You are on page 1of 130

MUNICIPIO DE HERMOSILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PLANTA TIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HERMOSILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANTA TIF MUNICIPAL

Elaborado por:

Planta TIF Municipal


Lic. Martn Serrano Torres
Validado por:

Revisado por:

Direccin General de desarrollo Organizacional


C.P. Fernando Ortega Lpez
Autorizado por:

______________________________________

__________________________

rgano de Control y Evaluacin Gubernamental

H. Ayuntamiento de Hermosillo

Lic. Ariel de la Puente Aguilar

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

INDICE

I.- INTRODUCCION ........................................................................................


II.-VISION, MISION Y VALORES .
III.-CONTENIDO..
IV.-PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCION OPERATIVA
1.- Recepcin e inspeccin de ganado.
2.- Programacin de entrada de ganado a sacrificio..
3.- Higiene de personal
4.- Sacrificio de ganado..
5.- Corte de patas
6.- Corte de cabezas
7.- Descuerado.
8.- Eviscerado...
9.- Corte de canal
10. Decomiso de productos en mal estado.
11. Embarque de vsceras..
12. Salida de subproductos y sangre
13. Embarque de canal
14. Embarque de pieles..
15. Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin.

Manual de Procedimientos

1
2
4

6
8
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

AREA ADMINISTRATIVA
1.- Facturacin de servicios
2.- Cobranza
3.- Salidas de almacn de materiales.
4.- Adquisicin de Materiales y Servicios.
5.- Entradas de almacn de materiales.
6.- Elaboracin de Nmina..
7.- Pagos en general..
8.- Aplicacin Contable.
V.- Formatos aplicables
VI.- Simbologa utilizada
VII.- Glosario de trminos
VIII.- Bibliografa.

Manual de Procedimientos

37
39
41
43
46
48
51
54
56
120
121
123

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

I.-INTRODUCCION

El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es describir en forma secuencial y detallada


todas las actividades operativas, asignadas a las unidades administrativas de Planta TIF, con el objeto de
establecer los objetivos y lineamientos a seguir, en la ejecucin de cada proceso.

Establecer responsabilidades, propiciar la coordinacin y uniformidad en el trabajo, es otro objetivo


importante.

Cabe resaltar que el contenido de este manual est sujeto a modificaciones y actualizaciones
peridicas como resultado de la evaluacin y adecuacin de la Administracin Pblica Municipal, as como de los
cambios organizacionales internos que lleve a cabo Planta TIF Municipal.

Manual de Procedimientos

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

VISION
Ser una planta competitiva con tecnologa de vanguardia y personal altamente calificado, con la
finalidad de que nuestros clientes accedan a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

MISION
Proporcionar servicios de calidad a los introductores de bovinos y porcinos, con el fin de que la
sociedad reciba productos que garanticen la salud pblica.

Manual de Procedimientos

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

VALORES

Los principios con los cuales se desempea Planta TIF Municipal, son:

 Responsabilidad
 Legalidad
 Democracia
 Libertad
 Igualdad
 Honestidad
 Transparencia
 Honradez
 Espritu de Servicio
 Lealtad
Compaerismo

Manual de Procedimientos

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

CONTENIDO
.
El presente Manual de Procedimientos contiene los siguientes procedimientos:
DIRECCION DE PRODUCCION:
1.- Recepcin e inspeccin de ganado
2.- Programacin de entrada de ganado a sacrificio
3.- Higiene de personal
4.- Sacrificio de Ganado
5.- Corte de patas
6.- Corte de cabezas
7.- Descuerado
8.- Eviscerado
9.- Corte, pesado y lavado de canal
10.- Decomiso de productos en mal estado
11.- Embarque de vsceras
12.- Salida de subproductos y sangre
13.- Embarque de canal
14.- Embarque de pieles
15.- Limpieza y sanitizacin de Area de Produccin

Manual de Procedimientos

P-PT-DO-01
P-PT-DO-02
P-PT-DO-03
P-PT-DO-04
P-PT-DO-05
P-PT-DO-06
P-PT-DO-07
P-PT-DO-08
P-PT-DO-09
P-PT-DO-10
P-PT-DO-11
P-PT-DO-12
P-PT-DO-13
P-PT-DO-14
P-PT-DO-15

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

.
AREA ADMINISTRATIVA:
1.- Facturacin de Servicios
2.- Cobranza
3.- Salidas de Almacn de Materiales
4.- Adquisicin de Materiales y Servicios
5.- Entradas de Almacn de Materiales
6.- Elaboracin de Nmina
7.- Pagos en General
8.- Aplicacin Contable

Manual de Procedimientos

P-PT-DA-01
P-PT-DA-02
P-PT-DA-03
P-PT-DA-04
P-PT-DA-05
P-PT-DA-06
P-PT-DA-07
P-PT-DA-08

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

DIRECCIN
DE
PRODUCCION

Manual de Procedimientos

Recepcin e inspeccin de ganado


1.- Objetivo:
Controlar estrictamente la recepcin e inspeccin de ganado, verificando la procedencia del mismo, con el fin de
dar cumplimiento a los requerimientos establecidos .
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puesto que intervienen:
Vigilante
Inspector
4.- Polticas y normas de operacin:
 La gua de trnsito deber contar con el sello de cancelado por el inspector de ganadera
 Expedir ticket de bscula cuando se preste el servicio.
Todo animal o lote, deber contar con certificado zoosanitario de movilizacin.
5.- Formatos aplicables:
Ticket de bscula
F-PT-DO-01
Reporte diario de bscula F-PT-DO-02

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

Recepcin e inspeccin de ganado a sacrificio


P-PT-DO-01
No

Inicio

Inspector seala la
diferencia en la gua de
transito

Es correcta?

Si

Introductor traslada
camin con ganado a
bscula de planta, para
pesarlo

Inspector autoriza la
entrada del ganado

No
Vigilante cobra el
servicio de bscula

Sacrificar?

Vigilante registra la
entrada del ganado

Si
Vigilante o jefe de
corrales, cambia
ganado a los corrales

Chofer de camin baja


ganado, para pesar el
camin.

1
Fin

Vigilante indica el peso


en un ticket

Ticket

Inspector de ganadera,
verifica gua de transito

Manual de Procedimientos

Vigilante entrega el reporte


diario de bscula con los
ticket al cobrador

Reporte diario de bscula 0

Entrada de ganado a sacrificio


1.- Objetivo:
Ordenar lotes de animales, destinados a sacrificio, especificando su corral correspondiente, con el propsito de
identificarlos al momento de ser procesados.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Jefe de corrales
Mdico veterinario zootecnista
4.- Formatos aplicables:
Numeracin de lotes
Relacin de corrales
Relacin diaria de sacrificio
Boleta de facturacin

F-PT-DO-03
F-PT-DO-04
F-PT-DO-05
F-PT-DO-06

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de produccin

Manual de Procedimientos

Entrada de ganado a sacrificio


P-PT-DO-02
Inicio

Reporte diario de sacrificio


0/7

Jefe de corrales verifica


la entrada del ganado

R-3

Elabora la boleta de
facturacin, por cada
introductor de la relacin
diaria de sacrificio

Anota los datos de


ganado por cada
introductor, en la
relacin de corrales y
numeracin de lotes.

Enva a Facturacin

0
Numeracin de lotes

R-1

0/5
Relacin de corrales
0/4

Boleta de facturacin
1

Enva a cobranza
p

R-2
Fin

Concentra lo descrito
en la relacin de
corrales y numeracin
de lotes, en el reporte
diario de sacrificio

Manual de Procedimientos

Entrada de ganado a sacrificio


P-PT-DO-02
R-1

R-2

R-3

Unidades administrativas

Puestos

Puestos

1.- Original a Corrales

1.- Original a Jefe de Corrales

1.- Original a facturacin

2.- Bscula

2.- Inspector de cabezas

2.- Jefe de Corrales

3.- Jefe de Matanza

3.- Corralero

3.- Jefe de Matanza

4.- Pieles

4.- MVZ oficial

4.- Jefe de Embarque

5.- Tumbador

5.- Cobrador
6.- Jefe de Vsceras
7.- MVZ Oficial

Manual de Procedimiento

10

Higiene del personal


1.- Objetivo:
Cumplir con las prcticas de higiene establecidas, para evitar contaminacin, en el proceso de produccin.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Auxiliar de limpieza
4.- Polticas y normas de operacin:
 El personal portar siempre uniforme, casco, cubrebocas, cofias, botas blancas y mandil.
 El personal deber presentar y mantener excelente higiene.
 El personal deber estar libre de enfermedades infecto-contagiosas.
 Prohibido fumar, comer o beber dentro de las reas de produccin.
 Los utensilios de trabajo debern conservarse limpios y en buen estado.

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

11

Higiene del personal


P-PT-DO-03
Inicio

Auxiliar de limpieza
entra a el rea de
limpieza con su uniforme

Lava y sanitiza su
equipo de trabajo y
manos

Se dirige al rea de
produccin

Realiza sus labores en


el rea correspondiente

Lava su mandil y
sanitiza su equipo de
trabajo y manos

Fin

Manual de Procedimientos

12

Sacrificio de ganado
1.- Objetivo:
Realizar el proceso de sacrificio de ganado, para obtener un producto de calidad, apto para el consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Jefe de matanza
Jefe de corrales
Oficial de matanza
Tumbador
4.- Polticas y normas de operacin:
Todas las operaciones se realizarn en la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.

Puesto responsable es el auxiliar de Matanza.
 Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas.
 Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su superior para
tomar las medidas correctivas necesarias.
5.- Formatos aplicables:
Relacin diaria de sacrificio

F-PT-DO-05

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

13

Sacrificio de ganado
P-PT-DO-04
P-PT-DO-05
CORTE DE PATAS

Inicio

Jefe de corrales
traslada el ganado al
shute, para procesarlos

P-PT-DO-06
CORTE DE CABEZAS

Jefe de matanza,
identifica el ganado de
cada introductor, con la
relacin diaria de
sacrificio

Relacin diaria de sacrificio


0

P-PT-DO-07
DESCUERADO

P-PT-DO-08
EVISCERADO

Tumbador insensibiliza
a los animales
P-PT-DO-09
CORTE DE CANAL
Oficial de matanza,
eleva al animal de
abasto con un pial
Fin
Oficial de matanza,
deguella al animal y
corta los cuernos

Manual de Procedimientos

14

Corte de patas
1.- Objetivo:
Procesar las patas de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para
consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Auxiliar de matanza
4.- Polticas y normas de operacin:




Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.


Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas.
Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su superior para
tomar las medidas correctivas necesarias.

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

15

Corte de patas
P-PT-DO-05

Inicio

Auxiliar de matanza,
enva las patas del
animal al frigorfico

Auxiliar de matanza,
corta las patas del
animal de abasto

Fin

Otro Auxiliar de
matanza, corta patas
traseras

Auxiliar de matanza,
introduce las patas del
animal de abasto en la
mquina de escaldado

La mquina, prelava,
depila, blanquea y
enjuaga, las patas del
animal

Auxiliar de matanza,
extrae las patas de la
mquina y quita las
pesuas

Manual de Procedimientos

16

Corte de cabezas
1.- Objetivo:
Procesar las cabezas de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para
consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Auxiliar de matanza
Mdico Veterinario Zootecnista
4.- Polticas y normas de operacin:




Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.


Las cabezas de los animales debern presentarse libres de cuernos, labios, piel y cualquier contaminante.
La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial o por el personal oficial auxiliar.
Las tintas empleadas en los canales sern indelebles y atxicas con caractersticas iguales para todos los
establecimientos.

5.- Requisitos aplicables:


Revisin de la dentadura para determinar la edad de los lotes de exportacin
Marcar con crayn el nmero consecutivo de sacrificio para tener el control de cada canal
Dependencia: Planta T.I.F
rea: Direccin de Produccin
Elabor: Jefatura de Contabilidad
Manual de Procedimientos

Aprob: Director de Produccin


17

Corte de cabeza
P-PT-DO-06

Inicio

Auxiliar de matanza, turna


las cabezas al
frigorfico

Auxiliar de matanza, corta


la cabeza del animal

Fin

Veterinario o auxiliar
Inspecciona el
estado de La cabeza

Tiene anomala?

Si

P-PT-DO-10
DECOMISO

No
Auxiliar de matanza, marca
la cabeza con una etiqueta

Auxiliar de matanza deposita


las cabezas en un
carrito y las manda lavar

Manual de Procedimientos

18

Descuerado
1.- Objetivo:
Despojar de piel al animal de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Auxiliar de matanza
4.- Polticas y normas de operacin:





Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.


El responsable de este procedimiento es el auxiliar de matanza.
Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas.
Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su
superior para tomar las medidas correctivas necesarias.

5.- Formatos aplicables:


Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05
Salida de vsceras a frigorfico F-PT-DO-10

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

19

Eviscerado
1.- Objetivo:
Extraer las vsceras de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para
consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Auxiliar de matanza
4.- Polticas y normas de operacin:






Todas las operaciones se realizarn con a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.
La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial o por el personal oficial auxiliar.
La evisceracin se efectuar en un lapso menor de 30 minutos, a partir del momento en que ha sido sacrificado
el animal.
Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas.
Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su superior para
tomar las medidas correctivas necesarias.

5.- Formatos aplicables:


Relacin diaria de sacrificio

F-PT-DO-05

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

21

Eviscerado
P-PT-DO-08
Auxiliar de matanza, manda
las vsceras al frigorfico para porsterior
entrega

Inicio

Auxiliar de matanza, abre los


Msculos del abdomen, para
eviscerar el animal

Fin

veterinario inspecciona el estado de


las vsceras

Tiene anomala?

Si

P-PT-DO-10
DECOMISO

No
Auxiliar de matanza, identifica las
Vsceras correspondientes a cada
introductor, en base a la relacin
diaria de sacrificio

Auxiliar de matanza, etiqueta


las vsceras

Manual de Procedimientos

22

Corte, pesado y lavado de canal


1.- Objetivo:
Procesar los canales, con las normas de higiene establecidas, con el propsito de obtener un producto de ptima
calidad para consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Auxiliar de matanza
Mdico Veterinario Zootecnista
4.- Polticas y normas de operacin:
 Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.
 La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial (MVZ) o por el personal oficial auxiliar.
 Todo canal en la que se observe alguna lesin, ser enviada al riel de retencin para el examen del mdico veterinario
oficial o aprobado.
 Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas.
 Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin deber avisarse inmediatamente a su superior para tomar
las medidas correctivas necesarias.
 Pegar etiqueta con los datos del lote en la canal: Fecha, introductor, hora, # canal, peso caliente.
5.- Formatos aplicables:
Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05
Reporte de pesos calientes F-PT-DO-07
Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

23

Corte, pesado y lavado de canal


P-PT-DO-09
Auxiliar de matanza, enva
todos los canales al
Frigorfico para su posterior
entrega

Inicio

Auxiliar de matanza,
Corta y lava el canal

Fin

Auxiliar de matanza pesa


los canales, anota resultado
en el reporte
de pesos calientes, y pega
etiqueta

Reporte de pesos calientes

Enva reporte de pesos


Calientes al Analista
Tcnico para dar informacin a
los Introductores

veterinario inspecciona los


canales

Si
Tiene anomala?

P-PT-DO-10
DECOMISO

No

Auxiliar de matanza
etiqueta el canal

Manual de Procedimientos

24

Decomiso de productos en mal estado


1.- Objetivo:
Identificar los productos considerados no propios para el consumo humano y retirarlos del proceso de produccin,
con el fin de tener un producto de excelente calidad.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- rganos que intervienen:
Mdico Veterinario Zootecnista
4.- Polticas y normas de operacin:
 Con base en las lesiones que presenten los canales, vsceras u rganos, el mdico veterinario oficial o aprobado
podr llevar a cabo los procedimientos de: Aislamiento y retencin hasta efectuar una nueva inspeccin, destruccin
inmediata en la planta de rendimiento u horno incinerador, desnaturalizacin con sustancias autorizadas por la
Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, aprovechamiento total o parcial en la
elaboracin de productos no comestibles para uso industrial.
 Los productos decomisados debern marcarse con tinta negra.
5.- Formatos aplicables:
Reporte diario de decomisos F-PT-DO-08
Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

25

Embarque de vsceras
1.- Objetivo:
Entregar al introductor todo el subproducto obtenido del sacrificio de ganado de su propiedad, para concluir con el
proceso de produccin.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Jefe de Vsceras
4.- Formatos aplicables:
Relacin de vsceras a frigorfico
Salida de vsceras de frigorfico
Orden de salida
Relacin diaria de sacrificio

F-PT-DO-09
F-PT-DO-10
F-PT-DO-11
F-PT-DO-05

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

27

Embarque de vsceras
P-PT-DO-11
Inicio
No
Salida de subproducto

Es introductor?
Jefe de vsceras,relaciona las vsceras,
de cada introductor en la entrada
de vsceras a frigorfico, en base a
la relacin diaria de sacrificio del da
anterior

Si

Elabora la salida de vsceras


de frigorfico
Relacin de vsceras a frigorfico 0

Salidas de vsceras de
frigorfico
Distribuye las vsceras que
entregar a cada
Introductor
Procede a dar la orden
de salida, para
abandonar la planta
Jefe de vsceras, recoge
las vsceras, patas y
Cabezas del frigorfico
Orden de salida

Entrega las vsceras a los


introductores
Fin

Manual de Procedimientos

28

Salida de subproducto y sangre


1.- Objetivo:
Distribuir los subproductos obtenidos del sacrificio de animales, para obtener un remanente del servicio prestado.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Encargado de cobranza
4.- Formatos aplicables:
Salida de vsceras de frigorfico
Orden de salida

F-PT-DO-10
F-PT-DO-11

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

29

Salida de subproducto y sangre


Inicio
Orden de salida
Encargado de cobranza
entrega las ordenes de
salida de Subproducto
y sangre, al introductor.

Es subproducto?

Fin

Recibe la salida de vsceras


de frigorfico del jefe de vsceras

Si

No
Salida de vsceras de frigorfico

Pregunta al introductor,
cantidad de sangre
extrada del animal

Requisita la salida de
vsceras de frigorfico

Salida de vsceras de
frigorfico
1
Da la orden de salida, para
su distribucin

Manual de Procedimientos

30

Embarque de canal

1.- Objetivo:

Finalizar el proceso de produccin, verificando la salida del canal en perfecto estado y cumpliendo con
las normas establecidas para ello.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Analista tcnico
4.- Polticas y normas de operacin:
 El transporte de carne y sus productos, solo se permitir en vehculos en buen estado, limpios y acondicionados
para el objeto.
 Los productos deben ser transportados fuera de riesgo de contaminacin.
5.- Formatos aplicables:
Relacin de embarque F-PT-DO-14

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

31

Embarque de canales
P-PT-DO-13
2
Los introductores abasteros
hablan por telfono, para
Programar la salida de los
Canales a los lugares
Correspondientes.

Inicio

Jefe de embarque, entrega


la orden de salida, para
abandonar la planta

Analista tcnico, recibe el


reporte de peso caliente
del auxiliar de matanza

Reporte de peso caliente

Orden de salida
Analista tcnico, prepara la
relacin de
embarque, con la
programacin de canales

Fin

Relacin de embarque 1
Enva a Jefe
de Embarque

Relacin de embarque 0

Analista tcnico, separa los


Introductores de engorda
Y los abasteros

No
Es abastero?

Jefe de embarque, verifica


si el introductor, requiere
servicio de reparto

Analista tcnico, entrega


al introductor,el reporte
de pesos calientes, para
que se dirija con el jefe
de Embarque.

No
Lo requiere?

Si
Reporte de peso caliente
Analista tcnico, relaciona
peso y lote de los canales

Jefe de embarque,
carga el camin
del introductor

Si
Jefe de embarque, carga el
camin de la planta

Manual de Procedimientos

32

Embarque de pieles
1.- Objetivo:
Entregar las pieles de los animales sacrificados, en buen estado.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Oficial de matanza
Cobrador
4.- Polticas y normas de operacin:
 Entregar la salida de pieles de rastro al jefe de embarque, para recibir las pieles correspondientes.
5.- Formatos aplicables:
Salida de pieles de rastro
Salida de pieles de almacn

F-PT-DO-12
F-PT-DO-13

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

33

Embarque de pieles
P-PT-DO-14
Cobrador, relaciona las
Salidas de pieles de
rastro, en la salida
de pieles de almacn

Inicio

Oficial de matanza, entrega


las pieles al introductor

Salida de pieles de almacn


0

Oficial de matanza, anota


el peso de las pieles, en
la salida de pieles de
Rastro.

Salida de pieles de rastro


0

Fin

Introductor entrega
la salida de pieles de
rastro, al encargado de
Cobranza.

Cobrador, elabora, la
orden de salida, para
abandonar la planta

p
Orden de salida

Manual de Procedimientos

34

Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin


1.- Objetivo:
Mantener en ptimas condiciones las reas de produccin, para evitar cualquier contaminante que afecte
la calidad del producto.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puestos que intervienen:
Auxiliar de sanidad
4.- Polticas y normas de operacin:


Personal realizar sus labores de limpieza, cuando produccin termine su turno.

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Manual de Procedimientos

35

Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin


P-PT-DO-15

Inicio

Persona de sanidad,
desconecta el equipo
elctrico

Protege contactos
elctricos, y motores

Recoge con palas de plstico


Y contenedores, los materia
les para colocarlos en los
recipientes especiales

Lava pisos y paredes

Sanitiza los equipos

Fin

Manual de Procedimientos

36

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

AREA ADMINISTRATIVA

Manual de Procedimientos

Facturacin de Servicios
1.- Objetivo:
Expedir las facturas por concepto de servicios prestados por la planta.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
3.- Puestos que intervienen:
Analista tcnico
4.- Polticas y normas de operacin:
 Al terminar el mes, Analista tcnico, realizar conciliacin mensual
 Los conceptos a facturar son:
Boleta de facturacin
: Sacrificio de reses, puercos, vaquillas, toro, reparto de canales.
Salida de vsceras de frigorfico : Subproducto.
Ticket de bscula
: Otros productos
5.- Formatos aplicables:
Factura
Boleta de facturacin
Salida de vsceras de frigorfico
Ticket de bscula.

F-PT-DA-01
F-PT-DO-07
F-PT-DO-11
F-PT-DO-01

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin General

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director General

Manual de Procedimientos

37

Facturacin de servicios
P-PT-DA-01
Inicio

No

El introductor
es planta TIF?

Analista tcnico, recibe del


encargado de cobranza,
documentacin

Verifica si el introductor,
solicit servicio de reparto
para sus canales

Si
No
Lo
solicit?

Factura los productos de las salidas


de vsceras
Boleta de facturacin

Si

0
Salida de vsceras de frigorfico

Factura

Ticket de bscula

Factura el servicio de
reparto

0
Separa los ticket de bscula

Analista tcnico, factura la boleta


de facturacin

No

Clasifica las salidas de vsceras


de frigorfico, segn el introductor

00

Procedi pago ?

Fin

Si

Enva a cobranza
Factura

Factura

Factura los ticket

Factura

Manual de Procedimientos

38

Cobranza
1.- Objetivo:
Realizar la cobranza a clientes en forma oportuna y dentro de los plazos sealados por la poltica establecida.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
3.- Puestos que intervienen:
Encargado de cobranza
4.- Polticas y normas de operacin:
 Confirmar por telfono el pago de factura con Encargado de Pago.
 Los cheques postfechados, no debern ser por un plazo mayor a 1 semana.
 El cliente mandar fax, correspondiente a la ficha de pago, cuando realice el depsito personalmente.
 El perodo de pago de facturas ser:
10 das: Clientes con mayor volumen de operaciones.
5 das: Clientes con menor volumen de operaciones
2 das: Clientes espordicos.
5.- Formatos aplicables:
Factura
Nota de crdito
Reporte de cobranza

F-PT-AD-01
F-PT-AD-03
F-PT-AD-02

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin General

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director General

Manual de Procedimientos

39

Cobranza
P-PT-DA-02
Inicio

Si

Tiene

cheque
postfechado?

Guarda el cheque a
la fecha convenida

No

Cobrador recibe factura


original del analista
tcnico

Relaciona en el reporte de
cobranza los cheques y
efectivo a depositar

Factura

Cobrador presenta
factura a clientes

Reporte de cobranza

No
Es
correcta?
Si
Recibe contrarecibo del
cliente

Realiza programacin de
pago.

Recibe cheque o efectivo


de los clientes

Manual de Procedimientos

El cliente pide nota


de crdito

Enva a
contabilidad

Registra la baja de
facturas pagadas

Nota de crdito
Factura

Verifica facturas pendientes


de cobro al final del mes,
con el analista tcnico

Fin

40

Salida de material de almacn


1.- Objetivo:
Llevar registro y control de las salidas de material de almacn, para conocer los faltantes que
posteriormente solicitarn a compras.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
3.- Puestos que intervienen:
Almacenista
Encargado de compras
4.- Polticas y normas de operacin:
 Al final del da, entregar todas las salidas de Almacn a contabilidad
 Turnar las requisiciones de materiales al encargado de compras, el da martes de cada semana
 Tener siempre en stock, material prioritario para el desarrollo de las actividades encomendadas.
 Realizar mensualmente un inventario fsico conciliando el resultado con las tarjetas de almacn correspondientes
 Entregar al departamento de contabilidad el resultado del inventario fsico, dentro de los primeros 3 das del mes.
5.- Formatos aplicables:
Salida de almacn
F-PT-DA-04
Tarjeta de almacn
F-PT-DA-05
Requisicin de materiales F-PT-DA-06
Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin General

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director General

Manual de Procedimientos

41

Salida de material de almacn


P-PT-DA-03
Tarjeta de almacn

Inicio

0
1

Turna a compras, cada


semana, la requisicin de
materiales de almacn, con
los faltantes

Almacenista recibe
requerimientos de materiales
de las reas

No
Hay en
existencia?

Turna a Compras
Registra faltante

Requisicin de materiales 0
1

Requisicin de materiales 1

Si
Entrega el material al
encargado del rea
solicitada

P-PT-DA-04
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

Registra salida de los


materiales, en la salida de
almacn

Fin
Turna a contabilidad

Salida de Almacn
Salida de Almacn

0
1
P

Captura los materiales


descritos en la salida de
almacn, en su tarjeta de
almacn.

Manual de Procedimientos

42

Adquisicin de Materiales y Servicios


1.- Objetivo:
Abastecer los requerimientos de materiales y servicios oportunamente a las reas solicitantes, para lograr el buen
funcionamiento de sus actividades.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
3.- Puestos que intervienen:
Encargado de compras
4.- Polticas y normas de operacin:
 Enviar pedido de faltantes a proveedores correspondientes, el da mircoles de cada semana.
 Verificar los datos fiscales de las facturas.
5.-Formatos aplicables:
Requisicin de materiales
Solicitud de servicios
Orden de compras
Control de facturas recibidas

F-PT-AD-06
F-PT-AD-07
F-PT-AD-08
F-PT-AD-09

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin General

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director General

Manual de Procedimientos

43

Adquisicin de materiales y Servicios


P-PT-DA-04
Recibe del proveedor, la factura
original sellada por el almacenista

Inicio

El encargado de compras, verifica


el requerimiento de materiales y
servicios.

Factura del proveedor

No

Recibe y verifica la factura.

El encargado de compras, recibe


del Jefe de mantenimiento, la
solicitud de servicios para talleres
y servicios generales

Hay faltantes de
materiales?

Turna a contabilidad

No
Devuelve factura al
proveedor

Es correcta?
Si
Solicitud de servicios

El encargado de compras, recibe


del almacenista, la requisicin de
materiales y realiza la orden de
compra
Requisicin de materiales
Orden de compra

Si
Firma el contrarecibo

Registra las facturas entregadas en


la semana, en el reporte control de
facturas recibidas

Control de facturas recibidas

Pide cotizacin a 3 proveedores


Relaciona las facturas vencidas, en
la relacin de facturas para pago
Turna el pedido con el
proveedor correspondiente

Manual de Procedimientos

44

Adquisicin de Materiales y Servicios


P-PT-DA-04
1

Relacin de facturas para pago

Turna a Director
Administrativo, para
realizar el pago

Fin

Manual de Procedimientos

45

Entradas de materiales de almacn


1.- Objetivo:
Mantener el almacn en ptimas condiciones de recepcin y almacenamiento de materiales, para el adecuado control
de las existencias de cada artculo.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
3.- Puestos que intervienen:
Encargado de almacn
4.- Polticas y normas de operacin:
 Entregar diariamente las entradas de materiales de almacn al departamento de contabilidad.
 Toda entrada de almacn, ser respaldada con su correspondiente copia de factura del proveedor, debidamente
sellada.
 Tener siempre en stock, el material prioritario para el desarrollo de las actividades encomendadas.
 Mensualmente, elaborar un inventario fsico de los materiales de almacn, cotejndose con sus correspondientes
tarjetas de almacn.
 Dentro de los primeros 3 das del mes, entregar a contabilidad el resultado del inventario fsico.
5.- Formatos aplicables:
Entrada de almacn
Tarjeta de almacn

F-PT-AD-11
F-PT-AD-05

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin General

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director General

Manual de Procedimientos

46

Entrada de materiales de almacn


P-PT-DA-05
Inicio
Entrada de almacn
Entrada de almacn

0
Entrega a contabilidad

Encargado de Almacn,
recibe mercanca del
proveedor
Captura los artculos de la
entrada de almacn, en su
tarjeta de almacn

Verifica pedido con factura


del proveedor

Tarjeta de almacn

No
Devuelve factura
a proveedor

Es correcta?

Acomoda los materiales


en su estante

Si
Fin
Sella factura original y la
entrega al proveedor

Registra los materiales de


la factura, en la entrada de
almacn

Manual de Procedimientos

47

Elaboracin de nmina
1.- Objetivo:
Pagar oportuna y correctamente las remuneraciones y prestaciones econmicas, establecidas en el tabulador general
de sueldos y al convenio del sindicato, con el fin de retribuir justamente a los trabajadores por los servicios prestados.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
3.- Puestos que intervienen:
Jefe de Contabilidad
4.- Formatos aplicables:
Lista de asistencia
Tarjeta de asistencia

F-PT-DA-12
F-PT-DA-13

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin General

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director General

Manual de Procedimientos

48

Elaboracin de nmina
5.- Pliticas y Normas de Operacin:
Sueldo regulador: Sueldo normal, complemento normal y servicios especiales.
La percepcin de destajo, se aplica a las reas de matanza, corrales y vsceras, dependiendo del nmero de
animales sacrificados y del rea de embarque, sobre el nmero de canales entregados.
 Los puestos expuestos a un alto riesgo de trabajo, debern ganar un 5% adicional de su sueldo regulador. La nica
rea donde no aplica esta percepcin es en Administracin.
 Solo el personal administrativo, recibe una percepcin por concepto de da 10.
 El horario de trabajo es:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, para las reas de almacn, matanza, corrales, mantenimiento y administracin.
Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hrs, para las reas de embarque, vsceras.
Lunes a sbado de 8:00 a 14:00 hrs, para el rea de corte y deshuese
El tiempo laborado fuera del turno, es considerado tiempo extra.
 Descuentos va nmina: Faltas, ISP (en su caso), servicio mdico, seguro de vida, Fondo de defuncin, caja de
ahorro, cuota sindical, seguro colectivo, FAMSA, prstamo ayuntamiento, FONACOT, vivienda, guarderas.
Servicio mdico

: Es el 6% del sueldo regulador ms antiguedad.

Fondo de defuncin : Es el 4% del sueldo regulador ms antiguedad


Cuota sindical

: Es el 1% del sueldo regulador ms antiguedad.

 Los das 13 y 28 de cada mes, las diferentes reas entregarn la lista de asistencia de su personal.
 El pago de nmina, ser los das 14 y 29 de cada mes, antes de las 14:00 hrs

Manual de Procedimientos

49

Elaboracin de nmina
P-PT-DA-06
Verifica si hay alguna percepcin
o deduccin adicional

Inicio

Si

Jefe de Contabilidad, recibe la


lista de asistencia de cada rea

Lista de asistencia

Aplica la percepcin o
deduccin adicional

Existe?

No

Obtiene los recibos del sistema


de computo
Efecta revisin de los datos
Recibos

Son correctos?

No

Recibos

Verifica los datos de asistencia


con el encargado del rea, o con
la tarjeta de asistencia

Si
Tarjeta de asistencia

Entrega a los trabajadores

Enva relacin de importes a


pagar, a la pgina de banamex, o
se elabora cheque.

Aplica las faltas y descuentos va


Si
nmina, en el sistema de computo
Fin
Elabora nmina de destajo y lo
aplica a las reas
correspondientes, en el sistema
de computo

Manual de Procedimientos

50

Pagos en general
1.-Objetivos:
Cumplir con los compromisos de pago, para llevar a cabo todos los procesos, en tiempo y forma.
2.- 3.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
4.- rganos que intervienen:
Director General
Contador
Jefe de Contabilidad
3.- Polticas y normas de operacin:


El pago a proveedores se realizar el da mircoles de cada semana.

4.- Formatos aplicables:


Relacin de facturas pendientes de pago F-PT-DA-10
Pliza de cheques
F-PT-DA-15

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin General

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director General

Manual de Procedimientos

51

Pagos en general
P-PT-DA-07
Inicio

Director General, realiza traspaso


entre cuentas bancarias para cubrir
pagos

Director General, verifica el saldo


en bancos
Contador separa a los trabajadores
que tienen pagomtico
Director General, revisa
compromisos de pago
Si
Si
Jefe de Compras, turna
relacin de facturas de
proveedores, pendientes de
pago

Es martes?
No

Si
Contador, entrega el importe de
la nmina a Director General

Manual de Procedimientos

2
No

Jefe de contabilidad, de
la cuenta 1,elabora los
cheques del personal que
no cuenta con
pagomtico.

Contador traspasa el importe a


recibir de cada trabajador en la
pgina de banamex, previa
autorizacin del Director General.

Director General, revisa


compromisos de pago

Es 14 o 29?

Tiene pagomtico?

No

2
Director General, analiza prioridades
de pago

52

Procedimiento de Pagos en general


P-PT-DA-07
1

Si

Es servicio?
Director General, turna al Contador,
los pagos autorizados

Analista Tcnico, entrega los


cheques a las instancias
correspondientes

No
Contador, guarda los cheques en
su archivero.

Contador, elabora los cheques con


su pliza.

Pliza de cheque

Contador, entrega los cheques a


los proveedores, previa entrega del
contrarecibo

No

Contrarecibo?

Contador, turna a firmas los


cheques

Si

2
Director General entrega al
contador, los cheques firmados.

Contador separa los cheques de


servicios y proveedores

Manual de Procedimientos

Contador, no entrega cheque

Contador, destruye el contrarecibo


y entrega el cheque
1
Fin

53

Aplicacin Contable
P-PT-DA-08
1.- Objetivo:
Capturar y registrar contablemente todas las operaciones financieras, con el fin de mantener un adecuado sistema
contable, para generar en forma oportuna, los estados financieros para la toma de decisiones.
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
3.- Puestos que intervienen:
Contador
4. Polticas y normas de operacin:
 Presentar mensualmente al Director General los estados financieros del organismo.
 Toda pliza contable, deber contar con documentacin de respaldo.
5.- Formatos aplicables:
Pliza de Cheque
Pliza de ingresos
Pliza de diario

F-PT-AD-15
F-PT-AD-17
F-PT-AD-16

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin Administrativa

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director administrativo

Manual de Procedimientos

54

Aplicacin Contable
P-PT-DA-08
Inicio

Contador, codifica e ingresa las


plizas al sistema contable

Contador, recibe de cada rea


administrativa, los reportes
correspondientes para contabilizar

Contador, Imprime las plizas y


anexa su respaldo

Director General, recibe del


contador, las plizas de cheques,
para firma del cheque

Contador, clasifica la informacin


que genera movimiento de efectivo

Si

Contador, registra la informacin en


una pliza de ingreso o cheque

Lo genera?

Procedimiento de pagos
F-PT-AD-07
1

No

Pliza de Ingreso

Contador, contabiliza la informacin


en una pliza de diario

Pliza de Cheque

0
0

Contador, elabora los estados


financieros y los entrega al Director
General.

p
Fin

Pliza de diario

0
p

Manual de Procedimientos

55

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

FORMATOS
APLICADOS

Manual de Procedimientos

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Formatos Aplicables
Nombre Formato
Ticket de bscula
Reporte diario de bscula
Numeracin de lotes
Relacin de corrales
Relacin diaria de sacrificio
Boleta de facturacin
Reporte de pesos calientes
Reporte de diario de decomisos
Relacin de vsceras a frigorfico
Salida de vsceras de frigorfico
Orden de salida
Salida de pieles de rastro
Salida de pieles de almacn
Relacin de embarque
Factura
Reporte de cobranza
Nota de crdito
Salida de almacn
Tarjeta de almacn

Manual de Procedimientos

Formato
F-PT-DO-01
F-PT-DO-02
F-PT-DO-03
F-PT-DO-04
F-PT-DO-05
F-PT-DO-06
F-PT-DO-07
F-PT-DO-08
F-PT-DO-09
F-PT-DO-10
F-PT-DO-11
F-PT-DO-12
F-PT-DO-13
F-PT-DO-14
F-PT-DA-01
F-PT-DA-02
F-PT-DA-03
F-PT-DA-04
F-PT-DA-05

Pgina
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94

56

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

CONTROL DE DOCUMENTOS
Documento
Requisicin de materiales
Solicitud de servicios
Orden de compra
Control de facturas recibidas
Relacin de facturas para pago
Entrada de almacn
Lista de asistencia
Tarjeta de asistencia
Recibos de nmina
Pliza de cheque
Pliza de diario
Pliza de ingresos

Manual de Procedimientos

Clave del documento


F-PT-DA-06
F-PT-DA-07
F-PT-DA-08
F-PT-DA-09
F-PT-DA-10
F-PT-DA-11
F-PT-DA-12
F-PT-DA-13
F-PT-DA-14
F-PT-DA-15
F-PT-DA-16
F-PT-DA-17

Pgina
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118

57

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Ticket de bscula
F-PT-DO-01

( 1)

( 4)

( 2)

( 5)

( 3)

( 6)

( 7)

Manual de Procedimientos

58

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Ticket de bscula
F-PT-DO-01
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Especificar el peso del trailer con el ganado

( 2 )

Especificar el peso del trailer sin animales

( 3 )

La diferencia entre paso 1 y paso 2, es el peso Caliente

( 4 )

Cantidad de ganado que contiene el trailer

( 5 )

Sealar el nombre del propietario del ganado

( 6 )

Nmero de placas del trailer.

( 7 )

Fecha de entrada del trailer y nombre del pesador

59

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Reporte diario de bscula


F-PT-DO-02

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

Manual de Procedimientos

60

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Reporte diario de bscula


F-PT-DO-02
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Sealar el folio del ticket

( 3 )

Especificar la cantidad de ganado que pesaron

( 4 )

Registrar el nombre del introductor

( 5)

Asentar el nmero de placas del camin que transporta


el ganado.

Manual de Procedimientos

( 6 )

Sealar el peso neto del ganado

( 7 )

Registrar importe, a quien solicite solo el servicio de


bscula, para los introductores, no tiene costo, porque
sacrifican en las instalaciones

61

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Numeracin de lotes
F-PT-DO-03

PLATA TIF MUNICIPAL


NUMERACION DE LOTES
CANTIDAD
(2)

INTRODUCTOR
(3)

(1)
FECHA: _________________

LOTES

ENTRADA

(4)

(5)

(6)
ELABORO: _____________________
Manual de Procedimientos

62

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Numeracin de lotes
F-PT-DO-03
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Especificar la cantidad de ganado a ingresar

( 3 )

Sealar el nombre del introductor

( 4 )

Indicar el nmero de lote correspondiente

( 5 )

Anotar el orden de entrada del ganado

( 6 )

Nombre y firma de quien elabor el reporte

63

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de corrales

PLATA TIF MUNICIPAL


RELACION DE CORRALES

NUM DE LOTES
(2)

NUM. CORRALES
(3)

F-PT-DO-04
(1)
FECHA: _________________

ENTRADA
(4)

(5)
ELABORO: _____________________
Manual de Procedimientos

64

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de corrales
F-PT-DO-04

INSTRUCTIVO DE LLENADO
CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Especificar la cantidad de lotes sealado en el reporte


Numeracin de lotes (F-PT-DO-03)

Manual de Procedimientos

( 3 )

Sealar los corrales donde se encuentran los animales

( 4 )

Anotar el orden de entrada del ganado

( 5 )

Nombre y firma de quien elabor el reporte

65

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin diaria de sacrificio


F-PT-DO-05

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8)

Manual de Procedimientos

66

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin diaria de sacrificio


F-PT-DO-05
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Nombre del introductor

( 3 )

Cantidad de ganado

( 4 )

Sealar los nmeros de corral donde se encuentra en


ganado

Manual de Procedimientos

( 5 )

Especificar tipo de ganado

( 6 )

Asentar el nmero de gua de transito

( 7 )

Sealar el nmero de lote

( 8 )

Firma del jefe de corrales

67

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Boleta de facturacin
F-PT-DO-06

( 1 )
( 2 )
( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

Manual de Procedimientos

68

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Boleta de facturacin
F-PT-DO-06
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Nombre del propietario del ganado

( 2 )

Persona que entrego el ganado

( 3 )

Sealar la gua de transito y la fecha de la misma.

( 4 )

Especificar la cantidad y tipo de ganado .

( 5 )

Sealar a quien se va a destinar los canales

( 6 )

Firma de quien reporta

69

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Reporte de pesos calientes


F-PT-DO-07

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Manual de Procedimientos

(6)

70

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Reporte de pesos calientes


F-PT-DO-07
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

(1)

Anotar: Peso caliente

(2)

Sealar: Da, mes y ao de elaboracin

(3)

Nombre del introductor

(4)

Registrar el peso de cada canal

(5)

Nombre del pesador

(6)

Anotar el total del peso caliente

71

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

PLANTA T.I.F. MUNICIPAL No 70

Reporte de diario de decomisos


F-PT-DO-08

Carretera a la Colorada km 4.5


REPORTE DE DIARIO DE DECOMISOS
(1)
Fecha __________________________________________________
(2)
Introductor ______________________________________________
(3)

ESPECIE __________________

(4)
TIPO _______________

Descripcin del producto No de ingreso Piezas decomisadas Canal del decomiso


Canal
Cabeza

(5)

(6)

(7)

Lengua
Panza
Hgado
Corazn
Pulmn
Patas
Ubre
Otros

Observacin:

(8)

Mdico (M:V:Z) Responsable S:A:R:H


______________________________
Firma

Manual de Procedimientos

Jefe de Produccin
(9)

__________________________
Firma

72

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Reporte de diario de decomisos


F-PT-DO-08
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Nombre del introductor

( 3 )

Sealar si es bovina o porcina

( 4 )

Especificar tipo

( 5)

Anotar cantidad de animales ingresados en el da

( 6 )

Anotar cantidad de partes decomisadas

( 7 )

Registrar el canal decomisado

( 8 )

Sealar observaciones del decomiso

( 9 )

Firma de mdico veterinario zootecnista responsable y


del jefe de produccin

73

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de vsceras a frigorfico


F-PT-DO-09

PLANTA T.I.F MUNICIPAL


RELACION DE VISCERAS A FRIGORIFICO
( 1 )
FECHA:__________________

INTRODUCTOR
( 2 )

CANTIDAD
( 3 )

VISCERAS A ENTREGAR
( 4 )

JEFE DE VISCERAS

( 5 )
____________________________
Manual de Procedimientos

74

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de vsceras a frigorfico


F-PT-DO-09
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Nombre del introductor

( 3 )

Sealar la cantidad de ganado que introdujo

( 4 )

Especificar la cantidad de vsceras correspondientes

( 5 )

Firma del jefe de vsceras

75

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de vsceras de frigorfico


F-PT-DO-10

( 1 )

( 2 )

( 3)
( 4 )
( 5)
( 6 )

( 7 )

Manual de Procedimientos

76

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de vsceras de frigorfico


F-PT-DO-10
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Especificar la clase de ganado

( 3 )

Sealar el nombre del introductor

( 4 )

Nombre de la persona, a quien se entregarn las


vsceras.

Manual de Procedimientos

( 5 )

Domicilio del destinatario

( 6)

Especificar el tipo y cantidad de vsceras

( 7 )

Firma de quien elabora, autoriza y recibe de conformidad

77

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Orden de salida
F-PT-DO-11

(1)

( 2)

(3)

(4)

Manual de Procedimientos

78

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Orden de salida
F-PT-DO-11
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Nombre de la persona que solicita la orden de salida

( 2 )

Describir el producto a extraer de la planta

( 3 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 4 )

Firma de quien autoriza la orden de salida y firma quien


recibi

79

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de pieles de rastro


F-PT-DO-12
NOMBRE DEL INTRODUCTOR

SALIDA DE PIELES DE RASTRO


(1)

FECHA:_________

Cantidad
1

Peso
(2)

2
3
4
5
6
7

(3)

Total de pieles _______


Entregada por:
____________________

Manual de Procedimientos

Peso total _______


Comprador:
____________________

(4)

80

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de pieles de rastro


F-PT-DO-12
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Sealar el peso de cada piel

( 3 )

Especificar la suma de pieles y el peso total de ellos

( 4 )

Firma de la persona que entreg las pieles y del


comprador

81

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de pieles del almacn


F-PT-DO-13
( 1 )

( 2 )

( 3)

Manual de Procedimientos

82

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de pieles de almacn


F-PT-DO-13
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO
( 1 )

DESCRIPCION
Anotar da, mes y ao de elaboracin
Registrar los datos de todas las salida de pieles de

( 2 )

rastro, del da, considerando la fecha, el nombre, nmero


de pieles y el peso del mismo.

( 3 )

Manual de Procedimientos

Firma de quien entreg y compr

83

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de embarque
F-PT-DO-14

( 1 )

( 2 )

( 3 )

(4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

Manual de Procedimientos

84

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de embarque
F-PT-DO-14
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Sealar la cantidad de ganado vacuno a embarcar

( 3 )

Sealar la cantidad de ganado porcino a embarcar

( 4 )

Especificar la fecha de sacrificio del ganado

( 5 )

Registrar el nombre del introductor

( 6 )

Sealar a quien es dirigido el embarque, (puede ser al


mismo introductor)

Manual de Procedimientos

( 7 )

Especificar la direccin del destinatario

( 8 )

Firma de la persona recepcionista y del jefe de embarque

85

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Factura
F-PT-DA-01

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

Manual de Procedimientos

86

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Factura
F-PT-DA-01
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 2 )

Sealar el datos generales del cliente

( 3 )

Especificar el concepto de facturacin, la cantidad, el


precio e importe de la misma.

( 4 )

Anotar el importe total de la factura.

( 5 )

Contrarecibo, donde especifica los datos del importe y el


vencimiento de la factura.

Manual de Procedimientos

87

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Reporte de cobranza
F-PT-DA-02

FORMATO DE COBRANZA
(1)
(2)

(3)

Manual de Procedimientos

(4)

88

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Reporte de cobranza
F-PT-DA-02
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Especificar el nmero de cuenta a depositar

( 2 )

Anotar da, mes y ao de cobranza

( 3 )

Relacionar los datos de la factura

( 4 )

Especificar la cantidad pagada y el tipo de pago

89

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Nota de crdito
F-PT-DA-03

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Manual de Procedimientos

90

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Nota de crdito
F-PT-DA-03
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Especificar a que factura se aplicar la nota de crdito

( 2)

Sealar los datos generales del cliente

( 3 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 4 )

Asentar el concepto de la bonificacin, as como el


Importe de la misma

Manual de Procedimientos

( 5)

Sealar el importe total de la bonificacin.

( 6)

Anotar el importe total con letra

91

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de almacn
F-PT-DA-04

(1)
(2)

(3)

(4)

Manual de Procedimientos

92

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Salida de almacn
F-PT-DA-04
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Nombre del solicitante del material

( 2 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 3 )

Describir el material solicitado

( 4 )

Firma del solicitante y almacenista

93

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Tarjeta de almacn
F-PT-DA-05

( 1)
( 3)

( 6)

( 7)

Manual de Procedimientos

( 2)
( 4)

( 8)

( 5)

( 9)

( 10 )

94

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Tarjeta de almacn
F-PT-DA-05
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

(1 )

Nombre del artculo.

(2 )

Referencia del artculo,

(3 )

Especificar el tipo de material.

(4 )

Sealar la ubicacin del material en el estante.

(5 )

Anotar la unidad de medida (kilo, caja, pieza).

(6 )

Fecha del movimiento del artculo.

(7 )

Hacer referencia si es entrada o salida y agregar el


nmero de factura u orden de compra
Entrada: E + Nmero de factura
Salida : F + Nmero de orden de compra

(8 )

Especificar si es entrada o salida y anotar el saldo

(9 )

Sealar el costo de cada material.

( 10 )

Multiplicar la entrada o salida por el costo, para obtener


el valor del material

Manual de Procedimientos

95

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

PLANTA T.I.F. MUNICIPAL

Requisicin de materiales
F-PT-DA-06

REQUISICION DE MATERIALES

Fecha________________ 20___
Cantidad
(2)
.

Unidad
(3)

Solicit:
___________________________

Manual de Procedimientos

(1)
Descripcin
(4)

(6)

Area destino
(5)

Autoriz:
___________________________

96

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Requisicin de materiales
F-PT-DA-06
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

(1)

Anotar da, mes y ao de elaboracin

(2)

Especificar la cantidad del artculo

(3)

Sealar la unidad de medida (kilo,pza, litro)

(4)

Describir el material solicitado.

(5)

Sealar el rea solicitante del material

(6)

Firma de quien solicit y autoriz

97

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Solicitud de servicios
F-PT-DA-07

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Manual de Procedimientos

98

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Solicitud de servicios
F-PT-DA-07
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

(1)

Anotar da, mes y ao de elaboracin.

(2)

Sealar el tipo de servicio.

(3)

Si el servicio es para unidad vehicular, llenar este


apartado con los datos de la misma.

Manual de Procedimientos

(4)

Describir el servicio solicitado

(5)

Sealar , si requiere alguna observacin

(6)

Firma de quien solicita, aprueba y autoriza

99

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Orden de compra
F-PT-DA-08

( 1 )

( 2 )
( 3 )

( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )

Manual de Procedimientos

( 8 )

100

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Orden de compra
F-PT-DA-08
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Sealar la fecha de entrada en almacn

( 2 )

Especificar el proveedor del material

( 3 )

Describir el artculo solicitado, as como la


cantidad,unidad y precio del mismo

Manual de Procedimientos

( 4 )

Firma de autorizacin del Director Administrativo

( 5 )

Firma del encargado de compras

( 6 )

Nombre de la persona que requiri el material

( 7 )

Sealar el destino de los artculos

( 8 )

Anotar alguna especificacin del material

101

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Control de facturas recibidas


F-PT-DA-09

PLANTA TIF MUNICIPAL

CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS


DEL ____________ AL ____________ DE ___________20___
PROVEEDOR/ACREEDOR
( 2 )

Manual de Procedimientos

FACTURA
( 3 )

FECHA
( 4 )

IMPORTE
( 5 )

( 1 )

FECHA DE PAGO
( 6 )

102

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Control de facturas recibidas


F-PT-DA-09
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar la fecha de entrega de factura

( 2 )

Sealar el nombre del proveedor o acreedor

( 3 )

Especificar el nmero de factura del proveedor

( 4 )

Registrar la fecha de la factura del proveedor

( 5 )

Anotar el importe de la factura del proveedor

( 6 )

Sealar la fecha de vencimiento del proveedor

103

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de facturas para pago


F-PT-DA-10

PLANTA TIF MUNICIPAL

RELACION DE FACTURAS PARA PAGO


FECHA: ___________________________________
PROVEEDOR/ACREEDOR
( 2 )

ENTREGO:
--------------------------------------Manual de Procedimientos

FACTURA
( 3 )

( 7 )

FECHA
( 4 )

IMPORTE
( 5 )

( 1 )

OBSERVACIONES
( 6 )

RECIBIO
---------------------------104

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Relacin de facturas para pago


F-PT-DA-10
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar la fecha de entrega de factura

( 2 )

Sealar el nombre del proveedor o acreedor

( 3 )

Especificar el nmero de factura del proveedor

( 4 )

Registrar la fecha de la factura del proveedor

( 5 )

Anotar el importe de la factura del proveedor

( 6 )

Sealar observaciones, si existen

( 7 )

Firma del jefe de compras y de la persona que recibi el


reporte.

105

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Entrada de almacn
F-PT-DA-11

( 2 )
( 3 )

( 5 )

( 6 )

( 4 )

( 1 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

Manual de Procedimientos

106

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Entrada de almacn
F-PT-DA-11
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

(1 )

Anotar da,mes y ao, de la entrada de mercanca

(2 )

Registrar el nombre del proveedor

(3 )

Sealar el nmero de orden de compra del pedido

(4)

Especificar el nmero de factura, que respalda el pedido

(5 )

Anotar la unidad de medida (pieza., litro, kilo)

(6 )

Sealar la clave del artculo

(7 )

Describir el artculo

(8 )

Especificar el precio de cada artculo

(9 )

Anotar precio total.

( 10 )

Nombre y firma del almacenista

107

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Lista de asistencia
F-PT-DA-12

PLANTA T.I.F MUNICIPAL


LISTA DE ASISTENCIA Y HORAS EXTRAS DEL PERSONAL
( 1 )

DE ________ DE LA SEMANA ______AL _______DE _____________20__

cod

NOMBRE DEL EMPLEADO

( 2 )

(3 )

FORMULO:

Manual de Procedimientos

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

(4 )

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

(5 )

(6 )

108

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

LISTA DE ASISTENCIA
F-PT-DA-12
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar el periodo de la quincena a pagar

( 2 )

Sealar el cdigo del trabajador

( 3 )

Especificar el nombre del trabajador

( 4 )

Anotar la hora de entrada y salida, especificado en la


Tarjeta de asistencia.

( 5 )

Registrar el tiempo extra, si el trabajador labor fuera de


su horario normal.

Manual de Procedimientos

109

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Tarjeta de asistencia
F-PT-DA-13

( 1 )

( 2 )

( 3 )
( 4 )

Manual de Procedimientos

110

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Tarjeta de asistencia
F-PT-DA-13
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

DESCRIPCION
.

Manual de Procedimientos

( 1 )

Anotar el nombre del trabajador

( 2 )

Sealar el periodo a trabajar

( 3 )

Especificar la hora de entrada

( 4 )

Registrar la hora de salida

111

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Recibos de nmina
F-PT-DA-14

(1)

( 10 )
(2 )
(3)

(5 )
(6)
(7)

(4)
(8)

(9)

( 11 )
FIRMA DEL TRABAJADOR: ________________________

Manual de Procedimientos

112

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Recibos de nmina
F-PT-DA-14
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar el perodo a pagar

( 2 )

Sealar el cdigo del trabajador

( 3 )

Especificar el departamento del trabajador

( 4 )

Sealar el nivel del trabajador

( 5 )

Registrar el nombre del trabajador

( 6 )

Especificar el puesto del trabajador

( 7 )

Registrar la antigedad del trabajador

( 8 )

Describir las percepciones del trabajador

( 9 )

Describir las deducciones del trabajador

( 10 )

Especificar la cantidad que se pagar al trabajador

( 11 )

Firma del trabajador

113

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Pliza de cheque
F-PT-DA-15

( 2 )

( 1 )
( 3 )

( 4 )
( 5 )

( 6 )

Manual de Procedimientos

114

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Pliza de cheque
F-PT-DA-15
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar da,mes y ao de elaboracin

( 2)

Registrar el nombre a quien va dirigido el pago

( 3 )

Especificar el importe a pagar

( 4 )

Sealar la cantidad a pagar con letra

( 5 )

Firma del Director Administrativo y Director General.

( 6)

Firma de quien elabor y autoriz la pliza

( 7 )

Aplicar la partida contable que origine el pago

115

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Pliza de diario
F-PT-DA-16
POLIA DE DIARIO
CTA

SUB-CTA

NOMBRE

PARCIAL

HABER

( 3 )

( 2 )

( 1 )

DEBE

( 4 )

SUMAS IGUALES

CONCEPTO
( 5)

HECHO

AUTORIZO
( 6)

Manual de Procedimientos

FECHA

POLIZA NO

( 8)

( 7)

116

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Pliza de diario
F-PT-DA-16
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar la partida contable

( 2)

Registrar el nombre de la partida contable

( 3 )

Especificar el importe por cada partida contable

( 4 )

Sealar la suma de cada columna

( 5 )

Describir el concepto de la pliza

( 6)

Firma de quien elabor y autoriz la pliza

( 7 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 8 )

Especificar el nmero de pliza

117

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Pliza de ingreso
F-PT-DA-17
POLIZA DE INGRESO
CTA

SUB-CTA

NOMBRE

PARCIAL

HABER

( 3 )

( 2 )

( 1 )

DEBE

( 4 )

SUMAS IGUALES

CONCEPTO
( 5)

HECHO

AUTORIZO
( 6)

Manual de Procedimientos

FECHA

POLIZA NO

( 8)

( 7)

118

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Pliza de ingreso
F-PT-DA-17
INSTRUCTIVO DE LLENADO

CONCEPTO

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION

( 1 )

Anotar la partida contable

( 2)

Registrar el nombre de la partida contable

( 3 )

Especificar el importe por cada partida contable

( 4 )

Sealar la suma de cada columna

( 5 )

Describir el concepto de la pliza

( 6)

Firma de quien elabor y autoriz la pliza

( 7 )

Anotar da, mes y ao de elaboracin

( 8 )

Especificar el nmero de pliza

119

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

SIMBOLOGIA UTILIZADA
Diagrama de flujo: Representacin grfica de los hechos que suceden en un procedimiento
La simbologa bsica es la siguiente:
Terminal: Indica inicio o terminacin del flujo
Operacin: Representa la realizacin de una operacin o actividad relativas a un procedimiento.
Decisin o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos
Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.
Archivo: Representa un archivo comn y corriente de oficina donde se guarda un documento en forma
temporal ( t ), o permanente ( p ).
Conector de pgina: Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra
parte lejana del mismo.
Conector de hoja: Representa un enlace o conexin de una hoja a otra.
Subproceso: Representa un enlace a otro proceso.

Manual de Procedimientos

120

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

GLOSARIO DE TERMINOS
Abastero: Persona que introduce poco ganado a sacrificio.
Animal de abasto: Todo animal que se destina a sacrificio como bovinos, ovinos, porcinos o cualquier otra especie
destinada a consumo humano.
Canal: Res muerta y abierta, sin vsceras.
Destajo: Trabajo que se valora por la labor realizada y no por un jornal.
Escaldado: Introducir algo en agua hirviendo
Eviscerado: Accin de extraer del animal todas las vsceras.
Frigorfico: Almacn y bodegas con temperaturas de refrigeracin o congelacin para conservar y almacenar las
canales y dems derivados comestibles de los animales.
Insensibilizacin: Accin por la cual se provoca muerte cerebral,al animal destinado a sacrificio, para evitar que
sufra.
Introductor: Es la persona que introduce ganado a sacrificio
Lotes: Cada una de las fracciones en que se divide un embarque o productos elaborados, bajo condiciones
similares dentro de un perodo determinado.
Peal: Cuerda o soga con que se amarran o traban las patas de un animal.
Peso caliente: Es el peso del canal.

Manual de Procedimientos

121

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

Sanitizar: Conjunto de aparatos o instalaciones dedicados a la higiene y al aseo personal; equipada con
lavabotas, lavamanos, toallas desechables.
Shute: Callejn por donde pasa el ganado, para entrar al proceso de produccin.
T.I.F: Tipo inspeccin federal
Vsceras: Los rganos contenidos en las cavidades torcica, abdominal plvica y craneana

Manual de Procedimientos

122

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PLANTA TIF

BIBLIOGRAFIA
-BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
-DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-ZOO-1994, PROCESO SANITARIO DE LA CARNE
MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 1994
-LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL
FEBRERO DE 2007

Manual de Procedimientos

123