo que requerirá para el cumplimiento de sus Metas Programáticas y Estratégicas. on t Esta opción permite registrar los requerimientos correspondientes a los servicios de Agua. C Para ingresar a la opción Programación de Gastos Generales. el Sistema le permitirá a la Unidad Ejecutora. en cada opción del Menú.

el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del .  Estado: Por defecto muestra la fase actual y las fases anteriores de la programación. Este campo no se visualizará en la fase Requerido.0 Página 146 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Ingresando a esta opción. tomando en cuenta los siguientes pasos: 1. cuya denominación depende de la fase en que se encuentra el Cuadro de Necesidades: Requerido/Programado/Aprobación. el Sistema mostrará la ventana donde se realizará el registro de los Gastos Generales.5. con lo cual el Sistema mostrará la ventana mouse seleccionando la opción Gastos Generales y el nombre de la fase en que se encuentra el Cuadro de Necesidades. Inicialmente no contiene datos. ro ld e En esta ventana se registrarán los rubros de los gastos generales que fueron previamente registrados en la Tabla de Centros de Costo mediante el botón Generar Plantilla de Gastos Generales. el Tipo de B/S: Servicios y la Fase de la Programación correspondiente. mostrando en la cabecera el Año. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. REGISTRO DE ITEMS C Para Insertar un registro. 1. Seleccionar los siguientes filtros: C on t  Año: Indicar el año de Programación del Cuadro de Necesidades. permitiendo programar solamente en la fase actual del Cuadro de Necesidades.

C  F.F/Rubro: Muestra las Fuentes de Financiamientos y Rubros aprobados. C  Tipo de Uso: Por defecto. G A  Tipo B/S: Por defecto mostrará Servicios. mostrará Consumo por ser un Gasto General.0 Página 147 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Flag de Porcentaje de Gasto General: Presenta las opciones registradas en la Plantilla de Gastos Generales. al id ad SI  Actividad/Proyecto: Muestra el tipo de Tarea registrada en las Tablas de Logística – Tareas.  Rubro: Seleccionar el Rubro de acuerdo a lo ingresado en la Plantilla de Gastos Generales. por tratarse de un Gasto General. del Menú Centros de Costo. on t ro ld e  Tarea: Seleccionar la Tarea. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.

para seleccionar el(los) Centro(s) de Costo que correspondan. ejecutando el .  Ítem: Seleccionar el Ítem perteneciente al Rubro seleccionado. La ventana mostrará los Centros de Costo con sus Metas respectivas y porcentajes correspondientes. Seguidamente. para seleccionar todos los Centros de Costo. C on t 4. sólo se mostrarán los Centros de Costos asociados a la Meta de acuerdo al registro realizado en la Plantilla de Gastos Generales.Gasto: Seleccionar el Clasificador de Gasto correspondientes a los Rubros registrados en la Plantilla de Gastos Generales. A y hacer clic en el ícono Grabar al id ad SI G ícono Buscar 2. puede marcar con un check en Todos. ro ld e C 3. Cabe mencionar que. La columna % Ctro. 5. debe mostrarse con un total porcentual de 100% para que el Sistema realice el cálculo.0 Página 148 de 883 . el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Clasif. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo. El Sistema mostrará la siguiente ventana.5.

Seguidamente. los que se mostrarán en la columna Valor Anual. 8. Luego. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 149 de 883 . Ingresando a la carpeta amarilla perteneciente a cada Centro de Costo.MÓDULO DE LOGÍSTICA . el Usuario ingresará el importe a distribuir en el Campo Monto Total S/. y ejecutará el botón Procesar para que el Sistema calcule automáticamente los montos correspondientes a cada Centro de Costo.5. al dar Grabar SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C 7. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: al id ad 6. con su respectivo Valor Total. se visualizará la distribución mensual de los Gastos Generales.

5. Al salir de esta ventana. el Sistema validará con el siguiente mensaje: ro ld e C Si son menores al valor anual asignado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Si selecciona el flag de Porcentaje 0-Sin uso de Porcentaje. Para eliminar un registro. G A - al id ad SI Si exceden al valor anual asignado. ingresar a la opción contextual. 10. el Sistema validará con el siguiente mensaje: C on t 9. los montos distribuídos pueden editarse. pero no podrán ser diferentes al valor anual asignado. los montos distribuíos pueden editarse y exceder o ser menores al valor anual asignado. se visualizará el registro respectivo en la ventana principal Requerido/Programado/Aprobación de Gastos Generales. - Si selecciona el flag de Porcentaje 1-Con Uso de Porcentaje.0 del menú Página 150 de 883 .

Meta y Genérica.Al ingresar a esta opción. mostrando el siguiente mensaje: SI Deberá ir a la opción Techo Presupuestal y asignar un monto al Centro de Costo. el Sistema muestra información de los montos registrados en el Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades. el Sistema mostrará la ventana Asignación de Techo Presupuestal. a nivel de Fuente de Financiamiento-Rubro.. C on t • . al id ad • Si en Parámetros. la misma que contiene las opciones Asignación Total y Asignación por Meta.(Techo Requerido/Programado/Aprobado).MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Notas: • Luego de seleccionar y registrar un Centro de Costo.0 Página 151 de 883 . el Sistema permitirá registrar los Centros de Costo. así como el Saldo respectivo de todas las Metas. el Usuario definió la Programación Sin Control de Techo Presupuestal. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. nombrándose las columnas de acuerdo a la fase en que se encuentre el Cuadro de Necesidades. el Usuario definió la Programación Con control de Techo Presupuestal.5. Techo Presupuestal Ingresando a este botón de consulta. BOTONES DE CONSULTA ro ld e C 1. éste no volverá a visualizarse en una siguiente inserción. G A • Si en Parámetros. el Sistema no permitirá insertar el Centro de Costo si no cuenta con Techo Presupuestal.

Resumen Presupuestal Si el Usuario definió los Gastos Sin Control de Techo. el Sistema muestra información a nivel de Tarea. el Sistema mostrará el botón C con el siguiente mensaje: C on t ro ld e Al dar SI. Meta y Clasificador de Gasto.(Techo Requerido/Programado/Aprobado).5.. al id ad 2. así como el Saldo respectivo por Meta. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Rubro. Genérica y Centro de Costo. no muestra información de Tarea.En esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • . Al dar NO. a nivel de Fuente de Financiamiento-Rubro.0 Página 152 de 883 . nombrándose las columnas de acuerdo a la fase en que se encuentre el Cuadro de Necesidades. Genérica. el Sistema muestra información de los montos registrados en el Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades.

su Descripción corta. el Sistema mostrará en la parte inferior. C on t ro ld e C Los Rubros que se muestran marcados con check pueden ser adquiridos por Adjudicación Sin Proceso (ASP).5.Ingresando a esta opción. la misma que muestra la Relación de Rubros con sus respectivos Ítems. el Usuario dará clic en el ícono Grabar para visualizar la ventana del mismo nombre. el Grupo. Clase.El Usuario marcará esta opción y dará clic en el SI ícono Grabar para visualizar la Relación de Rubros de Gastos Generales. al id ad Seleccionando un Rubro en la parte superior de la ventana.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A 3. Familia e Ítem al cual pertenecen de acuerdo al Catálogo Institucional. • Situación de Rubros e Ítems. el Sistema mostrará la ventana Rubros e Items. la misma que contiene las opciones Consulta de Rubros e Ítems y Situación de Rubros e Ítems. Programado y Aprobado del Cuadro de Necesidades.. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.. Rubros e Ítem Al ingresar a este botón. los ítems que lo conforman. • Consulta de Rubros e Ítems.0 Página 153 de 883 . Esta condición se define en la carga de la Plantilla de Gastos Generales. así como la Descripción del Ítem. así como las veces que cada Ítem ha sido registrado en las fases Requerido.

Programado y Aprobado. que indican las Fases Requerido. • Total: Importe registrado en el campo Monto Total. REPORTES: on t ro ld e C Para visualizar los reportes de la Programación de Gastos Generales. Tarea y el campo Título. Centro de Costo. a ser distribuido en los Centros de Costo respectivos. mostrándose las siguientes opciones: en el ícono Imprimir Seguidamente. FF/Rubro. al id ad • Procesar: botón que deberá ejecutarse para que el Sistema realice el prorrateo del Valor Total a cada Centro de Costo.5.0 Página 154 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO G En la parte inferior de la ventana se muestran los siguientes campos: SI • Monto Total: Valor total del Gasto por Rubro. para visualizar la ventana Criterios de Selección con los siguientes filtros: C En la parte superior de esta ventana. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. seleccionará un de las opciones. el Usuario dará clic de la ventana principal. Clasificador.Tipo B/S y el Tipo de Programación. Meta. se encuentran los filtros Año. En la parte inferior se encuentran los filtros: Ítem.

indicando la siguiente información: Tipo Tarea.0 Página 155 de 883 . Montos Mensuales y Montos Anual. en las distintas fases de la Programación del Cuadro de Necesidades: C on t ro ld e C 1. Clasificador de Gasto. para . FF/Rubro. debe ejecutar el ícono Buscar listado de Ítems y Tareas..Muestra el detalle de los ítems programados por los Centros de Costo. . Item. Clasificador y Meta.. Reporte de Cuadro de Necesidades de Gasto Generales por Ítem y Centro de Costo Trimestral. Asimismo.Unidad de Medida.Muestra el detalle de los ítems programados por los Centros de Costo. Item.5. el cual mostrará un al id ad visualizar los datos de Ítem y Tarea. Tipo Gasto. Unidad de Medida. dará clic en el ícono Imprimir siguientes reportes. También podrá marcar con check el recuadro Todos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicando la siguiente información: Tipo Tarea. Reporte de Cuadro de Necesidades de Gastos Generales Por Ítem y Centro de Costo. 2. para visualizar los Luego de seleccionar los filtros.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO SI Activará la barra de despliegue para seleccionar el Centro de Costo.

Muestra el detalle de los ítems programados por Fuente de Financiamiento-Rubro. Tipo Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. 4. C on t ro ld e C 3. Montos Trimestrales y Monto Anual. Montos Trimestrales y Monto Anual.5.. Clasificador de Gasto y Meta.Unidad de Medida. Fuente de Financiamiento-Rubro. Item. Reporte de Cuadro de Necesidades de Gasto Generales por Fuente de Financiamiento. Meta.Muestra el detalle de los Ítems programados indicando la siguiente información: Tipo Tarea. Clasificador de Gasto.. Tarea.0 Página 156 de 883 . Reporte de Resumen de Cuadro de Necesidades de Gasto Generales. indicando la siguiente información: Tipo Tarea. Tipo Gasto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Clasificador de Gasto. Meta.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A Consumo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 157 de 883 .5. Fuente de Financiamiento/Rubro. Clasificador de Gasto. Montos Trimestrales y Monto Anual. Unidad de Medida.

Ejecutora. SI G Además permite registrar el Cuadro de Necesidades controlando los montos programados con el Techo Presupuestal o realizar su programación sin este control. Estratégicas y de Proyecto asignadas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se encuentran las columnas con datos de la UE: Código.N por Centro de Costo. Inicialmente no contiene datos. Programado y Aprobación. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e Ingresando a esta opción.>Registro de C. los registros se efectuarán en concordancia con los procedimientos establecidos en el Módulo de Presupuesto por Resultados – PpR. Nombre y Estado. relacionándolas a sus finalidad de distribuir los gastos por área en las distintas fases de la Requerido. debe de ir al menú: “Programación->Cuadro de Necesidades.2. correspondientes Programáticas.0 Página 158 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. . en la cual se puede visualizar y registrar datos de los Centros de Costos.2 Registro C. en cada lado de la ventana. C on t En el campo izquierdo de la ventana. el Sistema mostrará la ventana Registro del C.N por Centro de Costo Esta opción permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad requerimientos de bienes y servicios mensualizados. mostrando en la cabecera el Año y el botón . los a las Metas Tareas. C al id ad Para ingresar a la opción de Registro de Cuadro de Necesidades por Centro de Costo. Descripción y Estado. muestra los campos Responsable y Centro de Costo. con la programación: A Para el caso de la programación de Metas Estratégicas. A la derecha se encuentran las columnas con datos de los Centros de Costo: Código.5. En la parte inferior.N por Centro de Costo”.

0 Página 159 de 883 . el Sistema permite actualizar información adicional en la Fase Requerido del Cuadro de Necesidades Inicial.Al ingresar a este botón.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO DESCRIPCION GENERAL El Usuario deberá seleccionar los filtros necesarios que requiere el Sistema para realizar el Proceso.Para Insertar los Centros de Costo dependientes. Insertar Centro de Costo Principal . Insertar Centro de Costo Dependiente . fase Aprobado... 2. SI 2. activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y ro ld seleccionar la opción .N. el Usuario deberá ubicarse a la derecha de la ventana. C on t seleccionar la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y . Previamente se hará la copia en la opción Autorización del C. el Usuario deberá ubicarse a la izquierda de la ventana. Descripción del botón: al id ad . G A  Año: Indica el año de Programación del Cuadro de Necesidades. Seleccionar filtro : En la parte superior de la ventana el Sistema muestra el filtro de búsqueda por Año.Para Insertar un nuevo Centro de Costo.5. REGISTRO DE CENTROS DE COSTO C Deberá realizar el siguiente procedimiento: e 1. 1.

0 Página 160 de 883 . deberá ubicarse en el registro a eliminar. ubicada a la derecha de cada ro ld e C al id ad El Usuario ingresará a la carpeta a la carpeta amarilla Centro de Costo Dependiente. activar el menú contextual dando clic derecho del mouse .5. para Eliminar un Centro de Costo Principal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO De la misma manera. de Personas: Indica la cantidad de personal que labora en el Centro de Costo. para ello. activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la . G El Sistema permite actualizar y registrar datos en el Cuadro de Necesidades. deberá ubicarse en el registro a eliminar.  Ctro de Costos: Indica el Código y Nombre del Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema muestra la ventana Fase (Requerido/Programado/Aprobado) del C.  Nro. y seleccionar la opción Para eliminar un Centro de Costo Dependiente. opción A ACTUALIZACIÓN DE DATOS SI .N. deberá realizar el siguiente procedimiento: Al ingresar. por Centro de Costo con la siguiente información: En la parte superior izquierda se encuentran los siguientes campos: C on t  Año: Indica el año de Programación del Cuadro de Necesidades.

Además contiene los filtros Tipo de Bien. Asimismo. el Sistema mostrará el saldo pendiente de acuerdo a los filtros realizados.5. Fuente de Financiamiento y Meta. si configuró en parámetros con Control de Techo. Activo Fijo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Responsable: Indica el Nombre del Responsable del Centro de Costo. muestra Todas. se visualizará la información de todas las Metas. permitiéndole seleccionar la información de acuerdo al siguiente detalle: SI G A  Genérica: Permite seleccionar las Genéricas de Gasto distribuidos en el Techo Presupuestal. donde el Usuario puede realizar búsquedas de acuerdo a los siguientes filtros: Genérica. Tarea y Tipo Meta. Asimismo. se visualizará la información de todas las Fuentes de con un check Financiamiento.N. Marcando con un check . marcando . muestra el campo Consulta de Saldo. A la derecha de la ventana. C al id ad  F. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. conteniendo además el campo Saldo.0 Página 161 de 883 . on t ro ld e  Meta: Filtra las Metas que contienen información en el C.F: Permite seleccionar las Fuentes de Financiamientos. C  Saldo: Muestra el Saldo del Techo Presupuestal. marcando con un check .

N. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PRESENTACIÓN DE DATOS A  Tipo de Bien: Este filtro se utiliza para ver los tipos de Bienes.0 Página 162 de 883 . Ingresando a la barra de despliegue . el Sistema muestra la ventana con la siguiente información: PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE DATOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES 1. C on t ro ld e Después de haber seleccionado todos los filtros. G . Marcando con un check . Al seleccionar Bienes se activará el campo se activará el check mostrando solamente los activos fijos programados. Al dar clic sobre Activo Fijo. podrá seleccionar y visualizar información de una Tarea. C al id ad SI  Tarea: Permite filtrar las Tareas registradas en el Techo Presupuestal.5. visualizará información de todas las Tareas. Obras o Todos. donde seleccionará los ítems e ingresará las cantidades correspondientes a cada Meta y Tarea respectiva.. Servicios. Para realizar el registro del Cuadro de Necesidades. el Usuario ingresará al botón visualizándose la ventana del mismo nombre indicando la Fase del C.

e C  Lista de Tarea: Muestra las Tareas que corresponden a la Meta. al id ad SI G A  Lista de Metas: Muestra la relación de Metas cargadas en los parámetros de programación del Módulo ADMIN o a través de la Interfase SIAF para las Metas de la fase Aprobado.5.0 Página 163 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C  Tipo de Uso: Permite seleccionar los tipo de Usos que correspondan al ítem. Activo fijo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO La ventana contiene los siguientes filtros y campos:  Tipo de Actividad/Proyecto: Permite seleccionar el tipo de Actividad o Proyecto relacionado a la Meta Programática o Estratégica y su respectiva Tarea. Servicio u Obras. on t ro ld  Tipo de Ítem: Permite seleccionar el Tipo de Ítem: Suministros.  Meta Física: Indica la descripción y cantidad registrada como Meta Física.

que muestra el detalle de la le corresponde a cada ítem. mediante el cual el Usuario puede realizar la Presenta además. el botón búsqueda de un ítem por Descripción.5. dará clic en el ícono Buscar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Familia. y se activará este indicador para que el Usuario recupere la visualización de la información ingresando a uno de los filtros de este campo. Cantidad. on t Muestra el código de la Genérica a la que corresponde el ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Dist. el Sistema muestra la relación de ítems correspondientes a cada Meta. Asimismo. En la parte inferior de la ventana. la ventana se mostrará sin datos. : Al pasar de una Tarea a otra. . los montos programados en el CN y el saldo respectivo para cada Clasificador de Gasto. Grupo. muestra el monto del Techo Presupuestal. C Luego de seleccionar el Valor. Clase. indicando las columnas Descripción. presenta los siguientes campos y botones: ro ld e C al id ad : Muestra el código y descripción del Clasificador que . Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de ítems. Item y Clasificador. el Sistema distribuirá automáticamente Asimismo. A - SI G En la parte central de la ventana. Unidad y Precio.0 Página 164 de 883 . . al marcar con un check en todos los meses del año. así como el botón estructura del Clasificador de Gasto. cuando se ha configurado la programación con Control de Techo Presupuestal.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G A Al ubicarse en un ítem Estratégico. 2. C on t ro ld e columna Sel. por Centro de Costo. luego ingresará la cantidad y ejecutará el ícono Grabar en la . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. al dar clic en el ícono Salir registrados en la ventana Fase (Requerido/Programado/Aprobación) del C.0 Página 165 de 883 .. los ítems seleccionados se mostrarán Seguidamente. así como el indicador de Meta Estratégica en color rojo. el Sistema mostrará la descripción del ítem en la parte inferior de la ventana. El Usuario deberá seleccionar el ítem a programar. marcando con un check .N.

1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO - al id ad BOTONES DE CONSULTA Al ingresar a este botón. dará clic en el ícono Grabar y luego en el ícono Salir . Se activarán todas las columnas del mouse y seleccionará la opción: para seleccionar los datos. Uso. registrados en las Tablas de Logística. Tipo de Tarea. correspondientes a las Metas Programáticas. Actividad/Proyecto. • Asignación por Meta. opción Tareas.2. la misma que contiene dos opciones: • Asignación Total. (E: Estrategicas y C: Comunes). Inciso 3. - Ingresando a este botón. C Asimismo.5. de acuerdo al procedimiento explicado en el Capítulo 3. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho . Presupuesto.Cantidad. C Seguidamente. Unidad de de Medida y Estado. Datos Generales – Tareas. la misma que contiene la información del Código de la Tarea. Nombre. se visualizará en el campo Lista de Tareas de la ventana Carga de Datos. on t ro ld e Para registrar una Tarea.0 Página 166 de 883 . La Tarea creada. el Sistema mostrará la ventana Asignación de Techo Presupuestal. el Sistema mostrará la ventana Tareas por Centro de Costo. el Sistema permite registrar las Tareas Personalizadas.

Rubro. el Monto registrado en el Cuadro de Necesidades y el Saldo respectivo. el Sistema presenta la ventana Datos de Meta. Rubro. así como los montos registrados para cada Clasificador de Gasto correspondientes a los items que componen la programación de la Meta seleccionada para las fases Requerido..0 Página 167 de 883 .Programado y Aprobado. Caso contrario solamente se visualizará en la Fase Aprobado.. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.F.Rubro. por Fuente de Financiamiento. el Monto registrado en el Cuadro de Necesidades y el Saldo respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Esta información se podrá visualizar en todas las fases si se trabaja con Control de Techo. por Fuente de Financiamiento.Muestra información del Techo Presupuestal Aprobado. Al ingresar a este botón. C al id ad SI G A • Asignación Total. la F. Genérica y Centros de Costos. Genérica y Meta.Muestra información del Techo Presupuestal Aprobado. - ./Fuente.5. la misma que muestra la Cadena Presupuestal de la Meta. C on t ro ld e • Asignación por Meta.

deberá realizar el siguiente procedimiento: 1.N.MÓDULO DE LOGÍSTICA : Al ingresar a este botón el Sistema muestra la ventana Consulta de ID. al id ad - SI G A MANUAL DE USUARIO C Registro de Ítems del Cuadro de Necesidades. Este botón se activará solamente para Metas Estratégicas. el Usuario activará el menú contextual dando clic . ro ld e El Sistema además permite insertar ítems individualmente. Para ello. C on t derecho del mouse y seleccionará la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Insertar Ítem Para Insertar un nuevo Ítem.5.0 Página 168 de 883 . donde se visualizará el detalle de los ítems que pertenezcan a un Kit del Módulo de PpR. en la ventana Fase (Requerido/Programado/Aprobación) del C.

dará clic en el ícono Buscar  Meta Física: Indica el nombre de la finalidad de la Meta.0 Página 169 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A El Sistema mostrará la ventana Carga de Datos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Familia. el Sistema mostrará la relación de ítems correspondientes a Suministros. la misma que presenta los siguientes filtros. Luego de seleccionar C on t el Valor. de aquellos que tengan precio en el Catálogo Precio. campos y botones: e C  Tipo de Ítem: Permite seleccionar un Tipo de Ítem para realizar la carga de Datos. Activo Fijo o Servicios.5. Grupo. Al marcar un Tipo. Item y Clasificador. ro ld  Botón : mediante el cual el Usuario puede realizar la búsqueda de un ítem por Descripción. Clase.

2.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Dist. . mostrarán la cantidad registrada en la en el Módulo de PpR. luego ingresará la cantidad y al id ad SI G A . El Usuario deberá activarlos marcando con un check . el Sistema distribuirá automáticamente en Asimismo. Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de ítems. al marcar con un check todos los meses del año. C on t ro ld e columna Sel y luego ejecutar el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Registrar Cantidad El Usuario deberá seleccionar el ítem a programar. ejecutará el ícono Grabar C Los ítems de Metas Estratégicas de tipo cálculo 4.0 Página 170 de 883 .5.

N. menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción e Para visualizar los reportes del Cuadro de Necesidades. por Centro de Costo. se encuentra el filtro para seleccionar las Fases de la Programación: Requerido. debe dar clic en el ícono Imprimir C on t ro ld . Programado y Aprobado. Eliminar Ítem REPORTES: C Eliminar un ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Seguidamente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. los ítems seleccionados se mostrarán registrados en la ventana Fase (Requerido/Programado/Aprobación) del C. la misma que mostrará el año de la Fase de Programación actual y los filtros correspondientes para visualizar el reporte seleccionado. 3.0 Página 171 de 883 . el Usuario deberá ubicarse en el registro a eliminar. el Sistema mostrará la ventana Criterios de Selección. el cual mostrará la siguiente ventana: En la parte superior. Marcando en cada opción. al dar clic en el ícono Salir . activará el .5.

Clasificador: Muestra los Clasificadores de Gasto de los ítems programados. seleccionará las siguientes opciones: : Para generar el reporte por Cantidades o on t • Tipo de Reporte Valores. Estratégicas. Meta: Permite seleccionar las Metas Programáticas. Servicios y Obras. se mostrará la ventana Búsqueda de Datos.5. . • Detalle del Reporte Clasificador de Gasto. Tipo de Bien: Muestra las opciones Bienes. donde Ejecutando el ícono Buscar seleccionará el dato y dará Aceptar. e • • • • • • ro ld Para seleccionar todas las opciones de cada filtro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Estratégicas o Todas. Personalizadas o Todas. marcará con un check en el recuadro.0 Página 172 de 883 . FF/Rubro: Muestra las fuentes de financiamiento de las Metas programadas.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO de los siguientes al id ad El Usuario podrá seleccionar los datos activando la barra de despliegue filtros: Año: Muestra el año del Sistema y permite seleccionar otros años. Tarea: Muestra las Tareas de acuerdo a su clasificación: Comunes. : Para generar el reporte por Ítem o C • También podrá seleccionar la información por Grupo. Asimismo. Clase. C Centro de Costo: Muestra los Centros de Costo de la Entidad. Familia o Ítem.

indicando el valor total anual.5. en Cantidad y/o Valor. en Cantidad y/o Valor. de acuerdo a los filtros seleccionados. Tarea y Clasificador de Gasto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tarea y Clasificador de Gasto. • Reporte Cuadro de Necesidades por Tarea Mensualizado: Muestra la relación de Bienes y Servicios programados mensualmente en Cantidad y/o Valor. Meta. por Tarea. Meta. indicando además el valor total anual. de acuerdo a los filtros seleccionados. indicando el valor total anual.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A continuación se presenta y detalla los siguientes reportes: al id ad SI G A • Reporte Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la relación de Bienes y Servicios programados mensualmente. Fuente de Financiamiento y Meta. de acuerdo a los filtros seleccionados.0 Página 173 de 883 . por Fuente de Financiamiento. C on t ro ld e C • Reporte Cuadro de Necesidades Trimestral: Muestra la relación de Bienes y Servicios programados trimestralmente. por Fuente de Financiamiento.

Meta y Clasificador de Gasto. en Cantidad y/o Valor por Fuente de Financiamiento. el Sistema muestra la ventana Criterios de Selección. donde el Usuario seleccionará el Centro de Costo activando la barra de despliegue o marcará con un check en el recuadro Todos. indicando el valor total anual.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad • Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la información consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente.5. de acuerdo a los filtros seleccionados.0 Página 174 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t • Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidad: Seleccionando este reporte.

0 Página 175 de 883 .. indicando el valor total anual. Código Ítem. Clasificador. Información Original Fase Requerido: Esta opción se activará. C on t • ro ld e C al id ad • Consolidado de Cuadro de Necesidades por Tarea y Clasificador Mensualizado: Muestra la información consolidada de los bienes y servicios programados mensualmente en cantidad y/o valor. cuando el Cuadro de Necesidades se encuentre en la fase Aprobación y se haya realizado la copia de la fase Requerido en la función Demanda Adicional. de acuerdo a los filtros seleccionados. Descripción del Ítem y Unidad de Medida. que muestra la relación de bienes y servicios repetidos en el C.5. por Tarea y Clasificador de gasto. Rubro-FF.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Seguidamente dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte. Meta. por Centro de Costo.N. Tarea. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Uso.

C on t ro ld e C al id ad SI G A • Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Información de Ítems no Activos por PpR: Muestra la relación de ítems inactivados o eliminados en el Cuadro de Necesidades. que provienen del la carga del Kit Actualizado en el Módulo de Presupuesto por Resultados.0 Página 176 de 883 .5.

0 Página 177 de 883 .N. por cada Centro de Costo o en forma masiva de todos los Centros de Costo.5. el Sistema permite efectuar la Demanda Adicional. los cuales serán seleccionados para realizar las funciones de Autorización del CN.N”. que consiste en realizar ajustes a la programación de la Fase Requerido. presenta los botones Cierre x Fase. como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e C Esta opción permite al Usuario realizar los cierres de cada Fase de la Programación para pasar a la siguiente Fase: Requerido. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en la Fase Aprobación. Extorno por Fase y Demanda Adicional. así como el extorno de las mismas. DESCRIPCION DE LA VENTANA C La ventana Autorización de C. 1. SELECCIÓN DE FILTROS. debe ir al menú: “Programación->Cuadro de Necesidades. realizar el cierre de cada fase de la Programación.N Esta opción permite al Usuario Responsable de la consolidación del Cuadro de Necesidades de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora. Cierre de Requerido. Asimismo. Además. Programación.2. modificando o incorporando cantidades de bienes o valores de servicios.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4.  Año: Seleccionar el año de Proceso de la Autorización del C. Formulación.>Actualización del C.N.3 Autorización del C. al id ad SI G A Para ingresar a la opción Autorización del Cuadro de Necesidades. Aprobación y Cierre de Aprobación. muestra en la parte superior los filtros Año y Fase de Gastos Generales.

Dando NO: El Sistema mostrará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.N. - : Ingresando a este botón.0 Página 178 de 883 . : Ingresando a este botón. estando en la fase Aprobación.5. BOTONES DE PROCESOS. cambiará solamente la Fase del Centro de Costo seleccionado. luego en la columna Fase C. el Sistema permitirá adicionar información a la fase Requerido del Cuadro de Necesidades. Indicará la Fase a Cerrar o Extornar activando la barra de despliegue. - : Al ingresar a este botón. SI G A  Fase de Gastos Generales: Seleccionar la Fase del Gasto General a Cerrar o Extornar. C al id ad - e PROCEDIMIENTO DEL CIERRE DE LAS FASES DEL C. es decir revertir el proceso de cierre a una fase anterior.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. el Sistema permitirá realizar los procesos de cierre por cada fase de la programación. El Sistema mostrará la siguiente pregunta: Desea Cambiar la Fase al Centro de Costo? Dando Si. C on t ro ld El Usuario se ubicará en un Centro de Costo. el Sistema permitirá realizar el proceso de extorno.N.

5.0 . el Sistema culminará el proceso. ro ld e C El Sistema realizará la siguiente pregunta: C on t Dando Sí.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Sí. Seleccionará la fase a cerrar e ingresará la clave de validación. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. A • Cierre de Fase: Seguidamente realizará el proceso de Cierre de Fase. • Extorno de Fase: El proceso para extornar una fase se realizará. mostrándose la nueva fase en la columna Fase CN. Página 179 de 883 . como se visualiza en la siguiente ventana. el Sistema realizará el cambio de Fase a todos los Centros de Costo. dando clic al botón El Usuario deberá seleccionar la fase y luego ingresará la clave de validación. dando clic al botón al id ad SI G .

para todos los Centros de Costo. Dando Sí nuevamente. visualizándose el cambio de fase en el campo Fase de Gastos Generales y en la columna Fase C. el Sistema realizará la siguiente pregunta: . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO al id ad SI G Si seleccionó la Fase Programado.N.0 Página 180 de 883 . terminará el proceso de extorno. ro ld e C Seleccionar la opción que desea realizar y ejecutar el ícono Grabar C on t Dando Sí se iniciará el proceso de extorno de los datos ingresado en la Fase Programación.5.

mostrándose el Página 181 de 883 . el cual le permitirá visualizar la ventana de los Demanda Adicional de la Fase Aprobado. 4) Para guardar los cambios. donde seleccionará con un check Centros de Costo que serán modificados en la Fase Requerido. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 . e C 1) El Usuario responsable de la autorización de la programación dará clic en el botón .5. seleccionar la opción 3) Si no tuviera una copia de la Fase Requerido. También podrá . SI G A En la Fase Aprobación. hará clic en el botón para obtener la copia respectiva.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO DEMANDA ADICIONAL Procedimientos para modificar la Fase Requerido Por Autorización del Cuadro de Necesidades al id ad a. C on t ro ld 2) Seguidamente aceptará el mensaje. el cual mostrará el mensaje que aún no se ha realizado la copia de la Fase Requerido. dará clic en el ícono Grabar siguiente mensaje. para obtener la Demanda Adicional de la Fase Requerido vs Fase Aprobado. se podrá modificar la programación de los bienes y servicios de la Fase Requerido de los Centros de Costo autorizados por el Usuario responsable de la consolidación del Cuadro de Necesidades.

0 Página 182 de 883 .N. luego dará Grabar 3) Los resultados.5. de acuerdo al siguiente procedimiento. podrán ser verificados en los Reportes de Demanda Adicional: Requerido . C on t ro ld e C 2) Seguidamente ingresará al botón la programación. G El Usuario del Centro de Costo. por Centro de Costo para modificar la programación de la Fase Requerido. luego que se ha realizado el procedimiento anterior.Aprobado. obviará el paso. ingresará a la ventana Registro de C. Por Registro de C. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. por Centro de Costo A b. al id ad SI para visualizar la ventana Registro del 1) Ingresar al botón CN por Centro de Costo de la Fase Requerido.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Si ya tuviera la copia de la Fase Requerido. para realizar las modificaciones de para actualizar los cambios.N.

Tarea y Clasificador de Gasto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.0 Página 183 de 883 . se aplicará el mismo procedimiento indicado. por Fuente de Financiamiento. e C al id ad SI G A Igualmente. . por Centro de Costo. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir cual mostrará la ventana Reportes del Cuadro de Necesidades. indicando el valor total anual. para generar los reportes. de acuerdo a los filtros seleccionados.2 – Reportes.2.1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES DEL CUADRO DE NECESIDADES Para visualizar los reportes de esta opción.N. Meta. detallado en el punto 4. ro ld Los reportes que se adicionan en esta opción son los siguientes: C on t • Consolidado de Cuadro de Necesidades – Cantidades/Valores Trimestral: Muestra la relación de bienes y servicios programados trimestralmente en Cantidades y Valores. el En la parte superior muestra los mismos reportes detallados en la opción Registro de C.

en Cantidades y/o Valores por Fuente de Financiamiento. • Consolidado – Cantidad/Valores Mensual/Nivel de Cadena Funcional: Muestra la información consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente. C on t ro ld e C • Consolidado por Centro de Costo – Cantidades/Valores Mensual: Muestra la relación de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o Valores. Tarea y Clasificador de Gasto. Clasificador de Gasto y Centro de Costo. Meta. indicando el valor total anual. indicando el valor total anual. de acuerdo a los filtros seleccionados.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Consolidado de Cuadro de Necesidades – Cantidades/Valores Mensual: Muestra la relación de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o Valores.5. Meta. indicando el valor total anual.0 Página 184 de 883 . de acuerdo a los filtros seleccionados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. por Fuente de Financiamiento. Meta y Clasificador de Gasto. de acuerdo a los filtros seleccionados. Cadena Funcional. Tarea. por Fuente de Financiamiento.

on t Nota: Todos los reportes se generan de igual manera para las fases Requerido / Programado y Aprobado. que se encuentran en las siguientes fases. Meta y Clasificador de Gasto. por Fuente de Financiamiento.5. a excepción de los siguientes reportes que solamente se generan en la Fase de Aprobado: C • Resumen Fuente/Meta/Clasificador: Muestra información de los montos de la programación de la Fase Aprobado Vs el Monto PIA. así como el saldo respectivo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad • Diferencia de la Programación por Fase a nivel de Ítem: Muestra la relación de bienes y servicios originados en una fase de la programación.0 Página 185 de 883 . Asimismo los ítems que ya no están registrados en otras fases.

0 Página 186 de 883 .a nivel de Fuente de Financiamiento. del Registro del CN por Centro de Costo. Reportes de Demanda Adicional: C on t 1) Reporte “Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Centro de Costo: Fase Requerido Vs Monto PIA” : Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador de Gasto.5. El en la ro ld e C al id ad Usuario actualizará el cálculo de estos ítems.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO SI • Lista de Ítems por CN No Actualizados: Muestra la relación de Clasificadores de Gasto que no fueron consolidados correctamente en el recálculo de los ítems provenientes del Módulo de PpR. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Meta y Tarea. ejecutando el ícono Grabar ventana Datos del Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. C on t ro ld e C al id ad 3) Reporte “Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Centro de Costo/Ítem: Fase Requerido Vs Monto PIA”: Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Centro de Costo/Ítem.0 Página 187 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A 2) Reporte “Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Ítem: Fase Requerido Vs Monto PIA”: Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador/Ítem.

el cual deberá encontrarse en Estado Ajuste por Centro de Costo.5.0 Página 188 de 883 . on t ro ld  Centros de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de desplazamiento . PAO: Permite seleccionar un número de PAO activando la barra de desplazamiento . la cual contiene los siguientes filtros: Año. Permite realizar la búsqueda activando la barra de e C  Año: Indica el año del PAO. desplazamiento .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. donde se visualizará la información cargada del PAO Inicial. es siguiendo la ruta: “Programación>Requisición del PAO”. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. modificar cantidades y especificaciones técnicas de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad presupuestal. el Sistema mostrará la ventana Listado de Requisición del PAO. los mismos que se encuentran registrados en el PAO Inicial. C  Nro. Centro de Costo y Nro. Marcando con un check se visualizará la información de todos los Centros de Costo. Marcando con un check se visualizará la información de todos los PAO.3 Requisición del PAO Esta opción permite al Usuario actualizar las requisiciones de los bienes. servicios y viáticos programados en el Cuadro de Necesidades. como se muestra en la siguiente ventana: Ingresando a esta opción. a nivel de Centros de Costo. para poder incorporar o eliminar ítems. al id ad SI G A El Ingreso a la opción de Requisición del PAO. de PAO.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicará todas las Fuentes de desplazamiento Financiamiento. Asimismo. Marcando con un check . Correlativo del PAO. Número del PAC. el Sistema presentará la ventana Requisición del PAO. insertar o eliminar ítems. Estado del PAO. indicará todas las Metas. C  Meta: Permite filtrar las Metas registradas activando la barra de desplazamiento Marcando con un check . contiene los siguientes filtros y botones de consulta: C 1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PRESENTACION DE DATOS Ingresando a la carpeta amarilla . Estado. Filtros de Búsqueda: on t ro ld e  FF/Rb: Permite filtrar las Fuentes de Financiamientos y Rubros activando la barra de . que muestra la relación de ítems programados por Centro de Costo. donde podrá modificarse las cantidades programadas. Número de Requerimiento.5. al id ad SI G A En la cabecera se encuentran los siguientes datos: Año. Centro de Costo y Síntesis del PAO. .0 Página 189 de 883 .

indicará todos los Clasificadores de Gasto. al id ad SI G A  Tarea: Permite filtrar las Tareas asignadas al Centro de Costo. Pptal: Permite consultar la Disponibilidad Presupuestal de cada Requisición del PAO.5. Marcando con un check . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Actualización de Cantidades: C Para modificar la cantidad solicitada seleccionará el ítem y ubicarse en la columna de los meses donde registrará las nuevas cantidades. 2. activando la barra de desplazamiento .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Clasificador: Permite filtrar los Clasificadores de Gasto de los ítems registrados. Marcando con un check . Técnicas: Permite registrar las especificaciones técnicas de los rubros de cada Requisición del PAO.0 Página 190 de 883 . se visualizará la información de todas las Tareas asignadas. ro ld e C Permite consultar el Resumen Presupuestal de cada Requisición REGISTRO DE DATOS on t Para actualizar y registrar ítems en la ventana de requisiciones. Botones de Consulta: - Espec. - Disp. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1. - Resumen Pptal: del PAO.

Registro de Detalle de Requisición: . se mostrarán los datos del Clasificador.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente dando clic al ícono Grabar ventana: . G 2. visualizándose la ventana de la siguiente manera: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Clase. mostrándose barra de despliegue automáticamente los datos en los campos Tipo y Meta.0 Página 191 de 883 . de la Familia o Ítem. seleccionará la opción SI Para Insertar una nueva Requisición. Familia e Ítem. dará clic en el ícono Buscar ventana de Búsqueda de Datos. donde activará la para seleccionar la FF/Rb y Tarea. el Usuario activará el menú contextual y al id ad El Sistema presentará la ventana Registro de Detalle de Requisición. Grupo. el Sistema mostrará la siguiente A Dando Sí. se grabarán los cambios. C on t Luego de realizar la selección correspondiente. mostrándose la ro ld e C Seguidamente.

activar el menú contextual y seleccionar la opción Sistema mostrará la siguiente ventana: ro ld e Dando SI.5. 3. el Usuario deberá ubicarse en el registro a . on t - Para Insertar un nuevo Rubro.0 Página 192 de 883 . El eliminar. se eliminará el registro. culminara el proceso. el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la . Ingresará los datos y dará clic en el ícono Grabar . C opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Eliminación de Detalle de Requisición: G A para registrar los datos. el Sistema permitirá al Usuario registrar los rubros y describir las especificaciones técnicas del Ítem. mostrándose el siguiente SI Dará clic en el ícono Grabar mensaje: C al id ad Para eliminar el Detalle de una Requisición. CONSULTAS Y ACTUALIZACION DE DATOS Especificaciones Técnicas: Al ingresar al botón .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Sí.

se eliminará el registro. el Usuario podrá consultar el Resumen Presupuestal de cada Requisición. Meta y Clasificador de Gasto. C on t ro ld e . para eliminar un Rubro deberá ubicarse en el registro a eliminar.5. CAMBIO DE ESTADO EN LA REQUISICIÓN DEL PAO Terminado el proceso de registro y actualización de datos. PAO Modificado. FF. el Usuario podrá consultar la Disponibilidad Presupuestal de cada Requisición.Resumen Presupuestal: A través del botón .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Asimismo. PAO Autorizado. activar el menú contextual y seleccionar la opción . El Sistema mostrará la siguiente ventana: G Dando SI. Techo Reservado y Ejecución. Clasificador y Valor. Rb. a nivel de FF/Rb. C al id ad SI . el Usuario podrá cambiar el Estado del la Requisición.Distribución Presupuestal: Ingresando al botón . Meta. para lo cual realizará el siguiente procedimiento: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrando los siguientes datos: Año. mostrando datos del Techo Presupuestal.0 Página 193 de 883 .

para seleccionar el PAO Inicial. opción Parámetros por Ejecutora y . el Usuario dará clic en el ícono Grabar opción Requisición del PAO para continuar con el proceso. a la Requisición C El Usuario aprobará los cambios de la Requisición ejecutando el botón Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. y regresará a la Para grabar los registros. Dar Vº Bº. Configuración del ADMIN G 2.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 1. ro ld e C al id ad SI Ir a la opción PAO – Actualizado del menú Plan Anual de Obtención.0 Página 194 de 883 .Logística.5. al cual deberá cambiar el Estado a Ajuste x Centro de Costo. la opción 01-Trabaja con registrar en el campo Requisiciones. on t 3. Cambio del Estado del PAO en la Opción PAO – Actualizado A Deberá ingresar al Módulo ADMIN – Tablas.

función que se realizará posteriormente en la opción PAO Actualizado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde deberá registrar la fecha correspondiente. C on t cambiando el botón VºBº a . el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación.0 Página 195 de 883 . para su verificación. lo cual indicará que el proceso se encuentra pendiente de aprobación. teniendo en cuenta la programación mensual realizada. grabará el registro dando clic en el ícono Grabar . ro ld e C Si la fecha no corresponde.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Sistema mostrará la siguiente pregunta: al id ad SI G A Dando SI. Luego de validar la fecha. realizará el proceso y mostrará la ventana Fecha VºBº.5.

5. cantidades mensuales.0 Página 196 de 883 . C on t ro ld e C al id ad • Reporte Requisición Nº: Muestra la relación de ítems que conforman la Requisición seleccionada. el Sistema muestra SI En la ventana Requisición del PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES . se mostrará la Requisición en color azul y en Estado VºBº. cantidad total. al ejecutar al ícono Imprimir el siguiente reporte: G A En la ventana Listado de Requisición del PAO. precio y valor total anual. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

ejecución y seguimiento. Estos consolidados determinarán los tipos de procesos de adquisición para su convocatoria.O. C El Ingreso a la opción P. el cual debe encontrarse en Estado Cierre de Aprobación.5.OSCE. la cual muestra las siguientes opciones: P. en sus tres modalidades: • PAO Inicial • PAO Actualizado • PAO Encargos A Asimismo.A.O .Logística es siguiendo la ruta: “Programación>Plan Anual de Obtención .0 Página 197 de 883 .O – Actualizado y P. permitiendo además la generación y actualización del Plan de Adquisiciones y Contrataciones .>Plan Anual de Obtención – Logística – P.O – Inicial.5.O – Inicial.A. permite consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por Encargos. SI G A través de esta opción se podrá generar el P.A. es siguiendo la ruta: “Programación.1 PAO – Inicial e C al id ad El ingreso al menú Plan Anual de Obtención .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. ro ld 4.A. con la finalidad de generar los procesos de adquisición correspondientes.Logística A través de esta opción el Usuario realizará la Consolidación de los Bienes y Servicios programados en el Cuadro de Necesidades con la finalidad de determinar los procesos de adquisición. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para su presentación al Organismos Supervisor de Contrataciones del Estado . P. Asimismo.A.PAC. permite obtener el Plan de Adquisiciones y Contrataciones – PAC para su presentación al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.O Inicial”.5 Plan Anual de Obtención .Encargos.A.Logística”. on t Esta opción permite al Usuario consolidar los bienes y servicios programados en el Cuadro de Necesidades.

la cual se mostrará inicialmente sin datos. los botones al id ad 1. Marcar con un check . y y . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Filtros:  Año: Indica el año del Plan Anual de Obtención. establecidos en la opción Datos Generales – Tipo Proceso Selección. Modalidad de Adquisición. PAC. Marcar con un check para mostrar todas. ro ld e C  Modalidad de Adquisición: Permite seleccionar las diferentes modalidades de adquisición establecidas para las compras del Estado activando la barra de .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO DESCRIPCION DE LA VENTANA SI G A Ingresando a esta opción. En la cabecera contiene los siguientes filtros de búsqueda: Año.5.0 Página 198 de 883 . el Sistema presentará la ventana Plan Anual de Obtención – Inicial. Tipo de Proceso. para Contrataciones activando la barra de despliegue mostrar ambas condiciones. activando la barra de . desplazamiento  PAC: Permite seleccionar los PAO que se encuentra dentro del Plan Anual de . desplazamiento C on t  Tipo de Proceso: Permite seleccionar los Tipos de Proceso. Responsable. Marcar con un check para mostrar todos.

activando la barra de despliegue SI 2. - Si selecciona el Tipo Bienes se activará la opción: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Botones: . Marcar con un check para mostrar todos. - Datos Generales del PAO: Al ingresar a este botón Sistema mostrará el detalle de los datos registrados en el PAO.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Responsable: Permite seleccionar el personal encargado de la ejecución del PAO. Servicios u Obras. donde deberá seleccionar los filtros Tipo. para visualizar y seleccionar los ítems a consolidar. Tipo de Compra y Modalidad de Compra.0 Página 199 de 883 . Filtros:  Tipo: Permite seleccionar los tipos Bienes. con lo cual el Sistema mostrará la ventana Parámetros para el P. el C Para Insertar un registro.O. .A. el Sistema realizará el Cierre del PAO: Ingresando a este botón proceso de cierre de la información registrada. C 1. al id ad - REGISTRO DEL PAO: . verificando previamente la consolidación total de los ítems. el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción on t ro ld e .

a) Registro de Servicios: Al seleccionar los filtros Tipo Servicio y Por Ítem. se activarán los campos respectivo. C on t ro ld e C Al seleccionar un ítem.0 Página 200 de 883 . para que el Usuario pueda registrar el PAO Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema calculará automáticamente el Monto Total en base al importe de cada uno de los ítems. y determinará el Tipo de Proceso de Selección que le corresponda. para la adquisición de bienes o contratación de servicios. independientemente sea éste un bien o servicio. 2. al id ad SI G  Modalidad Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que será empleado en el Proceso de Selección. y . Selección de Ítems.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO - Si selecciona el Tipo Servicios u Obras se activará la opción: A  Tipo de Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que utilizará la UE.

on t ro ld e C En la parte superior derecha. se activará el filtro Servicio. al momento de generar el Consolidado.5. C • Por registro: Al ingresar a esta opción. el cual desplegará la relación de ítems de Servicios. el Sistema mostrará el Monto Total y el Tipo de Proceso. para realizar la consolidación de ítems. el Usuario seleccionará los ítems que se muestran en el campo Servicios.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad • Consolidado: Al ingresar a esta opción.0 Página 201 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

se activará el campo Fte. dará clic en el ícono Grabar mensaje: C on t Dando Aceptar.5. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Luego de dar Aceptar.0 Página 202 de 883 . Centros de Costo y Tareas. luego de seleccionar los datos correspondientes. el Sistema mostrará el PAO generado en la ventana principal del PAO Inicial. programados en el Cuadro de Necesidades por Centro de Costo. todos los registros que contengan este ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seleccionando un código. De la misma manera se activarán sucesivamente los campos Clasificador de Gasto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. . mostrándose el siguiente ro ld e C Finalizando los registros. al cual se marcará con un check para visualizar y seleccionar las Fuentes de Financiamiento. Metas. se mostrarán en el campo Servicios. al id ad SI G A Luego de seleccionar los ítems.Ftro/Rubro.

0 Página 203 de 883 .5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el a. Datos Generales del PAO: Al ingresar al botón Sistema muestra la ventana Datos del P. donde el Usuario registrará los datos adicionales de los Consolidados de bienes y servicios así como el registro de la aprobación del PAC.O. al id ad 3.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO SI b) Registro de Bienes: El registro de Bienes se realizará de manera similar al procedimiento de Servicios. Botones C on t ro ld e C .A.

el G A En la parte inferior de esta ventana se encuentra el botón mismo que muestra los datos del Consolidado y valor actual del PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .0 Página 204 de 883 . el Usuario dará clic en el ícono Grabar mostrándose el siguiente mensaje: C Dando Si. realizará el proceso de cierre. . Cierre del PAO: Ingresando al botón . mostrando el siguiente mensaje. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI Luego de registrar los datos del PAO. on t ro ld e b. Dando Aceptar. finalizará el proceso. el Sistema iniciará el proceso de cierre de los PAO.5. C Dando SI. quedará grabado el registro.

ro ld e C Nota: El Usuario deberá consolidar todos los bienes y servicios. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: CONSULTA DEL DETALLE DEL PAO C on t Luego de efectuar el registro de los consolidados.5. el Usuario podrá realizar consultas del PAO utilizando los siguientes filtros: Modalidad de Adquisición. PAC. para realizar luego el proceso de Cierre. Tipo Proceso.0 Página 205 de 883 . si existieran registros pendientes de consolidación. El Estado pasará de Pendiente a Cerrado y se inactivará el botón Cierre de PAO al id ad SI G A . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Responsable.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El color de los registros cambiará de color Verde a Negro.

C on t ro ld e Asimismo. A . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ingresando a la carpeta amarilla de cada Consolidado. Nº Consolidado. que contiene las siguientes pestañas: y a. el Sistema presentará la ventana Plan de Obtención Inicial. Objeto y Síntesis de Especificaciones Técnicas. el cual muestra información de C al id ad SI G Además cuenta con el botón la Distribución Presupuestal a modo de consulta.0 Página 206 de 883 . Detalle del PAO: En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos provenientes de la ventana Datos del PAO: Año. Nº Referencia y Mes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo.5. PAC. Moneda. Tipo Proceso Selección. el Sistema mostrará la relación de ítems en el campo Detalle de Bienes/Servicio y la distribución mensual en el campo Programación Anual. Estado.

el Usuario visualizará la ventana Registro de FuenteRubro/Meta/Clasificador. dando clic al Registro seleccionado. al ingresar a la carpeta amarilla de cada ítem. Consolidado por FF-Rubro/Clasificador y Meta: El Sistema mostrará a modo de consulta. Cantidad. Unidad de Adquisición. Monto Impuesto. b. C on t ro ld e . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Precio y Valor Total. se visualizará la ventana Registro de Ítems. Grupo. Clasificador. Rubro y Clasificador de Gasto. Cantidad.5.Detalle de Bienes En este campo. Tipo Impuesto. Impuesto y Valor. ubicada en el campo donde se muestra el Ingresando a la carpeta amarilla Resumen Presupuestal. Cantidad y Monto. Tipo Impuesto. El Usuario deberá registrar el dato del Precio Unitario. se visualizará en la parte inferior el Consolidado por Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . Familia. FF. donde podrá consultar los siguientes datos: Meta. Clasificador de Gasto. FF Impuesto/Rubro. Ítem.0 Página 207 de 883 . el Consolidado por Fuente de Financiamiento. la misma que muestra en la parte superior los siguientes campos: Tipo. Fuente de Financiamiento/Rubro. C al id ad SI G A En la parte inferior de la ventana se visualiza información de la FF/Rubro Meta. Clase.

Reporte Correlativo: Muestra información de la Unidad de Medida.O.0 Página 208 de 883 . mostrándose las siguientes opciones: Imprimir C on t ro ld Seguidamente. seleccionando una opción.A.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES e C al id ad SI G A Para obtener los reportes del Plan Anual de Obtención.5. Valor Referencial de los ítems del PAO. por Clasificador de Gasto y Fuente de Financiamiento. Por defecto. el Usuario dará clic en el ícono de la ventana principal. pudiendo ser editado. visualizará la ventana Selección de Parámetros. Luego. Inicial. Cantidad. el Sistema muestra como Título P. Precio. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. dará clic en el ícono Imprimir para visualizar los reportes respectivos: 1.

entre otros. Fecha Probable de Convocatoria entre otros. Tipo de Moneda. Valor Referencial. Unidad de Medida. Valor Estimado.5. Síntesis de Especificaciones Técnicas. FF/Rubro. Cantidad. C on t 3.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI G 2. Convocatoria. Reporte No Informado a OSCE: Muestra la relación de Consolidados no informados a OSCE. por Número de Referencia.0 Página 209 de 883 . CIIU. FF. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Selección.. Reporte de Plan Anual de Contrataciones: Muestra la relación de ítems del PAO Inicial. Objeto. Tipo de Proceso. Descripción del Bien o Servicio. indicando el Tipo de Proceso.

FF/Rubro. al id ad 5. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Específica y Meta. los cuales . on t ro ld e C Asimismo.. Consolidado Presupuestal: Al seleccionar esta opción. Marcando con un check podrán seleccionarse activando la barra de despliegue mostrará Todos.5. Valor Referencial. Objeto.0 Página 210 de 883 . Inicial: Consolidado Presupuestal. para visualizar los siguientes reportes: C Luego. el campo Título mostrará por defecto P. Síntesis de Especificaciones Técnicas. CIIU. Tipo de Proceso. pudiendo ser editado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A 4. Fecha Probable de Convocatoria entre otros. Reporte Institucional: Muestra la relación de Consolidados. Tipo de Moneda. FF.O. registrados en el PAO. dará clic en el ícono Imprimir - Presupuestal I: Muestra información consolidada del Marco Presupuestal de las Metas programadas a nivel de Fuente de Financiamiento. que contiene las opciones: y . así como los filtros: PAO. Genérica y Clasificador de Gasto.A.

Grupo. Tipo (Bienes. a nivel de Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA Presupuestal II: Muestra información consolidada del Marco Presupuestal de las Metas programadas e impuestos correspondientes.0 Página 211 de 883 . Servicios). ro ld e C al id ad SI - G A MANUAL DE USUARIO on t 6. pudiendo ser editado. Familia e Ítems: Al seleccionar esta opción.5. Familia e Ítem. despliegue C Asimismo. Inicial: Específica por Grupo/Clase/Familia/Ítem. Consolidado por Específica. Clase. FF/Rb. por Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto. que muestra los siguientes filtros: PAO (Institucional. Otros). el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. el campo Título mostrará por defecto P. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de .O.A. OSCE. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un check mostrará Todos. Específica de Gasto.

O Inicial: Específica por Grupo/Clase/Familia/Ítem. por Fuente de Financiamiento/Rubro. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: - . pudiendo ser editado. Genérica y Clasificador de Gasto. Marcando con un mostrará Todos.0 Página 212 de 883 . y Específica de Gasto. C Luego de seleccionar los filtros. FF/Rb. se visualizará el Reporte de P. OSCE. Otros).A.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego de seleccionar los filtros. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue .A.Muestra el valor referencial anual de los bienes y servicios programados a nivel de Grupo. por Fuente de Financiamiento/Rubro. Programación de Gastos Trimestral por Fuente y Meta: Al seleccionar esta opción. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros.5.O Inicial: Gastos Trimestrales por Fuentes / Meta: Muestra el detalle de gastos trimestrales a nivel de Meta. el campo Título mostrará por defecto P.O. Inicial: Gastos Trimestrales por Fuentes/Meta. visualizará el C 7. que muestra los siguientes filtros: PAO (Institucional. Familia e Ítem. Clase. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: Reporte de P.A. Meta. y Clasificador de Gasto. Trimestre. check on t ro ld e Asimismo.. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI G A - .

se visualizará el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un mostrará Todos. C on t - . Otros). el campo Título mostrará por defecto P. Luego de seleccionar los filtros. por Fuente de Financiamiento.O.0 Página 213 de 883 .A. check ro ld e C Asimismo. pudiendo ser editado. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: Reporte de P. que muestra los siguientes filtros: Trimestre. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Programación de Gastos Trimestral por Específica: Al seleccionar esta opción. PAO (Institucional. FF/Rb y Específica de Gasto.A. OSCE.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO al id ad SI 8. Inicial: Gastos Trimestrales por FF y Específicas.O Inicial: Gastos Trimestrales por FF y Específicas: Muestra el detalle de gastos trimestrales a nivel de Genérica y Clasificador de Gasto.

Meta y Específica de Gasto.A. Servicios).5. ro ld e C - . PAO. el campo Título mostrará por defecto P. precio unitario. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. que muestra los siguientes filtros: PAO. Detallado por Fuente de Financiamiento: Al seleccionar esta opción. activando la barra de despliegue SI G A Asimismo. activando la barra de despliegue C Asimismo.O. Nº de Consolidado.O. agrupados por Nº PAC. y Específica.0 Página 214 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9. a nivel de Fuente de Financiamiento. los cuales podrán seleccionarse . pudiendo ser editado. Inicial: Por Fuente de Financiamiento . se visualizará el al id ad Luego de seleccionar los filtros. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: on t 10. que muestra los siguientes filtros: Tipo (Bienes. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Marcando con un check mostrará Todos. cantidad e importe total. Inicial: Especificaciones Técnicas. unidad de medida. pudiendo ser editado. Especificaciones Técnicas: Al seleccionar esta opción. los cuales podrán seleccionarse . y FF/Rubro. Genérica.Bienes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.A. Proceso de Selección. Marcando con un check mostrará Todos. Reporte PAO Inicial: Por Fuente de Financiamiento – Bienes: Muestra la relación de ítems. el campo Título mostrará por defecto P.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI G A - .5. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: Reporte PAO Inicial: Especificaciones Técnicas: Muestra los valores mensuales y total anual de los Consolidados del PAO. Marcando con un check mostrará seleccionarse activando la barra de despliegue Todos. Meta. Nº de PAC y Síntesis de Especificaciones Técnicas.A. se visualizará el Reporte PAO Inicial: Proceso de Selección: Muestra los valores mensuales y total anual de los Ítems. Inicial: Proceso de Selección. Nº de Consolidado del PAO . indicando el Clasificador de Gasto. on t ro ld e Asimismo. el campo Título mostrará por defecto P.y FF/Rubro. Reporte Procesos de Selección: Al seleccionar esta opción.O. Nº de Consolidado. que muestra los siguientes filtros: PAO. Tipo de Proceso. Proceso de Selección. Clasificador de Gasto. C Luego de seleccionar los filtros. FF/Rubro y Específica. los cuales podrán .0 Página 215 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego de seleccionar los filtros. pudiendo ser editado. se visualizará el C 11. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Código y Descripción de los Ítems. indicando la FF/Rubro. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: - . agrupados por Proceso de Selección.

on t Luego de seleccionar los filtros. los siguientes filtros: PAO. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros que muestra las siguientes opciones: Montos y Cantidades. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: Reporte PAO Inicial: Calendario de Entrega (Montos): Muestra los valores mensuales y total anual de los Ítems. se visualizará el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 216 de 883 . de despliegue ro ld e C Asimismo. Proceso de Selección. e Ítem. Clase.5.A. Nº Consolidado. Además. Calendario de Entregas: Al seleccionar esta opción. FF/Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO al id ad SI 12. Familia. Marcando con un check mostrará Todos. el campo Título mostrará por defecto P. agrupados por Proceso de Selección. indicando el Código y Descripción de los Ítems y la Unidad de Medida.O. Grupo. pudiendo ser editado. C - . Inicial: Calendario de Entrega (Montos). los cuales podrán seleccionarse activando la barra . Tipo. Nº de Consolidado del PAO y FF/Rubro.

A. pudiendo ser editado. Nº de Consolidado y Síntesis de Especificaciones Técnicas. Luego de seleccionar los filtros.O.5. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue mostrará Todos. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: Reporte PAO Inicial: Específica de Gastos: Muestra los valores mensuales y total anual de los Consolidados del PAO. se visualizará el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el campo Título mostrará por defecto P. a nivel del Clasificador de Gasto. Marcando con un check ro ld e C al id ad Asimismo. indicando el Tipo de Proceso. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros que muestra los siguientes filtros: PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO SI G 13. Específica de Gastos: Al seleccionar esta opción. C on t - . Inicial: Específica de Gastos. Específica y Proceso .0 Página 217 de 883 . de Selección.

5. Inicial: Cantidad. Grupo. los siguientes filtros: PAO. Familia.0 Página 218 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 14. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros que muestra las siguientes opciones: Institucional. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. FF/rubro.A. Nº Consolidado. pudiendo ser editado. indicando el Código. Proceso de Selección. Reporte Meta y Centro de Costo – Cantidad/Valorizado: Muestra cantidades o valores mensuales así como el total anual de los Ítems de los Consolidados del PAO. Meta. con un check C al id ad SI G A Asimismo. Marcando Ítem. FF/Rubro.O. Descripción y Unidad de Medida de los Ítems. Meta y Centro de Costo: Al seleccionar esta opción. Además. Costo. . Por Centro de Costo. Nº de Consolidado. C on t - . Clasificador de Gasto y Centro de Costo. agrupados por Proceso de Selección. C. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue mostrará Todos. se visualizará el ro ld e Luego de seleccionar los filtros. Meta. Específica. Cantidad y Valor. el campo Título mostrará por defecto P. Clase. Tipo.

Marcando con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Descripción del Consolidado. Fecha de Convocatoria. . Familia e Ítem. y Mes. Marcando con un check al id ad SI G A Asimismo.O. Nº de Consolidado. pudiendo ser editado. Nº de Consolidado.0 Página 219 de 883 . Además. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. que muestra las siguientes opciones: Cantidad y Valor. el campo Título mostrará por defecto P. despliegue . Proceso de Selección. Tipo (B/S). que muestra los siguientes filtros: PAO. dando clic en el ícono Imprimir reporte respectivo: C Reporte PAO Inicial: Centros de Costo: Muestra las cantidades y valor total mensual de los Ítems de los Consolidados del PAO. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue mostrará Todos. los siguientes filtros: PAO. C on t ro ld e - . Grupo. Centro de Costo: Al seleccionar esta opción. FF/Rubro. Unidad de Medida y Precio Unitario. indicando el Nº de Consolidado. Proceso de Selección. Tipo (B/S). Familia e Ítem. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros.A.5. Código y Descripción de los Ítems. Clasificador de Gasto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 15. Centro de Costo. agrupados por Centro de Costo. Consolidado por Ítem: Al seleccionar esta opción. se visualizará el 16. Clase. Grupo. Clase. Inicial: Centros de Costo. Mes de Referencia (Inicial/Final). Luego de seleccionar los filtros. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de mostrará Todos.

0 Página 220 de 883 . pudiendo ser editado.5. el campo Título mostrará por defecto P. Diferencias en la Modalidad de Adquisición: Catalogo Institucional vs. Tipo (B/S). indicando la Descripción de las Especificaciones Técnicas del PAO.A. el Sistema presenta el Reporte.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Reporte PAO Inicial: Consolidado por Ítem Cantidad/Valorizado: Muestra las cantidades o valores mensuales y Total anual de los Ítems. C on t 17. indicando el Nº de Consolidado. Subasta Inversa y Convenio Marco. Código y Descripción del Ítem. PAC Inicial: Al seleccionar esta opción. ro ld e C al id ad - SI G A Asimismo. Código y Descripción de los Ítems. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el mismo que muestra el Estado Situacional de los Ítems en el Catálogo Institucional y en el PAC: Proceso de Selección.O. Inicial: Cantidad. agrupándolos por Consolidado del PAO.

A. y Autorización Presupuestal.O . muestra los siguientes botones: Actualización PAO.O. Tipo Bienes o Servicios. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde se realizarán las modificaciones o actualizaciones de la información registrada en el PAO Inicial y el registro de los PAO Posteriores. como se muestra en la siguiente ventana: e DESCRIPCION DE LA VENTANA ro ld Ingresando a esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. C al id ad El Ingreso a la opción de P. Permite incluir Pedidos de bienes.0 Página 221 de 883 .2 PAO – Actualizado Esta opción permite al Usuario modificar y reprogramar los consolidados de bienes y servicios del PAO Inicial. el Sistema mostrará la ventana Plan Anual de Obtención Actualizado.A. Responsable.5. provenientes de Pedidos No Programados de Bienes. eliminación e inserción de ítems en los Consolidados existentes. on t Permite realizar consultas mediante los siguientes filtros: Año. realizar modificaciones. Tipo de Proceso. C Asimismo. efectuar la Autorización Presupuestal de los procesos de adquisición.5. SI G Además. Tipo Ejecución. A Asimismo. Autorización Presupuestal. el mismo que deberá encontrarse en Estado Cierre del PAO. verificando los Saldos Presupuestales con el Marco Presupuestal y validando las Cadenas Presupuestales provenientes del SIAF. los que se actualizarán en el Plan Anual de Contrataciones – PAC. Estado del P. Modalidad de Adquisición. Detalle del PAO y Seguimiento PAO.O Actualizado”. generando el Certificado de Crédito Presupuestario. así como efectuar la exclusión e inclusión de los Procesos de Selección.A. servicios y viáticos a Consolidados existentes o generar nuevos Consolidados. es siguiendo la ruta: “Programación. Servicios y Viáticos.>Plan Anual de Obtención – Logística – P.Actualizado.

Filtros:  Año: Muestra el año del Plan Anual de Obtención Actualizado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. on t ro ld  Tipo de Ejecución: Permite seleccionar el tipo de ejecución que tiene el registro en el PAO. al id ad SI G A  Modalidad de Adquisición: Permite seleccionar las diferentes modalidades de adquisiciones establecidas para las compras del Estado. Marcando con un check mostrará Todos. para seleccionar todos los tipos de procesos. Marcar con un check .0 Página 222 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 1. C  Tipo de Proceso: Permite seleccionar los Tipo de Procesos de Selección. Marcando con un check mostrará Todas. establecidos en la opción Datos Generales – Tope Proceso Selección. Marcando con un check mostrará Todos. e C  Estado del PAO: Permite seleccionar los diferentes Estados que contiene el PAO.

5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Responsable: Permite seleccionar al personal responsable del PAO. el Sistema permitirá Actualización del PAO: Ingresando a este botón actualizar información en el PAO. Pptal: Permite seleccionar los PAO que se encuentran Autorizados y los que están pendientes de Autorización Presupuestal. el Sistema muestra los Detalle del PAO: Ingresando a este botón datos del PAO y permite actualizar los datos del PAO. Marcando con un check mostrará a Todos. tanto en los ítems como en las Cadenas Presupuestales.0 Página 223 de 883 . . debiendo estar el Consolidado en Estado Pendiente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. - Autorización Presupuestal: Este botón proceso de Certificación de Crédito Presupuestario de los PAO. el Sistema muestra las ro ld e C permite realizar el ESTADO DEL PAO C on t Luego de realizar los consolidados del PAO – Inicial o Posteriores. al id ad 2. - . Botones: - . - Seguimiento PAO: Ingresando a este botón diferentes etapas del registro del PAO y su estado actual. SI G A  Aut. el Usuario podrá realizar las modificaciones al PAO. previo a su ejecución.

indicando el Código. donde podrá efectuar modificaciones a los datos. Moneda. Página 224 de 883 .5. como se muestra a continuación: . luego dará clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Objeto y Síntesis de Especificaciones Técnicas. el Sistema presenta la ventana Registro Ingresando a la Carpeta amarilla de Ítems. Si pertenece al PAC. Mes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Para efectuar modificaciones a los Consolidados del PAO Inicial y a los Consolidados posteriores. Número de Consolidado. Cantidad. Número de Referencia. Unidad de Adquisición. el Usuario deberá cambiar el Estado Pendiente a Estado Ajuste x PAO. del Ítem. siempre que en la ventana de Parámetros se haya configurado para trabajar Sin Requisiciones del PAO. Descripción. visualizará la ventana Plan de Seguidamente.0 . Esta ventana y . en la cual el Usuario podrá modificar el Precio Unitario y la Distribución Mensual. ingresando a la Carpeta amarilla Obtención – Actualizado. indicando los siguientes datos: Año. Tipo de Proceso de Selección. Valor Estimado y Total. Precio Unitario. Estado. C on t ro ld Asimismo muestra la relación de bienes y servicios. presenta las siguientes pestañas: - Detalle del PAO e C Muestra información del PAO.

el Usuario Al ingresar a la carpeta amarilla visualizará la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador. Terminado el proceso de revisión de los PAOs pendientes y su autorización correspondiente. Tipo Impuesto. Clasificador de Gasto. Cantidad y . donde podrá consultar los siguientes datos: Meta. Fuente de Financiamiento/Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO C al id ad Nota: Las modificaciones no deberán alterar el 25% del monto total para no generar un cambio de Proceso. Monto Impuesto. C on t Monto y luego ejecutará el ícono Salir Para autorizar el Consolidado.5. FF Impuesto/Rubro. El Sistema validará con el siguiente mensaje: ro ld e ubicada en el Resumen Presupuestal. el Usuario deberá regresar a la ventana Plan Anual de Obtención – Actualizado y cambiar el Estado del Consolidado a Autorizado.0 Página 225 de 883 . el Sistema muestra la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

mostrando la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. y en la parte inferior el campo Consolidado por Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO - al id ad SI G Si los Consolidados fueron configurados para trabajar Con Requisiciones del PAO. el Sistema permitirá actualizar la información en el PAO. tanto en los ítems como en las Cadenas Presupuestales. a modo de consulta.0 Página 226 de 883 . y éstos no cuentan con el V°B° correspondiente por cada Centro de Costo. Actualización PAO: Ingresando a este Botón . BOTONES: 1. el Sistema muestra en la parte superior el campo Consolidado por Fuentes de Financiamiento/ Rubros y Clasificador de Gasto. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Consolidado por FF-rubro/Clasificador y Meta: C on t ro ld e C Ingresando a esta pestaña.

Catálogo de Bienes y Servicio. el Sistema muestra la siguiente ventana. internamente actualizará el PAO. on t ro ld e C al id ad SI G A 2. Proc. C Para el caso de los procesos que se encuentren incluidos en el PAC. Observaciones. Modalidad del PAC. - Detalle Porcentual del PAC: Al ingresar a este botón . conteniendo el detalle del Registro del PAO. Nivel de Centralización y Descentralización. y los siguientes botones: . Síntesis de Especificaciones Técnicas. país. Nro.0 Página 227 de 883 . Unidad de Medida. moneda. mes propuesto. Nº Ref.5. se mostrarán . provincia. distrito. objeto. Precedente. Convocación. Detalle del PAO: Al ingresar al botón . muestra la ventana Datos del PAO. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Selección. la cual permite registrar o modificar los siguientes campos: Responsable.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Si. Entidad Convocante. y Fecha de Resolución que Aprueba el PAC. código CIIU. departamento.

además el valor total del PAO Consolidado respectivo. Precio Unitario y Valor Estimado. Código del Ítem. Cantidad. con información de Pedidos e Ítems a nivel de PAO. el Sistema presentará la ventana Detalle de Pedidos por PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO - modifica el PAC: Ingresando al botón . agrupados por Centro de Costo. mostrando la relación de Pedidos e Ítems que conforman el Consolidado. de Resolución que C on t ro ld e C al id ad SI G Nº . Descripción. indicando los siguientes datos: Nº de Pedido. el Sistema presentará la ventana Resoluciones. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fuente de Financiamiento. - Pedidos Origen: Ingresando al botón . mostrará el Reporte Pedidos Relacionados Dando clic en el ícono Imprimir por PAO. Unidad de Medida. donde el Usuario podrá registrar las Resoluciones que autorizan las modificaciones del PAC por inclusión o exclusión.0 Página 228 de 883 .5.

Tipo Ejecución. servicios y viáticos. mostrará la información en el Detalle del campo Contratos. donde el Usuario podrá realizar el seguimiento del proceso de ejecución de las adquisiciones de bienes. Tipo y Especificaciones Técnicas. Estado PAO. on t 4. según el tipo de ejecución.5. Responsable. el Sistema muestra la ventana del mismo nombre. C Esta ventana se muestra a modo de consulta los siguientes campos: Año. Tipo Proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha. Además. Cuadros de Adquisición u Órdenes por Contrato.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI 3. Número PAO. Seguimiento PAO: Al ingresar al botón . Autorización Presupuestal: Al ingresar al botón . y liberar totalmente la reserva del PAO. el Sistema mostrará la ventana de Certificación de Disponibilidad Presupuestal.0 Página 229 de 883 . la cual permite verificar si el Registro PAO cuenta con Disponibilidad Presupuestal para generar la Certificación Presupuestal. Monto.

al dar clic en el ícono Grabar . . registrará los datos del campo Datos Expediente de Contratación. se muestran los siguientes campos de consulta: Año. Objeto del Proceso y Síntesis de Especificaciones Técnicas. mostrándose la ventana “Certificación C En la parte superior de esta ventana. el Registro PAO debe encontrarse en Estado “Autorizado”.5. Tipo de Proceso. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: G A MANUAL DE USUARIO El Usuario ingresará al botón de Disponibilidad Presupuestal”. al id ad Para realizar la autorización presupuestal. Valor Estimado. Nº de PAO.0 Página 230 de 883 . C on t ro ld e Además. Seguidamente. Moneda. Fecha y Estado del PAO.

el Sistema mostrará la ventana Impresión de Certificación.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando SI. de Certificación: C Dando clic en el ícono Grabar . el Sistema confirmará el registro interno del N° de Certificación.0 Página 231 de 883 .Si no cuentan con Saldo. el Sistema realizará la siguiente pregunta: Dando Sí.Asimismo. mostrando el siguiente mensaje: on t ro ld e Si cuenta con saldo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema verificará que las Cadenas Presupuestales cuenten con Saldo Presupuestal en el SIAF-SP: al id ad SI G A . el Sistema verificará que las cadenas presupuestales correspondan a las Metas Priorizadas. el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación: C . donde el Usuario registrará la fecha y Nro.5.

se visualizará inmediatamente el formato Certificación de Crédito Presupuestario Nº. Valor Referencial del PAO y Saldo. Saldo de Disponibilidad Presupuestal. Expediente de Contratación.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A Dando Aceptar. en la ventana Certificación de Disponibilidad Presupuestal se visualizará los datos de la certificación se mostrarán a nivel de FF/RB.5. Asimismo. Disponibilidad Presupuestal. Cadena Funcional. Clasificador de Gasto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. conteniendo información del Proceso. Meta/Mnemónico.0 Página 232 de 883 . y los campos de fecha y firma del Responsable de Logística y de Presupuesto. fecha de la Certificación.

5. el Sistema mostrará la siguiente pregunta: ro ld e C Al dar clic en el botón on t Dando Si. Botón Anulación: Al ejecutar el botón . en la parte inferior de la ventana se encuentran los siguientes botones: y . finalizará el proceso. al id ad PROCESO DE ANULACION Y EXTORNO DE UNA CERTIFICACION El Usuario podrá Extornar o Anular una certificación realizando los siguientes pasos: 1. mostrándose el siguiente mensaje: C Dando Aceptar. se mostrará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. que servirán para anular y extornar respectivamente la Certificación Presupuestal. Botón Extorno: .0 Página 233 de 883 . se eliminarán los registros ingresados. 2.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO SI Además.

donde marcará con un en el Campo . activando la barra de desplazamiento Sin Ruta (se muestra por defecto). se visualizará la ventana Impresión de Certificación. la opción que corresponda. TIPO DE EJECUCION Luego de Autorizar la Certificación Presupuestal.5. al cual aceptará para finalizar el proceso. el Sistema responderá con el siguiente mensaje. el Usuario seleccionará en la columna : Tipo de Ejecución. Contrato y Proceso de Selección. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .0 Página 234 de 883 . Cuadro de Adquisición. el Sistema no permitirá utilizar el mismo número correlativo. C Nota: Al anular una Certificación de Crédito Presupuestario. el Sistema preguntará lo siguiente: on t ro ld Aceptando. mostrándose la siguiente pregunta: al id ad SI G Seguidamente dará clic en el ícono A Dando Si. check e C Dando Si.

para realizar los siguientes pasos: e C Nº Cons: Muestra el número consolidado seleccionado. Fecha Resolución. 3. mostrándose la ventana Resoluciones. Confirmación del Proceso y Nº de Consolidado para el caso de las exclusiones.5. activándose las columnas Nº Resolución. En la columna I/E. el Usuario deberá ingresar previamente al sub Módulo Administrador del Sistema – Perfil de Usuario. para asignarle el acceso al Sistema. los siguientes campos: Datos al id ad 1. Exclusión Cambio PS. Luego activará el menú contextual haciendo clic derecho en el mouse y seleccionará la . Nº Ref. Exclusión PS. la misma que muestra en la cabecera. el Estado del PAO debe encontrarse en Ajuste por PAO. En SI Asimismo. C on t ro ld 2.0 Página 235 de 883 . Tipo: Bienes o Servicios Proc. Estado del PAC: Muestra el estado del PAC (Excluido o Incluido). Selección: Muestra el tipo de Proceso de Selección del Consolidado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION EN EL PAC: G A Para la realización de inclusiones y exclusiones de Procesos de Selección del PAC. se seleccionará la opción que se requiera como : Inclusión PS.  Inclusión PS: Permite incluir el proceso de Selección al PAC. I/E. Exclusión Reagrupación PS. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. opción Descripción. la ventana del PAO. el Usuario ingresará al botón . Estado del PAO: Muestra el estado en el que se encuentra el Consolidado. Fecha PAO: Muestra la Fecha en que se registro el Consolidado.: Muestra el número de Referencia del consolidado.

on t ro ld e  Exclusión Cambio PS: Permite excluir ítems del consolidado. dará clic en el ícono Grabar pregunta: Dando SI. cambiando el tipo de proceso de selección. . mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrará el siguiente mensaje: SI G A Dará clic en el ícono Grabar C Dando Aceptar. culminará el Proceso. mostrando la siguiente C Al seleccionar esta opción. mostrando el siguiente mensaje: al id ad Dando SI.5.0 Página 236 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .

mostrando la siguiente Página 237 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . C on t  Exclusión PS: Permite excluir Procesos de Selección del PAC Al seleccionar esta opción. listando los ítems correspondientes al Consolidado. se eliminarán los ítems seleccionados. dará clic en el ícono Grabar pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Luego marcando con un check los ítems que .5.0 . mostrará el siguiente mensaje: e C Dando clic en el ícono Grabar al id ad SI G A Dando Aceptar. el Sistema mostrará la ventana Exclusión o Inclusión. serán excluidos o caso contrario marcar la opción ro ld Dando SI.

0 Página 238 de 883 . mostrará la ventana Exclusión o Inclusión. Seguidamente marcará con un check los ítems que serán excluidos o caso contrario marcar la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrará el siguiente mensaje: A Dando Aceptar: Culminará el proceso. mostrando la siguiente ro ld e C Al seleccionar esta opción. el Campo Grupos se registra el número de grupos que se desea reagrupar el consolidado. En la parte superior.5. mostrará el siguiente mensaje: Dando Aceptar. .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando SI. al id ad SI G  Exclusión Reagrupación PS: Permite reagrupar los procesos de selección del PAC. dará clic en el ícono Grabar pregunta: C on t Dando SI. listando los ítems correspondientes al Consolidado.

en la ventana Resoluciones.0 Página 239 de 883 . se visualizarán los nuevos números Consolidados la cual se realizó la agrupación.MÓDULO DE LOGÍSTICA G al id ad SI Dando clic en el ícono Grabar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. muestra el siguiente mensaje: A MANUAL DE USUARIO ro ld e C Dando SI. mostrará el siguiente mensaje: C on t Dando Aceptar.

la misma que se muestra en la opción del PAO Inicial. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES ro ld e C al id ad SI G A Para visualizar los reportes del PAO Actualizado.5. on t El Sistema muestra los mismos parámetros y filtros de selección indicados en el PAO inicial. • Plan Anual de Contrataciones. • Consolidado por Específica. • Calendario de Entregas. • Institucional. • Programación de Gastos Trimestral por Fuente y Meta. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para generar los reportes: C • Correlativo.0 Página 240 de 883 . Familia e Ítems. con información actualizada por modificación de cantidades y precios. • Consolidado Presupuestal. que mostrará la ventana Reportes Plan Anual de Obtención. • No Informado a OSCE. • Proceso de Selección. Los siguientes reportes son los mismos que se presentan en la opción PAO Inicial. • Programación de Gastos Trimestral por Específica. • Detallado por Fuente de Financiamiento. servicios y viáticos en el PAO Actualizado. a los ítems de bienes. • Especificaciones Técnicas.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Específica de Gasto. el mismo que contiene ícono Imprimir información de cantidad y valor de los ítems adjudicados. dará clic en el botón mensaje: C on t Dando SI.5. Unidad de Medida. Marcando con un check mostrará Todos. PAO. Estado. indicando su Valor Estimado y Estado. Los reportes que se incorporan en el PAO Actualizado son los siguientes: al id ad SI G A 1. Cantidad. • Consolidado por Ítem. El Sistema realizará el proceso para generar el Reporte. Razón social del Postor Ganador. Estado de PS. donde dará clic en el para visualizar el Reporte respectivo. Mostrándose el siguiente ro ld e C Luego de seleccionar los filtros. y mostrará el siguiente mensaje: Dando Aceptar. Estado de Ítem. Nº de Proceso de Selección. los cuales podrán seleccionarse activando . que muestra los siguientes filtros de selección: Nº Ref.0 Página 241 de 883 . se mostrará nuevamente la ventana de filtros. Tipo Proceso. Nº de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Síntesis de Especificaciones Técnicas. Tipo de Bien (B/S). agrupados por Nº de PAC y Tipo de Proceso. Ítem. Valor Estimado. Valor Referencial. Unidad de Medida. Nº de RUC. Reporte de Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones: Al seleccionar esta opción. • Meta y Centro de Costo. Fuente de Financiamiento. la barra de despliegue . • Centro de Costo. Objeto. Asimismo muestra los siguientes datos: Nº de Ítem. el Sistema presentará la ventana Seguimiento de PAC.

5. Reporte General del PAO Actualizado según Estado: Al seleccionar esta opción.0 Página 242 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Inclusión/Exclusión. Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior). Tipo de Compra.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Proceso de Selección. Cantidad y Valor adjudicados. Nº PAC. que muestra los siguientes filtros de selección: Estado. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Nº de Convocatoria. Nº de Resolución. Nº de RUC. Marcando con un check mostrará Todos. dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte respectivo. Razón Social del postor ganador. por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior). el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del PAO según su Estado. Especificaciones Técnicas y Año. e C al id ad 2. el Sistema presentará la ventana Filtros para Reporte General PAO. C on t ro ld Luego de seleccionar los filtros. mostrando los siguientes datos: Tipo de Proceso de Selección. Nº de Consolidado.

el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del PAO según su Estado. Tipo de Compra. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Nº PAC. Clasificador y Centro de Costo. Nº de Resolución. Reporte Específico de PAO Actualizado según Estado: Al seleccionar esta opción.0 Página 243 de 883 . el Sistema presentará el reporte respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A 3. Nº de Consolidado. Tipo de Proceso de Selección.5. especificando el Código y Descripción de los Ítems. Inclusión/Exclusión. por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior). Especificaciones Técnicas y Año.

Asimismo. Modalidad de Adquisición. es siguiendo la ruta: “Programación. muestra el . el Sistema mostrará la ventana Consolidado de Encargos Recibidos.3 PAO – Encargos En esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. Filtros: C  Año: Indica el año del Plan Anual de Obtención. como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e C Ingresando a esta opción.5.5.O – Encargos. visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de búsqueda: Año. Marcando con un check mostrará Todas.  Modalidad de Adquisición: Permite seleccionar las diferentes modalidades de adquisiciones establecidas para las compras del Estado.A.0 Página 244 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Proceso. cuya adquisición será ejecutada y controlada por la Unidad Ejecutora. a la cual se denomina Encargada.>Plan Anual de Obtención – Logística – PAO Encargos”. DESCRIPCION DE LA VENTANA al id ad SI G A El Ingreso a la opción P. PAC y DNTP. el Sistema realiza la consolidación de los Pedidos de bienes y servicios solicitados por otras Entidades. a las cuales se les denomina Encargantes. botón 1.

Marcando con un check C on t  DNTP: Permite seleccionar los PAO cuyo presupuesto está controlado por la mostrará ambas Dirección Nacional de Tesoro Público. • Se activa la barra de desplazamiento Modalidad de Adquisición. Objeto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Código CIIU. Provincia.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A  Tipo de Proceso: Permite seleccionar los Tipo de Procesos de Selección.5. País. el Sistema muestra los datos del PAO. Contrataciones. Departamento. Distrito. Proceso de Selección. 2. establecidos en la opción Datos Generales – Tope Proceso Selección. permitiendo al Usuario registrar datos adicionales antes de su ejecución de acuerdo al siguiente detalle: en los siguientes campos: Responsable.0 Página 245 de 883 . Precedente. Marcando con un check opciones. con un check ro ld e C  PAC: Permite seleccionar los PAO que se encuentra registrados en el Plan Anual de mostrará ambas opciones. Unidad de Medida. Marcando mostrará Todos. Botón Datos Generales del PAO: Ingresando a este botón. • Permite marcar con un check los recuadros de PSA y PAC. Moneda. Mes Propuesto. Convocación y Modalidad PAC.

que contiene la misma funcionalidad de consulta del PAO – Actualizado. el Usuario podrá . Nivel de Centralización y Descentralización y Observaciones. Entidad Convocante.0 Página 246 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Permite registrar datos en los campos de Síntesis de Especificaciones Técnicas. C on t ro ld e • Al ingresar al botón . Dando clic al ícono Imprimir . el Sistema presentará la ventana Detalle de Pedidos por PAO. el cual mostrará los C al id ad SI G A realizar búsqueda de datos ejecutando el ícono Buscar listados correspondientes.5. se visualizará el siguiente reporte: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. • Para los campos Código CIIU y Catálogo de Bienes y Servicios.

desde la opción Pedidos de Compra por Encargo. Tipo B/S. ro ld e C Los registros presentarán la siguiente información: Número de Consolidado. Origen. Tipo Compra. G Luego de registrar los datos.0 Página 247 de 883 . VºBº Presupuestal. Moneda. PAC (Incluye/Nº Ref). luego que el Usuario registre el Pedido y lo autorice para su envío al PAO. el Usuario dará clic en el ícono Grabar A MANUAL DE USUARIO SI REGISTRO DEL CONSOLIDADO al id ad Los Consolidados se cargarán en esta ventana. Proceso de Selección. Valor Estimado. Síntesis de Especificaciones Técnicas. Estado. on t PROCEDIMIENTO DE CONSULTA .MÓDULO DE LOGÍSTICA . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. el Sistema muestra la ventana Consolidado de C Al ingresar a la carpeta amarilla Encargos Recibidos.

Expediente del Encargo. en el campo Metas/Clasificador. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para regresar a la ventana anterior.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dicha ventana está conformada por dos pestañas: Y . la misma que permitirá visualizar al Usuario la siguiente información: Secuencia. Número de Consolidado. Asimismo. F. Contiene además los siguientes botones: C on t ro ld e C a. Objeto y Síntesis de Especificaciones Técnicas. Año. el Sistema mostrará el nombre de la Entidad Encargante. donde el Usuario registrará los Rubros y Descripción de las Especificaciones Técnicas del Ítem. Especificaciones del Ítem: Ingresando al botón presenta la ventana Características del Ítem. Mes. PAC. Dar clic en el ícono Salir . Moneda.F/Rubro. Asimismo. Estado. Tipo de Proceso de Selección.5. Distribución Presupuestal x Ítem: Al ingresar al botón el Sistema presentará a modo de consulta la ventana Distribución Presupuestal. Número de Referencia. Código y Descripción del Ítem. Meta y Clasificador de Gasto. el nombre de la Entidad Encargante y el Detalle de los Bienes o Servicios. Detalle del PAO: En esta opción se visualizará los siguientes datos del PAO: Año. . el Sistema b. Unidad de Adquisición.0 Página 248 de 883 . al id ad SI G A 1. Moneda y Precio Unitario.

activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción C . para eliminar un Rubro deberá ubicarse en el registro a eliminar.0 Página 249 de 883 . Unidad de Adquisición.5. la misma que muestra a modo de consulta los siguientes datos del Cronograma: Código. muestra los montos mensuales de Enero a Diciembre. Cronograma de Adquisición: Al ingresar al botón . Seguidamente dará clic en el ícono Grabar C on t ro ld . c. El Sistema mostrará la siguiente ventana: e Dará SI para proceder a la eliminación. SI G A datos y dará clic en el ícono Grabar al id ad Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Para Insertar un nuevo Rubro. el total de la Cantidad y Valor del Ítem. Asimismo.el Sistema presentará la ventana Cronograma de Adquisición. Moneda y Precio Unitario. el Usuario activará el menú contextual dando clic . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Ingresará los derecho del mouse y seleccionará la opción .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Precio y Valor Referencial. indicando los siguientes datos: Unidad Medida. Clasificador de Gasto e Ítems. Código y Descripción de la Fuente de Financiamiento y Rubro. Número de Expediente.5. • Reporte Detalle de Consolidado: Este reporte contiene información detallada del Consolidado del PAO a nivel de Fuente de Financiamiento. Además. mostrándose las siguientes opciones: ro ld e el ícono Imprimir .0 Página 250 de 883 . en la parte inferior de la ventana se visualizará el Consolidado por Meta. el Sistema mostrará la C on t Seleccionando estas opciones y dando clic en el ícono Imprimir ventana Selección de Parámetros. Consolidado por Expediente / FF / Clasificador Meta: En esta opción el Sistema muestra a modo de consulta la siguiente información: Nombre de la Entidad Encargante. y Clasificador de Gasto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 2. REPORTES Para visualizar los reportes del Plan Anual de Obtención Encargo. el Usuario dará clic en C de la ventana principal. Cantidad. con el título del Reporte.

Nivel de Descentralización y Observación. Valor Referencial. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha Probable de Convocatoria.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI • Relación de Consolidados: Este reporte contiene la relación detallada de los Consolidados del PAO. Objeto.5. CIIU. indicando los siguientes datos: Número de Consolidado. Fuente de Financiamiento. Síntesis de Especificaciones Técnicas. Tipo de Proceso. Tipo de Moneda.0 Página 251 de 883 .

permitirá registrar los Estudios o Indagaciones de Mercado de acuerdo a los Procesos de Selección registrados en el PAO Modificado. e Indagaciones para las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía. • Cálculo del Valor Referencial. permiten al Usuario realizar los Estudios o Indagaciones de Mercado. SI G Las opciones de Estudio de Mercado del Módulo de Logística. el cual presenta las siguientes opciones: 4. al id ad El ingreso al menú Estudio de Mercado es siguiendo la ruta: “Programación. • Recepción de Cotización y. las Entidades del Estado deben realizar un Estudio de Mercado para las Licitaciones y Concursos Públicos. ro ld e C • Registro del Estudio de Mercado.1 Registro .5.0 Página 252 de 883 . Concursos Públicos.> Registro – Estudio Mercado”. para determinar las características de los bienes a adquirir o servicios a contratar y el valor referencial de los procesos que se efectúen por Licitaciones Públicas. como se muestra en la siguiente ventana: El Sistema.Estudio de Mercado C on t El ingreso a la opción Registro – Estudio de Mercado es siguiendo la ruta: “Programación.>Estudio Mercado. servirá para la investigación.6. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Adjudicaciones Directas y Menores Cuantías. A El Estudio o Indagación de Mercado. registrar las cotizaciones de los postores y determinar el cálculo del Valor Referencial de los Procesos de Selección.6 Estudio de Mercado De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.>Estudio de Mercado”. análisis previo y averiguaciones de las condiciones del mercado que realiza la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4.

5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. seleccionará la opción que corresponda: .0 Página 253 de 883 . activará el menú contextual y / . C  Tipo B/S: Bienes o Servicios e  Nº de Estudio: Indica el número correlativo del Estudio de Mercado. C on t ro ld El Usuario seleccionará el Proceso de Selección a trabajar. en la cual se registrarán los datos principales de dicho Estudio o Indagación. G A  Modalidad de Adquisición: Presenta las siguientes opciones: al id ad SI  Tipo Proceso: Muestra la relación de Procesos de Selección:  PAAC: Si el Consolidado está incluido en el PAC. que podrán seleccionarse activando la barra de despliegue o marcando con un check para mostrar Todos:  Año: Año correspondiente al Estudio de Mercado. el Sistema presenta la ventana Listado de Estudio de Mercado. la misma que contiene en la cabecera los siguientes filtros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REGISTRO Ingresando a esta opción. se visualizará la ventana Registro de Estudio de Al seleccionar Mercado.

Página 254 de 883 .5. En la parte inferior de esta ventana muestra las pestañas donde registrará los datos correspondientes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO al id ad SI G Seguidamente.0 . para lo cual ingresará a la carpeta amarilla Generación de Solicitud de Cotización. presentándose la ventana y . dará Grabar y aceptará el mensaje que emitirá el Sistema: on t ro ld e C En la columna Estudio de Mercado. se mostrarán los datos registrados: A continuación debe generar las solicitudes de cotización que se enviarán a los C proveedores.

Nº Documento. sólo las mostrará.5. Compras Externas: Aquellas personas naturales o jurídicas a quienes se les solicitarán cotizaciones para el Estudio o Indagación de Mercado. ro ld e C En la opción que elija el Usuario.0 Página 255 de 883 . C on t . el Sistema mostrará la ventana Búsqueda de Proveedores. pero el Sistema no considerará dichas cotizaciones para el cálculo del Valor Referencial. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. activará el menú contextual y seleccionará la opción que corresponda para insertar/eliminar Proveedores y/o Compras Externas. Al seleccionar donde podrá realizar la búsqueda por Tipo de Documento. Nombre y Dirección.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad Proveedores: Aquellas personas naturales o jurídicas a quienes se les solicitará cotizaciones para el Estudio o Indagación de Mercado y que el Sistema considerará para el cálculo del Valor Referencial.

esta ventana muestra la opción Filtrar por Grupo. Clase y Familia. donde el para visualizar la ventana de Búsqueda de Proveedores Usuario marcará con un check por Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Asimismo. en la parte inferior de la ventana Generación de Solicitud de Cotización. el Usuario deberá . opción Proveedores y hará clic en el botón El Usuario seleccionará uno o varios Proveedores marcándolos con un check y luego C on t ro ld e . Los Proveedores seleccionados se mostrarán en el dará clic en el ícono Grabar campo correspondiente.5. Botones Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 256 de 883 . C al id ad SI Para que el Sistema muestre el Listado de Proveedores actualizado. ingresar al Sub Módulo Tablas.

Para que los Requerimientos Técnicos se muestren en el formato Excel de la Solicitud de Cotización. para realizar el envío de la información deberá hacer clic en el botón Envío a . que se encuentra en la parte superior de la C Proveedores por Correo ventana. ro ld e C Inmediatamente. donde llenará los datos requeridos para la cotización. los cuales serán grabados en la unidad C:\ y permitirán a los Proveedores cotizar a través del Módulo de Propuestas Económicas. para lo cual el Usuario deberá grabar unas plantillas en formato Excel en la raíz del disco de la Unidad C:\. SI G Luego de generar los archivos.txt.0 Página 257 de 883 . se visualizará la ventana Listado de Requerimientos Técnicos. seleccionará Todos o algunos de los Requerimientos y finalmente .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A • Generar Archivo: Al dar clic en el botón . el Sistema generará tres (03) archivos con extensión . el Usuario deberá dar clic en el ícono . al id ad • Envío por correo: El Sistema permitirá enviar la Solicitud de Cotización por medio del correo electrónico. para registrarlos en el Módulo de Propuestas Económicas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. ya sea para Bienes o Servicios. dará clic en el ícono Grabar on t Luego. éstos serán copiados en un medio magnético y entregados a los Proveedores.

A continuación. se presenta la Solicitud de Cotización en Formato Excel que enviará a los proveedores vía correo electrónico. Cotización. mostrándose un mensaje de confirmación de la operación. De no tener este programa podrá utilizar cualquier Sistema de correo electrónico y adjuntar el archivo.0 Página 258 de 883 . al cual dará Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A El Sistema presentará la ventana Envío de Correos a Proveedores. dará clic en el botón de la ventana. marcando con un check C al id ad . dará clic en el ícono Correo Correo Outlook. que se encuentra en la parte inferior A continuación. el cual se encontrará en la Unidad C:\. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e para hacer el envío a través del Sistema de Finalmente.5. en la cual seleccionará los Proveedores a los que se desea hacer el envío de la Solicitud de .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 259 de 883 . ro ld e C Nota: Las modificaciones o variaciones que se requieran hacer a las Especificaciones del Ítem deberán ser realizadas en el PAO Modificado. contienen información proveniente del PAO Modificado. el Usuario dará clic en el ícono C on t de la ventana Generación de Solicitud de Cotización.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad • Distribución Presupuestal por Ítem y Especificaciones del Ítem: Los botones y . Seguidamente marcará con un check Requerimientos mostrados en esta ventana y dará clic en el ícono Grabar . REPORTES: Para visualizar el formato de Solicitud de Cotización. que mostrará la Imprimir los ventana Lista de Requerimientos Técnicos.5.

5. C on t ro ld e C Para que este Formato muestre el Nombre y Datos del Usuario responsable de realizar el Estudio o Indagación de Mercado.Campo Usuario VP/EM. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. También podrá registrar el Nº de Teléfono.0 Página 260 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A El Sistema mostrará el formato de Solicitud de Cotización correspondiente. Telefax y correo electrónico. el código o nombre de Usuario con el que ingresa al Sistema. previamente deberá registrar en el Sub Módulo Tablas/Personal .

al id ad SI G A El ingreso a la opción Recepción de Cotización es siguiendo la ruta: “Programación>Estudio Mercado. C on t Para registrar las cotizaciones de los proveedores.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4.> Recepción de Cotización”. el Sistema mostrará el Listado de Solicitudes de Cotización enviadas a los Proveedores. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C En esta opción. El color azul indica que si cuentan con precios o valores registrados. activar el menú contextual y seleccionar la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema permite realizar el registro de las cotizaciones remitidas por los proveedores.6.0 Página 261 de 883 . proveedor. El color verde indica que los Proveedores no presentan información de precios o valores. deberá ubicarse sobre el registro del .2 Recepción de Cotización En esta opción.

5. C on t Asimismo. desmarcará el check no considerará para el cálculo del Valor Referencial. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. si no desea considerar la cotización de un Proveedor en uno o todos los ítems podrá registrar los motivos en el campo Observaciones. ro ld e C al id ad Si el Usuario considera que el Proveedor No Cumple por algún motivo con la cotización del campo Valor Referencial Cotizado a los ítems que presentada. donde registrará los precios cotizados por el Proveedor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A El Sistema mostrará la ventana Registro de Cotización x Proveedor.0 Página 262 de 883 .

el cual será importado por el SIGA – ML con el botón SI G A cargándose automáticamente la información.0 Página 263 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO También se podrá registrar las cotizaciones de los Proveedores que tengan el Módulo de Propuestas Económicas.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. El archivo generado será grabado en un medio magnético y entregado a la Unidad Ejecutora. indicando que tiene información de precios o valores. dará clic en el ícono Grabar C on t ro ld e Automáticamente el registro del Proveedor se visualizará en color azul. y Aceptar el mensaje: C al id ad Finalmente.

el Sistema presentará la ventana Valor Referencial. al id ad SI G A El ingreso a la opción Calculo del Valor Referencial es siguiendo la ruta: “Programación>Estudio Mercado.> Calculo del Valor Referencial”. donde el Usuario se ubicará en el Estudio de Mercado registrado.5. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C Ingresando a esta opción. se visualizarán los siguientes datos de los Proveedores: Precio Unitario Referencial y Valor Referencial total. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.6.0 Página 264 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. C on t En el campo derecho de la ventana.3 Calculo del Valor Referencial En esta opción. el Sistema permitirá al Usuario calcular los valores referenciales de acuerdo al criterio de cálculo del Valor Referencial que se haya elegido para cada uno de los ítems.

en la cual se podrá seleccionar el criterio . En caso se eligiera Otro se podrá digitar el Precio Unitario Referencial a usar. el Sistema realizará los cálculos para obtener los C on t Luego.CVR.CVR (Fórmula Criterio de Valor Referencial) y Otro. ro ld e C Al seleccionar Menor Valor. el Sistema mostrará el Precio Unitario Referencial correspondiente. que a utilizar para el cálculo del Valor Referencial. SI G A Seleccionar Criterio al id ad El Sistema presentará la ventana Criterio x Ítem. el Sistema mostrará como criterio de cálculo del Valor Referencial del ítem el de Menor Valor. Promedio. Promedio o F. F.5. . lo cual podrá modificarse dando clic en el botón de la columna . el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Por defecto.0 Página 265 de 883 . al dar clic en el ícono Grabar Valores Referenciales. activando la barra de despliegue mostrará las opciones Menor Valor. Al dar Aceptar.

5. el Sistema presentará la siguiente pregunta: ¿Desea hacer copia de criterio a todos los ítems?. ro ld e C al id ad SI Finalmente. el registro de Estudio o Indagación de Mercado en proceso. se visualizará de color azul y el botón se visualizará como Pendiente. el cual presentará el siguiente mensaje ¿Está seguro de pasar al estado VºBº? Al aceptar el mensaje. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Dando Aceptar a este mensaje. Si selecciona SI generará los cálculos a todos los demás ítems. en la ventana Valor Referencial. se visualizará los cálculos efectuados por el Sistema. en base al criterio inicialmente seleccionado. Si selecciona NO.0 Página 266 de 883 . se debe dar clic en el botón . C on t Para dar VºBº al Estudio o Indagación de Mercado realizado. el Sistema sólo aplicará los cálculos para el ítem en ejecución.

C al id ad . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. dará clic en el botón . se mostrará con la descripción EN PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO Para extornar esta operación y pasar al Estado Pendiente. la información ingresada en esta opción Estudio de Mercado Al dar clic en el botón pasará al PAO Actualizado. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: C on t ro ld e En la columna Estado.5.0 Página 267 de 883 .

Así como los datos del Proveedor: RUC. De la Solicitud de Cotización: Nro.0 Página 268 de 883 . Unidad de Medida. Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior. Teléfono y Fax. Teléfono y Fax. Descripción. 2. Solicitud. Listado de Estudios de Mercado. Fecha y Estado. • Listado de Estudio de Mercado. Listado Solicitud de Cotización x Estudio de Mercado. el cual 1. al id ad SI G A 4. Descripción. 3.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar los reportes se tendrá que dar clic en el ícono Imprimir presentará la ventana Reportes conteniendo los siguientes reportes: .. on t ro ld e C - C • Calculo de Valor Referencial. Precio Referencial Unitario y Valor Referencial Total.. Cálculo de Valor Referencial: Mostrará el registro seleccionado. Estos 3 reportes podrán visualizarse en un rango de fechas.5. Proveedor.Este Reporte contiene información de la Indagación de Mercado del registro seleccionado. Del Proveedor: RUC.Este reporte muestra los siguientes datos: Del Estudio de Mercado: Nro. Precio Histórico. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cantidad. Cotización de Proveedores. Fecha y Estado. mostrando los siguientes datos: Código del Ítem. Estudio.

ejecutando el botón indicando la generación del archivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad Como alternativa y para los casos en los cuales el Estudio o Indagación de Mercado se esté calculando con más de tres (03) proveedores. ícono C on t Se visualizará la ventana Guardar Archivo en Excel. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Luego estando en el entorno del Cálculo del Valor Referencial dará clic en el que se muestra en la ventana Reportes.0 . se mostrará un mensaje Página 269 de 883 . ro ld e C Para realizar esta operación. Previamente el Usuario creará una carpeta donde guardará estos archivos. se podrá exportar a un archivo en formato Excel.5. Luego de grabar el archivo. el Usuario deberá grabar las plantillas INDAGACION_PLANTILLA e INDAGACION_PLANTILLA_SERV en la Unidad de disco local C:\.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A El archivo en formato Excel podrá visualizarse en la carpeta creada en la ruta correspondiente. RUC. Fecha y Estado. Estudio de Mercado. Solicitud. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Nro. Proveedor.0 Página 270 de 883 .Este reporte mostrará la siguiente información: Nro.5. ro ld e C al id ad Se ingresará al archivo donde mostrará la información para su análisis. Estado. Fecha Solicitud.. C on t • Listado Solicitud de Cotización x Estudio de Mercado.

Estudio Mercado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 271 de 883 . Nro. el Usuario deberá tener los permisos necesarios. Nro. Consolidado.Este reporte presentará la siguiente información: Nro.5. Fecha. C on t ro ld e C al id ad SI G A Al ingresar a esta opción. Nro. Bienes o Servicios. Estos perfiles se configuran en Perfiles de Usuario en el Modulo ADMIN. Fecha Consolidado. para realizar el Estudio de Mercado. Pedido. Centro de Costo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior. . Requisición.

activos fijos y Viáticos por Centro de Costo. para su posterior adquisición. describe la funcionalidad del Sub Módulo Pedidos. Asimismo.0 Página 272 de 883 .1 Pedidos A Esta opción permite a los Usuarios de los Centros de Costo.5. registrar Pedidos Programados provenientes del Registro de Cuadro de Necesidades para ser atendidos directamente mediante una PECOSA. detallando el proceso de generación de pedidos de bienes. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. 5. al id ad SI G Además. C El ingreso al menú Registro de Pedidos es siguiendo la ruta: “Pedidos-> Registro de Pedidos”. registrar los Pedidos de Viáticos Institucionales y por Encargo.1 Registro de Pedidos e C A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo on t Esta opción permite a los Usuarios de los Centros de Costo. permite al Usuario Responsable. Pedidos de Compra No Programados por Centro de Costo. generar Pedidos Programados y No Programados de bienes. ro ld 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 5 – PEDIDOS El Capítulo 5.1. autorizar estos Pedidos y generar los Consolidados para su incorporación en el PAO. Asimismo. servicios y viáticos Institucionales y por Encargo. registrar los requerimientos de Gastos Generales adicionales al Cuadro de Necesidades y ejecutar las Compras por Encargo. Pedidos de Compra por Encargos y Pedidos de Encargos para ser atendidos directamente mediante una PECOSA. servicios.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. seleccionando los siguientes filtros: • Año: Año en el cual se registrarán los Pedidos. Marcando con un check visualizará la información de todos los Meses.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. el Sistema permitirá que los Centros de Costo generen Pedidos Comprobantes de Salida (PECOSA). que indica el período en el cual se generarán los Pedidos .  Mes: Mes al que corresponde el Pedido. se Página 273 de 883 .0 . . la misma que muestra la relación de Centros de Costo y el filtro Año.1. como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e C Al ingresar a esta opción. al id ad SI G A El ingreso a la opción Pedidos Programados (PECOSA) es siguiendo la ruta: “Pedidos -> Pedidos Programados (PECOSA)”.1 Pedidos Programados (PECOSA) En esta opción.Comprobantes de Salida (PECOSA).1.5. de los Bienes Programados en el Cuadro de Necesidades. el Sistema mostrará la ventana Registro de Ingresando a la Carpeta amarilla Pedidos. donde el Usuario podrá registrar o eliminar los Pedidos – Comprobantes de Salida (PECOSA). el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos.

al marcar con un check El Sistema mostrará todos los registros. . En la parte izquierda de la Ventana. : Al ingresar a este botón.5. C on t • También. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . • Responsable: Muestra automáticamente el Responsable del Centro de Costo. • : Al seleccionar este botón. donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción del Centro de Costo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Pedidos: Número correlativo de los Pedidos generados. mostrándose automáticamente el resultado. el Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. haciendo una Copia del Pedido seleccionado.0 Página 274 de 883 . el Sistema permitirá registrar un nuevo Pedido. activando la barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar ro ld e C al id ad Ingresando al ícono de Búsqueda. SI G A • Centro de Costo: Permite realizar la búsqueda por Centro de Costo. el Sistema permitirá dar Visto Bueno del Jefe o poner en Estado Pendiente al Pedido seleccionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en los campos Mes y Pedidos.

de acuerdo a los destinos registrados en la opción Tablas – Logística.  Fecha de Autorización: Fecha en la que se autoriza el Pedido.  Fecha: Fecha en que se registra el Pedido. e  Tarea: Muestra las Tareas relacionadas al Centro de Costo.5. para seleccionar el lugar de entrega del Pedido. se activará el campo Destino.MÓDULO DE LOGÍSTICA se mostrarán los siguientes campos para su registro: G Dando A MANUAL DE USUARIO SI  Nº Pedido: Muestra automáticamente el número correlativo del Pedido. VB Jefe y Autorizado. C  Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo. Puede ser Editable configurando la opción desde Parámetros de Ejecutora. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Ventas  : Al dar check en este recuadro.0 Página 275 de 883 .Producción .Apoyo Social . ro ld  Tipo de Uso: Muestra el tipo de Uso asignado al ítem en el Cuadro de Necesidades: C on t . al id ad  B/S: Bien o Servicio.Consumo .Recursos Humanos .  Estado: Pendiente.

0 Página 276 de 883 . quedará grabado el registro. en la parte derecha de la ventana. donde el Usuario podrá ingresar para verificar los datos registrados.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Entregar a: Muestra el Listado del Personal.5. para seleccionar al responsable de la recepción del Pedido. Seguidamente. el siguiente mensaje: SI G A Grabar C on t ro ld e C al id ad Dando SI. Luego de registrar todos los campos. el Usuario dará clic en el ícono . mostrando el Sistema. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que / .  Motivo: Permite registrar el motivo o razón que origina el Pedido. el cual mostrará una carpeta amarilla. corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Valor. haya superado el monto programado del mes. debiendo registrarse la cantidad del Ítem en la columna Cantidad. mostrará el siguiente mensaje de advertencia. .  Descripción: Se digita parte de la descripción y dando clic en el ícono . Unidad de Uso y Clasificador. Precio Ref. C Búsqueda C on t ro ld e De acuerdo a los datos seleccionados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Dato: Se digita el código del ítem y dando clic en el ícono Búsqueda mostrará la información. en la parte inferior de la ventana se mostrarán solamente los ítems registrados en el Cuadro de Necesidades. En caso que el ítem seleccionado.0 Página 277 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO mostrará una ventana de búsqueda con los SI Al seleccionar la opción siguientes campos: al id ad  Campo: Se puede filtrar por: Descripción. ítem. Seguidamente. el Usuario dará clic en el ícono Guardar .5. mostrará la información.

mostrando el Sistema la ventana Registro de carpeta amarilla Pedidos: SI G En la parte superior de esta ventana mostrará los siguientes campos: Meta. estos campos no podrán ser modificados.  Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada por el responsable del centro de Costo. En la parte Inferior de esta ventana se cuenta con los siguientes campos: on t  Programada: Cantidad del ítem Programado en el Cuadro de Necesidades. Familia. modificar o incorporar información. adicionando filas en la columna Rubro y Especificaciones Técnicas. puede ser modificado. el Usuario ingresará a la del ítem. Clase.5. ro ld e Asimismo. Ubicándose en este campo.  Atendida: Cantidad Atendida del ítem. Además muestra los siguientes botones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Bien y Unidad de Uso. Tarea.0 Página 278 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Para visualizar. C  Autorizada: Cantidad del ítem Autorizada a la fecha. En la parte Central de esta ventana se cuenta con los siguientes campos: al id ad  Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada por el Centro de Costo. C  Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida de acuerdo al ítem seleccionado.  Por Solicitar: Cantidad del ítem que se requiere. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . el Sistema permitirá insertar/eliminar Especificaciones Técnicas.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO : Ingresando a este botón.  : Ingresando a este botón. culminará el Registro del Pedido Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrará la ventana con el detalle de la Programación Mensual del ítem en el Cuadro de Necesidades.5. mostrará una ventana adicional donde se apreciará un Cuadro estadísticos Mensual de cómo se está consumiendo el Bien. e C al id ad SI G A  ro ld Para culminar con el registro del Pedido. mostrando el siguiente mensaje: C on t Grabar Dando SI. el Usuario deberá dar clic en el ícono .0 Página 279 de 883 .

dando clic en el botón visualizándose el botón como .MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO . Luego. el Clasificador de Gasto de los ítems.0 . ro ld e C al id ad Seguidamente dará VºBº al Pedido Programado. C on t de la Para visualizar la solicitud del Pedido. dará clic en el ícono Imprimir cabecera de la ventana Registro de Pedidos. El Sistema mostrará la siguiente ventana: Marcando con un check se visualizará en la Solcitud. mostrará el Página 280 de 883 .5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. dando clic en el ícono Imprimir siguiente formato.

Muestra la relación de los Pedidos de Compra indicando la siguiente información: Número y Fecha del Pedido. Código y Descripción del Centro de Costo y Estado.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO REPORTES de la ro ld e C Para visualizar los Reportes. mostrándose las siguientes opciones: on t Seguidamente. el Tipo Bienes o Servicios y registrará en los siguientes campos: C  Desde: Fecha en que se inicia la búsqueda de la información. • Relación de Pedidos de Compra. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir ventana principal. seleccionará el reporte.5.  Hasta: Fecha en que se culmina la búsqueda de la información.0 Página 281 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5..

Código. Familia e Ítem. Cantidad Solicitada. mostrándose el reporte con la siguiente información: Fecha y Número de Pedido. Búscar C on t Seguidamente dará clic en el ícono Imprimir . el Sistema presentará la ventana Reporte. Centro de Costo. los cuales podrán ser seleccionados activando el ícono o marcando con un check .0 Página 282 de 883 . Unidad de Uso. que muestra los siguientes filtros: Grupo. Estado. Cantidad Autorizada y datos de la PECOSA. para visualizar toda la información.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI G • Relación de Pedidos de Compra por Ítems: Al seleccionar esta opción. Clase.

Marcando seleccionar el Centro de Costo activando la barra de despliegue mostrará Todos. Fecha de Aprobación.5. Número y Fecha del Pedido. Número de Contrato. entre otros. el Estado y Responsable del Centro de Costo. Tipo de Pedido. el Usuario registrará el periodo de emisión de las PECOSAS. con un check ro ld e C al id ad Seguidamente. el Usuario podrá .0 Página 283 de 883 . dará clic en el ícono Imprimir . C on t • Relación de PECOSAS: Ingresando a esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Relación de Pedidos por Centro de Costo: En esta opción. Asimismo. mostrándose el reporte con la siguiente información: Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

FF/Rb y Valor. Nº Pedido. el mismo que detalla la relación de PECOSAS agrupadas por mes. dará clic en el ícono Imprimir .5. indicando la siguiente información: Número y Fecha de PECOSA. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 284 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A Seguidamente. mostrándose el reporte Relación de Pedidos de Compra. Centro de Costo.

5. en • Pedidos: Número correlativo de los Pedidos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Meta y Tarea. para su adquisición. Esta ventana cuenta con los siguientes filtros y botones: C • Año: Año en el cual se registrarán los Pedidos. que indica el período en el cual se generarán los Pedidos de Compra de Bienes y Servicios.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. mostrando el Nº de PECOSA para bienes y monto autorizado para servicios.  Mes: Mes al que corresponde el Pedido. cantidad autorizada y atendida. donde el Usuario podrá insertar o eliminar los Pedidos. el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos de Compra. puede ser editable. al id ad SI G A El ingreso a la opción Pedidos de Compra de B/S es siguiendo la ruta: “Pedidos -> Pedidos de Compra de B/S”. se visualizará la información de todos los Meses. on t Ingresando a la Carpeta amarilla . como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C Al ingresar a esta opción. la misma que muestra la relación de Centros de Costo y el filtro Año.1. proporciona información del Estado del ítem. los mismos que se incorporarán al PAO Actualizado. Además.1.2 Pedidos de Compra B/S En esta opción. el Sistema muestra la ventana Registro de Pedidos de Compra.0 Página 285 de 883 . el Sistema permite a la Unidad Ejecutora. generar Pedidos de Compra de bienes y servicios por Centro de Costo. Marcando con un check Todos. permite realizar copia de los Pedidos.

on t • C • : Al seleccionar este botón.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Centro de Costo: Permite realizar la búsqueda por Centro de Costo.5. Unidad de Medida y Estado. donde el Usuario podrá insertar o eliminar Tareas indicando el tipo de Tarea. para guardar la Página 286 de 883 . Tipo de Uso. : Al ingresar a este botón. . ro ld • Responsable: Muestra automáticamente el Responsable del Centro de Costo. : Al ingresar a este botón. el Sistema permitirá dar Visto Bueno del Jefe o poner en Estado Pendiente al Pedido seleccionado. activando la barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar e C al id ad SI Ingresando al ícono de Búsqueda.0 . el Sistema permitirá registrar un nuevo Pedido. el Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. Cantidad. haciendo una Copia del Pedido seleccionado. Dará clic en el ícono Grabar información Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción del Centro de Costo. dando Aceptar mostrará automáticamente el resultado. el Sistema mostrará la ventana Tareas por Centros de Costo.

0 Página 287 de 883 . A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad En la parte izquierda de la Ventana.  Fecha: Fecha en que se registra el Pedido. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario activará el menú contextual dando / clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: .  Estado: Pendiente. Puede ser Editable. Dando se mostrarán los siguientes campos para su registro: on t  Nº Pedido: Muestra automáticamente el número correlativo del Pedido. VB Jefe y Autorizado. C  B/S: Bien o Servicio.  Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo.  Tarea: Muestra las Tareas relacionadas al Centro de Costo.  Fecha de Autorización: Fecha en la que se autoriza el Pedido. configurando la opción en la ventana Parámetros de Ejecutora.MÓDULO DE LOGÍSTICA PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO: G en los campos Mes y Pedidos. al marcar con un check El Sistema mostrará todos los registros. SI También.5.

C on t ro ld e C  Motivo: Permite registrar el motivo o razón que origina el Pedido.Recursos Humanos .5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo de Uso: Muestra el tipo de Uso asignado al ítem en el Cuadro de Necesidades: .Apoyo Social . para seleccionar el lugar de entrega del Pedido. para seleccionar al responsable de la recepción del Pedido. se activará el campo Destino. el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 . Luego de registrar todos los campos. de acuerdo a los destinos registrados en la opción Tablas – Logística. Página 288 de 883 .Ventas A : Al dar check en este recuadro. el Usuario dará clic en el ícono Grabar mostrando el Sistema.Producción . al id ad SI G   Entregar a: Muestra el Listado del Personal.Consumo .

mostrará la información. quedará grabado el registro. Precio Ref.0 Página 289 de 883 . en la parte derecha de la ventana. Valor. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que / .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Sí. en la parte inferior de la ventana se mostrarán los ítems del Catalogo Institucional. donde el Usuario podrá ingresar para verificar los datos registrados. corresponda: mostrará una ventana de búsqueda con los e Al seleccionar la opción siguientes campos: ro ld  Campo: Se puede filtrar por: Descripción. on t  Dato: Se digita el código del ítem y dando clic en el ícono Búsqueda mostrará la información.5. C  Descripción: Se digita parte de la descripción y dando clic en el ícono Búsqueda . ítem. . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unidad de Uso y Clasificador. De acuerdo a los datos seleccionados. C al id ad SI G A Seguidamente. debiendo seleccionar el Clasificador de Gasto y registrar la cantidad del Ítem en la columna Cantidad. el cual mostrará una carpeta amarilla.

5. Clase. dará clic en el ícono Guardar G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad Para visualizar.MÓDULO DE LOGÍSTICA . Familia. SI Luego.  Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada por el responsable del Centro de Costo. Bien y Unidad de Medida. modificar o incorporar información.0 Página 290 de 883 . Puede ser modificada si aún no ha sido autorizada. mostrándose la ventana Registro de Pedidos: En la parte superior de esta ventana mostrará la siguiente información: Meta. Tarea. el Usuario ingresará a la carpeta amarilla del ítem. que no podrán ser modificadas. En la parte Central de esta ventana se cuenta con los siguientes campos:  Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada por el Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para cargar la información.

Para culminar con el registro del Pedido. . adicionando filas en la columna Rubro y Especificaciones Técnicas. dará clic en el ícono Imprimir de la cabecera de la ventana Registro de Compra.0 Página 291 de 883 . el Usuario dará VºBº a la Compra dando clic en el botón visualizándose luego como . el Usuario deberá dar clic en el ícono A . Ubicándose en este campo. culminará el Registro de la Compra.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida de acuerdo al ítem seleccionado. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . el Sistema permitirá insertar/eliminar Especificaciones Técnicas. C on t ro ld e C Finalmente. El Sistema mostrará la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo. Para visualizar la solicitud del Pedido.5. mostrando el siguiente mensaje: al id ad SI G Grabar Dando SI.

• Relación de Pedidos de Compra. dando clic en el ícono Imprimir formato.0 Página 292 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Tipo Bienes o Servicios y registrará en los siguientes campos:  Desde: Fecha en que se inicia la búsqueda de la información. el Clasificador de Gasto de los ítems.  Hasta: Fecha en que se culmina la búsqueda de la información.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Marcando con un check se visualizará en la Solcitud. mostrará el siguiente REPORTES de la on t ro ld e C Para visualizar los Reportes.. mostrándose las siguientes opciones: C Seguidamente. al id ad SI G A . el Usuario dará clic en el ícono Imprimir ventana principal.Muestra la relación de los Pedidos de Compra indicando la siguiente información: Número y Fecha del Pedido. Luego. seleccionará el reporte. Código y Descripción del Centro de Costo y Estado.5.

los cuales podrán ser seleccionados activando el o marcando con un check . Cantidad Solicitada.5. mostrándose el reporte con la siguiente información: Fecha y Número de Pedido. Código. Estado. C on t Seguidamente dará clic en el ícono Imprimir . Cantidad Autorizada y datos de la PECOSA.0 Página 293 de 883 . Clase. Unidad de Uso.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI G • Relación de Pedidos de Compra por Ítems: Al seleccionar esta opción. Familia e Ítem. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Centro de Costo. para visualizar toda la ícono Buscar información. que muestra los siguientes filtros: Grupo. el Sistema presentará la ventana Reporte.

dará clic en el ícono Imprimir .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Relación de Pedidos por Centro de Costo: En esta opción. el Estado y Responsable del Pedido de Compra. Seguidamente. Tipo de Pedido. entre otros. Fecha de Aprobación. Marcando seleccionar el Centro de Costo activando la barra de despliegue mostrará Todos. el Usuario podrá . Número de Contrato. el Usuario registrará el periodo de emisión de las PECOSAS.0 Página 294 de 883 . C on t • Relación de PECOSAS: Ingresando a esta opción. el mismo que detalla la relación de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrándose el reporte Relación de Pedidos de Compra. Asimismo.5. Número de Pedido. Fecha de Pedido. con un check ro ld e C al id ad Seguidamente. dará clic en el ícono Imprimir . mostrándose el reporte con la siguiente información: Centro de Costo.

Nº Pedido. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Centro de Costo.5. FF/Rb y Valor. indicando la siguiente información: Número y Fecha de PECOSA.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A PECOSAS agrupadas por mes.0 Página 295 de 883 .

para su posterior adquisición y distribución. como muestra la siguiente ventana: ro ld e C Al ingresar a esta opción. aprobar y autorizar los Pedidos de Compra por Encargo para su consolidación en el PAO Encargos. el Sistema permite a la Unidad Ejecutora Encargada. visualizándose en la cabecera el filtro Año.Pedidos de Encargos Recibidos por Centro de Costo C del Centro de Costo seleccionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el cual indica el periodo de los Pedidos de Compra por Encargo. de acuerdo a la estructura de la Tabla de Centros de Costo. y en la parte inferior los Centros de Costo principales de la Entidad. el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos de Encargos Recibidos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5.1. el Usuario podrá generar.5. generar los Pedidos de Compra de bienes y servicios requeridos por otras Entidades a las cuales se denomina Encargantes. on t 1.Encargos. al id ad SI G El ingreso a la opción Pedido de Compra por Encargo es siguiendo la ruta: “Pedidos-> Registro del Pedido-> Pedidos de Compra por Encargo”.1.0 Página 296 de 883 . A Luego de realizar la carga de la información correspondiente a Encargos Recibidos en el Sub Módulo Tablas .3 Pedidos de Compra por Encargo En esta opción. se Ingresando a la carpeta amarilla visualizará la ventana Lista de Pedidos de Encargos Recibidos.

al seleccionar la Entidad Encargante se mostrará el nombre del responsable. mostrará todas las Entidades Encargantes.0 Página 297 de 883 . Marcando con un check mostrará ambas opciones. C on t ro ld e • DNTP: Permite seleccionar los Pedidos cuyo presupuesto está controlado por la Dirección Nacional de Tesoro Público. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad  Pedido Nro. se cuenta con los siguientes filtros:  Año: Indica el periodo de los Pedidos de Compras por Encargo.1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 1. Marcando Pedido de Compra.  Entidad Encargante: Permite seleccionar la Entidad Encargante del . Asimismo. SI G A  Mes: Permite seleccionar el mes del Pedido activando la barra de . activando la barra de despliegue .5. C • Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo.Información de la Ventana En la cabecera de esta ventana. Marcando con un check se visualizará la despliegue información de todos los meses. activando la barra de despliegue con un check . activando la barra de despliegue .: Permite registrar el número de Pedido de Encargo.

 Nº Pedido: El Sistema muestra el número correlativo.2. al id ad SI G A / C on t ro ld e C Dando se mostrará la ventana Registro Pedido de Encargos Recibidos.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 1.N.Registro de Pedidos por Encargo En la parte central de la Ventana. la cual es editable.0 Página 298 de 883 .  Estado: El Sistema indicará el Estado del Pedido. con los siguientes campos para su registro: .  Fecha Pedido: El Sistema muestra la fecha de Registros.  D.T.P: Seleccionar si el presupuesto del Pedido está controlado por la Dirección Nacional de Tesoro Público. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: . el cual es editable.

Apoyo Social .Recursos Humanos .0 Página 299 de 883 . ro ld  Tipo de Cambio: Muestra el valor cambiario de la moneda. el Usuario dará clic en el ícono Grabar . SI  Responsable: Indica el nombre de la persona responsable del Centro de Costo. Doc.  Nro.Producción . C on t  Resumen del Encargo: Registrar el concepto del Encargo.  Tipo de Uso: Seleccionar el tipo de Uso correspondiente a la Tarea: C . al id ad  Tarea: Seleccionar la Tareas relacionadas al Centro de Costo.  Encargante: Seleccionar la Entidad Encargante. Ref. A  Fecha Doc.Consumo .: Registrar un número de documento de referencia. Luego de registrar todos los campos. SIAF: Seleccionar el Número de Expediente SIAF relacionado al Pedido. Convenio: Seleccionar el número de Convenio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo de Entidad: Seleccionar si es Interna o Externa. Ref.: Ingresar la fecha del documento de referencia. G  Centro de Costo: El Sistema muestra el nombre del Centro de Costo.  Exp.Ventas e  Moneda: Seleccionar la moneda.  Nro. mostrándose la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.

3. En esta ventana se realizará el registro del detalle de cada Pedido de Compra por Encargo. para luego dar VºBº y continuar con el procedimiento. Página 300 de 883 . el Usuario ingresará a la carpeta amarilla donde EL Sistema mostrará la ventana Detalle de Pedidos de Encargos. insertando los Clasificadores de Gasto. Seguidamente.Detalle de Pedidos por Encargo C on t ro ld e C .0 / . al dar SI G A el Sistema mostrará la ventana Lista de Pedidos clic en el ícono Salir de Encargos Recibidos con los datos actualizados.3. El registro de esta información se realizará de la siguiente manera: 1. Seleccionando un registro.1 Insertar Clasificador x Encargo Para insertar un Clasificador de Gasto. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando SI. al id ad 1.5. Ítems y montos correspondientes. concluirá con el proceso de grabación.

5. el Sistema mostrará Al seleccionar la opción la ventana Registro Clasificador del Encargo. 1. mostrará la siguiente pregunta: C on t Dando clic en el ícono Grabar Dandi Si. donde registrará una Glosa y el Monto.0 Página 301 de 883 .2 Insertar Bien / Servicio En la parte central de esta ventana. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . adicionará el registro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Luego marcará los Clasificadores que se requiera con un check .MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad . .3.

0 . Dando clic en el ícono Buscar correspondan al Clasificador seleccionado. calculando el Sistema la columna Valor. registrará la Cantidad y Precio por ítem. Precio Ref. Valor. C  Dato: Se registrará la información de acuerdo a la selección del filtro . mostrándose la siguiente pregunta: Página 302 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA mostrará la ventana de al id ad Al seleccionar la opción Búsqueda con los siguientes campos: SI G A MANUAL DE USUARIO  Campo: Se puede filtrar por: Descripción. Luego dará clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrará los ítems que Campo. Unidad de Uso y Clasificador. C on t ro ld e Seguidamente.5. ítem.

el Sistema permitirá insertar los datos del Expediente SIAF. culminará el proceso. en la cual se registrará la cantidad y el monto requerido por cada expediente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se grabarán los registros. C on t ro ld e C .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando SI. El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . Dando clic en el ícono Grabar .0 Página 303 de 883 .5.3. mostrará la ventana de Al seleccionar la opción Registro Expedientes SIAF. 1. mostrará la siguiente pregunta: Dando SI.3 Insertar Expediente SIAF al id ad SI G A En la parte inferior de esta ventana.

finalizando los registros en esta ventana. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde el Usuario deberá registrar la Fecha del Cuadro de Adquisición. el Usuario deberá dar VºBº al Pedido de Compra por Encargo dando clic en el botón . . mostrándose la siguiente pregunta: al id ad SI G A Dando Aceptar.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Finalmente. el botón . al dar clic en el ícono Grabar siguiente mensaje: C on t se deshabilitará y se habilitará el botón Dando Aceptar. el Sistema mostrará la ventana Registro de Fecha Cuadro. el Sistema mostrará el ro ld e C Seguidamente.0 Página 304 de 883 .

el Sistema mostrará la Al ingresar a la carpeta amarilla ventana Registro Pedido de Encargos Recibidos.4 - Consulta de Datos .3. donde el Usuario podrá consultar los datos registrados previamente en esta ventana.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 1. el Sistema mostrará el Página 305 de 883 . C Al ingresar a la carpeta amarilla .0 . el Sistema mostrará la ventana Modificación del Requerimiento de Encargo. C on t ro ld e - al id ad SI G A Para hacer modificaciones. Ingresando a la carpeta amarilla siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. deberá extornar el VºBº ingresando al botón . donde el Usuario podrá realizar cambios en los campos Monto y Glosa del Requerimiento.5.

Grupo. mostrándose con los siguientes datos: Clasificador de Gasto. 1. para visualizar Recibidos. Encargante. Familia. Fecha Encargo.Reporte de Pedidos de Encargo . Ítem. dando clic en el ícono Imprimir Reportes con las siguientes opciones: C a.4. Nro. conteniendo la siguiente información por mes: Número de Convenio. el Usuario dará clic en ícono Imprimir el reporte Listado de Pedidos por Encargos Recibidos. Moneda. Estado.0 Página 306 de 883 . Unidad de Uso. Tipo B/S. Encargo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Nro. al id ad SI G A Deberá registrar o confirmar el monto del Bien / Servicio. se visualizará la ventana Registro Bienes/Servicios del Encargo. Tipo de Cambio (TC) y Monto en Soles.Recibido on t ro ld e C En la parte superior de la ventana Lista de Pedidos de Encargos . Resumen del Pedido. Monto. Glosa. podrá realizar búsquedas de ítems dando clic y visualizar las Especificaciones Técnicas en el ícono Buscar ingresando a la carpeta amarilla .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Aceptar. Clase. Fecha del Pedido. Moneda y Tipo Cambio.Seleccionando la opción Relación de Pedidos de Encargos . Convenio. Asimismo.5. se visualizará la ventana Recibidos. UE.

el Sistema presentará el formato Pedido clic en el ícono Imprimir de Encargos Recibidos.5. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir la ventana Registro de Pedidos de Encargos Recibidos. conteniendo la siguiente información: Entidad Encargante. C on t ro ld e C Asimismo. Dirección del Solicitante. el Usuario registrará el período a solicitar en los campos en blanco. Personal a Entregar. mostrará el Clasificador de Gasto.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO G b. Convenio. 2.REPORTES de Para visualizar los Reportes. Cantidad o Valor y Unidad Medida del Ítem. Código y Descripción o Especificaciones Técnicas. mostrándose las siguientes opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 307 de 883 . Luego. Fecha y Justificación del Pedido. dando al id ad SI .Seleccionar la opción Pedido de Encargos Recibidos.

los cuales podrán ser seleccionados mediante . Número de Pedido. Dando clic en el ícono Imprimir C al id ad SI G el Sistema presentará el Reporte de Pedidos detallado por mes. los siguientes filtros: Grupo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Seleccionando esta opción. Código y Descripción del Centro de Costo y Estado. Luego de seleccionar los filtros. dando clic en el ícono Imprimir .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A • Reporte de Relación de Pedidos. visualizará el reporte respectivo. Marcando con un check búsquedas activando el ícono Buscar mostrará Todos.0 Página 308 de 883 . C on t ro ld e • Relación de Ítems de Pedidos: Al seleccionar esta opción. el mismo que mostrará la siguiente información por Tipo Bien/Servicio e Ítem: Fecha.. el Sistema presentará en la parte inferior de la ventana.5. Clase. indicando los siguientes datos: Número y fecha del Pedido. Familia e Ítem. el Usuario indicará el Tipo B/S y el período requerido.

Código y Descripción del Centro de Costo. ro ld e C al id ad SI • Relación de Pedidos por Centro de Costo: Al seleccionar esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número de Cuadro de Adquisición. Marcando con un check mostrará Todos los Centros de despliegue Costo. Fecha de Aprobación. el mismo que mostrará la siguiente información por Centro de Costo: Tipo Bien o Servicio. Cantidad Autorizada. Número de Orden. Número y Fecha de Pedido. Número de PECOSA. activando la barra de . Cantidad Solicitada. Nº de Contrato.0 Página 309 de 883 .5. C on t Luego de seleccionar el Centro de Costo dará clic en el ícono Imprimir . donde el Usuario seleccionará el Centro de Costo respectivo. el campo Centro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Estado. Número y Fecha de PECOSA. Unidad de Uso. Número de Entrada al Almacén. Nº de Proceso de Selección. Estado y Responsable del Pedido. para visualizar el reporte respectivo. Número de Consolidado. el Sistema activará en la parte inferior de la ventana.

el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos (PECOSA) de Encargos.1.4 Pedidos (PECOSA) por Encargo En esta opción. la misma que contiene el filtro Año. la relación de Centros de Costo principales registrados en Tablas . con la finalidad de autorizar su atención por Almacén y generar las PECOSAS respectivas. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C al id ad Al ingresar a esta opción. donde el Usuario podrá registrar o eliminar los Pedidos.Centros de Costo. C on t del Centro de Costo seleccionado. SI G A El ingreso a la opción Pedidos (PECOSA) por Encargos es siguiendo la ruta: “Pedidos -> Pedidos (PECOSA) por Encargo”.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. el Sistema Ingresando a la Carpeta amarilla mostrará la ventana Registro de Pedidos (PECOSA) por Encargo.5. que indica el período en el cual se registrarán los Pedidos. Asimismo.1. el Sistema permite generar Pedidos de los bienes y servicios que fueron adquiridos como Compras por Encargo.0 Página 310 de 883 . Cuenta con los siguientes filtros y botones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

: Al ejecutar este botón el Sistema permitirá hacer una Copia de la información del Pedido seleccionado. el mismo que podrá ser modificado. Marcando con un check visualizará la información de todos los meses. ro ld e • C al id ad • Centro de Costo: Permite realizar la búsqueda por Centro de Costo activando la barra de despliegue . se SI G A • Pedidos: Permite seleccionar el Número correlativo de los Pedidos generados. . el Sistema muestra las Tareas asignadas por Centro de Costo.0 Página 311 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Año: Año en el cual se registrarán los Pedidos por Encargo. C on t • Asimismo. : Al seleccionar este botón.Al seleccionar un C. que corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.C se mostrará automáticamente el Nombre del Responsable. Marcando con un check se visualizarán Todos.  Mes: Mes al que corresponde el Pedido. permite al Usuario registrar o eliminar nuevas Tareas activando el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción / .

Dando clic al botón se adicionará una línea en blanco. Cantidad. para registrar los datos de: Tarea (el código se genera automáticamente). .5. Nombre de la Tarea.0 Página 312 de 883 . Luego de registrar todos los campos. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . C on t se mostrará la ventana Registro de Pedidos Seleccionando (PECOSA) por Encargo. el Usuario dará clic en el ícono Grabar A . Actividad/Proyecto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . con los siguientes campos para su registro: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unidad de Medida y Estado. el Sistema borrará la Tarea en la que se encuentra el ubicado el Usuario. Presupuesto.Dando clic al botón . Registro del Pedido SI - G PROCEDIMIENTO PARA REGISTROS ro ld e C al id ad En la parte izquierda de la Ventana. Tipo de Tarea. Uso.

 B/S: Bien o Servicio. C on t ro ld   Entregar a: Muestra el Listado del Personal. A  Fecha de Autorización: Fecha de autorización del Pedido. activando la barra de despliegue . SI G  Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo. para seleccionar al responsable de la recepción del Pedido. C  Tipo de Uso: Muestra el Tipo de Uso asignado al ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Nº Pedido: El Sistema asigna automáticamente el número correlativo del Pedido.  Motivo: Permite registrar el motivo o razón que origina el Pedido. se activará el campo Destino. para seleccionar el lugar de entrega del Pedido.  Destino: Muestra las siguientes opciones de Destino del Pedido. Puede ser editable configurando la opción desde Parámetros Ejecutora. la barra de despliegue al id ad  Tarea: Muestra las Tareas relacionadas al Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. activando .  Estado: Muestra el Estado actual del Pedido.5. de acuerdo a los destinos registrados en la opción Tablas – Logística.0 Página 313 de 883 .  Fecha: Fecha de registro del Pedido. e : Al dar check en este recuadro.

con los botones . mostrando el Sistema.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego de seleccionar el Destino. quedará grabado el registro. el Sistema mostrará la ventana en los lugares de Centro de Costo o Externo. el siguiente mensaje: C on t ro ld e Dando SI. que mostrará los Esta ventana cuenta además. al id ad Luego de registrar todos los campos. que mostrará todos los destinos registrados destinos seleccionados y en Tablas Logística – Destinos de Atención. SI G A .0 Página 314 de 883 . el cual mostrará una carpeta amarilla. Marcará con un check entrega y dará clic en el ícono Grabar . donde el Usuario podrá ingresar para verificar los datos registrados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario dará clic en el ícono Grabar C . el Usuario ingresará al botón . Dependiendo del destino que seleccionó.5.

debiendo registrarse la cantidad en la columna respectiva. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que / . C on t De acuerdo a los datos seleccionados. . ítem.0 Página 315 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. corresponda: mostrará una ventana de Búsqueda con C  Campo: Se puede filtrar por Descripción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO - Registro del Bien Al seleccionar la opción los siguientes campos: al id ad SI G A Seguidamente. en la parte derecha de la ventana. en la parte inferior de la ventana se mostrarán los ítems. Unidad de Uso y Clasificador.  Descripción: Se digita parte de la descripción y dando clic en el ícono Buscar mostrará la información. Precio Ref. Valor. ro ld e  Dato: Se digita el Código del ítem y dando clic en el ícono Buscar mostrará la información.5.

modificar o incorporar información. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente. el Total Acumulado y la Unidad de Uso. Ingresando a este botón. SI G A Luego de registrar los datos se mostrará la siguiente ventana: ro ld e C al id ad En la parte inferior de la ventana se visualiza el Código y Descripción del Ítem así como el botón Distribución de Ítems por Destino. la cantidad Total solicitada. el Usuario dará clic en el ícono Guardar . El Sistema mostrará la ventana Registro de carpeta amarilla Pedidos. el Usuario ingresará a la del ítem.0 Página 316 de 883 .5. que muestra mostrando el Código y Descripción del Ítem. el Sistema presenta la ventana Matriz de Ítems y Destinos. C on t Para visualizar.

Familia. Bien y Unidad de Medida. Para culminar con el registro del Pedido. derecho del mouse y seleccionará la opción adicionando filas en la columna Rubro y Especificaciones Técnicas. mostrándose el siguiente mensaje: e C Grabar Seguidamente dará clic en el botón Encargo. Ubicándose en este campo.0 Página 317 de 883 . SI G Asimismo.  Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida. Posteriormente será autorizado C on t - ro ld Dando Sí.  Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada por el Responsable del Centro de Costo. el Usuario activará el menú contextual dando clic . el Sistema permitirá insertar/eliminar Especificaciones Técnicas. Clase. Tarea. Estos campos no podrán ser modificados.5. dará clic en el ícono Imprimir cabecera de la ventana Registro de Pedidos. de la Para visualizar la solicitud del Pedido. culminará el Registro del Pedido. mostrándose la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. En la parte Central de esta ventana se cuenta con los siguientes campos: A  Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada por el Centro de Costo. el Usuario deberá dar clic en el ícono . para aprobar el Pedido por . el mismo que cambiará a en la opción Autorización del Pedido.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la parte superior de esta ventana mostrará los siguientes campos: Meta. puede ser modificado. seleccionando la opción . al id ad De igual manera podrá eliminar los registros.

así como la Cadena Presupuestal. seleccionará una de las opciones. el Código y Descripción/Especificaciones Técnicas del Ítem. para visualizar los Reportes: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Luego. Seguidamente. REPORTES GENERALES C on t de la Para visualizar los Reportes. Fecha de Solicitud. dando clic en el ícono Imprimir .0 Página 318 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Marcando con un check se visualizará en la Solicitud. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir ventana Registro de Pedidos (PECOSA) por Encargo. mostrándose las siguientes opciones y los campos Tipo B/S. Tarea y Justificación. el cual contiene información del Solicitante. mostrará el formato Solicitud de Pedido Nº. el Clasificador de ro ld e C al id ad SI G A Gasto de los ítems. Desde y Hasta para registrar el período que desea visualizar.5. Cantidad y Unidad de Medida.

Cantidad Autorizada. los cuales podrán . visualizará el reporte respectivo. Código y Descripción del Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un check ser seleccionados activando el ícono Buscar mostrará Todos. ro ld e C al id ad SI • Relación de Ítems de Pedidos: Al seleccionar esta opción. dando clic en el ícono Imprimir . Cantidad Solicitada. Código. Clase. indicando el Número y Fecha del Pedido. C on t Luego de seleccionar los filtros. el mismo que muestra información de los Pedidos de Bienes y Servicios indicando el Código y Descripción del Ítem. Centro de Costo y Estado.5. el Sistema mostrará los siguientes filtros: Grupo. Número y Fecha de la PECOSA. Familia e Ítem.0 Página 319 de 883 . Unidad de Uso. Fecha y Número del Pedido. Estado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Reporte Relación de Pedidos: Muestra información de los Bienes o Servicios.

Número de Contrato. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. FF/Rb y Valor. mostrándose el reporte Relación de Pedidos de Compra. dará clic en el ícono Imprimir la siguiente información: Centro de Costo. el mismo que detalla la relación de PECOSAS agrupadas por mes. Número y Fecha del Pedido. Marcando seleccionar el Centro de Costo activando la barra de despliegue mostrará Todos.0 Página 320 de 883 . indicando la siguiente información: Número y Fecha de PECOSA. SI Luego de seleccionar el registro y dando clic en el ícono Imprimir visualizará el reporte respectivo: ro ld e C al id ad . dará clic en el ícono Imprimir . Tipo de Pedido. Fecha de Aprobación. Asimismo. el Usuario registrará el periodo de emisión de las PECOSAS. el Estado y Responsable del Centro de Costo. C on t • Relación de PECOSAS: Ingresando a esta opción. Seguidamente. entre otros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Relación de Pedidos por Centro de Costo: En esta opción. Centro de Costo. con un check . mostrándose el reporte con Seguidamente.5. el Usuario podrá . Nº Pedido.

0 Página 321 de 883 .5.MÓDULO DE LOGÍSTICA C on t ro ld e C al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

calculando el monto total de acuerdo a los días autorizados para el viaje de Comisión.1.0 Página 322 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Además. asignando automáticamente los montos diarios que les corresponde a los Comisionados de acuerdo al cargo que desempeñan.1. al id ad SI G A El ingreso a la opción Pedidos de Viáticos Institucional es siguiendo la ruta: “Pedidos -> Pedidos de Viáticos Institucional”. como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e C Al ingresar a esta opción el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos de Viáticos Institucional.5. el Sistema permite registrar los viáticos nacionales y al exterior solicitados por los Centros de Costo. Asimismo. proporciona información del Estado de los viáticos.5 Pedido de Viáticos Institucional En esta opción. Ingresando a la Carpeta amarilla . correspondiente al periodo en el cual se generarán los Pedidos de Viáticos Institucionales. facilita el registro de las ciudades de destino y la ruta del viaje. el Sistema mostrará la ventana Registro de Pedidos. donde el Usuario podrá registrar o eliminar los Pedidos de Viáticos. campos y botones: • Año: Permite seleccionar el año del registro del Pedido de Viático. así como el control de la rendición de los mismos. Cuenta también con los siguientes filtros. que muestra los Centros de Costo principales de acuerdo a la estructura de la Tabla de Centros de Costo y en la cabecera el filtro Año.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5.

al id ad • Centro de Costo: Permite efectuar la Búsqueda por Centro de Costo : Al seleccionar este botón. En esta ventana. C on t ro ld • e C • Responsable: Este campo muestra automáticamente el Responsable del Centro de Costo. Marcando con un check . mostrará todos los Estados. SI G A • Estado: Permite seleccionar el Estado del Viático activando la barra de despliegue .0 Página 323 de 883 . mostrándose la ventana Datos Generales del Pedido.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Mes: Permite seleccionar el mes de registro del Pedido de Viático. mostrará activando la barra de despliegue todos los Meses. Marcando con un check . la misma que contiene los siguientes campos: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . . el Sistema permitirá dar Visto Bueno al Pedido seleccionado o ponerlo como Pendiente.

5.  Nº Pedido: Muestra automáticamente el número correlativo de los Pedidos.0 Página 324 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Año: Año del registro del Pedido. el Sistema dará opción al Usuario que solicita el Pedido de registrarse como Comisionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario seleccionará la Tarea SI  Tarea: Activando la barra de despliegue relacionada al Centro de Costo.  Estado: Muestra el Estado Pendiente. al id ad  Glosa: Se registra el motivo o razón que origina el Pedido. el cual mostrará la relación de Tareas on t ro ld e C Asimismo. . C Luego de efectuar los registros. . G A  Solicitante: Muestra el código y nombre de la persona que solicita el Pedido. el Usuario dará clic en el ícono Grabar mostrando el Sistema el siguiente mensaje: Dando SI.  Centro de Costo: Muestra el código y descripción del Centro de Costo. contiene el botón registradas en Tablas Logística. con el siguiente mensaje.  Fecha: Se registra la fecha del Pedido.

en la parte inferior de la ventana mostrará el código y nombre del Solicitante como Comisionado. a la carpeta amarilla C al id ad SI G Asimismo. C on t ro ld e Para continuar con el proceso. 2. deberá ingresar a la carpeta amarilla del registro del Comisionado. la misma información registrada en la ventana Datos Generales del Pedido. la misma que se visualizará ingresando del campo Glosa. donde deberá registrar la información pendiente. Dando NO. para visualizar la ventana Registro de Datos de Comisionado. el Estado del Viático y si está pendiente de Rendición.5.0 Página 325 de 883 . de acuerdo al procedimiento que se explica en el punto 2. mostrando en la cabecera.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A 1. Dando SI. la información registrada en la Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se visualizará la ventana Detalle de Pedidos de Viático Institucional. el Sistema mostrará la ventana Detalle de Pedidos de Viático Institucional. mostrando en la cabecera. el Centro de Costo solicitante.

el Usuario deberá activar el menú contextual .0 Página 326 de 883 ..MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO ventana Datos Generales del Pedido. donde deberá registrar la información requerida en los siguientes campos: C on t ro ld e C  Ficha de Datos de Comisionado.  Lista de Lugares de DESTINO de viaje por Comisionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Lista de Rutas de viaje por lugar de DESTINO por comisionado. a la carpeta amarilla En la parte inferior de la ventana. al id ad SI G A y seleccionar la opción El Sistema mostrará la ventana Registro de Datos del Comisionado.5. la misma que se visualizará ingresando del campo Glosa. la misma indicada en el punto 1.

C on t ro ld e C Al ingresar a la carpeta amarilla .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A 1. Ficha de Datos de Comisionado: G  Pedido: Muestra automáticamente el número correlativo del Pedido. Asimismo. el Sistema validará con el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Estado: Muestra el Estado Pendiente. mostrándose la siguiente ventana: Si el Comisionado tuviera viáticos pendientes de rendición. podrá realizar la búsqueda por código o nombre completo del empleado. SI  Año de Pedido: Muestra el año que se genera el Pedido. donde el Usuario podrá verificar y/o modificar los datos que requiera.5. al id ad  Comisionado: Debe seleccionar el Comisionado correspondiente.0 Página 327 de 883 . mostrará la ventana Registro de Datos del Personal. dando clic en el ícono Buscar .

MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO SI G Registrará la clave correspondiente y dará Aceptar para continuar con el Proceso al id ad  Nivel: Se seleccionará el nivel del empleado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. C  Centro de Costo: Muestra el Centro de Costo relacionado al Comisionado.0 Página 328 de 883 . Este campo es calculado de acuerdo a las fechas de inicio y fin del viaje. C on t  FF/Rb: Se seleccionará la Fuente de Financiamiento correspondiente.  Fecha Inicio: Fecha de inicio del viaje.  Días Comisionado: Cantidad de días de la Comisión.  Fecha Fin: Fecha final del viaje. ro ld e  Meta: Muestra las Metas relacionadas al Centro de Costo.

donde registrará las ciudades de destino. mouse y seleccionará la opción C on t ro ld e El Sistema mostrará la ventana Selección de Lugares de Destino de Viaje. tanto Nacional como Internacional. se dará clic en el ícono Grabar mostrándose el siguiente mensaje: C al id ad SI En este campo.0 Página 329 de 883 . culminará el proceso. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del .5. Lista de Lugares de Destino de viaje por Comisionado: . A Luego de registrar estos campos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Aceptar. G 2. En esta ventana se cuenta con los siguientes filtros y campos: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Asimismo ingresando la descripción del destino. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e  Lugar de Origen: El Usuario seleccionará el lugar de origen desde el campo Listado de Ubicación Geografía y desplazará el mouse hasta este campo. al id ad SI G A .  Dato: Permite realizar la búsqueda por Departamento. para efectuar el registro correspondiente.  Lugar de Destino: El Usuario seleccionará el lugar de destino desde el campo Listado de Ubicación Geografía y desplazará el mouse hasta este campo. para efectuar el registro correspondiente. mostrando la información en Seguidamente dará clic en el botón el campo Listado de Ubicación Geográfica.5. Por Provincia y Por Distrito..0 Página 330 de 883 . Muestra el Departamento.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo de Viaje: Permite seleccionar si el viaje es Nacional o al Exterior. C  Listado de Ubicación Geográfica: Provincias y Distritos correspondientes.

el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción . Lista de Rutas de Viaje por Lugar de Destino por Comisionado: ro ld e C En este campo. C Luego de registrar toda la información. culminara con el proceso. dando clic en el botón mostrando el Sistema la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario dará clic en el botón Grabar . on t El Sistema mostrará la ventana Ruta de Viaje.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Glosa Origen: Motivo o razón que origina el Lugar Origen. el Usuario aprobará el Pedido. que cuenta con los mismos campos de la ventana Selección de Lugares de Destino del Viaje. SI G A . Luego de ingresar estos datos. Asimismo. el Usuario dará clic en el ícono Grabar al id ad Dando Aceptar.  Glosa Destino: Motivo o razón que origina el Lugar de Destino. Página 331 de 883 . Seguidamente. mostrándose el registro en la ventana Listado de Pedidos de Viáticos y Pasaje Institucional. mostrándose el siguiente mensaje: 3. podrá visualizar la información de la Ruta de Viaje ingresando a la carpeta amarilla .0 .5.

dará clic en el ícono Imprimir . El Sistema mostrará las siguientes opciones: Luego de seleccionar la opción del reporte.5. Estado del Pedido y si se encuentra pendiente de rendición. cambiará el estado del botón a . indicando el Número y Fecha del Pedido. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. • Listado Pedidos de Viáticos: Muestra el listado de los Pedidos de Viáticos de la Entidad por Centro de Costo. el Usuario dará clic en el ícono ubicado en la cabecera de la ventana principal Listado de Pedidos Imprimir de Viáticos y Pasajes Institucionales. Solicitante. continuando el proceso en el Sub Módulo Viáticos y indicará Pasajes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C REPORTES al id ad SI G A y en el campo Estado Dando Sí.0 Página 332 de 883 . C on t ro ld e Para generar los reportes de Pedido de Viáticos.

indicando la siguiente información: Centro de Costo. Origen del viaje. Destino del viaje.0 Página 333 de 883 .5. nombre Cargo y DNI del Comisionado. Fecha de Salida y Retorno.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G • Formato Pedido de Viático: Muestra el formato de Solicitud del Viático. Nombre del Solicitante. Motivo del viaje. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cadena Presupuestal. Ruta. Duración del viaje.

para su posterior ejecución y control. . permitiendo contar con información del Comisionado. monto entregado y controlar las rendiciones de gastos. el Sistema mostrará la ventana Listado de Ingresando a la Carpeta amarilla Pedidos de Viáticos y Pasajes por Encargo. para su consolidación en el PAO Encargos. aprobar y autorizar los Pedidos de Viáticos por Encargo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.1. que muestra los Centros de Costo principales de acuerdo a la estructura de la Tabla de Centros de Costo y en la cabecera el filtro Año. el Usuario podrá generar. como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e C Al ingresar a esta opción. A Luego de realizar la carga de la información correspondiente a Encargos Recibidos en el Sub Módulo Tablas . el Sistema permite registrar los Pedidos de Viáticos por Encargo de otras Entidades.0 Página 334 de 883 .1. días del viaje.Encargos. correspondiente al periodo en el cual se generarán los Pedidos de Viáticos por Encargo.6 Pedidos de Viáticos por Encargo En esta opción. al id ad SI G El ingreso a la opción Pedidos de Viáticos por Encargo es siguiendo la ruta: “Pedidos -> Pedidos de Viáticos por Encargo”. donde el Usuario podrá registrar o eliminar los Pedidos de Viáticos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos de Viáticos por Encargo Recibidos.5.

se G A  Mes: Mes al que corresponde el Pedido. campos y botones: • Año: Año en el cual se registrarán los Pedidos por Viáticos. el Sistema permitirá dar Visto Bueno del Jefe o poner en Estado Pendiente al Pedido seleccionado. al seleccionar un C. . C • : Al seleccionar este botón. REGISTRO DE PEDIDOS DE VIÁTICOS 1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.En la parte inferior de la Ventana.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO La ventana presenta los siguientes filtros. Marcando con un check . activando la barra de despliegue . se visualizará la información de todos los Estados. al id ad SI  Centro de Costo: Permite realizar la búsqueda por Centro de Costo. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . Marcando con un check visualizará la información de todos los Meses.C se mostrará automáticamente el Nombre del Responsable. on t ro ld e C  Estado: Indica el Estado en que se encuentra el Pedido.0 Página 335 de 883 .5.

 DNTP: Permite seleccionar los Pedidos de Viáticos.Dando .MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI 2. on t  Estado: Muestra el Estado del Pedido de Viáticos. cuyo presupuesto está controlado por la Dirección Nacional de Tesoro Público. el Usuario deberá registrar los siguientes datos:  Nº Pedido: Permite registrar un número correlativo del Pedido. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Tipo de Entidad: Indica si es Interna o Externa.5. el Sistema mostrará la ventana Registro de Pedidos de Viáticos. C  Fecha: Registrar la fecha en que se registra el Pedido de Viáticos.0 Página 336 de 883 .

 Glosa: Concepto del Pedido de Viáticos por Encargo. 3.5. C on t  Tarea: Muestra las Tareas relacionadas al Centro de Costo. ro ld  Solicitante: Muestra el nombre de la persona responsable del Centro de Costo que solicita el Pedido.Luego de registrar la información señalada. el Usuario dará clic en el ícono Grabar .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Encargante: Permite seleccionar la Entidad Encargante del Pedido de Viáticos. e C • Centro de Costo: Indica el nombre del Centro de Costo solicitante que está relacionado al Convenio. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI  Nro. Convenio: Muestra los Convenios correspondientes a los Pedidos por Viáticos.0 Página 337 de 883 .

2. deberá ingresar a la carpeta amarilla del registro del Comisionado. visualizará ingresando a la carpeta amarilla permitiendo el Sistema modificar los datos.0 Página 338 de 883 . la información registrada en la ventana Registro de Pedido de Viáticos por Encargo. C Para continuar con el proceso. el Estado del Viático y si está pendiente de Rendición. quedará grabado el registro. el Centro de Costo solicitante. para visualizar la ventana Registro de Datos de Comisionado.1 on t ro ld e C Asimismo. mostrando la siguiente pregunta: Dando SI. donde deberá registrar la información pendiente. la misma que se del campo Glosa. del la misma que se visualizará ingresando a la carpeta amarilla campo Glosa. mostrando en la cabecera.Dando Sí. mostrando en la cabecera. al id ad 4.5. se visualizará la ventana Detalle de Pedidos de Viático por Encargo. de acuerdo al procedimiento que se explica en el punto 4. el Sistema mostrará la ventana Detalle de Pedidos de Viático por Encargo.2 Dando NO. 4. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Sistema mostrará el siguiente mensaje: SI G A 4. la información registrada en la ventana Registro de Pedido de Viático por Encargo. en la parte inferior de la ventana mostrará el Código y Nombre del Solicitante como Comisionado.

Lista de Lugares de DESTINO de viaje por Comisionado.1.2.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4.2.. a.5.2 El Sistema mostrará la ventana Registro de Datos del Comisionado. Lista de Rutas de viaje por lugar de DESTINO por comisionado. la misma indicada en el punto 4.0 Página 339 de 883 . el Usuario deberá activar el menú contextual y seleccionar la opción G A . SI 4.Ficha de Datos de Comisionado El Usuario deberá registrar lo siguiente: C on t ro ld e C - Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.1 En la parte inferior de la ventana. donde deberá registrar la información requerida en los siguientes campos: al id ad Ficha de Datos de Comisionado.

el Sistema validará con el siguiente mensaje: Registrará la clave correspondiente y dará Aceptar para continuar con el Proceso  Nivel: Se seleccionará el nivel del empleado.0 Página 340 de 883 . mostrándose la siguiente ventana: C on t Si el Comisionado tuviera viáticos pendientes de rendición. el Ingresando a la carpeta amarilla Sistema mostrará la ventana Registro de Datos del Personal. seleccionar el Comisionado G  Comisionado: Debe correspondiente. donde el Usuario podrá verificar y/o modificar los datos que requiera.  Fecha de Registro: Fecha de registro del Comisionado.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI del Comisionado.  Año de Pedido: Muestra el año que se genera el Pedido.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Pedido: Muestra automáticamente el número correlativo del Pedido. ro ld e C . el Sistema Asimismo dando clic en el ícono Buscar permitirá realizar la búsqueda por Código o Nombre del Empleado. A  Estado: Muestra el Estado del Comisionado.

tanto Nacional como Internacional. Luego de registrar estos campos.0 Página 341 de 883 . Días Comisionado: Cantidad de días de la Comisión. SI - A  Centro de Costo: Muestra el Centro de Costo relacionado al Comisionado.5. ro ld b. culminará el proceso. mostrándose el siguiente mensaje: C Grabar e Dando Aceptar. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción . se dará clic en el ícono al id ad . Este campo es calculado de acuerdo a las fechas de inicio y fin del viaje. Fecha Fin: Fecha final del viaje. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Lista de Lugares de Destino de viaje por Comisionado: C on t En este campo. donde registrará las ciudades de destino. El Sistema mostrará la ventana Selección de Lugares de Destino de Viaje.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G Fecha Inicio: Fecha de inicio del viaje.

Provincias y Distritos correspondientes. Por Provincia y Por Distrito.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrando la Seguidamente dará clic en el botón información en el campo Listado de Ubicación Geográfica. ro ld  Dato: Permite realizar la búsqueda por Departamento. C on t .  Listado de Ubicación Geográfica: Muestra el Departamento.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO En esta ventana se cuenta con los siguientes filtros y campos: e C  Tipo de Viaje: Permite seleccionar si el viaje es Nacional o al Exterior. Asimismo ingresando la descripción del destino.0 Página 342 de 883 .

c. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. culminará con el proceso. e  Glosa Origen: Motivo o razón que origina el Lugar Origen. C al id ad SI  Lugar de Destino: El Usuario seleccionará el lugar de destino desde el campo Listado de Ubicación Geografía y desplazará el mouse hasta este campo para efectuar el registro correspondiente. ro ld  Glosa Destino: Motivo o razón que origina el Lugar de Destino. el Usuario dará clic en el ícono .Lista de Rutas de Viaje por Lugar de Destino por Comisionado: En este campo.5. mostrándose el siguiente mensaje: C on t Grabar Dando Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Lugar de Origen: El Usuario seleccionará el lugar de origen desde el campo Listado de Ubicación Geografía y desplazará el mouse hasta este campo. para efectuar el registro correspondiente.0 Página 343 de 883 . Luego de ingresar estos datos.

dando clic en el botón mostrando el Sistema la siguiente pregunta: C on t 6. que cuenta con los mismos campos de la ventana Selección de Lugares de Destino del Viaje. podrá visualizar la información de la Ruta de Viaje .5.Seguidamente. el Usuario aprobará el Pedido. el Usuario dará clic en al id ad el botón Grabar . cambiará el estado del botón a y en el campo Estado . continuando el proceso en el Sub Módulo Viáticos y indicará Pasajes. ro ld e C 5. Luego de registrar toda la información. . mostrándose el registro en la ventana Listado de Pedidos de Viáticos y Pasajes por Encargo. ingresando a la carpeta amarilla SI El Sistema mostrará la ventana Ruta de Viaje. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Asimismo.Dando Sí.0 Página 344 de 883 .

C on t ro ld • Formato Pedido de Viático: Muestra el formato de Solicitud del Viático. Nombre del Solicitante.5. Motivo del viaje.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para generar los reportes de Pedido de Viáticos.0 Página 345 de 883 . Duración del viaje. Estado del Pedido y si se encuentra pendiente de rendición. nombre Cargo y DNI del Comisionado. Destino del viaje. Ruta. indicando el Número y Fecha del Pedido. Solicitante. Fecha de Salida y Retorno. indicando la siguiente información: Centro de Costo. El Sistema mostrará las siguientes opciones: Luego de seleccionar la opción del reporte. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Origen del viaje. Cadena Presupuestal. e C al id ad • Listado Pedido de Viático: Muestra el listado de los Pedidos de Viáticos de la Entidad por Centro de Costo. dará clic en el ícono Imprimir . el Usuario dará clic en el ícono SI G A ubicado en la cabecera de la ventana principal Listado de Pedidos Imprimir de Viáticos y Pasajes por Encargo.

el Sistema presentará la ventana Autorización de Pedidos.2. de acuerdo al stock autorizado por el Sistema. C  Año: Indica el año correspondiente a la Autorización del Pedido.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5.5. efectuar la autorización respectiva para su envío al PAO Actualizado. Asimismo. proporciona información de la Disponibilidad Presupuestal y saldos del Presupuesto Compromiso Anual – PCA de cada Pedido. la misma que contiene los filtros de búsqueda Año y Centro de Costo. Marcando con un check mostrará todos los Centros de Costo. como muestra la siguiente ventana: on t ro ld e C Ingresando a esta opción. así como la relación de Centros de Costo registrados en Tablas – Centros de Costo. despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Además.1 Autorización del Pedido Esta opción permite al Usuario Responsable del Centro de Costo que solicitó el Pedido de Compra de Bienes y Servicios. al id ad SI G A El ingreso a la opción Autorización del Pedido es siguiendo la ruta: “Pedidos-> Autorización del Pedido”.0 Página 346 de 883 .  Centros de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de . autorizar las cantidades a ser atendidas parcial o totalmente por el Almacén.

Estas columnas indican la cantidad de Pedidos que se encuentran en Estado VºBº. C on t ro ld e Para efectuar la autorización de los Pedidos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Luego de la selección de los filtros correspondientes. mostrando el Sistema la ventana amarilla Autorización de Pedidos. La ventana Atención de Pedidos contiene filtros. el Sistema muestra la ventana con la relación de Centros de Costos de la Unidad Ejecutora.0 Página 347 de 883 . al id ad SI A la derecha de los Centros de Costo se muestran dos columnas: Pendientes Bienes y Pendientes Servicios. el Usuario Responsable ingresará a la carpeta del Centro de Costo correspondiente.5. pendientes de Autorización. Autorización de Pedidos C  Color Verde: Indica que el Centro de Costo tiene Pedidos en Estado VºBº o Pendientes de Autorización. Los registros se muestran en los siguientes colores:  Color Negro: Indica que el Centro de Costo no tiene Pedidos pendientes de autorización. campos y botones que se describirán a continuación: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

PECOSA Parcial. Reserva Compromiso anual. en al id ad SI  Mes: Indica el mes de la Autorización del Pedido. el Sistema permite seleccionar el G  Año: Indica el año de Ejecución de la Autorización del Pedido. Denegado. Categoría y Genérica del Gasto. Campos: e C  Estado: Permite seleccionar los siguientes Estados: VB Jefe.0 Página 348 de 883 .5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO a. a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro. PECOSA por firmar. se visualizará la información de todos los meses. A  Tipo de Ppto: Activando la barra de despliegue Tipo Presupuesto Institucional o Encargos. el Sistema mostrará la ventana Consulta PCA: Dando clic en el botón PCA. Marcando con un check en Todos. c. Marcando con un check Todos. Aprobado. on t  Responsables: Muestra el nombre del Responsable del Centro de Costo. PECOSA Parcial por firmar. Filtros . la cual permite consultar los Saldos de la Programación de Compromiso Anual – PCA: Reserva Presupuestal. PECOSA y Atendido. se visualizarán todos los Pedidos con sus respectivos Estados.  Centro de Costo: Muestra el nombre del Centro de Costo al que ingresó el Usuario. C - Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. y Fase Compromiso. ro ld b. Botones: .

existen dos tipos de procedimientos: ro ld 1. el Sistema permite autorizar el Pedido de Compra. al id ad SI G A - PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR UN PEDIDO DE COMPRA C Al ingresar a la ventana Autorización de Pedidos. e Para autorizar un Pedido de Compra. Reserva Compromiso Anual y Compromiso. - Desautorizar: Este botón permite al Usuario extornar la Autorización del Pedido de Compra.0 Página 349 de 883 . Reserva Presupuestal. - Autorizar: Mediante este botón.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Disponibilidad Presupuesta: Dando clic al botón . del Pedido a Aprobado. cambiando el Estado y . el Sistema permitirá generar el Consolidado del Pedido en el PAO Actualizado. el Usuario deberá registrar la fecha de Autorización del Pedido. Cadena Funcional y Clasificador de Gasto - Genera PAO: Ejecutando este botón. el Sistema mostrará la ventana Disponibilidad Presupuestal. con lo cual el Sistema realizará Usuario dará clic en el botón automáticamente la autorización por la cantidad total de cada ítem. la fecha del Sistema. la cual permite consultar los saldos presupuestales de cada Pedido a nivel Marco Presupuestal.En forma Automática: Luego de seleccionar un Pedido de Compra de bienes o servicios en Estado . caso contrario el Sistema automáticamente señalara como fecha del registro del pedido. por Fuente de Financiamiento/Rubro. el C on t . Meta. quedando inhabilitados los botones Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Una vez registrada la información. seleccionando las ingresando al botón . el Sistema mostrará la ventana Para ello deberá ingresar a la carpeta amarilla Autorización de Pedidos de Compra.En forma Manual: .0 . dará clic en el ícono Grabar siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. podrá registrar las Especificaciones Técnicas del ítem seleccionado. el SI G A Luego de seleccionar un Pedido de Compra de bienes o servicios en Estado Usuario podrá Autorizar el Pedido seleccionando individualmente cada Ítem. mostrándose la Página 350 de 883 . . y se activará el check en el campo C Asimismo.El campo Estado cambiará a autorizar en el campo . on t ro ld e C al id ad .5. donde el Usuario registrará la Cantidad a .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. activando el menú contextual. seleccionará la opción opciones . Para eliminar el registro.

C donde seleccionará la Fuente de Financiamiento y dará clic en el botón en el ícono Salir .0 y luego Página 351 de 883 . Luego dará clic en el ícono Salir ventana. mostrándose la siguiente pregunta: al id ad PROCESO PARA LA GENERACIÓN DEL PAO SI Dando SI. dará clic en el botón Una vez que el pedido ha sido Autorizado por cualquiera de los dos tipos de procedimientos.5. . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Incorporar a un PAO existente. grabará la información. mostrando el el Usuario continuará con el proceso. dando clic en el botón Sistema la ventana PAO que cuenta con dos opciones: Generar PAO. el Sistema mostrará la ventana Fuentes/Rubros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando SI. on t ro ld e C - • Generar PAO: Ejecutando la opción . para salir de esta . culminará el proceso de Autorización. G A Seguidamente.

el Sistema mostrará la ventana Secuencia del Luego de dar clic en el ícono Grabar Sistema. el Sistema presentará la ventana Datos del PAO. e C Dando Aceptar. mostrando la ventana Actualización Masiva de Precios. el cual puede ser modificado por el Usuario. Código CIIU. permitirá registrar los Precios Referenciales de los ítems.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Objeto y Especificaciones Técnicas. donde registrará los siguientes datos: Mes Propuesto. indicando el número correlativo del PAO. al id ad SI G A . mostrará el siguiente mensaje: C on t ro ld Dando Aceptar.0 Página 352 de 883 .5.

ya que en el presente caso. incorporar el Pedido a uno de ellos. G • Incorporar a un PAO existente: al id ad SI . Tipo B/S. Dando SI.0 Página 353 de 883 .5. el nuevo proceso puede cambiar a una Menor Cuantía. ro ld e C Seguidamente dará clic en el ícono Grabar C on t Dando SI.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego dará clic en el ícono Grabar . Valor Estimado y Proceso de Selección. marcará con un check . Especificaciones Técnicas. al incorporar el Pedido. mostrándose el siguiente mensaje: A Dará Aceptar. la misma que muestra los PAO existentes con información de Número de PAO. para continuar con el procedimiento en la opción PAO Actualizado. mostrándose la siguiente pregunta. el Sistema presentará la ventana Al seleccionar la opción PAO. Para en la columna PAC. el Sistema preguntará si desea incluir este PAO al Plan de Adquisiciones y Contrataciones – PAC. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

PROCEDIMIENTO PARA DESAUTORIZAR UN PEDIDO DE COMPRA al id ad SI Dando Si.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dará Aceptar. culminará el proceso de desautorización. amarilla Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá dar clic en el botón . el Usuario dará clic en la carpeta de cada ítem. en la ventana Autorización de Pedidos. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: G A Para desautorizar un Pedido de Compra o Servicio.0 Página 354 de 883 . para continuar con el procedimiento en la opción PAO Actualizado. mostrando el Sistema la siguiente pregunta: Dando Aceptar. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN DEL PEDIDO POR ALMACÉN C on t Para autorizar la atención de los Pedidos de bienes.5. ro ld e C Si el Pedido de Compra o Servicio se encuentre en PAO Actualizado.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A El Sistema presentará la ventana Autorización de Pedidos de compra. el Sistema presenta los siguientes campos: C  Almacén: Permite seleccionar el Almacén que cuentan con stock del ítem seleccionado.  Clasificador: Muestra el Clasificador del ítem seleccionado. Ítem: Campo editable para registrar la fecha de Autorización de atención del ítem. on t  Destino: Por defecto.0 Página 355 de 883 . donde registrará las cantidades a ser atendidas por el Almacén. ro ld e  Fecha Aut. En la parte superior de la ventana.  Unidad de Medida: Muestra la Unidad de Medida del ítem seleccionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. C  Código de ítem: Muestra el código del ítem seleccionado. muestra el Destino registrado en el Pedido.

el Sistema presenta dos alternativas para registrar la cantidad por Aprobar. Saldo y Cantidad x Aprobar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Cuenta: Permite seleccionar la cuenta contable de acuerdo al Movimiento en el Kardex del Almacén. dependiendo si el ítem seleccionado está asignado Con Lote o Sin Lote.Sin Lote: on t Para los ítems que trabajan Sin control de Lote. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 356 de 883 . PROCESO DE VALIDACIÓN DE CONTROL DE LOTES Y FECHA DE VENCIMIENTO C Asimismo. indicando además el Precio Promedio. • Reserva: Muestra la cantidad reservada por la autorización de otro Pedido. el Sistema presenta el Campo Stock al Mes de XX del Año XX. C El Usuario registrará las cantidades x Aprobar. mostrando los siguientes datos: al id ad SI G A • Almacén: Muestra el stock que existe en el Kardex del Almacén seleccionado. . • Disponible: Stock con el que se cuenta. Seguidamente. permitiéndole el Sistema ingresar cantidades en uno o varios registros. el Sistema presentará los datos a nivel de Fecha de Movimiento y Marca. para atender el requerimiento. el Usuario podrá seleccionar un Método de Valuación los cuales se explican a continuación: Método de Valuación Promedio ro ld e Para la Autorización del Pedido de Compra con Método de Valuación Promedio.5. de acuerdo al Método de Valuación aplicado por la Entidad.

indicando además Fecha de Movimiento. Marca. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Precio Promedio. el Sistema presentará los datos por Fecha de Expiración. C on t Para grabar los registros. permitiéndole el Sistema ingresar cantidades en uno o varios registros. SI G A El Usuario registrará las cantidades x Aprobar. Saldo y Cantidad x Aprobar. No podrá aprobar la atención de otro registro hasta que el primero haya quedado con stock cero (0). Saldo y Cantidad x Aprobar. el Sistema culminará con el proceso y los datos Aprobados se visualizarán en el campo Autorización de Pedidos de Compra. el Usuario dará clic en el ícono Grabar Dando Sí.Con Lote: Para los ítems que trabajan Con Lote. indicando además Marca.5. Método de Valuación PEPS -Primera Entrada Primera Salida. . Lote. al id ad Para la Autorización del Pedido de Compra con Método de Valuación PEPS el Sistema presentará los datos por Fecha de Movimiento. donde el Sistema validará la aprobación de acurdo al primer ingreso que se haya realizado. ro ld e C El Usuario registrará las cantidades a Aprobar.0 Página 357 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .

Estado y Tipo Proceso de Selección. Origen. Tipo B/S. dará clic en el ícono Salir .0 Página 358 de 883 .5.1 Pedidos Consolidado para Compra C En esta opción el Sistema presenta la relación de los Pedidos Autorizados enviados al PAO Actualizado. permitiendo al Usuario realizar consultas de los Pedidos. mostrándose las cantidades autorizadas en la columna Cantidad Autorizada de la ventana Autorización de Pedidos. No Programado). al id ad Una vez aprobado el Pedido. como muestra la siguiente ventana: C Ingresando a esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Seguidamente. opción Atención de Pedidos. la cual se realiza en el Sub Módulo de Almacén. Mes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. por Año. Estado. la misma que muestra los siguientes filtros de búsqueda: Año. indicando además información del Centro de Costo solicitante. 5. Mes y Tipo de Proceso. Origen del Pedido (Programado. se procede con la generación de la PECOSA. la fecha del Requerimiento y el valor del Consolidado. on t ro ld e El ingreso a la opción Pedidos Consolidados para Compra es siguiendo la ruta: “Pedidos-> Pedidos Consolidados para Compra”. el Sistema presenta la ventana Pedido Consolidado. Tipo B/S.3. Crédito Fiscal.

Pendiente. C  Estado: Permite filtrar la información por los siguientes Estados: Autorizado. Todos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Año: Indica el año de generación de los Pedidos. O/C. Autorizado P. mostrará todos los meses del año.S. o Todos. Venta (Crédito Fiscal). No Programados o Ambos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un check e C  Mes: Permite seleccionar el mes del Consolidado.0 Página 359 de 883 . O/S. correspondientes a Pedidos G A  Origen: Permite seleccionar los Consolidados Programados.  Tipo B/S: Permite seleccionar los consolidados de Bienes o Servicios. Autorizado PAO. on t ro ld  Tipo Proceso: Permite filtrar por Procesos de Selección de acuerdo al registro en el PAO Actualizado..5. Autorizado Contrato. al id ad SI  Crédito Fiscal: Marcando con un check filtrará los Consolidados destinados al Consumo Institucional.

que fueron solicitados por la Unidad Ejecutora.5. C on t ro ld e C y .0 Página 360 de 883 . donde el Usuario podrá visualizar los siguientes datos del Ítem: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se muestra la ventana Registro de Pedidos. muestra la siguiente información: 1. . Detalle del Pedido Consolidado al id ad . a la derecha de la ventana. conteniendo la pestaña Detalle de Pedido Consolidado. Listado de Ítems que conforman el Pedido Consolidado Ingresando a la carpeta amarilla del ítem seleccionado. En la parte inferior.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Posteriormente. éste último se muestra cuando la Programación está configurada con Control de Techo Presupuestal. los botones y . el Sistema muestra la relación de los registros de Pedidos Consolidados. se visualizarán los botones . Fecha de Autorización y Tipo de Proceso. Asimismo. Asimismo. que muestra la siguiente información: Fecha del Consolidado. Estado. el Sistema presentará la ventana Pedido Ingresando a la carpeta amarilla Consolidado.

la misma que permite visualizar los datos registrados en el Pedido. Además. ro ld 2. para volver a la ventana Pedido Consolidado. muestra los datos de la Distribución C on t .0 Página 361 de 883 . el Sistema presentará la Asimismo. Precio Unitario y Valor Total.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Tipo. el Sistema presenta la ventana Presupuestal. donde el Usuario visualizará los siguientes datos del Pedido: Meta. En la parte inferior izquierda de la ventana. En la parte inferior derecha de la ventana presenta los datos de los Centros de Costos relacionados al Consolidado. Cantidad Autorizada. Clase. Tipo de Impuesto. la Unidad de Adquisición. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Para salir de la ventana dar clic en el ícono Salir . 3. Familia. FF Impuesto. al dar clic en el botón ventana Consulta de Especificaciones Técnicas. e Dará clic en el ícono Salir C al id ad . Tasa. Cantidad y Monto Impuesto. Clasificador. Fuente de Financiamiento. Grupo. Ingresando a la carpeta amarilla Cantidad Autorizada. Catálogo Bienes/Servicios.5.

mostrando los siguientes datos: Año. Código y Descripción de los Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO DESCRIPCION DE BOTONES . Número de Pedido. el Sistema muestra los datos del PAO ro ld e C al id ad 1.0 Página 362 de 883 . C on t . Número de Consolidado.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará la ventana Detalle de Ingresando al botón Pedidos por PAO. Datos del PAO: Ejecutando el botón a modo de consulta.

el Usuario visualizará los siguientes datos de la Mediante el botón Disponibilidad Presupuestal para el Consolidado seleccionado: FF/Rubro. Precio Masivo C on t Dando clic al botón . ro ld e C 2. el Usuario podrá consultar los siguientes datos del Ítem: Código y Descripción. Disponibilidad Presupuestal . Unidad de Medida. el cual mostrará información de los Pedidos por Centro de Costo. Meta. Código y Descripción del Centro de Costo. Precio Unitario y Valor Estimado.C y Saldo Presupuestal.5. Fuente de Financiamiento. Marco Presupuestal. Precio y Valor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Dando clic en el ícono Imprimir . indicando los siguientes datos: Número de Pedido.0 Página 363 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unidad de Medida. 3. Consulta PCA: Dando clic al botón . presentará el reporte Pedidos Relacionados por PAO. 4. Reserva. Cantidad. el Sistema presenta la ventana PCA con información de la Programación de Compromiso Anual para el Consolidado seleccionado. Código y Descripción del Clasificador de Gasto. Código y Descripción del Ítem. Cantidad. F.

0 Página 364 de 883 . Tipo Compra. Resumen Presupuestal . Proceso de Selección. Tipo de Cambio. Origen. Tipo Presupuesto. Genérica del Gasto.5. Moneda. Responsable del Centro de Costo. Estado. Tipo Bienes/Servicios. Medio de Pago y Valor en Soles del Consolidado. Centro de Costo. Número de Solicitud. Programa. mostrándose las siguientes opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. REPORTES Para visualizar los reportes de Pedidos Consolidados. Fecha y Número del Consolidado. C on t ro ld e C 6. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal. Al dar clic al botón Función.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 5. Datos Generales el Sistema muestra a modo de consulta la siguiente Dando clic al botón información del Consolidado: Periodo. Fecha de Autorización. Modalidad de Adquisición. el Sistema mostrará la Fuente de Financiamiento.

Afectación Presupuestal. C on t ro ld e • Solicitud de Cotización: Al dar Aceptar a esta opción. Valor Total y Moneda. Concepto. Código y Descripción de los Ítem. indicando los siguientes datos: Tipo B/S. Código y Descripción del Centro de Costo y Cantidad.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G A • Requerimiento de Consolidado de Pedidos: Dando Aceptar a esta opción. Número y Fecha del Consolidado. Valor Referencial. el Sistema presentará la ventana Invitación a Postores. el Sistema mostrará reporte respectivo con la relación de ítems por Consolidado. se generará una solicitud de Cotización sin nombre del Postor. Precio.0 Página 365 de 883 . donde el Usuario podrá seleccionar el tipo de Solicitud de Cotización General o personalizada para un Postor. Cantidad. Fecha de Aprobación. Si selecciona la opción General. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unidad de Medida.5.

Teléfono y Número de Ruc del Proveedor. el mismo que contiene los siguientes datos: Nombre.0 Página 366 de 883 . Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indica la Cantidad Requerida.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G Al seleccionar la opción Postor. C on t ro ld Luego dará clic en el botón Aceptar. los demás campos se registrarán automáticamente. Número y Fecha del Consolidado. mostrándose la ventana Búsqueda de Datos. para visualizar el formato de la Solicitud. se activarán los campos de la derecha de la ventana.5. Precio Unitario y Precio Total. donde ejecutará el ícono Buscar donde seleccionará al Postor. Descripción y Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio. . Dirección. e Al dar Aceptar en el Postor seleccionado. que deberá ser digitado. Unidad de Medida. excepto el campo Fax. Concepto y Documento de Referencia.

Documento de Referencia. Cadena Presupuestal.5.0 Página 367 de 883 . Valor Referencial. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha de Aprobación. Unidad de Medida. Código y Descripción del Ítem. Cantidad. Número y Fecha de Consolidado. Concepto. Valor total y Moneda.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A • Detalle de Requerimiento de Consolidado: Al dar Aceptar a esta opción. el Sistema muestra el reporte respectivo conteniendo los siguientes datos: Tipo Bien/Servicio. código del Centro de Costo y Nº del Pedido.

Mes. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: C 1. Número de Requisición. Fecha de Requerimiento. donde el Centro de Costo realizará el registro del Requerimiento.Activar el menú contextual. como muestra la siguiente ventana: al id ad Al ingresar a la opción Registro de Gastos Generales. y seleccionar la opción que corresponda: / . ro ld e C Además contiene la siguiente información del Requerimiento: Crédito Fiscal. Centro de Costo. el Sistema presenta la ventana Gastos Generales. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número de Cuadro. Glosa.1 Registro de Gastos Generales Esta opción permite al Usuario. on t PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE GASTOS GENERALES Para realizar el registro de los Gastos Generales. Centro de Costo y Estado. Autorización Calendario. SI G A El ingreso a la opción Registro de Gastos Generales es siguiendo la ruta: “Pedidos-> Registro de Gastos Generales”. Tipo Bienes/Servicios. efectuar los requerimientos de Servicios de Gastos Generales solicitados por los Centros de Costo.4.0 Página 368 de 883 . PAC. la misma que contiene los siguientes filtros: Año.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. Moneda y Valor. Mes Calendario.5. Estado. los mismos que serán incorporados en el PAO Actualizado para su posterior ejecución.

Estado. on t ro ld e C al id ad 2. para activar la pestaña . para lo cual activará el menú contextual y seleccionará la opción que / . Tipo B/S. C 3.En la pestaña .5. el Sistema presentará la ventana Gastos Al seleccionar la opción Generales.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Al seleccionar la opción . el Usuario deberá completar la información en los campos Número de Solicitud y Glosa. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: A Dando Si. corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Luego de ingresar la información dar clic en el ícono Grabar . donde el Usuario deberá registrar los ítems de servicios requeridos. Centro de Costo. SI G . Moneda.0 Página 369 de 883 . Tipo Presupuesto. eliminará el Registro seleccionado. la misma que cuentas con dos Pestañas: Gastos Generales y Detalle de Gastos Generales. Tipo de Cambio y Origen. Responsable. Número y Fecha de Requerimiento. el Usuario deberá registrar la siguiente información: Periodo. Asimismo.

el Sistema presentará la ventana Gastos C on t ro ld Al seleccionar la opción Generales. se eliminará el Ítem seleccionado.0 Página 370 de 883 . . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará la siguiente pregunta: C al id ad Al seleccionar la opción e Dando Si.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO .5.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. SI • Tarea: Seleccionar la Tarea./Rubro: Seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro. se presenta dos opciones: - Si: La distribución del gasto será porcentual entre los Centros de Costo. G • Fte. al id ad • Rubro: Seleccionar el Rubro del Servicio. dando clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ejecutando el . on t ro ld e ícono Buscar C • Servicio: Seleccionar el Ítem perteneciente al Rubro seleccionado. A • Actividad/Proyecto: Indicar si la Meta es de Actividad o Proyecto. • Tipo de Uso: Muestra el Tipo de Uso de la Tarea. y luego dar clic en el botón .Seleccionar la información correspondiente en los siguientes filtros: • Flag Porcentaje de Gasto General: Indicar si la distribución se realizará de manera porcentual entre los Centros de Costo. - No: Los montos serán ingresados por el Usuario.0 Página 371 de 883 .Fto. C Seguidamente grabará los registros.5. Para ello.

6. Asimismo. se eliminará el Ítem seleccionado.0 Página 372 de 883 . donde registrará el importe total del Servicio.2 e Dando Si.5. mostrándose la siguiente pregunta: C 5. el Usuario activará el menú contextual en la parte inferior de la ventana. Debe mostrarse con un total porcentual de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. y seleccionará la opción que / . SI G A corresponda: al id ad Asimismo. la columna % Ctro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. donde activará la barra de despliegue Centro de Costo.En esta ventana.Si el Usuario seleccionó la opción NO en el flag de Porcentaje. para efectuar el registro de los Gastos Generales. el Usuario seleccionará la opción del menú contextual. C on t 5.1 ro ld Al seleccionar la opción . para eliminar un Centro de Costo. el Sistema presentará la ventana para seleccionar un Centros de Costos. el Sistema mostrará en la parte inferior de la ventana el campo Monto Total. Si seleccionó la opción SI en el Flag de Porcentaje. o marcará con un check para seleccionar todos los Centros de Costo relacionados al Servicio. registrará el monto correspondiente en la columna Valor Total y dará clic en el ícono Grabar .

que si el Usuario desea consultar los Rubros e Ítems de Gastos Generales . la información de la Distribución Presupuestal por Centro de Costo y Tarea. deberá dar clic en el botón C on t 8. Dando clic en el botón distribuirá el monto entre los Centros de Costo registrados.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Dar clic al ícono Salir .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 100% para que el Sistema realice el cálculo. para que el Sistema muestre en la pestaña Detalle de Gastos Generales.0 Página 373 de 883 .Si el Usuario desea ingresar información sobre las Especificaciones Técnicas deberá dar para ingresar a la ventana Registro de clic en el botón Especificaciones Técnicas. el Sistema SI G A 7. ro ld e C al id ad Cabe señalar.

0 Página 374 de 883 . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: C Al seleccionar Si. El Sistema mostrará la siguiente pregunta: y el botón .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO DE GASTOS GENERALES Para realizar el Proceso Autorización del PAO. se activarán el campo SI G A 1.Dar clic en el botón on t ro ld 2. el cual es editable: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará la ventana Secuencia del Sistema indicando que se va a generar un número de PAO.5. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: . e C al id ad Dando Si.Marcar con un check en el campo para generar el PAO correspondiente.

para visualizar el registro en la opción PAO Actualizado del Sub Módulo Programación. seleccionando botones: Consulta PCA. Disponibilidad Presupuestal y Resumen Presupuestal. el Sistema borra el Mensaje al Usuario y desactivará el check el campo en .5.0 Página 375 de 883 . C al id ad SI G A 3.Dando el Sistema mostrará la ventana Datos del PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Al seleccionar No. donde deberá registrar la información respectiva. ubicados en la pestaña Detalle de Gastos Generales. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. e 4. ro ld BOTONES DE CONSULTA C on t El Usuario podrá realizar diversas consultas sobre el Registro de Gastos Generales.Seguidamente dar clic en el ícono Grabar y luego en el ícono Salir .

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . Clasificador. PCA. PAO Autorizado Presupuestal. el Usuario podrá consultar la Programación de Compromiso Anual. Meta. c- . Fase de Compromiso y Saldo PCA.0 Página 376 de 883 . Cat. PAO Modificado. Clasificador y Valor. el Usuario podrá consultar el Resumen Presupuestal de cada Requisición. Rb. con los campos FF/Rb. Techo Reservado. con los campos FF. Ejecución y Disponibilidad Presupuestal. C on t ro ld e C al id ad SI G A a- Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tran/Gen. mostrando los siguientes datos: Año. Techo. Meta. Reserva Presupuestal. FF. el Sistema muestra la Disponibilidad Presupuestal de cada Requisición del PAO. b- .5. Reserva de Compromiso Anual. Rb.

Código y Descripción de los Ítem.5. indicando los siguientes datos: Tipo Servicio. Valor Referencial. Afectación Presupuestal. Número y Fecha del Requerimiento. donde el Usuario podrá seleccionar el tipo de Solicitud de Cotización General o Personalizada para un Postor. el Sistema mostrará el reporte respectivo con la relación de ítems de Gastos Generales. Fecha de Aprobación. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir G A de la ventana principal. Concepto. C • Solicitud de Cotización: Al dar a esta opción. Unidad de Medida. Código y Descripción del Centro de Costo y Valor. mostrándose las siguientes opciones: on t ro ld e C al id ad SI • Requerimiento de Gastos Generales: Dando a esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Valor Total y Moneda.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar los reportes de Gastos Generales. así como las Especificaciones Técnicas. el Sistema presentará la ventana Invitación a Postores. Número de Documento.0 Página 377 de 883 .

0 Página 378 de 883 . que deberán ser digitados.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Si selecciona la opción General. se activarán los campos de la derecha de la ventana. C al id ad SI Al seleccionar la opción Postor. Concepto y Documento de Referencia. . los demás campos se registrarán Al dar automáticamente. excepto los campos Teléfono y Fax. Número y Fecha del Requerimiento. Dirección. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde ejecutará el ícono Buscar donde seleccionará al Postor. C on t ro ld . Asimismo indica el servicio requerido. para visualizar el formato de la Solicitud. el mismo Luego dará clic en el botón que contiene los siguientes datos: Nombre. se generará una solicitud de Cotización sin nombre del Postor. Descripción y Especificaciones Técnicas del Servicio. e en el Postor seleccionado.5. Precio Unitario y Precio Total. Teléfono y Número de Ruc del Proveedor. mostrándose la ventana Búsqueda de Datos.

MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad • Detalle de Requerimiento de Gastos Generales: Al dar a esta opción. Número y Fecha del Requerimiento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. así como las Especificaciones Técnicas. Unidad de Medida. Documento de Referencia.0 Página 379 de 883 . Fecha de Aprobación.5. el Sistema muestra el reporte respectivo conteniendo los siguientes datos: Tipo Servicio. Concepto. Código del Centro de Costo y Valor. Valor Referencial. Cadena Presupuestal. Valor total y Moneda. Código y Descripción del Ítem.

luego de revisar el contenido del Pedido o Pedidos por Encargo.T.5. lo aprueba y autoriza. al ingresar el Sistema visualiza la ventana Compras por Encargo. Enviándolo luego al Consolidado de Pedido al PAO Actualizado. ro ld e C El ingreso a la opción Compra por Encargo es siguiendo la ruta: “Pedidos-> Compra por Encargo”.1 Compras por Encargo El Usuario Responsable de la Compra. D. Estado. Seleccionar los siguientes filtros:  Año: Indica el año de Proceso de la Compra por Encargo. Tipo B/S. Entidad Encargante y Número de Encargo.P.0 Página 380 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.N.5. como muestra la siguiente ventana: C on t Esta opción permitirá al Usuario consultar las compras por encargo emitidas en el periodo seleccionado. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. Mes.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad 5.

se al id ad  Tipo B/S: Permite filtrar un tipo de Bien o Servicio. Marcando con un check . se muestra un listado de las compras realizadas por Encargo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Mes: Permite seleccionar el mes de la Compra. Marcando con un check visualizará la información de todos los meses.0 Página 381 de 883 . SI G A  Estado: Filtra los diferentes estados en que se encuentra el pedido ro ld e C  DNTP: Indica si el Pedido se encuentra dentro de la Dirección Nacional de Tesoro Público. se visualizará todos números de encargos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t  Entidad Encargante: Muestra las Entidades Encargantes Registradas. .  N° Encargo: Muestra los números de Encargos registrados. Asimismo.5.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.T.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO COMPRAS POR ENCARGO de cada registro. Cantidad. D.En la cabecera se muestra Número de Requerimiento.0 Página 382 de 883 . e El Sistema permitirá al Usuario visualizar los siguientes datos de la compra: ro ld 1. Unidad de Uso. Número de Pedido. Ítem B/S. Estado. Rubro y Especificación Técnica. Centro de Costo y Responsable. Encargante. Fecha de Autorización. se muestra la ventana Consulta Al seleccionar la carpeta amarilla de Especificaciones Técnicas donde el Usuario podrá visualizar los datos de: Tipo.5. Número. se visualizará la ventana Compras C al id ad SI G A Ingresando a la carpeta amarilla por Encargo.N. Descripción.P (indica que el recurso proviene de la Dirección General de Tesoro Público). Precio Unitario y el Valor en Soles. 1 C de cada ítem.En el detalle del Ítem se visualiza el Código. Fecha de Pedido. Tipo Entidad. Fecha Requerimiento. on t 2. Tarea.

Rb. Genérica del Gasto y Valor en Soles. el sistema muestra la ventana Cantidad Al ingresar a la carpeta amarilla Autorizada donde el Usuario podrá visualizar la Meta. Tasa. el Sistema permite al Usuario cambiar el estado de la Compra. e C al id ad SI 2 .Al dar clic al botón . Clasificador. Cantidad y Monto de Impuesto. FF. Función. Tipo de Impuesto. C on t ro ld 4. Fte Fto de Impuesto. descripción del Clasificador. Fte Financiamiento. Cantidad y Valor en Soles. Programa.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO G 3. se mostrará una ventana indicando la Fuente de Financiamiento.0 Página 383 de 883 .Botón Desautorizar Al ingresar al botón . cuenta con las siguientes opciones: .Se muestra la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo.5.En el detalle del Campo Descripción del Ítem se mostrará los campos de Expediente SIAF. Meta. Clasificador.

automáticamente se activará el recuadro con un check .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .Cuadro Adquisición?: Al marcar esta opción con check activará el campo se al registrar la fecha. se inicia el proceso y el estado del botón cambia a: Botón Precio Masivo C on t Al presionar el botón el Usuario podrá registrar los precios unitarios de los ítems. Página 384 de 883 . - ro ld e C al id ad SI G A Al presionar Si .0 . el Sistema enviará el Consolidado Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Luego de registrar los precios ejecutar el ícono Grabar y luego el ícono Salir .

Se aplica en el caso de Entidades que están en etapa de implementación y estén regularizando sus Órdenes. posterior elaboración de la Orden de Compra-Guía de Internamiento u Orden de Servicio. mostrándose las siguientes opciones: Imprimir Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 385 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO directamente a la Etapa de Cuadro de Adquisición y.Botón PAO?: Si presiona el botón Pedido al PAO Actualizado (Plan Anual de Obtención Actualizado). C on t ro ld El Usuario podrá visualizar el Detalle de Pedidos por PAO ejecutando el botón . el Usuario dará clic en el ícono de la ventana principal.5. REPORTES Para visualizar los reportes de Compras por Encargo. e C al id ad SI G A el Sistema se enviará el Consolidado de .

Valor total.5. para Página 386 de 883 . seleccionar el ícono Luego de seleccionar los filtros correspondientes. Moneda y Cuadro de Adquisiciones. dará clic en el botón visualizar el reporte: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cantidad.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente. el Sistema muestra la siguiente ventana: para seleccionar el Postor. Número de Requerimiento. en el detalle del Reporte se muestra los campos Ítem. Concepto. Teléfono y Fax. Valor referencia. Precio. Fecha de Requerimiento.0 . Destinatario. Afectación Presupuestal con sus campos. para visualizar la ventana Reportes. seleccionará una de las opciones. Dirección. e C al id ad SI G A • Reporte de Requerimiento del Encargo: Muestra en la cabecera los datos de Tipo de Bien. Fecha de Aprobación. Active la barra de despliegue para seleccionar un postor de la lista. Descripción Unidad de Medida. Documento. C on t ro ld Al seleccionar la opción Solicitud de Cotización.

Precio Unitario y Precio Total.0 Página 387 de 883 . Número de Consolidado. Fecha.5. Concepto y Documento. Teléfono. dirección. Ruc. Descripción. en el detalle de la Solicitud se muestra los datos de: Cantidad Requerida.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A • Reporte de Solicitud de Cotización: Muestra en la cabecera los datos generales del Proveedor Nombre. Unida de Medida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

permite la obtención de la información requerida por el OSCE. garantías y adelantos.1. C on t A continuación. como producto de la consolidación del Cuadro de Necesidades de los Centros de Costo.5. Cabe señalar. detallando los procesos para el Registro.1 Proceso de Selección al id ad SI El Sub Módulo de Procesos de Selección le permite al Usuario realizar el Registro. Ente Rector de los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. registrando el cronograma de entregas. describe la funcionalidad del Sub Módulo Procesos de Selección. que el presente Sub Módulo toma como base la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. adendas. Asimismo. ro ld e C El presente sub módulo también le permite al Usuario registrar los contratos de las adquisiciones o contrataciones que realiza la Entidad.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 6 . Evaluación y Seguimiento de los Procesos de Selección. Asimismo.0 Página 388 de 883 . permite realizar el compromiso anual respectivo y hacer seguimiento de los mismos.1 Comité En esta opción el Usuario podrá realizar el registro de los Comités (Comité Permanente o Especial) encargados de llevar a cabo los diversos Procesos de Selección de la Unidad Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. de acuerdo a la información registrada en el Plan Anual de Obtención (PAO) y Plan Anual de Contrataciones (PAC). Evaluación y Seguimiento Contractual de los Procesos de Selección realizados por la Entidad hasta la adjudicación respectiva.PROCESO DE SELECCION A El Capítulo 6. Asimismo. derivando estos a un contrato u orden. G 6. se explicará el procedimiento para Adjudicación y firma de Contrato de los Postores seleccionados. se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo: 6.

5. SI G A El ingreso a la opción Comités es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección-> Comités”. se deberá activar la barra de despliegue . para las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios. C on t  Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Comité que se requiere.0 Página 389 de 883 . el Sistema presenta la ventana Comité de Proceso de Selección. la misma que muestra los siguientes filtros: Tipo y Año.  Año: Permite seleccionar el año de registro del Comité. como muestra la siguiente ventana: ro ld e C al id ad Al ingresar a esta opción. Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Ejecutora. el Sistema mostrará los tipos de Comités. permite registrar a los integrantes que conformarán los Comités. Para ello. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS E INTEGRANTES G Para realizar el registro de los Comités. El Página 390 de 883 . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: e C al id ad SI 1. Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción C on t .5. deberá seleccionar la opción Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ro ld 2.0 . Si el Usuario deseará eliminar un Comité. Seleccionar el Tipo de Comité y el año del mismo utilizando los filtros Tipo y Año.

activar el Menú Contextual dando clic derecho del . mouse y seleccionar la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ingresar los siguientes datos relacionados a la creación del Comité: Fecha. En la parte inferior de la ventana. • Nro.5. Tipo. En la parte superior.0 Página 391 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Si. • Fecha: Fecha de registro del Comité. de Resolución: Documento que autoriza la creación del Comité. Contratación de Servicios o ambos. al id ad SI G A 3. ro ld e • Objeto: El Usuario podrá seleccionar el Objeto del Proceso de Selección para el cual será creado el Comité. Número de Resolución. C • Tipo: Señalar si el Comité se encargará de la adquisición de Bienes. C on t 4. • Estado: Se seleccionará si el Comité está Activo o Inactivo. eliminará el Registro seleccionado. Objeto y Estado.

• Nombre: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. Tipo de Documento. Unidad Orgánica. Apellido Materno. ro ld e • Apellido Materno: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. El Usuario deberá seleccionar el código correspondiente. Apellido Paterno. on t • Cargo: Elegir el cargo que ocupará el Empleado dentro del Comité (Presidente. Nombre. • Número Documento: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. Especialidad y Número de Colegiatura. Código del Personal. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Materno. Condición. Experto Independiente o Secretario). Si es Empleado es Externo deberá ingresar el tipo de documento de identidad.0 Página 392 de 883 . C • Apellido Paterno: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. En la parte inferior. • Código del Personal: Sólo se encuentra activa la opción cuando el Empleado es Interno. • Unidad Orgánica: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. • Empleado Interno: Seleccionar el registro con un check si el Empleado es Interno. Firma Acta. Si es Empleado es Externo deberá ingresar el número de documento de identidad. Si es Empleado es Externo. Miembro. el Sistema indicará la palabra Externo.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. • Tipo de Documento: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. • Condición: Señalar si será miembro Titular o Suplente. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el Nombre.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Si el Usuario deseará eliminar un Integrante del Comité. C • Firma Acta: Indicar si firmará las Actas. deberá seleccionar la opción y . al id ad SI G A 5. Número Documento. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Paterno. ingresar los siguientes datos relacionados a los Miembros del Comité: Empleado Interno. Cargo.

Si es Empleado es Externo se debe ingresar la especialidad del mismo. El Sistema presentará el siguiente mensaje: al id ad SI G A 6. el Sistema verificará que la totalidad de la información sea ingresada. REPORTES Al dar clic en el ícono Imprimir se visualizará el Reporte Comités Procesos de Selección. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el número de la colegiatura del empleado. • Número de Colegiatura: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal.0 Página 393 de 883 . el cual muestra los Comités Especiales y los miembros que lo conforman. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Seleccionar Si.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Especialidad: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en Personal. mostrando un mensaje que señale el campo faltante: on t ro ld Asimismo. . Dar clic en el ícono Grabar e C 7. mostrando el siguiente mensaje: C Luego de ingresar correctamente todos los campos se procederá a grabar. validará que se ingrese el número necesario de miembros del Comité.

2 Proceso de Menor Cuantía (Económico) G A MANUAL DE USUARIO al id ad En esta opción la Unidad Ejecutora podrá realizar Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de Bienes o Contratación de Servicios. La evaluación consiste en procesar solo la propuesta económica.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI 6. es una opción abreviada de registro. los mismos que fueran solicitados por los Centros de Costos.>Proceso de Menor Cuantía (Económico)”. el Sistema presenta la ventana Proceso de Menor Cuantía (Económico). esta opción abrevia el registro de todo el proceso excluyendo la evaluación técnica. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. como se muestra en la siguiente ventana: C Al ingresar a esta opción. Tipo de Presupuesto y Estado. Proceso de Selección. en esta opción también se podrán registrar las Adjudicaciones sin Proceso con la finalidad de llevar un control numerado de los mismos. on t ro ld e C El ingreso a la opción Proceso de Menor Cuantía (Económico) es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección. visualizándose en la cabecera los filtros de búsqueda Año.5.0 Página 394 de 883 .1. Asimismo.

el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso.0 Página 395 de 883 .5. C En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Menor Cuantía Económico. deberá seguir el siguiente procedimiento: 1. Marcando con un check se visualizará todas las la barra de despliegue alternativas. el Usuario activará el menú contextual dando clic . obteniendo el Objeto del Proceso. derecho del mouse seleccionará la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. SI G A  Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección activando . seleccionando un PAO registrado en el Sub Módulo Programación.1 ro ld e C  Estado: El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue mostrando todos los tipos de estado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Año: Permite seleccionar el año de Proceso de Selección. Registro de Procesos de Selección on t 6.1. al id ad  Tipo Ppto: Indica qué tipo de presupuesto será asignada a la adquisición.2. Para ello.En la parte central de la Ventana.

se visualizarán los Tipos de Procesos registrados. con los siguientes filtros para su selección: Año. Tipo de Proceso y Tipo de Ppto. ro ld  Año: Permite seleccionar el año del Proceso de Selección.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO e C al id ad SI Se mostrará la ventana Generación de Proceso de Selección.0 Página 396 de 883 . C on t  Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso activando la barra de despliegue .5.  Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto del Proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

para grabar la información del Proceso de Selección.Dar Sí.Dando Sí.0 Página 397 de 883 .5. con el nuevo número que será generado automáticamente. y luego. C 4. El Sistema mostrará el Grabar siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará la ventana Generación de Proceso. el Usuario deberá dar clic en el ícono para generar el Proceso de Selección respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . dar clic en el ícono Grabar C El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: on t ro ld e 3. al id ad SI G A 2.Seleccionar el registro que se desea.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. grabará los datos y se actualizará la información. el Sistema mostrará la siguiente ventana ro ld e C al id ad 5. dando Aceptar mostrará automáticamente el resultado.5. donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de los CIIU. . se mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. activando la barra de búsqueda mostrará la siguiente pregunta: Dando Sí.0 Página 398 de 883 . G A Dando Sí.El Usuario ingresará a la carpeta amarilla Proceso de Selección. el Sistema C on t Deberá seleccionar el código CIIU.

donde deberá seleccionar el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de las Empresas. C on t Se mostrará la ventana Participantes con los campos NºRUC.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6.5. 2. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Nombre o Razón Social. Para ello dar clic en el ícono de búsqueda .2 Registro de Postores G A El Usuario registrará los datos generales de los Postores que participarán en el Proceso de Selección realizando el siguiente procedimiento: ro ld e C al id ad SI 1. Fecha e Indicador de Prompyme.2.Ingresar el RUC de la empresa. el Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos.0 Página 399 de 883 .En el área donde indica ‘Registro de Postores” el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción .1.

. el Sistema mostrará las empresas registradas y activará el campo valor propuesto.5.Dar Sí.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A 3.0 Página 400 de 883 . C al id ad 4.Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa marcando con un check en el recuadro Indicador de Prompyme.Dar Aceptar para visualizar la información en el campo Nombre o Razón Social. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará el on t ro ld e 5.Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir siguiente mensaje: C 6.

Dando Sí.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO 7. El Sistema mostrará la siguiente ventana con la información actualizada: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 401 de 883 . dar clic en el para guardar la información. quedará grabado el registro. Se mostrará el siguiente mensaje al ro ld e C ícono Grabar Usuario: C on t 8.El Usuario deberá registrar el Valor Propuesto por cada Postor y luego el Sistema cambiará automáticamente el Estado según el Valor Referencial registrado.5.

para ro ld e C - al id ad Se muestran los siguientes datos Tipo. . Ítems. el Usuario registrará la Fecha de Entrega. Valor Moneda.1.5.3 Comité Permanente el Sistema mostrará la ventana Órgano Encargado. para SI G A - Ítems del Postor 2 Seleccionando el ítem del Postor. el Usuario ingresará a la carpeta amarilla visualizar la ventana Características del ítem del Postor. Valor. Valor Soles. Especificaciones Técnicas y Forma de Pago. Cantidad. Moneda. ítem Propuesto. Tipo de Documento. . . on t Se visualizará los siguientes datos Tipo. C El Usuario grabará los datos dando clic en el ícono Grabar Luego de haber realizado el Registro del Proceso Selección y el Registro de Postores. Apellido Paterno. Lugar de Entrega. ingresando el Código de Personal. el Usuario hará la evaluación del Proceso. Unidad. realizando los siguientes procedimientos: 6. Al dar clic en el botón la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección. Moneda. ítem Solicitado. Unida Orgánica.0 Página 402 de 883 . Asimismo. Tipo de Cambio y valor Soles.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Ítems de la Convocatoria 1 Seleccionando el ítem. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cantidad. Especialidad y Número de Colegiatura. el Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla visualizar las Características del ítem. Tipo de Cambio. Nombre. Número de Documento. Unidad.2. Apellido Materno. la descripción del Rubro y sus Términos Técnicos. Rubro.

Dirección Entrega de Base. Luego dar clic al ícono Salir .2. enviando el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema dará inicio al Proceso de Evaluación de la Al dar clic al botón información registrada.2. Tipo Acto BuenaPro y Medio de Publicación.5 Evaluación .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .4 SI G opción A El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la Datos Generales on t ro ld e C al id ad . Asimismo.1. para seleccionar Nombre y Cargo del Veedor. activará la barra de despliegue los datos de Tipo Valor Referencial.5. el Usuario registrará el Código Oficial CGR. terminado el registro dar clic en el ícono Grabar . Fecha Publicación Resultado. Fecha de Al dar clic al botón Publicación Convocatoria. Tipo Acto Presentación. 6. 6. C Dará clic en el ícono Grabar para guardar la información.0 Página 403 de 883 .1.

2.0 . Cierre Para cerrar el Proceso de Selección el Usuario dará clic al botón mostrará el siguiente mensaje de confirmación: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. El Usuario marcará con un check .1. el Sistema Página 404 de 883 .6 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Dando Si.5. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: C on t ro ld e C al id ad Dando Aceptar. el campo Buena Pro al Postor que ganó el Proceso de Selección. el Sistema mostrará la ventana con el Postor ganador. luego dar clic en el ícono Grabar 6.

6. con el nombre del Postor Ganador y su calificación Final.5.7 ro ld e C al id ad SI G y A Dando Si. el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados y los botones Resultado C on t . el Usuario dará clic en el ícono Imprimir principal. el Sistema mostrará el resultado final del Proceso de Al presionar el botón Selección.2. REPORTES Para visualizar los Reportes. mostrándose las siguientes opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Deshabilitados.1.0 de la ventana Página 405 de 883 .

Moneda.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Seguidamente. Cantidad Solicitada. Valor de Referencia. el Usuario seleccionará una opción de reporte: e C al id ad SI G • Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte muestra información del Cuadro Comparativo de Cotizaciones de la Propuesta Económica. al lado Derecho. RUC del Postor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicando los siguientes datos: Nombre o Razón Social. C on t ro ld • Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores. Monto Ofertado. Cantidad Adjudicada e Indicador de Adjudicación. Descripción del Ítem. Valor Referencial del Ítem. Puntaje. se muestran los Datos del Proceso de Selección: Código Asignado por CGR. Puntaje Técnico. Ítem. Puntaje Económico. Unidad de Medida. Apellidos y Cargo del Veedor. Resumen y Objeto del Proceso. en la cabecera del Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social.0 Página 406 de 883 . Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación de Resultados. Puntaje Total. Bonificación. Razón Social del Postor. Unidad y Valor Total.5. Número. en el detalle del Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem. Prompyme.

5. Especificaciones del Postor. Peso. Total Ítems. Clasificación y Puntaje.0 Página 407 de 883 . Número de RUC. Especificaciones Solicitadas. Ítems Adjudicados. Monto Total. indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Cuadro Comparativo de Evaluación Final: Este reporte muestra información detallada de la Evaluación Final. Cantidad. C • Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte muestra información del Acta de Otorgamiento de Buena Pro indicando los siguientes datos: Proveedor. considerando la Evaluación técnica y la Evaluación Económica. Unidad de Medida y Justificación. Descripción del Postor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. on t ro ld e C • Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas: Este reporte muestra información detallada del Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas indicando los siguientes datos: Rubro.

1. Proceso de Selección.>Proceso de Menor Cuantía”. ro ld e C El ingreso a la opción Proceso de Menor Cuantía es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección. cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitación o Concurso Público. el Sistema presenta la ventana Proceso de Menor Cuantía visualizándose en la cabecera los filtros: Año.  Año: Permite seleccionar el año de Proceso de Selección.3 Proceso de Menor Cuantía al id ad La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad. como se muestra en la siguiente ventana: C on t Al ingresar a esta opción.0 Página 408 de 883 .5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO SI 6. según corresponda. Tipo de Presupuesto y Estado.

Evaluación Técnica. el Usuario deberá ingresar a los botones señalados anteriormente. mostrando todos los tipos de estado. Datos Generales: En esta opción se registrará las fechas de la convocatoria. on t Para el registro. muestra los botones Datos Generales.5. siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla: C 1.0 Página 409 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección activando . los Factores Técnicos/Económicos. Marcando con un check se visualizará todos los procesos. el comité y se inicia la Etapa de Convocatoria. los Puntajes. Adquirientes Base. evaluación y seguimiento de un Proceso de Adjudicación Directa. e C  Estado: El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue . el contenido del Sobre Técnico y el Calendario del Proceso. plazos. Invitaciones. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Registrar el Proceso de Selección: El Usuario deberá crear el Proceso de Selección de acuerdo a la información registrada en el PAO. Evaluación Final y Buena Pro. la barra de despliegue al id ad SI  Tipo Ppto: Indica a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición. Parámetros. los 3. Parámetros: Permite registrar los Coeficientes de Ponderación. Evaluación Económica. ro ld Asimismo. 2.

Tipo de Proceso. al ingresar el Sistema mostrará la ventana Procesos de Menor Cuantía. ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas Económicas de cada postor. Descripción del Objeto. C 6. deberá seguir el siguiente procedimiento: 1. mouse y seleccionar la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 4. visualizándose en la parte superior los siguientes datos: Número Correlativo. su evaluación y generar la calificación. Moneda. obteniendo el Objeto del Proceso. Valor Referencial. ro ld e C Para todas las opciones detalladas anteriormente.1 Registra el Proceso de Selección En esta opción el usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa. Contrato: Permite al Usuario hacer el seguimiento del Contrato registrado para el Proceso.3. Número de Referencia. el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso. se indica las condiciones de la compra. Estado y Fecha. Evaluación Económica: Esta opción permitirá al Usuario registrar la Evaluación Económica.0 Página 410 de 883 . Tipo PAC. Invitaciones: Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Proceso de Selección. también se mostrará el campo Convocatoria. Objeto. 5. G A 7. Secuencia. Para ello.5. Asimismo.En la parte central de la Ventana activar el menú contextual dando clic derecho del . Evaluación Final: Permite al Usuario realizar la Evaluación Final. el cual detalla el Número de Convocatoria. Estado y Fecha. a excepción de la ventana Datos Generales que no muestra el último campo señalado. las Bases. Secuencia. SI 8. seleccionando un PAO registrado en el Sub Módulo Programación. indicando al Postor Ganador del Proceso.1. y se verificaran los Documentos de cada postor. Adquirientes Bases: En esta opción el Usuario registrará los Postores. 10. on t Asimismo. Evaluación Técnica: Permite registrar los factores técnicos de cada postor. otorgando la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador. 6. Buena Pro: Esta opción permite al Usuario generar el Cierre del Proceso. Número Proceso de Selección. al id ad 9.

 Tipo de Presupuesto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto. ro ld e  Año: Permite seleccionar el año del Proceso de Selección. Activando la barra de despliegue se visualizarán todos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t  Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI Se mostrará la ventana Generación de Proceso de Selección. con los siguientes filtros para su selección: Año.0 Página 411 de 883 .5. Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.

En el campo Listado de Consolidados. al id ad El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: SI G A dar clic al ícono ro ld e C 3.0 Página 412 de 883 . Especificaciones y Detalle Presupuestal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. seleccionar el registro que se desea. Asimismo.5. y luego.Dar Sí para grabar el Registro.Dar Sí para actualizar la ventana con los ítems del Consolidado seleccionado. C on t se visualizará información del mismo en los campos Listado de Procesos. Se mostrará el siguiente mensaje: 4. . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

MÓDULO DE LOGÍSTICA . .3.5. Plazos en Días.Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir en la ventana: SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld El proceso se encontrará en Estado de Proceso “Pendiente”. Fecha Final. Para este caso.2 Datos Generales C on t En esta opción el Sistema le permitirá al Usuario registrar los datos generales del Proceso.1. 6. en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Código CIIU. tales como Fecha de Inicio. Registro del Comité Permanente y Adjuntar un archivo de información. el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la Al dar clic al botón misma que señala el Proceso de Selección respectivo. para visualizar la información e C al id ad 5.0 Página 413 de 883 .

Fecha de Inicio y Estado. muestra los campos Fecha Inicio y Plazo días donde el Usuario deberá registrar la información respectiva. se mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos.0 Página 414 de 883 . . Monto en Soles y Contra Partida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. calculándose automaticamente la Fecha Final del Proceso. a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de Financiamiento. Descripción. Moneda. el Sistema ro ld e C Luego deberá seleccionar el código CIIU activando la barra de búsqueda mostrará la siguiente pregunta: C on t Dando Sí. En la parte central de la ventana se visualizará el área Etapas.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad Asimismo. Asimismo. dando Aceptar mostrará automáticamente el resultado. donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de los CIIU. en la cual se detalla las etapas del Proceso de Selección indicando el Número. Rubro.

Tipo de Documento. Nombre. ro ld e C al id ad SI Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la ventana Detalle de la Convocatoria de items. Número de Documento. la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección. Rubro. con la siguiente información: Tipo. C on t • Comité Permanente: Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la ventana Órgano Encargado. se muestran los botones Archivos Adjuntos y Comité Permanente. Apellido Paterno. Unidad. ingresando el Código de Personal. Items. Clasificador y Contra Partida. Meta. detallando el Código Bienes y Servicios. Familia. Descripción. Grupo. Moneda.0 Página 415 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Relación de ítems. Cantidad. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unida Orgánica. Fuente de Financiamiento. Especialidad y Número de Colegiatura. Tipo de Cambio. Asimismo. Precio Referencial y Valor Referencial.5. Cantidad. Apellido Materno. Clase. la cual muestra los Items que conforman el Proceso.

Puntajes por Factor.0 Página 416 de 883 . el Sistema muestra la ventana Registro de Parámetros: la Al dar clic al botón misma que señala el Proceso de Selección respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción .3. el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica. El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado . . Para este caso. SI G A el Sistema mostrará la • Archivos Adjuntos: Dando clic al botón ventana Archivos Adjuntos. Luego dar clic en el ícono Grabar en la ventana principal para guardar la información.3 C on t ro ld e En esta opción el Usuario registrará los Coeficientes de Ponderación Técnico y Económico. los Factores de Evaluación. Parámetros C 6. en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al Proceso de Selección. el Contenido del Sobre Técnico.1. terminado el registro dar clic en el ícono Salir al id ad la opción . terminado el registro dar clic en el ícono Grabar . en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. luego dar clic al ícono Salir . Datos Adicionales y el Calendario del Proceso.

5. on t ro ld • El Usuario deberá registrar los datos de Coeficientes de Ponderación Técnico. Página 417 de 883 . Económico y Puntaje Mínimo de Ev.0 / . luego deberá seleccionar una modalidad . el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. permite registrar al Usuario la siguiente información: si los factores de e C • En la celda Factores por Item el Usuario deberá marcar con check evaluación se aplicarán por Ítem. Técnica. el Sistema mostrará la siguientes del Proceso activando la barra de despliegue Modalidades de Proceso: C • En la parte central de la ventana Factores de Evaluación Técnica – Económica.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO Asimismo.

deberá insertar la Descripción del Factor de Evaluación para seleccionar el Tipo de Evaluación: Titulo. en los campos Parámetro Maximo y Puntaje Máximo el Usuario deberá registrar la información correspondiente. Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C el Usuario podrá ingresar los factores de Evaluación Dando Técnica y Económica. Asímismo. C on t • El Usuario deberá registrar el Contenido del Sobre Técnico activando el menú . Asimismo. y activar la barra de despliegue Proporción.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción: el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el Proceso de Selección. Para ello. si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en la columna Obl.0 Página 418 de 883 . Luego de realizar la selección se activará la barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Maximo para la selección correspondiente. en la parte inferior se mostrará la relación de ítems que conforman el Proceso de Selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.

Fecha Publicación Resultado.0 Página 419 de 883 . Tipo Acto despliegue Presentación.Valor Moneda.Lugar de Entrega y Forma de Pago. Dirección Entrega de Base. activará la barra de para seleccionar los datos de Tipo Valor Referencial. Items. Fecha de Entrega. con la siguiente información: Tipo.5. Tipo Acto Buena Pro y Medio de Publicación.Unidad. Asimismo.Valor Soles. el Usuario registrará el Código Oficial CGR.Moneda.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la ventana Caracteristicas del Item. Nombre y Cargo del Veedor. Rubro y Terminos de Referencia. Fecha de Publicación Convocatoria. e C En la ventana Registro de Parámetros también se muestra los siguientes botones de consulta y registro: C on t ro ld • Datos Adicionales: Al dar clic al botón . En el detalle de la ventana se visualizan los campos Número.Tipo de Cambio. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Cantidad.

Fecha Fin y Hora. Dará clic en el ícono Grabar C Salir para guardar la información y luego dará clic al ícono . Fecha Inicio. mostrando el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha de Registro de Participantes. Fecha de Evaluación de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro. para guardar la información.0 Página 420 de 883 . • Copia de Criterios Evaluación: Al dar clic en el botón el Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que conforman el Proceso. Fecha del Documento y una Glosa. Fecha de Presentación de Propuestas. Dando on t ro ld e C El Usuario seleccionará un Tipo Documento.5. al id ad SI G A El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la / . en la parte inferior se visualizan los campos Glosa. Fecha de Presentación y Absolución de Consultas. En actividades del Proceso se registra la Fecha de Inicio de la Convocatoria. el Sistema muestra la ventana Calendario del Proceso con los siguientes datos: Tipo Documento Número de Documento. Actividades del Proceso. Luego dar clic al ícono . Fecha del Documento. opción que corresponda: se mostrará la ventana Calendario de Proceso. • Calendario del Proceso: Al dar clic al botón . Asimismo. registrará el Número de Documento.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dará clic en el ícono Grabar Salir .

0 Página 421 de 883 . el Sistema generará los criterios de evaluación. los Niveles y Descripción del Factor de Evaluación. en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono Grabar Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dar Sí.5. Estado. . Para terminar de visualizar los datos dará clic al ícono Salir . Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. para grabar la información de la convocatoria. Número. Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Dando Si. Coeficiente de Ponderación Técnico/Económico. Rango de Valores. con la siguiente información: Rubro / Anexo. el C Seguidamente. Parámetro Máximo. on t ro ld e C al id ad SI • Criterios de Evaluación: Dando clic al botón el Sistema mostrará la ventana Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (Ítem. realizará el proceso de copiado de información mostrando el siguiente mensaje al Usuario: G Al dar Si. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Nombre. Tipo Evaluación. Paquete o Lote). Unidad de Medición. Puntaje Mínimo de Evaluación Técnica.

1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Sistema mostrará la ventana Generación de Proceso.4 Invitaciones En esta opción el Usuario registrará a los proveedores que invitará a participar en el Proceso de Selección. grabará los datos y se actualizará la información. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 422 de 883 . SI G A para generar generado automáticamente.3. con el nuevo número que será on t ro ld e C al id ad Dando Sí. el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar el Proceso de Selección respectivo. indicando los items o Servicios a cotizar y registrando las condiciones de la Compra. C Luego dar clic al ícono Salir 6.5.

MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G el Sistema muestra la ventana Invitación a Cotizar. el Sistema mostrará la ventana Condiciones de la Invitación. del mouse y seleccionará la opción que corresponda: Seleccionando la opción Condición y Descripción. en ella activará el menú contextual dando clic derecho / . e Asimismo. permite al Usuario registrar la siguiente información: C on t ro ld • Ingresando al botón .0 Página 423 de 883 . la cual Al dar clic al botón en ella se muestra el botón Condiciones de la Invitación. En la parte central de la ventana se visualizan los campos Número de Invitación y Proveedor. el Usuario registrará los datos en los campos Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.

G ícono Salir para guardar la información y posteriormente el A Luego dará clic en el ícono Grabar e C al id ad SI • Registrar las invitaciones del Proceso.5. Valor en S/. Descripción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para ello el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que / . Cantidad y Unidad de Adquisición.0 Página 424 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . el Código. corresponda: C on t ro ld el Sistema mostrará la ventana Invitación a Seleccionando la opción Proveedores. Objeto. Teléfono y Fax. la opción General/ Proveedor. Asimismo. Dirección. el filtro RUC y los campos Proveedor. con la siguiente información: Descripción.

ro ld e C al id ad SI Dando Aceptar mostrará automáticamente los datos de la misma.5. y posteriormente dar C El Sistema mostrará la ventana con los datos registrados: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá señalar si la invitación es General o por G A Proveedor. on t clic en el ícono Salir para guardar la información. luego registrar el RUC activando el ícono busqueda .0 Página 425 de 883 . el Sistema mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato la descripción de la Empresa.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En el campo Opción. Luego dará clic en el ícono Grabar .

para visualizar el reporte de Invitación. El Sistema automáticamente indicará si la propuesta califica para la siguiente etapa.0 Página 426 de 883 . Adquirientes Base e 6. Para este caso.5 C al id ad SI G A Dar clic al ícono Imprimir C on t ro ld Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.1.5. en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases.3. . Asimismo. el Sistema muestra la ventana Registro de Al dar clic al botón Adquirientes de Items: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTE .

Items del Proceso y Genera Archivo. los check Ord. en la cual se detalla el Calendario de Actividades del Proceso de Selección indicando el Número. Fecha de Adquisición de Bases.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO C al id ad En la parte central de la ventana se visualizará el área Etapas. on t ro ld e En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Registro de Adquirientes de Bases.Número de Documento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Nombre o Razón Social. Asimismo. C A la derecha de la ventana se visualiza el área Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos. la cual mostrará los datos de la documentación presentada por los Postores. Tipo de Documento.5.0 Página 427 de 883 . Pyme. se muestran los botones Calendario de Proceso. Descripción.RNP y Presentó. la cual mostrará los datos de los Postores y la revisión de la documentación presentada. Fecha de Inicio y Estado.

mostrando la información Actividades del Proceso. indicando el Número de Paquete. Fecha Inicio.5. al id ad SI • Ítems del Proceso: Al dar clic al botón el Sistema mostrará los ítems que conforman el Proceso de Selección. Descripción. al ingresar se mostrará la ventana Selección Ruta donde el Usuario deberá seleccionar una carpeta local en el Disco para grabar el archivo. Cantidad y Unidad de Medida. Ítem. dará clic al botón Guardar mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e C • Genera Archivo: Al presionar al botón el Sistema le permitirá generar un archivo con la información del Proceso.0 . Número de Secuencia. Fecha Fin y Hora. Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Calendario del Proceso: Dando clic al botón el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del Proceso de Selección. para ello. el Sistema mostrará el siguiente Página 428 de 883 .

ro ld 3. C on t Si el Usuario deseará eliminar una empresa. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION Para realizar el registro de un adquiriente de bases.En el Campo Etapa.0 Página 429 de 883 . luego de realizar el cambio o confirmación de Estado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Registrar las empresas que adquirieron bases activando el menú contextual dando clic en Registro de derecho del mouse y seleccionado la opción Adquirientes de Bases. el Sistema mostrará la etapa Registro de Participantes en estado Pendiente. e C al id ad SI 2.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción . el Usuario deberá seguir los siguientes pasos: G A 1.5. cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado Concluido. deberá seleccionarla y escoger la opción .Dar clic en el ícono Grabar 4. generará el archivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Aceptar.

Nombre o Razón Soc. C 7. se mostrará la ventana Participantes con los campos NºRUC.5. on t ro ld e C 6. donde deberá seleccionar el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de las Empresas.Ingresar el RUC de la empresa. 8. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa marcando con un check en el recuadro Indicador de Prompyme.Dar Aceptar para visualizar la información en el campo Nombre o Razón Soc. Para ello dar clic en el ícono de búsqueda . Fecha e Indicador de Prompyme. el Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO al id ad SI 5.Seleccionar la opción .0 Página 430 de 883 ..

el Sistema mostrará las empresas registradas y activará los campos en Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos.5.Dar Sí. cuenta con RNP y si presentó Propuestas.En Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos.En Registro de Adquirientes de Bases. marcar con un check Pyme.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . si la empresa es C 11. el Usuario marcará con un si la documentación requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado.0 Página 431 de 883 .Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir mensaje: on t ro ld e C al id ad 10. check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. 12. mostrando el siguiente SI G A 9.

el Usuario dará clic en el ícono Imprimir opciones: de la ventana principal. el Sistema lo descalificará automáticamente. REPORTES C Para visualizar los reportes de Adquisición de Bases.Dar clic en el ícono Grabar . En las Etapas Presentación y Absolución de Consultas (Formulación) y Presentación de Propuestas. mostrándose la ventana Opción con las siguientes Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. on t ro ld e C al id ad SI 13.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A Si el Usuario señaló un documento como obligatorio y éste no es presentado.0 Página 432 de 883 .5. dejando la Etapa de Evaluación de Propuestas en Estado PROCESO. el Usuario deberá cambiar el Estado a CONCLUIDO.

Descripción. Postor. Teléfono y Fax. Teléfono y Fax.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Relación de Adquirientes de Bases: Este reporte contiene la relación de los Adquirientes de Bases. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social.0 Página 433 de 883 .5. indicando la siguiente información: Número. C on t • Relación de Evaluación de Documentos y/o Requisitos Indispensables: Este reporte contiene la relación de los Documentos Indispensable. RUC. RUC. Descripción y Documentos solicitados y/o requisitos indispensables. ro ld e C al id ad • Relación de Postores: Este reporte contiene la relación de los Postores al Proceso de Selección. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Postor. Descripción. RUC. indicando la siguiente información: Número.

el Sistema muestra la ventana Evalución de la Propuesta Al dar clic al botón Técnica: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo.3. muestra los campos Tipo de Documento. marcar con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Pyme. Fecha /Hora. donde el Usuario deberá la información respectiva.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. Nombre o Razón Social. RNP y Presentó. on t ro ld e C al id ad .6 Evaluación Técnica SI G A En la opción Evaluación Técnica el Usuario procesará los factores técnicos de cada postor y registrará la evaluación técnica. para generar luego la calificación. Para este caso.5.0 Página 434 de 883 .1. Número de Documento. en el gráfico se muestra lo siguiente: C Asimismo. Local.

en Cálc.0 Página 435 de 883 . la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. Calificación y Puntaje. detallando la Fecha de Inicio. Relación de Items y Cálculo de Puntajes. ro ld e Asimismo. • Calendario de Proceso: Al ingresar al botón . al id ad SI En la parte central de la ventana se visualizarán los datos en los campos: Item/Paquete. por Paquete o por Lote). si no desea Asimismo.Nombre Puntaje y Estado C En la parte inferior de la ventana en el área Factores Técnicos se visualizarán los datos en los campos: Factores. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso indicada (por Ítem. y en el Coeficiente de Ponderación se detallará el coeficiente técnico señalado para el proceso así como el Puntaje Mínimo establecido. Factores de Evaluación. se muestran los botones Etapas del Proceso. Calendario del Proceso. Unidad de Medición. Descripción. Fecha de Fin y Hora. Puntaje Constante el Usuario deberá marcar con check que el Cálculo del Puntaje sea Constante. así como la fecha de inicio de estas. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. C on t • Etapas del Proceso: Al dar clic en el botón el Sistema muestra la ventana Etapas. Tipo.

Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. Rango Mínimo. . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo. Criterios de Evaluación. Secuencia PAC y Descripción. Unidad Medición. ro ld e C • Relación de Ítems: El botón . Dando Aceptar. el Sistema realizará el proceso de cálculo. muestra la ventana Relación Ítems la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete.5. el Sistema actualizará la información. el Sistema mostrará la on t • Cálculo de Puntajes: Al dar clic al botón siguiente ventana: C Dando Sí. La información que se muestra es la siguiente: Niveles.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Factores de Evaluación: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1 mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas.0 Página 436 de 883 . Secuencia. Rango Máximo.

0 Página 437 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. con las siguientes opciones: . el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento: al id ad SI G A 1. corresponda: ro ld e C Al seleccionar la opción se mostrará la ventana Relación de Ítem por Proveedor.Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono Grabar C el Sistema cargará un paquete de datos con  Al marcar la opción la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / .5. on t 2.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION Para registrar la información de la Propuesta Técnica presentada por el Postor.  Al marcar la opción el Usuario podrá seleccionar un Postor y los ítems por los cuales está concursando. referida a los Factores de Evaluación Técnica.

5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO se muestra el siguiente mensaje de confirmación: SI G A 3. el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido. el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Dar Sí.0 Página 438 de 883 .Dar Aceptar. C on t ro ld e 5.Dar clic al ícono Grabar C al id ad 4.

Unidad de Medida.Dar Sí.0 Página 439 de 883 . Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará su estado como Calificado en el ítem/paquete que corresponda. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado correspondiente.Dar clic en el ícono Grabar confirmación: 8. Descripción. Asimismo. Número.Ingresar en la columna Calificación el puntaje otorgado al Postor por cada ítem presentado. Cantidad. la cual contiene el Número de RUC. .5. Moneda y Valor Referencial. contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del Ítem. el Sistema muestra el siguiente mensaje de C 7. on t ro ld e C al id ad 6. Nombre del Postor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los ítems del Postor.

MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad REPORTES ro ld e C de la Para visualizar los reportes de Evaluaciones Técnicas dar clic al ícono Imprimir ventana principal. Local y Puntaje Técnico Total. el Sistema presentará la ventana Opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicando la siguiente información: Postor.5.0 Página 440 de 883 . conteniendo las siguientes opciones: C on t • Reporte de Evaluación Técnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por Ítem/Paquete.

on t ro ld e C En esta opción el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores. Se ingresará los valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada postor.0 Página 441 de 883 . Para este caso.1. en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Estado. Factores de Evaluación y Cargar Archivos. podrá consultar la Relación de Ítems. C .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. indicando la siguiente información: Número. Ítem. Asimismo.3. Local y Puntaje Técnico. el Sistema muestra la ventana Evaluación de la Al dar clic al botón Propuesta Económica: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. visualizándose solo los que calificaron en la Evaluación Técnica.5.7 Evaluación Económica al id ad SI G A • Reporte de Evaluación Técnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por postor.

Valor Referencial.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C Asimismo. Nombre Oferta Económica.5. C on t En la parte central de la ventana en el área Items se visualizarán los datos en los campos : Número. A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información en los despliegue campos de: Paquete/Item. podrá seleccionar un postor en el área de Postores.0 Página 442 de 883 . Valor Propuesto. ro ld e En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado. En la parte inferior de la ventana en el área Factor de Evaluación Económica se visualizarán los datos en los campos: Factores. Descripción. Unidad de Medida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Moneda. Tipo. Puntaje y Estado. Descripción. Califiación y Puntaje. Cantidad. Producto Nacional y Precio. Unidad de Medición. activando la barra de .

la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores. mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas.MRPE. Secuencia PAC y Descripción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. La información que se muestra es la siguiente: Niveles. Criterios de Evaluación. ro ld e • Carga Archivo: Al dar clic al botón el Sistema permite cargar información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de Propuestas Económicas . muestra la ventana Relación Ítems. se mostrará la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C al id ad SI • Factores de Evaluación: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1. la • Relación de Ítems: El botón misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete.5. Rango Máximo. Factores de Evaluación y Carga Archivo. G A .0 Página 443 de 883 . se muestran los botones Relación de Ítems. Secuencia. Tipo. Rango Mínimo. C on t Dando Sí. Unidad Medición.

5. si la Propuesta on t ro ld e 2. luego .Seleccionar un Postor activando la barra de despliegue los Postores que pasaron a dicha Etapa.Dar clic en el ícono Grabar mensaje de confirmación: 4.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Nac. el Sistema cargará la propuesta seleccionada.Registrar los valores propuestos y marcar con un check presentada es un Producto Nacional. El Sistema mostrará sólo C 1. SI ícono Grabar G Dando Aceptar.0 Página 444 de 883 . en P. para guardar la información. El Sistema mostrará un C 3.Dar Sí. Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario: presionar el botón Abrir . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: . para actualizar los datos. Luego dar clic en el PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION al id ad Para realizar la Evaluación Económica de los Postores que se presentaron en el Proceso de Selección.

en el gráfico se muestra lo siguiente: Asimismo.1.5. Propuesta Técnica. Tipo y Valor Mínimo. C on t ro ld e C el Sistema mostrará la ventana Evaluación Final: la misma Al dar clic al botón que señala el Proceso de Selección respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. Propuesta Económica y Proceso de Evaluación. Nombre.3.0 Página 445 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo. muestra los campos Paquete/Item. Estado. Para este caso.8 Evaluación Final al id ad SI G A En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas presentadas y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. podrá consultar la Etapa del Proceso. Calendario del Proceso.

ro ld e C • Etapas del Proceso: Al dar clic en el botón el Sistema muestra la ventana Etapas.Orden y Estado). al id ad SI G En la parte inferior de la ventana en el área Evaluación de los Postores se visualiza la siguiente información: RUC. Prompyme. • Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Propuesta Técnica. los Coeficientes de Ponderación utilizados para los cálculos Técnicos y Económicos. así como la fecha de inicio de estas. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. Puntaje Evaluación Técnica.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A En la celda Modalidad el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado (Item. detallando la Fecha de Inicio. Nombre o Razón Social. Calendario del Proceso. Puntaje Total. la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta: RUC.0 Página 446 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Lote). Bonifiación 20% y Resumen Final (Porcetaje Total+Bonificación. el Rango de Valores +/. Propuesta Técnica y Propuesta Económica. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso.y el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica. se muestran los botones Etapas del Proceso. Asimismo. Paquete. Fecha de Fin y Hora. Puntaje Evaluación Económica. la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. C on t • Calendario del Proceso: Al ingresar al botón .

Unidad de Medida.5. Calificación y Puntaje. C on t Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la ventana Caracteristcas del Item del Postor. muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A del Postor. Unidad. Monto del Valor Propuesto. ro ld e C al id ad SI • Propuesta Económica: Al dar clic al botón . Descripción. Tipo de Cambio y Valor Soles. Moneda. Ítem Solicitado. Estado y Producto Nacional. Rubro y Terminos de Referencia. Valor Referencial. Unidad de Medida. Unida de Medida. Moneda. Número. el Sistema muestra la ventana Propuesta Económica con los siguientes datos: RUC y Razón Social del Postor. Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica. con la siguiente información: Tipo. indicador de Producto Nacional. Descripción de los Criterios de Evaluación. Nombre del Postor.Cantidad. Descripción de los Criterios de Evaluación. en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme.0 Página 447 de 883 . Factores de Evaluación Técnica. Calificación y Puntajes. Cantidad. Asimismo. Valor Moneda.Ítem Propuesto . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. con los campos Niveles.

0 Página 448 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de Selección.Dar clic en el ícono Grabar al id ad 2.Dar Sí. C 3.Dar clic al botón C on t ro ld e El Sistema mostrará los datos del Postor que ganó el Proceso y los que calificaron. En el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como PromPyme. Se mostrará la siguiente ventana: SI G A 1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: . el Sistema solicitará la siguiente confirmación: para concluir el proceso.

Valor Referencial del Ítem. Puntaje. Prompyme. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir SI G A de la ventana principal. en la cabecera del Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social.5. Cantidad. C • Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores. RUC del Postor. Total. Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación de Resultados. Número. Monto Ofertado. en el detalle del Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem. Precio Unitario. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social. Cantidad Solicitada. se muestran los Datos del Proceso de Selección: Código Asignado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar los reportes de Evaluación Final. mostrándose la ventana Opción con las siguientes opciones: on t ro ld e C al id ad • Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas. Resumen y Objeto del Proceso. Unidad de Medida. Cantidad Adjudicada e Indicador de Adjudicación. Bonificación. Razón Social del Postor. Puntaje Económico. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Puntaje Técnico. Ítem. al lado Derecho. Descripción del Ítem. Moneda.0 Página 449 de 883 . Apellidos y Cargo del Veedor. Puntaje Total. Precio Unitario y Total. Unidad.

Especificaciones solicitadas.0 Página 450 de 883 . Descripción del Factor. (Técnica/Económica). la Calificación y el Puntaje final por cada postor.5. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social del Postor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e C al id ad SI • A MANUAL DE USUARIO • Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas: Este reporte contiene el listado de las especificaciones técnicas por cada postor.MÓDULO DE LOGÍSTICA G Cuadro Comparativo de Evaluación Final: Este reporte contiene el listado de las evaluaciones finales. Rubro. Especificaciones del Postor. indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación (Técnica/Económica).

Monto Ofertado. Moneda.0 Página 451 de 883 .9 ro ld e C • al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso. Buena Pro on t 6. Puntaje Técnico. Cantidad Adjudicada. señalando el consentimiento de la misma. RUC del Postor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Razón Social del Postor. indicando la siguiente información: Número de Ítem. Valor Referencial del Ítem. Ítem. Puntaje Final. Unidad de Medida.1. Bonificación. Descripción del Ítem. Puntaje Económico.3.MÓDULO DE LOGÍSTICA Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el listado de las evaluaciones propuestas por los postores. Monto Adjudicado y Orden de Relación. dando por concluido el Proceso de Selección.5. otorgando la Buena Pro y posteriormente.

en el gráfico se muestra lo siguiente: ro ld e C Asimismo. Económico (Puntaje – Bonificación 20%). se muestran los botones Calendario del Proceso. en el área Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. Propuesta Técnica. Propuesta Económica y Prorrota. así como la fecha de inicio de estas. Técnico Puntaje. RUC.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Al dar clic al botón el Sistema muestra la ventana BuenaPro: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. Estado. Nombre / Razón Social. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Estado. Asimismo. Para este caso. on t En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado. C En la parte inferior de la ventana en el área Postores Calificados se visualiza la siguiente información: Paquete. BuenaPro y BuenaPro Consentida). Orden. Puntaje Final (Total.0 Página 452 de 883 .5.

Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica. al id ad SI G • Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado. Cantidad. visualizándose el RUC y Razón Social del Postor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A • Calendario del Proceso: Al ingresar al botón . Estado y Producto Nacional. Fecha de Fin y Hora. Unida de Medida. detallando la Fecha de Inicio. Unidad de Medida. Calificación y Puntaje. • Prorrata: El botón se activará cuando en un ítem o paquete se cuente con dos o más Postores en Empate. Valor Referencial. C on t ro ld e C • Propuesta Económica: Al ingresar al botón . la misma que detalla el RUC y Razón Social del Postor. el check si es Producto Nacional. Para tal efecto se aplicará las cantidades a prorratearse. Descripción de los Criterios de Evaluación. Descripción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Moneda.5. el Monto del Valor Propuesto. Asimismo.0 Página 453 de 883 . Calificación y Puntajes. el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado. Unidad de Medida. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. Factores de Evaluación Técnica con los campos Niveles. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso. Número. muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles. aplicando las Normativa Vigente. Descripción de los Criterios de Evaluación.

2.Cambiar el Estado de la Evaluación de Propuestas a Estado Concluido.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO al id ad SI G A 1. El Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro.5. el Usuario deberá registrar la fecha y cambiará el Estado a Proceso. C on t ro ld e C corresponda: 3. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Seleccionar la opción .Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / .0 Página 454 de 883 .

Concluir la etapa de la Buena Pro cambiando el Estado de Proceso a Estado Concluido.MÓDULO DE LOGÍSTICA 4.0 Página 455 de 883 . al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO 5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. luego dar clic en el ícono Grabar . ro ld e C check C on t 6.Dará clic en el ícono Grabar . en ella marcar con un los Postores ganadores.En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro.

el Usuario deberá registrar la Fecha de Inicio de la misma y . al id ad SI G A corresponda: C 8.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 7.Seleccionar la opción .Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / .0 Página 456 de 883 . Posteriormente dar clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e cambiar el Estado a Proceso.5. el Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro Consentida.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9.Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de la columna Buena Pro Consentida. deshabilitado.Concluir la etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado . Se mostrará la información actualizada y el botón .5. luego dar clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará SI Concluido y dar clic en el ícono Grabar A 10.Dar Sí. C on t ro ld e C 12. al id ad 11.0 Página 457 de 883 .Realizar el cierre del Proceso dando clic al botón el siguiente mensaje de confirmación: G . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

con las siguientes opciones: ro ld e C al id ad • Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas. PromPyme. Precio Oferta y Monto Adjudicado. Razón Social del Postor. Puntaje Total. indicando la siguiente información: Número de Ítem. Número de Ítems Adjudicados. indicando la siguiente información: Proveedor. Moneda. Puntaje Económico. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir la ventana principal. Monto Ofertado. mostrándose la ventana Opción. Unidad de Medida. Descripción del Ítem. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Puntaje Técnico. Cantidad Solicitada.5.0 Página 458 de 883 . Valor Referencial. Total Ítems y Monto Total. C on t • Relación Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES de SI G A Para visualizar los reportes de Buena Pro. Cantidad Adjudicada.

ro ld e C al id ad SI • Reporte de Ítems Empatados: Este reporte contiene el listado de los ítems empatados. Código Descripción del Ítem. Moneda. Código Descripción del Ítem. Cantidad Solicitada.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Reporte de Ítems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los ítems desiertos. Precio Unitario. indicando la siguiente información: Número de Ítem. Cantidad Solicitada. indicando la siguiente información: Número. RUC y Cantidad Adjudicada. C on t • Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado: Este reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado. Postor. Unidad de Medida. Unidad de Medida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 459 de 883 . Monto Referencial y Motivo Desierto. Porcentaje y Diferencia Valor). indicando la siguiente información: Número de Ítem. Descripción. Valor Referencial y oferta (Valor.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. Tipo de Presupuesto y Estado. Marcando con un check se visualizará todos los la barra de despliegue procesos.1. al id ad SI El ingreso a la opción Proceso de Adjudicación Directa es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección.  Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección activando .0 Página 460 de 883 . conforme a los márgenes establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público.>Proceso de Adjudicación Directa”.5. las Adjudicaciones Directas pueden ser Públicas o Selectivas. Proceso de Selección. C • Año: Permite seleccionar el año de Proceso de Selección. como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e C Al ingresar a esta opción. de acuerdo a lo señalado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicación Directa visualizándose en la cabecera los filtros: Año.4 Proceso de Adjudicación Directa En esta opción el Usuario podrá realizar el Proceso de Selección para la adquisición de Bienes o contratación de Servicios por montos que correspondan a Adjudicaciones Directas. G A Asimismo. Caso contrario se tratará de una Adjudicación Directa Selectiva. una Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la adquisición o contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido para la Adjudicación Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

6. su evaluación y generar la calificación. Evaluación Técnica. Parámetros. indicando al Postor Ganador del Proceso.0 Página 461 de 883 .5. Invitaciones. el Usuario deberá ingresar a los botones señalados anteriormente. el comité y se inicia la Etapa de Convocatoria. Evaluación Económica. SI G A  Estado: El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue mostrando todos los tipos de estado. los Puntajes. Parámetros: Permite registrar los Coeficientes de Ponderación. evaluación y seguimiento de un Proceso de Adjudicación Directa. Evaluación Final: Permite al Usuario realizar la Evaluación Final. los on t 3. 8. al id ad Asimismo. 4. Adquirientes Bases: En esta opción el Usuario registrará los Postores. plazos. C 5. Asimismo. Invitaciones: Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Proceso de Selección. Adquirientes Base. muestra los botones Datos Generales. y se verificaran los Documentos de cada postor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo Ppto: Indica a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición. el contenido del Sobre Técnico y el Calendario del Proceso. los Factores Técnicos/Económicos. ro ld 2. ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas Económicas de cada postor. C Para el registro. las Bases. Datos Generales: En esta opción se registrará las fechas de la convocatoria. Evaluación Técnica: Permite registrar los factores técnicos de cada postor. siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla: e 1. Evaluación Final y Buena Pro. Registrar el Proceso de Selección: El Usuario deberá crear el Proceso de Selección de acuerdo a la información registrada en el PAO. 7. Evaluación Económica: Esta opción permitirá al Usuario registrar la Evaluación Económica. se indica las condiciones de la compra.

1. ro ld Para ello. otorgando la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador. Objeto. al ingresar el Sistema mostrará la ventana Procesos Adjudicación Directa Selectiva.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9. Número Proceso de Selección. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el Proceso.En la parte central de la Ventana activar el menú contextual dando clic derecho del . 10. Fecha.5. Registrar el Proceso de Selección e C En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa. a excepción de la ventana Datos Generales que no muestra el último campo señalado. Moneda.4. Tipo de Proceso.1 al id ad Asimismo. seleccionando un PAO registrado en el Sub Módulo Programación. Secuencia. Estado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo PAC. deberá seguir el siguiente procedimiento: C on t 1. 6. Descripción del Objeto. el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso. Buena Pro: Esta opción permite al Usuario generar el Cierre del Proceso. Secuencia. Estado y Fecha. obteniendo el Objeto del Proceso. mouse y seleccionar la opción Se mostrará la ventana Generación de Proceso de Selección. también se mostrará el campo Convocatoria. SI G A Para todas las opciones detalladas anteriormente. Valor Referencial. visualizándose en la parte superior los siguientes datos: Número Correlativo. Número de Referencia. Tipo de Proceso y Tipo de Ppto. con los siguientes filtros para su selección: Año.0 Página 462 de 883 . el cual detalla el Número de Convocatoria.

MÓDULO DE LOGÍSTICA G SI  Año: Permite seleccionar el año del Proceso de Selección. seleccionar el registro que se desea.5. C on t dar clic al ícono Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. y luego. ro ld e  Tipo de Presupuesto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto. 2. Activando la barra de despliegue se visualizarán todos. .En el campo Listado de Consolidados.0 Página 463 de 883 . A MANUAL DE USUARIO C al id ad  Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección.

5. Se mostrará el siguiente mensaje: al id ad 4.Dar Sí para grabar el Registro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: SI G A 3. Especificaciones y Detalle Presupuestal.Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir en la ventana: El proceso se encontrará en Estado de Proceso “Pendiente”. on t ro ld e C se visualizará información del mismo en los campos Listado de Procesos. Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. . para visualizar la información C 5.Dar Sí para actualizar la ventana con los ítems del Consolidado seleccionado.0 Página 464 de 883 .

el Sistema Página 465 de 883 . el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la Al dar clic al botón misma que señala el Proceso de Selección respectivo. plazos en días.2 Datos Generales SI G A En esta opción el Sistema le permitirá al Usuario registrar los datos generales del Proceso. en el gráfico se muestra lo siguiente: C Asimismo. Luego deberá seleccionar el código CIIU. activando la barra de búsqueda mostrará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. tales como Fecha de inicio. código CIIU.5.4. Para este caso. registro del Comité Permanente y adjuntar un archivo de información. calculándose automaticamente la Fecha Final del Proceso. Fecha Final.1. on t ro ld e C al id ad .0 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. muestra los campos Fecha Inicio y Plazo días donde el Usuario deberá registrar la información respectiva.

Unidad. a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de Financiamiento. se mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos.0 Página 466 de 883 . Clasificador y Contra Partida. Clase. Tipo de Cambio. Precio Referencial y Valor Referencial. Monto en Soles y Contra Partida. Cantidad. Moneda. Familia. Rubro. en la cual se detalla las etapas del Proceso de Selección indicando el Número. Meta. Cantidad. Grupo. Items.5. la cual muestra los Items que conforman el Proceso. ro ld e C En la parte central de la ventana se visualizará el área Etapas. dando Aceptar mostrará automáticamente el resultado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Moneda. Rubro. con la siguiente información: Tipo. Asimismo. detallando el Código Bienes y Servicios. donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de los CIIU. C on t En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Relación de ítems. Descripción. Fuente de Financiamiento. del Item se visualiza la ventana Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla Detalle de la Convocatoria de items.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Dando Sí. Descripción. Fecha de Inicio y Estado.

terminado el registro dar clic en el ícono Grabar . ro ld El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción . Página 467 de 883 .0 . C on t el Sistema mostrará la • Archivos Adjuntos: Dando clic al botón ventana Archivos Adjuntos. terminado el registro dar clic en el ícono Salir Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Apellido Materno. Tipo de Documento. Apellido Paterno. e C al id ad SI • Comité Especial: Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la ventana Órgano Encargado. Especialidad y Número de Colegiatura. se muestran los botones Archivos Adjuntos y Comité Permanente. ingresando el Código de Personal. Nombre. la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO Asimismo. El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción . Número de Documento. en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al Proceso de Selección. Unida Orgánica.

en el gráfico se muestra lo siguiente: Asimismo. Parámetros al id ad SI G A En esta opción el Usuario registrará los Coeficientes de Ponderación Técnico y Económico. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.3 . en la ventana principal para guardar la . el Contenido del Sobre Técnico.0 si los factores de Página 468 de 883 . permite registrar al Usuario la siguiente información: • En la celda Factores por Item el Usuario deberá marcar con check evaluación se aplicarán por Ítem.4. Puntajes por Factor. Para este caso. los Factores de Evaluación. el Sistema muestra la ventana Registro de Parámetros: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. luego dar clic al ícono Salir 6. Datos Adicionales y el Calendario del Proceso. C on t ro ld e C Al dar clic al botón .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego dar clic en el ícono Grabar información. el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica.1.

y activar la barra de despliegue Proporción.5. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la C el Usuario podrá ingresar los factores de Evaluación Dando Técnica y Económica. on t ro ld e C al id ad opción que corresponda: SI • En la parte central de la ventana Factores de Evaluación Técnica – Económica. Para ello.0 Página 469 de 883 . Técnica. Asímismo. el Sistema muestra la siguientes del Proceso activando la barra de despliegue Modalidades de Proceso: / . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Económico y Puntaje Mínimo de Ev. en los campos Parámetro Maximo y Puntaje Máximo el Usuario deberá registrar la información correspondiente. luego deberá seleccionar una modalidad . Luego de realizar la selección se activará la barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Maximo para la selección correspondiente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • El Usuario deberá registrar los datos de Coeficientes de Ponderación Técnico. deberá insertar la Descripción del Factor de Evaluación para seleccionar el Tipo de Evaluación: Titulo.

con la siguiente información: Tipo. si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en la columna Cuadro Obl. ro ld e C Asimismo. Rubro y Terminos de Referencia. contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción: el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el Proceso de Selección. C on t del Item se visualiza la ventana Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla Caracteristcas del Item. Fecha de Entrega.0 Página 470 de 883 . en la parte inferior se mostrará la relación de ítems que conforman el Proceso de Selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.Unidad.Valor Soles. Asimismo.Lugar de Entrega y Forma de Pago.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • El Usuario deberá registrar el Contenido del Sobre Técnico activando el menú .Moneda. Items. En el detalle de la ventana se visualizan los campos Número. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Tipo de Cambio.Cantidad.Valor Moneda.

5. Salir . Dirección Entrega de Base. Actividades del Proceso. C on t El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la / . Asimismo.0 Página 471 de 883 . Fecha Fin y Hora. . para guardar la información. Fecha del Documento. el Sistema muestra la ventana Calendario del Proceso con los siguientes datos: Tipo Documento Número de Documento. Asimismo. Fecha Publicación Resultado. Fecha Inicio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la ventana Registro de Parámetros también se muestra los siguientes botones de consulta y registro: C al id ad SI G A . el Usuario registrará el Código • Datos Adicionales: Al dar clic al botón Oficial CGR. Tipo Acto despliegue Presentación. Fecha de Publicación Convocatoria. opción que corresponda: Dando se mostrará la ventana Calendario de Proceso. activará la barra de para seleccionar los datos de Tipo Valor Referencial. Nombre y Cargo del Veedor. en la parte inferior se visualizan los campos Glosa. Tipo Acto BuenaPro y Medio de Publicación. Luego dar clic al ícono e Dará clic en el ícono Grabar ro ld • Calendario del Proceso: Al dar clic al botón . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

para guardar la información y luego dará clic al ícono al id ad Dará clic en el ícono Grabar ro ld e C • Copia de Criterios Evaluación: Al dar clic en el botón el Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que conforman el Proceso. mostrando el siguiente mensaje: C on t Dando Si. realizará el proceso de copiado de información mostrando el siguiente mensaje al Usuario: Al dar Si. Salir . Fecha de Evaluación de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro. Fecha de Presentación y Absolución de Consultas. Fecha del Documento y una Glosa. el Sistema genera los criterios de evaluación.0 Página 472 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A El Usuario seleccionará un Tipo Documento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. registrará el Número de Documento.5. En actividades del Proceso se registra la Fecha de Inicio de la Convocatoria. Fecha de Presentación de Propuestas. Fecha de Registro de Participantes.

Asimismo. Tipo Evaluación. Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar el Proceso de Selección respectivo. Puntaje Mínimo de Evaluación Técnica. con el nuevo número que será para generar generado automáticamente. Nombre.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Criterios de Evaluación: Dando clic al botón el Sistema mostrará la ventana Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (Ítem. en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono Grabar Sistema mostrará el siguiente mensaje: C on t Dar Sí. los Niveles y Descripción del Factor de Evaluación. El Sistema mostrará la ventana Generación de Proceso.5. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Para terminar de visualizar los datos dará clic al ícono Salir . Estado. Rango de Valores. Paquete o Lote). con la siguiente información: Rubro / Anexo. Número. Parámetro Máximo. Unidad de Medición. para grabar la información de la convocatoria. Coeficiente de Ponderación Técnico/Económico. .0 Página 473 de 883 . el ro ld e C Seguidamente.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C el Sistema muestra la ventana Invitación a Cotizar. grabará los datos y se actualizará la información. indicando los items o Servicios a cotizar y registrando las condiciones de la Compra.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego dar clic al ícono Salir 6. on t ro ld e C En esta opción el Usuario registrará a los proveedores que invitará a participar en el Proceso de Selección.0 Página 474 de 883 . la cual Al dar clic al botón en ella se muestra el botón Condiciones de la Invitación.4.4 . Invitaciones al id ad SI G A Dando Sí.5. En la parte central de la ventana se visualizan los campos Número de Invitación y Proveedor.1.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. del mouse y seleccionará la opción que corresponda: el Usuario registrará los datos en los campos al id ad SI Seleccionando la opción Condición y Descripción. corresponda: el Sistema mostrará la ventana Invitación a Seleccionando la opción Proveedores. permite al Usuario registrar la siguiente información: G A . para ello el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que / . el Código. Objeto. Valor en S/. el filtro RUC y los campos Proveedor.0 Página 475 de 883 . Asimismo. Dirección.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará la ventana • Ingresando al botón Condiciones de la Invitación. en ella activará el menú contextual dando clic derecho / . ícono Salir . con la siguiente información: Descripción. Teléfono y Fax. para guardar la información y posteriormente el C Luego dará clic en el ícono Grabar C on t ro ld e • Registrar las invitaciones del Proceso. Cantidad y Unidad de Adquisición. Descripción. la opción General/ Proveedor.

MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO En el campo Opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá señalar si la invitación es General o por e C al id ad Proveedor.0 Página 476 de 883 . C on t ro ld Dando Aceptar mostrará automáticamente los datos de la misma.5. el Sistema mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato la descripción de la Empresa. luego registrar el RUC activando el ícono busqueda .

1. y posteriormente dar . C on t ro ld e C Dar clic al ícono Imprimir 6.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego dará clic en el ícono Grabar clic en el ícono Salir para guardar la información.0 Página 477 de 883 . para visualizar el reporte de Invitación.4. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5 Adquirientes Base Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.5. Asimismo. El Sistema automáticamente indicará si la propuesta califica para la siguiente etapa. al id ad SI G A El Sistema mostrará la ventana con los datos registrados: REPORTE . permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases.

Fecha de Inicio y Estado.0 Página 478 de 883 . Fecha de Adquisición de Bases. en el gráfico se muestra lo siguiente: on t En la parte central de la ventana se visualizará el área Etapas. Para este caso. los check Ord.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI G A . Tipo de Documento.RNP y Presentó.Número de Documento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. la cual mostrará los datos de los Postores y la revisión de la documentación presentada. Descripción.5. el Sistema muestra la ventana Registro de Al dar clic al botón Adquirientes de Items: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. Nombre o Razón Social. en la cual se detalla el Calendario de Actividades del Proceso de Selección indicando el Número. Pyme. C En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Registro de Adquirientes de Bases.

A Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 479 de 883 . Número de Secuencia. para ello. se muestran los botones Calendario de Proceso.5. al ingresar se mostrará la ventana Selección Ruta donde el Usuario deberá seleccionar una carpeta local en el Disco para grabar el archivo. mostrando la información Actividades del Proceso. la cual mostrará los datos de la documentación presentada por los Postores. C on t • Genera Archivo: Al presionar al botón el Sistema le permitirá generar un archivo con la información del Proceso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A la derecha de la ventana se visualiza el área Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos. Ítem. Items del Proceso y Genera Archivo al id ad SI G • Calendario del Proceso: Dando clic al botón el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del Proceso de Selección. indicando el Número de Paquete. Cantidad y Unidad de Medida. Descripción. ro ld e C • Ítems del Proceso: Al dar clic al botón el Sistema mostrará los ítems que conforman el Proceso de Selección. Fecha Fin y hora. Fecha Inicio.

el Usuario deberá seguir los siguientes pasos: C 1.0 Página 480 de 883 . el Sistema mostrará el siguiente mensaje: PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION SI G A Dando Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente.Registrar las empresas que adquirieron bases activando el menú contextual dando clic en Registro de derecho del mouse y seleccionado la opción Adquirientes de Bases.5. el Sistema mostrará la etapa Registro de Participantes en estado Pendiente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e 2. dará clic al botón Guardar. cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado Concluido.En el Campo Etapa. 3.Dar clic en el ícono Grabar luego de realizar el cambio o confirmación de Estado. generará el archivo. al id ad Para realizar el registro de un adquiriente de bases. 4.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción .

se mostrará la ventana Participantes con los campos NºRUC.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Si el Usuario deseará eliminar una empresa.5.. Nombre o Razón Soc. donde deberá seleccionar el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de las Empresas.Dar Aceptar para visualizar la información en el campo Nombre o Razón Soc. deberá seleccionarla y escoger la opción . e C 5. el Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. Fecha e Indicador de Prompyme.Ingresar el RUC de la empresa. C on t ro ld 6. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 481 de 883 .Seleccionar la opción . Para ello dar clic en el ícono de búsqueda . 7.

En Registro de Adquirientes de Bases. mostrando el siguiente al id ad SI G 9.Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir mensaje: C on t ro ld e C 10. 11. el Sistema mostrará las empresas registradas y activará los campos en Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos.Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa marcando con un check en el recuadro Indicador de Prompyme. A . marcar con un check Pyme.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Dar Sí.0 si la empresa es Página 482 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 8. cuenta con RNP y si presentó Propuestas.

Dar clic en el ícono Grabar . C on t ro ld e C En las Etapas Presentación y Absolución de Consultas (Formulación) y Presentación de Propuestas.5. el Usuario marcará con un si la documentación requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado. dejando la Etapa de Evaluación de Propuestas en Estado PROCESO.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 12. el Usuario deberá cambiar el Estado a CONCLUIDO. el Sistema lo descalificará automáticamente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.En Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos. al id ad SI G A Si el Usuario señalo un documento como obligatorio y este no es presentado.0 Página 483 de 883 . check 13.

Postor. Teléfono y Fax.5. Teléfono y Fax.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar los reportes de Adquisición de Bases.0 Página 484 de 883 . indicando la siguiente información: Número. mostrándose la ventana Opción con las siguientes SI G A Imprimir opciones: ro ld e C al id ad • Relación de Adquirientes de Bases: Este reporte contiene la relación de los Adquirientes de Bases. RUC. Descripción. Postor. Descripción. indicando la siguiente información: Número. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario dará clic en el ícono de la ventana principal. RUC. C on t • Relación de Postores: Este reporte contiene la relación de los Postores al Proceso de Selección.

4. Para este caso.0 Página 485 de 883 . Evaluación Técnica C on t ro ld e C En la opción Evaluación Técnica el Usuario procesará los factores técnicos de cada postor y registrará la evaluación técnica.5. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social. el Sistema muestra la ventana Evalución de la Al dar clic al botón Propuesta Técnica: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo.6 al id ad SI G A • Relación de Evaluación de Documentos y/o Requisitos Indispensables: Este reporte contiene la relación de los Documentos Indispensable.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. RUC. para generar luego la calificación. .1. Descripción y Documentos solicitados y/o requisitos indispensables. en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

0 Página 486 de 883 . por Paquete o por Lote).5. en Cálc. donde el Usuario deberá la información respectiva. muestra los campos Tipo de Documento. RNP y Presentó. Fecha /Hora. Número de Documento. Local. Pyme. marcar con un check C on t ro ld e En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso indicada (por Ítem. y en el Coeficiente de Ponderación se detallará el coeficiente técnico señalado para el proceso así como el Puntaje Mínimo establecido.Nombre Puntaje y Estado Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. si no desea Asimismo. En la parte central de la ventana se visualizarán los datos en los campos: Item/Paquete. Nombre o Razón Social.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C Asimismo. Puntaje Constante el Usuario deberá marcar con check que el Cálculo del Puntaje sea Constante.

Unidad de Medición. Tipo. La información que se muestra es la siguiente: Niveles. Rango Máximo. Unidad Medición. Secuencia. C on t • Factores de Evaluación: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1 mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. se muestran los botones Etapas del Proceso. detallando la Fecha de Inicio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la parte inferior de la ventana en el area Factores Técnicos se visualizarán los datos en los campos: Factores. así como la fecha de inicio de estas. Fecha de Fin y Hora. Calificación y Puntaje. Tipo. al id ad SI G A • Etapas del Proceso: Al dar clic en el botón el Sistema muestra la ventana Etapas. Descripción. Calendario del Proceso. Relación de Items y Cálculo de Puntajes. Criterios de Evaluación. Secuencia PAC y Descripción. Asimismo. Rango Mínimo.5. Factores de Evaluación. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso. • Relación de Ítems: El botón . ro ld e C • Calendario de Proceso: Al ingresar al botón . muestra la ventana Relación Ítems la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades.0 Página 487 de 883 .

corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. SI G A • Cálculo de Puntajes: Al dar clic al botón siguiente ventana: C Dando Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . el Sistema realizará el proceso de cálculo. el Sistema actualizará la información. el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento: C on t 1. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION ro ld e Para registrar la información de la Propuesta Técnica presentada por el Postor. el Sistema mostrará la al id ad Dando Sí.0 Página 488 de 883 . referida a los Factores de Evaluación Técnica.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / .5.

Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono Grabar A Al seleccionar la opción se mostrará la ventana Relación de Ítem por Proveedor.5.0 Página 489 de 883 . ro ld e C  Al marcar la opción el Usuario podrá seleccionar un Postor y los ítems por los cuales está concursando. el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.Dar Sí. G 2. con las siguientes opciones: al id ad SI el Sistema cargará un paquete de datos con  Al marcar la opción la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.Dar clic al ícono Grabar 4. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se muestra el siguiente mensaje de confirmación: C on t 3.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .

el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.Dar Aceptar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. la cual contiene el Número de RUC. Asimismo. Unidad de Medida. C on t 6.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 5.0 Página 490 de 883 . Número.5. Nombre del Postor.Ingresar en la columna Calificación el puntaje otorgado al Postor por cada ítem presentado. Moneda y Valor Referencial. Descripción. contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del Ítem. Cantidad. ro ld e C El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los ítems del Postor.

Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará su estado como Calificado en el ítem/paquete que corresponda. on t REPORTES C de la Para visualizar los reportes de Evaluaciones Técnicas dar clic al ícono Imprimir ventana principal. el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado correspondiente. el Sistema presentará la ventana Opción.Dar Sí. conteniendo las siguientes opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Dar clic en el ícono Grabar confirmación: ro ld e C al id ad SI G 8.5. el Sistema muestra el siguiente mensaje de A 7.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .0 Página 491 de 883 .

visualizándose solo los que calificaron en la Evaluación Técnica.4. Factores de Evaluación y Cargar Archivos. Se ingresará los valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada postor. Asimismo. 6. Estado. indicando la siguiente información: Postor.7 ro ld e C al id ad SI • Reporte de Evaluación Técnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por postor. Evaluación Económica C on t En esta opción.1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Reporte de Evaluación Técnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por paquete. Local y Puntaje Técnico.5. podrá consultar la Relación de Ítems. indicando la siguiente información: Número. Local y Puntaje Técnico Total. el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Ítem.0 Página 492 de 883 .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Valor Propuesto. Nombre Oferta Económica. ro ld En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado.0 Página 493 de 883 . en el gráfico se muestra lo siguiente: e C Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Al dar clic al botón . Puntaje y Estado. Unidad de Medición. activando la barra de . Califiación y Puntaje. Para este caso. podrá seleccionar un postor en el área de Postores.5. En la parte inferior de la ventana en el área Factor de Evaluación Económica se visualizarán los datos en los campos: Factores. Valor Referencial. C on t En la parte central de la ventana en el área Items se visualizarán los datos en los campos : Número. Cantidad. Moneda. Producto Nacional y Precio. A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información en los despliegue campos de: Paquete/Item. Descripción. Descripción. Unidad de Medida. Tipo. el Sistema muestra la ventana Evaluación de la Propuesta Económica: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo.

0 Página 494 de 883 . Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. Criterios de Evaluación. Factores de Evaluación y Carga Archivo. se muestran los botones Relación de Ítems. mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. Tipo. C Dando Sí. La información que se muestra es la siguiente: Niveles. la • Relación de Ítems: El botón misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete. G A . Unidad Medición.5. la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores. Rango Máximo. C al id ad SI • Factores de Evaluación: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1. Secuencia PAC y Descripción. se mostrará la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. muestra la ventana Relación Ítems. Rango Mínimo. Secuencia. on t ro ld e • Carga Archivo: Al dar clic al botón el Sistema permite cargar información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de propuestas Económicas.

El Sistema mostrará un C 3. Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario: presionar el botón Abrir . El Sistema mostrará sólo C 1. en P. si la Propuesta on t ro ld e 2.Seleccionar un Postor activando la barra de despliegue los Postores que pasaron a dicha Etapa. el Sistema cargará la propuesta seleccionada.Nac.Registrar los valores propuestos y marcar con un check presentada es un Producto Nacional.Dar Sí. Luego dar clic en el PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION al id ad Para realizar la Evaluación Económica de los Postores que se presentaron en el Proceso de Selección. para actualizar los datos. SI ícono Grabar G Dando Aceptar.0 Página 495 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado. para guardar la información. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. luego .5. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: .Dar clic en el ícono Grabar mensaje de confirmación: 4.

Estado. muestra los campos Paquete/Item. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e C al id ad el Sistema mostrará la ventana Evaluación Final: la misma Al dar clic al botón que señala el Proceso de Selección respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6.1. Nombre. podrá consultar la Etapa del Proceso.4. Calendario del Proceso. en el gráfico se muestra lo siguiente: Asimismo. Asimismo. Para este caso.8 Evaluación Final SI G A En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas presentadas y seleccionará al Postor Ganador del Proceso.0 Página 496 de 883 . Propuesta Técnica. Tipo y Valor Mínimo. Propuesta Económica y Proceso de Evaluación.5.

y el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica. Puntaje Evaluación Técnica. así como la fecha de inicio de estas. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso. Propuesta Técnica y Propuesta Económica. el Rango de Valores +/. se muestran los botones Etapas del Proceso. Bonifiación 20% y Resumen Final (Porcetaje Total+Bonificación. Prompyme. la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. Lote). ro ld e C • Etapas del Proceso: Al dar clic en el botón el Sistema muestra la ventana Etapas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Calendario del Proceso.Orden y Estado). al id ad SI G En la parte inferior de la ventana en el área Evaluación de los Postores se visualiza la siguiente información: RUC. detallando la Fecha de Inicio. los Coeficientes de Ponderación utilizados para los cálculos Técnicos y Económicos. Puntaje Evaluación Económica. Fecha de Fin y Hora. Paquete.5. Asimismo. Puntaje Total.0 Página 497 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A En la celda Modalidad el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado (Item. C on t • Calendario del Proceso: Al ingresar al botón . Nombre o Razón Social. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección.

Descripción. Monto del Valor Propuesto. Unidad de Medida. Factores de Evaluación Técnica. Descripción de los Criterios de Evaluación. Estado y Producto Nacional. la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta: RUC.Cantidad. el Sistema muestra la ventana Propuesta Económica con los siguientes datos: RUC y Razón Social del Postor.0 Página 498 de 883 . con los campos Niveles. Cantidad.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Propuesta Técnica. Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica. Moneda. con la siguiente información: Tipo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Cambio y Valor Soles. del Postor. Rubro y Terminos de Referencia. Calificación y Puntajes. en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme. Asimismo. Calificación y Puntaje. ro ld e C al id ad SI • Propuesta Económica: Al dar clic al botón . Descripción de los Criterios de Evaluación. Moneda. muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles. indicador de Producto Nacional. Unidad de Medida. Número. Nombre del Postor. Unidad. C on t Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la ventana Caracteristicas del Item del Postor.Ítem Propuesto . Unida de Medida. Valor Moneda. Ítem Solicitado.5. Valor Referencial.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Dar Sí.Dar clic al botón C on t ro ld e El Sistema mostrará los datos del Postor que ganó el Proceso y los que calificaron. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: . el Sistema solicitará la siguiente confirmación: para concluir el proceso.Dar clic en el ícono Grabar al id ad 2. Se mostrará la siguiente ventana: SI G A 1.5. En el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como PromPyme.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de Selección. C 3.0 Página 499 de 883 .

Monto Ofertado. Puntaje Económico. a lado Derecho. Unidad. Resumen y Objeto del Proceso. en la cabecera del Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social. Apellidos y Cargo del Veedor. Cantidad Solicitada. Cantidad Adjudicada e Indicador de Adjudicación. Razón Social del Postor.5. mostrándose la ventana Opción con las siguientes opciones: ro ld e C al id ad • Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas. Cantidad. Valor Referencial del Ítem. C on t • Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar los reportes de Evaluación Final. Puntaje Técnico. Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación de Resultados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Precio Unitario y Total. Ítem. Moneda. Descripción del Ítem. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir SI G A de la ventana principal. Prompyme. Puntaje. Unidad de Medida. Bonificación. Número. Total. RUC del Postor. Puntaje Total. se muestran los Datos del Proceso de Selección: Código Asignado. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social. Precio Unitario.0 Página 500 de 883 . en el detalle del Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem.

5. la Calificación y el Puntaje final por cada postor. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social del Postor. C on t ro ld e C al id ad • • Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas: Este reporte contiene el listado de las especificaciones técnicas por cada postor. Descripción del Factor.0 Página 501 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO SI Cuadro Comparativo de Evaluación Final: Este reporte contiene el listado de las evaluaciones finales. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Rubro. (Técnica/Económica). indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación (Técnica/Económica). Especificaciones solicitadas. Especificaciones del Postor.

Razón Social del Postor.1. Valor Referencial del Ítem. Puntaje Final. Ítem. RUC del Postor. indicando la siguiente información: Número de Ítem. 6. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cantidad Adjudicada.4.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el listado de las evaluaciones propuestas por los postores. señalando el consentimiento de la misma. Monto Ofertado.0 Página 502 de 883 .9 ro ld e C al id ad • G A MANUAL DE USUARIO Buena Pro C on t En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso. Descripción del Ítem. otorgando la Buena Pro y posteriormente. Puntaje Económico. dando por concluido el Proceso de Selección. Puntaje Técnico. Moneda.5. Monto Adjudicado y Orden de Prelación. Bonificación. Unidad de Medida.

5. Técnico Puntaje. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. RUC. Nombre / Razón Social. Económico (Puntaje – Bonificación 20%). on t En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado. así como la fecha de inicio de estas.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Al dar clic al botón el Sistema muestra la ventana BuenaPro: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. Estado. Puntaje Final (Total. en el área Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. en el gráfico se muestra lo siguiente: ro ld e C Asimismo. C En la parte inferior de la ventana en el área Postores Calificados se visualiza la siguiente información: Paquete. BuenaPro y BuenaPro Consentida).0 Página 503 de 883 . Para este caso. Estado. Orden.

Propuesta Económica y Prórrata. Asimismo. detallando la Fecha de Inicio. Factores de Evaluación Técnica con los campos Niveles. Unidad de Medida. Moneda. C on t ro ld • Propuesta Económica: Al ingresar al botón . Descripción. Calificación y Puntajes. el Usuario podrá • Calendario del Proceso: Al ingresar al botón visualizar la ventana Calendario del Proceso.0 Página 504 de 883 . Calificación y Puntaje. Descripción de los Criterios de Evaluación. e C al id ad • Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado. el Monto del Valor Propuesto. el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado. Descripción de los Criterios de Evaluación. Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica.5. Cantidad. visualizándose el RUC y Razón Social del Postor. Propuesta Técnica. Estado y Producto Nacional. Unida de Medida. se muestran los botones Calendario del Proceso. Número. el check si es Producto Nacional. la misma que detalla el RUC y Razón Social del Postor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha de Fin y Hora. Unidad de Medida. SI G A . muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. Valor Referencial.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo.

0 Página 505 de 883 . aplicando las Normativas Vigentes. C on t ro ld e corresponda: C 2.5. El Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro.Seleccionar la opción . el Usuario deberá registrar la fecha y cambiará el Estado a Proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Prórrata: El botón se activará cuando en un ítem o paquete se cuente con dos o más Postores en Empate. / .Cambiar el Estado de la Evaluación de Propuestas a Estado Concluido. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO al id ad SI G A 1.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que 3. Para tal efecto se aplicará las cantidades a prorratearse.

al id ad 4.Concluir la etapa de la Buena Pro cambiando el Estado de Proceso a Estado Concluido.5.En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro. en ella marcar con un los Postores ganadores.MÓDULO DE LOGÍSTICA .Dará clic en el ícono Grabar SI G A MANUAL DE USUARIO 5.0 Página 506 de 883 . luego dar clic en el ícono Grabar . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C check C on t ro ld e 6.

Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 7. al id ad SI G A corresponda: C 8.5. el Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro Consentida. Posteriormente dar clic en el ícono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Seleccionar la opción .0 Página 507 de 883 . C on t ro ld e cambiar el Estado a Proceso. el Usuario deberá registrar la Fecha de Inicio de la misma y .

El Sistema mostrará al id ad 11.Realizar el cierre del Proceso dando clic al botón el siguiente mensaje de confirmación: G . SI Concluido y dar clic en el ícono Grabar A 10.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9.Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de la columna Buena Pro Consentida.5.0 Página 508 de 883 .Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado deshabilitado.Dar Sí. . luego dar clic en el ícono Grabar . Se mostrará la información actualizada y el botón Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e C 12.

Número de Ítems Adjudicados. Puntaje Total.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES de SI G A Para visualizar los reportes de Buena Pro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Valor Referencial. Moneda. Precio Oferta y Monto Adjudicado. Cantidad Solicitada. Descripción del Ítem. indicando la siguiente información: Proveedor. Monto Ofertado. Total Ítems y Monto Total. PromPyme. indicando la siguiente información: Número de Ítem. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir la ventana principal. con las siguientes opciones: ro ld e C al id ad • Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas.0 Página 509 de 883 .5. Razón Social del Postor. Cantidad Adjudicada. mostrándose la ventana Opción. Unidad de Medida. Puntaje Técnico. C on t • Relación Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas. Puntaje Económico.

ro ld e C al id ad • Reporte de Ítems Empatados: Este reporte contiene el listado de los ítems empatados. Postor. Precio Unitario. RUC y Cantidad Adjudicada. Código Descripción del Ítem. Monto Referencial y Motivo Desierto. indicando la siguiente información: Número.0 Página 510 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Descripción. Moneda. indicando la siguiente información: Número de Ítem. Cantidad Solicitada. Código Descripción del Ítem. Unidad de Medida. Valor Referencial y oferta (Valor. indicando la siguiente información: Número de Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Reporte de Ítems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los ítems desiertos. C on t • Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado: Este reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado. Porcentaje y Diferencia Valor). Cantidad Solicitada.5. Unidad de Medida.

 Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección activando .5 Proceso de Licitación / Concurso Público Esta opción le permite al Usuario realizar los registros de las convocatorias Públicas a Empresas o Consorcios Privados. que son solicitados por las Entidades de la administración pública.5.1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicación Directa visualizándose en la cabecera los filtros: Año. C  Año: Permite seleccionar el año de Proceso de Selección.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. con la finalidad de invitarlos a participar en los Procesos de Selección y Contratación de Bienes o Servicios. como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e C Al ingresar a esta opción. Para llevar a cabo el proceso de licitación pública la entidad designará un Comité Especial.0 Página 511 de 883 . al id ad SI G A El ingreso a la opción Proceso de Licitación / Concurso Público es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección. Tipo de Presupuesto y Estado. Proceso de Selección. que estará integrado por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes representantes de las Unidades Ejecutoras.>Proceso de Licitación / Concurso Público”. Marcando con un check se visualizará todos los la barra de despliegue procesos.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo Ppto: Indica a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición. Evaluación Final y Buena Pro. Datos Generales: En esta opción se registrará las fechas de la convocatoria. el contenido del Sobre Técnico y el Calendario del Proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Evaluación Técnica. Invitaciones: Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Proceso de Selección.5. plazos.0 Página 512 de 883 . 6. los Factores Técnicos/Económicos. ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas Económicas de cada postor. el comité y se inicia la Etapa de Convocatoria. las Bases. SI G A  Estado: El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue . Invitaciones. al id ad Asimismo. los ro ld e 2. indicando al Postor Ganador del Proceso. 7. mostrando todos los tipos de estado. Evaluación Económica: Esta opción permitirá al Usuario registrar la Evaluación Económica. muestra los botones Datos Generales. 8. Parámetros. 3. se indica las condiciones de la compra. Parámetros: Permite registrar los Coeficientes de Ponderación. el Usuario deberá ingresar a los botones señalados anteriormente. Para el registro. Evaluación Económica. asimismo. siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla: C 1. Adquirientes Bases: En esta opción el Usuario registrará los Postores. y se verificaran los Documentos de cada postor. los Puntajes. C 5. su evaluación y generar la calificación. on t 4. evaluación y seguimiento de un Proceso de Adjudicación Directa. Adquirientes Base. Evaluación Técnica: Permite registrar los factores técnicos de cada postor. Evaluación Final: Permite al Usuario realizar la Evaluación Final. Registrar el Proceso de Selección: El Usuario deberá crear el Proceso de Selección de acuerdo a la información registrada en el PAO.

10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el Proceso.1 al id ad Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9. Tipo de Proceso. Secuencia. Objeto. a excepción de la ventana Datos Generales que no muestra el último campo señalado. Valor Referencial. Descripción del Objeto. al ingresar el Sistema mostrará la ventana Procesos de Licitación Pública. seleccionando un PAO registrado en el Sub Módulo Programación.1. Registra el Proceso de Selección C 6. Estado y Fecha.5.5.En la parte central de la Ventana activar el menú contextual dando clic derecho del . Número Proceso de Selección. también se mostrará el campo Convocatoria. Buena Pro: Esta opción permite al Usuario generar el Cierre del Proceso. obteniendo el Objeto del Proceso. Número de Referencia. ro ld e En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa. Tipo de Proceso y Tipo de Ppto. SI G A Para todas las opciones detalladas anteriormente. Para ello. Tipo PAC. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el Proceso.0 Página 513 de 883 . Moneda. Secuencia. deberá seguir el siguiente procedimiento: C on t 1. con los siguientes filtros para su selección: Año. otorgando la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador. el cual detalla el Número de Convocatoria. Fecha. Estado. mouse y seleccionar la opción Se mostrará la ventana Generación de Proceso de Selección. visualizándose en la parte superior los siguientes datos: Número Correlativo.

Activando la barra de despliegue se visualizarán todos.0 Página 514 de 883 . C on t dar clic al ícono Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ro ld e  Tipo de Presupuesto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto. A MANUAL DE USUARIO C al id ad  Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección. y luego.5. 2. seleccionar el registro que se desea.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G  Año: Permite seleccionar el año del Proceso de Selección.En el campo Listado de Consolidados. .

5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: SI G A 3. Especificaciones y Detalle Presupuestal. Asimismo. para visualizar la información C on t 5. ro ld e C al id ad se visualizará información del mismo en los campos Listado de Procesos.Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir en la ventana: El proceso se encontrará en Estado de Proceso “Pendiente”.Dar Sí para actualizar la ventana con los ítems del Consolidado seleccionado.Dar Sí para grabar el Registro. Se mostrará el siguiente mensaje: 4.0 Página 515 de 883 .

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. código CIIU. registro del Comité Permanente y adjuntar un archivo de información. Para este caso. calculándose automaticamente la Fecha Final del Proceso. activando la barra de búsqueda mostrará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.2 Datos Generales SI G A En esta opción el Sistema le permitirá al Usuario registrar los datos generales del Proceso. C on t ro ld e C al id ad . tales como Fecha de inicio. muestra los campos Fecha Inicio y Plazo días donde el Usuario deberá registrar la información respectiva. el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la Al dar clic al botón misma que señala el Proceso de Selección respectivo. plazos en días.0 . Luego deberá seleccionar el código CIIU.1. en el gráfico se muestra lo siguiente: Asimismo.5. Fecha Final. el Sistema Página 516 de 883 .

Clasificador y Contra Partida. la cual muestra los Items que conforman el Proceso. a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de Financiamiento. Cantidad. Monto en Soles y Contra Partida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. con la siguiente información: Tipo. en la cual se detalla las etapas del Proceso de Selección indicando el Número. C al id ad En la parte central de la ventana se visualizará el área Etapas. Items. Fuente de Financiamiento. Familia.5. Unidad. Cantidad. Tipo de Cambio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Dando Sí.0 Página 517 de 883 . dando Aceptar mostrará automáticamente el resultado. Moneda. Descripción. C on t ro ld e En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Relación de ítems. Asimismo. detallando el Código Bienes y Servicios. Descripción. Clase. Fecha de Inicio y Estado. Meta. Rubro. Precio Referencial y Valor Referencial. Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la ventana Detalle de la Convocatoria de items. donde el Usuario seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de los CIIU. se mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. Grupo. Rubro. Moneda.

Apellido Materno. El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado . Unida Orgánica. se muestran los botones Archivos Adjuntos y Comité Permanente. la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección. El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y seleccionado la opción .MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO SI Asimismo. ingresando el Código de Personal. terminado el registro dar clic en el ícono Salir Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número de Documento. Apellido Paterno. on t la opción C el Sistema mostrará la • Archivos Adjuntos: Dando clic al botón ventana Archivos Adjuntos. ro ld e C al id ad • Comité Especial: Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la ventana Órgano Encargado. Página 518 de 883 . terminado el registro dar clic en el ícono Grabar .5. Especialidad y Número de Colegiatura.0 . Nombre. Tipo de Documento. en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al Proceso de Selección.

permite registrar al Usuario la siguiente información: • En la celda Factores por Item el Usuario deberá marcar con check evaluación se aplicarán por Ítem. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en la ventana principal para guardar la .5. los Factores de Evaluación.1. el Sistema muestra la ventana Registro de Parámetros: la Al dar clic al botón misma que señala el Proceso de Selección respectivo. el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica. Puntajes por Factor. el Contenido del Sobre Técnico.5.3 . luego dar clic al ícono Salir 6. C on t ro ld e C . Datos Adicionales y el Calendario del Proceso. Parámetros al id ad SI G A En esta opción el Usuario registrará los Coeficientes de Ponderación Técnico y Económico. Para este caso. en el gráfico se muestra lo siguiente: Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego dar clic en el ícono Grabar información.0 si los factores de Página 519 de 883 .

0 Página 520 de 883 . el Sistema muestra la siguientes del Proceso activando la barra de despliegue Modalidades de Proceso: / . Técnica. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la C el Usuario podrá ingresar los factores de Evaluación Dando Técnica y Económica. Asímismo. luego deberá seleccionar una modalidad . Económico y Puntaje Mínimo de Ev. deberá insertar la Descripción del Factor de Evaluación para seleccionar el Tipo de Evaluación: Titulo. y activar la barra de despliegue Proporción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • El Usuario deberá registrar los datos de Coeficientes de Ponderación Técnico. Luego de realizar la selección se activará la barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Maximo para la selección correspondiente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en los campos Parámetro Maximo y Puntaje Máximo el Usuario deberá registrar la información correspondiente. on t ro ld e C al id ad opción que corresponda: SI • En la parte central de la ventana Factores de Evaluación Técnica – Económica. Para ello.5.

Lugar de Entrega y Forma de Pago.Tipo de Cambio.5. ro ld e C Asimismo. Fecha de Entrega.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • El Usuario deberá registrar el Contenido del Sobre Técnico activando el menú .Unidad.Valor Moneda. con la siguiente información: Tipo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Rubro y Terminos de Referencia.0 Página 521 de 883 .Valor Soles. C on t Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la ventana Caracteristicas del Item. si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en la columna Obl. Asimismo. En el detalle de la ventana se visualizan los campos Número. Items. en la parte inferior se mostrará la relación de ítems que conforman el Proceso de Selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.Cantidad.Moneda. contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción: el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el Proceso de Selección.

Fecha Publicación Resultado. Fecha del Documento. Asimismo. Fecha del Documento y una Glosa. Fecha de Presentación y Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. El Usuario seleccionará un Tipo Documento. Actividades del Proceso. activará la barra de para seleccionar los datos de Tipo Valor Referencial.5. Nombre y Cargo del Veedor. el Sistema muestra la ventana Calendario del Proceso con los siguientes datos: Tipo Documento Número de Documento. para guardar la información. Fecha Inicio. Luego dar clic al ícono C Dará clic en el ícono Grabar al id ad SI G A . en la parte inferior se visualizan los campos Glosa. Fecha de Registro de Participantes. En actividades del Proceso se registra la Fecha de Inicio de la Convocatoria. C on t El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la / .0 Página 522 de 883 . Tipo Acto Buena Pro y Medio de Publicación.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la ventana Registro de Parámetros también se muestra los siguientes botones de consulta y registro: Salir . Asimismo. Dirección Entrega de Base. registrará el Número de Documento. Fecha de Publicación Convocatoria. opción que corresponda: Dando se mostrará la ventana Calendario de Proceso. Fecha Fin y Hora. el Usuario registrará el Código • Datos Adicionales: Al dar clic al botón Oficial CGR. Tipo Acto despliegue Presentación. ro ld e • Calendario del Proceso: Al dar clic al botón .

Rango de Valores. Nombre.0 Página 523 de 883 . Fecha de Presentación de Propuestas.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dará clic en el ícono Grabar para guardar la información y luego dará clic al ícono . Número. ro ld e C • Copia de Criterios Evaluación: Al dar clic en el botón el Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que conforman el Proceso. mostrando el siguiente mensaje: C on t Dando Si. con la siguiente información: Rubro / Anexo. realizará el proceso de copiado de información mostrando el siguiente mensaje al Usuario: Al dar Si. Fecha de Evaluación de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro. Asimismo. Puntaje Mínimo de Evaluación Técnica. • Criterios de Evaluación: Dando clic al botón el Sistema mostrará la ventana Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (Ítem. los Niveles y Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad Salir SI G A Absolución de Consultas. Estado. Coeficiente de Ponderación Técnico/Económico. Paquete o Lote). el Sistema genera los criterios de evaluación.5.

con el nuevo número que será C para generar generado automáticamente. para grabar la información de la convocatoria.0 Página 524 de 883 . al id ad Para terminar de visualizar los datos dará clic al ícono Salir .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Descripción del Factor de Evaluación. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unidad de Medición. el C Seguidamente. Puntaje Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dando Sí.5. El Sistema mostrará la ventana Generación de Proceso. en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono Grabar Sistema mostrará el siguiente mensaje: on t ro ld e Dar Sí. Parámetro Máximo. grabará los datos y se actualizará la información. Tipo Evaluación. el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar el Proceso de Selección respectivo. .

El Sistema automáticamente indicará si la propuesta califica para la siguiente etapa.MÓDULO DE LOGÍSTICA Adquirientes Base e 6.5. el Sistema muestra la ventana Registro de Al dar clic al botón Adquirientes de Items: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. Para este caso.5.1. permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases.0 Página 525 de 883 . .4 . Asimismo. C Luego dar clic al ícono Salir al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso. en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Asimismo.5. C A la derecha de la ventana se visualiza el área Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos. la cual mostrará los datos de la documentación presentada por los Postores. Pyme. Fecha de Adquisición de Bases.0 Página 526 de 883 . Fecha de Inicio y Estado. los check Ord. la cual mostrará los datos de los Postores y la revisión de la documentación presentada.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO C al id ad En la parte central de la ventana se visualizará el área Etapas. on t ro ld e En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Registro de Adquirientes de Bases. Número de Documento. Descripción. en la cual se detalla el Calendario de Actividades del Proceso de Selección indicando el Número. se muestran los botones Calendario de Proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Documento. Nombre o Razón Social.RNP y Presentó. Items del Proceso y Genera Archivo.

0 Página 527 de 883 . Seguidamente. al id ad SI G • Ítems del Proceso: Al dar clic al botón el Sistema mostrará los ítems que conforman el Proceso de Selección. para ello. al ingresar se mostrará la ventana Selección Ruta donde el Usuario deberá seleccionar una carpeta local en el Disco para grabar el archivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A • Calendario del Proceso: Dando clic al botón el Sistema permitirá consultar el Calendario de Actividades del Proceso de Selección. dará clic al botón Guardar. generará el archivo. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dando Aceptar. Fecha Inicio. indicando el Número de Paquete. C on t ro ld e C • Genera Archivo: Al presionar al botón el Sistema le permitirá generar un archivo con la información del Proceso. Fecha Fin y hora. Descripción. Ítem. mostrando la información Actividades del Proceso. Número de Secuencia.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cantidad y Unidad de Medida.

el Usuario deberá seguir los siguientes pasos: G A 1. cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado Concluido.En el Campo Etapa. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará la etapa Registro de Participantes en estado Pendiente. C on t Si el Usuario deseará eliminar una empresa. luego de realizar el cambio o confirmación de Estado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION Para realizar el registro de un adquiriente de bases.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción .0 Página 528 de 883 . deberá seleccionarla y escoger la opción .Dar clic en el ícono Grabar C al id ad SI 2.Registrar las empresas que adquirieron bases activando el menú contextual dando clic en Registro de derecho del mouse y seleccionado la opción Adquirientes de Bases. e 3.5. ro ld 4.

ro ld e C 7. Para ello dar clic en el ícono de búsqueda . el Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. mostrando el siguiente Página 529 de 883 .5. donde deberá seleccionar el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción de las Empresas. Fecha e Indicador de Prompyme. 9. Nombre o Razón Soc.Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 .Seleccionar la opción .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5.Dar Aceptar para visualizar la información en el campo Nombre o Razón Soc. al id ad SI G A 6.Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa marcando con un check en el recuadro Indicador de Prompyme. se mostrará la ventana Participantes con los campos NºRUC.. C on t 8.Ingresar el RUC de la empresa.

En Registro de Adquirientes de Bases. marcar con un check Pyme.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 10. si la empresa es ro ld e C 11.5. on t 12. el Sistema lo descalificará automáticamente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. check C Si el Usuario señalo un documento como obligatorio y este no es presentado.0 Página 530 de 883 . cuenta con RNP y si presentó Propuestas.Dar Sí.En Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos. el Usuario marcará con un si la documentación requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado. el Sistema mostrará las empresas registradas y activará los campos en Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos.

0 Página 531 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 13.5.Dar clic en el ícono Grabar . mostrándose la ventana Opción con las siguientes C on t Imprimir opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ro ld e C al id ad SI G A En las Etapas Presentación y Absolución de Consultas (Formulación) y Presentación de Propuestas. el Usuario deberá cambiar el Estado a CONCLUIDO. el Usuario dará clic en el ícono de la ventana principal. REPORTES Para visualizar los reportes de Adquisición de Bases. dejando la Etapa de Evaluación de Propuestas en Estado PROCESO.

e C al id ad • Relación de Postores: Este reporte contiene la relación de los Postores al Proceso de Selección.5. indicando la siguiente información: Número. Postor. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social. C on t ro ld • Relación de Evaluación de Documentos y/o Requisitos Indispensables: Este reporte contiene la relación de los Documentos Indispensable. Postor. RUC.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Relación de Adquirientes de Bases: Este reporte contiene la relación de los Adquirientes de Bases. Descripción. Descripción. indicando la siguiente información: Número. Teléfono y Fax. RUC. RUC. Descripción y Documentos solicitados y/o requisitos indispensables. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 532 de 883 . Teléfono y Fax.

muestra los campos Tipo de Documento. Pyme.0 Página 533 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6.5 Evaluación Técnica G A En la opción Evaluación Técnica el Usuario procesará los factores técnicos de cada postor y registrará la evaluación técnica. por Paquete o por Lote). Fecha /Hora.5. en Cálc. el Sistema muestra la ventana Evalución de la Propuesta Al dar clic al botón Técnica: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. ro ld e C al id ad SI . Nombre o Razón Social.1. para generar luego la calificación. RNP y Presentó. marcar con un check En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso indicada (por Ítem. donde el Usuario deberá la información respectiva.5. y en el Coeficiente de Ponderación se detallará el coeficiente técnico señalado para el proceso así como el Puntaje Mínimo establecido. Para este caso. Puntaje Constante el Usuario deberá marcar con check que el Cálculo del Puntaje sea Constante. Local. si no desea Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número de Documento. en el gráfico se muestra lo siguiente: C on t Asimismo.

Asimismo. así como la fecha de inicio de estas. Factores de Evaluación. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso. Calendario del Proceso.Nombre Puntaje y Estado. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. on t ro ld e C • Etapas del Proceso: Al dar clic en el botón el Sistema muestra la ventana Etapas.0 Página 534 de 883 .5. se muestran los botones Etapas del Proceso. Relación de Items y Cálculo de Puntajes. Tipo. C • Calendario de Proceso: Al ingresar al botón . Descripción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A En la parte central de la ventana se visualizarán los datos en los campos: Item/Paquete. al id ad SI En la parte inferior de la ventana en el area Factores Técnicos se visualizarán los datos en los campos: Factores. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. Unidad de Medición. Calificación y Puntaje. detallando la Fecha de Inicio. Fecha de Fin y Hora.

Rango Mínimo. Unidad Medición.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Factores de Evaluación: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1 mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. . Criterios de Evaluación. C al id ad SI • Relación de Ítems: El botón . el Sistema actualizará la información.0 Página 535 de 883 . La información que se muestra es la siguiente: Niveles. el Sistema mostrará la on t ro ld e • Cálculo de Puntajes: Al dar clic al botón siguiente ventana: C Dando Sí. Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo. muestra la ventana Relación Ítems la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete. Secuencia PAC y Descripción. el Sistema realizará el proceso de cálculo. Secuencia. Dando Aceptar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Rango Máximo. Tipo.5.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / . el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento: C al id ad SI G A 1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION Para registrar la información de la Propuesta Técnica presentada por el Postor.0 Página 536 de 883 . referida a los Factores de Evaluación Técnica. con las siguientes opciones: .5. C 2.Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono Grabar el Sistema cargará un paquete de datos con  Al marcar la opción la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso. corresponda: on t ro ld e Al seleccionar la opción se mostrará la ventana Relación de Ítem por Proveedor.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. e C 4. el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO se muestra el siguiente mensaje de confirmación: al id ad SI G 3.Dar Aceptar.5.Dar Sí.Dar clic al ícono Grabar A  Al marcar la opción el Usuario podrá seleccionar un Postor y los ítems por los cuales está concursando. C on t ro ld 5. el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.0 Página 537 de 883 .

C on t ro ld e C 6. Descripción. Moneda y Valor Referencial. Asimismo. 7. la cual contiene el Número de RUC.0 Página 538 de 883 . Unidad de Medida. Nombre del Postor. contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los ítems del Postor.Dar clic en el ícono Grabar confirmación: . el Sistema muestra el siguiente mensaje de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cantidad.5. Número.Ingresar en la columna Calificación el puntaje otorgado al Postor por cada ítem presentado.

Dar Sí. REPORTES ro ld e C de la Para visualizar los reportes de Evaluaciones Técnicas dar clic al ícono Imprimir ventana principal.5. conteniendo las siguientes opciones: C on t • Reporte de Evaluación Técnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por paquete. indicando la siguiente información: Postor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 8.0 Página 539 de 883 . el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado correspondiente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará su estado como Calificado en el ítem/paquete que corresponda. el Sistema presentará la ventana Opción. Local y Puntaje Técnico Total.

podrá consultar la Relación de Ítems. Asimismo. el Sistema muestra la ventana Evaluación de la Al dar clic al botón Propuesta Económica: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo. Estado. visualizándose solo los que calificaron en la Evaluación Técnica.5.1. el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores.6 G A • Reporte de Evaluación Técnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones técnicas por postor.0 Página 540 de 883 . Para este caso. Factores de Evaluación y Cargar Archivos. C on t ro ld . Local y Puntaje Técnico.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Evaluación Económica SI 6. Ítem. Se ingresará los valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada postor. e C al id ad En esta opción. indicando la siguiente información: Número.5. en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Moneda. Unidad de Medición.5. Valor Referencial. Tipo. Unidad de Medida. A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información en los campos de: Paquete/Item. Punta Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.0 Página 541 de 883 . Valor Propuesto. Secuencia. podrá seleccionar un postor en el área de Postores. Califiación y Puntaje. Producto Nacional y Precio. La información que se muestra es la siguiente: Niveles. Puntaje y Estado. se muestran los botones Relación de Ítems. Cantidad. Rango Máximo. Criterios de Evaluación. Nombre Oferta Económica. e C En la parte inferior de la ventana en el área Factor de Evaluación Económica se visualizarán los datos en los campos: Factores. Descripción. la misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número de Paquete. C on t • Relación de Ítems: El botón . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unidad Medición. G A En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado. activando la barra de despliegue . mediante la cual detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas presentadas. Tipo. Rango Mínimo. al id ad SI En la parte central de la ventana en el área Items se visualizarán los datos en los campos : Número. • Factores de Evaluación: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1. ro ld Asimismo. Descripción. Factores de Evaluación y Carga Archivo. muestra la ventana Relación Ítems.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. Secuencia PAC y Descripción.

se mostrará la siguiente ventana: C on t Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado. luego .0 Página 542 de 883 . la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores. al id ad SI G A • ro ld e C Dando Sí. Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario: presionar el botón Abrir Dando Aceptar.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema cargará la propuesta seleccionada.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Carga Archivo: Al dar clic al botón el Sistema permite cargar información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de propuestas Económicas. Luego dar clic en el ícono Grabar .

El Sistema mostrará un e C 3. si la Propuesta al id ad SI G A 1. Evaluación Final C on t En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas presentadas y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. en P. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.1. podrá consultar la Etapa del Proceso. para guardar la información.5. Propuesta Técnica.Nac.5.Seleccionar un Postor activando la barra de despliegue los Postores que pasaron a dicha Etapa. para actualizar los datos.Registrar los valores propuestos y marcar con un check presentada es un Producto Nacional. Calendario del Proceso. El Sistema mostrará sólo 2.Dar Sí.7 ro ld 4. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: . Propuesta Económica y Proceso de Evaluación.0 Página 543 de 883 .Dar clic en el ícono Grabar mensaje de confirmación: 6. Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION Para realizar la Evaluación Económica de los Postores que se presentaron en el Proceso de Selección.

Puntaje Evaluación Técnica. C on t ro ld En la celda Modalidad el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado (Item.5.0 Página 544 de 883 . Paquete.y el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica. Bonifiación 20% y Resumen Final (Porcetaje Total+Bonificación. Prompyme. Tipo y Valor Mínimo. los Coeficientes de Ponderación utilizados para los cálculos Técnicos y Económicos. En la parte inferior de la ventana en el área Evaluación de los Postores se visualiza la siguiente información: RUC. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Rango de Valores +/. Lote). Puntaje Evaluación Económica. Puntaje Total. muestra los campos Paquete/Item. en el gráfico se muestra lo siguiente: e C Asimismo. Estado. Para este caso. Nombre.Orden y Estado). Nombre o Razón Social.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Al dar clic al botón el Sistema mostrará la ventana Evaluación Final: la misma que señala el Proceso de Selección respectivo.

SI G A el Sistema muestra la • Etapas del Proceso: Al dar clic en el botón ventana Etapas. Descripción. Unida de Medida.5. Calificación y Puntaje. la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta: RUC. e C al id ad • Calendario del Proceso: Al ingresar al botón . C on t ro ld • Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra la ventana Propuesta Técnica. el Sistema muestra la ventana Propuesta Económica con los siguientes datos: RUC y Razón Social del Postor. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. Factores de Evaluación Técnica. Valor Referencial. detallando la Fecha de Inicio. se muestran los botones Etapas del Proceso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. Unidad de Medida. muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles. así como la fecha de inicio de estas. indicador de Producto Nacional. Calendario del Proceso. la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. Monto del Valor Propuesto.0 Página 545 de 883 . del Postor. con los campos Niveles. Unidad de Medida. Nombre del Postor. • Propuesta Económica: Al dar clic al botón . Calificación y Puntajes. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica. Fecha de Fin y Hora. Cantidad. Propuesta Técnica y Propuesta Económica. Moneda. Número. Estado y Producto Nacional. Descripción de los Criterios de Evaluación. Asimismo. Descripción de los Criterios de Evaluación.

Cantidad. Tipo de Cambio y Valor Soles.0 Página 546 de 883 . Rubro y Especificaciones Técnicas. Ítem Solicitado. en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme. el Sistema solicitará la siguiente confirmación: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Valor Moneda. con la siguiente información: Tipo. on t PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL C Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de Selección. Moneda.5.Dar clic al botón .MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la ventana Caracteristcas del Item del Postor. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1.Ítem Propuesto . Unidad.

mostrándose la ventana Opción con las siguientes opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Dar clic en el ícono Grabar ro ld e C al id ad SI G El Sistema mostrará los datos del Postor que ganó el Proceso y los que calificaron. En el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como PromPyme. Se mostrará la siguiente ventana: para concluir el proceso. A 3.0 Página 547 de 883 . el Usuario dará clic en el ícono Imprimir C de la ventana principal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. on t REPORTES Para visualizar los reportes de Evaluación Final.5.Dar Sí.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones solicitadas. Prompyme. Número. Cantidad Adjudicada e Indicador de Adjudicación. Unidad de Medida.5. Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación de Resultados. Precio Unitario y Total. Ítem.0 Página 548 de 883 . (Técnica/Económica). C on t ro ld e C al id ad • Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores. Puntaje Total. Bonificación. RUC del Postor. Unidad. Monto Ofertado. se muestran los Datos del Proceso de Selección: Código Asignado. Valor Referencial del Ítem. Cantidad Solicitada. • Cuadro Comparativo de Evaluación Final: Este reporte contiene el listado de las evaluaciones finales por Paquete. Total. Puntaje Técnico. en la cabecera del Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social. a lado Derecho. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social. Descripción del Factor. Razón Social del Postor. Ítem o Lote según corresponda. la Calificación y el Puntaje final por cada postor Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Moneda. Precio Unitario. Resumen y Objeto del Proceso. en el detalle del Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem. indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación (Técnica/Económica). Puntaje. Apellidos y Cargo del Veedor. Puntaje Económico. Cantidad. Descripción del Ítem.

Cantidad Adjudicada. Moneda. RUC del Postor. Valor Referencial del Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas: Este reporte contiene el listado de las especificaciones técnicas para cada Paquete. Bonificación. Monto Adjudicado y Orden de Relación. Razón Social del Postor. Monto Ofertado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 549 de 883 . Ítem o Lote según corresponda y por cada postor. Especificaciones Solicitadas. Rubro. Unidad de Medida.5. Descripción del Ítem. Ítem. Puntaje Técnico. C on t ro ld e C • al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO • Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el listado de las evaluaciones propuestas por los postores. indicando la siguiente información: Número de Ítem. Puntaje Económico. Especificaciones del Postor. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social del Postor. Puntaje Final.

C on t ro ld e el Sistema muestra la ventana BuenaPro: la misma que Al dar clic al botón señala el Proceso de Selección respectivo.MÓDULO DE LOGÍSTICA Buena Pro G 6. dando por concluido el Proceso de Selección. otorgando la Buena Pro y posteriormente.5.0 Página 550 de 883 .1. en el gráfico se muestra lo siguiente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.8 A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso. señalando el consentimiento de la misma. Para este caso.5.

así como la fecha de inicio de estas. en el área Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario de Actividades. Económico (Puntaje – Bonificación 20%). Factores de Evaluación Técnica con los campos Niveles. la misma que contiene el detalle del Calendario de Actividades del proceso de Selección. G A En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado. RUC. Técnico Puntaje. Propuesta Técnica. Estado. el Usuario podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha de Fin y Hora. visualizándose el RUC y Razón Social del Postor. C Asimismo. BuenaPro y BuenaPro Consentida).0 Página 551 de 883 . Orden. Calificación y Puntaje. Unidad de Medida. al id ad SI En la parte inferior de la ventana en el área Postores Calificados se visualiza la siguiente información: Paquete.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. Estado. Descripción de los Criterios de Evaluación. Propuesta Económica y Prorrata. C • Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado. Nombre / Razón Social. on t ro ld e • Calendario del Proceso: Al ingresar al botón . se muestran los botones Calendario del Proceso. Puntaje Final (Total. detallando la Fecha de Inicio.5.

Estado y Producto Nacional. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Valor Referencial. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO C on t 1. Moneda. Para tal efecto se aplicará las cantidades a prorratearse.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Propuesta Económica: Al ingresar al botón .5. Unida de Medida. Número. Asimismo. Cantidad.0 Página 552 de 883 . el Sistema muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado. Calificación y Puntajes. Unidad de Medida. ro ld e C • Prorrata: El botón se activará cuando en un ítem o paquete se cuente con dos o más Postores en Empate. la misma que detalla el RUC y Razón Social del Postor. aplicando las Normativas Vigentes. Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica. Descripción. el check si es Producto Nacional. muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles. Descripción de los Criterios de Evaluación. el Monto del Valor Propuesto.Cambiar el Estado de la Evaluación de Propuestas a Estado Concluido.

Seleccionar la opción . el Usuario deberá registrar la fecha y cambiará el Estado a Proceso.Dará clic en el ícono Grabar .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2.0 Página 553 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI G A corresponda: C on t ro ld e C 3. El Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / .5. 4.

5. C on t ro ld corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. 7.Concluir la etapa de la Buena Pro cambiando el Estado de Proceso a Estado Concluido.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que / . luego dar clic en el ícono Grabar .0 Página 554 de 883 . e C al id ad SI G A 6. en ella marcar con un check los Postores ganadores.En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro.

0 deshabilitado.Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado . el Sistema habilitará el registro Otorgamiento de Buena Pro Consentida.Realizar el cierre del Proceso dando clic al botón el siguiente mensaje de confirmación: 12. Página 555 de 883 . ro ld e C columna Buena Pro Consentida.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 8.Seleccionar la opción . al id ad SI G A cambiar el Estado a Proceso.Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de la . El Sistema mostrará C 11. Se mostrará la información actualizada y el botón Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá registrar la Fecha de Inicio de la misma y . luego dar clic en el ícono Grabar 10.5.Dar Sí. Posteriormente dar clic en el ícono Grabar 9. on t Concluido y dar clic en el ícono Grabar .

MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO REPORTES de ro ld e C Para visualizar los reportes de Buena Pro. con las siguientes opciones: C on t • Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de los proveedores adjudicados. Fecha y Firmas de los miembros del Comité Especial. Total Ítems.0 Página 556 de 883 . Monto Total. Ítem Adjudicado. mostrándose la ventana Opción. Número.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicando la siguiente información: Nombre o Razón Social. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir la ventana principal.

indicando la siguiente información: Número de Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Relación Empresas Adjudicadas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de los ítems adjudicados por postores. Descripción del Ítem. C on t • Reporte de Ítems Empatados: Este reporte contiene el listado de los ítems empatados. Unidad de Medida. Unidad de Medida. RUC y Cantidad Adjudicada.0 Página 557 de 883 . Valor Referencial Ítem. Puntaje Técnico. Moneda. Prompyme. Cantidad Solicitada.5. RUC Postor. indicando la siguiente información: Número de Ítem. Unidad de Medida. Razón Social del Postor. Cantidad Solicitada. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ro ld e C al id ad • Reporte de Ítems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los ítems desiertos. Precio Ofertado y Monto Adjudicado. Puntaje Económico. Código Descripción del Ítem. Código Descripción del Ítem. Precio Unitario. indicando la siguiente información: Número de Ítem. Cantidad Solicitada. Postor. Monto Referencial y Motivo Desierto. Cantidad Adjudicada. Puntaje + Bonif.

0 Página 558 de 883 . Porcentaje y Diferencia Valor). Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Descripción.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A • Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado: Este reporte contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado. indicando la siguiente información: Número. Valor Referencial y oferta (Valor. Moneda.

al id ad SI G A El ingreso a la opción Adjudicación de Postores es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección.>Adjudicación de Postores”.5.6 Adjudicación de Postores En esta opción el Usuario podrá realizar la adjudicación de los Bienes y Servicios a los Postores seleccionados y aptos para atender la demanda de los pedidos programados o no programados autorizados en el Módulo de Pedidos. visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de búsqueda: Año y Tipo Adjudicación.0 Página 559 de 883 .1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e C Al ingresar a esta opción el Sistema presenta la ventana Adjudicación de Postores. C  Año: Permite seleccionar el año del Proceso de Adjudicación. Marcando con un check se visualizará todos los tipos de despliegue Adjudicación. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Tipo de Adjudicación: Permite seleccionar el tipo de Adjudicación activando la barra de .

Modalidad de Financiamiento y Modalidad de Alcance activando la barra de despliegue . Estado. Moneda. Asimismo. Seleccionar el Tipo Adjudicación en el filtro correspondiente para visualizar en la ventana los Procesos de Selección que cumplan con lo seleccionado. C 3. on t 2.0 Página 560 de 883 . Dar clic en el ícono Grabar 4. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Evaluación y Objeto. Dar SI para actualizar los datos. Seleccionar el tipo de Formalización de Contrato. Correlativo. Marcando con un check se visualizará todos Ítems. Número de Proceso. para guardar la información. A PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR POSTORES G Para realizar la Adjudicación de Postores el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: ro ld e C al id ad SI 1. se visualizará la siguiente información: Generado. Valor. Convenio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Ítems: El Usuario podrá seleccionar por tipo de Ítems activando la barra de despliegue .5.

Descripción. para guardar la información.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la parte central se mostrarán el Campo Especificaciones Técnicas y el Filtro Ítems. Pro Consentida o todos si marca con un check al id ad el campo Para Adjudicar y luego registrar la Fecha de ro ld e C 5. on t 6. Dando Sí. SI G A Asimismo. Al lado derecho se mostrará los postores relacionados a este ítem. Unidad Medida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. con Buena . Precio. para visualizar los campos de Valor Total. Marcar con un check Adjudicación. Tipo de Adjudicación y Fecha de Adjudicación. se visualiza el Estado de los ítems que conforman ese proceso y la fecha del mismo.5. con la siguiente información: campos de Procesado. Presentación. Asimismo. el mismo que permitirá visualizar la información que cuente con Buena Pro. Dar clic en el ícono Grabar . Estado. Postor. el Sistema actualizará los datos. En la parte Final se muestra el Código. activando la barra de despliegue C 7. Plazo de Entrega (Días) y seleccionar una Marca. 8. Orden. el Usuario deberá utilizar la barra de . Cantidad Adjudicada.0 Página 561 de 883 . Cantidad Solicitada. registrará desplazamiento el Plazo de Garantía en (Días). Para Adjudicar.

1. C  Tipo: Permite seleccionar un tipo de Bien/Servicio activando la barra de despliegue  Búsqueda: Permite realizar búsquedas por campos activando la barra de despliegue .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 6. SI G A El ingreso a la opción Contratos es siguiendo la ruta: “Proceso Selección. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.7 Contratos En esta opción permite al Usuario realizar los Contratos correspondientes a los Bienes o Servicios aprobados en los diferentes procesos de Selección. Marcando con un check . . en Todos se visualizará la información de todos los Años. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C al id ad Al ingresar a esta opción el Sistema visualiza la ventana Contratos.>Contratos”. Tipo y Búsqueda.0 Página 562 de 883 .5. on t  Año: El Usuario podrá seleccionar un año activando la barra de despliegue .

el Sistema permite registrar contratos internos y externos de acuerdo al siguiente detalle: o Contrato Interno: Muestra la información proveniente del Procesos de Selección adjudicado por proveedor. C o C on t ro ld e En la última columna se indica el tipo de contrato: I (Interno). el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A El Usuario al realizar los filtros correspondientes el Sistema muestra la siguiente ventana: Asimismo. o generar un contrato sin antecedentes en el Sistema. E (Externo). En la parte central de la Ventana. mouse y seleccionar la opción que corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Contrato Externo: Permite registrar un contrato derivado de un PAO. activar el menú contextual dando clic derecho del / .0 Página 563 de 883 . PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO INTERNO Para registrar un contrato Interno.5.

on t ro ld e  RUC: El Usuario podrá seleccionar un Proveedor activando la barra de despliegue .  Tipo: Permite seleccionar un tipo de Bien/Servicio activando la barra de despliegue . Año: El Usuario podrá seleccionar un año activando la barra de despliegue . RUC y Tipo de Contrato. Al seleccionar el RUC se mostrará el nombre o razón social del Proveedor y su Número de Proceso. Tipo Proceso. El Sistema solo mostrará los Proveedores Adjudicados.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G 2. C  Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. Seleccionar la opción .5. Tipo.0 Página 564 de 883 .  Tipo: Permite seleccionar un tipo de Contrato activando la barra de despliegue . el Sistema presenta la ventana Nuevo Contrato.

Descripción. Dar clic en el ícono Grabar al id ad SI G A 3.0 Página 565 de 883 .5. Valor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Plazo Garantía y Total.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . El Sistema mostrará los datos del proveedor y el detalle de los ítems adjudicados con la información del Lote. El Sistema mostrará en la ventana Contratos el nuevo registro realizado. Seleccionar un número RUC. Dar Sí para realizar el proceso de generar un nuevo contrato. Precio. C on t 5. ro ld e C 4. Cantidad.

0 Página 566 de 883 . Tipo Cambio y Glosa. los mismos que se detallan a continuación: e  Correlativo: Muestra el número correlativo del Contrato. Estado. Monto Original. Especificación Técnica. C 2. ID Contratado.  Fecha: Permite registrar la fecha del Contrato. No permite editar. Fecha. Fecha Final. C  Número de Contrato: El Sistema permite registrar un número de contrato. Tipo Contrato. Tipo de Presupuesto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha Inicial. Proveedor.  Comprometer el Contrato: El Usuario deberá marcar con un check si desea realizar el compromiso anual el contrato. Tipo y N° de PS.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO EXTERNO (F5) Para registrar un contrato Externo. registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. el Sistema muestra activado el check de Compromiso  Fecha Inicial: El Sistema permite registrar la fecha de inicio del Contrato. Procedencia. Comprometer el Contrato. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: al id ad SI G A 1. PSA. Proceso Externo. on t  ID Proceso: Ingresar el Número de identificación del Proceso de Selección. Objeto.  ID Contrato: Ingresar el Número de identificación de la Orden o Contrato. ID Proceso.En la ventana Contratos presionar la techa F5. No permite editar. Número de Contrato. registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. ro ld  Tipo B/S: Muestra si el tipo es Bien o Servicio. Por defecto. Monto Final. RUC.5.Registrar o seleccionar la información en los siguientes campos y Filtros: Correlativo.  Fecha Final: El Sistema permite registrar la fecha de finalización del Contrato. Tipo B/S.  Estado: Indica el estado del Contrato. el Sistema mostrará la ventana Datos Generales del Contrato. No permite editar.

ro ld e C  Tipo y N° de PS: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Selección activando la barra de despliegue .  Otro: Cuando el contrato no proviene de PAO. Al seleccionar esta opción se activará el campo Nº PAO para la selección del PAO que se requiera. En este caso mostrará la información ingresada en el PAO. En este caso el Usuario deberá ingresar toda la información que requiera.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo de Contrato: seleccionar un tipo de contrato activando la barra de despliegue . C on t Asimismo. G A  Procedencia: Seleccionar el tipo de procedencia del Contrato.5.  Tipo Ppto: Permite seleccionar un tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue . Activando la barra de despliegue se muestra las siguientes opciones: al id ad SI  PAO: Indicar si el contrato proviene de un PAO.0 Página 567 de 883 . permite y registrar el número de proceso de selección. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

5. para guardar la información registrada. 3. ro ld e C  Monto Original: Permite seleccionar un tipo de moneda activando la barra de despliegue .Dar clic en el ícono Grabar . C  Glosa: El Sistema permite registrar información respecto al contrato.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO RUC en el campo G Luego de la selección el Sistema mostrará el número de A  Proveedor: Permite seleccionar un proveedor activando la barra de despliegue .0 Página 568 de 883 .  Monto Final: El Sistema muestra el monto final del contrato de acuerdo a los ítems y los montos ingresados para cada uno de ellos. on t  Tipo de Cambio: El Sistema muestra el cambio a moneda nacional. al id ad  Objeto: Permite seleccionar el objeto del contrato activando la barra de despliegue . El Sistema mostrará la siguiente ventana de confirmación: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. si el Usuario seleccionó el tipo de moneda en Dólares. SI .

El Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde el Usuario podrá seleccionar los ítems filtrando por Campo C y Dato. y seleccionar la opción que corresponda: / on t ro ld e C . o activando el ícono Buscar .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 4.Dar Sí.5.0 Página 569 de 883 .Seleccionar la opción .Activar el menú contextual. El Sistema mostrará en la parte inferior un campo para registrar los ítems que conforman el contrato. 6. 5.

Dar Sí. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Marcar con un check al recuadro para seleccionar los ítems y luego dar clic en el botón Aceptar. ro ld e C 7. Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario: C on t 8.0 Página 570 de 883 . el Sistema mostrará la información en la ventana Datos Generales del Contrato.Dar clic en el ícono Grabar 9.Si el Usuario desea registrar la marca de los ítems. deberá activar la barra de despliegue y seleccionar la que corresponda. . El Sistema confirmará la actualización de la información.5.

El Usuario deberá registrar datos de compromiso del Contrato de la siguiente manera: Registro del Detalle Anual del Contrato e - C on t ro ld En la parte central de la Ventana.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN COMPROMISO DE CONTRATO: Para realizar el compromiso de un Contrato. Dar clic en el botón . Esta ventana muestra además los siguientes botones: Comprometer. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario activará el menú contextual dando clic / derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: . El Sistema mostrará la ventana Compromiso de Contrato con la siguiente información: Contratista. Marco Presupuestal y Consulta PCA.5. RUC. Número de Contrato y Monto del Contrato. 2.0 Página 571 de 883 . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: C al id ad SI G A 1. Correlativo del Contrato. Descomprometer.

G A ubicado en la parte superior de la Seguidamente. Fase. - Registro del Detalle Presupuestal por Año En el campo Detalle Presupuestal por Año. culminará el proceso. Valor Moneda. se mostrará la siguiente información: Secuencia.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando .0 Página 572 de 883 . el Sistema habilitará una linea de registro con el monto del Contrato. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: SI Dando Aceptar. dará clic en el ícono Grabar ventana. Número y Secuencia de Certificación SIAF. corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá registrar el número y secuencia de Certificación SIAF. Estado Fase del SIAF y Fecha Estado. el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que / . se visualizará la siguiente información: Año Proceso. mostrándose la siguiente información: al id ad • En el área Detalle Anual del Contrato. Indicador Compromiso. C on t ro ld e C • En el área Fases presupuestales por Año.5. Expediente SIGA.

mostrando el siguiente mensaje Página 573 de 883 . Dando con la siguiente información: Fuente de Financimiento. Asimismo. el Tipo de Impuesto y la FF/Rb. Metas y Clasificador. Metas y Clasificador Gasto.0 . el Sistema presenta la ventana Registro Presupuestal. Fte.Fto. para C on t ro ld e El Usuario deberá marcar con un check seleccionar los Registros Presupuestales. Seguidamente.5. dará clic en el ícono Grabar al Usuario: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO C al id ad .

se grabaran los Registros seleccionados. Valor Moneda. ro ld e C al id ad SI G El Sistema mostrará la ventana con la siguiente información: FF/Rb. Tipo. A Dando Aceptar.Total el monto presupuestal del Contrato que puede ser igual o menor al monto del Contrato.0 Página 574 de 883 . Luego dará clic en el ícono un registro marcar con un check . Para seleccionar el campo sel. C on t El Usuario deberá registrar en el campo Valor Mon. grabará los datos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Si. mostrando el siguiente mensaje al Usuario: Grabar Dando Aceptar. terminará el proceso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. %.5. Meta. Clasificador. Valor Monto Total. Valor Impuesto Monto y Sel.

0 Página 575 de 883 . El Sistema deshabilitará el botón on t activará el botón 6. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: C botón Usuario y Dando Sí. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Dar Si. los mismos que se reflejarán en los saldos de la columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal. efectuará la recuperación de los montos Comprometidos. 5. Dar Aceptar para culminar el proceso. Se grabarán los Registros seleccionados. Si el desea .5. Dar clic en el botón ro ld e C 4.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO el Sistema enviará el siguiente mensaje: al id ad 3. descomprometer el Contrato deberá ejecutar el .

5. el Sistema presentará la ventana Mantenimiento de Al dar clic en el botón Garantías. el Sistema permite realizar el ingreso de información adicional relacionada a los contratos registrados. el Sistema permitirá al Usuario consultar los Al dar clic en el botón datos de la fase de Compromiso y montos a nivel Marco Presupuestal. on t DESCRIPCION DE BOTONES DE LA VENTANA CONTRATO: C Luego de registrar un contrato y comprometerlo. que contiene la siguiente información: Contratista. ro ld e C  Consulta PCA . G Asimismo.0 Página 576 de 883 . Cronograma y Seguimiento. se cuenta con los botones Garantías. culminará el proceso. Adenda. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: A Dando Aceptar.  Botón Garantías .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente. se presenta los siguientes botones de consulta: al id ad SI  Consulta Marco Presupuestal . Correlativo del Contrato. Por ello. la misma que servirá para el seguimiento de los mismos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema permitirá al Usuario consultar los datos Al dar clic en el botón de la Reserva del Compromiso Anual. RUC. Número de Contrato y Monto. Adelanto.

Motivo. Fecha Inicio. Moneda y Estado activando la barra de .5.0 Página 577 de 883 . el Sistema permitirá registrar la siguiente Al seleccionar la opción información Tipo Garantía. Documento de Devolución. Moneda. registrará datos en los campos de: Número. Documento Ejecución y Fecha Renovación.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Para realizar el registro de Garantías. Tipo de Garantía. C on t ro ld e C al id ad . Importe. Fecha de Devolución. Fecha de Ejecución. Número. y seleccionar la opción que corresponda: / . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se mostrará la ventana con los siguientes datos: Dando clic en el ícono Grabar Secuencia. Motivo Carta. Fecha despliegue Recepción. Asimismo. Importe y Estado. Banco. el Usuario deberá activar el menú contextual. Fecha Final.

Monto Distribuido y Monto Ejecutado.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO  Botón Adelanto C . el Usuario deberá activar el menú contextual. que contiene la siguiente información: RUC/Contratista. C on t ro ld e Para realizar el registro de Adelantos. Correlativo del Contrato. seleccionar la opción que corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número de Contrato. y / .5. Monto Total. el Sistema presentará la ventana Mantenimiento de Al dar clic en el botón Adelantos.0 Página 578 de 883 .

activando la barra de la información se transferirá a la Cadena Presupuestar. En el área donde indica la Cadena Presupuestal por Asignar. Tipo de Adelanto. el Sistema permitirá registrar la siguiente la barra de despliegue ). el Porcentaje e al id ad SI G A Al seleccionar la opción información: Tipo (activando Importe. para registrar mover datos el importe del adelanto. se mostrará la ventana con los siguientes datos: Dando clic en el ícono Grabar Secuencia.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . se mostrará la cadena funcional. C on t ro ld e C .0 Página 579 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha. la fecha.5. Porcentaje e Importe.

0 Página 580 de 883 . al id ad SI G A Para realizar el registro de Adendas. Fecha. y / .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Botón Adenda . seleccionar la opción que corresponda: C on t ro ld e C . Número de Contrato y Monto. RUC. Número de Documento. Descripción. que contiene la siguiente información: Contratista. Porcentaje e Importe. el Sistema permitirá registrar la siguiente Al seleccionar la opción información: Tipo de Adenda activando la barra de despliegue . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará la ventana Mantenimiento de Al dar clic en el botón Adendas.5. Correlativo del Contrato. el Usuario deberá activar el menú contextual.

y seleccionará la opción que / . Número de Contrato y Monto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Dando clic en el ícono Grabar . Porcentaje e Importe. el Sistema presentará la ventana Inserción de Al seleccionar la opción Períodos. Descripción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Correlativo del Contrato.  Botón Cronograma . el Usuario deberá posicionarse en el campo Cronograma de Entrega y activar el menú contextual. C on t ro ld e C Para realizar el registro de Adelantos. que contiene la siguiente información: Contratista. se mostrará la ventana con los siguientes datos: Secuencia. RUC. Porcentaje. el Sistema presentará la ventana Cronograma de Al dar clic en el botón Entregas. y seleccionando la opción que corresponda: . corresponda: . Tipo de Adenda. Número de Documento.5.0 Página 581 de 883 . el Usuario deberá registrar en el campo Periodo un nuevo registro activando / el menú contextual. Fecha.

Dando Si. seleccionará el Tipo de Adenda activando la barra de despliegue el ítem a insertar.5. luego registrará la fecha correspondiente. el Sistema muestra el siguiente mensaje: C on t Dando clic en el ícono Grabar . Al seleccionar la opción El Usuario deberá activar la barra de despliegue para seleccionar el año y mes del periodo. ro ld Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO e C al id ad SI G .0 Página 582 de 883 . luego marcará con un check . el Sistema permitirá registrar un nuevo periodo. según sea el caso. se grabarán los Registros seleccionados. El sistema mostrará la ventana Cronograma de Entrega con los registros actualizados: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Meta. El Sistema muestra el siguiente mensaje: el ícono Grabar Dando Si. que contiene la siguiente información del ítem: Cantidad. Estado. Valor. Número Cuadro.0 Página 583 de 883 . Año. %. se grabarán los cambios. Fecha. Mes. Valor Impto. Uso. Adde. C El Usuario deberá registrar la Cantidad a Distribuir (mensual y presupuestal) y dar clic en . Adelanto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Valor Total. Total Cadena y Saldo. Número Orden. Cantidad. Total Cadena Compromiso. FF/Rb. Tipo. Cantidad. Clasificador.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO on t ro ld e C al id ad SI del campo Relación de Ítems por Periodo el Al ingresar a la carpeta amarilla Sistema presentará la ventana Actualización de la Distribución Mensual del Ítem.5.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha Inicial. que contiene la siguiente información: FF/Rb.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dar clic en el ícono Salir . el Sistema Al ingresar a la carpeta amarilla presentará la ventana Resumen Presupuestal del Periodo. al id ad SI G A El Sistema presentará la ventana Actualización de la Distribución Mensual del Ítem. la cual muestra la siguiente información: En la cabecera del reporte se ubica el Tipo de Bien o Servicio. Seguidamente. Fecha. para visualizar el reporte Ficha de Contrato. Meta. Número de Documento. Moneda. Fecha Final.0 Página 584 de 883 . Clasificador. Valor Soles y Adelanto. Especificaciones Técnicas y Proveedor. con las cantidades registradas.5. C on t ro ld e C del campo Cronograma de Entrega. dar clic en el ícono Imprimir .

Número de Orden. que contiene la siguiente información: Correlativo. el Sistema presentará la ventana Seguimiento del Al dar clic en el botón Contrato. Descripción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A En el detalle del reporte se muestra la información de: Ítem. Importe. Cantidad y Valor Moneda. Ejecutado y Saldo. Fecha de Orden. on t REPORTES C de la Para visualizar los reportes de Contratos. Estado.0 Página 585 de 883 . Centro de Costo. Proveedor y Total Contrato.  Botón Seguimiento al id ad . el Usuario dará clic en el ícono Imprimir ventana principal Contratos. mostrándose la ventana Reporte de Contratos con las siguientes opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. FF/RB/Meta/Clasificador. Fecha Programada.5. Mes Programado. ro ld e C En la parte central de la ventana se visualizan los datos de: Año Programado.

el cual muestra información del Tipo de Imprimir Bien/Servicio. Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas. Proveedor. dará clic en el ícono C para visualizar el reporte. Tipo. Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas. Proceso y Estado. Asimismo se visualizará el campo fecha Desde-Hasta. se visualizará el campo fecha Desde-Hasta donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte. Estado y Proveedor. Proveedor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Relación de Contratos: Al seleccionar esta opción se activarán los filtros Año. Fecha. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Descripción. Importe S/. Fecha Inicio. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.0 Página 586 de 883 . Número de RUC. Tipo. Asimismo. on t ro ld e C • Ejecución de Contratos: Al seleccionar esta opción. Estado. Fecha Final. Fecha Inicial – Fecha Final y Proveedor con los siguientes datos: Correlativo. Contrato. se activarán los filtros Año. Estado. Estado y Proveedor. dará clic en el ícono al id ad SI G A para visualizar el reporte. Fecha Inicial – Fecha Final y Proveedor con los siguientes datos: Correlativo. Estado. Cronograma. el cual muestra información del Tipo de Imprimir Bien/Servicio. Número de Orden y Fecha. los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue .5. Fecha. Número de Contrato. Tipo.

Familia e Ítem. Valor y Estado.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G • Contrato por Ítems: Al seleccionar esta opción. dará clic en el ícono para visualizar el reporte. Proveedor.5. Número de Contrato. se activarán los filtros Tipo. Unidad de Medida. Precio. los cuales podrán seleccionarse activando la o marcando con un check para visualizar Todos. Imprimir Descripción. el cual muestra información del Código. Número de Proceso. barra de despliegue C on t ro ld e Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas.0 Página 587 de 883 . Cantidad. Clase. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Grupo. Correlativo Contrato.

Órdenes de Compra y Servicios.0 Página 588 de 883 . Además. el procedimiento para elaborar las Órdenes de Compra y Servicio. Anulación por Error y Ampliación. Meta y Tarea. así como realizar Secuencias de las Ordenes para realizar las Fases de Anulación. el Sistema permitirá registrar los Cuadros de Adquisición de los consolidados de compra de bienes y servicios provenientes del PAO Actualizado y de las Adjudicaciones por Procesos de Selección o Contratos y efectuar su autorización para la emisión de las Órdenes de Compra o Servicios respectivas. 7. describe la funcionalidad del Sub Módulo Adquisiciones.1 Adquisiciones al id ad SI G A El Sub Módulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generación de los Cuadros de Adquisición de Bienes y Servicios. cada opción cuenta con sus respectivos Reportes. e C A continuación.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 7 . Anulación. el proceso del Compromiso de pago de estos documentos para su transmisión al SIAF.5. Presenta también información de la Distribución Presupuestal por Centro de Costo. Rebaja y Ampliación. contiene reportes que muestran información de los Requerimientos de Compra y el Detalle de cada Cuadro de Adquisición.ADQUISICIONES El Capítulo 7.1 Cuadro de Adquisición on t En esta opción. así como los ajustes por Rebaja. C El ingreso a la opción Cuadro de Adquisición es siguiendo la ruta: “Adquisiciones>Cuadro de Adquisición”. Anulación por Error. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el mismo que comprende el desarrollo de las funciones de Cuadro de Adquisición.1. se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo: ro ld 7. Además.

5. Tipo Ppto. Marcando con un check la información de todos los meses. . si la adquisición corresponde a Bienes o Servicios. se visualizarán Página 589 de 883 . G A Al ingresar a esta opción. Ppto: Indica el Tipo de Presupuesto asignado a la Adquisición. C  Estado: Muestra los diferentes Estados del Cuadro de Adquisición. Tipo B/S y Uso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. la misma que muestra los siguientes filtros: Año.0 .  Tipo.. Marcando con un check ambos. on t  Tipo B/S: Permite seleccionar. el Sistema presenta la ventana Listado de Cuadro de Adquisición.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI • Año: Permite seleccionar el año del Cuadro de Adquisiciones. Estado.  Uso: Indica el Tipo de Uso de la adquisición. Mes. se visualizará ro ld e C  Mes: Mes al que corresponde la adquisición.

Número del PAO. C  Tipo B/S: Indica si la adquisición corresponde a Bienes o Servicios. Autorización Cuadro de Adquisición. en la parte inferior de la ventana se visualiza las siguientes columnas: Número y Fecha del Cuadro de Adquisición. Contrato. Estado. Número de Orden y Fecha de Compra. Ppto: Indica el tipo de Presupuesto que le corresponde a la adquisición. Tipo Ejecución. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL CUADRO DE ADQUISICIÓN: al id ad SI G A En la ventana Listado de Cuadro de Adquisición.0 Página 590 de 883 . Valor. Modalidad de Adquisición. on t  Tipo. donde el Usuario deberá seleccionar los siguientes filtros: ro ld e • Año: Indica el año de las adquisiciones.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo.5. Año y Número del Requerimiento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número de Proceso de Selección. C . el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: / . Moneda.  Procedencia: Muestra los tipos de procedencia de los Requerimientos para generar los Cuadros de de Adquisición. PAC. Crédito Fiscal. el Sistema presentará la ventana Seleccionando la opción Generación del Cuadro de Adquisición.

Prov. para seleccionar el Consolidado. C on t ro ld e C Seguidamente. deberá registrar la fecha del Cuadro de Adquisiciones y marcar con un en el recuadro de la columna Sel. check Proceso de Selección o Contrato. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Los Consolidados del PAO Actualizado. .0 Página 591 de 883 . según corresponda. el Sistema mostrará en la parte inferior de la ventana. dará clic en el ícono Grabar correspondiente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Al seleccionar el tipo de Procedencia. Contratos y/ o Procesos de Selección que se encuentran pendientes de generar el Cuadro de Adquisición. para generar el Cuadro de Adquisición Luego.5.

Asimismo. el Usuario dará clic en la carpeta amarilla visualizándose la ventana Cuadro de Adquisiciones.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Dando Sí. Número de Solicitud. Glosa y el campo Autorizado. Página 592 de 883 . el cual mostrará una carpeta amarilla para verificar los datos registrados. al id ad CONSULTA DE CUADRO DE ADQUISICIONES: C on t ro ld e C . Modalidad de Compra.0 . Estado. Fecha Probable de Compra.. Tipo de Presupuesto. Origen. y . contiene los siguientes botones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Uso. Tipo de Compra. N° y Fecha del Cuadro.5. donde el Usuario podrá ingresar Adquisición. la misma que contiene la siguiente información: Periodo. quedará grabado el registro en la ventana Listado de Cuadro de . Valor S/. Proveedor. Tipo de Proceso de Selección. Número del PAC. Para consultar los datos registrados. Tipo B/S. Tipo de Cambio. Número y Fecha del Requerimiento. Centro de Costo.

conteniendo la siguiente información: Código y Descripción de los ítems que conforman el Requerimiento. Familia e Ítem del Catálogo de Bienes/Servicios. C on t ro ld e C . que permite visualizar la Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Clase. Unidad de Adquisición. el Sistema muestra la ventana Detalle de Cuadro de Adquisición. muestra el botón ventana del mismo nombre. Tarea y Centro de Costo. donde el Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Tipo B/S. Precio Unitario y Valor en Soles. Grupo. conteniendo el detalle de las Especificaciones Técnicas de cada Ítem.5. así como la Distribución Presupuestal por Meta.0 Página 593 de 883 . el Sistema muestra la ventana Registro de Al ingresar a la carpeta amarilla Pedidos. .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A  Detalle B/S: Al ejecutar el botón . Cantidad Autorizado.

Tipo Impuesto. Estado. Cantidad Bienes/Valor Servicios y Monto Impuesto en Soles. indicando la siguiente información general: Periodo. FF/Rb. Clasificador.el Sistema permite deshabilitar la aprobación del Cuadro de Adquisición. el Sistema muestra el Resumen Presupuestal del Cuadro de Adquisiciones por Metas. C on t ro ld e  Resumen Presupuestal Cuadro: Dando clic al botón . muestra la ventana Detalle de Meta con los La siguiente carpeta amarilla siguientes datos: Meta. Tipo Uso. muestra los siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento. mostrando el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Código y Descripción del Clasificador de Gasto. FF/Rb Impuesto. Valor en Soles e Impuesto.5. Asimismo. Meta.0 Página 594 de 883 . Número y Fecha del Cuadro de Adquisiciones y Fecha Probable de Compra.  Desautorizar: Al ejecutar el botón . Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G A .

al id ad Al dar Aceptar. el Sistema presentará la Dando clic en el ícono Imprimir ventana Opción Reporte. Número de Orden de Compra. conteniendo las siguientes opciones: on t Para visualizar los reportes. Proveedor.5. el Usuario seleccionará la opción y dará clic en el ícono Imprimir . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. terminará el proceso. Las opciones de Reporte que se muestran son las siguientes: C • Relación de Requerimiento de Compra de Bienes /Suministros por Ítem: Este reporte contiene la relación de los Requerimientos de Compra de Bienes/Servicios. el mismo que al culminar mostrará el siguiente mensaje: activado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Dando Sí. el Sistema realizará el proceso de desautorización.0 Página 595 de 883 . Estado de la Orden de Compra. Unidad de Adquisición. Cantidad. Precio y Valor en Soles. indicando la siguiente información: Fecha. visualizándose el botón REPORTES ro ld e C de la ventana principal. Número de Cuadro de Adquisiciones.

Número y Fecha de Requerimiento. Precio.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO al id ad SI • Cuadro de Adquisición: Este reporte muestra información detallada del Cuadro de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del Cuadro de Adquisiciones. Afectación Presupuestal. Código y Descripción del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo. Proveedor. Estado. Mes. Número de Contrato y Glosa. Unidad de Medida. Valor Adjudicado. Tipo de Proceso. Valor Total. C on t ro ld e C Asimismo. Documento.0 Página 596 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. contiene información del Código y Descripción de los Ítems. Cantidad. Tipo.

Valor de Venta. Asimismo. las mismas que muestran información detallada de los bienes a adquirir. on t • Año: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.1. Tiempo para Entrega y Garantía. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo Ppto y Origen Contrato. Proveedor.5.2 Orden de Compra En esta opción. al id ad SI G A El ingreso a la opción Orden de Compra es siguiendo la ruta: “Adquisiciones. el Sistema presenta la ventana Órdenes de Compra. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C Al ingresar a esta opción. Tipo de Adquisición. así como datos del Requerimiento.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 7. Tipo de Presupuesto. Modalidad de Adquisición. IGV y Valor Total. Proceso de Selección. el Usuario podrá realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y transmitirla al SIAF. Tipo de Operación.0 Página 597 de 883 . En la cabecera muestra los filtros Año. Almacén para Entrega. donde el Usuario podrá registrar o eliminar Órdenes de Compra. C  Mes: Muestra el mes del registro de las Órdenes.  Tipo ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentra dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo. Mes. el Sistema permite generar las Órdenes de Compra provenientes de un Cuadro de Adquisición.>Orden de Compra”. ID para OSCE.

Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción .5.0 Página 598 de 883 . ro ld e Si el Usuario deseará eliminar una orden de Compra. deberá seleccionarla. activar el . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: C al id ad SI 1. El Sistema presentará la ventana Orden de Compra.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Origen de Contrato: Indica si la Orden de Compra proviene de un Contrato o no. . cuenta con el botón Presupuestales de la Orden. donde se registrará el Compromiso Presupuestal de la Orden. menú contextual y escoger la opción 2. el mismo que contiene la ventana Fases Asimismo. C on t dos pestañas: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. A PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA ORDEN DE COMPRA: G Para realizar una Orden de Compra. la misma que está conformada por y .

5. Ingresando a la carpeta amarilla registrados en esta ventana. G A  Cuadro de Adquisiciones: Seleccionar los Cuadros de Adquisición autorizados. O/C: Indicar el número de la Orden de Compra.SIAF: Código SIAF del documento Comprometido (O/C. el mismo que puede ser editable.  Fecha: Muestra la fecha del Contrato. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Compra OM: Registrar el motivo. Además.  Nro. C  PSA: Indicar si es un Proceso de Selección Abreviado. activando la barra ro ld e o ejecutando el ícono Buscar .  Orden Recepcionada: Señalar si la Orden fue recepcionada por el Proveedor.  Concepto: Motivo registrado en el Requerimiento.  N° de Proceso de Selección: Registrar el número asignado al Proceso. al id ad SI  Proceso de Selección: Muestra el Proceso de Selección proveniente del Cuadro de Adquisición. el Usuario deberá registrar la siguiente información:  Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto seleccionado al momento de solicitar el pedido. si la modalidad de compra es Otra Modalidad . el Sistema mostrará la ventana Proveedores para registrar un Documento podrá visualizar los datos nuevo Proveedor. dando clic en el ícono de despliegue .  Doc. la información se mostrará por defecto.  Resumen de Adquisición: Permite registrar información sobre la adquisición.0 Página 599 de 883 . on t  Fecha de Recepción: Fecha de recepción de la Orden por parte del Proveedor. C  Número de Contrato: Muestra el número de Contrato proveniente de la opción Contratos.  Justificación Mod.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la pestaña Registro O/C.OM.  Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitirá la Orden. Si proviene de un Contrato. el mismo que puede ser modificado. Contrato).

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  ID Proceso: Señalar el número de identificación del Proceso de Selección.  ID Orden/Contrato: Señalar el número de identificación de la Orden o Contrato. registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. G  Mes: Mes correspondiente al registro de la Orden. al id ad  Tipo de Operación: Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de Bienes.5. Apoyo Social. A  Estado: Condición de la Orden de Compra. ro ld e C  Modalidad de Adquisición: Seleccionar la Modalidad de Compra registrada en el Cuadro de Adquisiciones. C on t  Almacén: Señalar el Almacén en el que se internarán los bienes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Tipo de Consumo: Indicar el Tipo de Uso que se le dará al Bien: Consumo. SI  Fecha Orden: Permite registrar la fecha de la Orden de Compra. registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.0 Página 600 de 883 .  Tipo de Cambio: Registrar el tipo de cambio para moneda extranjera.  Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.  Moneda: Señala el tipo de moneda para efectuar la adquisición.  Moneda: Indicar el Tipo de moneda para efectuar la adquisición.  Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelación total o parcial de la Orden. Recursos Humanos. Permite seleccionar otra Modalidad de Compra.  Tipo de Adquisición: Indica el Tipo de Adquisición registrado en el Pedido. Para Producción y Venta.

al id ad SI G A 3. IGV y Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y su valor en Soles respectivamente.  Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de Venta.C: Número de RUC del Proveedor. alguno de ellos editables por el Usuario: ro ld e En este campo se verificarán los siguientes datos:  N° Orden: Indica el número asignado a la Orden de Compra. permite registrar los montos de las compras que están exoneradas del IGV. on t  Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.  Dirección: Muestra el domicilio del Proveedor.  Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor. Dar clic en el ícono Grabar • Datos de la Orden: C En la ventana se mostrará los siguientes campos.5.0 Página 601 de 883 .  Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Compra. el Sistema activará la pestaña .  Estado: Muestra el Estado de la Orden.  Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.  R.U.  Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o Inafecta al Impuesto General a las Ventas. Asimismo. C  Razón Social: Nombre completo del Proveedor. .

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
 Documento de Referencia: Permite registrar el número del documento
relacionado a la Orden.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición.
 T.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición.
 Total Factura: Monto total de la Orden.

A

• Ítems de la Orden:

SI

G

En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección, Secuencia, Código,
Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de Medida,
Especificaciones Técnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de
Garantía, Indicador IGV e Indicador Crédito Fiscal.
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema permite
, y en la columna
seleccionar los datos activando la barra de despliegue

al
id
ad

Especificaciones Técnicas, el Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla
visualizar y registrar datos de especificaciones técnicas.

para

C

Para el caso de ítems pertenecientes a Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización
– ESNI, el Sistema mostrará solamente las marcas establecidas para este tipo de
bienes.

on
t

ro
ld

e

• Botón Ingresar Glosa: Al ingresar al botón
, el Usuario podrá registrar
una Glosa correspondiente a la Orden de Compra. Para grabar lo registrado, dará clic
.
en el ícono Grabar

C

• Botón Asociar Anexo: Al ingresar al botón
, el Sistema presentará la
ventana Archivos Adjuntos, donde activará el menú contextual y seleccionará la
.
opción

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MANUAL DE USUARIO

SI

G

A

Se visualizará la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de todas las
Unidades existentes.

ro
ld

e

C

al
id
ad

Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y dar
Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos.

Luego, dará clic en el ícono Salir

para retornar a la ventana Orden de Compra.

on
t

PROCEDIMIENTO PARA COMPROMETER / DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE
COMPRA:

C

Para realizar el Compromiso de una Orden de Compra, el Usuario realizar el siguiente
procedimiento:
1. En el Listado de Órdenes de Compra, el Usuario deberá seleccionar la Orden que desea
comprometer, y dar clic en el botón
. El Sistema presentará la ventana
Fases Presupuestales de la Orden.
Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden
En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo de Presupuesto, Número
de Orden y Mes.

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Versión 5.5.0

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al
id
ad

SI

G

A

MANUAL DE USUARIO

Asimismo, está conformada por los siguientes campos:

• Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos
respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF,
Fecha Estado y Monto Soles.

C

• Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos
correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y Monto en Soles.

ro
ld

e

• Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco
Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador
de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual,
Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
Además, muestra los siguientes botones:

on
t

• Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
• Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.

C

Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la
Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto.

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

G

. El Sistema mostrará el siguiente

al
id
ad

SI

2. El Usuario deberá ejecutar el botón
mensaje:

A

Asimismo, la ventana presenta el campo Certificación SIAF, el cual mostrará el Número
y Secuencia de la Certificación en el SIAF cuando se realice la transmisión del
Compromiso de la Orden de Compra en la ventana Detalle por Afectación
Presupuestal de Expediente SIGA, de la opción Afectación Presupuestal del Sub
Módulo Gestión Presupuestal.

C

3. Dar Sí, para realizar la distribución del gasto por el monto total de la Orden de Compra,
afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo
Disponible del Crédito Presupuestario. Los montos comprometidos se reflejarán en la
columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM) del Sub Módulo
Gestión Presupuestal.

on
t

ro
ld

e

Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

4. Dar Aceptar para culminar el proceso. Asimismo, se activará el botón

.

C

5. Si el Usuario deseará descomprometer la Orden, deberá dar clic en el botón
mensaje:

. El Sistema realizará el proceso respectivo, mostrando el siguiente

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Dando Sí, efectuará la recuperación de los montos Comprometidos, los mismos que se
reflejarán en los saldos de la columna Fase Compromiso de la ventana Marco
Presupuestal (PIM).

al
id
ad

REPORTES

SI

Dar Aceptar, para culminar el proceso.

G

A

Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra, el Usuario dará clic en el ícono
de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:

C

on
t

ro
ld

e

C

Imprimir

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• Formato de Orden de Compra: Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará el
formato de la Orden de Compra, el mismo que contiene la siguiente información:

-

A

-

G

-

Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, Número de RUC, Teléfono, Fax
Condiciones Generales: Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Proceso de
Selección, Número de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
Concepto de la Adquisición.
Datos del Ítem: Código, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción y Monto total de la
Orden.
Precio Unitario y Precio Total.
Afectación Presupuestal: Meta, Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento/Rubro,
Clasificador de Gasto y Monto.
Datos la Entidad para la emisión de la factura: Nombre, Dirección, Número de RUC,
Lugar de entrega de los bienes.
Campos para la firma de los funcionarios responsables de la compra y recepción de
los bienes.
, el Sistema mostrará el

al
id
ad

Si el Usuario marca con un check en la opción
Número del Pedido en la Orden de Compra.

SI

-

Asimismo, si la opción
se mantiene marcada con un check, el Sistema
mostrará el detalle del Valor de Venta, IGV y Valor Total.

C

on
t

ro
ld

e

C

Si la compra está exonerada del IGV, el Valor de Venta se mostrará en los campos
Exonerado y Total.

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MANUAL DE USUARIO
• Relación de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene los filtros Mes
Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser seleccionados
, o marcando con un check
en el parámetro
activando la barra de despliegue
Proveedor, para que muestre todos los proveedores.

SI

G

A

Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta
opción.

ro
ld

e

C

al
id
ad

, el Sistema mostrará el reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Relación de Órdenes de Compra, conteniendo la relación de órdenes giradas en el
periodo seleccionado, con la siguiente información: Número de Orden, Expediente SIAF,
Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.

on
t

• Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene los
filtros Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrán ser seleccionados
en el parámetro Tipo
activando la barra de despliegue , o marcando con un check
de Proceso, para visualizar toda la información.

C

Los parámetros Proveedor, FF/RB y Específica, se encuentran deshabilitados para esta
opción.

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al
id
ad

SI

G

A

Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
, el Sistema presentará el reporte
Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes, mostrando los ítems a nivel de
Número de Orden de Compra, Proveedor, Tipo de Proceso de Selección, Estado de la
Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario
y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

C

on
t

ro
ld

e

C

• Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opción, el Sistema
presentará el reporte Distribución de Gastos, conteniendo información del Número y
fecha de la O/C seleccionada, Proveedor y Tipo de Proceso de Selección, la Cadena
Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Función, Programa,
Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional
y Montos Totales.

• Distribución del Gasto por Orden - Catálogo: En esta opción, el Sistema presentará el
reporte Distribución de Gastos, indicando el Número y fecha de la O/C seleccionada, y
el Proveedor, conteniendo información de la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el
Centro de Costo, Unidad de Adquisición, Cantidad, Importe por Ítem e Importe Total.

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Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA

SI

G

A

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al
id
ad

• Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes
Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue

ro
ld

e

C

Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encontrarán deshabilitados
para esta opción.

C

on
t

, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas, mostrando los ítems a nivel de
Número de Orden Compra, Proveedor, Tipo de Proceso de Selección, Estado de la
Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario
y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

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Versión 5.5.0

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• Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes: Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser
en el
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.

SI

G

A

Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta
opción.

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Órdenes de Compra por Proveedor, mostrando los ítems a nivel de Proveedor,
Mes, Número, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la siguiente información:
Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario
y Total) y Total General.

Relación de Órdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes Inicial,
Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los cuales podrán ser
, o marcando con un check , para
seleccionados activando la barra de despliegue
visualizar toda la información.

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, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Órdenes de Compra – Por Tipo de Tarea, mostrando los ítems a nivel de Tipo de
Tarea, Mes, Número y Fecha de la Orden de Compra, RUC y nombre del Proveedor, y
Moneda, con la siguiente información: Unidad de Medida, Cantidad, Moneda Nacional
(Precio Unitario y Total), Código y Descripción del Centro de Costo, Código y Descripción
de la Tarea.

e

Relación de Órdenes por Ítem y Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes Inicial,
Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem, los
cuales podrán ser
, o marcando con un check
para
seleccionados activando la barra de despliegue
visualizar toda la información.

ro
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t

Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran
deshabilitados para esta opción.

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Relación de Órdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb, los cuales podrán ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
activando la barra de despliegue
la información.

C

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Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
, el Sistema presentará el Reporte
Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ítem y Mes, mostrando la siguiente
información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y Estado de la Orden de Compra,
nombre del Proveedor, Moneda, Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total),
Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

on
t

ro
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e

Los filtros Proveedor, Específica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opción.

C

, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Órdenes de Compra por Proveedor y Fuente Financiamiento, mostrando la siguiente
información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de Financiamiento: Número, Fecha y
Estado de la Orden de Compra, Moneda, Tipo de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto
Moneda Nacional y Total General.

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Relación de Órdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes Inicial,
Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales podrán ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
activando la barra de despliegue
la información.

SI

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El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opción.

C

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, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Órdenes de Compra por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la siguiente
información mensual a nivel de Meta: Número, Fecha y Estado de la Orden de Compra,
Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro, Monto
Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.

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Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes Inicial,
Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e
, o
Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue
marcando con un check , para visualizar toda la información.

al
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Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para
esta opción.

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, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems, mostrando la siguiente información
mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de Compra, Código y
Descripción del Ítem, Cantidad, Unidad de Adquisición, Moneda Origen (Precio Unitario y
Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems: Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto mostrará Bienes),
Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra
, o marcando con un check , para visualizar toda la información.
de despliegue

C

Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para
esta opción.

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Relación de Órdenes por Ítem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto muestra
Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la
, o marcando con un check , para visualizar toda la información.
barra de despliegue

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, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems, mostrando la siguiente información
mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Compra, Código y
Descripción del Ítem, Nombre del Proveedor, Unidad de Medida, Cantidad, Precio, Valor
del Ítem y Total General.

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Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opción.

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Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar esta
opción, se activará un Campo con la relación de los meses del año, los mismos que se
seleccionarán, activando la barra de despliegue
.

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e

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Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
, el Sistema presentará el Reporte
Relación de Órdenes por Ítems, Centros de Costo y Proveedor, mostrando la
siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden de Compra,
Proveedor, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de Medida, Cantidad,
Precio, Valor del Ítem y Total General.

C

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t

Seguidamente, el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes Pendientes de
Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente información: Número y Fecha de la Orden
de Compra, Número del Cuadro de Adquisición correspondiente, Proveedor, Moneda,
Valor y Estado de la Orden de Compra, Expediente y Estado SIAF, y el indicador
Rebaja.

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Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales podrán ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
activando la barra de despliegue
la información.

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Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación: Al seleccionar esta opción,
el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliación, mostrando la
siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem, Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada al Almacén,
Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto
Soles Ampliación y Monto Soles Final.

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, el Sistema presentará el Reporte
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir
Órdenes de Compra – Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la siguiente
información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Compra, RUC y Nombre
del Proveedor y Moneda: Código y Descripción del Ítem, Cantidad, Unidad de Medida,
Moneda Origen (Precio Unitario y Total) Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Plazo
de Entrega en días, Fecha de Recepción, Fecha de Entrada al Almacén, Plazo Real de
Entrega en días, Diferencia de Días.

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Cantidad. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. Tipo de Proceso. o marcando con un check . Tipo Bien. SI G A Asimismo. Descripción del Ítem.0 Página 619 de 883 . Moneda.5. que muestra los filtros Mes Calendario. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor: Al seleccionar esta opción. Fecha de Emisión. Precio Total Soles. FF/Rb. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrando la siguiente información mensual: Tipo. el campo Título se mostrará como Órdenes de Compra Emitidas. dando clic en el ícono Imprimir Órdenes de Compra Emitidas. para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información. Mes Final. Relación de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén: Al seleccionar esta opción. C on t • ro ld e C al id ad . los cuales podrán ser . Proveedor y Número de Orden. Número y Objeto del Proceso. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Unidad de Medida. para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información. los cuales podrán ser . Número de la Convocatoria. Precio Unitario Moneda. Precio Total Moneda. o marcando con un check . Fuente de Financiamiento y Rubro. pudiendo ser editado por el Usuario. que muestra los filtros Mes Inicial. Razón Social del Postor Ganador y Número de Orden de Compra. Número de RUC.

Fecha de Entrada. Descripción de los Ítems. que muestra los filtros Tipo Ppto. el Sistema presentará el Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén mostrando la siguiente información mensual de los Ítems. Nombre del Proveedor. Datos de Almacén (Cantidad Ingresada. Tipo Bien y Estado. Cantidad por ingresar). los cuales podrán ser seleccionados activando la . Moneda Nacional (Precio Unitario y Total). dando clic en el ícono Imprimir Gasto Anual de Bienes mostrando la siguiente información: Número de Orden. dando clic en el ícono Imprimir .0 Página 620 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número Expediente SIAF. Monto soles y Monto Impuestos. Proveedor e Ítem: Al seleccionar esta opción. ro ld e C al id ad • Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Seguidamente. Unidad de Medida. a nivel de Número y Fecha de la Orden de Compra. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente.5. el Sistema presentará la ventana Selección de Datos. barra de despliegue C on t . RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Cantidad. Clasificador de Gasto. Moneda Origen (Precio Unitario y Total).

FF/Rb. el Sistema presentará la ventana Selección de Datos.5. de Orden. los cuales podrán ser o marcando con un check . Exp. despliegue G A • Relación de Órdenes por Meta. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de . C on t • ro ld e C al id ad SI . Especifica. Fecha de la Orden y Total Soles.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta opción. Mes Final. SIAF. para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información. Ítem. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. que muestra los filtros Mes Inicial. Centro de Costo. Tipo Bien y Estado.0 Página 621 de 883 . Proveedor. que muestra los filtros Tipo Ppto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta opción. Meta y Tarea. mostrándose el reporte detallado de El Usuario dará clic en el ícono Imprimir Gasto Anual de Bienes con la siguiente información: Nro.

para visualizar toda activando la barra de despliegue la información. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. Proveedor y Centro de Costo. Valor en Soles y Total General. Tarea. o marcando con un check . Nombre del Proveedor. C .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta opción. Número del Pedido.5. Clasificador de Gastos y Tareas. Específica y Meta. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Mes Final. se encuentran deshabilitados para esta opción. Proveedor. mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta. Número de Orden de Compra. mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha de la Orden de Compra. los cuales podrán ser seleccionados . Valor en Soles.0 Página 622 de 883 . C • al id ad SI G A Seguidamente. dando clic en el ícono Imprimir Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo y Pedido. Código del Clasificador de Gasto. Estado de la O/C. Código y Descripción del Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. que muestra los filtros Mes Inicial. dando clic en el ícono Imprimir . el Sistema presentará el Reporte Órdenes de Compra por Meta. on t ro ld e Los filtros FF/Rb. Fuente de Financiamiento y Rubro.

mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Compra. para visualizar toda la información. los cuales podrán ser seleccionados activando la .Pedido y Destino: Al seleccionar esta opción. Meta y Tarea. Proveedor y Tipo. Mes Final.5. que muestra los siguientes filtros: Mes Inicial. Valor en Soles y Total General. Específica. se encuentran deshabilitados para esta opción. Mes Final. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. que muestra los filtros Mes Inicial.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Relación de Órdenes por Centro de Costo .0 Página 623 de 883 . o marcando con un check . los cuales podrán . Pedido y Destino. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. o marcando con un check . Específica y Meta. Destino. C Los filtros FF/Rb. Nombre del Proveedor. dando clic en el ícono Imprimir Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo. SI G A Los filtros FF/Rb. ser seleccionados activando la barra de despliegue para visualizar toda la información. Número del Pedido. Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se encuentran deshabilitados para esta opción. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. barra de despliegue on t • ro ld e C al id ad . Proveedor y Centro de Costo.

dando clic en el ícono Imprimir . Total Bienes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Total Proveedor y Total General.0 Página 624 de 883 . el Sistema presentará el Reporte Totales de Órdenes de Compra y Servicios Consolidado por Proveedor. Total Servicios.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A Seguidamente. mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción del Proveedor.5.

IGV o Retención Impuesto Renta y Valor Total. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tipo de Adquisición. ID para OSCE. donde el Usuario podrá registrar o eliminar Órdenes de Servicio. Proveedor. Proceso de Selección.>Orden de Servicio”. Valor de Venta. C  Mes: Indica el mes de registro de las Órdenes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 7. Asimismo. así como datos del Requerimiento. Tipo Ppto y Origen Contrato.3 Orden de Servicio En esta opción. on t • Año: Muestra el año de registro de las Órdenes. Tipo de Operación.0 Página 625 de 883 . Tipo de Presupuesto.  Tipo ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentra dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C Al ingresar a esta opción. el Usuario podrá realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y transmitirla al SIAF. al id ad SI G A El ingreso a la opción Orden de Servicio es siguiendo la ruta: “Adquisiciones. el Sistema presenta la ventana Órdenes de Servicio. el Sistema permite generar las Órdenes de Servicio provenientes de un Cuadro de Adquisición.1. las mismas que muestran información detallada de los servicios a contratar.5. En la cabecera muestra los filtros Año. Modalidad de Adquisición. Mes.

activar el . deberá seleccionarla. A . dos pestañas: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. el mismo que contiene la ventana Fases Además cuenta con el botón Presupuestales de la Orden. El Sistema presentará la ventana Orden de Servicio. ro ld e Si el Usuario deseará eliminar una orden de Compra. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: SI 1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Origen Contrato: Indica si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA ORDEN DE SERVICIO: G Para realizar una Orden de Servicio. menú contextual y escoger la opción C on t 2.0 Página 626 de 883 . Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción C al id ad . donde se registrará el Compromiso Presupuestal de la Orden. la misma que está conformada por y .

A  Cuadro de Adquisiciones: Muestra el listado de las adquisiciones aprobadas. Además. ejecutando el ícono Buscar el Sistema mostrará la ventana Proveedores para registrar un nuevo Proveedor.0 Página 627 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Contrato). al id ad SI G  Proceso de Selección: Muestra el Proceso de Selección proveniente del Cuadro de Adquisición.  Resumen de Adquisición: Permite registrar información sobre la adquisición.OM. Si proviene de un Contrato.  Orden Recepcionada: Indica si la Orden fue recepcionada por el Proveedor. Compra OM: Permite registrar el motivo.  Doc.5. dando clic en el ícono Documento . C  PSA: Permite indicar si es un Proceso de Selección Abreviado.  Concepto: Motivo registrado en el Requerimiento. podrá visualizar los datos registrados en esta Ingresando a la carpeta amarilla ventana. on t  Fecha de Recepción: Fecha de recepción de la Orden. por el Proveedor.  Proveedor: Permite seleccionar un proveedor.  Nro. C  Fecha: Muestra la fecha del Contrato.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la pestaña Registro O/S.SIAF: Código SIAF del documento Comprometido (O/S. el Usuario deberá registrar la siguiente información:  Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto seleccionado al momento de solicitar el Pedido. activando la barra de despliegue o ro ld e .  Número de Contrato: Muestra el número de Contrato proveniente de la opción Contratos. la información se mostrará por defecto.  N° de Proceso de Selección: Permite registrar el número asignado al Proceso.  Justificación Mod. si la modalidad de contratación es Otra Modalidad . siendo editable. O/S: Indica el número de la Orden de Servicio.

registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.  Moneda: Tipo de moneda para efectuar la adquisición.  IGV: Permite indicar si la Orden de Servicio esta Afecta o Inafecta al Impuesto General a las Ventas. Para Producción y Venta. A  Estado: Condición de la Orden de Servicio. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Tipo de Operación: Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de Servicios. Permite seleccionar otra modalidad de contratación. ro ld e  Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dará al Servicio: Consumo.  ID Orden/Contrato: Número de identificación de la Orden o Contrato. al id ad  Tipo de Adquisición: Indica el Tipo Adquisición registrado en el Pedido.0 Página 628 de 883 . G  Mes: Mes correspondiente al registro de la Orden. C  Modalidad de Adquisición: Muestra la modalidad de contratación registrada en el Cuadro de Adquisiciones.5. SI  Fecha Orden: Permite registrar la fecha de la Orden de Servicio.  Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.  Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  ID Proceso: Número de identificación del Proceso de Selección. registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Recursos Humanos. C on t  Almacén: Muestra la relación de los almacenes registrados en Tablas.  Mejor Fecha de Pago: Permite registrar una fecha probable para la cancelación total o parcial de la Orden.  Moneda: Tipo de moneda para efectuar la adquisición. Apoyo Social.

 Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor. permite registrar los montos de los servicios que están exonerados del IGV. Dar clic en el ícono Grabar • Datos de la Orden: C En la ventana se mostrará los siguientes campos. alguno de ellos editables por el Usuario: ro ld e En este campo se verificarán los siguientes datos:  N° Orden: Indica el número asignado a la Orden de Servicio. Asimismo. C  Razón Social: Nombre completo del Proveedor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de Venta. El Sistema activará la pestaña al id ad SI G A 3.  R. on t  Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.C: Número de RUC del Proveedor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. IGV y Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y su valor en Soles respectivamente.  Con Retención Impuesto a la Renta: Para el caso de Personas Naturales que presentan Recibo por Honorarios.  Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.  Estado: Muestra el Estado de la Orden.  Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.0 Página 629 de 883 . permite indicar si la operación á afecta a la retención del Impuesto a la Renta.U.  Dirección: Muestra el domicilio del Proveedor.  Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Servicio. .

y en la columna seleccionar los datos activando la barra de despliegue para Especificaciones Técnicas. Plazo de Garantía.  Total Factura: Monto total de la Orden. al id ad En las columnas Marca.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición. Cantidad. A • Ítems de la Orden: SI G En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección. dará clic . Especificaciones Técnicas. Para grabar lo registrado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Documento de Referencia: Permite registrar el número del documento relacionado a la Orden.0 Página 630 de 883 . el Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla visualizar y registrar datos de especificaciones técnicas. opción Se visualizará la ventana Seleccionar Archivo. Descripción de Ítem. el Sistema presentará la ventana Archivos Adjuntos. Unidad de Medida. mostrando los archivos de todas las Unidades existentes. Plazo de Entrega. Marca. el Usuario podrá registrar una Glosa correspondiente a la Orden de Servicio. Indicador Crédito Fiscal. ro ld e C • Botón Ingresar Glosa: Al ingresar al botón . Presentación. donde activará el menú contextual y seleccionará Ia . Valor Total. el Sistema permite .5. Secuencia. Código. en el ícono Grabar C on t • Botón Asociar Anexo: Al ingresar al botón .  Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición. Precio Unitario. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Indicador IGV e Indicador Fiscal.  T. Indicador IGV.

En el Listado de Ordenes de Servicio. se visualizará los siguientes datos: Año. El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden. Luego dará clic en el ícono Salir para retornar a la ventana Orden de Servicio.0 Página 631 de 883 . PROCEDIMIENTO PARA COMPROMETER/DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE SERVICIO: C Para realizar el Compromiso de una Orden de Servicio. Tipo de Presupuesto.5. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: ro ld e 1. quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos. Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden C on t En la cabecera. Número de Orden y Mes. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y dar Abrir. el Usuario deberá seleccionar la Orden que desea comprometer y dar clic en el botón .

C on t ro ld Asimismo. Fase. Cadena Funcional. Meta. está conformada por los siguientes campos: • Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro. Marco Presupuestal.5. Descripción del Ítem y Monto en Soles. Fecha Estado y Monto Soles. Rubro y Genérica del Gasto. Meta. la ventana presenta el campo Certificación SIAF.0 . Reserva Presupuestal. El Sistema mostrará el siguiente Página 632 de 883 . Indicador Compromiso. de la opción Afectación Presupuestal del Sub Módulo Gestión Presupuestal. al id ad • Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden. Estado Fase SIAF. Reserva Compromiso Anual. Fase Compromiso y Saldo Presupuestal. El Usuario deberá ejecutar el botón mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el cual mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF cuando se realice la transmisión del Compromiso de la Orden de Servicio en la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA. • Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden. Clasificador de Gasto. Rubro. Además. 2. muestra los siguientes botones: SI G A • Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro. e C Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento. • Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento. Clasificador de Gasto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo.

efectuará la recuperación de los montos Comprometidos. SI G A Seguidamente.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 3. Los montos comprometidos se reflejarán en la columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM) del Sub Módulo Gestión Presupuestal. mostrando el siguiente mensaje: ro ld e Dando Sí. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo Disponible del Crédito Presupuestario. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: . Asimismo. para culminar el proceso. El C al id ad 4. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dar Aceptar. los mismos que se reflejarán en los saldos de la columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM). realizará la distribución del gasto por el monto total de la Orden de Servicio. C on t Seguidamente. se activará el botón Sistema realizará el proceso respectivo. Dar Sí. Dar Aceptar para culminar el proceso.0 Página 633 de 883 .

Lugar de entrega. Clasificador de Gasto y Monto. Afectación Presupuestal: Meta.5. Número de RUC. Moneda y Tipo de Cambio. Tipo de Proceso de Selección. Cantidad. Datos la Entidad para la emisión de la factura: Nombre. el Sistema mostrará el Página 634 de 883 . el Usuario dará clic en el ícono de la ventana principal. Fuente de Financiamiento/Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar los reportes de las Órdenes de Servicio. Cadena Funcional. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Precio Unitario y Precio Total. Dirección. conteniendo la siguiente información: Datos del Proveedor: Nombre. Número de RUC. Número de Contrato. Concepto de la Adquisición. Teléfono. Unidad de Medida y Descripción. el Sistema presentará el formato de la Orden de Servicio. Fax Condiciones Generales: Número de Cuadro de Adquisición. Datos del Ítem: Código. Dirección. mostrándose las siguientes opciones: ro ld e C al id ad SI G A Imprimir • Formato de Orden de Servicio: Al seleccionar esta opción. on t - C - - - Si el Usuario marca con un check en la opción Número del Pedido en la Orden de Servicio.0 . Campos para la firma de los funcionarios responsables de la adquisición del servicio.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. Mes Final y Proveedor. la misma que contiene los filtros Mes Inicial. Los filtros FF/Rb.0 Página 635 de 883 . REMYPE. los cuales podrán ser seleccionados . para que muestre todos los proveedores. Específica. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. IGV y Valor Total.5. el Sistema mostrará el detalle del Valor de Venta. Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta opción. si la opción se mantiene marcada con un check. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. el Valor de Venta se mostrará en los campos Exonerado y Total. o marcando con un check en el parámetro activando la barra de despliegue Proveedor. ro ld e C al id ad SI G A Si el Servicio está exonerado del IGV. C on t • Relación de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción.

dando clic en el ícono Imprimir . con la siguiente información: Número de Orden. Concepto. Expediente SIAF. mostrando los ítems a nivel de Número de Orden de Servicio. el Sistema presentará el reporte Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes. barra de despliegue . Moneda. Moneda Nacional y Total General. ro ld e C Los parámetros Proveedor. C on t Seguidamente. Valor y Estado. los cuales podrán ser seleccionados activando la en el parámetro Tipo de Proceso. o marcando con un check para visualizar toda la información. Tipo de Proceso de Selección. FF/RB y Específica. la misma los filtros Mes Inicial. al id ad • Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. se encuentran deshabilitados para esta opción. el Sistema mostrará el reporte Relación de Órdenes de Servicios. dando clic en el ícono Imprimir . Proveedor. conteniendo la relación de órdenes giradas en el periodo seleccionado. Fecha. Estado de la Orden y Moneda.0 Página 636 de 883 . con la siguiente información: Moneda Origen.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Seguidamente. Mes Final y Tipo de Proceso.5. Proveedor.

Moneda Nacional y Montos Totales. conteniendo información del Número y fecha de la Orden de Servicio seleccionada. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Moneda Origen. indicando el Número y fecha de la Orden de Servicio seleccionada. la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento. así como el Centro de Costo. el Sistema presentará el reporte Distribución de Gastos. Función. Clasificador de Gasto). Función.Presupuestal: En esta opción. C on t ro ld e C • Distribución del Gasto por Orden . y el Proveedor. Rubro. Proveedor y Tipo de Proceso de Selección.Catálogo: En esta opción. Importe por Ítem e Importe Total. así como el Centro de Costo. Clasificador de Gasto). conteniendo información de la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento. Programa.5. Meta.0 Página 637 de 883 . Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Distribución del Gasto por Orden . Unidad de Adquisición. Programa. el Sistema presentará el reporte Distribución de Gastos. Rubro.

el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opción. o marcando con un check parámetro Proveedor. Estado de la Orden y Moneda. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de . dando clic en el ícono Imprimir . se encontrarán deshabilitados para esta opción. que muestra los filtros Mes Inicial y Mes Final. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Mes Final y Proveedor. los cuales podrán ser en el seleccionados activando la barra de despliegue . FF/Rb. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. despliegue SI G A Los filtros Proveedor. el Sistema presentará el Reporte Relación Detallada de Órdenes de Servicio Anuladas. Los filtros FF/Rb. mostrando los ítems a nivel de Número de Orden de Servicio.0 Página 638 de 883 . Específica. Proveedor. C on t • Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes: Al seleccionar esta opción. Tipo de Proceso de Selección. Meta y Tarea. Moneda Nacional y Total General. Específica. la misma que contiene los filtros Mes Inicial. ro ld e C al id ad Seguidamente. Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta opción.5. para que muestre todos los proveedores. con la siguiente información: Moneda Origen.

5.0 Página 639 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Relación de Órdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opción. el Sistema presentará el Reporte Órdenes de Servicios por Proveedor. que muestra los filtros Mes Inicial. Moneda Nacional y Total General. Número. Mes. Orden. mostrando los ítems a nivel de Proveedor. dando clic en el ícono Imprimir Órdenes de Servicio – Por Tipo de Tarea. los cuales podrán ser . el Sistema presentara la ventana Selección de Parámetros. para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información. Proveedor. Código y Descripción del Centro de Costo. Mes. Total Moneda Nacional por Ítem. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Mes Final. con la siguiente información: Moneda Origen. mostrando los ítems a nivel de Tipo de Tarea. Código y Descripción de la Tarea. Nro. on t ro ld e C • al id ad SI G A Seguidamente. dando clic en el ícono Imprimir . Tarea y Centro de Costo. Fecha y Estado de la Orden. con la siguiente información: Unidad de Medida. y Moneda. Moneda. o marcando con un check . RUC y nombre del Proveedor. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. Número y Fecha de la Orden de Servicio. y Moneda. C .

0 Página 640 de 883 . los cuales podrán ser . Tipo B/S. Específica. Grupo. Moneda. Clase. al id ad • C on t ro ld e C Los filtros Proveedor. Meta y Centro de Costo. FF/Rb. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. el Sistema presentará el Reporte Relación Detallada de Órdenes de Servicio por Ítem y Mes. se encuentran deshabilitados para esta opción. Total Moneda Origen. Seguidamente. dando clic en el ícono Imprimir . que muestra los filtros Mes Inicial.5. mostrando la siguiente información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y Estado de la Orden de Servicio.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO Relación de Órdenes por Ítem y Mes: Al seleccionar esta opción. Mes Final. Total Moneda Nacional y Total General. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. nombre del Proveedor. Familia e Ítem. o marcando con un check para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información.

Fto. Al seleccionar esta opción.5. Mes Final. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Monto Moneda Nacional y Total General Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de Financiamiento: Número. el Sistema presentará el Reporte Órdenes de Servicio por Proveedor y Fuente Financiamiento. Tipo de Cambio. los cuales podrán ser seleccionados . dando clic en el ícono Imprimir . al id ad • SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C Los filtros Proveedor. Específica. o marcando con un check . Monto Moneda Origen. Fecha y Estado de la Orden de Servicio.0 Página 641 de 883 . para visualizar toda activando la barra de despliegue la información. se encuentran deshabilitados para esta opción. Proveedor y Fte . Proveedor y FF/Rb. Moneda. que muestra los filtros Mes Inicial. Meta y Tarea.MÓDULO DE LOGÍSTICA Relación de Órdenes generadas por Mes. C on t Seguidamente.

Proveedor. Especifica y Meta. FF/Rb. Clasificador de Gasto.5. para visualizar toda activando la barra de despliegue la información. los cuales podrán ser seleccionados . Monto Moneda Nacional y Total General.MÓDULO DE LOGÍSTICA Relación de Órdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Mes Final. se encuentra deshabilitado para esta opción. mostrando la siguiente información mensual a nivel de Meta: Número. dando clic en el ícono Imprimir Órdenes de Servicio por Meta y Clasificador de Gasto.0 Página 642 de 883 . Fecha y Estado de la Orden de Servicio. Proveedor. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. que muestra los filtros Mes Inicial. Rubro. Monto Moneda Origen. C on t . o marcando con un check . al id ad • SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C El filtro Tarea. Moneda. Fuente de Financiamiento.

0 Página 643 de 883 . al id ad • C on t ro ld e C Los filtros FF/Rb. . los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue marcando con un check . el Sistema presentara la ventana Selección de Parámetros. que muestra los filtros Mes Inicial. o Ítem. dando clic en el ícono Imprimir Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems. Grupo. Familia e . Moneda Nacional y Total General. Tipo (por defecto muestra Servicio). Proveedor.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems: Al seleccionar esta opción. mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de Servicio. Clase. Código y Descripción del Ítem. Unidad de Adquisición. Específica. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. Mes Final. se encuentran deshabilitados para esta opción.5. para visualizar toda la información. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Meta y Centro de Costo. Moneda Origen.

0 Página 644 de 883 . el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. Nombre del Proveedor. Valor del Ítem y Total General. Meta y Centro de Costo. o marcando con un check . Centro de Costo. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Familia e Ítem. dando clic en el ícono Imprimir Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems. Mes Final. Unidad de Medida. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra . Tipo (por defecto mostrará Servicios). C .5.MÓDULO DE LOGÍSTICA Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems: Al seleccionar esta opción. Proveedor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Clase. para visualizar toda la información. mostrando la siguiente información mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Servicio. Código y Descripción del Ítem. que muestra los filtros Mes Inicial. de despliegue al id ad SI • G A MANUAL DE USUARIO on t ro ld e C Los filtros FF/Rb. Específica. se encuentran deshabilitados para esta opción. Grupo.

los cuales podrán ser seleccionados activando la . se encuentran deshabilitados para esta opción. Familia e Ítem. para visualizar toda la barra de despliegue información. Centro de Costo.5. o marcando con un check .0 Página 645 de 883 . Tipo (por defecto muestra Bienes). el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Proveedor. Específica y Meta. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. que muestra los filtros Mes Inicial. Clase. Grupo. Mes Final.Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA Relación de Órdenes por Ítem . e C • al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld Los filtros FF/Rb.

Valor y Estado de la Orden de Servicio. Proveedor. Centros de Costo y Proveedor. Proveedor. el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes por Ítems. se activará un Campo con la relación de los meses del año. on t ro ld e C • Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar esta opción. los mismos que se seleccionarán.5. dando clic en el ícono Imprimir . Unidad de Medida. mostrando la siguiente información: Número y Fecha de la Orden de Servicio. Expediente y Estado SIAF y el indicador Rebaja. Código y Descripción del Centro de Costo. C Seguidamente. activando la barra de despliegue . Moneda. Valor del Ítem y Total General.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Seguidamente.0 Página 646 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes Pendientes de Entrega al Proveedor. Número del Cuadro de Adquisición correspondiente. mostrando la siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden de Servicio.

o marcando con un check . mostrando la siguiente información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Servicio. Fuente de Financiamiento. Monto Soles Inicial. para visualizar toda activando la barra de despliegue la información. C on t • ro ld e C al id ad . SI G A • Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación: Al seleccionar esta opción. Monto Soles Rebaja. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. mostrando la siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem. que muestra los filtros Mes Inicial. Unidad de Medida.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opción. Meta. Total Moneda Nacional. el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliación. los cuales podrán ser seleccionados . el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. Orden.0 Página 647 de 883 . Monto Soles Ampliación y Monto Soles Final. Mes Final. dando clic en el ícono Imprimir Órdenes de Servicio – Detalle de Plazo de Entrega. Unidad de Medida. Clasificador.5. Moneda y Monto. RUC y Nombre del Proveedor: Código y Descripción del Ítem. Rubro. Proveedor y Nro. Total Moneda Origen.

FF/Rb. Tipo de Proceso. Tipo Bien. Fecha de Emisión. Número de RUC.5. Valor Total Soles. que muestra los filtros Mes Calendario. Número y Objeto del Proceso. el campo Título se mostrará como Órdenes de Servicio Emitidas. dando clic en el ícono Imprimir Órdenes de Servicio Emitidas. Tipo Bien y Estado. los cuales podrán ser seleccionados activando la . el Sistema presentará la ventana Selección de Datos. ro ld e C al id ad . mostrando la siguiente información mensual: Tipo. Descripción del Ítem. Unidad de Medida. Proveedor e Ítem: Al seleccionar esta opción. o marcando con un check . SI G A Asimismo. los cuales podrán ser . Moneda. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros.0 Página 648 de 883 . Valor Total Moneda. barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor: Al seleccionar esta opción. Fuente de Financiamiento y Rubro. para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. C on t • Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador. Número de la Convocatoria. que muestra los filtros Tipo Ppto. Razón Social del Postor Ganador y Número de Orden de Servicio. pudiendo ser editado por el Usuario.

Clasificador de Gasto. Centro de Costo. el Sistema presentará la ventana Selección de Datos. el Sistema presentará el Reporte Gasto Anual de Servicios mostrando la siguiente información: Número de Orden. Descripción de los Ítems.0 Página 649 de 883 . Tipo Bien y Estado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrándose el reporte detallado de El Usuario dará clic en el ícono Imprimir Gasto Anual de Servicios con la siguiente información: Nro. Fecha de la Orden y Total Soles. que muestra los filtros Tipo Ppto. Monto soles y Monto Impuestos. dando clic en el ícono Imprimir . Ítem. C on t .5. Nombre del Proveedor. Número Expediente SIAF. Exp. SIAF. de Orden. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de . despliegue ro ld e C • al id ad SI G A Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta opción.

Clasificador de Gastos y Tareas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Estado de la O/S. dando clic en el ícono Imprimir Órdenes de Servicio por Meta. los cuales podrán ser seleccionados . el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. on t • ro ld e C al id ad . Meta y Tarea. los cuales podrán ser o marcando con un check . Fuente de Financiamiento y Rubro. Mes Final. Valor en Soles. Proveedor. mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta. Tarea. o marcando con un check . Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta opción. Código y Descripción del Centro de Costo. Proveedor. que muestra los filtros Mes Inicial. que muestra los filtros Mes Inicial. para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información.0 Página 650 de 883 . Mes Final. se encuentran deshabilitados para esta opción. Específica y Meta. Código del Clasificador de Gasto.5. FF/Rb. Número de Orden de Servicio. Proveedor y Centro de Costo. Especifica. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. SI G A • Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Relación de Órdenes por Meta. C Los filtros FF/Rb. para visualizar toda activando la barra de despliegue la información. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros.

se encuentran deshabilitados para esta opción. Mes Final. Nombre del Proveedor.Pedido y Destino: Al seleccionar esta opción.5. los cuales podrán ser . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo y Pedido.0 Página 651 de 883 . mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha de la Orden de Servicio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Relación de Órdenes por Centro de Costo . o marcando con un check . C on t Los filtros FF/Rb. dando clic en el ícono Imprimir . ro ld • e C al id ad SI G A Seguidamente. para seleccionados activando la barra de despliegue visualizar toda la información. que muestra los filtros Mes Inicial. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. Proveedor y Centro de Costo. Valor en Soles y Total General. Específica y Meta. Número del Pedido.

que muestra los filtros Mes Inicial. Total Bienes. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros. al id ad • ro ld e C Los filtros FF/Rb. Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opción. se encuentran deshabilitados para esta opción. el Sistema presentará el Reporte Seguidamente. mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción del Proveedor. dando clic en el ícono Imprimir Totales de Órdenes de Compra y Servicios Consolidado por Proveedor. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Nombre del Proveedor.0 Página 652 de 883 . Meta y Tarea. Proveedor y Tipo. Número del Pedido. para visualizar toda la barra de despliegue información. Pedido y Destino. dando clic en el ícono Imprimir . los cuales podrán ser seleccionados activando la . C on t . el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo. Valor en Soles y Total General. Total Proveedor y Total General. Específica. Mes Final. o marcando con un check .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Seguidamente. Destino. mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Servicio. Total Servicios.

Anulación x Error. hayan sido Aprobados en el SIAF.0 Página 653 de 883 .4 Secuencia de la Fase Las funciones desarrolladas en las opciones de Secuencia de la Fase.5. Mes. como se muestra en la siguiente ventana: C 7. C on t El ingreso a la opción Anulación es siguiendo la ruta: “Adquisiciones>Secuencia de la Fase-> Anulación”. éstas no deberán tener ítems ingresados al Almacén. Rebaja y Ampliación. al id ad SI G Este Menú presenta las siguientes opciones: Anulación. así como la Anulación de los Viáticos. la misma que muestra los siguientes filtros: Año. Servicios y Planilla de Viáticos.4. el Sistema permite realizar la anulación de las Órdenes de Compra. Tipo Ppto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 7. realizar la Anulación. Para el caso de las Órdenes de Compra. Rebaja o Ampliación de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio. cuyos Compromisos en el SIGA. A El Sistema le permitirá al Responsable del área de Logística. así como registrar la anulación de los mismos.1. Anulación por Error. que hayan sido Aprobados en el SIAF.1. permiten a los Usuarios efectuar correcciones o modificaciones a los documentos fuente Comprometidos en el SIGA y Aprobados en el SIAF. y Origen Contrato. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema presenta la ventana Listado de Órdenes / Anulación. Tipo B/S.1 Anulación ro ld e En esta opción. actualizando los saldos presupuestales y Reserva Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t • Origen de Contrato: Permite seleccionar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato.0 Página 654 de 883 . ro ld e C  Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes o Viáticos que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo. Servicios y Viáticos.5. mediante el cual se ingresará a la ventana Fases Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulación de la Órdenes y Viáticos.MÓDULO DE LOGÍSTICA G • Año: Muestra el año de registro de las Órdenes y Viáticos. Asimismo. A MANUAL DE USUARIO al id ad SI  Mes: Indica el mes de registro de las Órdenes y Viáticos. en la parte inferior de la ventana se encuentra el botón .  Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes.

Meta. Además. Marco Presupuestal. Fecha Estado y Monto Soles. Clasificador de Gasto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Orden de Servicio.5. está conformada por los siguientes campos: C on t • Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro. Estado Fase SIAF. se visualizará los siguientes datos: Año. el Usuario deberá seleccionar la Orden . A Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden ro ld e C al id ad SI G En la cabecera. Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACION DE UNA ORDEN O VIÁTICO: Para realizar la Anulación de una Orden de Compra. Reserva Compromiso Anual. Tipo Presupuesto. Número de Orden y Mes. Fase. En el Listado Ordenes / Anulación. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1. Meta. Rubro. Clasificador de Gasto. Descripción del Ítem y Monto en Soles. • Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro. Asimismo. muestra los siguientes botones: • Anular: Permite realizar el Proceso de Anulación de la Orden. o una Planilla de Viáticos. • Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento. Reserva Presupuestal. Indicador Compromiso.0 Página 655 de 883 . presentando el correspondiente y dar clic en el botón Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden. Cadena Funcional.

con una nueva Secuencia. SI . mostrándose el siguiente mensaje de confirmación. El registro se mostrará en el campo Fases de la Orden. para realizar el proceso de Anulación. monto anulado en negativo. Asimismo. se activará el botón Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicando que el documento se encuentra en la Fase Compromiso – Anulación. Dar Aceptar. El Usuario dará clic en el botón mensaje: G A • Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Revertir: Permite realizar el Proceso de Reversión de la Orden. Dar Sí. mostrando el Sistema el siguiente al id ad 2. C on t ro ld 4. mostrándose el . para culminar el proceso de Anulación. e C 3.0 Página 656 de 883 .5. Rubro y Genérica del Gasto.

6. luego de ser aprobada la operación en el SIAF. el Usuario procederá a realizar la interfase de la Anulación al SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA del Sub Módulo Gestión Presupuestal. Si el Usuario deseará revertir la anulación. ejecutando el de la ventana Afectaciones Presupuestales del botón Expediente SIGA. Esta operación determinará la reversión de los saldos presupuestales del Compromiso y la Reserva Presupuestal. mostrando el siguiente mensaje: Dando Aceptar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. si ésta no ha sido transmitida al SIAF.0 Página 657 de 883 . deberá dar clic en el botón C on t ro ld e . en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional correspondiente. se actualizará el Estado del documento. Cabe mencionar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5. Posteriormente.5. al id ad SI G A En la ventana Listado de Órdenes / Anulación. El Sistema realizará el proceso respectivo. el registro se mostrará en color rojo. culminará el proceso. C El número del documento anulado no podrá ser utilizado para emitir otra Orden. Esta operación implica la actualización de los saldos presupuestales del Compromiso y la Reserva Presupuestal. que solamente podrá revertirse la Anulación. en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional correspondiente. Seguidamente.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio de la ventana principal.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t ro ld e C al id ad SI G A • Formato de Orden de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opción.0 Página 658 de 883 . Anuladas. el Sistema presentará el formato de la Orden de Compra o Servicio sellada como ANULADA. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir luego seleccionará las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relación detallada de Órdenes anuladas por mes.

Fecha. activando la barra de despliegue SI G A Los filtros Proveedor. Cantidad/Valor. que muestra los siguientes filtros: Mes Inicial y Mes Final. Moneda y Total: Código y Descripción del Ítem. Meta y Tarea. el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Relación de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opción. mostrando la siguiente información mensual a nivel de Orden. el Sistema presentará el Seguidamente. Proveedor. Nota: Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las opciones de Orden de Compra/Servicio. Específica. Moneda Nacional y Total General. dando clic en el ícono Imprimir Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. por no mostrar información referente a Ordenes Anuladas. Moneda Origen.0 Página 659 de 883 . los cuales podrán ser seleccionados . FF/Rb. C on t ro ld e C al id ad . Estado.5. se encuentran deshabilitados para esta opción.

2 Anulación X Error En esta opción. con el mismo número correlativo original. y Origen Contrato. que para el caso de las Órdenes de Compra. A Cabe señalar. estos documentos podrán ser transmitidos nuevamente al SIAF. Mes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 7.5. Tipo B/S.  Mes: Indica el mes de registro de las Órdenes. modificar o incorporar datos. el Sistema presenta la ventana Listado de Órdenes / Anulación por Error.0 Página 660 de 883 . no deberán tener ítems ingresados al Almacén.1. • Año: Muestra el año de registro de las Órdenes. La finalidad es corregir. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e Al ingresar a esta opción. Tipo Ppto.  Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes y Servicios.4. Asimismo. C al id ad SI G El ingreso a la opción Anulación x Error es siguiendo la ruta: “Adquisiciones>Secuencia de la Fase ->Anulación x Error”. el Sistema permite realizar la Anulación por Error de las Órdenes de Compra y Servicios cuyos Compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF. la misma que muestra los siguientes filtros: Año.

Tipo Presupuesto. al id ad Asimismo. Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden C on t En la cabecera. en la parte inferior de la ventana se ubica el botón mediante el cual se ingresará a la ventana Fases Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulación de la Órdenes de Compra o Servicios.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A  Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo. Orden de Servicio. el Usuario deberá seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón . se visualizará los siguientes datos: Año.5.En el listado de Órdenes / Anulación por Error. Número de Orden y Mes. PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACION DE UNA ORDEN X ERROR: C Para realizar la Anulación por Error de una Orden de Compra.0 Página 661 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. SI G • Origen de Contrato: Permite seleccionar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: ro ld e 1. presentando el Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.

está conformada por los siguientes campos: G A MANUAL DE USUARIO al id ad • Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI Asimismo. Clasificador de Gasto. C • Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro. • Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento.0 . muestra los siguientes botones: • Anular x Error: Permite realizar el Proceso de Anulación por Error de la Orden. Rubro. Reserva Compromiso Anual. Meta. Reserva Presupuestal. 2. Indicador Compromiso. Estado Fase SIAF. Meta. Cadena Funcional. • Revertir Anulación: Permite realizar el Proceso de Reversión por Error de la Orden. C on t • Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento. ro ld e Además. Descripción del Ítem y Monto en Soles.El Usuario dará clic en el botón siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marco Presupuestal. Clasificador de Gasto. Fase Compromiso y Saldo Presupuestal. mostrando el Sistema el Página 662 de 883 . Fase. Rubro y Genérica del Gasto. Fecha Estado y Monto Soles.

Posteriormente. el Usuario podrá generar una nueva Orden con el mismo número correlativo anterior. indicando que el documento se encuentra en la Fase Compromiso – Anulación x Error. de la ventana Afectaciones ejecutando el botón Presupuestales del Expediente SIGA. efectuar las modificaciones que requiera y realizar el Compromiso del documento para su transmisión al SIAF.Seguidamente. mostrándose el monto anulado en negativo.Dar Aceptar. mostrando los nuevos datos de la Aprobación en el SIAF. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: ro ld e C al id ad 4. para culminar el proceso de Anulación por Error. se . Asimismo. la misma que quedará registrada consecutivamente a la anterior. para realizar el proceso de Anulación por Error. activará el botón C on t 5.Dar Sí.0 Página 663 de 883 . Luego de realizar estas operaciones. el Usuario procederá a realizar la interfase de la Anulación x Error al SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA del Sub Módulo Gestión Presupuestal. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A 3. con una nueva Secuencia del Registro. El registro se mostrará en el campo Fases de la Orden. luego de ser aprobada la operación en el SIAF. se actualizará el Estado del documento.5.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. que solamente podrá revertirse la Anulación por Error. El Sistema mostrará el formato de la Orden sellada como ANULADA POR ERROR. el Sistema mostrará la ventana Reportes.0 Página 664 de 883 . C on t ro ld .5. REPORTES e C Cabe mencionar. Esta operación implica la actualización de los saldos presupuestales del Compromiso en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional correspondiente. si ésta no ha sido transmitida al SIAF. El Dando clic en el ícono Imprimir Usuario deberá seleccionar la opción Formato de Orden de Compra. deberá dar clic en el botón al id ad SI G A .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Si el Usuario deseará revertir la anulación. culminará el proceso. mostrando el siguiente mensaje: Al dar Aceptar. El Sistema realizará el proceso respectivo.

>Secuencia de la Fase ->Rebaja”.1. para lo cual las órdenes deben estar Comprometidas y contar con el Expediente SIAF en Estado Aprobado. el documento debe estar Devengado en el SIAF y para el caso de Órdenes de Compra. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 665 de 883 . C Asimismo.3 Rebaja C al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO on t ro ld e En esta opción. ajustes en los precios o valor de los servicios.MÓDULO DE LOGÍSTICA 7.4. Asimismo. El ingreso a la opción Rebaja es siguiendo la ruta: “Adquisiciones. el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda. el Sistema permite al Usuario regularizar las cantidades o montos de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio emitidas. que requieran ser rebajadas.5. por variación en los requerimientos. no debe haberse efectuado el ingreso total de los bienes al Almacén.

on t  Mes: Mes de registro de las Órdenes. la misma que muestra en la cabecera los siguientes filtros: Año. ro ld e • Año: Año de registro de las Órdenes. Mes. Tipo Ppto y Origen Contrato. Tipo B/S. C  Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes. • Origen de Contrato: Permite seleccionar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G Al ingresar a esta opción. Servicios.  Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 666 de 883 . el Sistema presenta la ventana Listado de Órdenes / Rebaja.5.

el Usuario realizar el siguiente procedimiento: 1. Cantidad por ingresar. Cantidad Inicial. Compromiso (Operación Inicial / Rebaja) y Saldo. Número de Orden.0 Página 667 de 883 . C on t • En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes datos relacionados al Ítem: Secuencia del registro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Detalle de la Orden: Está conformada por dos campos: ro ld • En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos presupuestales de la Rebaja: Fuente de Financiamiento. Mes y Número de Expediente. Meta. TP. Clasificador de Gasto.5. el Usuario deberá seleccionar la Orden al id ad correspondiente y dar clic en el botón el Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden. presentando Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden En la cabecera.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. TC). G A PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REBAJA DE ÓRDENES SI Para realizar la Rebaja de una Orden de Compra u Orden de Servicio. En el Listado Ordenes / Rebaja. Tipo Presupuesto. Monto Soles Inicial. Cantidad a Rebajar y Monto a Rebajar. C Asimismo. Rubro. Monto soles Actual. Cantidad Ingresada al Almacén. presenta las siguientes pestañas: y . Medio de Pago (TR. e a. en la parte inferior de la ventana se ubica el botón . Precio Unitario. se visualizará los siguientes datos: Año. mediante el cual se ingresará a la ventana Fases Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulación de la Órdenes de Compra o Servicios.

donde el Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Fuente de Financiamiento.5. Fecha Estado y Monto Soles. Reserva Compromiso Anual. Cantidad Inicial y Cantidad Ingresada al Almacén. Precio Unitario. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Rubro. • Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento. Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad de cada Ítem. Meta. Clasificador de Gasto. TR. Cadena Funcional. • Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro. Descripción del Ítem y Monto en Soles. TC). Clasificador de Gasto. Rubro. Estado Fase SIAF. Reserva Presupuestal. Fase. Medio de Pago (TP. Fases Presupuestales: Está conformada por los siguientes campos: • Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro. Marco Presupuestal. C on t b.0 Página 668 de 883 . Meta. el Sistema presenta la Ingresando la carpeta amarilla ventana Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto. Fase Compromiso. Saldo Presupuestal. Clasificador de Gasto. Indicador Compromiso.

Para efectuar la Rebaja de una Orden de Compra en esta ventana. la cantidad que realmente está recibiendo y dará Conformidad a la E/A.0 Página 669 de 883 . el Usuario seleccionará la O/C respectiva y registrará en la columna Cantidad Recibida. Rubro y Genérica del Gasto. Seguidamente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá seguir previamente los siguientes pasos: ro ld e a. C 2. El Usuario ingresará a la pestaña Detalle de la Orden. el botón . C on t c. El Usuario del registro SIAF. registrará el Devengado del documento correspondiente de acuerdo al monto rebajado y lo Aprobará. en la opción Entrada al Almacén. b. El Usuario debe verificar que el Estado SIAF de la Orden se encuentre Aprobado en el SIGA. que permite visualizar los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento.5. registrará la cantidad y el monto correspondiente que se ha rebajado en las columnas Cantidad a Rebajar y Monto a Rebajar según corresponda para bienes y servicios.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad Presenta además. 3.

cuyo correlativo se mostrará en la ventana Listado de Órdenes Rebaja.0 Página 670 de 883 . en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Luego. 4. se mostrará el registro y el nuevo monto.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad Mostrándose el registro en el campo Fases de la Orden de la Ventana Fases Presupuestales. El Usuario realizará la Interfase al SIAF luego de su Aprobación. visualizándose y ejecutará el botón el Expediente como Aprobado.

Meta. Rubro. Monto Soles Final. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir seleccionará la opción Reporte de Secuencias de Orden . Cantidad Rebajada. y Rebajadas. Precio Unitario.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES Para visualizar el reporte de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio Reporte de Secuencia de Orden – Rebaja / Ampliación: Este reporte muestra información de la Orden Rebajada. que contenía una cantidad inicial de 6 y fue rebajada a 3. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Monto en Soles Inicial. Cantidad Inicial. a nivel de Proveedor y Expediente SIAF. C on t • ro ld e C al id ad SI G A de la ventana principal.0 Página 671 de 883 . Monto Soles Rebaja. Clasificador de Gasto. Unidad de Medida. muestra la información de Rebaja de la Orden 0000007. indicando los siguientes datos por Ítem: Fuente de Financiamiento.Rebaja/Ampliación. El grafico del reporte adjunto.

ro ld e C El ingreso a la opción Ampliación es siguiendo la ruta: “Adquisiciones>Secuencia de la Fase ->Ampliación”.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 7. Mes.1. de las órdenes que hayan sido Comprometidas en el SIGA y Aprobadas en el SIAF.0 Página 672 de 883 . G A Cabe mencionar que el proceso de Ampliación se inicia en el Módulo Administrativo del SIAF-SP. Tipo B/S. o por disposiciones legales. del Sub Módulo Gestión Presupuestal. de acuerdo a las condiciones estipuladas en los contratos firmados.4. el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda. continuando su registro en la opción Fases Presupuestales – Ampliación del Sub Módulo Adquisiciones. el Sistema permite al Usuario regularizar los montos de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio emitidas.5. el Sistema presenta la ventana Listado de Órdenes / Ampliación. al id ad Asimismo. SI La operación será recepcionada en el SIGA mediante la función Respuesta SIAFSP de la opción Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA. a solicitud del área de Logística y con la aprobación del área de Presupuesto de la Entidad. como se muestra en la siguiente ventana: C on t Al ingresar a esta opción. la misma que muestra los filtros de: Año. Tipo Ppto y Origen Contrato. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. El Usuario del SIAF registrará la Aprobación de la Ampliación. que requieran incrementarse.4 Ampliación En esta opción. por variación en los precios de los bienes o servicios.

Página 673 de 883 . Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden En la cabecera. mediante el cual se ingresará a la ventana Fases Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Ampliación de la Órdenes de Compra o Servicios. Asimismo. Mes y Número de Expediente. PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE MONTOS EN LAS ÓRDENES on t Para realizar la ampliación de una Orden. presenta las siguientes pestañas: en las cuales se realizarán los registros de la Ampliación. al id ad SI  Tipo ppto: Permite seleccionar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo. G A  Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes o Servicios. se visualizará los siguientes datos: Año. En el Listado Ordenes / Ampliación. Número de Orden.0 y . . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. parte inferior de la ventana se ubica el botón ro ld e . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: C 1. en la C • Origen de Contrato: Permite seleccionar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato. Asimismo. Tipo de Presupuesto.5. el Usuario deberá seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón presentándose la ventana Fases Presupuestales de la Orden.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Año: Año de registro de las Órdenes.  Mes: Mes de registro de las Órdenes.

b. que muestra los siguientes datos: Secuencia. Cantidad Inicial. Medio de Pago (TP.0 Página 674 de 883 . Cantidad por ingresar. Secuencia. Monto Soles Actual. Compromiso (1. Asimismo. Clasificador. al id ad SI G A En la parte inferior de la ventana se visualizan los siguientes datos de los ítems de la Orden. Cantidad Modificada y Monto a Ampliar. Indicador Compromiso. Rubro. muestra la siguiente información: Fuente de Financiamiento. Precio Unitario. Fase.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO a.Op Inicial – Ampliación) y Saldo. Detalle de la Orden: Ingresando a la pestaña se visualiza el tipo de Moneda en que se emitió la Orden. así como los siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento. Meta. Clasificador de Gasto. Reserva Presupuestal. Fases Presupuestales: Ingresando a la pestaña . Medio de Pago (TP. Precio Unitario. en el campo Marco Presupuestal. Fase Compromiso y Saldo Presupuestal. TC). Reserva Compromiso Anual. Cantidad Ingresada Almacén. se muestra la ventana Al seleccionar la carpeta amarilla Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto donde el Usuario podrá visualizar el Código y Descripción del Ítem así como los siguientes datos de: Fuente de Financiamiento. Detalle del Almacén. C on t ro ld e C de cada ítem. Cantidad Ingresada al Almacén. Fecha Estado y Monto Soles. TR. TR. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Monto Soles Inicial. TC). Marco Presupuestal. se visualiza el campo Fases de la Orden. Meta. Cadena Funcional. Meta. Cantidad Inicial. Rubro. Estado Fase SIAF. Clasificador de Gasto.5.

y se mostrará en la parte superior el siguiente mensaje: 5. el Usuario deberá registrar el monto ampliado en la columna Monto Ampliar del ítem o ítems que corresponda. SI G A - ro ld e C al id ad 2.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Además. muestra los siguientes botones: Ampliación SIAF Permite realizar el Proceso de Ampliación de la Orden. 4. Monto Moneda y Monto Soles.0 Página 675 de 883 . en la parte inferior. dará Grabar Secuencia de Ampliación pendiente de Compromiso. Rubro y Genérica del Gasto. la misma que mostrará en la parte superior la Secuencia de la Fase Ampliación registrada y aprobada en la Fase Devengado del Módulo Administrativo del SIAF-SP. Luego. mostrándose el monto ampliado y en la columna Saldo se mostrará el monto total. dar clic en el botón . Seguidamente. C on t 3. Asimismo. Meta. Dar clic en el botón . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. En la parte inferior de la ventana. mostrará información del Clasificador de Gasto. - Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento. en la pestaña Detalle de la Orden se activará la columna Ampliación en el campo Compromiso. para visualizar la ventana Seleccione Ampliación SIAF.

Luego de grabar las operaciones en la pestaña Detalle de la Orden.0 Página 676 de 883 .5. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: 7. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t Asimismo. ro ld e C Ejecutando este botón. Dar Sí. en el campo Marco Presupuestal. el saldo de la columna Fase Compromiso se incrementará de acuerdo al monto ampliado. el Sistema registrará simultáneamente la secuencia de Ampliación en la pestaña Fases Presupuestales y se activará el botón . para realizar el Compromiso de la Ampliación.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad 6.

0 Página 677 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para su Aprobación. el Sistema generará la secuencia de Ampliación que será transmitida al SIAF. en la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA. la misma que luego de ejecutar el botón Respuesta SIAF mostrará el registro Aprobado y el check en la columna Rebaja/Ampliación. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir ventana principal. mostrándose la ventana Reporte.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A 8.5. donde seleccionará la opción Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliación. Seguidamente. al id ad REPORTES C on t ro ld e C de la Para visualizar el Reporte.

Cantidad Ingreso Almacén. Rubro. Cantidad Rebajada con valor cero.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Reporte de Secuencia de Orden – Rebaja / Ampliación: El Reporte mostrará la siguiente información: Ítem. Unidad de Medida. al id ad SI G A El grafico del reporte adjunto. Meta. Monto de Soles Ampliación y Monto Soles Final.0 Página 678 de 883 . Monto en Soles Iníciales. C on t ro ld e C Nota: Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las opciones de Orden de Compra/Servicio. Fuente de Financiamiento. TP. Precio Unitario. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Monto de Soles Rebaja en cero. Clasificador. muestra la información de Ampliación de la Orden 0000408. que contenía un monto inicial de 30 soles y fue ampliado a 60 soles. TC. por no mostrar información referente a Ordenes Anuladas.

describe las funciones que el Sistema permite realizar en el Sub Módulo de Almacenes. Transferencia Externa. G Asimismo. A Presenta además la interrelación funcional con el Sub Módulo Adquisiciones para efectuar la Entrada al Almacén. Donación. Inventario Físico y el proceso de Cierre Mensual y Anual de los Almacenes.1. Otros y Producto Terminado. Devolución a Almacén. Sub Módulo Pedidos para la atención de Pedidos.1 Sub Módulo Almacenes ro ld e C El Sub Módulo Almacenes. Atención de Pedidos a través de la emisión de la PECOSA. Inventario Físico del Almacén y Proceso de Pre – Cierre Mensual.>Entradas al Almacén”. Kardex. en cada Opción presenta formatos y reportes con información de los registros. al id ad SI 8. Kardex del Almacén.5. Consulta de PECOSAS. Atención de Pedidos. Los tipos de Nota de Entrada que presenta en Sistema son Ingreso Producción. está conformado por el siguiente menú: Entradas al Almacén.ALMACENES El Capítulo 8. el Sistema permite registrar las Entradas al Almacén provenientes de Órdenes de Compras o por Notas de Entrada al Almacén – NEA. Diferencia de Inventario. para consulta o seguimiento de las operaciones registradas. Transferencia en Almacén. Transferencias entre Almacenes. y el Módulo de Patrimonio para la asignación de los activos fijos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 8 . on t 8.1 Entradas al Almacén C En esta opción. Inventario Inicial.0 Página 679 de 883 . Inventario Inicial de Almacén. El ingreso a la opción Entradas al Almacén es siguiendo la ruta: “Almacenes. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. detallando el proceso de registro de las Entradas al Almacén.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Año. C on t  Almacén: Permite seleccionar un Almacén activando la barra de despliegue Mostrará todos los almacenes activos registrados.5.0 Página 680 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Al ingresar a esta opción. en la cual el Usuario podrá registrar o eliminar una Entrada al Almacén. Tipo de Entrada y Búsqueda. . el Sistema presenta la ventana Entrada a Almacén. Mes.  Año: Permite seleccionar el año del registro de la Entrada a Almacén activando la barra de despliegue . Almacén. En la cabecera muestra los filtros de búsqueda Tipo Presupuesto. ro ld e C  Tipo Ppto: Permite seleccionar las Entradas al Almacén que se encuentran dentro del Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargos.

deberá seleccionar el campo de búsqueda. se visualizará todos los mes como consulta. Marca y Modelo. Cabe señalar. ingresar el dato y dar . C on t clic en el botón Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Mes: Muestra el mes del registro de la Entrada al Almacén. la misma que contiene la relación de Marcas y Modelos correspondientes a los Ítems de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones – ESNI.5. al id ad SI G A  Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Movimiento de la Entrada al Almacén. Tipo de Ingreso. el Sistema presentará la ventana Consulta Maestro de Ítems con Modelo. Para en Todos. Para ello. con la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. Número de Guía o Número de Orden. visualizar todos los Tipos de Movimiento deberá marcar con un check C  Buscar: Permite buscar los registros de acuerdo a las siguientes opciones: Número Correlativo. En el campo derecho del filtro se digitará la descripción de acuerdo a lo seleccionado.0 Página 681 de 883 . ro ld e Botón : Ingresando a este botón. Descripción del Ítem. Marca y Modelo. que el Usuario podrá realizar la búsqueda por Código. permitiendo seleccionar otro en Todos. Marcando con un check meses.

5. Estado. Observación. Procedencia. Almacén. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 682 de 883 . Presupuesto. Nº O/C. C El Usuario deberá registrar la información solicitada en esta ventana.  Año: Muestra el año de la Entrada al Almacén. la misma que está conformada por los siguientes campos y Filtros: Correlativo. Fecha de Ingreso. deberá activar el menú contextual y . al id ad Si el Usuario desea eliminar una Entrada a Almacén. escoger la opción on t ro ld e C 2. Los campos que se muestran son los siguientes:  Correlativo: Muestra el número correlativo de la Entrada al Almacén al grabar los registros. Tipo de Ingreso. Tipo Documento.  Estado: Indica el estado de la Entrada al Almacén.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADAS A ALMACÉN Para realizar una Entrada a Almacén. Destino de Uso. Recibido por.El Sistema presentará la ventana Entrada a Almacén. Nombre/Razón Social y Fecha Orden.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción . Año. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: SI G A 1. Clase/Nº Documento Proveedor.

para las Órdenes de Compra el Sistema indicará Proveedor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo de Ingreso: Permite seleccionar el tipo de Entrada al Almacén. indicado en el Pedido Origen. de acuerdo al Tipo de Documento de Compra o el número de NEA que va a ingresar. muestra el Almacén seleccionado en la Orden de Compra y en el caso de NEA se seleccionará el Almacén al ingresar los ítems. Si fuese por Orden de Compra traerá el Tipo de Uso correspondiente al Pedido Origen. Ejemplo: Orden de Compra. puede ser mediante Orden de Compra o Nota de Entrada al Almacén. al id ad  Clase/N°Doc.  Observación: Permite registrar datos adicionales al Documento de Ingreso.  Recibido por: Muestra el Nombre de la persona que recibirá los bienes.5. Según sea el caso. on t ro ld e  Almacén: Por defecto. G A  Fecha de Ingreso: Permite registrar la fecha de Entrada al Almacén.  Presupuesto: Muestra el tipo de Presupuesto indicado en la Orden de Compra. C  Procedencia: Por defecto. y para el caso de NEA señalará Empleado. C  Destino de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso sí el ingreso es por NEA.0 Página 683 de 883 . de acuerdo al Tipo de Ingreso seleccionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Prov / Nota de Entrada: Se registra el Tipo y Número de documento con el cual el Proveedor entrega los bienes. SI  Tipo de Documento: El Sistema muestra el nombre del documento.

Al dar clic al botón Origen. si fuese NEA se registrará el Nombre o Razón Social del Proveedor.  Datos Generales: Al ingresar a este botón . 3. el Sistema muestra la ventana Pedidos Compra. con los siguientes datos: Año.Dar clic en el ícono Grabar C . Código y Nombre del Centro de Costo.5. que la ventana presenta los siguientes botones: C on t  Pedidos Origen: Solo estará activo para las Entradas provenientes de una Orden de .Dar clic en el ícono Grabar para visualizar la ventana Entrada a Almacén. el Sistema muestra simultáneamente la fecha de emisión de la misma.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A  N° O/C – Nº Documento: Para Ingresos por Compra. el sistema mostrará la relación de Órdenes de compra con sus respectivos ítems y contratista. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cabe señalar. Número de Pedido. el Usuario visualizará los datos ingresados inicialmente en la ventana Entrada a Almacén. la misma que muestra información de los ítems que conforman la Entrada al Almacén de acuerdo al Tipo de Ingreso señalado. SI G  Nombre/Razón Social: Al seleccionar la O/C.0 Página 684 de 883 . El Sistema mostrará la siguiente ventana indicando la generación del número correlativo de la Entrada a Almacén. el nombre del Proveedor asociado. Para el caso de NEA permitirá registrar el número de documento correspondiente. al dar clic en la barra de despliegue . el Sistema muestra en este campo. ro ld e 4. al id ad  Fecha Orden: Al seleccionar la O/C. Tipo Pedido.

Cantidad Recibida. Marca del Fabricante. Cantidad de Uso.  Generar Activo: Este botón se muestra activo cuando el ítem registrado corresponda a un Activo Fijo. Asimismo. Precio Unitario. El Sistema presentará la ventana seleccionarlo e ingresar a la carpeta amarilla Ítem de Entrada a Almacén. que contiene la siguiente información: Código y Descripción. muestra los datos de los ítems ingresados en la Orden de Compra seleccionada. que sólo se permitirá modificar la información si el registro se encuentra en estado Pendiente. Proveedor. Guía de Remisión. el Usuario deberá .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Cabe señalar. el Indicador si es Activo Fijo (S/N).Ingresar la información de la Entrada a Almacén de acuerdo al Tipo de Ingreso.0 Página 685 de 883 . Su función es transmitir el registro del Activo a la opción Altas Institucionales del Módulo de Patrimonio. C 5. Situación por ítem (entrega Total/Parcial). Almacén Destino y Procedencia. En la parte inferior. para visualizar el detalle de un Ítem. e  Tipo de Ingreso por Compra: C on t ro ld Si el Tipo de Ingreso es por Compra en la cabecera mostrará la siguiente información: Año. al id ad  Conformidad: Permite realizar la conformidad de la Entrada a Almacén. Tipo de Ingreso. los mismos que pueden ser por Compra o por NEA. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Fecha y Número de la O/C. Número Correlativo.

Almacén Destino y Procedencia. deberá . en la cabecera mostrará la siguiente información: Año. Clasificador de Gasto. C on t ro ld e C Asimismo. Fecha y Número de la O/C. en la parte inferior de la ventana se indican los campos Tipo de Uso. el Usuario deberá registrar los ítems que conforman la Entrada a Almacén. deberá ingresar los datos con sus respectivas cantidades. Tipo de Ingreso. si el Usuario desea registrar Especificación Técnicas de cada ítem. Proveedor. Cantidad Recibida y Cantidad Uso. Cuenta Contable. Para el caso de los Tipos de Ingreso por NEA.  Tipo de Ingreso por NEA: Si el tipo de Ingreso es por NEA. mostrando el Sistema la ventana ingresar al botón Especificaciones Técnicas del Ítem. Para ello. Asimismo. Número y Situación de la Orden de Compra.0 Página 686 de 883 . deberá seguir los siguientes pasos: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad SI G A Si se trata de ítems con Lote y Fecha de vencimiento. Nota de Entrada.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Valor Total.5. Cantidad Solicitada y Cantidad Recibida. Número Correlativo.

Luego C on t utilizando los filtros Campo y Dato. Luego dar Aceptar. • Ítem: Ingresando al ícono Búsqueda . donde el Usuario podrá seleccionar la Familia utilizando los filtros Campo y Dato./Proy. El Usuario deberá registrar la siguiente información: al id ad • Act. • Marca: Seleccionar la Marca activando la barra de despliegue . donde el Usuario podrá seleccionar el ítem . SI b.0 Página 687 de 883 . Se mostrará la ventana Ítem de Entrada de Almacén. Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción . el Sistema mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. • Cantidad de Uso: Ingresar la cantidad del ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A a.: Seleccionar si es Actividad o Proyecto activando la barra de . despliegue ro ld e C • Familia: Ingresando al ícono Búsqueda .5. o activando el ícono Buscar dar Aceptar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará en la parte inferior de la ventana los siguientes campos: Nro.0 . Dar clic en el ícono Grabar d. al id ad SI G A Los campos Activo Fijo y Valor Total se mostrarán automáticamente. e. Dar Sí para grabar los registros realizados y realizar el cálculo automático del monto en el campo Valor Total. Fecha Expiración y Cantidad de Uso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Precio Unitario: Ingresar el precio por unidad del ítem. Si el ítem seleccionado está marcado con un check en el campo Con Lote del Catálogo de Bienes y Servicios.5. Se mostrará el siguiente mensaje: C on t c. Se activará el botón información técnica de los ítems. Lote. ro ld e C En este campo. . para registrar o eliminar los datos corresponda: correspondientes. donde el Usuario podrá registrar la Página 688 de 883 . • Cuenta: Seleccionar la Cuenta Contable activando la barra de despliegue . se deberá activar el menú contextual y seleccionar la opción que / .

5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . En la ventana principal. se mostrará la Entrada en Estado Conforme. mostrando el Sistema el el menú contextual y seleccionar la opción siguiente mensaje: Luego. activar .Seleccionar Sí para realizar el proceso. C 8.Si el Usuario desea eliminar un Ítem.0 Página 689 de 883 . el Usuario deberá ubicarse sobre el registro.Seleccionar el botón Almacén. el mismo que se mostrará desactivado al culminar el proceso. dando Si eliminará el Registro seleccionado. se visualizará el registro en la ventana Reporte A Dando clic en el ícono Grabar Entrada a Almacén. C para proceder a dar la conformidad de la Entrada al a on t ro ld e 7. al id ad SI G 6.

0 Página 690 de 883 .Sí el bien corresponde a un Activo Fijo dar clic en el botón .Si el Usuario desea eliminar una Entrada a Almacén. el Sistema confirmará la generación del activo con el siguiente mensaje: Dará Aceptar para finalizar el proceso. El Sistema mostrará la siguiente pregunta: ro ld e C Dando Sí. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. deberá verificar que se encuentren en Estado Pendiente.5. para transmitir el registro del activo a la opción Altas Institucionales del Módulo de Patrimonio. eliminará el Registro seleccionado. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dando Si. activar el menú contextual y escoger la opción .MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO al id ad SI G 9. C on t 10.

Lote. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario dará clic en el ícono de la ventana principal Entrada al Almacén. mostrándose la ventana Opción Imprimir Reporte. el cual dependerá del registro que seleccione el Usuario. Tipo de Ingreso (Por Compra o NEA). Tipo de Cambio y Tipo de Uso.0 Página 691 de 883 . Cantidad. Orden de Compra / NEA. mostrando los siguientes datos en la cabecera: Número de Guía. Observaciones. ro ld e Asimismo. Recibido por.5. Fecha de Expiración. Entrada a Almacén: En esta opción. con las siguientes opciones: C a. Cuenta Contable. Tipo de Presupuesto. Cantidad Total. Unidad de Medida. Descripción y Marca del Ítem. y Responsable del Almacén. Almacén. Entregado por. Moneda. Fecha. cuenta con campos para la firma del Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES: al id ad SI G A Para visualizar los reportes de Entradas al Almacén. Precio Unitario y Valor Total. Clasificador de Gasto. el Sistema presentará el Reporte Ingreso por Compra o Ingreso por NEA. C on t Al final de la Reporte. Tipo Uso. muestra la siguiente información a nivel de Código.

se visualizará el campo Desde-Hasta y un campo con el título del Reporte.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A b. Reporte Detallado de Entradas al Almacén: Al elegir esta opción se activarán los filtros Almacén y Tipo. Fecha. permitiéndole al Usuario seleccionar la información que requiere o marcando con un check para visualizar Todos. c. permitiéndole al Usuario seleccionar la información que requiere o marcando con un check para visualizar Todos. Número de Orden. Asimismo. dará clic en el ícono para visualizar el Reporte de Entradas al Almacén. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el cual podrá ser editado. activando la barra de despliegue Asimismo. el Total por Almacén y Total Ingresado. activando la barra de despliegue Asimismo. Número de Guía. Expediente SIAF. Valor y Estado.0 Página 692 de 883 . el cual muestra Imprimir información a nivel de Código y Descripción del Almacén con los siguientes datos: Tipo de Ingreso (OC/NEA). Reporte de Entradas al Almacén: Al seleccionar esta opción se activarán los filtros Almacén y Tipo. el cual podrá ser editado. Nombre / Razón Social. C on t ro ld e C Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas. se visualizará el campo Desde-Hasta y un campo con el título del Reporte. Correlativo.

Unidad de Uso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. con los siguientes datos: Tipo de Ingreso (O/C o NEA). Cantidad. Modelo. permitiéndole al Usuario o seleccionar la información que requiere activando la barra de despliegue para visualizar Todos.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas. Código y Descripción del Ítem. Nombre de Proveedor. Nº O/C o NEA. dará clic en el ícono para visualizar el Reporte Detallado de Entradas al Almacén. C on t d. Fecha. Al seleccionar esta opción se activarán los filtros Almacén y Destino. Valor Total y Total General.0 Página 693 de 883 . Marca. Asimismo se visualizará el campo marcando con un check Desde-Hasta. el cual Imprimir muestra información a nivel de Código y Descripción del Almacén. Cuenta Contable.5. Precio Unitario. Reporte de PPA: Corresponde sólo a Entidades de Salud.

muestra el siguiente detalle: Número de la O/C. Nombre del Proveedor. Asimismo. C Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas.5. Número de Lote. Fecha y Destino de PPA. Código y Descripción del Ítem. Unidad de Uso. Código y Descripción del Ítem. Fecha de Vencimiento. el cual muestra en la cabecera la Imprimir siguiente información: Destino de Uso. Número. dará clic en el ícono para visualizar el Reporte de Pedido Provisional de Almacén. el cual podrá ser editado. Reporte de IGV: Al seleccionar esta opción se activará el filtro Almacén. Marca. Asimismo. Tipo Presupuesto y Periodo. Cantidad del Lote y Cantidad Total.0 Página 694 de 883 . Marca. dará clic en el ícono para visualizar el Reporte de IGV. Cuenta Contable. permitiéndole al Usuario seleccionar la información que requiere activando la barra de o marcando con un check para visualizar Todos. Código y Descripción del Ítem. el cual Imprimir muestra información a nivel de Código y Descripción del Almacén. Cuenta Contable. se despliegue visualizará el campo Desde-Hasta y un campo con el título del Reporte. Unidad de Uso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas. con los siguientes datos: Número. on t ro ld e C e. Marca e Importe del IGV. Cantidad del Lote y Cantidad Total. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha de Vencimiento. Fecha y Destino de PPA. Número de Lote.

Precio Unitario. el cual muestra la siguiente información del periodo seleccionado. Cantidad. Marca. permitiéndole al Usuario seleccionar la o marcando con un información que requiere activando la barra de despliegue para visualizar Todos. a nivel de Almacén. Número y Fecha de Orden de Compra o NEA.5. se activarán los filtros Almacén y Tipo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Unidad de Uso. Reporte de Entradas de Ítems con Modelo al Almacén: Al seleccionar esta opción. se visualizará el campo Desde-Hasta y check un campo con el título del Reporte. Asimismo. dará clic en el ícono para visualizar el Reporte de Entradas de Ítems con Modelo al Imprimir Almacén.0 Página 695 de 883 . Modelo. Cuenta Contable.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO on t ro ld e C f. y Proveedor: Código y Descripción del Ítem. Valor Total y Total General. C Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas. el cual podrá ser editado.

muestra el mismo reporte explicado anteriormente en el literal de REPORTES. Al dar clic en el ícono de la cabecera de esta ventana. Al lado derecho de la ventana principal. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI REPORTES DE ENTRADA A ALMACEN G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad . mostrará las siguientes opciones de Imprimir reportes: C on t a) Entrada al Almacén: Esta opción. el Usuario ingresará a la carpeta amarilla donde el Sistema mostrará la ventana Entrada a Almacén.0 Página 696 de 883 .

El Sistema mostrará el reporte detallado en el inciso d) de REPORTES. Cuenta Contable y Unidad de Medida. Marca. C on t ro ld e C al id ad c) Pedido Provisional de Almacén: Este Reporte se encuentra activo para Entidades del Sector Salud. que al momento de dar Conformidad no se les registró el Lote y Fecha de Vencimiento. Asimismo.5. Almacén.0 Página 697 de 883 . Número y Fecha de O/C y los siguientes datos: Código y Descripción del Ítem. Muestra información por Año. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A b) Ítems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Este reporte presenta la relación de Ítems. sólo se mostrará para los registros que contengan ítems de Pedido Provisional del Almacén – PPA.

Marcando con un check en Todos se visualizará la activa la barra de despliegue información de todos los Meses. Para seleccionar un mes se . como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e C Al ingresar a esta opción. Almacenes. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año.5. generar el formato de la PECOSA. el Sistema mostrará la ventana Atención del Pedido. la misma que contiene los datos registrados para su emisión.  Año: Año en el cual se realizará la Atención del Pedido. al id ad SI G A El ingreso a la opción Atención de Pedidos es siguiendo la ruta: “Almacenes.1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 8. Mes.0 Página 698 de 883 . Tipo Ppto. mostrando también el Clasificador de Gasto correspondiente. generando el Pedido Comprobante de Salida – PECOSA correspondiente. Permite además. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.2 Atención de Pedidos En esta opción el Usuario Responsable del Almacén podrá registrar la atención de los Pedidos solicitados por los Centros de Costo.>Atención de Pedidos”.  Mes: Indica el mes de registro de la Atención del Pedido. que previamente han sido aprobados. Estado. Centro de Costo y PECOSA.

 Centro de Costo: Permite realizar la búsqueda por Centro de Costo activando la barra en Todos se mostrará todos los Centros C on t de despliegue .0 Página 699 de 883 . ro ld e C  Almacenes: Permite seleccionar un Almacén activando la barra de despliegue en Todos se mostrará todos los almacenes registrados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. .5. Marcando A  Estado: Permite seleccionar un Estado activando la barra de despliegue en Todos se mostrará todos los estados. con un check al id ad SI G  Tipo Ppto: Permite seleccionar la Atención de Pedidos que se encuentran dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.  PECOSA: Permite realizar la búsqueda por PECOSAS.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . Marcando con un check . Marcando con un check de Costos Registrados. activando la barra de despliegue . Marcando con un check en Todos se mostrará todas las PECOSAS registradas.

5. se atenderá todo el Pedido. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: e • Atención Total C 1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Luego de seleccionar los filtros de búsqueda correspondientes. Seleccionar un Pedido en Estado Aprobado. Registrada la fecha. El Usuario podrá atender el Pedido de dos maneras : C on t ro ld Para atender un Pedido totalmente. el Sistema muestra la siguiente ventana: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS Para realizar la Atención de Pedidos. El Página 700 de 883 . el Usuario deberá seleccionar el Pedido y registrar la Fecha de Atención del mismo.0 . al dar clic al botón Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

5. deberá ingresar a la carpeta amarilla ubicada a la derecha de cada ítem. Atendida las cantidades a atender de cada ítem. C on t Para atender parcialmente un Pedido. en ro ld • Atención Parcial e C al id ad SI G A Al seleccionar SI.0 Página 701 de 883 . el Sistema mostrará todos los ítems marcados con un check la columna Atendido. las mismas que pueden ser iguales o menores a la cantidad Autorizada. presentando el Sistema la ventana Atención de Pedidos de Compra. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema borra el Mensaje al Usuario y retorna a la ventana anterior.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Al seleccionar No. El Usuario registrará en el campo Cant.

4. el Usuario podrá ingresar a los siguientes botones: al ingresar a este botón el Sistema permite visualizar información de los consumos por mes del ítem seleccionado.0 Página 702 de 883 . en la columna Atendido.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. • al ingresar a este botón el Usuario podrá registrar información técnica de cada ítem. el Usuario deberá ubicarse en la ventana. Luego de registrar los datos. SI G A • e C al id ad Para Insertar Especificaciones técnicas. según corresponda: . marcará los ítems con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Asimismo. activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción / . el Sistema presentará la C on t ro ld Al seleccionar la opción siguiente ventana: 3. El Sistema mostrará la ventana con las cantidades registradas y fecha de atención. dar click en el ícono Grabar y luego en Salir . Registrada la cantidad a Atender.

luego dar clic en el botón para iniciar el proceso de generación de la PECOSA. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: 2.0 Página 703 de 883 . Al dar Aceptar.5. C on t 3. Al seleccionar Sí. Seleccionar el Pedido.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad PROCESO DE GENERACION PECOSA SI G A MANUAL DE USUARIO Para generar un Pedido Comprobante Salida . el Sistema borra el Mensaje al Usuario y retorna a la ventana anterior. el Sistema mostrará la ventana Generación de PECOSA indicando el número correlativo y la fecha: 4. el Sistema presentará la siguiente pregunta: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. deberá realizar el siguiente procedimiento: ro ld e C 1.PECOSA. Al seleccionar No.

se visualizará el número de la PECOSA en la columna Nº y se activará el botón CONFIRMAR. Al dar clic en el botón. ro ld e C 6. el mismo que afectará el Kardex del Ítem. el Sistema marcará los ítems con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema muestra el siguiente mensaje: en la columna Conf. Al dar Sí. C on t 7.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 5. Valuación (Costo Promedio o PEPS) y las Cuentas Contables. Al dar Sí. El botón permite realizar la generación de la PECOSA.0 Página 704 de 883 .

Programa Funcional. Nombre del Centro de Costo solicitante. Actividad/Proyecto. Sub Programa Funcional. C Además. el Sistema presenta el siguiente formato: on t • Pedido – Comprobante de Salida: En la cabecera muestra el Número de la PECOSA. Cantidad y Unidad de Medida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. mostrándose la siguiente ventana. el cual contiene el Número correlativo de los registros. A la derecha. el Usuario podrá seleccionar si desea imprimir el dato de Clasificador en la PECOSA. el Sistema muestra la relación de los Pedidos que se encuentran en Estado Aprobado del periodo seleccionado. Nombre del Almacén. También indicará el Lote y Fecha de Expiración si selecciona la impresión con estos datos. Código y Descripción del Ítem. Descripción de la Tarea. muestra el campo Orden de Despacho. Componente y Código de la Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 8. REPORTES ro ld e C de la ventana Para visualizar los reportes.5. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir principal. Dando click en el ícono Imprimir . Nombre de la persona a quien se debe entregar los bienes.0 Página 705 de 883 . Asimismo. Cantidad y Valor (Precio Unitario y Total) del Ítem. Función. Al dar clic en el botón . al lado izquierdo del formato muestra el campo Artículos Solicitados. el cual contiene los datos de la Marca. muestra los siguientes datos de la Cadena Funcional: Meta/Mnemónico. Destino y Justificación.

0 Página 706 de 883 . Responsable del Almacén y Persona que recibe los bienes. contiene campos para la firma del Solicitante.5. Responsable de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Además un campo para el registro de la fecha.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A En la parte inferior.

Centro de Costo y Destinos. Almacén. por Año. Además. PECOSA. Mes. Tipo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 8. Centro de Costo y Número. Tipo de Uso. Tipo Presupuesto. relacionadas a un Pedido y/o Destino.1. presenta reportes con información de la relación de PECOSAS emitidas y el detalle de las mismas. El Usuario deberá seleccionar las opciones de los siguientes filtros: C  Año: El Usuario podrá seleccionar un año activando la barra de despliegue . como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e C Al ingresar el Sistema muestra la ventana Consulta de PECOSAS.  Mes: Permite seleccionar un mes activando la barra de despliegue . con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.3 Consulta de PECOSAS Esta opción permite al Usuario realizar consultas de las PECOSAS emitidas.0 Página 707 de 883 . Mes.5. Marcando en Todos se visualizará la información de todos los Meses. al id ad SI G A El ingreso a la opción Consulta de PECOSAS es siguiendo la ruta: “Almacenes>Consulta de PECOSAS”. Tipo de Presupuesto. la misma que en la parte superior contiene los siguientes filtros de selección: Año. Almacenes.

PPA o la PECOSA.5. Marcando con un check PECOSAS registradas. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. . Marcando con un check visualizará la información de todos los Tipos. al id ad SI  Tipo Ppto: Permite seleccionar las PECOSAS que se encuentran dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo. C  Tipo: Permite seleccionar el tipo de movimiento de salida.  PECOSA: Permite realizar la búsqueda por Número de PECOSA.0 Página 708 de 883 . activando la barra en Todos se mostrarán todas las de despliegue . Se visualizará sólo el ingreso por PPA (Pedido Provisional de Almacén).MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso correspondiente al Pedido se Provisional de Almacén . on t ro ld e C  Almacenes: Permite seleccionar un Almacén activando la barra de despliegue . Marcando con un check en Todos el Sistema mostrará todos los Almacenes registrados.

Número y Fecha del Pedido y el Destino. Marcando con un check en Institucional se mostrarán todos los despliegue Centros de Costo. según las siguientes opciones: C on t ro ld e Luego de realizar los filtros respectivos y seleccionar el Tipo PECOSA. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE PECOSAS: - Tipo PECOSA C El Usuario podrá consultar las PECOSAS por Tipo. el Sistema mostrará la siguiente ventana: El Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Número y Fecha PECOSA.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A  Centros de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de .5. al id ad SI G  Destinos: Permite seleccionar el Destino donde será enviado el Pedido activando la .0 Página 709 de 883 . Centro de Costos. Marcando con un check en Todos se mostrarán todos barra de despliegue los Destinos registrados. Meta.

Destino de Uso. ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem. Precio Unitario. el saldo en esta ventana disminuye: En la parte inferior de la ventana se muestra la información del Código. SI - G A Además. Unidad de Uso. Unidad de Uso. Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida.5. Descripción. ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem. Cantidad Aprobada y Cantidad Atendida.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO En la parte inferior de la ventana se muestra la información del Código y Descripción del Ítem. Cantidad Aprobada y Cantidad Atendida. Precio Unitario. Destino de Uso. C Además. on t ro ld e C Cada vez que se emite una PECOSA por PPA.0 Página 710 de 883 . Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida. el Sistema muestra los Ítems ingresados al Almacén que tienen documento de PPA (Pedido Provisional de Almacén) y no tienen documento de distribución (PECOSA). Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se podrá visualizar los siguientes datos: Marca. Tipo PPA PENDIENTE al id ad Al seleccionar esta opción. se podrá visualizar los siguientes datos: Marca.

al finalizar el mes enviarán su informe de consumo. para distribuir los medicamentos Ingresados al Almacén Principal. Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida.5. los cuales. y el Destino. se podrá visualizar los siguientes datos: Marca. Centro de Costo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Precio Unitario. ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem. C Además.PECOSA respectivo. Cantidad Aprobada y Cantidad Atendida.0 Página 711 de 883 . se visualizarán las PECOSAS que han sido emitidas según el Reporte de Consumo de Ítems enviado por los distintos Puntos de Atención. El Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Número y Fecha PPA.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Nota: El Pedido Provisional de Almacén – PPA. Después de su recepción se emitirá el Pedido Comprobante Salida . Destino de Uso. se muestra información del Código y Descripción del Ítem. on t En la parte inferior de la ventana. Número y Fecha del Pedido. Unidad de Uso. - Tipo PECOSA PPA ro ld e C al id ad SI G A En esta opción. es el documento utilizado por las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud. a los distintos Centros y Puestos de Salud. Meta.

se mostrarán todas las PECOSAS emitidas por la Entidad. Número y Fecha del Pedido. Destino de Uso. Centro de Costo. Además el rango de fechas Desde y Hasta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO - Tipo TODOS al id ad SI G A Al seleccionar la opción Todos. y el Destino. según filtros seleccionados. C En la parte inferior de la ventana. se podrá visualizar los siguientes datos: Marca. Precio Unitario. Meta. REPORTES Al ingresar al ícono Imprimir . ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem. se muestra información del Código y Descripción del Ítem. Cantidad Aprobada y Cantidad Atendida. el Sistema presenta la ventana Reportes con las siguientes opciones: Relación de PECOSAS y Relación detallada de PECOSA. El Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Número y Fecha PECOSA. C on t ro ld e Además. Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 712 de 883 .5. Unidad de Uso.

A Luego de seleccionar la opción del reporte. por Almacén. Contiene información del Número y Fecha de la PECOSA. • Relación Detallada de PECOSAS: Muestra la relación detallada de PECOSAS emitidas. Cantidad y Descripción de los Artículos Solicitados. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 713 de 883 . Cuenta Contable y Clasificador de Gasto. Nombre de la Persona a quien se entregó los bienes. Código y Descripción del Centro de Costo solicitante y Valor Total de cada PECOSA. Cantidad. Marca.5. Valor (Precio Unitario y Total).MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . Unidad de Medida. Número del Pedido. debe dar clic en el ícono Imprimir • Relación de PECOSAS: Muestra la relación de PECOSAS por Tipo de Presupuesto y C on t ro ld e C al id ad SI G Almacén. Asimismo. muestra el Valor Total por Almacén. Asimismo. Contiene información del Código. muestra el Valor Total por Almacén.

a nivel de Almacenes. Marca.0 Página 714 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA Resumen de PPA sin PECOSA: Al seleccionar la opción PPA Pendiente en el filtro Tipo y dar click en el ícono Imprimir . Fecha de Expiración. Cantidad Total. Clasificador de Gasto. Unidad de Medida. Cantidad por Lote. C on t ro ld e C • al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO Este reporte muestra la relación detallada de los Pedidos Provisionales de Almacén sin PECOSA. con la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. el Sistema presentará el Reporte Resumen de PPA sin PECOSA. Número de Lote.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Cuenta Contable.

MÓDULO DE LOGÍSTICA C on t ro ld e C al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.0 Página 715 de 883 .

Mes y Tipo de Transferencia. Presenta además.1. como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e C Al ingresar a esta opción.4 Transferencias en Almacén En esta opción.0 Página 716 de 883 . al id ad SI G A El ingreso a la opción Transferencia en Almacén es siguiendo la ruta: “Almacenes>Transferencia en Almacén”. con la finalidad de actualizar la información por cambios en las normas vigentes o regularización de registros. Si el Usuario desea visualizar . Si el Usuario desea visualizar otros . reportes con información de las transferencias realizadas. C  Año: Muestra el año de registro de las Transferencias. meses podrá seleccionarlo activando la barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema permite realizar transferencias de Ítems entre Almacenes por traslado y asignaciones temporales o permanentes del stock. el Sistema presenta la ventana Listado de Transferencias de Almacén. otros años podrá seleccionarlo activando la barra de despliegue  Mes: Indica el mes de registro de las Transferencia.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 8. En la cabecera muestra los filtros: Año. de acuerdo a disposiciones de la Entidad. donde el Usuario podrá realizar transferencias de Ítems entre Almacenes o transferencia de Cuenta Contable de Ítems. Asimismo permite transferir las Cuentas Contables de los Ítems.5.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo de Transferencia: Permite seleccionar el tipo de transferencia a realizar: Interna o Contable. G A  SI PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA INTERNA al id ad Para realizar una Transferencia Interna. El Usuario deberá registrar la siguiente información: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. activar el . Si el Usuario deseara eliminar una Transferencia Interna.5. deberá seleccionarla. El Sistema presentará la ventana Transferencia de Almacén.0 Página 717 de 883 .  Transferencia Contable: Realiza el procedimiento de transferir la cuenta contable del Ítem o Ítems seleccionados. Transferencia Interna: Realiza el procedimiento de transferir el o los ítems seleccionados de un Almacén a otro. menú contextual y ejecutar la opción C on t 2. a otra Cuenta Contable. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: ro ld e C 1. Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción .

A  Almacén Destino: Indicará el Almacén al cual se ingresarán los Ítems a Transferir.  Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los Ítems a transferir.0 Página 718 de 883 .  Fecha: Se registrará la Fecha en la cual se realiza la Transferencia. dar clic en el ícono Grabar Al seleccionar SI. C on t clic derecho del mouse y seleccionará la opción Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Año: Presenta el año de registro de la Transferencia. . el Sistema muestra directamente la información correspondiente: al id ad  Número Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias. G  Observación: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia. SI Asimismo.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo Transferencia: Indica el tipo de Transferencia que se va a realizar. El Sistema presentará el siguiente mensaje: ro ld e C 3.  Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N). el Usuario deberá activar el menú contextual dando .5. Luego.  Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia. se grabará la información. en los siguientes campos.  Almacén Origen: Indicará el Almacén del cual saldrán los Ítems a Transferir. Para registrar los Ítems a transferir. 4.

luego ejecutar el y dar clic en el botón para SI G A . Al dar clic en el ícono Grabar Al seleccionar SI. contextual y escoger la Opción 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Si el Usuario deseara eliminar el Ítem de la Transferencia. Seleccionar en el filtro Campo. marcar los ítems con un check ícono Buscar cargar los Ítems seleccionados. . donde seleccionará los ítems que serán transferidos. en la columna Cantidad. el Usuario registrará la cantidad que se va a transferir al Almacén de Destino. on t ro ld e C al id ad 6.0 Página 719 de 883 . El Sistema presentará la ventana Filtro de Búsqueda de Datos. se grabará la información Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Realizada la carga de Ítems. deberá activar el menú .5. el Tipo de Búsqueda e ingresar el Dato. el Sistema mostrará la siguiente pregunta: C 7.

Monto. C on t ro ld e C En la parte inferior. PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA CONTABLE Para realizar una Transferencia Contable. Fecha de Movimiento y Cantidad por Lote. Al dar clic en el botón . Precio Unitario. el Sistema procederá a dar confirmación de la Transferencia Interna de los Ítems. Lote. Cantidad.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G Al seleccionar SI. Almacén Destino y Observación (Motivo de la Transferencia). se visualizará el reporte Transferencia entre Almacenes. Unidad de Uso. Marca. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Dando clic en el ícono Imprimir . Cuenta Contable. conteniendo la siguiente información en la cabecera: Fecha. dará confirmación al proceso.0 Página 720 de 883 . muestra los siguientes datos: Código y Descripción del Ítem. y emitirá el siguiente mensaje: al id ad SI 9.5. Tipo de Transferencia Almacén Origen. A 8.

 Uso Destino: Indica el Tipo de Uso que tendrán los Ítems que se están transfiriendo.  Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia. al id ad Si el Usuario desea eliminar una Transferencia Contable deberá seleccionarla. El Sistema presentará la ventana Transferencia de Almacén.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A 1.  Observación: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.  Almacén Origen: Indica el Almacén en el cual se realiza la Transferencia Contable. Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción . activar el .  Fecha: Se registrará la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.0 Página 721 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. menú contextual y escoger la opción ro ld e C 2.5. on t El Usuario deberá registrar la siguiente información:  Tipo Transferencia: Indica el Tipo de Transferencia que se va a realizar. C  Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los Ítem que se van a transferir.

5.  Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N). Luego. luego ejecutar el . 4. deberá activar el . el Sistema muestra directamente la información correspondiente:  Número Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Año: Presenta el año de la Transferencia. para on t ro ld e C lo cual el Usuario deberá activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo. el Sistema emitirá el siguiente mensaje: SI G A 3. se grabará la información. el Tipo de Búsqueda e ingresar el Dato. Seguidamente se registrarán los Ítems cuyas cuentas contables serán transferidas. Seleccionar en el filtro Campo. marcar los ítems con un check ícono Buscar cargar los Ítems seleccionados. . donde seleccionará los ítems correspondientes. El Sistema presentará la ventana Filtro de Búsqueda de Datos. C Si el Usuario desea eliminar el Ítem seleccionado para la Transferencia. en los siguientes campos. menú contextual y escoger la Opción 5.0 y dar clic en el botón para Página 722 de 883 . dando clic en el ícono Grabar al id ad Al seleccionar SI.

5. en la columna Cantidad el Usuario indicará para cada ítem. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G A 6. Luego. A continuación. la cantidad de bienes.0 Página 723 de 883 . el Sistema mostrará el siguiente mensaje: ro ld e 7. Seguidamente dará clic en el botón para dar confirmación de la Transferencia Contable. a los cuales se les transferirá la Cuenta Contable. El Sistema emitirá el siguiente mensaje: Al seleccionar SI culminará al proceso. C 8. al dar clic en el ícono Grabar on t Al seleccionar SI se grabará la información.

Cantidad. Fecha de Movimiento y Cantidad por Lote. Almacén Origen. Unidad de Uso. Precio Unitario. el mismo que contiene la siguiente información: Fecha.0 Página 724 de 883 . Cantidad. se visualizará el reporte Regularización Contable. muestra el Código y Descripción de los Ítems. Cuenta Contable. Destino y Observación (Motivo de la Transferencia). Dando clic en el ícono Imprimir de la ventana Transferencia de Almacén. Tipo de Transferencia. el Sistema presenta los Al seleccionar esta opción y dar clic en el ícono Imprimir siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable. REPORTES on t ro ld e C de la ventana Listado de Transferencias de Almacén. al id ad SI G A Asimismo. Marca. Asimismo. Lote. Observaciones.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9. Cuenta Contable. Fecha de Vencimiento y Cantidad por Lote. • Transferencia Interna: El Sistema emite el reporte Transferencia Entre Almacenes. el cual presenta la siguiente información: Fecha. Marca. el Al ingresar al ícono Imprimir Sistema presenta dos opciones de reportes: Formatos de Transferencias y Listado de Transferencia. Monto. Precio Unitario. Almacén. Monto. muestra el Código y Descripción de los Ítems.5.  FORMATO DE TRANSFERENCIA: C . Tipo de Transferencia. Lote. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Almacén Destino. Cuenta Contable Origen. Unidad de Uso.

Tipo de Transferencia. Número de Transferencia. Marca. • Transferencia Interna: Muestra el reporte Listado de Transferencias Interna. el Sistema presenta los Al seleccionar esta opción y dar clic en el ícono Imprimir siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable. Almacén. Contiene la siguiente información: Fecha. Unidad de Uso. Almacén Destino. Marca. Precio Unitario. Cantidad. Cantidad y Monto. muestra el Código y Descripción del Ítem. Fecha de Vencimiento y Cantidad por Lote. Contiene la siguiente información: Almacén Origen.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad • Transferencia Contable: Muestra el reporte Regularización Contable. Código y Descripción del Ítem. C on t ro ld e C Asimismo. Fecha. Cuenta Contable Destino y Observaciones. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Monto.5.0 Página 725 de 883 . Lote. Cuenta Contable. con la relación de Ítems transferidos a otra Cuenta Contable. Unidad de Uso. con la relación de Ítems transferidos entre Almacenes. Cuenta Contable Origen.  LISTADO DE TRANSFERENCIAS .

Además. presenta reportes con información de los bienes por Grupo y Clase. Unidad de Uso. con la relación de la Transferencias Contables por Almacén Origen. cuyo saldo deberá estar debidamente conciliado con los Estados Financieros al 31 de Diciembre del Ejercicio anterior.5. Código y Descripción del Ítem. el Sistema permite realizar el registro del Inventario Inicial del Almacén.1.0 Página 726 de 883 . on t ro ld e C Contiene la siguiente información: Número de Transferencia. Cantidad y Monto. Descripción del Bien.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO al id ad • Transferencia Contable: Muestra el reporte Listado de Transferencias Contable. Bienes sin Lote y Fecha de Vencimiento.5 Inventario Inicial de Almacén En esta opción. Fecha. Bienes con Lote. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C 8. Cuenta Contable. Cuenta Contable. Marca.

.5. como se muestra en la siguiente ventana: SI Previamente. que el campo Inventario Inicial de Almacén se encuentre en el año actual y mes de Enero.  Mes: Muestra el mes correspondiente al Inventario Inicial. antes de ingresar a esta opción.0 Página 727 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Filtros C  Año: Indica el año del Inventario Inicial. al id ad Al ingresar a esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A El ingreso a la opción Inventario Inicial de Almacén es siguiendo la ruta: “Almacenes>Inventario Inicial de Almacén”. contiene la de Fecha de Ingreso. opción Parámetros Ejecutora. búsqueda por Ítem y Cuenta Contable y los botones on t ro ld e C y a. Mes. Estado y Kardex. deberá verificarse en el Sub Módulo Tablas. Asimismo. el Sistema presenta la ventana Inventario Inicial del Almacén. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. así como los campos de . Almacén y Tipo de Uso.  Tipo Ppto: Permite seleccionar un Inventario que se encuentre dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.

Campos e C al id ad  Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de despliegue . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Búsquedas  Ítem: Permite realizar búsquedas por ítems.5. C c.0 Página 728 de 883 . on t  Kardex: Indica si el Inventario Inicial del Almacén seleccionado se encuentra o no en el Kardex. Activando la barra de despliegue se mostrarán todos los almacenes registrados. SI G A  Almacenes: Permite seleccionar un Almacén.  Estado: Muestra el Estado del Inventario (Pendiente/Conforme).  Cuenta: Permite realizar búsquedas por Cuenta Contable.  Fecha de Ingreso: Indica la fecha de registro del Inventario Inicial. ro ld b. .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .

el Sistema mostrará la ventana Mantenimiento Catálogo de Ítems. se mostrará un • Traer Kardex: Dando clic en el botón . el Usuario contará con 2 formas para realizar el registro del Inventario Inicial: C Ingreso Manual. • Generar Kardex: Dando clic en el botón . Traslado del Kardex final del año anterior. al id ad PROCESO DE REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL Luego de seleccionar los filtros necesarios. • • 1. el Sistema permite generar una copia de los saldos del año anterior. se valida la información G A registrada en el Kardex. seleccionará la opción mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO d. . . El Sistema Página 729 de 883 . Botones • Listado Ítem Inactivo: Dando clic en el botón listado de los ítems inactivos del Kardex. para generar el Inventario Inicial. con excepción de los ítems inactivos. • Catálogo: Dando clic en el botón SI . Ingreso Manual ro ld e El Usuario podrá incorporar o eliminar ítems del Inventario Inicial realizando el siguiente procedimiento: el menú contextual. mostrando la información detallada del ítem seleccionado. y seleccionar la opción que corresponda: C on t a. Activar Para eliminar un registro.5.0 .

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

Dando Si, eliminará el Registro seleccionado.
el Sistema presentará la ventana

al
id
ad

SI

G

A

b. Al seleccionar la opción
Detalle Ítem.

C

c. Dar clic en el botón
del campo BIEN, para seleccionar un ítem. Se mostrará la
ventana Filtro para Búsqueda de Datos.

C

on
t

ro
ld

e

En el filtro Campo, seleccionar el Tipo de Búsqueda, ejecutar el ícono Buscar
,
. Se procederá a cargar el ítem
seleccionar el ítem y dar clic en el botón
seleccionado.

d. Seleccionar la Marca y Cuenta Contable e ingresar la Cantidad, Precio Unitario o
Precio Catálogo, según el Tipo de Registro del Inventario Inicial que haya
Seleccionado el Usuario en la opción Parámetros de Ejecutora. (Registro de Predio
o Registro de Valores).
Asimismo, el Sistema mostrará en esta ventana la Unidad de Medida y el Precio de
Catálogo.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 730 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA

. El Sistema presentará el siguiente mensaje:

al
id
ad

SI

e. Dar clic en el ícono Grabar

G

A

MANUAL DE USUARIO

ro
ld

e

C

Al seleccionar Sí, se mostrará el Ítem en la ventana Inventario Inicial del Almacén.

on
t

2. Traslado del Kardex final del Año anterior al Inventario Inicial

C

Para realizar el traslado del Kardex Final del año anterior al Inventario Inicial, existen
botones en el campo Actualizar, que ayudarán al Usuario a realizar el proceso en forma
masiva.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 731 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
, se mostrará el reporte de los ítems que no van
a. Al ingresar al botón
a ser transferidos de un año al otro, debido a que se encuentran en estado Inactivo
dentro del Catálogo MEF o que la Cuenta Contable no se encuentra activa.

al
id
ad

SI

G

A

Estos ítems se ingresarán en forma manual buscando su Equivalencia o la Cuenta
Contable activa para dicho Ítem.

ro
ld

e

C

b. Al ingresar al botón
se realizará el proceso de transferencia del Kardex
Final al Inventario Inicial, sin considerar los ítems Inactivos. El Sistema mostrará la
siguiente ventana:

C

on
t

c. Al seleccionar Sí, mostrará el siguiente mensaje:

El mensaje indica que los Ítems Inactivos no serán trasladados al año actual.
d. Al dar clic en el botón

, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

al
id
ad

SI

G

A

e. Al seleccionar SI, el Sistema iniciará la transferencia y mostrará el mensaje indicando
que el proceso se está realizando de acuerdo al tipo de valuación que seleccionó el
Usuario para su Kardex del Año actual.

e

C

f. Seleccionando Sí, se realizará el proceso de carga de los ítems. Al finalizar, se
mostrará el siguiente mensaje:

C

on
t

ro
ld

g. Dando clic en
el Sistema presentará la ventana Inventario Inicial del
Almacén mostrando los ítems trasladados.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 733 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
h. El Usuario ingresará a la carpeta amarilla
de cada ítem para visualizar la
ventana Detalle Ítem, conteniendo información del Grupo, Clase, Familia, Bien,
Unidad Medida y Precio Catálogo.

al
id
ad

SI

G

A

En los campos Marca, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Cuenta, el Usuario
podrá registrar y/o modificar información.

C

i. Para validar la información registrada en el Kardex, el Usuario dará clic en el
. Para ello, deberá ingresar a la opción Proceso de Pre Cierre
botón
. Luego, en la
Mensual y cerrar el año anterior ejecutando el botón
opcion Parámetros Ejecutora, en el campo Periodo del Kardex ingresar el año de
Ejecución actual y el mes de enero.

on
t

ro
ld

e

Si no se realiza el proceso mencionado, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

. El

C

j. Luego de realizar el procedimiento anterior, dar clic en el botón
Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Al seleccionar Sí se mostrará el siguiente mensaje:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

al
id
ad

SI

G

A

Al dar Aceptar el campo Estado cambiará a CONFORME y el campo Kardex?
Indicará S, ambos en color rojo.

C

on
t

ro
ld

e

C

k. Luego de dar la conformidad, el Usuario podrá visualizar información del Catálogo
para cada Ítem, dando clic en el botón
. El Sistema mostrará la ventana
Mantenimiento Catálogo de Ítems, con el detalle del registro seleccionado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de la ventana

SI

G

A

Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
principal. El Sistema mostrará las siguientes opciones:

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

• Inventario Inicial por Grupo y Clase: Muestra la relación de Ítems, a nivel de Grupo y
Clase, indicando los siguientes datos: Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta
Contable, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.

• Inventario Inicial por Descripción del Bien: Muestra la relación de ítems por Código y
Descripción, indicando los siguientes datos: Marca, Cuenta Contable, Unidad, Cantidad,
Precio y Valor Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA

SI

G

A

MANUAL DE USUARIO

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

• Inventario Inicial por Cuenta Contable: Muestra la relación de Ítems por Mayor y Sub
Cuenta Contable, indicando los siguientes datos: Código y Descripción del Ítem, Marca,
Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.

C

• Inventario Inicial con Lote: Muestra la relación de Ítems con Lote, indicando los
siguientes datos: Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta Contable, Unidad,
Cantidad, Detalle del Lote (Número, Fecha de Expiración y Cantidad).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

SI

G

A

• Reporte de Ítems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Muestra la relación de Ítems que
deberían tener datos de Lote y Fecha de Vencimiento, pero no han sido registrados,
indicando la siguiente información: Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta
Contable y Unidad Medida.

al
id
ad

8.1.6 Kardex del Almacén

En esta opción, el Sistema permite contar con información del Saldo Inicial de los bienes,
movimientos de Entradas y Salidas y el saldo final por Almacenes, en un período
determinado, para su verificación y control.

C

Asimismo, para algunos bienes que requieren un control adicional, como alimentos,
medicinas, reactivos, entre otros, el Sistema permite realizar el seguimiento de los mismos
de acuerdo al número de lote y fecha de vencimiento.

e

Presenta además, diversos reportes que contienen información necesaria para el control del
movimiento de Almacenes.

C

on
t

ro
ld

El ingreso a la opción Kardex del Almacén es siguiendo la ruta: “Almacenes- >Kardex del
Almacén”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Kardex del Almacén, indicando el
Método del Proceso del Almacén, registrado en Parámetros de la Ejecutora. En el presente
caso, se muestra el Método Precio Promedio.
En la parte superior de la ventana muestra los filtros Presupuesto, Almacén, Año, Mes,
Tipo de Uso, Familia, Cuenta Contable e Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
,

.

e

A

Asimismo, cuenta con los botones

G

Filtros:

al
id
ad

SI

 Tipo Ppto: Permite seleccionar un kardex que se encuentre dentro del Presupuesto
Institucional o del Presupuesto por Encargo.

se

ro
ld

e

C

 Almacenes: Permite seleccionar un Almacén. Activando la barra de despliegue
mostrarán todos los almacenes registrados.

.

on
t

 Año: Permite seleccionar un año activando la barra de despliegue

.

.

C

 Mes: El Usuario puede seleccionar un mes activando la barra de despliegue

 Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de despliegue

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

.

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

A

Asimismo, presenta filtros de búsqueda, los mismos que pueden realizarse por Familia,
Cuenta Contable e Ítem.

.

SI

el Usuario deberá activar el botón Buscar

G

 Familia: Permite realizar consultas de los ítems que pertenecen a una Familia. Para ello,

e

C

al
id
ad

El Sistema mostrará la ventana Búsqueda de Datos, en la cual deberá seleccionar el
Campo y registrar el Dato del bien que desea buscar.

. En la ventana principal se mostrarán los

C

on
t

ro
ld

Elegir la familia y dar clic en el botón
ítems relacionados a la Familia.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, podrá seleccionar todas las Familias marcando con un check

en Todos.

 Cuenta: Para filtrar por Cuenta Contable, el Usuario ingresará el código de la Cuenta

al
id
ad

SI

G

A

Contable y dará clic en el ícono Buscar
. El Sistema mostrará los ítems que estén
relacionados con la Cuenta Contable seleccionada.

 Ítem: Permite realizar la búsqueda por Ítem, la cual puede realizarse de dos formas:
Ingresar el nombre del ítem y dar clic en el ícono buscar
información relacionada a la descripción ingresada.

. Se mostrará la

on
t

ro
ld

e

C

-

Dando clic en el ícono buscar
, se visualizará la ventana Búsqueda de Datos
donde el Usuario podrá buscar los Ítems por código o Descripción.

C

-

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
. En la ventana principal se mostrará la

G

A

Elegir la Familia y dar clic en el ícono
información del Ítem seleccionado.

SI

Botones:

Los botones que presenta la ventana, realizan las siguientes funciones:

al
id
ad

- El botón
presenta la ventana Movimiento de Kardex del Almacén,
mostrando información del movimiento de los ítems. Conteniendo los siguientes datos
en la cabecera: Ítem, Unidad, Marca, Cuenta Contable, así como la Cantidad, Valor y
Precio Promedio Inicial y Final.

C

En el Detalle, muestra los siguientes datos: Tipo de Movimiento (Ingreso/Salida), Fecha,
Tipo y Número de Documento, Tipo de Transacción y Precio Unitario.

C

on
t

ro
ld

e

Asimismo, presenta información de las Entradas, Salidas y Saldo en los campos
Cantidad y Valor, Precio Promedio y el código, así como y descripción del Centro de
Costo.

- El botón
, realiza el reproceso de los saldos. Al ejecutarlo, el Sistema
muestra el siguiente mensaje :

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar SI, el Sistema emite el siguiente mensaje:

al
id
ad

SI

G

A

Nota: Esta actualización se realizará si el Usuario ha indicado la opción: Actualiza
PECOSA en la función Actualización de la PECOSA en el Reproceso de Kardex, de
Parámetros Ejecutora del Módulo ADMIN.

e

C

Al dar clic al botón Sí, El Sistema muestra el mensaje de confirmación:

ro
ld

- Ejecutando el botón
, el Sistema permite realizar el proceso de Interfase
SIGA – SISMED (Sistema Médico), para el envío de ítems generados como PPA.

C

on
t

Muestra además, la relación de las PECOSAS que fueron generadas por la Interfase.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ingresando a este botón, el Sistema presenta la ventana Interfase SISMED, donde el
Usuario seleccionará los filtros Ppto, Almacén y Año. Asimismo, podrá ejecutar los
botones

/

, el Sistema muestra el siguiente mensaje:

SI

G

A

Al dar clic en el botón

.

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

Dando SI, muestra la ventana para seleccionar la carpeta donde serán enviados los
datos.

, el Sistema muestra el siguiente mensaje, finalizando el

C

Luego de seleccionar
proceso.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra, el Usuario dará clic en el ícono
de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:

al
id
ad

SI

G

A

Imprimir

C

on
t

ro
ld

e

C

• Resumen del Kardex: Al seleccionar esta opción, dando clic en el ícono Imprimir
el
Sistema presentará la ventana Filtro Resumen del Kardex, la misma que contiene las
siguientes opciones: Cantidades, Cantidades – Valores, Resumen del Kardex por lote,
Grupo Código y Alfabético. Asimismo, se visualizan los filtros Almacén, Mes y Tipo de
. Además
Uso, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue
contiene los filtros Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados
, o marcando con un check
en Todos, para que
dando clic en el botón búsqueda
muestre todos los datos.

Seguidamente, seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir
el Sistema mostrará el reporte respectivo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

,

Página 745 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cantidades: En esta opción, el Sistema presentará el reporte Resumen del Kardex
de Almacén, conteniendo la siguiente información según filtros seleccionados:
Descripción, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior,
Entradas, Salidas y Saldo Actual).

-

Cantidades, Valores: En esta opción, el Sistema presentará el reporte Resumen del
Kardex de Almacén, conteniendo la siguiente información: Descripción, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas y
Saldo Actual), y Valores (Entradas, Salidas, Saldo Actual y Precio Promedio).

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

SI

G

A

-

-

Reporte de Resumen de Kardex por Lotes: En esta opción, el Sistema presentará
el reporte Resumen del Kardex por Lote por Almacén Principal o Secundario,
conteniendo la siguiente información: Ítem, Descripción, Marca, Cuenta Contable,

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 746 de 883

Unidad de Uso. Asimismo Cantidades por Lote. Cantidades (Saldo Anterior. Descripción. Lote (Número. Entradas. Entradas. Fecha de Vencimiento y Saldo). los cuales . la misma que contiene las siguientes opciones: Cantidades.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Grupo Bien: En esta opción. Entradas. Salidas.0 Página 747 de 883 . podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Saldo Actual) y Precio Promedio. y Rotación de Bienes. Salidas. Saldo Actual). Vencimiento de Bienes. Cuenta Contable. Cantidades-Valores. se visualizan los filtros Almacén y Tipo de Uso. • Existencia en Almacén: Al seleccionar esta opción.5. ordenados por Lote o Fecha de Vencimiento. C on t ro ld e C al id ad - SI G A Unidad de Uso. con el filtro cantidad de movimientos. dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará la ventana Filtro Existencia del Almacén. el Sistema presentará el reporte Resumen del Kardex de Almacén. Cantidades (Saldo Anterior. conteniendo la siguiente información: Ítem. Marca. Salidas. Asimismo. Cantidades – Valores por Lote y con las alternativas. Saldo Actual). Valores (Saldo Anterior.

5. luego seleccionar los filtros o marcando con un Grupo. Tipo de Transacción. Cantidades (Entradas. conteniendo la siguiente información: Ítem. Tipo de Transacción. seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir el Sistema mostrará el reporte respectivo. check Seguidamente. para que muestre todos los datos. C on t ro ld e C - . el Sistema presentará el reporte Existencia valoradas de Almacén. Fecha. Precio Unitario. Número de O/C y Proveedor. Saldo) y Comentario. Salidas. Salidas.Valores: En esta opción. Valores (Entradas. dando clic en el botón de búsqueda en Todos. Número de Documento y O/C. el Sistema presentará el reporte Existencias de Almacén. Clase Familia e Ítem. Marca. Marca.0 Página 748 de 883 . Saldo). Número de Documento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Saldo) y Precio Promedio. conteniendo la siguiente información: Ítem. - Cantidades . Cantidades: En esta opción. Cantidades (Entradas. Fecha.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A El Usuario deberá registrar la fecha de Inicio y la fecha Final. Salidas.

Valores (Entradas. Tipo de Transacción. conteniendo la siguiente información: Ítem. con sus respectivos totales. Número de Documento. Fecha. Fecha. Salidas y Saldo) con sus respectivos totales. Número de Documento. Marca. el Sistema presentará el reporte Existencia de Almacén por Lote. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Número de O/C y Proveedor. Número de O/C y Proveedor. Cantidades (Entradas. Salidas y Saldo). conteniendo la siguiente información: Ítem. Marca. C on t ro ld e C - al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO - Cantidades – Valores por Lote: En esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA Cantidades por Lote: En esta opción. el Sistema presentará el reporte Existencias Valoradas de Almacén por Lote.5. Cantidades (Entradas. Salidas y Saldo).0 Página 749 de 883 . Tipo de Transacción.

cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. los . Código. Proveedor y Saldo. el Sistema presentará el reporte Vencimiento de Bienes. Los mismos que pueden seleccionarse Con o Sin Usuario los filtros Almacén y Tipo de Uso. Cantidades – Valores por Lote. Cuenta Contable y Fecha del Último Movimiento.5. el Sistema presentará el reporte Vencimiento de Bienes. dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará la ventana Filtro Detalle de Almacén. C on t ro ld e C al id ad SI G - • Detalle del Almacén: Al seleccionar esta opción. Número de Documento. conteniendo la siguiente información: Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO Vencimiento de Bienes: En esta opción. conteniendo la siguiente información: Ítem. Tipo de Transacción. Marca.0 Página 750 de 883 . la misma que contiene las siguientes opciones: Cantidades – Valores. - Rotación de Bienes: En esta opción. Fecha. Descripción Unidad de Medida. O/C. Marca.

Número de Documento y O/C. seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir el Sistema mostrará el reporte solicitado. Destino. Cantidades – Valores. Clase Familia e Ítem. Precio Promedio. - Cantidades – Valores. O/C. check Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A El Usuario deberá registrar la fecha de Inicio y la fecha Final. para que muestre todos los datos. Fecha. con check en Usuario: En esta opción el Sistema presentará el reporte Detalle de Almacén conteniendo la siguiente información: Fecha. Tipo de Transacción. dando clic en el botón de búsqueda en Todos. y Saldo). Salidas y Saldo). C on t ro ld e C - . Precio Unitario. y Valores (Entradas. Tipo de Transacción. sin check en Usuario: En esta opción. Centro de Costo. Saldo).5. Salidas. Saldo) y Precio Unitario. Centro de Costo y Destino. Cantidades (Entradas. Salidas. Cantidades (Entradas.0 Página 751 de 883 . el Sistema presentará el reporte Detalle de Almacén. Salidas. Marca. Valores (Entradas. Número de Documento. conteniendo la siguiente información: Ítem. Fecha de Registro y Usuario. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Precio Promedio. luego seleccionar los filtros o marcando con un Grupo.

Precio Unitario.0 Página 752 de 883 . Tipo de Transacción. Número de Documento. se visualizan los filtros Almacén y Mes.5. Salidas y Saldo). los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de . Movimientos por Cuenta Contable. C on t ro ld e C - al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO • Reporte Contable del Almacén: Al seleccionar esta opción. Saldo). Asimismo. la misma Imprimir que contiene las siguientes opciones: Resumen Contable sin Transferencia. Resumen Contable PECOSA con filtro de Almacén Principal o Secundario. Cantidades (Entradas. Marca. Salidas. O/C. despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Resumen Contable por ítem. Fecha. dando clic en el ícono el Sistema presentará la ventana Filtro Contable del Almacén. Proveedor. Centro de Costo y Destino. Resumen Contable.MÓDULO DE LOGÍSTICA Cantidades – Valores por Lotes: En esta opción el Sistema presentará el reporte Detalle de Almacén por Lote conteniendo la siguiente información: Ítem. Valores (Entradas.

Saldo Anterior.5. Denominación. Saldo Anterior. Valores (Entradas y Salidas) y Saldo Actual. on t ro ld e C al id ad - . SI Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO Resumen Contable sin Transferencias: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen Contable del Almacén Sin Transferencia conteniendo la siguiente información: Cuenta Contable. Valores (Entradas y Salidas) y Saldo Actual.0 Página 753 de 883 . C - Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir el Sistema mostrará el reporte solicitado. Resumen Contable: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen Contable del Almacén conteniendo la siguiente información: Cuenta Contable. Denominación.

Egreso).5. Cuenta/Documento/Ítem y Documento/Cuento/Ítem). Valores (Entradas y Salidas) y Saldo Actual.0 Página 754 de 883 . seleccionados activando la barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA Resumen Contable por Ítem: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen Contable del Almacén por Ítem conteniendo la siguiente información: Cuenta Contable. Asimismo. se visualizan los filtros Almacén. que podrán ser . Saldo Anterior. Mes y Tipo de Uso. Unidad Uso. C on t ro ld e C - al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO Movimiento por Cuenta Contable: Al seleccionar esta opción el Sistema activa los siguientes campos: Movimiento (Ingreso. Y agrupado por (Cuenta/Ítem/Documento. Ítem.

conteniendo la siguiente información: Cuenta Mayor. Unidad de Medida. C on t ro ld e o Cuenta Ítem / Documento: En esta opción el Sistema presentará el Reporte de Entradas de Almacén. Ítem y Cuenta dando al id ad SI G A clic en el botón de búsqueda . Número de Orden de Compra y Guía/Nea. Precio. Tipo de Movimiento. Seguidamente. el Sistema presentará el Reporte de Entradas de Almacén. en el Campo Titulo el Usuario podrá editar el Título del Reporte.5. Clase Familia. Sub Cuenta. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. o marcando con un check en Todos. seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir C .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Usuario deberá seleccionar los filtros Grupo. Sub Cuenta. Cantidad y Valor Total en Soles. el Sistema mostrará el reporte solicitado. Precio.0 Página 755 de 883 . para mostrar todos los datos. conteniendo la siguiente información: Cuenta Mayor. Ítem. Cantidad y Valor Total en Soles. Adicionalmente. Marca. Ítem. Número de Orden de Compra y Guía/Nea. Unidad de Medida. o Cuenta/ Documento / Ítem: En esta opción. Marca.

Marca. Mayor. Guía/Nea. Unidad de Medida. Ítem. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Sub Cuenta. conteniendo la siguiente información: Número de Orden de Compra.0 Página 756 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO Resumen Contable PECOSA: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen Contable de PECOSAS. conteniendo la siguiente información: Cuenta Contable. Cantidad y Valor Total en Soles. Denominación y Valor. C on t - ro ld e C al id ad SI o Documento/ Cuenta / Ítem: En esta opción el Sistema presentará el Reporte de Entradas de Almacén. Precio.

Mes Fin. C Seguidamente.0 Página 757 de 883 . Cuenta Contable. Año. Unidad Uso. se visualizan los filtros Año Inicio. Unidad Uso.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Reporte de Estadística de Consumo: Al seleccionar esta opción dando clic en el ícono al id ad SI G A . Cuenta Contable. seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir el Sistema mostrará el reporte solicitado. para que muestre todos los de despliegue datos. Cantidad y Valor. el Sistema presentará la ventana Filtro Estadística de Consumo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo. Meses seleccionados y Total. - Por Centro de Costo: En esta opción. C on t ro ld e - . Meses seleccionados y Total. el Sistema presentará el reporte Estadística de Consumo por Centro de Costo conteniendo la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. Clasificador de Gasto. Por Almacén: En esta opción el Sistema presentará el reporte Estadística de Consumo del Almacén. Mes Inicio. Además contiene el campo Tipo de Bien. conteniendo la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. donde se presentan las opciones Suministros.5. Activos y Todos los cuales podrán ser seleccionados activando la barra o marcando con un check en Todos. la Imprimir misma que contiene las opciones: Por Almacén y Por Centro de Costo. Almacén y Centro de Costo. Año Fin.

Asimismo.0 Página 758 de 883 . Distribución de Bienes por Destino Mensual. Distribución de PECOSA por Bienes y Destino. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para mostrar ejecutando el botón búsqueda todos los datos. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue . Ítem. se visualizan los filtros Almacén y Destino Uso. Resumen por Destino y Tarea. Distribución de Bienes por Destino Trimestral. Adicionalmente. Luego seleccionará los Filtros: Grupo.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO • Distribución de Bienes por Destino: Al seleccionar esta opción. dando clic en el ícono al id ad SI el Sistema presentará la ventana Filtro Distribución de Bienes por Imprimir Destino. en el Campo Título el Usuario podrá editar el Título del Reporte. El Usuario deberá registrar la fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta. Centro de Costo y C on t ro ld e C o marcando con un check en Todos. por Almacén Principal.5. Clase. Resumen por Tarea. Familia. Almacén Secundario ó SISMED. la misma que contiene las siguientes opciones: Distribución de Bienes por Destino. Destino.

seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir .5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Tarea. el Sistema presentará el reporte Distribución de Bienes por Destino Trimestral. conteniendo la siguiente información: A nivel de Destino. Tarea y Grupo: Ítem. Tarea y Grupo: Ítem. C on t ro ld e C al id ad SI G A - - Distribución de Bienes por Destino Mensual: En esta opción. Distribución de Bienes por Destino: En esta opción el Sistema presentará el reporte Distribución de Bienes por Destino. conteniendo la información: Destino. Cantidad. Descripción. el Sistema presentará el reporte Distribución de Bienes por Destino Mensual. conteniendo la siguiente información a nivel de Destino.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente. Cantidad y Valor. Centro de Costo. - Distribución de Bienes por Destino Trimestral: En esta opción. Ítem. el Sistema mostrará el reporte solicitado. Unidad de Uso.0 Página 759 de 883 . Cantidad. Grupo. Descripción. Unidad de Uso. Valor de los Meses seleccionados y Total. Valor y Total. Descripción. Centro de Costo. Unidad de Uso.

Centro de C on t ro ld e C o marcando con un check en Costo y Tarea ejecutando el botón búsqueda Todos. Solo Sin Destino. Clase. El Usuario deberá registrar la fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta. Ítem. Todos y Nivel Destino.5. Destino. en el Campo Titulo el Usuario podrá editar el Titulo del Reporte Seguidamente. el Sistema mostrará el reporte solicitado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Adicionalmente.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO al id ad SI Resumen por Destino Tarea: Al seleccionar esta opción se activan las siguientes opciones de Reportes: Sólo con Destino. seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir .0 Página 760 de 883 . donde seleccionará el nivel del Reporte. para mostrar todos los datos. se visualizan los filtros Almacén y Destino Uso. Luego deberá seleccionar los Filtros: Grupo. Asimismo. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue . Familia.

Código y Descripción de la Tarea y Valor. - Todos: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino y Tarea. - Sin Destino: En esta opción. conteniendo la siguiente información: Distribución de los Bienes con Destino y Sin Destino. Código y Descripción de la Tarea y Valor. conteniendo la siguiente información: Distribución de los bienes sin Destino. conteniendo la siguiente información: Distribución de los bienes con Destino.5. el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino y Tarea. C on t ro ld e C al id ad SI G A - Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Código y Descripción de la Tarea y Valor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Sólo Destino: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino y Tarea.0 Página 761 de 883 .

se visualizan los filtros Almacén y Destino Uso. Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Resumen por Tarea: Al seleccionar esta opción. en el Campo Titulo el Usuario podrá editar el Título del Reporte.5. Adicionalmente. Familia. Sólo Sin Destino y Todos. Ítem. para mostrar todos los datos. seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir on t . Asimismo. conteniendo la siguiente información de los bienes Distribuidos con Destino: Código y Descripción de la Tarea y Valor. se activarán las siguientes opciones de Reporte: Sólo con Destino. Con Destino: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino y Tarea. Luego. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra . Destino. Clase. C - Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Centro de ro ld e C al id ad SI G A o marcando con un check Costo y Tarea dando clic en el botón de búsqueda en Todos. el Sistema mostrará el reporte solicitado.0 Página 762 de 883 . El Usuario deberá registrar la fecha inicio en el campo Desde y la de despliegue fecha final en el campo Hasta. deberá seleccionar los Filtros: Grupo.

para mostrar todos los datos. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue . Ítem. Clase. C on t ro ld e C al id ad SI G A - Luego. Familia. Adicionalmente. conteniendo la siguiente información de los bienes distribuidos sin Destino: Código y Descripción de la Tarea y Valor. - Distribución de PECOSA por Bienes y Destino: Al ingresar a esta opción seleccionar los filtros Almacén y Destino Uso. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo. dando clic en el botón de búsqueda en Todos. Centro o marcando con un de Costo y Tarea. el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino y Tarea. registrar la fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.0 Página 763 de 883 . Destino. en el Campo check Titulo el Usuario podrá editar el Título del Reporte. conteniendo la siguiente información de los Bienes distribuidos con Destino y Sin destino: Código y Descripción de la Tarea y Valor.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Sin Destino: En esta opción. deberá seleccionar los Filtros: Grupo.5. - Todos: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino y Tarea.

Documento Número. conteniendo la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. Fecha. Número de Documento. Salidas). dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará el reporte Saldos Negativos en el Kardex. Fecha. • Reporte con Saldos Negativos: En esta opción.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Entradas. conteniendo la siguiente información a nivel de Almacén e ítem: Marca.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C el Sistema presentará el reporte Distribución Dando clic en el ícono Imprimir de PECOSAS por Bienes y Destino. Tipo. Cantidad y Valor. Cantidades (Inventario. el Precio Promedio e Importe Saldo. Tipo Transacción.0 Página 764 de 883 . Precio. Número de Orden de Compra.

Unidad Uso. conteniendo la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. se visualizan los filtros Almacén .MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO e C al id ad SI • Reporte Stock Mínimo: En esta opción. la misma Imprimir que contiene la opción: Cantidades. Asimismo. C on t Luego seleccionará los Filtros: Grupo. Stock Mínimo y Stock Actual.5. dando clic en el ícono ro ld el Sistema presentará la ventana Filtro Inventario Valorizado. Clase. Valores. los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue El Usuario deberá registrar la fecha final en el campo Hasta. y Tipo de Uso.0 Página 765 de 883 . dando clic en el botón o marcando con un check en Todos. para mostrar todos los datos. dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará el reporte Stock Mínimo de Bienes. Familia e Ítem. • Reporte Inventario Valorizado: Al seleccionar esta opción. búsqueda Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

Clasificador. Número de PECOSA. dando clic en el ro ld e C el Sistema presentará el Listado de Diferencia de Valores entre ícono Imprimir PECOSA vs Almacén. Diferencia. Centro de Costo. conteniendo la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. Ítem y Descripción. on t • Diferencia de Ítems entre PECOSAS vs Almacén: En esta opción. Marca. PECOSA (Precio/Valor). Precio y Valor Total.5.0 Página 766 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará el Sistema presentará el reporte Inventario Valorizado. Stock Actual. Cuenta Contable. al id ad • Diferencia de Valores entre PECOSA vs Almacén: En esta opción. dando clic en el C el Sistema presentará el Listado de Diferencia de Ítems entre ícono Imprimir PECOSAS vs Almacén. Unidad de Uso. Código y Descripción del Ítem. Número de Pedido y Fecha de PECOSA. Almacén (Precio y Valor). Marca. Movimiento. conteniendo la siguiente información: Número de PECOSA. conteniendo la siguiente información de acuerdo al Almacén y Fecha seleccionados: Destino de Uso.

los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue . conteniendo la siguiente información: Código y Descripción del Ítem. e Luego podrá seleccionar los Filtros: Grupo. Centro de Costo y Cantidad Aprobado. dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará el Reporte Reserva de Ítems de Almacén.0 Página 767 de 883 . el Usuario podrá editar el Título del Reporte.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Reserva de Ítems de Almacén: En esta opción. la misma que contiene los siguientes campos: Opción (Parte Contable) y Movimiento (Ingresos / Egresos). búsqueda Adicionalmente. para mostrar todos los datos. Familia e Ítem. • Parte de Almacén: Al seleccionar esta opción. Fecha Aprobado. conteniendo Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se visualizan los filtros Almacén. dando clic en el ícono Imprimir . Seguidamente. mes y Tipo de Uso. C Asimismo. Número de Pedido. Tipo de Pedido. dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará la ventana Filtro Parte Almacén. en el Campo Título.5. dando clic en botón C on t ro ld o marcando con un check en Todos. Clase. el Sistema presentará el reporte Parte Contable de Ingresos/Egresos al Almacén (según filtro realizado).

Código y Descripción de la Cuenta y Sub Mayor Cuentas Total Cuenta Mayor y Total Documento. Año. Número de Documento. con la finalidad de realizar una conciliación de saldos y determinar el estado de los bienes. on t ro ld e C El ingreso a la opción Inventario Físico del Almacén es siguiendo la ruta: “Almacenes>Inventario Físico del Almacén”. Almacén. Asimismo. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Presupuesto. Mes. al id ad 8.5. se visualizan los botones Catálogo y Traer Kardex.1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.7 Inventario Físico del Almacén En esta opción el Sistema presenta al responsable del almacén. como se muestra en la siguiente ventana: C Al ingresar a esta opción el Sistema presenta la ventana Inventario Físico.0 Página 768 de 883 . Tipo de Uso y Filtrar Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A información: Tipo de Documento. registrar el Inventario Físico de cada almacén en una fecha determinada.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo Ppto: Permite seleccionar un Inventario que se encuentre dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo. . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un check se visualizará la información de todos los Tipos. . al id ad . C  Filtrar Ítem: Permite ingresar la descripción de un ítem del Inventario. se SI G A  Almacenes: Permite seleccionar un almacén activando la barra de despliegue mostrarán todos los almacenes activos registrados.5. Se efectuar al ejecutar el ícono búsqueda .  Año: Permite seleccionar un año activando la barra de despliegue .0 Página 769 de 883 . C  Mes: El Usuario puede seleccionar un mes activando la barra de despliegue on t ro ld e  Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso del Bien.

0 Página 770 de 883 . La información registrada en el campo Inventario Físico será comparada con el Stock Actual y si hubiese alguna diferencia sobrante o faltante se visualizarán en el campo Diferencia. Marca. 3.Ingresar las cantidades encontradas en el Inventario en los campos Inventario Físico y Cantidad Buena.5. Inventario Físico. Inventario y Cantidad Buena. para registrar las cantidades Físicas en También podrá ingresar a la carpeta amarilla los Campos Cantidad. Cantidad Buena. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se mostrará la ventana Inventario físico con los siguientes datos: Descripción. Unidad de Uso. el Sistema trasladará la información existente en el Kardex. Código Ítem. Cuenta Contable.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCESO DE CARGA DE INVENTARIO Para realizar el proceso de Carga del Inventario.Al dar clic en ACEPTAR.Dar clic en el botón al id ad SI Al seleccionar Sí. C on t ro ld e C 2. el Sistema mostrará la siguiente ventana: G A 1. el Usuario deberá seleccionar los filtros necesarios y luego realizar el siguiente procedimiento: . Stock Actual y Diferencia.

MÓDULO DE LOGÍSTICA y luego clic al ícono Salir . con la información del Catálogo del registro seleccionado.0 .5. y seleccionar la opción: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. PROCEDIMIENTO DE INCORPORAR / ELIMINAR ITEMS DEL INVENTARIO El Usuario podrá incorporar o eliminar ítems del Inventario Físico realizando el siguiente procedimiento: 1.Activar el menú contextual. el Usuario deberá ubicarse en el registro a consultar . Página 771 de 883 .Dar clic en el ícono Grabar G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad Para visualizar los datos de un Ítem. SI 4.El Sistema mostrará la ventana Mantenimiento Catálogo y dar clic en el botón de Ítems.

Stock Máximo. Stock Mínimo. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: C on t Seleccionar la opción Dando Si. Cantidad Inventario y Cantidad Buena. así como los campos de Unidad de Uso. Se mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos. el Sistema presentará la ventana Detalle ítem. 3.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI 2.Seleccionar un ítem dando clic en el botón de búsqueda . donde se seleccionará el Ítem mediante los filtros de Campo y Datos que se requiera.0 Página 772 de 883 . Precio Referencial. Cuenta.Al seleccionar la opción . donde se muestra los filtros Grupo. Clase. eliminará el Registro seleccionado. . Bien y Marca. Familia. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.

El Sistema mostrará la siguiente C on t ro ld e 6.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C al id ad SI G A 4.Registrar las cantidades Físicas encontradas en el almacén y las cantidades buenas.0 Página 773 de 883 .5.Ejecutar el ícono Buscar .Dar clic en el ícono Grabar ventana con el nuevo registro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. seleccionar el ítem y dar clic en el botón ACEPTAR. visualizándose el ítem seleccionado. 5. y luego en Salir .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Inventario Físico.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTE Para visualizar el Reporte el Usuario dará clic en el ícono Imprimir cabecera de la ventana. Stock Actual y Diferencia. ubicado en la C on t ro ld e C al id ad SI G A • Reporte de Inventario Físico: Muestra la siguiente información por Almacén y Mes: Código y Descripción del Ítem. Cantidad Buena.0 Página 774 de 883 . Cuenta Contable.5. Unidad de Uso. Marca.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 8.5.8 Proceso de Pre – Cierre Mensual Esta opción le permite al Usuario realizar un Pre Cierre Mensual del Movimiento de los Almacenes. la misma que contiene en la parte superior el filtro Almacén. el Sistema permite realizar el Cierre del Asimismo. Esta operación se realiza al finalizar el mes. como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e C Al ingresar. el Sistema muestra la ventana Cierre Mensual de Almacén. al id ad SI G A El ingreso a la opción Proceso de Pre – Cierre Mensual es siguiendo la ruta: “Almacenes>Proceso de Pre – Cierre Mensual”.1. mediante el botón Ejercicio Anual.  Almacén: Permite seleccionar un Almacén para realizar el Cierre Mensual. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 775 de 883 . con la finalidad de generar un kardex de ítems mensualmente.

el Al dar clic en el ícono Grabar Sistema realizará la siguiente pregunta: Al seleccionar Sí. se muestra en el campo PERIODO ACTUAL el mes en que se encuentra el Kardex.0 Página 776 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Después de seleccionar el Almacén. G A Grabar e C al id ad SI Si hubiese Órdenes de Compra o NEAS pendientes de dar Conformidad. se visualizará el mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se visualizarán en la parte inferior de la ventana: C on t ro ld . sin dar conformidad a las Órdenes Pendientes. En el campo PERIODO NUEVO se muestra el mes de apertura del Kardex. Se procederá a realizar el cierre dando clic en el ícono .5.

El Sistema realizará la siguiente pregunta: ro ld e 2.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Para continuar con el proceso.0 Página 777 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. deberá realizar el siguiente procedimiento: C . los datos de Periodo Actual y Periodo Nuevo se modificará de acuerdo a los periodos procesados.Al seleccionar Sí. No deberá visualizarse ningún dato pendiente de Conformidad de Entrada al Almacén. PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE CIERRE MENSUAL Para realizar el proceso de Cierre Mensual. como se muestra en la siguiente ventana: C on t 3.Al dar clic en el botón ACEPTAR.Ingresar a la ventana CIERRE MENSUAL DE ALMACÉN y seleccione el Almacén.Dar clic en el ícono Grabar al id ad SI G A 1. el Usuario dará clic en el botón ACEPTAR y procederá a dar conformidad de las entradas al almacén en la opción ENTRADA AL ALMACÉN. se realizará el proceso mostrándose el siguiente mensaje: 4.5.

dar clic en el botón e C 2. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: . El Sistema mostrará la siguiente ventana: al id ad 1.Dar clic en el ícono Grabar C 4. el Sistema realizará la siguiente pregunta: on t ro ld 3.Seleccionar Sí.0 Página 778 de 883 . SI G Para realizar el Cierre Anual de los Almacenes.Teniendo como dato el año de ejecución actual. se presentará el siguiente mensaje de validación según corresponda: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCESO DE CIERRE DE AÑO A El proceso de cierre actualizará toda la informacion registrada durante el año. el Usuario puede seleccionar otro año activando la barra de despliegue . .

PROCEDIMIENTO DE EXTORNO DE AÑO CERRADO (REAPERTURA) Cuando el Año de Ejecución está cerrado y desea APERTURARLO. el Usuario tendrá que extornar dicho movimiento.Al seleccionar Sí. 3. el año seleccionado se presentará como CERRADO.Ejecutar el botón F5 del teclado. mostrándose la siguiente pregunta: C on t 2. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. presentará la siguiente pregunta de validación cuando corresponda: al id ad SI G A 6. realizando el siguiente procedimiento: ro ld e C 1. El Sistema presentará la ventana CIERRE DE AÑO con el Año de Ejecución en estado APERTURADO.Dar clic en ACEPTAR.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 5.Dar Aceptar.Seleccionar Sí. donde se ingresará la clave.0 Página 779 de 883 . Se visualizará la ventana ACCESO A EXTORNAR.5.

1 Generación En esta opción el Usuario podrá Generar la Planilla de Viáticos del comisionado.1.VIÁTICOS Y PASAJES El Capítulo 9.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 9 . Así como.1. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. la autorización y Consolidación de las Órdenes de Pasajes.1 Viáticos y Pasajes SI G A Este Sub Módulo permitirá a los Usuarios realizar la generación de las Planillas de Viáticos. así como efectuar el Compromiso y la Rendición. Autorización. C on t 9. Compromiso y Rendición de la Planilla de Viáticos. al id ad A continuación. con los datos ingresados en el Sub Módulo Pedidos->Registro de Pedidos>Pedidos de Viáticos Institucionales.1 Planilla de Viáticos ro ld e C Esta opción presenta las siguientes opciones: Generación. 9. También permitirá Autorizar y Consolidar las Órdenes de Servicios de los pasajes aéreos. El ingreso a la opción Generación es siguiendo la ruta: “Viáticos y Pasajes.1. se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo: 9.5. describe la funcionalidad del Sub Módulo de Viáticos y Pasajes detallando los procedimientos para la Generación. Autorización Compromiso y Rendición.0 Página 780 de 883 .> Planilla de Viáticos-> Generación”.

al id ad  Año: Presentará el año de Ejecución.5. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año.0 Página 781 de 883 . el Usuario podrá seleccionar otro Año activando la barra de despliegue .  Tipo Ppto: El Usuario podrá seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue . Centro de Costo. N° Pedido y Tipo Ppto. C  Mes: El Usuario podrá seleccionar un Mes activando la barra de despliegue . Mes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Al ingresar a esta opción el Sistema visualizará la ventana Generación de Planillas de Viáticos. C on t ro ld e  Centro de Costo: El Usuario podrá seleccionar un Centro de Costo activando . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un check en Todos se visualizará la barra de despliegue la información de todos los Centros de Costo.

Comisionado. SI G En el área Planilla de Viáticos. Fecha Inicial de la Comisión.Seleccionar el registro e ingresar a la carpeta amarilla . Motivo.Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Centro de Costos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE LA PLANILLA DE VIATICOS Para registrar una planilla de viáticos. N° Pedido. N° Días. El Sistema presentará la ventana Mantenimiento de Planilla de Viáticos. opción ro ld e Si el Usuario deseará eliminar una planilla de viático deberá seleccionar la . con los datos de la Ficha de Datos de la Planilla de Viáticos. Cargo y Centro de Costo. C al id ad 2.0 Página 782 de 883 . donde se muestran los campos Año. Fecha de Pedido. Estado. opción 3. Fecha. que contiene la siguiente información: Datos del Comisionado. se muestran los campos Código.5. Tipo Ppto. la ventana presenta dos pestañas Viáticos y Detalle de Pasajes por Viaje Terrestre. Estado). Planilla de Viáticos (N°. Fecha final de la Comisión.Seleccionando la opción el Sistema presentará la ventana Planilla Viáticos. C on t Asimismo. Estado) y Orden Pasaje Aéreo (N°. Comisionado. Fecha. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: A 1.

5. Fecha Final o Número de Días.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Al ingresar a la pestaña el Sistema muestra el detalle de los viático. Llegada y Pasaje Terrestre. . Monto Viático Diario y Monto Viático Total S/. Partida. Se mostrará el Partida y Llegada. Punto de . Fecha Inicio. El Sistema confirmará la actualización de la información. Luego. El Sistema mostrará el siguiente deberá dar clic en el ícono Grabar mensaje al Usuario: Dando Aceptar. se muestra en la ventana los campos Tipo de Ruta. Fecha Fin y Monto Total del Pasaje en Soles. con la siguiente información: Tipo de Viaje. Destino (lugar). N° de Días). Destino (lugar. El Usuario deberá registrar el monto de los Pasajes Terrestres. Fecha Final. dará clic en el ícono Grabar siguiente mensaje al Usuario: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C - C on t ro ld e Adicionalmente. Al ingresar a la pestaña el Sistema muestra el detalle de los viáticos con la siguiente información: Tipo de Viaje. Fecha Inicial. A - al id ad SI G Si el Usuario modifica la Fecha Inicial.0 Página 783 de 883 .

Para eliminar una Planilla de Viático.0 Página 784 de 883 . con el registro actualizado y en Estado PENDIENTE.Dar clic en el ícono Salir para retornar a la ventana principal. el Usuario activará el menú contextual y . ro ld e C 4. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. se eliminará la Planilla de Viático. C on t 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Dando Aceptar. el Sistema mostrará la Planilla de Viáticos en estado Proceso.5. El Sistema confirmará la actualización de la información. mostrando el siguiente mensaje: seleccionará la opción Dando Aceptar. y mostrará la ventana Mantenimiento de Planilla de Viáticos.

Tipo Ppto. Autorizar.2 Autorización En esta opción el Usuario podrá realizar el Pre-Compromiso de la Planilla de Viáticos y su posterior Autorización. con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.1. Anular. ro ld e C Asimismo. Consulta PCA. Mes. Comisionado Planilla.  Mes: Presentará el mes actual de Ejecución.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9.> Planilla de Viáticos-> Autorización”. El Usuario podrá seleccionar otro Año activando la barra de despliegue . El Usuario podrá seleccionar otro Mes activando la barra de despliegue .1. Estado. Consulta Marco. o seleccionar todo el mes marcando Página 785 de 883 . Centro de Costo.0 .5. como se muestra en la siguiente ventana: al id ad Al ingresar a esta opción el Sistema visualiza la ventana Autorización de Planillas de Viáticos. C on t  Año: Presentará el año de Ejecución. SI G A El ingreso a la opción Autorización es siguiendo la ruta: “Viáticos y Pasajes. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. Rendido Responsable. se visualizan los siguientes botones: Disponibilidad Presupuestal. Reprogramación y Resumen Presupuestal.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Estado: El Usuario podrá seleccionar un Estado activando la barra de se visualizará la información de G A . Marcando con un check despliegue todos los Estados.0 se visualizará la información de Página 786 de 883 .  Planilla: El Usuario podrá seleccionar una Planilla activando la barra de despliegue . Marcando con un check todas las planillas. . Marcando con un check información de todos los Comisionados. al id ad barra de despliegue SI  Tipo Ppto: El Usuario podrá seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la  Centro de Costo: El Usuario podrá seleccionar un Centro de Costo activando se visualizará la ro ld e C la barra de despliegue .5.  Comisionado: El Usuario podrá seleccionar un Comisionado activando la se visualizará la C on t barra de despliegue . Marcando con un check información de todos los Centros de Costo.

Cadena Funcional. Rubro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará la ventana Consulta Disponibilidad Presupuestal con la siguiente información: Fuente de Financiamiento. Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Rendido: El Usuario podrá seleccionar la situación de la Planilla activando la barra de despliegue . el Sistema mostrará la ventana Marco Presupuestal. Cadena Funcional.5. G A  Responsable: El Sistema mostrará el nombre del responsable al seleccionar el comisionado. Marco Presupuestal. el Sistema mostrará la ventana PCA con la siguiente información: Fuente de Financiamiento. Valor Viático y Saldo. Reserva Presupuestal.  Botón : Al ingresar a este botón. Reserva Presupuestal. C on t ro ld e  Botón : Al ingresar a este botón. Reserva compromiso Anual. Categoría. Clasificador de Gasto. PCA. Clasificador de Gasto. Reserva compromiso Anual. Genérica. C al id ad SI  Botón : Al ingresar a este botón.0 Página 787 de 883 . Fase Compromiso y Saldo Presupuestal. con la siguiente información: Fuente de Financiamiento. Fase Compromiso y Saldo PCA. Meta.

el Sistema mostrará la ventana Reprogramación de Planilla de Viáticos. e C al id ad SI G  Botón : Al ingresar a este botón. con la siguiente información: Concepto. Meta. Fuente de Financiamiento. donde el Usuario registrará la Fecha de Anulación y luego dará clic en el icono Grabar . Clasificador de Gasto y Valor.0 para confirmar la información registrada. Rubro. Página 788 de 883 . el Sistema mostrará la ventana Anulación de Planilla de Viáticos. C on t ro ld  Boton : Al dar clic en este botón. el Sistema mostrará la ventana Información Presupuestal de Planilla.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A  Botón : Al ingresar a este botón. Fecha de Inicio. Luego dará clic en el icono Grabar Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. donde el Usuario podrá registrar la información necesaria para realizar la reprogramación de la planilla de viáticos Datos Generales. Fecha Final y Número de Días.

Asimismo el Botón cambiará a . El Sistema mostrará el siguiente mensaje: SI G A 1. El mismo que puede ser editable.Dar Aceptar. C on t ro ld 3. Se deshabilitarán los y botones .Ejecutar el botón e C al id ad 2. seguidamente. Se mostrará el siguiente mensaje: 4.0 Página 789 de 883 . podrá realizar el siguiente procedimiento: . Reserva Presupuestal y Marco Presupuestal.Dar Aceptar. para confirmar la actualización de la información. el Usuario deberá primero verificar si cuenta con Disponibilidad Presupuestal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA PLANILLA DE VIATICOS Para realizar la autorización de la planilla de viáticos. El Sistema mostrará mostrando la ventana Secuencia del Sistema la cual muestra un número correlativo de PAO a generar para la confirmación del Usuario.Dar Sí.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. para confirmar el número de PAO. el Sistema autorizará el registro y mostrará la ventana con el Estado de la Planilla de Viáticos en PRE-COMPROMISO.

1. Mes. Asimismo.3 Compromiso al id ad En esta opción.0 Página 790 de 883 .> Planilla de Viáticos-> Compromiso”.  Año: Presentará el año de Ejecución. Estado y Tipo Ppto.1. el Usuario realiza el proceso para Comprometer el gasto de los viáticos y generar el código SIAF que permite la integración con el Sistema SIAF. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. e C El ingreso a la opción Compromiso es siguiendo la ruta: “Viáticos y Pasajes.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO 9.5. como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld Al ingresar a esta opción el Sistema visualiza la ventana Compromiso de Planillas de Viáticos. el Usuario podrá seleccionar otro Año activando la barra de despliegue . la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. se visualiza el botón Fase de Compromiso.

marcando con un check al id ad SI G A  Estado: El Usuario podrá seleccionar un Estado activando la barra de . Ingresar a la ventana Compromiso de Planillas de Viáticos. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. y dar clic en el botón . Es necesario señalar que la Planilla de Viáticos debe contar con Certificación Presupuestal. PROCEDIMIENTO PARA PLANILLA DE VIÁTICOS: COMPROMETER / DESCOMPROMETER UNA on t Para realizar el Compromiso de una Planilla de Viáticos. seleccionar el registro que desea comprometer.0 Página 791 de 883 . caso contrario. El Usuario podrá seleccionar otro Mes activando la barra de despliegue o seleccionar todos los meses . ro ld e C  Tipo Ppto: El Usuario podrá seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue . el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento: C 1.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Mes: Presentará el mes actual de Ejecución. El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viáticos. Marcando con un check se visualizará la información de despliegue todos los Estados.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C Asimismo. al id ad SI G A En la cabecera se visualizará los siguientes datos: Año. Fase. Marco Presupuestal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viáticos.0 Página 792 de 883 .5. Monto Soles). Monto Soles e Impuesto (por Fuente de Financiamiento / Rubro. Estado Fase SIAF. Reserva Presupuestal. la cual muestra los montos de la PCA. C on t ro ld e  Además.  Consulta PCA: El Sistema mostrará la ventana consulta PCA. Reserva Presupuestal. Indicador Compromiso. Número de Planilla y Mes. Fase Compromiso y Saldo PCA a nivel de Fuente de Financiamiento / Rubro. muestra los siguientes botones:  Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Planilla. nombre del Clasificador. Cadena Funcional. Clasificador. Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.  Resumen Presupuestal: Muestra información correspondiente al Presupuesto de la Planilla: Fuente de Financiamiento/ Rubro.  Descomprometer: Permite Descomprometer la Planilla. está conformada por los siguientes campos: Fases Presupuestales: Muestra la siguiente información: Secuencia del Registro. Tipo de Presupuesto.  Marco Presupuestal: Presenta los siguientes datos del Calendario Presupuestal: Fuente de Financiamiento / Rubro. Meta. Reserva Compromiso Anual. Reserva Compromiso Anual. Fecha Estado y Monto Soles. Categoría y Genérica de Gasto. Meta. Clasificador.

efectuará la recuperación de los montos de las Planilla Comprometidas. Seleccionar Si. para grabar el proceso de Compromiso.5. para culminar el proceso.0 Página 793 de 883 . para que el Sistema traslade el monto de Reserva Presupuestal y al campo Fase Compromiso. Dar Aceptar. El Sistema realizará el proceso respectivo. deberá dar clic en el botón C on t ro ld . Dar clic en el botón al id ad SI 3. se activará el botón desactivará el botón descomprometer la e 5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: G A 2. mostrando el siguiente mensaje: Dando Sí. Asimismo. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Dar Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . Para Planilla. C 4.

G A El ingreso a la opción Redición es siguiendo la ruta: “Viáticos y Pasajes. Marcando con un check todas las Planillas. Tipo Ppto y Comisionado.1. C  Planilla N°: El Usuario podrá seleccionar una Planilla activando la barra de despliegue . Asimismo. Pedido. Planilla N°.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 9.0 se visualizará la información de Página 794 de 883 . El Usuario podrá seleccionar otro Año on t activando la barra de despliegue . Estado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.  Año: Presentará el año de Ejecución.> Planilla de Viáticos-> Redición” como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C al id ad SI Al ingresar a esta opción. el Sistema presenta la ventana Mantenimiento de Rendiciones de Planillas de Viáticos. se visualizan los botones En Rendición. Resumen Presupuestal y Rendido.1.4 Rendición En esta opción el Usuario realiza el registro de la Rendición y Sustentación de Gastos de los viáticos del Comisionado. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año.

0 Página 795 de 883 .5. Marcando con un check Pedidos. SI se visualizará la información de al id ad despliegue .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Pedido: El Usuario podrá seleccionar un Mes activando la barra de despliegue se visualizará la información de todos los A . C on t  Comisionado: El Usuario podrá seleccionar un Comisionado activando la barra de despliegue . G  Estado: El Usuario podrá seleccionar un Estado activando la barra de ro ld e C  Tipo Ppto: El Usuario podrá seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue . el Usuario realizará el siguiente procedimiento: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RENDICIONES DE UNA PLANILLA DE VIÁTICOS: Para realizar una rendición de una Planilla de Viáticos. Marcando con un check todos los Estados.

- Rendición: En este campo se visualizará los siguientes datos: Viático Soles. - Datos Generales Planilla de Viáticos – Comisión: Se mostrará los siguientes datos: Fecha Inicio. reembolso. N° de Días. Viático con Declaración Jurada.Registrar la fecha de la Rendición. Fecha y Observación. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. TUUA Soles. Fecha. - Datos de Planilla de Viáticos: En este campo se visualizará los siguientes datos: N° Planilla.0 Página 796 de 883 . Pasaje Terrestre Soles. que contiene los siguientes campos: Comisionado: En este campo se visualizarán los siguientes datos: Nombre. devolución y tipo de documento. Centro de Costo y Cargo. Pago N°. on t ro ld e C al id ad SI G A - C 2. Comp. El Sistema presentará la ventana Rendición .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 1. Expediente SIAF.5. Fecha Final.Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla .Planilla de Viáticos. el monto del Viático y el monto de Viático con Declaración Jurada. Pedido y Estado.

MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO e C 3. El Sistema mostrará el campo Estado en Rendición – Pendiente.Dar Aceptar. para actualizar los datos. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 797 de 883 . El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: C on t ro ld 4.5.Dar clic en el ícono Grabar para guardar la información.

Seleccionar la opción .En la parte inferior de la Ventana. Rendición de Viáticos con Declaración Jurada.0 Página 798 de 883 . el Sistema mostrará la ventana Tipo de Rendición con las siguientes opciones: - Rendición de Viáticos c/Documentos.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A 5. Rendición de Pasajes / TUUA con Documentos. activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción que corresponda: / . C on t 7.Seleccionar un tipo de Documento. ro ld e C al id ad SI G 6.

MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO SI a. Número de Documento. Rendición de Viáticos c/Documentos G 8.Elegir un tipo de Rendición: al id ad Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana Rendición de Viáticos con Documentos que contiene los siguientes campos: Tipo. Fecha. Seguidamente el Sistema mostrará los datos registrados. Razón Social y Monto. Número de Documento.5. Razón Social y Monto. e C En la parte central de la Ventana. dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción C on t ro ld el Usuario seleccionará un tipo de documento. luego Dando registrará la Fecha.0 Página 799 de 883 . el Usuario activará el menú contextual . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

al id ad Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana Rendición de Viáticos con Declaración Jurada.5. que contiene los siguientes campos: Fecha. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: se borrará el registro de la rendición de viáticos seleccionado. Concepto de Gasto y C on t Dando Monto. Seguidamente. dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción el Usuario deberá registrar la Fecha. Rendición de Viáticos con Declaración Jurada G Dando A Dando Aceptar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Sistema mostrará los datos registrados.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dar clic en el ícono Grabar . culminará el proceso. Concepto de Gasto y Monto.0 Página 800 de 883 . el Usuario activará el menú contextual . ro ld e C En la parte central de la Ventana. SI b.

Razón Social y Monto. Seguidamente. al id ad c. N° Documento. que contiene los siguientes campos: Tipo. el Usuario activará el menú contextual . Razón Social y Monto. el Sistema mostrará los datos registrados.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .0 Página 801 de 883 . ro ld e C En la parte central de la Ventana.5. dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción C on t el Usuario deberá registrar el Número de Documento. el Sistema mostrará el siguiente A Dando clic en el ícono Grabar mensaje: G Dando Aceptar. SI se borrará el registro de la rendición de viáticos con Dando Declaración Jurada seleccionado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha. Rendición de Pasajes /TUUA con Documentos Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana Rendición de Pasajes con Documentos. Dando Fecha. culminará el proceso.

culminará el proceso. C on t ro ld e C El Sistema mostrará la ventana Mantenimiento de Rendiciones de Planillas de Viáticos.5.0 . con los registros actualizados y el Estado de los mismos como PENDIENTE.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO .Autorizar la rendición dando clic en el botón siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. SI G A Dando clic en el ícono Grabar mensaje: se borrará el registro de la rendición de Pasajes con Dando Documentos seleccionado. el Sistema mostrará el Página 802 de 883 . 9. el Sistema mostrará el siguiente al id ad Dando Aceptar.

el Sistema muestra la ventana Información presupuestal de Planilla con los siguientes datos: Concepto. Se cambiará el Estado de la Planilla de Viático a RENDICIÓN – V°B°. el Sistema mostrará el siguiente mensaje : Dando Aceptar. C En la ventana Listado de Planillas Procesadas también se muestra los siguientes botones: C on t ro ld e • Botón Resumen Presupuestal: Al dar clic en el botón . para actualizar los datos.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 10. Clasificador y Valor S/.0 Página 803 de 883 . Fuente de Financiamiento. Meta.Dar Aceptar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. • Botón En Rendición: Al dar clic en el botón el Usuario podrá cambiar el estado de la planilla de viáticos a estado PENDIENTE. culminará el proceso.

Clasificador. ícono Imprimir • Planilla de Viáticos y Gastos de Viaje: Presenta el Reporte Planilla de Viáticos. El Sistema mostrará el siguiente mensaje : REPORTES ro ld e C al id ad Para visualizar los reportes de Planilla de Viáticos. Destino. Tipo de Viaje. Fecha de Inicio.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G SI Dando Aceptar. mostrándose la ventana Selección de ícono Imprimir Reporte. N° Periodo. Cadena Funcional. para visualizar el reporte. el Usuario dará clic en el de la pantalla principal. Importe). A el Usuario podrá cambiar el estado • Botón Rendido: Al dar clic al botón de la planilla de viáticos de PENDIENTE a V°B°.5. Meta. N° de Expediente SIAF. Fuente Financiamiento. Centro de Costo y Motivo del Viaje). con las siguientes opciones: C on t El Usuario deberá seleccionar la opción que corresponda y luego dar clic en el . Cargo. culminará el proceso. Concepto.0 Página 804 de 883 . Fecha Inicio y Fecha Fin. Fecha Fin. Detalle de Gasto de Comisión de Servicios (N° de Días Total. Clasificador de Gasto y Monto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el mismo que contiene la siguiente información: Datos del Comisionado (Fecha. Nombre.

Fecha de Salida. N° Expediente SIAF. Número de Planilla. y Nombre del Comisionado. Comprobante de Pago N°. Número de Días y Detalle del Gasto. Fecha de Retorno. • Anexo N° 4: Presenta el Reporte Anexo 04 – Declaración Jurada el mismo que muestra una Declaración Jurada del Comisionado indicando los gastos que no contarán con la documentación sustentatória.MÓDULO DE LOGÍSTICA SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad • Anexo N° 3: Presenta el Reporte Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios.5. Motivo de la Comisión. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. indicando la siguiente información: Apellidos.0 Página 805 de 883 .

Centro de Costo. el cual muestra la siguiente información: Ítem.Detalle: Presenta el Reporte Detalle de Planillas de Viáticos. Monto Rendido y Número de Resolución. Meta. Destino. Monto Viatico. Monto Viático S/. Motivo del Viaje. Fuente de Financiamiento/Rubro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 806 de 883 .Destino. Fecha de Retorno. Comisionado. de Planilla. Estado. que muestra la siguiente información: Número. Clasificador Pasaje y Monto Pasaje. C on t ro ld e C • Listado de Planilla de Viáticos . el mismo que indica la Fecha. Fecha de Salida.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO al id ad SI G • Listado de Planilla de Viáticos: Presenta el Reporte Listado de Planilla de Viáticos. Mes de Ejecución. Comisionado. Número de Planilla. Clasificador Viatico. • Listado de Planilla de Viáticos – Destino: Presenta el Reporte Listado de Planillas de Viático . Expediente SIAF y Número de Pedido. Expediente SIAF. Número de Pedido. Fecha Estado.5. Centro de Costo.

1. el Usuario podrá generar la Orden de Pasaje. Asimismo. Asimismo.2.2 G A MANUAL DE USUARIO 9. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción el Sistema presenta la ventana Autorización de Orden de Pasaje. Estado. C on t El ingreso a la opción Autorización es siguiendo la ruta: “Viáticos y Pasajes. número de días. Comisionado y Tipo Ppto. provenientes del Registro de Pedidos de Viáticos Institucional con estado V° B° . ro ld e En esta opción. Pedido. realizará el proceso de autorización de la Orden de Pasaje.MÓDULO DE LOGÍSTICA Orden de Pasaje SI 9.> Orden de Pasaje-> Autorización”. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. se visualizan los botones Anulación. el Sistema permite realizar la Autorización o Anulación de Ordenes de Pasajes Internacionales. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. VB Jefe y Resumen Presupuestal.1. itinerario del viaje y los montos asignados al Comisionado.0 Página 807 de 883 . verificando las Fechas del destino.5.1 Autorización C al id ad En esta opción. para su Consolidación y Generación del Cuadro de Adquisiciones y Orden de Servicio respectivos.

activando la barra . Marcando con un check se visualizará la barra de despliegue información de todos los Comisionados. Marcando con un check se visualizará la información de de despliegue todos los Pedidos.  Tipo Ppto: El Usuario podrá seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue .0 Página 808 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. al id ad SI  Pedido: El Usuario podrá seleccionar un Número de Pedido. C on t  Comisionado: El Usuario podrá seleccionar un Comisionado activando la . Marcando con un check se visualizará la información de despliegue todos los Estados. ro ld e C  Estado: El Usuario podrá seleccionar un Estado activando la barra de .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Año: El Usuario podrá seleccionar un Año activando la barra de despliegue .

Cargo.Registrar la Fecha de la Orden de Pasaje. del Campo Destinos. verificar el Tipo de Cambio y seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro. Total. Moneda. Fuente Financiamiento. Tipo Ruta y registrar el Valor S/. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: e C al id ad SI G A 1. Rubro y Observación. Fecha O/P. el Usuario responsable podrá modificar los datos de Fecha Inicial. on t ro ld 2. para actualizar los datos. Clasificador y Número de Resolución. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en la información correspondiente al Itinerario de Viaje. el Sistema presentará la ventana Orden de Pasaje. C para guardar la información. Estado O/P. En el área Datos de Orden Pasaje se muestran los campos Número O/P. mostrándose el Monto en el campo Total del campo Datos de Orden Pasaje y en el campo Valor S/. modificar la Fecha de Partida.5. Asimismo.0 Página 809 de 883 . Fecha de Llegada.Ingresar a la carpeta amarilla de un registro. Respecto a la información del Destino. donde se muestran los campos Comisionado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA ORDEN DE PASAJE: Para realizar el proceso de generar una orden de pasaje. Fecha Final y Número de días. seleccionar la Moneda.Se podrá dar clic en el ícono Grabar Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: 4. Tipo de Cambio. Centro Costo. El 3. Pedido. que contiene la siguiente información: Datos Generales.Elegir Aceptar.

Dar Aceptar. .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 5. se mostrará en la ventana Autorización de Orden de Pasaje. cambiará a . el Sistema mostrará la ventana Autorización de Orden de Pasaje con los datos actualizados.0 Página 810 de 883 .Dar Sí. la columna Estado en VB JEFE y el botón .El Sistema mostrará ro ld e C Autorizar la Orden de Pasaje dando clic al botón el siguiente mensaje de confirmación: C on t 6. Asimismo. se presentan los siguientes botones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.El Sistema revertirá el Estado de la Orden de Pasaje. Fuente de financiamiento / Rubro. Clasificador y Valor S/. el Sistema mostrará la ventana Información Presupuestal de Planilla. C on t  Botón : Al dar clic a este botón. dando clic en el botón . mostrando el Sistema la siguiente confirmación: e C al id ad SI G Elegir Sí. la cual permitirá al Usuario consultar los datos por Concepto.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A  Botón :Al dar clic a este botón el Usuario podrá anular una Orden generada. el botón cambiará a ro ld El Usuario podrá revertir el Estado ANULADO. y . El Sistema mostrará el registro con Estado ANULADO en color rojo.0 Página 811 de 883 . mostrándolo como PENDIENTE. Meta.5.

Fuente de Financiamiento. Centro de Costo. Detalle de Viaje (Concepto. C on t ro ld e C • Formato de Orden de Pasajes: Presenta el formato la Orden de Pasaje. Datos del Comisionado (Nombre. Número de Días. Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES SI G A Para visualizar los reportes de Autorización de Orden de Pasaje. Clasificador y Valor) y Lugar de Viaje (Lugar de Viaje. indicando la siguiente información: Fecha. el Usuario dará de la pantalla principal. se muestra el Total de las Ordenes y los campos para el V° B° y la firma del Comisionado y el Representante del Centro de Costo.5.0 Página 812 de 883 . al final del formato. Número de Pedido y Observación). Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Asimismo. Salida y Llegada). mostrándose la ventana clic en el ícono imprimir Selección de Reporte con las siguientes opciones: ícono Imprimir al id ad El Usuario deberá seleccionar la opción que corresponde y luego dar clic en el para visualizar el Reporte.

Comisionado.2 Consolidación on t En esta opción. Destino. Fecha de Retorno. Motivo de Viaje. el Sistema permite realizar el proceso de Consolidación de las Órdenes de Pasajes y seleccionar el proveedor del servicio de pasajes para poder generar el Cuadro de Adquisición de Ordenes de Servicio.0 Página 813 de 883 . Centro de Costo y Orden de Pasaje (Número.5. C El ingreso a la opción Consolidación es siguiendo la ruta: “Viáticos y Pasajes. Autorizado. Importe y Resolución.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A • Listado de Órdenes de Pasajes: Presenta el formato Listado de Órdenes de Pasajes. Asimismo se visualiza el nombre del comisionado. indicando la siguiente información: Pedido. ro ld e C al id ad SI • Listado de Órdenes de Pasajes por Comisionado: Presenta el Listado de Órdenes de Pasaje por Comisionado. Asimismo. Número de Consolidado y Estado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha de Salida.1. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción. la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año. indicando la siguiente información: Número de Orden Pasaje. 9.2. en la parte superior derecha se visualizan los botones Pendiente.> Orden de Pasaje-> Consolidación”. el Sistema presenta la ventana Listado de Consolidados – Orden de Pasaje. Estado y Fecha).

Marcando con un check se visualizará la información de despliegue todos los Estados.  N° Consolidado: El Usuario podrá seleccionar un Consolidado activando la se visualizará la e C barra de despliegue .En la parte central de la Ventana. SI G A Genera C.Adq-O/S y en la parte inferior se visualizan los botones Consulta Marco y Consulta PCA. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1.5. C on t ro ld  Estado: El Usuario podrá seleccionar un Estado activando la barra de . al id ad  Año: El Usuario podrá seleccionar un Año activando la barra de despliegue . activar el menú contextual dando clic derecho / del mouse y seleccionará la opción que corresponda: .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Disp Pptal. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 814 de 883 . PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR UNA ORDEN DE PASAJE: Para registrar el Consolidado de una Orden de Pasaje. Marcando con un check información de todos los números de Consolidados.

Monto y Observaciones. .NO: No se cuenta con Contrato por Pasajes. Fecha de Documento Pago.SI: Indica que existe un Contrato por Pasajes. Tipo de Cambio. Número del Documento de Pago. Contrato. Si el Usuario deseara eliminar un consolidado deberá seleccionar la opción .0 Página 815 de 883 . Moneda y observaciones. 4. El Sistema presentará la ventana Registro Consolidado.Registrar la Fecha del Consolidado. on t 3.Seleccionar la opción . El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO ro ld e C al id ad SI 2.5. Moneda. seleccionará el filtro Contrato donde: C . Asimismo. N° Documento de Pago.Dar clic en el ícono Grabar . con la siguiente información: Número y Fecha del Consolidado. Estado.

Ingresar a la pestaña pasaje con un check Pasaje. El Sistema mostrará el nuevo registro Consolidado en Estado PENDIENTE: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo.5. .Orden de Pasaje. SI G A 5. para confirmar la grabación del Consolidado. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: C on t 7.Elegir Aceptar. Automáticamente se agregará el registro en la ventana Listado de Consolidados .0 Página 816 de 883 .Elegir Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad y marcar la orden de .Dar clic en el ícono Grabar 8. podrá seleccionar más de una Orden de ro ld e C 6.

donde el Usuario deberá seleccionar el Proveedor activando la barra de despliegue . para confirmar el mismo número de PAO generado. El Sistema mostrará la ventana que generará el C 11. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: al id ad SI G 9.Elegir Aceptar para cambiar el Estado. o ingresando al . icono Buscar .Elegir Aceptar. El Sistema mostrará la ventana Selecciona – Proveedor con Contrato Pasajes.Dar clic en el ícono Grabar Número de PAO.Dar clic en el botón on t ro ld e C 10. 12.0 Página 817 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA A MANUAL DE USUARIO .

en la ventana Listado de Consolidados – Orden de Pasaje también se muestra los siguientes botones: el Sistema presenta la ventana • Disp. El Sistema mostrará el siguiente mensaje: ro ld Dar Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A 13. Pptal: Al dar clic en el botón Consulta Disponibilidad Presupuestal con la siguiente información: Fuente de Financiamiento/Rubro. Meta.Dar clic en el ícono Salir para retornar a la ventana principal. para actualizar los datos. El Sistema muestra.Generar el Cuadro de Adquisición de Órdenes de Servicios dando clic en el botón . Clasificador de Gasto. Cadena Funcional. 15.0 Página 818 de 883 . C on t Asimismo. el registro Consolidado en Estado V°B° JEFE: e C 14. Saldo de Disponibilidad Presupuestal.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Dar Aceptar. Valor Pasaje y Saldo.

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

SI

G

A

• Consulta Marco: Al dar clic en el botón
, el Usuario podrá
realizar consultas de la Ejecución del Gasto por Centro de Costo, seleccionado
los filtros correspondientes por FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador de
Gasto y Centro de Costo. Luego de seleccionar la información, dará clic en el
botón Buscar, visualizándose los datos en los campos FF/Rb, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto y Centro de Costo.

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

• Consulta PCA: Al dar clic en el botón
, el Sistema permitirá al
Usuario consultar los datos de la Reserva del Compromiso Anual. El Sistema
mostrará los datos en los campos Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría,
Genérica, PCA, Reserva Presupuestal, Resumen Compromiso Anual, Fase
Compromiso y saldo PCA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

Página 819 de 883

MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 10 - S.N.P (Servicios No Personales)
El Capítulo 10, correspondiente al Sub Módulo SNP, presenta las ventanas de consulta de
los registros realizados para la generación de Contratos y Planillas de Servicios No
Personales hasta el período 2008, en que tuvo vigencia esta modalidad de contratación.
Asimismo, el Sistema permite emitir reportes con información detallada de estos registros.

10.1

S.N.P

SI

G

A

El Sub Módulo de S.N.P mostrará información en las siguientes opciones: Generación de
Contratos, Generación de Planilla SNP, Consultas y Reportes.

C

10.1.1 Generación de Contratos

al
id
ad

A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:

ro
ld

e

En esta opción, el Sistema presenta información detallada de los contratos generados, por
Tipo de Presupuesto (Institucional y Encargo) y Centro de Costo.

C

on
t

El ingreso a la opción Generación de Contratos es siguiendo la ruta: “S.N.P. >Generación de Contratos”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Contratos SNP, visualizándose
en la cabecera los filtros de búsqueda por contratado: Año, Centro de Costo, Estado, Tipo
de Presupuesto y los botones Copiar Contratos, Adenda, Cronograma, Descuentos
Suspensión de Renta y Personalísimo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
Versión 5.5.0

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MÓDULO DE LOGÍSTICA
MANUAL DE USUARIO

G

A

 Año: Permite seleccionar el año del Contrato SNP.

C

al
id
ad

SI

 Centro de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de
. Marcando con un check
se visualizarán todas las alternativas.
despliegue

se

on
t

ro
ld

e

 Estado: Permite seleccionar un Estado. Activando la barra de despliegue
visualizarán todos los Estados.

C

 Tipo Ppto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto. Activando la barra de
despliegue
se visualizarán los tipos de Ppto.

 Ubicar Contratado: Permite realizar una búsqueda rápida de un contratado por SNP,
registrando su nombre.

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MANUAL DE USUARIO
Descripción de la Ventana

SI

G

A

El Sistema muestra la siguiente información de acuerdo a los filtros seleccionados:
Correlativo, Tipo de Presupuesto, N° Contrato, Fecha Inicial del Contrato, Nombre del
Contratado, Centro de Costo, Estado, Adenda y CC.

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

, el Sistema presentará la ventana Datos Generales
Al ingresar a la carpeta amarilla
del Contrato, que contiene la siguiente información: En el área Contrato, se muestran los
campos Correlativo, Número de Contrato, Número de Proceso, Tipo de Contrato, Estado,
Fecha de Suscripción del Contrato, Proveedor, RUC, Tipo de Presupuesto y Objeto de
Contrato. En el área Personal se visualizan los campos Empleado, DNI, Centro de Costo,
Sexo, Dirección, Teléfono, Tipo de Pago, Fecha de Nacimiento, Categoría, Actividad. En el
área Calculo de Planilla, contiene los campos Inicio de Contrato, Fin de Contrato, Monto
Mensual, Moneda, Tipo de Cambio, Suspensión del Impuesto a la Renta, Monto Total,
Fecha de cese y Motivo de Cese. En el área Ultima Adenda, se muestran los campos
Número de Adenda, Inicio Adenda y Fin Adenda, Además muestra el código y la descripción
del Ítem. Asimismo, el Usuario podrá registrar un comentario respecto a los datos del
Contrato.

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al
id
ad

SI

G

A

El Usuario podrá visualizar información adicional del Personal, ingresando a la carpeta
1 Editar datos Personal, la cual mostrará la ventana Registro de datos del
amarilla
Personal.

C

En la parte inferior de la ventana Contratos SNP, se muestra, los siguientes botones de
consulta:

ro
ld

e

• Adenda: Al dar clic al botón
el Sistema presenta la ventana Mantenimiento
de Adendas, con la siguiente información en la Cabecera :Contratista, RUC, Correlativo
del Contrato, Número de Contrato y Monto, en el detalle de la ventana se muestran los
campos Sección, Tipo de Adenda, Número de Documento, Fecha, Fecha Inicial, Fecha
Final, Número de Periodos , Monto Mensual y Cronograma.

C

on
t

En la parte inferior de la ventana se visualizan los campos Secuencia, Tipo de Adenda,
el recuadro Adenda Impresa, Número de Documento, Fecha de Documento, Número de
Periodos, Monto Total, Monto Mensual, Fecha Inicial, Fecha Final y Descripción.

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al
id
ad

SI

G

A

• Cronograma: Al dar clic al botón
el Sistema presenta la ventana
Cronograma de Prestación de Servicios, con los siguientes datos en la Cabecera:
RUC/Contratista, Monto Total, Correlativo Contratado, Tipo de Presupuesto, Número de
Contrato, Moneda, Tipo de Cambio e Ítem. En el área Cronograma de Prestación de
Servicio se encuentran los datos Adenda, Año, Mes, Valor Periodo y Proceso. En el
área Distribución presupuestal por Mes, se visualiza, la Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Clasificador de gasto y Valor. Para cada Cronograma.

on
t

ro
ld

e

C

• Descuentos: Al dar clic al botón
el Sistema presenta la ventana
Configuración de descuentos de Contrato, mostrando los datos de los descuentos por
Contrato en los campos: Concepto, Tipo Descuento y %/ Monto.

REPORTES

de la ventana

C

Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
principal.

Listado de Contratos y Adendas SNP: Este reporte muestra información de los
Contratos y Adendas, indicando los siguientes datos: Número, Actividad, Número de
Contrato, Número de Adenda, Fecha de Ingreso, Fecha de Inicio de Contrato y Fecha
fin de Contrato. Asimismo muestra el Número de Addenda , Número de Documento,
Fecha de Documento, Valor , Número de Meses, Fecha Inicial, Fecha Final y
Observación.

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A

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10.1.2 Generación de Planilla SNP

al
id
ad

En esta opción el Usuario podrá visualizar las planillas generadas durante el periodo de
vigencia de esta modalidad de Contratación. Asimismo, visualizar el Calendario Genérico y
Resumen Presupuestal de los periodos correspondientes.

ro
ld

e

C

El ingreso a la opción Generación de Planilla SNP es siguiendo la ruta: “S.N.P. >Generación de Planilla SNP”, como se muestra en la siguiente ventana:

C

on
t

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Listado de Planillas Procesadas,
visualizándose en la cabecera los filtros de búsqueda Año y Tipo de Presupuesto.

 El Usuario podrá seleccionar un filtro con criterios de búsqueda activando la barra de
despliegue
.

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 Registrar el dato a buscar en el campo en blanco

.

 Año: Permite seleccionar el año del Contrato SNP.

SI

G

A

 Tipo Ppto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto. Activando la barra de
despliegue
se visualizarán los tipos.

Descripción de la Ventana

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

El Sistema muestra la siguiente información de acuerdo a los filtros seleccionados: Número
de Planilla, Fecha de Ejecución, Periodo del Proceso, Estado Planilla, en el SIAF, se
visualizan el Estado y Número de Expediente. Asimismo, se muestran los campos
Responsable y Glosa.

C

, el Sistema presentará la ventana Consulta de
Al ingresar a la carpeta amarilla
Planilla, que contiene la siguiente información: Número de Planilla, Fecha de Ejecución,
Estado, Año de Proceso, Mes de Proceso, Responsable y Glosa, en la parte central de la
ventana se muestran los siguientes datos: Número, Determinado, Empleado, Nombre Tipo
Documento, Documento, Centro de Costo, Fuente de Financiamiento Meta. Asimismo,
el Usuario podrá visualizar los campos:
utilizando la barra de desplazamiento
Tipo pago Planilla, Banco, Cuenta Banco, el indicador Adenda, Número de Adenda,
Contrato, Monto Bruto, Descuento, Monto Neto y Expediente Encargo.
En la parte inferior de la ventana se muestra los campos Número de Descuento, Tipo de
Descuento y Descuento en Soles.

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al
id
ad

SI

G

A

MANUAL DE USUARIO

- En la ventana Listado de Planillas Procesadas también se muestra los siguientes
botones:
a) Total: El Sistema generará una sola Planilla SNP con todos los registros que se
tienen en el mes seleccionado.

ro
ld

e

C

b) Múltiples Planillas: El Usuario podrá generar diversas Planillas de SNP marcando
esta opción. Asimismo, podrá seleccionar la información por: Centros de Costo,
Fuente de Financiamiento y Forma de Pago o todas a la vez.

REPORTES

Para visualizar los reportes de las Planillas generales, el Usuario dará clic en el ícono
de la ventana principal, mostrándose la ventana Reporte, con las siguientes

C

on
t

Imprimir
opciones:

Seguidamente, seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir
Sistema mostrará el reporte solicitado.

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, el

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SI

G

A

• Reporte Planilla de Servicios No Personales: Este reporte muestra información de la
Planilla de Servicios No Personales, indicando los siguientes datos: Ítem, Apellidos y
Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso Mensual, Impuesto a la Renta, Otros
Descuentos, Total a Pagar, Fuente de Financiamiento, Meta, Forma de Pago y Número
de la Cta. de Ahorros.

ro
ld

e

C

al
id
ad

• Reporte Resumen Presupuestal Planilla de Servicios No Personales: Este reporte
muestra el detalle de la información de la Planilla de Servicios No Personales, indicando
los siguientes datos: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Cadena
Funcional, Ingreso Mensual, Impuesto a la Renta, Otros Descuentos y Total a Pagar.

C

on
t

• Reporte Planilla de Servicios No Personales para Firma: Este reporte muestra la
información de la Planilla de Servicios No Personales para Firma, indicando los
siguientes datos: Ítem, Apellidos y Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso
Mensual, Impuesto a la Renta Otros Descuentos, Total a Pagar, DNI y Firma.

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Reporte Planilla de Servicios No Personales por Banco: Este reporte muestra
información de la Planilla de Servicios No Personales por Banco, indicando los
siguientes datos: Ítem, Apellidos y Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso
Mensual, Impuesto a la Renta Otros Descuentos, Total a Pagar, Fuente de
Financiamiento, Meta, Forma de Pago y Número de Cta. de Ahorros.

SI

G

A

C

on
t

ro
ld

e

C

al
id
ad

• Reporte Planilla de Servicios No Personales detallado x Dsctos: Este reporte
muestra información de la Planilla de Servicios No Personales x Descuentos, indicando
los siguientes datos: Ítem, Apellidos y Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso
Mensual, Impuesto a la Renta Otros Descuentos, Total a Pagar, Fuente de
Financiamiento, Meta, Forma de Pago y Número de Cta. de Ahorros.

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10.1.3 Compromiso de Planilla SNP
En esta opción el Usuario podrá visualizar las planillas SNF comprometidas durante el
periodo de vigencia de esta modalidad de Contratación.

G

A

El ingreso a la opción Compromiso de Planilla SNP es siguiendo la ruta: “S.N.P. >Compromiso de Planilla SNP”, como se muestra en la siguiente ventana:

C

al
id
ad

SI

Al ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Listado de Planillas
Procesadas, visualizándose en la cabecera los filtros de búsqueda Año, Mes y Tipo de
Presupuesto, asimismo, los botones Disp. Pptal, Actualiza Compromiso, Respuesta
SIAF – SP y Fase Presupuestal.

ro
ld

e

 Año: Permite seleccionar el Año del Contrato SNP o para visualizar el Año en el cual se
cargará los compromisos de las planillas.

. No se puede

C

on
t

 Mes: Permite seleccionar un Mes activando la barra de despliegue
visualizar todos los meses.

 Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto Institucional o Encargos,
activando la barra de despliegue
.

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Descripción de la Ventana

al
id
ad

SI

G

A

El Sistema muestra la siguiente información de acuerdo a los filtros seleccionados: Número
de Planilla, Fecha de Ejecución, Periodo del Proceso, Estado, el campo SIAF que se divide
en dos columnas Estado y Número de Expediente, asimismo, se muestran los campos
Responsable y Glosa.

Asimismo, está conformada por los siguientes campos:

e

C

- Fases Presupuestales: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos
respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF,
Fecha Estado y Monto Soles.

ro
ld

- Resumen Presupuestal: Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al
Presupuesto de la Planilla: Fuente de Financiamiento, Rubro, Función, Programa,
Categoría, Grupo, Medio de Pago (TP, TR, TC) y Monto S/.

on
t

- Calendario Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Calendario
Presupuestal: Fuente de Financiamiento, Rubro, Función, Programa, Categoría, Grupo,
Medio de Pago (TP, TR, TC), Calendario y Ejecución.

C

del Registro, el Sistema presentará la ventana
- Al ingresar a la carpeta amarilla
Consulta de Planilla, que contiene la siguiente información: Número de Planilla, Fecha
de Ejecución, Estado, Año de Proceso, Mes de Proceso, Responsable y Glosa, en la
parte central de la ventana se muestran los siguientes datos: Número Determinado,
Empleado, Nombre, Tipo de Documento, Documento, Centro de Costo, Fuente de
el
Financiamiento, Meta. Asimismo, utilizando la barra de desplazamiento
Usuario podrá visualizar los campos: Tipo pago Planilla, Banco, Cuenta Banco, el
indicador de Adenda, Número de Adenda, Contrato, Monto Bruto, Descuento, Monto
Neto y Expediente Encargo.

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al
id
ad

SI

G

A

Seguidamente, en la parte inferior de la ventana se indican los campos Número de
Descuento, Tipo de Descuento y Descuento en Soles.

- En la ventana Compromiso de Planillas también se muestra los siguientes botones:

ro
ld

e

C

el Sistema muestra la ventana
• Botón Disp. Pptal: Al dar clic al botón
Disponibilidad Presupuestal, con los siguientes datos: Fuente de Financiamiento
/Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Techo, PAO Modificado, PAO Autorizado
Presupuestal, Techo Reservado, Ejecución y Disponibilidad Presupuestal.

C

on
t

En la ventana Compromiso de Planillas, el Usuario podrá realizar la consulta de la
siguiente manera:

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al
id
ad

SI

G

A

Al ingresar a la carpeta amarilla
del Registro que cuenta información del SIAF, para
consultar el detalle de la planilla, el Sistema presentará la ventana Consulta de Planilla,
que contiene la siguiente información: Nro. de Planilla, Fecha Ejecución, Estado, Año
Proceso, Mes Proceso, Responsable y Glosa. Asimismo, se muestran los campos
Número de Detalle, Empleado, Nombre, Tipo Documento, Centro de Costo, Fuente de
financiamiento, Meta, Tipo de Pago Planilla, Banco, Add, Número de Adenda, Contrato,
Monto Bruto, Descuento, Monto Neto y Expediente Encargo, en la parte inferior se
visualizan los campos Número Descuento, Tipo Descuento y Descuento S/.

para visualizar el reporte de

ro
ld

e

C

Seguidamente, dará clic en el botón
Abonos, el Sistema mostrará la ventana Opción:

Donde el Usuario deberá seleccionar un banco, o marcar con check el campo

on
t

, para visualizar los abonos de todos los bancos, luego dar clic al ícono Grabar

C

. Mostrándose el Reporte de Abono de Planillas SNP.

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10.1.4 Consultas y Reportes

G

A

En esta opción el Usuario podrá realizar consultas de los Contratos y Adendas, emitidos
durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratación y emitir Reportes por
Centro de Costo, Fuente de Financiamiento, Tipo de Pago de Planilla y Periodos.

10.1.4.1 Contratos SNP

SI

En esta opción el Usuario podrá imprimir Contratos, los mismos que fueran
registrados en la opción Generación de Contratos.

C

al
id
ad

El ingreso a la opción Contratos SNP es siguiendo la ruta: “S.N.P. - >Consultas y
Reportes-> Contratos SNP”, como se muestra en la siguiente ventana:

C

on
t

ro
ld

e

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Filtros para reportes de
Contratos, visualizándose en la cabecera el filtro Año, asimismo, los botones
Filtrar y Reporte.

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 Año: Permite seleccionar el año del Contrato SNP.

Filtro de Selección

G

en la columna campo

al
id
ad

SI

1- Sede: Seleccionar una Sede marcando con un check
Sel. o en el recuadro Todos.

A

Para seleccionar los Contratos, el Usuario deberá realizar el siguiente
procedimiento:

e

C

2- Centro de Costo: Seleccionar los Centros de Costo marcando con un check
en la columna Sel. o en el recuadro Todos.

, un Tipo de Pago Planilla, con

C

on
t

ro
ld

3- Tipo de pago Planilla: Marcar con un check
cheque o depósito en cuenta.

4- Finalmente, registrar un rango de fechas de los Contratos a visualizar.

5- Dar clic en el botón
para que el Sistema muestra la información de
acuerdo a los filtros seleccionados: Estado, Apellidos y Nombres, Contrato,
Fecha Inicial, Fecha Final, Tipo de Pago y Monto Total. En la parte inferior de la
ventanal se muestran los campos Sede y Centro de Costo.
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Página 835 de 883

el Usuario dará clic en el botón mostrándose la ventana Seleccione reporte a emitir.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO los registros que desea emitir en el Reporte. con las siguientes opciones: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t . o marcar ro ld REPORTES e C al id ad SI G A 6.0 Página 836 de 883 .Marcar con un check Todos. Para visualizar los reportes de Contratos.5.

Actividad. ro ld e C al id ad • Reporte de Contratos SNP con vencimiento: Este reporte contiene el listado de los Contratos de los Servicios No Personales con Fecha de Vencimiento. Fecha de Fin de Contrato e Importe Mensual S/. Fecha de Inicio de Contrato y Fecha de Fin de Contrato. indicando la siguiente información: Número. Número Contrato. Número de Adenda. Fecha de Ingreso. Número Contrato. Apellidos y Nombres. Apellidos y Nombres. indicando la siguiente información: Número. Estado. Fecha de Ingreso. indicando la siguiente información: Número. Apellidos y Nombres. Fecha de Inicio de Contrato y Fecha de Fin de Contrato. Estado. Número Contrato. C on t • Reporte de Contratos SNP y Adendas SNP: Este reporte contiene el listado de los Contratos y Adendas. Fecha de Inicio de Contrato. Actividad. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 837 de 883 . Fecha de Ingreso.5. Número Adenda.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Reporte de Contratos SNP: Este reporte contiene el listado de los Contratos SNP. Actividad.

Inicio de Contrato. Número Contrato.0 Página 838 de 883 . Fecha de Fin de Contrato y Fecha de Cese.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Asimismo.5. Estado e Impreso. cuenta con las siguientes opciones: al id ad Impresión de Contratos: Esta opción permite al Usuario imprimir Contratos generados durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratación marcando la opción correspondiente. Centro de Costo. Contrato. Fecha de Inicio de Contrato. ro ld e C - SI G A • Reporte de Personal Cesado: Este reporte contiene el listado del Personal Cesado. Apellidos y Nombres. el Sistema mostrará la ventana Generación de documento de Contratos en formato Word. Actividad. indicando la siguiente información: Número. C on t Al seleccionar esta opción. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. con la siguiente información: Selección. Contratado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. al id ad Seguidamente. luego presionar el botón Abrir. C on t ro ld e C correspondiente a Seleccionar Directorio Ingresar a la carpeta Amarilla destino de Contratos. Buscar carpeta donde el Usuario deberá seleccionar la carpeta donde se grabarán los documentos de los Contratos. seleccionar la carpeta donde se ubica la plantilla del Contrato.0 Página 839 de 883 . se mostrará la ubicación donde se grabarán lo documentos de los Contratos. el Sistema mostrará la siguiente ventana. El Sistema mostrará la ventana. luego dar clic en el botón Aceptar.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A El Usuario ingresará a la carpeta Amarilla donde indica Seleccionar Plantilla de Contrato.5. Seguidamente. se mostrará la ubicación donde se encuentra el formato Word del Contrato.

Impresión de Adendas: Esta opción permite al Usuario imprimir Adendas generadas durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratación marcando la opción correspondiente. Contratado e Impreso. Documento. Fecha Inicial. para terminar el proceso. G A el Sistema procesará los Contratos Al dar clic al botón marcados. mostrando el siguiente mensaje: C on t El Sistema mostrará la ventana Generación de documento de Contratos en formato Word.0 Página 840 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. ro ld e C al id ad - SI Dar clic en el botón Aceptar. Contrato. con la siguiente información: Selección.5. Número de Adenda. Fecha Final.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO El Usuario deberá seleccionar los contratos marcando con un check campo Selección o marcar en el .

se mostrará la ubicación donde se encuentra el formato Word del Contrato. C on t ro ld e C correspondiente a Seleccionar Directorio Al ingresar a la carpeta Amarilla destino de Contratos. luego dará clic en el botón Aceptar.5.0 Página 841 de 883 . donde seleccionará la carpeta que contiene la plantilla del Contrato. El Sistema mostrará la ventana del mismo nombre. Seguidamente.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A El Usuario ingresará a la carpeta Amarilla correspondiente al título Seleccionar Plantilla de Contrato. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Buscar carpeta donde el Usuario deberá seleccionar la carpeta donde se grabarán los documentos de los Contratos. al id ad Seguidamente. luego dará clic el botón Abrir. El Sistema mostrará la ventana del mismo nombre. se mostrará la ubicación donde se grabarán lo documentos de los Contratos.

Sexo.0 Página 842 de 883 . el Sistema procesará los Contratos marcados. Dirección y Estado Fallecido. El Usuario deberá seleccionar los contratos marcando con un check columna Sel o marcar en la .5. Apellido Materno. el Sistema mostrará la ventana con la información al id ad SI G A Dar clic en el botón seleccionada. C on t • Exportación SIAF – MCPP: Este reporte contiene el listado de los Datos del Personal Contratado durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratación . Apellido Paterno. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha de Nacimiento. para terminar el proceso. .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seleccionar el rango de fechas de las Adendas. Número de Documento. Fecha de Fallecimiento. ro ld e C Al dar clic al botón mostrando el siguiente mensaje: Dar clic al botón Aceptar. indicando la siguiente información: Tipo de Documento.

4.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 10.  Mes: Permite seleccionar el mes del Contrato.P.  Año: Permite seleccionar el año del Contrato. los botones Filtrar y Reporte. Mes y Tipo Ppto. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 843 de 883 . Asimismo. se visualizarán todos los meses.2 Planilla SNP En esta opción el Usuario podrá imprimir las Planillas SNP que fueron generadas durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratación.5. las mismas que fueran registradas en la opción Generación de Planilla SNP. SI G A El ingreso a la opción Planilla SNP es siguiendo la ruta: “S. visualizándose en la cabecera los filtros Año. . Activando la barra de despliegue .>Consultas y Reportes->Planilla SNP”.N. el Sistema presentará la ventana Reportes de Planillas Generadas.1. como se muestra en la siguiente ventana: C on t ro ld e C al id ad Al ingresar a esta opción.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto Institucional o Encargos. activando la barra de despliegue . el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: en la columna Sel. marcando con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. o marcando el recuadro Todos.Sede: Seleccionar una Sede marcando con un check el recuadro Todos.Centro de Costo: Deberá seleccionar los Centros de Costo marcando con un en la columna Sel o el recuadro Todos. on t ro ld e 2. o C al id ad 1.0 Página 844 de 883 .5.Fuente de Financiamiento: Seleccionar una Fuente de Financiamiento en la columna Sel. check C 3. A Filtro de Selección SI G Para realizar la selección de Contratos.

Dar clic en el botón para que el Sistema muestre la información de acuerdo a los filtros seleccionados: Item. Asimismo.Tipo de pago Planilla: Marcar con un check cheque o depósito en cuenta. Contrato. un Tipo de Pago Planilla. Descuento de 4ta (100%). Periodo (del. C on t ro ld e C al id ad SI G 5.0 Página 845 de 883 . Fuente de Financiamiento y Cuenta de Ahorros. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. en la parte inferior de la ventana se muestran los campos Sede y Centro de Costo.al).MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . con A 4. Contratado. Número de Planilla.5. Total a Pagar. Honorario Mensual.

Actividad. el Usuario dará clic en el ícono mostrándose la ventana Reporte relacionados a Contratos.5. Apellidos y Nombres. indicando la siguiente información: Número. indicando la siguiente información: Número. Número Adenda. Fecha de Fin de Contrato e Importe Mensual S/. Estado. con las siguientes opciones: ro ld e C al id ad • Reporte Planilla x Centro de Costo: Este reporte contiene el listado de los Contratos SNP. Apellidos y Nombres. Fecha de Ingreso. Número Contrato. Fecha de Inicio de Contrato. Fecha de Inicio de Contrato. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO REPORTES SI G A Para visualizar los reportes de Planillas. Actividad. C on t • Reporte Resumen de Planilla x Centro de Costo: Este reporte contiene el listado de los Contratos SNP.0 Página 846 de 883 . Fecha de Ingreso. Fecha de Fin de Contrato e Importe Mensual S/. Estado. Número Adenda. Número Contrato.

El Usuario deberá seleccionar los filtros indicados. correspondiente al periodo de vigencia de esta modalidad de Contratación. el Sistema presenta la ventana Reportes de Planillas.N.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 10. Centro de Costo. luego dar clic en el botón .5. El Sistema mostrará el Consolidado General de Planillas por Centro de Costo con la siguiente información: Número de Planilla. los filtros de Parámetros: Año y Tipo Ppto. Asimismo. visualizándose en la cabecera la opción Consolidado Anual de Planillas x Centro de Costo. C on t  Año: Permite seleccionar el año del Reporte de Planillas.1. SI G A El ingreso a la opción Resultados por Planilla SNP es siguiendo la ruta: “S. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C al id ad Al ingresar a esta opción. Fuente Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 847 de 883 .3 Resultados por Planilla SNP En esta opción el Usuario podrá imprimir el Consolidado Anual de Planillas por Centro de Costo.  Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto Institucional o Encargos. >Consultas y Reportes->Resultados por Planilla SNP”.P.4. activando la barra de despliegue .

0 Página 848 de 883 . Total Mensual.5. Forma de Pago.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI G A de Financiamiento. Impuesto Renta Otros Descuentos y Total a Pagar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

5. al id ad SI El Sub Módulo Utilitarios comprende las opciones que permiten visualizar las acciones realizadas en el desarrollo del Aplicativo a través de Scripts. Seguimiento y Monitoreo. el Estado de la ejecución de la actualización.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 11 . El ingreso a la opción Resultado Scripts es siguiendo la ruta: “Utilitarios.>Resultado Scripts”.UTILITARIOS El Capítulo 11. Muestra además. como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. realizar la actualización de funciones específicas en las datas de las Unidades Ejecutoras. Utilitarios G 11. el Sistema presenta la relación de Scripts generados para la actualización de cada Versión.1 A Está conformado por el siguiente Menú: Resultado Scripts. describe las funciones que permiten contar con información de los Scripts correspondientes a los diferentes Módulos. Justificación de Catálogo e Ítems diferente Unidad Uso. generar copia de la Data de la Entidad.0 Página 849 de 883 . efectuar la actualización de funciones específicas del Sistema mediante Scripts Personalizados. generar copia de la data de la Entidad y efectuar el seguimiento de los registros. Genera Backup.1 Resultado Scripts Al ingresar a esta opción. on t ro ld e C A continuación. Ejecutar Scripts Anteriores y Personalizados. se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo: C 11. Auditoría de Transacciones SIGA. así como monitorear los documentos registrados en el Módulo de Logística. correspondiente al Módulo Utilitarios.1.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Al ingresar a esta opción. como se muestra en la siguiente ventana: ESTA OPCIÓN SE ENCUENTRA DESHABILITADA.1. principalmente antes de la actualización de una Versión. on t Esta opción permite al Usuario generar copias de la data de la Entidad. presenta la siguiente información: Número y Descripción del Script. la misma que debe ser generada por el Administrador del Sistema. visualizándose en la cabecera el campo Versión. ro ld 11.5. Por defecto mostrará la Versión para visualizar las Versiones en ejecución.0 Página 850 de 883 . con la finalidad de mantener asegurada la información registrada a una fecha determinada. el Sistema presenta la ventana Resultado de Ejecución de Scripts.2 Generar Backup e C al id ad Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C El ingreso a la opción Generar Backup es siguiendo la ruta: “Utilitarios.>Generar Backup”. debiendo activar la barra de despliegue anteriores. Orden y Estado.

el Sistema presenta la ventana Ejecutar Scripts Personalizados.5.4 Ejecutar Scripts Personalizados Esta opción permite al Usuario ejecutar Scripts generados específicamente para actualizar alguna función del Sistema. on t ro ld e C El ingreso a la opción Resultado Scripts Personalizados es siguiendo la ruta: “Utilitarios>Resultado de Scripts Personalizados”. como se muestra en la siguiente ventana: al id ad 11.1. C visualizándose en la cabecera el botón Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. como se muestra en la siguiente ventana: Al ingresar a esta opción.0 Página 851 de 883 . SI G A El ingreso a la opción Ejecutar Scripts Anteriores es siguiendo la ruta: “Utilitarios>Ejecutar Scripts Anteriores”.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 11.1. que permita solucionar casuísticas que se presentan en la Entidad. .3 Ejecutar Scripts Anteriores ESTA OPCIÓN SE ENCUENTRA DESHABILITADA.

rar con el Script respectivo. Pedido Consolidado. Tipo de Documento. Pedidos Viáticos. Servicios y Contratos. . Orden de Compra. el Sistema presenta la ventana Seguimiento y Monitoreo. como se muestra en la siguiente ventana: C Al ingresar a esta opción. Página 852 de 883 . visualizándose en la cabecera los filtros de búsqueda Año. el Sistema mostrará la ventana Seleccione el archivo a Importar. el Usuario podrá realizar el seguimiento y monitoreo de los registros realizados en las siguientes opciones del Módulo Logística: Pedidos Programados. Cuadro de Adquisición. Proceso de Selección. Centro de Costo. Mes. Pedidos No Programados.5. Tipo de Presupuesto. Seguidamente dando clic en el botón al id ad 11. Número. Pedidos de Encargo. el Sistema realizará la carga del Script. on t ro ld e C El ingreso a la opción Seguimiento y Monitoreo es siguiendo la ruta: “Utilitarios>Seguimiento y Monitoreo”.0 .1.  Año: Permite seleccionar el Año activando la barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. PAO Modificado.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A Al dar clic en este botón. donde deberá ubicar la carpeta que contiene el archivo de extensión . Responsable y Usuario.5 Seguimiento y Monitoreo En esta opción.

al seleccionar un Centro de Costo el Sistema mostrará el nombre de la persona Responsable. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un check en Todos. Marcando con G A  Tipo Ppto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue . C al id ad SI  Tipo Doc: Permite seleccionar un Tipo de Documento activando la barra de despliegue .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Mes: Permite seleccionar un mes activando la barra de despliegue se visualizarán los registros de todos los meses. Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de despliegue . C Asimismo. Marcando con un check en Todos se visualizarán todos los tipos de documento.  Usuario: Permite seleccionar un Usuario registrado. se visualizará la información de todos los Centros de Costo registrados. activando la barra de despliegue .0 Página 853 de 883 . on t ro ld e  Ctro.5. un check .

0 Página 854 de 883 . que contiene la misma información registrada en el campo Procesos SIGA: Datos del Documento. Tipo de Documento. • Auditoría: Fecha y Usuario que realizó la transacción. el Sistema presentará la ventana Detalle del Al ingresar a la carpeta amarilla Seguimiento. Fecha de la transacción y Usuario. Estado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. muestra la cantidad de registros. Nombre. C on t ro ld e C al id ad Además. SI • G En el área Secuencias: A • . • Centro de Costo/Unidad Ejecutora. Número.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Descripción de la Ventana El Sistema muestra la siguiente información de acuerdo a los filtros seleccionados. Centro de Costo/Unidad Ejecutora y Auditoría.5. Fecha y Estado. En el área Procesos SIGA: Datos del Documento: Tipo Documento.

1.7 Justificación de Catálogo C El ingreso a la opción Justificación de Catálogo es siguiendo la ruta: “Utilitarios>Justificación de Catálogo”. ro ld e C • El campo Centro de Costo / Unidad Ejecutora. Número y Fecha.5.1. Hora.0 Página 855 de 883 . conteniendo el filtro Año y la siguiente información: • En el campo Datos del Registro. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. como se muestra en la siguiente ventana: al id ad Al ingresar a esta opción. on t 11. SI G A El ingreso a la opción Auditoría de Transacciones SIGA es siguiendo la ruta: “Utilitarios>Auditoría de Transacciones SIGA”.6 Auditoría de Transacciones SIGA En esta opción el Usuario podrá realizar el seguimiento de los documentos eliminados en el Sistema.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 11. como se muestra en la siguiente ventana: ESTA OPCIÓN SE ENCUENTRA DESHABILITADA. Usuario y Equipo. • En campo Datos de la Eliminación se visualiza la Fecha. el Sistema presentará la ventana Auditoría de Registros Eliminados. muestra el Tipo de Documento.

como se muestra en la siguiente ventana: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.8 Ítems Diferente Unidad Uso C on t ro ld e C al id ad ESTA OPCIÓN SE ENCUENTRA DESHABILITADA. SI G A El ingreso a la opción Ítems Diferente Unidad Uso es siguiendo la ruta: “Utilitarios>Ítems Diferente Unidad Uso”.1.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 11.0 Página 856 de 883 .5.

proporciona información de los saldos de la Reserva Presupuestal. Muestra el Saldo PCA disponible en el SIAF. realizando también la Interfase de la Fase Compromiso al SIAF.5. 12. G A Asimismo. correspondientes a Clasificadores de Gasto.0 Página 857 de 883 . mediante los reportes que genera el Sistema.GESTION PRESUPUESTAL El Capítulo 12. Asimismo. Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. C A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fuente de Financiamiento. Categoría de Gasto. Gestión Presupuestal El Sub Módulo Gestión Presupuestal comprende las funciones para efectuar la carga de los Saldos Presupuestales desde el SIAF. Reserva del Compromiso Anual. así como realizar consultas sobre la ejecución del gasto. Cadena Presupuestal y Clasificador de Gasto. considerando las opciones de control a nivel de Marco Presupuestal o por Centro de Costo. mostrándose los montos para cada Meta. registrar los Expedientes SIGA. así como realizar la Interfase de las Órdenes de Compra. Además. Fase Compromiso y los Saldos Presupuestales del SIGA y el SIAF.PCA. el cual permite realizar la carga del Marco Presupuestal PIM desde el SIAF.1 al id ad SI Cuenta con reportes para el control del Marco Presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento. permite realizar el control de las Afectaciones Presupuestales versus el Marco Presupuestal por Expediente SIGA a partir de las Órdenes de Compra. Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. Meta y Centro de Costo. Transacción y Genérica de Gasto. describe la funcionalidad del Sub Módulo Gestión Presupuestal. e C Permite además. on t ro ld También permite efectuar la consulta de la Programación de Compromiso Anual . Genérica y Específica del Gasto. cuyos saldos se cargan desde el SIAF. permite monitorear los documentos comprometidos. a nivel de Fuente de Financiamiento.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO CAPITULO 12 .

1 Marco Presupuestal En esta opción el Usuario podrá realizar la carga del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) desde el SIAF y realizar consultas del Marco Presupuestal por Fuente de Financiamiento. los botones y .1. el Sistema presenta la ventana Marco Presupuestal (PIM).5. visualizándose en la cabecera el campo Año y los filtros de búsqueda FF/Rb. ro ld e  Año: Muestra el Año del Marco Presupuestal. Meta. Tipo de . Marcando con un check se visualizarán todas. Página 858 de 883 . Meta. Marcando con un check Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Asimismo. Genérica y Clasificador Gasto. Clasificador de Gasto y Centro de Costo. C on t  FF/Rb: Permite seleccionar una Fuente de Financiamiento activando la barra de . como se muestra en la siguiente ventana: C al id ad Al ingresar a esta opción. despliegue  Tipo Meta: Permite seleccionar un Tipo de Meta activando la barra de despliegue se visualizarán todos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 12.0 . Meta. SI G A El ingreso a la opción Marco Presupuestal es siguiendo la ruta: “Gestión Presupuestal>Marco Presupuestal”.

Meta. Tipo de Meta. Monto del Marco Presupuestal.0 Página 859 de 883 . Genérica y Clasificador de Gasto. Monto de la Fase Compromiso. Monto en Cuadro de Necesidades Aprobado. Monto del Saldo Presupuestal. Además en la parte inferior se consignan el Total de Registros y los Montos Totales por cada columna. Monto de la Reserva Compromiso Anual. Marcando con un check se visualizarán todas. se visualizan los datos correspondientes a Cadena Funcional. Asimismo. Marcando con un check se visualizarán todos. Monto del Saldo SIAF y los Montos Mensuales ejecutados.5. de despliegue Descripción de la Ventana El Sistema muestra la información presupuestal de acuerdo a lo seleccionado en los filtros Fuente de Financiamiento/Rubro. C on t ro ld e  Clasificador de Gasto: Permite seleccionar un Clasificador de Gasto activando la barra . Marcando SI G A  Meta: Permite seleccionar una Meta activando la barra de despliegue se visualizarán todas.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO . Monto de la Reserva Presupuestal. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. con un check C al id ad  Genérica: Permite seleccionar una Genérica de Gasto activando la barra de despliegue .

Sub Genérica 1. Sub Programa Funcional.5. Sub Genérica 2.0 Página 860 de 883 . Programa Funcional. presenta los botones Buscar. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle de la Cadena Funcional Función. Programa. Ejecución x Centro de Costo y Proceso Masivo de Actualización de Techo. Actividad / Proyecto. Meta. Carga PIM del SIAF. Componente. • Botón Buscar C on t el Sistema mostrará los datos en la ventana Marco Al dar clic en el botón Presupuestal (PIM) según los filtros seleccionados. ro ld e Asimismo. Específica 1 y Específica 2. Genérica.

5. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de ejecutará el botón confirmación: Dando Sí se actualizarán los datos. donde el Usuario podrá registrar los montos de los gastos en la columna Presupuesto Reservado de Gastos Operativos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Botón Cargar PIM del SIAF al id ad SI G A el Sistema mostrará la ventana Registro de Al dar clic en el botón Marco Presupuestal – Cargar PIM. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario podrá visualizar el reporte Al marcar con check Listado de Diferencias a Nivel Fuente/Meta/Clasificador dando clic en el botón .0 Página 861 de 883 . Seguidamente Luego. Marco Anterior SIGA y Diferencias entre ambos. ro ld e C para guardar la información. dará clic en el ícono Grabar . de los siguientes conceptos: Marco Nuevo SIGA. C Este reporte muestra la información a nivel de Fuente/Meta/Clasificador de Gasto. on t el campo Diferencias.

• Botón Proceso Masivo de Actualización de Techo Al dar clic en el botón siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. luego al ejecutar el botón Gasto y Centro de Costo activando la barra de despliegue el Sistema mostrará la información respectiva. Tipo de Meta.0 el Sistema mostrará el Página 862 de 883 . Clasificador de .5. C on t ro ld e El Usuario deberá seleccionar los filtros FF/Rb. Meta.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO A • Botón Ejecución x Centro de Costo C al id ad SI G el Sistema mostrará la ventana Consulta Al dar clic en el botón de Ejecución del Gasto por Centro de Costo.

5. mostrándose la ventana Reportes del Marco Presupuestal.0 : Página 863 de 883 . Fuente/Rubro. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir principal. Centro de Costo y Tarea. Meta. así como el campo Título. Específica. Genérica. así como los valores inconsistentes de las Reservas. conteniendo los siguientes filtros: Reporte. El Usuario seleccionará un reporte activando la barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. REPORTES C on t ro ld e C de la ventana Para visualizar los Reportes.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A Dando Sí se mostrará el siguiente mensaje de confirmación: Dando Aceptar el Sistema actualizará los saldos en el Techo Presupuestal.

0 Página 864 de 883 . Fase Compromiso. Fase Compromiso. Reserva Presupuestal.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Luego de seleccionar el reporte. ro ld e C al id ad SI G A • Por FF-Rb/ Genérica/ Específica: Esta opción presenta el reporte Techo Presupuestal por FF-Rb/ Genérica/ Específica. Disponibilidad del Techo Presupuestal y sus los montos totales. Reserva Presupuestal. Disponibilidad del Techo Presupuestal y sus montos totales. Genérica y Especifica de Gasto de los Saldos del Marco Presupuestal. podrá editar el Título que el Sistema muestra por defecto. Genérica. Específica de Gasto y Meta de los saldos del Marco Presupuestal. filtrará según lo requerido. el mismo que contiene información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro. el Sistema presenta el reporte Techo Presupuestal por FF-Rb/ Genérica/ Específica / Meta. Asimismo. el mismo que contiene información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rb. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. C on t • Por FF-Rb/ Genérica/ Específica / Meta: En esta opción.5.

Número de Documento. Estado Concluido. Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. Clasificador de Gasto y Meta. Tipo de Ejecución. Mes de Ejecución y Monto del Compromiso. Número de PAO. Número de Certificación. • Detalle del Compromiso: Esta opción presenta el reporte Detalle del Compromiso. Genérica. consigna el Tipo de Documento. Origen. Valor Compromiso (B) y Reserva Presupuestal (A – B). Compromiso. a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro. Fecha del Documento. Asimismo.0 Página 865 de 883 . el mismo que muestra la información del Compromiso de las Órdenes de Compra.5. conteniendo información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C • Reserva Marco Presupuestal: Esta opción presenta el Reporte de Reserva Presupuestal. Asimismo. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. En el extremo inferior se consigna el Sub Total del registro seleccionado. Específica de Gasto y Meta. Valor Referencial Certificación (A). Tipo Bien/Servicio. se visualizan el Año.

el mismo que muestra la información de los Compromisos Anuales realizados de las Órdenes de Compra. consigna el Tipo de Documento. Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. Número de Documento. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Valor Comprometido Anual. Dicha información se visualiza a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro.MÓDULO DE LOGÍSTICA G A MANUAL DE USUARIO C on t ro ld e C al id ad SI • Detalle Reserva Compromiso Anual: Esta opción presenta el reporte Detalle Reserva Compromiso Anual.0 Página 866 de 883 . Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo. Valor Comprometido y Reserva Presupuestal del Compromiso Anual.5.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. de acuerdo a la Cadena Funcional que les corresponda. rebajando los saldos de la Disponibilidad Presupuestal. botones on t  Año: Permite seleccionar el Año del Marco Presupuestal. visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de selección: Año. Número Expediente y Proveedor. A Además. G Asimismo.Hasta: Permite seleccionar los meses de inicio y fin de un período. C  Desde . activando la . el Sistema presentará la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA. Cadena Funcional y Clasificador de Gasto. Origen. activando la barra de despliegue .0 Página 867 de 883 . realizándose la Afectación Presupuestal de las Metas. muestra la información del Expediente generado en el SIAF. Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. Desde. como se muestra en la siguiente ventana: ro ld e C Al ingresar a esta opción.1. Resumen Presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento. barra de despliegue  Origen: Permite seleccionar la procedencia de los documentos comprometidos. Meta. Hasta. su Estado y Fecha. del SIGA al SIAF.>Afectación Presupuestal”.5. Fase de Ejecución. Asimismo. el Sistema proporciona información de los documentos de Gasto.2 Afectación Presupuestal En esta opción. el Sistema efectúa la Interfase del Compromiso de las Órdenes de Compra. al id ad SI El ingreso a la opción Afectación Presupuestal es siguiendo la ruta: “Gestión Presupuestal. muestra los y .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 12. Marcando un check indicará todo el año.

Aprobado. SI G A  Proveedor: Permite seleccionar un Proveedor activando la barra de despliegue se visualizarán todos los proveedores.0 Página 868 de 883 . Fecha Interfase e ID Orden. En Proceso. se mostrará sin datos. Estado SIAF (Pendiente. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Fecha del Expediente. . provenientes del Compromiso de las Órdenes de Compra. RUC del Proveedor. Origen. cabecera y dará clic en el botón C on t ro ld e C La ventana contiene la siguiente información: Número de Expediente SIGA. Rechazado). Documento. Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos. de Expediente SIGA. el Usuario seleccionará los filtros que se muestran en la .MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO  Número de Expediente: Permite seleccionar el Nro. En la parte inferior de la ventana se muestran el Nombre o Razón Social del Proveedor. Número y Fecha del Documento. Número de Documento. Para visualizar la relación de Expedientes SIGA. Tipo de Documento. Marcando con un check al id ad Datos de la Ventana Al ingresar a esta ventana.5. Expediente SIAF.

Importe e ID Proceso. Medio de Pago (TP. El Sistema presentará la ventana “Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA”. Ejecución del Gasto. Mejor Fecha. Tipo de Proceso de Selección. Asimismo. el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento: 1.Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla . se muestran los campos Número. Fuente de Financiamiento/Rubro. Fecha Fase Compromiso SIGA. Moneda. contiene el campo Síntesis de Especificaciones Técnicas donde se muestra información adicional del PAO. al id ad En el área Datos de la Orden se visualizan los campos Número. que contiene la siguiente información: A En la parte superior muestra el Año. Tipo Bien/Servicio. Expediente SIGA. Fecha del Documento y Número de Expediente SIAF.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Proceso de Afectación Presupuestal Para realizar el proceso de Afectación Presupuestal. la Razón Social del Proveedor e ID de la Orden. Saldo Disponibilidad Presupuestal SIGA y Saldo Disponibilidad Presupuestal SIAF. Monto S/. Tipo y Número de Documento. Número de Documento. contiene el campo Glosa donde se muestra información adicional de la Orden. Fuente de Financiamiento/Rubro. Fecha del Documento. Además. Expediente SIAF y Tipo Origen. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. y Estado SIAF. Documento.5. Fase. Fecha. C El área Ejecución del Gasto muestra los siguientes datos: Secuencia. C on t ro ld En el área Resumen Presupuestal se visualizan los campos Secuencia. Clasificador de Gasto. En el área Proveedor se muestran el RUC. Fecha.TR. Tipo de Compromiso. y TC).0 Página 869 de 883 . Fase. Tipo y Número de Documento. ID Contrato. e En el área Fases se visualizan los campos Secuencia. SI G En el área Datos del PAO. Estado PAO. Meta. Cadena Funcional. Número de Certificación Presupuestal y Fecha de Autorización Presupuestal.

0 Página 870 de 883 .Dando Aceptar. mostrando la siguiente pregunta: . El Sistema iniciará el proceso al id ad SI G A 3. el Sistema finalizará el proceso.Seguidamente.Dando Sí. 4.5. al ejecutar el botón respectivo. el Sistema solicitará una clave para la generación de la Interfase.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 2. C on t ro ld e C El Sistema actualizará la información y mostrará el botón deshabilitado. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

0 Página 871 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. el Usuario deberá de realizar el siguiente procedimiento. 1.Dando Sí.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Proceso de Respuesta SIAF Para realizar el proceso de Respuesta SIAF.Seleccionar un registro que se encuentre en Estado Aprobado en el SIAF y ejecutar el . el Sistema mostrará el Número de Expediente SIAF del registro seleccionado con el Estado SIAF Aprobado. El Sistema mostrará la siguiente ventana: G A botón C on t ro ld e C al id ad SI 2.5.

MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 12.0 . ro ld e  Año: Permite seleccionar el Año del Marco Presupuestal.  Tipo de Ítem: Permite seleccionar un Tipo de Ítem activando la barra de despliegue se visualizarán todos los Tipos. C  Estado Certificación: Permite seleccionar el Estado de la Certificación activando la barra de despliegue . Tipo Proceso o Estado del PAO. Estado Certificación. Tipo Ítem. Tipo Proceso o Estado del PAO. Nro Certificación. el usuario podrá contar con reportes que contengan dicha información. Nro.>Seguimiento de Certificación”. Número de PAO. on t  Número Certificación: El Usuario podrá registrar un Número de Certificación. Tipo Ejecución. Tipo Ejecución. el Sistema presenta la ventana Seguimiento de Certificaciones. SI G A El ingreso a la opción Seguimiento de Certificación es siguiendo la ruta: “Gestión Presupuestal. Asimismo. por Año. visualizándose en la cabecera los filtros Año. Certificación.5.3 Seguimiento de Certificación En esta opción. como se muestra en la siguiente ventana: C al id ad Al ingresar a esta opción.1. Página 872 de 883 . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Estado Certificación. Número de PAO. el Sistema permite consultar y efectuar el seguimiento a las Certificaciones Presupuestales generadas desde el PAO Actualizado. Se visualizarán todos los Estados. Tipo Ítem.

Se visualizarán todos los Tipos de Ejecución. al id ad SI  Tipo de Ejecución: Permite seleccionar un Tipo de Ejecución activando la barra de despliegue . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Marcando con un check mostrará información de todos los barra de despliegue Procesos. C  Estado del PAO: Permite seleccionar un Estado del PAO activando la barra de .5.0 Página 873 de 883 . on t ro ld e C  Tipo de Proceso: Permite seleccionar un Tipo de Proceso de Selección activando la . Marcando con un check se visualizarán la información de todos los despliegue PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO G A  Número PAO: El Usuario podrá registrar un Número de PAO.

el Usuario deberá de realizar el siguiente procedimiento: C 5. Moneda. Expediente SIAF y Estado de Recepción. Tipo de Ítem. Tipo de Proceso. Número de Orden. C on t ro ld • Cuadro de Adquisición: Se visualizan los datos Periodo Contable.0 Página 874 de 883 .Dar clic en el ícono imprimir ubicado a la derecha de cada registro. Tipo Ejecución. el Sistema muestra los siguientes datos: Número y Fecha de Certificado. Estado del PAO. Tipo de Proceso. Fecha del Cuadro.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Datos de la Ventana al id ad SI G A De acuerdo a los filtros seleccionados. Número de PAO.5. Monto. Expediente SIGA. Síntesis de Especificación. Fecha PAO y Estado del PAO. Fecha. Para salir de la ventana dar clic en el ícono Salir . Monto. la cual contiene los siguientes Campos: e • Datos Generales del PAO: Muestra los datos correspondientes a: Año. Consulta de Certificaciones Para realizar la Consulta de Certificaciones. Valor. Responsable. Número de Cuadro. Estado y Fecha de la Orden. 6. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla el Sistema mostrará la ventana Seguimiento del PAO. Número de PAO. Estado Certificación. para visualizar el formato de Certificación de Crédito Presupuestario. Rebaja. Estado del Cuadro. Tipo B/S y Especificación Técnicas.

el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal. así como los campos Título y Número de PAO. Tipo Ítem. Año. Estado Certificación. El Usuario seleccionará un reporte activando la barra de despliegue Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5. Tipo de Ejecución. mostrándose la ventana Reportes de Seguimiento de Certificaciones.0 : Página 875 de 883 .MÓDULO DE LOGÍSTICA al id ad SI G A MANUAL DE USUARIO REPORTES C on t ro ld e C Para visualizar los Reportes. Tipo Proceso y Estado PAO. conteniendo los siguientes filtros: Reporte.

Nro. el mismo que contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año. al id ad SI G A • C on t ro ld e C • Listado Disponibilidad Presupuestal: Esta opción presenta el reporte Listado Disponibilidad Presupuestal. así como. Fecha del Certificado. en orden correlativo numérico. PAO. Meta. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. Síntesis de Especificación Técnica.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Seguidamente. Síntesis de Especificación Técnica. Estado Certificación. Estado Certificación.0 Página 876 de 883 . Tipo Ítem. Valor en S/. PAO. Fecha PAO y Estado PAO de acuerdo a los filtros seleccionados. seleccionará los filtros que correspondan. Nro. Clasificador de Gasto y Centro de Costo afectados. Valor en S/. a nivel de detalle la Fuente de Financiamiento. indicando Fecha del Certificado. Tipo Proceso. Tipo Ítem. Tipo Proceso. de acuerdo al Reporte seleccionado y también podrá editar el Título que el Sistema muestra por defecto. Listado General: Esta opción presenta el reporte Listado General. el mismo que contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año en orden correlativo numérico. Fecha PAO y Estado PAO de acuerdo a filtros de selección.5.

indicando Fecha del Certificado. Tipo Ítem.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO • Listado Resumen Presupuestal: Esta opción presenta el reporte Listado Resumen C on t ro ld e C al id ad SI G A Presupuestal. PAO. de acuerdo a filtros de selección. Tipo Proceso. Nro. el mismo que contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año.0 Página 877 de 883 . Estado Certificación. Fecha PAO y Estado PAO. Síntesis de Especificación Técnica. Valor en S/. en orden correlativo numérico. a nivel de detalle la Fuente de Financiamiento y Tarea involucradas. así como. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.5.

A En esta opción. mostrando además el saldo PCA disponible en el SIAF. que servirá como límite para que la Entidad pueda certificar y comprometer. Fuente de Financiamiento. y el botón Carga PCA del SIAF.4 PCA La Programación de Compromiso Anual – PCA. el Sistema presenta la ventana Programación de Compromiso Anual (PCA). visualizándose en la cabecera el filtro Año. para ser aplicada a partir del Ejercicio 2011. determinada por la Dirección Nacional de Presupuestos Público del Ministerio de Economía y Finanzas. C al id ad El ingreso a la opción PCA es siguiendo la ruta: “Gestión Presupuestal. C  Año: Permite seleccionar el Año del Marco Presupuestal. Categoría. el SIGA. permite el registro de los montos correspondientes a gastos que no pertenecen a bienes y servicios. Cuenta además. SI G Asimismo.0 Página 878 de 883 . el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.  Botón Compromiso Anual. con distintos reportes que permiten efectuar consultas y seguimiento de los registros. cuyos montos se encuentran registrados en el SIAF.1. es una nueva herramienta para el control del gasto público. se ha adecuado a los procedimientos del SIAF. Transacción y Genérica del Gasto.>PCA”. para permitir efectuar la carga de los montos de la PCA a nivel de Pliego. Al ejecutar el botón : Permite cargar la información de la Programación del . como se muestra en la siguiente ventana: on t ro ld e Al ingresar a esta opción.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO 12.5. que afectarán los montos de la Reserva SIAF.

0 Página 879 de 883 . Categoría y Genérica de Gasto. mostrará la información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro. en los campos PCA y Ejecución: 1. se cargará del Módulo Administrativo del SIAF. El Usuario deberá tener en cuenta que el Sistema no permitirá registrar un importe negativo. Reserva SIAF: Se muestra en blanco para que el Usuario registre los montos de gastos que no corresponde a Logística. Meta y Clasificador de Gasto. con información de FF.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO Dando Si. b. al id ad SI Al finalizar la carga.5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.Las Cadenas Priorizadas de Gasto para la Entidad. el Sistema indicará lo siguiente: on t ro ld e C Dando Aceptar. . o registrar un importe que genere una disponibilidad PCA negativa. CAMPO PCA: Este Campo contiene la siguiente información: C a. la siguiente información: G A . SIAF: Muestra el monto PCA original asignado a la Entidad. Rubro. Categoría y Genérica del Gasto.Monto PCA por Fuente de Financiamiento/Rubro.

ro ld c. C on t d. Saldo SIAF: Muestra el saldo PCA del Módulo Administrativo del SIAF-SP. Logística: Muestra al saldo PCA Logística de la Entidad.0 Página 880 de 883 . el Sistema mostrará el siguiente al id ad SI Luego. se actualizarán los datos. disminuyendo el monto reservado del monto SIAF. dando clic en el ícono Grabar mensaje: A MANUAL DE USUARIO C Dando Si. e Dar Aceptar para salir. Su actualización se realizará de la siguiente manera: • Actualización General: La cual actualizará todos los registros cada vez que se ejecute el botón.5.MÓDULO DE LOGÍSTICA G . Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.

. Reserva Presupuestal: Muestra los montos de las Certificaciones Presupuestales realizadas en el PAO Actualizado. Rubro. el Sistema aumentará la Reserva Presupuestal y disminuirá la Reserva Compromiso Anual. . c) Al realizar un Compromiso Anual de Contratos provenientes del PAO.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO SI G A • Actualización por registro: El Sistema actualizará el saldo de un registro a nivel FF.0 Página 881 de 883 .Al realizar las Secuencias de las Órdenes (Ampliación.5. los mismos que pueden venir de contratos o directamente de órdenes. Reserva Compromiso Anual: Muestra los montos del Compromiso Anual realizado en la opción Contratos. el Sistema aumentará el saldo PCA y disminuirá la Reserva Presupuestal. Saldo PCA: Muestra el saldo PCA Logística. el Sistema disminuirá la Reserva Presupuestal y aumentará la Reserva Compromiso Anual d) Al descomprometer un Compromiso Anual de Contratos provenientes del PAO. ro ld d. al id ad 2.Al efectuar el Compromiso de las órdenes y contratos. descontando los montos registrados en la Reserva Presupuestal. b) Al anular la Certificación. CAMPO EJECUCION: El presente campo contiene la siguiente información: a. Fase Compromiso: Muestra el monto total de los compromisos realizados. el Sistema disminuirá el saldo PCA y aumentará la Reserva Presupuestal. Categoría y Genérica en los siguientes casos: . Rebaja.Al generar la Certificación Presupuestal. C b. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. e c. Anulación y Anulación por error). Reserva de Compromiso Anual y Fase Compromiso. on t ACTUALIZACIÓN DE SALDOS PCA: El Sistema actualizará los saldos PCA en los siguientes casos: C a) Al realizar la Certificación.

j) Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viáticos. disminuirá el saldo PCA y aumentará el saldo Compromiso. el Sistema disminuirá el Saldo PCA y aumentará la Reserva Compromiso Anual. al id ad SI i) k) Al dar por Concluido un PAO. al realizar un Compromiso Anual. Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viáticos.0 Página 882 de 883 . conteniendo las siguientes opciones: Programación de Compromiso Anual – PCA y Cadenas Priorizadas – PCA. que cuenta con Compromiso Anual. aumentará el saldo PCA y disminuirá el saldo Compromiso. el Sistema aumentará el Saldo PCA y disminuirá la Reserva Compromiso Anual. ro ld REPORTES e C l) Al dar por No Concluido un PAO.5. Luego de seleccionar la opción dará clic en el ícono Imprimir Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5. aumentará el saldo de la Reserva Compromiso Anual y disminuirá el Compromiso. C on t Para visualizar los Reportes. que cuenta con Compromiso Anual. mostrándose ventana Reportes PCA. el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal. el Sistema aumentará el Saldo PCA y liberará la Reserva Presupuestal. que no cuenta con Compromiso Anual. f) Para Contratos emitidos con F5. A g) Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viáticos.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO e) Para Contratos emitidos con F5. que no cuenta con Compromiso Anual. disminuirá el saldo de la Reserva Compromiso Anual y aumentará el Compromiso. el Sistema disminuirá el Saldo PCA y actualizará nuevamente la Reserva Presupuestal pendiente del PAO. G h) Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viáticos. al descomprometer un Compromiso Anual.

PCA: Esta opción presenta el reporte Listado General. el mismo que contiene información Fuente de Financiamiento. PCA ( SIAF.MÓDULO DE LOGÍSTICA MANUAL DE USUARIO al id ad SI G A • Reporte Programación de Compromiso Anual . Categoría. Rubro. Fuentes de Financiamiento. C on t ro ld e C • Reporte Cadenas Priorizadas . el mismo que contiene información de. Ejecución ( Reserva Presupuestal. Reserva Comprometida Anual. Rubro. Meta y Clasificador de Gasto del Año de Ejecución. Tran / Genérica.PCA. Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA Versión 5.0 Página 883 de 883 . Fase Compromiso y Saldo PCA). Logística y Saldo SIAF).5.PCA: Esta opción presenta el reporte Cadena Priorizada . Reserva SIAF.