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Foro:

Cmo ayudar a quienes viven en las ms adversas


condiciones de pobreza ?

Amparo Pacheco


Direccin General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares


Desaf

18 de marzo del 2015

ndice
Informacin general del Fodesaf y la Desaf
La reforma a la Ley del 2009
Sistema de informacin y evaluacin de los programas sociales
Principales resultados
Algunos comentarios

Informacin general del Fodesaf y la Desaf


El Fodesaf se cre en el ao 1974 (Ley N5662)

La reforma de octubre del 2009 lo fortalece (Ley N8783)

La Desaf es una Direccin del MTSS que administra por Ley el FODESAF
Fodesaf es el principal instrumento de la pol[ca social selec[va:
Fondo
permanente, con recursos internos, solidario, cerca 2% del PIB, 529 mil millones de colones
en el 2015
Se nancia de una par[da del Presupuesto de la Repblica equivalente a 593.000 salarios
(45%) y de un 5% del total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus
trabajadores los patronos pblicos y privados (55%)
La Ley des[na un 0.5% del Fodesaf para el nanciamiento de la Desaf y un 0.5% para pagar
a la CCSS por el servicios de recaudacin y administracin del Fodesaf
Los recursos del Fodesaf no pueden ser u[lizados en gastos administra[vos sino en el pago
de programas y servicios, con las excepciones por ley
El jerarca del Fodesaf es el Ministro del MTSS

Reforma a la legislacin de octubre del 2009


El principal resultado es el fortalecimiento del Fodesaf y de las potestades de la Desaf
Otorga al Fodesaf el nanciamiento de prc[camente todos los programas sociales
selec[vos (BANHVI, Pensiones RNC, IMAS, Comedores Escolares, Avancemos)
Ampla la potestades de la Desaf de velar por la administracin de todos ellos y le brinda
nanciamiento
Consolida el sistema de nanciamiento estatal (antes era 20% del impuesto sobre la renta
y no se cumpla, con la reforma es de 593.000 salarios y se cumple)
Incluye como beneciarios a los extranjeros con residencia legal y a las personas menores
de edad independientemente de su condicin migratoria
En el 2010 se contrataron los servicios del IICE de la UCR para disear las reformas al
sistema de evaluacin y apoyar su implementacin a par[r del 2011

Ins[tuciones y programas sociales que nancia el Fodesaf


Programas grandes (63%)


CCSS - Pensiones RNC
IMAS
BANHVI- Bono de vivienda
Programas medianos (33%):
MEP - Comedores Escolares
CCSS - Asegurados por el Estado
M SALUD Cen Cinai
FONABE
PANI
CONAPAM
INAMU
MTSS - Pronae

Programas pequeos (4%):


CNREE
Asociacin Torre de la Esperanza
ICODER - Olimpiadas Especiales
CCSS - Pacientes Fase Terminal
MTSS - Pronamype
CCSS construccin Ebais
Asociacin Ciudad de los Nios
MOPT construccin Cen Cinai
INDER
IAFA


Distribucin de los recursos del Fodesaf
Monto jo o mnimo establecido por ley: 66%
Pensiones RNC, IMAS, BANHVI, Comedores Escolares, CEN CINAI, Fonabe, Pani,
Conapam, Inamu, CNREE, Torre de la Esperanza, Icoder, Olimpiadas Especiales
Monto adicional asignado a las insXtuciones denidas por ley: 30%
Pensiones RNC, IMAS, Fonabe, Pani, CNREE
Monto asignado a otras insXtuciones o programas sociales: 4%
Pronae, Pronamype, AyA, Iafa, Construccin o reparacin de infraestructura

Sistema de informacin y evaluacin de la Desaf


Distribucin preliminar del presupuesto del Fodesaf del ao siguiente entre las
insXtuciones (segundo trimestre de cada ao)
Anlisis y aprobacin de los planes presupuesto de cada programa que recibe recursos:
Ficha descripXva, Cronograma de metas e inversin, Mdulo presupuestario y suscripcin
de Convenio (segundo semestre del ao)
Anlisis de modicaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios
Anlisis de informes trimestrales y anuales de ejecucin, con informacin de benecios,
beneciarios, gastos, ujo de caja; elaboracin de indicadores; informe anual de ingresos y
gastos; informe de inversin social pblica de todas las fuentes por cantn; dato global de
sexo; y, condicin de discapacidad
Elaboracin de estudios de procesos, de anlisis de los programas segn la ENAHO, de
distribucin de la inversin social pblica, de impacto (por iniciar)
Elaboracin del Registro de Beneciarios en coordinacin con el IMAS
La informacin enviada por las insXtuciones y los indicadores se ponen a disposicin en la
web: www.fodesaf.go.cr

Contenido de la Ficha descrip[va

1. Nombre del programa

16. Mecanismos de corresponsabilidad

2. InsXtucin a cargo

17. Recurso humano involucrado en la gesXn y ejecucin

3. Norma legal de creacin del programa

18. Sistema de monitoreo

4. Otra normaXva

19. Periodicidad y Xpo de evaluacin prevista

5. Antecedentes del programa

20. Duracin que Xene el programa

6. Unidad ejecutora

21. Poblacin meta

7. Autoridad responsable de la ejecucin del programa

22. Bienes o servicios que entrega (productos):

8. Telfono-Email

23. Criterios de Seleccin

9. SiXo web del programa

24. Periodicidad de la entrega del bien y/o servicio / calendario de


entrega de los benecios

10. Fecha de inicio


11. ObjeXvo general del programa
12. ObjeXvos especcos del programa
13. Contribucin del programa con el Plan Nacional de Desarrollo
14. Cobertura geogrca
15. CaractersXcas de la ejecucin

25. Requisitos para acceder al benecio / Trmites y procedimientos a


realizar para que el individuo/hogar/grupo seleccionado reciba el
benecio
26. Situaciones que conducen a suspender o eliminar el benecio
27. Temporalidad de los benecios
28. Tipo de selecXvidad

Cronograma de metas e inversin de los programas sociales que financia el FODESAF

Producto o Servicio #1 (Indicar el nombre del


producto o servicio y reproducir tantas veces
como productos existan)

Producto o
Servicio (a)

Mes

Poblacin
beneficiaria
programada

Financiamiento
Productos o servicios
FODESAF por unidad de
programados (1)
producto (2)

Inversin programada
FODESAF (A=1*2)

Contrapartida Unidad
Ejecutora (B)

Inversin Programada
fuentes diferentes de
FODESAF y Unidad
Ejecutora ( C)

Inversin Total Programada


(A+B+C)

Instrucciones

Nmero de
personas
beneficiarias
propuestas

Monto que aporta


Nmero de productos
FODESAF a la
o servicios
produccin del servicio
programados
o beneficio.

Inversin total programada


proveniente del FODESAF.

Inversin de la Unidad
Ejecutora

Otros recursos diferentes a


las anteriores

Inversin total mensual


(incluye todas las fuentes
de financiamiento)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Producto o Servicio #2

TOTAL P1
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Producto o Servicio #3

TOTAL P2

TOTAL P3

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Gua para la elaboracin del Mdulo Presupuestario de los programas sociales





1.
Acta de Aprobacin del Presupuesto
Remitir copia del acta o transcripcin del acuerdo en que la Junta Directiva, o la autoridad
superior de la institucin que aprob el presupuesto.

2.
Estado de Origen y Aplicacin de Fondos
Aportar el detalle de Origen y Aplicacin de Recursos donde muestre claramente las fuentes
de financiamiento, as como el destino de estos recursos especficos.

3.
Estado de Ingresos
Presentar un detalle de los ingresos, concordante con lo que establece el Clasificador de
Ingresos del sector pblico, de acuerdo con las diferentes fuentes de financiamiento que ha
previsto la entidad para desarrollar sus planes en el respectivo perodo. Dentro de esta
estructura estarn presentes los recursos provenientes del FODESAF y la contrapartida
presupuestaria de la institucin.
4.
Justificacin de Ingresos
Justificar las diferentes cuentas de ingresos presupuestadas, ajustndose al bloque de legalidad
aplicable segn el ingreso de que se trate, de conformidad con el clasificador de los ingresos del
Sector Publico.

5.
Estado de Egresos
Presentar un detalle de los egresos, acorde con el Clasificador por Objeto del gasto del sector
pblico, justificado debidamente y separado por fuente de financiamiento. No se puede incluir
ningn gasto de tipo administrativo a financiar con los aportes del FODESAF, de conformidad
con lo que establece el artculo N 18 de la Ley N 5662 y su reforma segn Ley N 8783, salvo
la excepciones contempladas en la legislacin. Tambin debe acompaarse de un cuadro con el
detalle del presupuesto de egresos por objeto de gasto y por producto.

6.
Justificacin de Egresos
Justificar todos los gastos propuestos en el presupuesto, incorporando los elementos
descriptivos y la justificacin de cada gasto en forma consistente con los objetivos y metas del
cada programa y producto.

7.
Flujo de Caja
Elaborar el flujo de caja conforme a la informacin del cuadro Cronograma de metas e inversin
de los programas sociales que financia el FODESAF

8.
Transferencias a Organizaciones No Gubernamentales
Incorporar el listado de organizaciones y el monto a transferir, en el caso de que los recursos
del FODESAF sean transferidos a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

CONVENIO DE APORTE FINANCIERO Y COOPERACION ENTRE EL MTSS/DESAF


Y LOS PROGRAMAS QUE RECIBEN RECURSOS DEL FODESAF
DEFINICIONES
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO GENERAL DEL BENEFICIO
OBJETIVOS ESPECFICOS
PRODUCTOS
POBLACIN META A BENEFICIAR
DE LAS OBLIGACIONES.
PROGRAMACIN ANUAL
PERFIL DEL BENEFICIARIO
DE LA SELECCIN DE BENEFICIARIOS
DE LA FOCALIZACION
DEL GIRO DE RECURSOS

DE LOS RECURSOS
INFORMES
DE LOS REGISTROS FINANCIEROS
DEL USO DE RECURSOS
DEL ACCESO DE LA INFORMACION
DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO
SISTEMAS DE CONTROL
DE LA DIVULGACION
DEL INCUMPLIMIENTO
DE LA VIGENCIA
DOCUMENTOS INTEGRANTES

Informes e indicadores trimestrales y anuales


De Cobertura Potencial
Cobertura Programada
Cobertura EfecXva

De Expansin
Crecimiento de Beneciarios
Crecimiento del Gasto Real
Crecimiento del Gasto Real por
Beneciario

De Resultado
EfecXvidad en Beneciarios
EfecXvidad en Gasto
EfecXvidad Total

De Gasto Medio
Gasto Programado por Beneciario
(mensual y acumulado)
Gasto EfecXvo por Beneciario
(mensual y acumulado)
ndice de Eciencia

De Avance
Avance en Beneciarios
Avance en Gasto
Avance Total

De Composicin
Transferencia EfecXva del Gasto


De Giro de Recursos
Giro EfecXvo
Uso de Recursos

Registro de beneciarios
Informes trimestrales con la lista de beneciarios y de benecios de los programas
sociales que se nancian con el Fondo que conXenen:


1.) Ficha de Informacin bsica de la persona beneciaria

2.) Listado de Pagos o Benecios recibidos por persona por insXtucin.

3.) Listado de los Integrantes de la Familia del Beneciario (Opcional): con las
personas que conforman el ncleo familiar del Beneciario directo.

Principales resultados

0
PRONAMYPE

SANEBAR

AyA

CDN

IAFA

PANI

CEN-CINAI

PANEA

PFT

PRONAE

CNREE

CONAPAM

IMAS

FONABE

RNC

BANHVI

0
PRONAMYPE

SANEBAR

AyA

CDN

Beneciarios

IAFA

PANI

20

CEN-CINAI

20

PANEA

40

PFT

40

PRONAE

100

CNREE

120

CONAPAM

140

IMAS

180

FONABE

200

RNC

Cobertura potencial
programada

BANHVI

Indicadores 2013
Cobertura Resultado
Gasto

180

160

140

160

120

100
80

80

60
60

0
0
PRONAMYPE

SANEBAR

AyA

CDN

IAFA

PANI

Programado

CEN-CINAI

PANEA

PFT

PRONAE

20

CNREE

Tranferencia a personas

CONAPAM

60

IMAS

80

FONABE

120

RNC

BANHVI

PRONAMYPE

SANEBAR

AyA

CDN

IAFA

PANI

CEN-CINAI

PANEA

PFT

PRONAE

CNREE

CONAPAM

IMAS

FONABE

RNC

BANHVI

Composicin


Gasto medio
EfecXvo

8000000

100
7000000

6000000

5000000

4000000

40
3000000

2000000

1000000

Distribucin de recursos y beneciarios del FODESAF 2013


Programa
Bono Familiar para l a V ivienda ( BANHVI - FOSUVI)
Rgimen no Contributivo de Pensiones ( CCSS)
Becas ( FONABE)
Bienestar y Promocin Familiar ( IMAS)
Construyendo l azos de solidaridad ( CONAPAM)
Discapacidad y Pobreza ( CNREE)
Programa Nacional de Empleo ( MTSS)
Pacientes Fase Terminal ( CCSS)
Comedores Escolares ( MEP-PANEA)
Nutricin y Desarrollo Integral ( Ministerio de Salud-CEN-CINAI)
Aseguramiento por cuenta del e stado ( CCSS)
PANI
INAMU
ICODER
Centro antencin menores y prevencin ( IAFA)
Atencin y e ducacin j venes ( Ciudad de l os nios)
Acueductos Rurales ( AyA)
Construccin CEN-CINAI, CE ( MOPT)
Saneamiento Bsico Rural ( OCIS-MS)
Construccin Red de Cuido ( municipalidades)
Electrificacin Rural ( Munic. SC y otras 2013)
Construccin y e quipamiento EBAIS ( CCSS)
PRONAMYPE

Monto girado
(millones C)
89.434
115.352
19.720
102.489
8.329
4.023
4.501
1.287
43.732
15.135
17.179
16.085
9.899
3.712
84
643
3.614
1.518
400
5.476
1.036
895
300

Beneficiarios
Totales
9.978
97.838
131.075
201.526
4.610
3.458
7.869
750
673.445
125.562
204.423
7.248
n.d.
n.d.
16.826
486
171.664
n.a.
807
n.d.
n.a.
n.d.
3.520

Nmero de
Productos
4
2
7
3
3
3
4
1
5
8
1
5
11
4
2
3
3
3
4
n.a.
1
n.a.
3

Distribucin de la Inversin social por fuente de nanciamiento 2013


(colones corrientes)

Programa
Bono Familiar para la Vivienda (BANHVI - FOSUVI)
Rgimen no Contributivo de Pensiones (CCSS)
Becas (FONABE)
Bienestar y Promocin Familiar (IMAS)
Construyendo lazos de solidaridad (CONAPAM)
Discapacidad y Pobreza (CNREE)
Programa Nacional de Empleo (MTSS)
Pacientes Fase Terminal (CCSS)
Comedores Escolares (MEP-PANEA)
Nutricin y Desarrollo Integral (Ministerio de Salud - CEN- CINAI)
Aseguramiento por cuenta del estado (CCSS)
PANI
INAMU
ICODER
Centro antencin menores y prevencin (IAFA)
Atencin y educacin jvenes (Ciudad de los nios)
Acueductos Rurales (AyA)
Construccin CEN-CINAI, CE, etc. (MOPT)
Saneamiento Bsico Rural (OCIS-MS)
Electrificacin Rural (Munic. SC y otras 2013)
Construccin y equipamiento EBAIS (CCSS)
PRONAMYPE

Gasto FODESAF

Otras fuentes

Total Gasto

% FODESAF

77.736.724.881,02
58.352.129.658
19.603.778.442
52.855.394.801
8.346.432.799
4.096.985.682
6.984.931.250,00
1.440.028.599
43.935.140.764
15.580.462.721
17.177.000.000
11.485.057.876,43
7.873.347.526
3.768.387.583
81.167.072
983.961.774
3.805.613.355
1.517.554.180,04
399.697.545
800.000.000,00
895.000.000,00
416.000.000

749.189.743,92
57.839.657.215
19.683.441.895
52.753.007.162
3.356.493.355
3.602.760.343
0,00
-
101.695.834.362
242.150.664
0,00
n.d.
0,00
10.234.736.156
8.180.915.679
1.286.034.077
1.443.392.926
0,00
-
0,00
0,00
2.536.413.828

78.485.914.624,94
116.191.786.873
39.287.220.337
105.608.401.963
11.702.926.153
7.699.746.025
6.984.931.250,00
1.440.028.599
145.630.975.126
15.822.613.385
17.177.000.000
n.d.
7.873.347.526
14.003.123.739
8.262.082.750
2.269.995.851
5.249.006.281
1.517.554.180,04
399.697.545
800.000.000,00
895.000.000,00
2.952.413.828

99,05
50,22
49,90
50,05
71,32
53,21
100,00
100,00
30,17
98,47
100,00
n.d.
100,00
26,91
0,98
43,35
72,50
100,00
100,00
100,00
100,00
14,09

Datos de sexo y discapacidad de los beneciarios. 2013


Programa
Bono Familiar para l a V ivienda ( BANHVI - FOSUVI)
Rgimen no Contributivo de Pensiones ( CCSS)
Pacientes e n Fase Terminal
Aseguramiento por Cuenta del Estado
Construyendo l azos de solidaridad ( CONAPAM)
Discapacidad y Pobreza ( CNREE)
Becas ( FONABE)
Bienestar y Promocin Familiar ( IMAS)
Comedores Escolares ( MEP-PANEA)
Nutricin y Desarrollo Integral ( Ministerio de Salud - CEN- CINAI)
Saneamiento Bsico Rural ( OCIS-MS)
Programa Nacional de Empleo ( PRONAE)
PRONAMYPE
Atencin y e ducacin j venes ( Ciudad de l os nios)
Centro antencin menores y prevencin ( IAFA)
Acueductos Rurales ( AyA)
ICODER
INAMU
PANI
Electrificacin Rural ( Munic. SC y otras 2013)

Beneficiarios por G nero


Hombres
Mujeres
n.d.
n.d.
42.997 57.311
1.170 1.404
n.d.
n.d.
15.008 26.761
1.982 1.706
94.611 90.733
106.383 171.613
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
338 469
n.d.
n.d.
1.034 2.120
441 -
84 48
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Beneficiarios con Discapacidad


n.d.
37.510
n.d.
n.d.
1.272
3.688
25.424
4.128
n.d.
35
n.d.
584
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Beneciarios de los principales programas sociales


InsQtucin

Programa

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Bono Familiar para la Vivienda (BFV)

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

2012

2013

2014

30111

10930

9387

12074

Aseguramiento por cuenta del Estado (ACE)

223093

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)


Consejo Nacional de Rehabilitacin y
Educacin Especial (CNREE)

Regimen no Contribu[vo de Pensiones (RNC)

116429 100035 101125 105978

Fondo Nacional de Becas (FONABE)


Ins[tuto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA)

Becas de estudio (Becas)

Ins[tuto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Bienestar y Promocion Familiar

Ministerio de Salud (MS-OCIS)


Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS)

Nutricion y Desarrollo Infan[l Integral (CEN-CINAI)


Programa Nacional de Apoyo a Micro y Pequena
Empresa (PRONAMYPE)

Ciudad de los Nios (CDN)

Atencion Integral a Jovenes en Riesgo Social

Pobreza y discapacidad (PD)

Atencion adicciones a menores de edad

Total

4635

0 223093

4136

3818

1577

190534 190534

130

149

263

28

396444 256756 259872 256424


37976

37976

1252

721

538

730

388

367

462

Beneciarios de los programas sociales por estratos de ingreso


2013

Pobres

Vulnerables Grupos
Medios

Grupos
Acomodados

Beneciarios
totales

Total

Extremos

No extremos

Pensiones RNC

64,1

45,0

19,1

15,4

18,9

1,6

100,0

Promocin y bienestar
familiar IMAS

50,2

22,1

28,1

27,6

21,0

1,2

100,0

Bono familiar de vivienda

30,0

12,6

17,5

22,8

38,9

8,2

100,0

Comedores Escolares

41,7

15,5

26,2

26,6

27,8

3,9

100,0

Asegurados por el Estado

69,9

39,3

30,6

15,8

13,6

0,7

100,0

Becas y Avancemos

48,5

17,8

30,8

29,3

20,8

1,4

100,0

CEN CINAI

57,2

22,1

35,1

24,5

18,1

0,2

100,0

1,6

100,0

TOTAL

51,3 27,8

23,5

25,0 22,1

Distribucin cantonal del aporte del FODESAF a la Inversin Social

Distribucin cantonal del aporte del FODESAF a la Inversin Social


2013
Coeciente correlacin del 0,94 entre la distribucin de los recursos del Fondo y la distribucin de la pobreza

Algunos comentarios
El pas [ene 40 aos de inver[r muchos recursos, internos, permanentes y solidarios en el
nanciamiento de programas sociales selec[vos
El Fodesaf y la Desaf se fortalecieron de manera muy importante con la reforma a la legislacin
del 2009, tanto a travs del nanciamiento del Fondo, como la cobertura de los programas
sociales selec[vos y las potestades y el nanciamiento de la Desaf para velar por su
administracin.
La Desaf luego de la reforma inici el diseo y la implementacin de un sistema de informacin y
evaluacin, que permite seguirle la pista a los recursos a nivel de programa y cantn
A pesar de la dicultad para crear una cultura de rendicin de cuentas y transparencia, la Desaf ha
ido logrando un compromiso creciente de las ins[tuciones de aportar informacin oportuna y de
calidad, lo que ha sido posible por el decidido apoyo de las mximas autoridades sociales del
gobierno a este sistema de informacin y evaluacin
Las autoridades de las ins[tuciones y del sector social cada vez se apoyan ms en esta informacin
para la toma de decisiones
La distribucin de los recursos del Fondo a nivel cantonal, es similar a la distribucin de la pobreza

Se trabaja en el obje[vo de llevar al 100% la cobertura de algunos de esos programas, pero


se est lejos de lograr la cobertura completa en algunos otros
La mayora de estos recursos son para nanciar ayudas asistenciales y no para sacar a la
gente de la pobreza (pensiones, subsidios, seguro de salud, alimentacin).
Existe contradiccin entre la ley del Fodesaf y las de otros programas en cuanto a la
poblacin obje[vo
Existen programas pequeos que [enen problemas de ges[n, en alguna medida por que
no cuentan con los recursos para la contratacin de personal
Por Ley el Fodesaf nancia en su totalidad ins[tuciones como el Inamu y el Icoder, que no
son programas de lucha contra la pobreza y que tampoco dedican recursos signica[vos a
esas poblaciones
En menor medida se nancian otros programas como Pani, Conapam, CNREE, cuyo eje
central es la niez, el adulto mayor o las personas con discapacidad
Un tema relevante se relaciona con las ventajas de favorecer programas individuales frente
a programas colec[vos, o de promover transferencias frente a inversiones de
infraestructura

El Fodesaf es un gran instrumento que debemos fortalecer y anar, pero no


debemos perder de vista que la pobreza es un fenmeno complejo, que
responde a qu tan justa es la sociedad en que vivimos, qu tan alta es la calidad
de sus pol[cas, econmicas y sociales, qu oportunidades brinda a los
ciudadanos de superacin y de poder ser parte de los frutos del progreso.

El Estado ms que benefactor, debe ser garante de derechos y deberes y de
promover la creacin de ciudadanos ms que de clientes o dependientes.

www.fodesaf.go.cr