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Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Integrado de Chipaco,

distrito de Monzn, provincia de Huamales, Regin Hunuco

GOBIERNO
REGIONAL
HUNUCO
Proyecto de
Inversin Pblica:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO DE CHIPACO,
DISTRITO DE MONZN, PROVINCIA DE HUAMALES
REGIN HUNUCO

Monzn, Marzo del 2012

Econ. Pedro Roberto Estela Livia


CONSULTOR
1

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Integrado de Chipaco,


distrito de Monzn, provincia de Huamales, Regin Hunuco

CONTENIDO
I

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

II.

ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre y Localizacin del Proyecto
2.2
Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3
Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades
2.4
Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1 Antecedentes de la Situacin Actual
3.1.2 Zona y poblacin afectadas
3.1.3 Gravedad del problema
3.1.4 Intentos anteriores de solucin
3.1.5 Intereses de los grupos involucrados
3.1.6 Posibilidades y limitaciones para la solucin del problema
3.1.7 Evidenciar la existencia del problema
3.1.8 Anlisis de peligros en la zona afectada

16
16
16
17
19
23
23
32
35
36
36
37
37
37

3.2

Definicin del Problema y sus Causas


3.2.1 Definicin del problema central
3.2.2 Identificacin de causas
3.2.3 Identificacin de Efectos
3.2.4 rbol de Causas Efectos

39
39
39
40
42

3.3

Objetivo del Proyecto


3.3.1 Definicin del Objetivo Central
3.3.2 rbol de Medios y Fines

42
42
43

Alternativas de Solucin
3.4.1 Clasificacin de medios fundamentales
3.4.2 Relacin de los medios fundamentales
3.4.3 Planteamiento de acciones
3.4.4 Alternativas de solucin
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
Anlisis de la Demanda
4.1.1 Poblacin de Referencia
4.1.2 Demanda Actual o Demanda Efectiva
4.1.3 Proyeccin de la Demanda
4.2
Anlisis de la Oferta
4.2.1 Oferta en la Situacin Actual
4.2.2 Oferta Real
4.3
Balance Oferta Demanda
4.3.1 Brecha o Dficit
4.3.2 Poblacin Objetivo
4.3.3 Balance con Proyecto
4.4
Planteamiento Tcnico de Alternativas
4.5
Costos
4.5.1 Costos de Inversin sin proyecto
4.5.2 Costos de Operacin sin proyecto

44
44
44
45
45
48
48
48
48
49
55
55
56
58
58
58
59
61
70
70
70

3.4

VI.

05

0054
0404

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V.

4.5.3 Costos de Mantenimiento sin proyecto


4.5.4 Costos de inversin con proyecto
4.5.5 Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto
4.6
Beneficios
4.6.1 Beneficios en la situacin sin proyecto
4.6.2 Beneficios en la situacin con proyecto
4.6.3 Estimacin de costos incrementales a precios sociales
4.7
Evaluacin Social
4.8
Anlisis de Sensibilidad
4.9
Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Seleccin de Alternativa
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1
Conclusiones
6.2
Recomendaciones

ANEXOS
ANEXO 01
ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06
ANEXO 07

:
:
:
:
:
:
:

Documentos que manifiesta la opinin de involucrados en el PIP


Saneamiento fsico legal del terreno de la I.E.
Compromisos: actas, acuerdos y resoluciones
Copia de documentos antecedentes (gestin y peticiones anteriores)
Informe Tcnico de Infraestructura
Detalle de estimaciones Realizadas
Nminas de matrculas de los aos: 2006 2010

70
70
72
74
74
74
75
77
77
78
81
83
83
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90
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CAPTULO I
Resumen Ejecutivo del Proyecto

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I.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO


A) Nombre del Proyecto
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa
Integrado de Chipaco, Distrito de Monzn, Provincia de Huamales Regin
Hunuco.
B) Objetivo del Proyecto
El objetivo central o propsito del proyecto est asociada directamente con
la solucin del problema, en consecuencia es: Poblacin escolar de la
Institucin Educativa Integrado de Chipaco adecuadamente atendida.
C) Balance Oferta y Demanda del Proyecto
El resultado del balance de la oferta y demanda del proyecto es:

D) Descripcin Tcnica del Proyecto


La descripcin tcnica del proyecto seleccionado tiene el siguiente detalle:
Alternativa 01 (Seleccionada)
Componente Infraestructura Construccin de:
Mdulo 1 (03 aulas nivel primaria) + SS.HH., Cocina Comedor, Sala de
Profesores, Direccin.
Mdulo 2 (01 aulas nivel inicial + SS.HH.)
Mdulo 3 (02 aulas nivel secundaria + SS.HH.)
Losas deportivas.
Patios y veredas.
Juegos infantiles.
Gradas y rampas.
Jardines
Cerco perimtrico.
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Muro de contencin.
Tanque sptico, pozo percolador, tanque elevado.
Obras complementarias: Excavacin masiva y eliminacin de material
excedente.
Componente Equipamiento Adquisicin de:

reas de Ambientes a Construirse


Descripcin/ambiente

Cantidad

Aulas Primaria
Aulas Secundaria
Aulas Inicial
Direccin
Sala de Profesores
Cocina-Comedor
Batera SS. HH. Alumnos. Docentes
SS. HH. Inicial
Losa Multideportiva
Patio de Formacin Secundaria

3
2
1
1
1
1
2
2
2
1

Patio de Formacin Primaria


Veredas perimetrales

1
0

Veredas de Circulacin
Juegos Infantiles

1
1

reas verdes
Acceso Rampas y escaleras

1
1

Dimensiones
Largo

Ancho

8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.7
3.5
36

6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
8.14
1.15
18

23

9.4

rea
Parcial

Total

56.58
56.58
59.00
56.58
56.58
56.58
70.82
4.03
648.00
352.60

169.74
113.16
59.00
56.58
56.58
56.58
141.64
8.05
1296.00
352.60

402.00
0.00

402.00
0.00

260.76
216.20

260.76
271.20

757.62
95.26

757.62
95.26

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rea del Terreno

4521.00

Total rea Interior

661.326

Total rea Exterior


Total rea Techada

3435.44
863.84

Las dimensiones y reas son tomadas en los interiores para efectos de


programacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo.
Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyecto es:
Nivel Inicial, Primario y Secundario
El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyecto es
con concreto reforzado, cuyo sistema resistente est constituido por viga y
columnas de concreto reforzado conformado por prticos espaciales, con
techo de estructura de madera a base de tijerales y correas de madera y
cobertura liviana con calamina galvanizada, con muros de relleno de
tabiquera generalmente de ladrillo cocido, la cimentacin esta sobre
zapatas de concreto reforzado y cimiento corrido de concreto simple para
tabiques, puertas de madera, ventanas de madera, y cielorraso suspendido
con triplay.
De los ambientes administrativos: Direccin, Sala de Profesores y
Servicios Higinicos:
Estructura
El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyecto
es con concreto reforzado, cuyo sistema resistente est constituido por viga
y columnas de concreto reforzado conformado por prticos espaciales, con
techo de estructura de madera a base de tijerales y correas de madera y
cobertura liviana con calamina galvanizada, con muros de relleno de
tabiquera generalmente de ladrillo cocido, la cimentacin esta sobre
zapatas de concreto reforzado y cimiento corrido de concreto simple para
tabiques.
Acabados
Tarrajeo.- De Muros interiores y exteriores, con mortero de cemento:
arena, tarrajeo primario en los Servicios Higinicos (previo a la colocacin
de los zcalos).
Contra zcalos.- En las aulas y ambientes administrativo, en interiores y
exteriores de mortero de cemento.
Zcalos.- En Servicios Higinicos (Interior), con cermico, y exterior con
mortero de cemento.
Piso.Paras
las
aulas,
ambientes
administrativos,
complementarios y servicios higinicos de cemento pulido.

ambientes

Veredas.- Perimetrales de cemento pulido y bruado.


Pintura.- Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex de
marca reconocida; las puertas y ventanas con pintura barniz econmico, la
losa deportiva ser pintado sus lneas demarcadoras con pintura esmalte.
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Obras de servicios Bsicos


La obra de servicio bsico es el mdulo de los servicios higinicos:
Para alumnos
De acuerdo a las indicaciones mencionadas para la construccin de estos
servicios, sta se construir para 90 alumnos en el nivel primario y 60
alumnos en el nivel secundario entre varones y mujeres y la cantidad es
de 03 inodoros de tanque bajo, 03 urinarios y 01 lavadero corrido para
los varones y 03 inodoros de tanque bajo y 01 lavadero corrido para las
mujeres, ambos con salidas para tres (03) grifos.
Para la construccin de estos servicios, para 30 alumnos en el nivel
Inicial y la cantidad es de 01 inodoro de tanque bajo y 01 lavadero
para los varones y 01 inodoros de tanque bajo y 01 lavaderos para las
mujeres, ambos con salidas para (01) grifos.
Para la evacuacin de aguas servidas se har hacia el tanque sptico y
pozo percolador
Para docentes y personal administrativo.
Considera la construccin de 01 inodoro de tanque bajo, 01 urinario y 01
lavadero para los varones y para las mujeres.
Obras Complementarias:
Losa multideportiva.La losa deportiva ser de concreto simple frotachado y juntas de dilatacin
con brea-arena de 2 de espesor, arcos y tablero para bsquet metlico
y pintura en general para las lneas demarcatorias y arcos y tablero. El
rea ser 576 m2 (18 x 32 m).
Cerco perimtrico, Muro de contencin e Ingreso Principal
Conformado por albailera de ladrillo de arcilla King Kong, asentada de
soga y confinada con columnas y vigas de concreto armado, cimientos y
sobrecimientos de concreto simple, la altura promedio del muro es 3.00 ml
y Portn de ingreso principal metlico.
El muro de contencin de H= 6.5 ml y L= 68 ml ser de concreto armado
que servir para detener las masas de tierra ya que por la pendiente
ondulada que presenta el terreno no pueden asumir pendientes naturales,
est ubicado en parte del jardn, oficinas administrativas y comedor, SS.HH
discapacitados, SS.HH Administrativos y SS.HH varones.
Instalaciones Elctricas
Las instalaciones elctricas se han considerado para las aulas, cocina,
comedor, ambientes administrativos, servicios higinicos, ingreso
principal; las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las
especificaciones tcnicas y Normas del Cdigo elctrico vigente.
Instalaciones Sanitarias
Las instalaciones sanitarias en el mdulo de servicios higinicos para los
alumnos, docentes y personal administrativa; sern redes de agua y
desage; y debern cumplir con la normatividad sanitaria vigente para la
cual se ha previsto la instalacin de tanque elevado para el suministro de

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agua potable y para el tratamiento de aguas servidas se ha previsto la


construccin de tanque sptico y pozo percolador.
E) Costos del Proyecto
El resumen de los costos de inversin del proyecto tanto a precios de
mercado como a precios sociales es:
Alternativa 1
Alternativa 2
Costo de Inversin a precios privados
2355,081.77
2534,758.65
Costo de Inversin a precios sociales
2114,345.46
2289,672.68
El resumen de los costos de operacin y mantenimiento durante todo el
horizonte de evaluacin, es como sigue:

F) Beneficios del Proyecto


Para efectos de evaluacin del proyecto, los beneficios en la situacin con
proyecto, por tratarse de un proyecto sin condiciones de optimizacin de la
infraestructura existente y racionalizacin de la nueva infraestructura a
brindar, est determinado de la siguiente manera:
1) El nmero de alumnos (inicial, primaria y secundaria) que se
matricularn el ao en curso y en todo el horizonte temporal de
evaluacin (proyeccin de la demanda) 1,017 alumnos.
2) Estos alumnos harn uso de la infraestructura pedaggica nueva
(beneficiarios directos), durante la vida til del proyecto. Tambin harn
uso de la infraestructura administrativa, complementaria y obras
exteriores, mobiliarios, componentes que considera el Proyecto.
3) Entonces partiendo de este anlisis los alumnos que se espera se
beneficiarn con el proyecto es el total de la demanda proyectado para el
horizonte temporal, en ambas alternativas: total beneficiarios para las
alternativas = 1,017 alumnos entre 03 y 17 aos.
Esta cantidad de alumnos se benefician directamente con el proyecto,
porque el proyecto busca obtener los fines determinados en el rbol de
objetivos, los cuales son:

Adecuada seguridad fsica para la comunidad educativa.


Motivacin de la poblacin escolar.
Mejora del rendimiento escolar.
Disminucin del ausentismo y desercin escolar.
Eficiente formacin educativa.
Mejor acceso a formacin secundaria.
Contribuir al desarrollo del capital humano en la localidad de Chipaco
y en el distrito de Monzn.

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G) Resultados de la Evaluacin Social del Proyecto


Los resultados de la evaluacin social del proyecto
seguidamente:
Indicadores
Costo Inversin a Precios Privados
Costo Inversin a Precios Sociales
Valor Actual de Costos a Precios Sociales (VACPS)
Indicador de Efectividad (IE)
Coeficiente Costo / Efectividad (C/E) = VACPS/IE

se

Alternativa
1
2355,081.77
2114,345.46
2135,779.00
1,017
2,100

presentan

Alternativa
2
2534,758.65
2289,672.68
2311,106.00
1,017
2,272

H) Sostenibilidad del Proyecto


De acuerdo a los anlisis realizados y datos presentados el proyecto es
sostenible, tanto tcnica, institucional y socialmente es factible de ser
implementado.
No se presentan mayores inconvenientes o cuestiones de imposibilidad para
el financiamiento de los costos de inversin de acuerdo al anlisis de
financiamiento que se presenta, as mismo el financiamiento de los costos
de operacin y mantenimiento estn asegurados por la capacidad y
competencia del Ministerio de Educacin as como el compromiso de la
APAFA para el mantenimiento, que en conjunto constituyen elementos
sustanciales para determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo.
I) Impacto Ambiental
Usualmente un proyecto de edificaciones en un rea determinado, trae
consigo mnimos impactos ambientales negativos, en cuanto demore su
ejecucin, tambin su operacin o funcionamiento no implica mayores
impactos negativos para el medio ambiente, por lo que no ser necesario
proponer acciones o planes de manejo ambiental para la fase de operacin,
ms si para la fase de inversin o ejecucin de obra. Por ello el presente
estudio plantea 11 acciones debidamente presupuestadas, de manejo
ambiental en obra.
J) Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin del proyecto queda establecida, principalmente
bajo la responsabilidad del Gobierno Regional de Hunuco como unidad
formuladora y ejecutora, para los trabajos de gestin de financiamiento y
trabajos de ejecucin, tambin se considera dems gerencias y oficinas
tanto del nivel gobierno regional, como soporte tcnico y administrativo,
quienes operarn las acciones administrativas, presupuestales y financieras
que requiere el proyecto.
K) Plan de Implementacin
La organizacin y gestin del proyecto no presenta implicaciones mayores,
por que se plantea la ejecucin por modalidad de contrato, segn las
siguientes actividades a realizar, de acuerdo a los componentes del
proyecto:
Componente Infraestructura:
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la
elaboracin de expediente tcnico.
Proceso de seleccin para elaboracin del expediente tcnico.
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Elaboracin de expediente tcnico.


Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformidad y pago del
servicio.
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin
de obra.
Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: construccin de obras y pago por
valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra
Componente Equipamiento:
Elaboracin de especificaciones tcnicas y bases de concurso para
adquisicin de mobiliarios y equipos.
Proceso de seleccin de empresas proveedoras de mobiliarios y equipos
Adquisicin del mobiliario y equipos requeridos: ingreso a almacn,
revisin, conformidad y pago.
Transporte y distribucin de mobiliario.
Transporte e instalacin de equipos.
Supervisin y recepcin de distribucin e instalaciones.
L) Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del
SNIP y la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Educativa 2005,
desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del Ministerio
de Educacin.
El Proyecto est ubicado en la localidad de Chipaco, distrito de Monzn,
provincia de Huamales, regin Hunuco.
El proyecto consiste en la construccin de infraestructura pedaggica,
administrativa, complementaria y obras exteriores: 06 aulas de clases
comunes: (01 para inicial; 03 para primaria y 02 para secundaria), 02
ambientes administrativos (direccin, sala de profesores), 01 ambiente
cocina comedor, mdulo de servicios higinicos 02, construccin de
cerco perimtrico con portn de ingreso, 02 losas deportivas, 02 patios
de formacin.
La implementacin del proyecto requiere una inversin de S/.
2355,081.77, y considera la modalidad de ejecucin por Contrato.
El anlisis de sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra
incrementarse hasta en 5% como mximo, lo que se tendr en cuenta
en la elaboracin del expediente tcnico detallado.
Recomendaciones
Remitir a la unidad evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio
a nivel perfil para su evaluacin correspondiente.
Se recomienda que el gobierno local, como unidad gestora realice
acciones que aseguren los normales desembolsos del presupuesto
requerido por el proyecto y cumpla con el cronograma de actividades
presentado.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con
los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de
sostenibilidad.
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Diagrama de GANTT Cronograma de Acciones

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